PG-INF-009 - Elaboração de Data Book

Código: PG-INF-009
Nº da revisão: 02
Elaborador: Leônidas Araújo Fernandes
Aprovador: Euzimar A. da Rocha Rosado
Data da aprovação: 17/06/2020
Periodicidade da revisão: Anual
Classificação: Público
ELABORAÇÃO DE DATA BOOK
1. Objetivo
Estabelecer os requisitos mínimos e padrões necessários para que a Contratada elabore e
apresente o Data Book à Fundação Renova, antes do término do contrato, de forma a assegurar
a rastreabilidade dos documentos, inclusive a emissão do “As Built”.
2. Público alvo
Este procedimento1 é aplicável a todas Contratadas e/ou Fornecedores de materiais e
equipamentos das áreas do Reassentamento, Grandes Obras e Obras Complementares inseridas
na Diretoria de Infraestrutura da Fundação Renova.
Aplica-se também aos profissionais envolvidos no processo de aprovação e arquivamento,
conforme previsto nos itens 6.3 Aprovação e Arquivamento do Data Book e 6.4 Emissão,
Aprovação e Arquivamento do “As Built” deste procedimento.
3. Documentos complementares
PG-INF-001 - Requisitos da Qualidade
PG-SUP-003 - Administrar Contratos
PG-TEC-002 - Padrão de Nomenclatura - Fundação Renova.
4. Responsabilidades
Quem elabora Quem deve ser consultado Quem aprova
Gerência Administração de Contratos
Gerência Meio Ambiente
Gerente Licenciamento e
Coordenador Qualidade Gerência Saúde e Segurança
Qualidade
Gerência Engenharia
Gerência Arquivo Técnico
5. Glossário
“As Built” : Termo em inglês, cuja tradução significa “Conforme Construído”. Indica que é a
revisão final, ou seja, que o desenho está finalizado de acordo com o projeto executado. Com isso,
ele não deve mais sofrer modificações.
Data Book: Termo em inglês, cuja tradução significa dossiê do fornecimento (materiais e projetos).
Uma coleção de documentos (desenhos, certificados, procedimentos, relatórios, registros) que
relata um processo de fornecimento do início ao fim, evidenciando tudo o que for importante para
o cliente.
1A Fundação Renova se reserva do direito de revisar este procedimento, incluindo ou retirando requisitos,
quando julgar necessário e, a seu exclusivo critério, cabendo a Contratada atendê-los integralmente.
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Documento de Projeto: São documentos como: desenhos, isométricos, listas, especificações,

folha de dados, memoriais descritivos, memórias de cálculos e dentre outros que compõem o
projeto.
Documento de Fornecedor: Documentos gerados durante a fabricação dos equipamentos
abrangendo: desenhos, folha de dados, memórias de cálculo, memoriais descritivos, manuais de
instruções (instalação, operação e manutenção) e Qualidade (certificados, relatórios de ensaios e
testes).
Documento de Certificação: Documento emitido por órgão competente, certificando que
materiais, equipamentos e sistemas que cumprem com os requisitos estabelecidos e estão em
conformidade com critérios de aceitação estabelecidos.
LV: Lista de Verificação
SGQ: Sistema de Gestão da Qualidade
TTAC: Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta
6. Descrição do processo
Durante a execução dos serviços prestados para a Fundação Renova, a Contratada deverá
elaborar, preparar, controlar e arquivar todos os documentos e registros que irão compor o Data
Book e o “As Built” das instalações.
A elaboração do Data Book, inclusive o “As Built” deverá ocorrer durante a execução da obra e
será item de verificação semanal e inspeções mensais da Qualidade, através da Lista de
Verificação (LV).
Será elaborado um mapa de acompanhamento de avanço do Data Book, contemplando cada
contratada separadamente.
O controle de avanço do Data Book é parte integrante dos Objetivos e Metas do Sistema de Gestão
da Qualidade (SGQ).
Este controle é realizado mediante um percentual mensurado em relação aos registros gerados e
entregues e os registros cadastrados.
Objetivando manter a padronização dos documentos, os mesmos devem atender aos requisitos
mínimos estabelecidos para: formatação, organização, conteúdo e emissão.
Quanto a aprovação e arquivamento do Data Book e “As Built” as sistemáticas estão estabelecidas
no Fluxograma 1 - Aprovação e Arquivamento do Data Book via SharePoint e no Fluxograma 2 -
Tramitação, Aprovação e Arquivamento do Projeto Conforme Construído (“As Built”).
6.1. Requisitos Mínimos

6.1.1. Formatação
✓ Os registros e documentos devem ser legíveis, sem rasuras e prontamente
identificáveis, de forma a possibilitar sua perfeita interpretação e reprodução.
Portanto, não serão aceitas cópias ilegíveis dos documentos ou
excessivamente reduzidas que prejudiquem a leitura.
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✓ Os documentos deverão ser entregues no idioma, português (Brasil). Na

eventualidade de conter manuais ou catálogos em outros idiomas, sem
versão em português (Brasil), a Contratada e/ou Fornecedor deverá
providenciar a tradução do conteúdo.
✓ Todos os documentos devem ser impressos em uma única folha, não sendo
permitido a impressão no verso.
✓ Quando aplicável os documentos devem conter numeração de página,
conforme exemplo a seguir: “1/N”, 1 (um) de “N”, onde “N” é o número total
de páginas.
✓ Todos os documentos e registros inseridos no Data Book devem ser
definitivos e em vias originais.
✓ O formato das folhas de documentos anexos deve ser A4 e os desenhos
não devem ser menores que o formato A3. Todos devem estar devidamente
dobrados no formato A4.
✓ Os documentos/desenhos de Engenharia deverão ser emitidos nos formatos
disponibilizados pela Fundação Renova. Deverão atender ao PG-ENG-001
– Procedimento de Engenharia para Padrão de Emissão de Documentos, o
qual deverá ser solicitado pela Contratada.
✓ Os documentos/desenhos de Engenharia inseridos no Data Book devem ser
definitivos, em vias originais e constando no carimbo a informação G –
CONFORME CONSTRUÍDO.
✓ Os documentos e registros inseridos no Data Book devem estar
devidamente assinados pelo (s) responsável (eis) designado (s) e estar
validados pelo Sistema de Gestão da Qualidade da Contratada. Não serão
aceitos documentos sem as respectivas assinaturas.
6.1.2. Organização
A documentação deve ser controlada, organizada e já arquivada em pasta física,
no início da execução do serviço, bem como também, digitalizada, identificada e
arquivada em meio digital para que ao término do serviço esta informação seja
consolidada pela Contratada na forma de Data Book.
A organização dos registros deve ser ordenada de forma lógica separados por
“Capítulo” e o último registro realizado será disposto sobre os demais na
organização física da pasta. Os itens 6.2.1 e 6.2.2 deste procedimento estabelecem
as diretrizes para apresentação dos documentos em meio físico e eletrônico,
respectivamente.
Os Capítulos do Data Book deverão respeitar a seguinte ordem:
✓ Capítulo I - Administração de Contrato
✓ Capítulo II - Planejamento e Controle
✓ Capítulo III - Qualidade
✓ Capítulo IV – Saúde e Segurança do Trabalho
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✓ Capítulo V - Meio Ambiente

✓ Capítulo VI - Engenharia
✓ Capítulo VII - Implantação
6.1.3. Conteúdo do Data Book

Abaixo, encontram-se os documentos relacionados em cada Capítulo, porém não
limitado à2:
a) Capítulo I - Administração de Contrato
✓ Nome da Obra
✓ Mapa de Localização da Obra
✓ Estrutura Organizacional da Obra (inicial e final da obra)
✓ Comunicação Fundação Renova com Cliente (ex.: Cartas,
Correspondências, E-mails relevantes emitidos e recebidos)
✓ Notificações/Advertências ou Penalidades do Contrato
✓ Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) do Contrato
✓ Ata de Reunião – Kick Off Meeting
✓ Atas de Reuniões
✓ Autorizações pertinentes (Mobilização, início de serviço e
desmobilização)
✓ Certidões Negativas dos Órgãos Públicos
✓ Contrato e Aditivos com a Fundação Renova
✓ Cópia do processo de aprovação de item novo (caso exista)
✓ Documentação formal da Contratada apresentando seu preposto e
devida aprovação pela Fundação Renova.
✓ Matriz de Atribuição e Responsabilidades com Lista de assinatura
anexa
✓ Nada Consta, a ser preenchido pelas áreas Saúde e Segurança do
Trabalho, Jurídico, Financeiro, Meio Ambiente, Área Técnica e
Qualidade
✓ Nada Consta Subcontratadas, a ser apresentado pela Contratada,
comprovando pagamento junto às subcontratadas
✓ Registros de Treinamentos executados
✓ Relatório Diário de Obra (RDO)
✓ Relatório Final da Obra
2
A critério da Fundação Renova poderão ser incluídos outros documentos que forem pertinentes ao(s)
empreendimento(s).
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✓ Relatório Site Montreal (Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias)

✓ Relatórios Mensais
✓ Requisição Técnica (RT) e respectivas revisões
✓ Seguros
✓ Termo de Recebimento Definitivo (TERD)
✓ Termo de Recebimento Provisório (TERP)
✓ Termos e Garantias.
b) Capítulo II – Planejamento e Controle

✓ Alterações de Escopo
✓ Cronogramas (Contratual, Repactuado e Final)
✓ Currículos Aprovados de Profissionais
✓ Curva de Avanço Financeiro – Previsto x Realizado
✓ Curva de Avanço Físico – Previsto x Realizado (Curva “S”)
✓ Gráfico de Precipitação Pluviométrica ou Mapa de Chuva
✓ Histograma – Equipamentos – Previsto x Realizado
✓ Histograma – Veículos – Previsto x Realizado
✓ Histograma – Mão de Obra Direta (MOD) – Previsto x Realizado
✓ Histograma – Mão de Obra Indireta (MOI) – Previsto x Realizado
✓ Programação de Serviços
✓ Relatórios de Custos
✓ Relatórios Fotográficos Semanais (Andamento das atividades)
✓ Relatórios Fotográficos da Obra Final.
c) Capítulo III – Qualidade

✓ Atas de Reuniões (se houver)
✓ Certificados de Inspeção e Manutenção de Componentes e
Acessórios (quando aplicável)
✓ Certificados de Materiais
✓ Certificados de Qualificação dos Profissionais de Qualidade dos
Laboratórios Tecnológicos e dos profissionais de Ensaios Não
Destrutivos (SNQC e ou ASNT-TC-1 A)
✓ Certificados/Laudos de Calibração e Aferição de Equipamentos,
Instrumentos, Sistemas utilizados pelo Laboratório
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✓ Certificados/Laudos Diversos
✓ Controle da Solicitação de Informação Técnica (SIT) ou Solicitação
de Informação Técnica (SIT)
✓ Controle de Calibração e Aferição de Equipamentos, Instrumentos,
Sistemas (Medição e Monitoramento)
✓ Controle de Não Conformidades, Ações Preventivas e Corretivas
✓ Controle de Notas de Alterações de Projetos (NAP)
✓ Controle Estatístico do Concreto/Argamassa
✓ Cópia da Certificação e acreditação dos Laboratórios na ISO
17025.
✓ Especificações Técnicas
✓ Fichas de Liberação de Serviços
✓ Indicadores de Qualidade (Mensal e Acumulado)
✓ Lista de Profissionais da Qualidade
✓ Lista Mestra de Controle de Distribuição de Projetos
✓ Listas de Equipamentos, Componentes, Peças e Acessórios
✓ Listas de Verificações (LV) das Inspeções de Campo
✓ Manuais de Instruções para Instalação, Operação e Manutenção,
inclusive Manuais dos Proprietários (quando aplicável)
✓ Mapa de Soldagem e/ou Instrução de Execução de Instrução de
Soldagem (IEIS)
✓ Planejamento do Produto x Realização do Produto
✓ Plano de Arquivamento
✓ Plano de Qualidade da Obra e anexos
✓ Planos de Inspeção e Testes
✓ Procedimentos, Instruções de Trabalhos, Formulários, Fluxogramas
da Qualidade e outros aplicáveis a Obra
✓ Propostas Técnicas
✓ Rastreabilidades de todos os serviços controlados
✓ Registros das Dosagens de Traço de Concreto
✓ Registros das Inspeções (Visual, Dimensional, Concretagem,
Forma, Escoramento e Ferragem)
✓ Registros das Inspeções, inclusive as de Topografia e em
Empresas Contratadas
✓ Registros das Liberações de Montagem de Estrutura Metálica
✓ Registros de Acompanhamento de Torque Mecânico
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✓ Registros de Acompanhamento do Comissionamento

✓ Registros de Auditorias Internas e/ou Externas (quando houver)
✓ Registros de Demolição/Concretagem
✓ Registros de Dimensional de Fabricação de Suporte
✓ Registros de Qualificação de Procedimentos de Soldagem,
Qualificação dos Soldadores (certificados, desempenho e toda
documentação pertinente às atividades de Soldagem)
✓ Registros de Qualificação de Soldagem e da Qualificação dos
Soldadores (Certificados, Desempenho etc.)
✓ Registros de Rastreabilidades dos Materiais (Planilhas de Controle
de Liberação de camadas com seus resultados, controle
recebimento de agregados, controle concreto) todos vinculados às
especificações técnicas
✓ Registros de Treinamentos
✓ Registros dos Ensaios (Por Pontos, Pintura, Sondagem,
Vazamento, Hidrostático)
✓ Registros dos Ensaios (Visuais, inclusive solda; Não Destrutivo
(END))
✓ Registros dos Ensaios de Controle Tecnológico Destrutivos e Não
Destrutivos (Por Pontos, Pintura, Sondagem, Vazamento,
Hidrostático, Estanqueidade etc.)
✓ Registros dos Ensaios de Inspeções de Materiais (Solo, Concreto e
outros)
✓ Registros dos Ensaios Laboratoriais
✓ Registros dos Ensaios Não Destrutivos (END) (Líquido Penetrante,
Partícula Magnética, Ultrassom, Radiografia ou Gamagrafia
Industrial, Holliday Detector etc.)
✓ Registros dos Ensaios Visuais e Dimensionais
✓ Registros dos Recebimentos de Materiais (Tubos e
Conexões/Tintas e Abrasivos)
✓ Registros para Determinação de Densidade de Campo
✓ Relatórios de Atividades
✓ Relatórios de Não Conformidades (RNC), devidamente encerrados
contendo a aprovação da Fundação Renova.
d) Capítulo IV – Saúde e Segurança do Trabalho

✓ Análise Preliminar de Riscos (APR)
✓ Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) (quando aplicável)
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✓ Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) (Registros de

eleições, posse, designado etc.)
✓ Comprovação de Experiência para funções específicas, conforme
Edital de Contratação de Fornecedor de Serviço
✓ Comunicados de Acidentes do Trabalho (CAT´s) registrados no
INSS
✓ Fichas dos Equipamento de Proteção Individual (EPI) de todos
empregados e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) (quando
aplicável)
✓ Indicadores de SST (Mensal e Acumulado)
✓ Laudo Técnico da Condição do Ambiente do Trabalho (LTCAT)
✓ Liberação/Autorização para Máquinas, Equipamentos e Veículos
✓ Listas de Presenças dos Diálogos Diários de Saúde e Segurança
(DDSS)
✓ Notificações e/ou Intervenções de Atividades
✓ Ordem de Serviço de todos os empregados mobilizados na obra
✓ Permissão de Trabalho Especial (PTE)
✓ Plano de Atendimento a Emergência (PAE)
✓ Plano/Matriz/Relatório de Inspeções
✓ Procedimentos, Instruções de Trabalhos, Formulários, Fluxogramas
de Saúde e Segurança do Trabalho
✓ Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) ou
Programa Proteção de Riscos Ambientais (PPRA)
✓ Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
✓ Programa de Ergonomia
✓ Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)/Análise de Risco
✓ Programas de Conservação Auditiva e Proteção Respiratória
(PCA/PPR)
✓ Registro de Análise de Acidentes/Incidentes e Quase Acidentes do
Trabalho, Comunicação e Apuração
✓ Registro de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho SESMT (Evidenciar por meio do registro,
junto à DRT)
✓ Registros de Treinamentos realizados
✓ Relação dos empregados que fizeram jus aos adicionais de
insalubridade e periculosidade e em quais períodos (quando
aplicável)
✓ Relatórios de Auditorias Internas e/ou Externas (quando houver)
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✓ Relatórios Mensais e Anuais
e) Capítulo V – Meio Ambiente

✓ Avaliações de Desempenho Mensais (ADA´s), emitidas durante o
período de vigência do contrato
✓ Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais (AIA), aprovada pela
Fundação Renova na fase de mobilização do contrato
✓ Plano de Gestão Ambiental (PGA), aprovado pela Fundação
Renova, na fase de mobilização do contrato
✓ Registros de Não Conformidade Ambiental (se houver)
✓ Registros de Ocorrências Ambientais (se houver)
✓ Relatório de Desmobilização Ambiental (RDA), aprovado pela
Fundação Renova na fase de desmobilização do contrato
✓ Relatório de Mobilização Ambiental (RMA), aprovado pela Fundação
Renova na fase de mobilização do contrato
✓ Relatórios de Desempenho Mensais (RDM´s), emitidos ao longo do
contrato
✓ Termo de Adimplência Ambiental emitido pela Fundação Renova
✓ Termo de Conhecimento e Atendimento Ambiental (TCAA), emitido
pela Contratada na fase de mobilização do contrato.
f) Capítulo VI – Engenharia
✓ Lista de Documentos (LD) entregue com todos os documentos
emitidos em “E – P/ Construção”.
g) Capítulo VII – Implantação

✓ Análises Críticas de Projetos
✓ Projeto Executivo e “As Built”, com a inclusão das Notas de Alteração
de Projetos (NAP´s) 3. Além desta entrega padrão, a Contratada
deverá emitir os projetos (Projeto Executivo e “As Built”) que deverão
ser entregues para cada impactado no Reassentamento.
✓ Lista de Pendências da Obra, com as pendências concluídas
✓ Solicitações de Informação Técnica (SIT) com respectivas respostas.
3
Ver item “6.4 Aprovação e Arquivamento do “As Built” deste procedimento.
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6.2. Emissão Data Book

A Contratada deverá entregar formalmente, o Data Book completo à Fundação Renova
considerando os seguintes critérios 4:
✓ Após a completa conclusão das atividades do escopo do contrato.
✓ Após a conclusão das pendências do projeto.
✓ 30 dias antes da desmobilização total da Contratada, atendendo também
ao procedimento para encerrar contato, conforme previsto no PG-SUP-003
- Administrar Contratos.
✓ Atendendo ao prazo contratual.
O Data Book deverá ser entregue à Fundação Renova nos seguintes formatos abaixo:
✓ 1 (uma) via física original, conforme item 6.2.1 Apresentação em Meio
Físico;
✓ 1 (um) arquivo digital original, conforme item 6.2.2 Apresentação de Meio
Eletrônico.
6.2.1. Apresentação em Meio Físico

A pasta utilizada para construção do Data Book deve ser do tipo AZ A4, larga e/ou
estreita, de capa dura, na cor preta ou azul, com trava.
A Contratada deverá:
✓ Utilizar o padrão FM-INF-001 - Data Book - Geral como primeira capa do
Data Book.
✓ Preencher o cabeçalho, conforme PG-ENG-001 - Procedimento para
Emissão de Documentos de Engenharia.
✓ Informar no campo “Revisão”, o tipo de emissão o qual deverá ser “C - PARA
CONHECIMENTO”.
✓ Preencher o campo “Nº da Fundação Renova”, do padrão FM-INF-001 -
Data Book - Geral, seguindo a estrutura de codificação estabelecido no PG-
TEC-002 - Padrão de Nomenclatura - Fundação Renova:
4
Os critérios não estão limitados apenas aos mencionados neste item. Poderão surgir outros, a critério da
Fundação Renova.
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✓ Preencher o(s) modelo(s) da(s) FM-INF-002 - Etiqueta de Identificação

Lateral da Pasta Estreita e/ou FM-INF-003 – Etiqueta de Identificação
Lateral da Pasta Larga e inseri-las nas lombadas (laterais) das pastas.
Os documentos e registros inseridos na pasta deverão ser originais, estar na última

revisão, estar ordenados de forma lógica e separados por “Capítulos”, conforme
previsto no item 6.1.3 Conteúdo do Data Book.
A documentação inserida na pasta deverá respeitar a capacidade máxima de folhas
estabelecida pelo fabricante da pasta (larga e/ou estreita). Não serão aceitas pastas
com excesso de folhas, impedindo o fechamento da mesma.
6.2.2. Apresentação em Meio Eletrônico

Os documentos deverão ser apresentados em suas últimas revisões, em um único
arquivo .pdf com Optical Character Recognition (OCR), em outras palavras, .pdf
pesquisável e no tamanho máximo de 2GB. Com relação aos projetos “As Built”,
estes deverão ser entregues em pdf e arquivo original editável e nos formatos
disponibilizados pela Fundação Renova.
Os arquivos do Data Book deverão ser entregues à Fundação Renova em mídia
eletrônica, Pendrive ou HD5 com cada capítulo devidamente identificado.
A estruturação dos arquivos dentro da mídia eletrônica deve ser igual à da via
impressa, organizados, com índice geral na pasta raiz e separados por capítulo, ou
seja, cada capítulo em uma pasta, com os mesmos títulos dos capítulos
mencionados neste procedimento.
5
O Pendrive e/ou HD deverá ser fornecido pela Contratada.
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6.3. Aprovação e Arquivamento do Data Book

Após o recebimento do Data Book pela Fundação Renova, cada Capítulo deverá ser
aprovado via SharePoint, conforme sistemática definida no Fluxograma 1 - Aprovação e
Arquivamento do Data Book via SharePoint e áreas responsáveis definidas na Tabela 1
- Aprovação dos Capítulos do Data Book, abaixo.
Tabela 1 – Aprovação dos Capítulos do Data Book

Capítulos Área Responsável pela Aprovação
Capítulo I – Administração de Contrato Gestor do Contrato Fundação Renova
Capítulo II – Planejamento e Controle Planejamento e Controle da Obra
Capítulo III – Qualidade Qualidade da Obra
Capítulo IV – Saúde e Segurança do Trabalho Saúde e Segurança do Trabalho da Obra
Capítulo V – Meio Ambiente Meio Ambiente da Obra
A aprovação deste Capítulo, ocorre quando
os projetos são aprovados pela Engenharia.
Os responsáveis pelas aprovações estão
definidos na Matriz de Aprovação da
Capítulo VI – Engenharia Engenharia e estão parametrizados no
Sistema pelo Arquivo Técnico. Uma vez
aprovado, os documentos são liberados para
Implantação, com o tipo de emissão E – P/
Construção.
Este capítulo do Data Book deverá ser
aprovado pela Implantação.
Com relação ao “As Built”, este deverá ser
aprovado pelo responsável da Implantação, o
Capítulo VII – Implantação qual encontra-se parametrizado no Sistema,
conforme mencionado no item 6.5 Emissão,
Aprovação e Arquivamento do “As Built” e a
sistemática está estabelecida no Fluxograma 2
– Tramitação, Aprovação e Arquivamento do
Projeto Conforme Construído (“As Built”).
A aprovação do Data Book no SharePoint, consiste na verificação da existência dos

documentos gerados no decorrer da obra, uma vez que estes já foram previamente
aprovados durante o andamento do contrato.
Em conformidade com o PG-INF-003 Objetivos e Metas da Qualidade, recomendamos
que sejam avaliadas as entregas documentais semanalmente. O esperado é que seja
apresentado conforme execução, respeitando o prazo de até o dia 30 do referido mês. O
avanço de cronograma nos dá base sobre o mínimo a ser apresentado. Se ainda assim,
a contratada não fizer as devidas entregas, estará não conforme com nosso indicador
mensal de Data Book consolidado no quinto dia útil do mês subsequente.
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Caso seja evidenciado algum ponto em aberto e/ou pendência e/ou não conformidade
identificada no momento da aprovação do capítulo, o responsável da área deverá
registrar comentários/observações em campo específico no SharePoint para que o
Gestor do Contrato solicite à Contratada as adequações necessárias.
O Data Book deve ser aprovado antes da efetiva desmobilização da Contratada.
Lembramos ainda que o contrato não pode ser encerrado se a contratada tiver
pendências junto à Fundação Renova. Caberá ao Gestor do Contrato realizar este
acompanhamento.
Cabe ao Arquivo Técnico (Escritório Central da Fundação Renova):
✓ Verificar a conformidade de codificação, formatação e padronização do Data
Book e “As Built”, conforme PG-ENG-001 - Procedimento de Engenharia
para o Padrão de Emissão de Documentos.
✓ Estabelecer a sistemática de recolhimento dos Data Book´s (em meio físico),
recebidos nas obras e proceder com o arquivamento e gestão destes
documentos para consultas futuras.
Após entrega e validação do Data Book por todas as áreas envolvidas, a Administração
de Contratos dará andamento ao processo de finalização do contrato em consonância
com as cláusulas contratuais que tratam da Aceitação dos Serviços e Encerramento
Contratual descritas no PG-SUP-003 - Administrar Contratos.
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Fluxograma 1 - Aprovação e Arquivamento do Data Book via SharePoint.
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6.4. Emissão, Aprovação e Arquivamento do “As Built”

O “As Built” deverá ser elaborado pela Contratada durante a execução da obra, ou seja,
após a finalização das etapas dos serviços. Cabe à Contratada incorporar todas as Notas
de Alteração de Projetos (NAP´s) nos projetos que forem emitidos como “G - Conforme
Construído”.
Estes projetos deverão ser emitidos:
✓ Nos formatos disponibilizados pela Fundação Renova.
✓ Em arquivos originais e editáveis.
✓ Em conformidade com o PG-ENG-001 - Procedimento de Engenharia para Padrão
de Emissão de Documentos.
A Contratada deverá emitir o “As Built” parcial ao Arquivo Técnico (Escritório Central da
Fundação Renova), a medida em que os serviços forem concluídos. Posteriormente, este
deverá ser submetido para aprovação da equipe de Implantação Fundação Renova, de
forma acompanhar o andamento da obra.
Ao final da obra, todos os desenhos/projetos que compõem o “As Built” deverão estar
aprovados e arquivados no Sistema, conforme Fluxograma 2 a seguir.
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Fluxograma 2 - Tramitação, Aprovação e Arquivamento do Projeto Conforme Construído (“As Built”).
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7. Resultados esperados
Indicador Fórmula de Unidade Sentido Frequência Responsável Fonte
Cálculo de Medida Desejado de Medição
Nº de registros
Arquivamento arquivados / %  Mensal Analista de Arquivo
de Registros Nº de registros x Qualidade técnico
100
8. Itens revisados em relação a última versão
Versão do
O que foi alterado
PG
✓ Atribuição das responsabilidades de cadastrar o contrato no Sharepoint e aprovar
o Capitulo I ao Gestor do Contrato.
01
✓ Citação de PG-SUP-003 ao final do fluxo para referenciar como um contrato deve
ser encerrado.
✓ Substituição do termo CT - Consulta Técnica, por SIT - Solicitação de Informação
Técnica.
02
✓ Inclusão das recomendações de prazo para entrega e avaliação do Data Book -
item 6.3. Aprovação e Arquivamento do Data Book
9. Anexos
FM-INF-001 - Data Book - Geral
FM-INF-002 - Etiqueta de Identificação Lateral da Pasta Estreita
FM-INF-003 - Etiqueta de Identificação Lateral da Pasta Larga
FM-ENG-020 - Tipo de Desenho – Formato A0
FM-ENG-021 - Tipo de Desenho – Formato 10A4
FM-ENG-024 - Tipo de Desenho – Formato A2 Capa
FM-ENG-025 - Tipo de Desenho – Formato A2 Índice
FM-ENG-026 - Tipo de Desenho – Formato A2 Interna
FM-ENG-027 - Tipo de Documento – Formato A3 Capa
FM-ENG-028 - Tipo de Documento – Formato A3 Interna
FM-ENG-029 - Tipo de Documento – Formato A4 Capa
FM-ENG-030 - Tipo de Documento – Formato A4 Interna
FM-ENG-031 - Tipo de Desenho – Formato Cancelado
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ELABORAÇÃO DE DATA BOOK

Documento de Projeto: São documentos como: desenhos, isométricos, listas, especificações,

6.1. Requisitos Mínimos

✓ Os documentos deverão ser entregues no idioma, português (Brasil). Na

✓ Capítulo V - Meio Ambiente

6.1.3. Conteúdo do Data Book

✓ Relatório Site Montreal (Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias)

b) Capítulo II – Planejamento e Controle

c) Capítulo III – Qualidade

✓ Registros de Acompanhamento do Comissionamento

d) Capítulo IV – Saúde e Segurança do Trabalho

✓ Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) (Registros de

✓ Relatórios Mensais e Anuais

e) Capítulo V – Meio Ambiente

g) Capítulo VII – Implantação

6.2. Emissão Data Book

6.2.1. Apresentação em Meio Físico

✓ Preencher o(s) modelo(s) da(s) FM-INF-002 - Etiqueta de Identificação

Os documentos e registros inseridos na pasta deverão ser originais, estar na última

6.2.2. Apresentação em Meio Eletrônico

6.3. Aprovação e Arquivamento do Data Book

Tabela 1 – Aprovação dos Capítulos do Data Book

A aprovação do Data Book no SharePoint, consiste na verificação da existência dos

Fluxograma 1 - Aprovação e Arquivamento do Data Book via SharePoint.

6.4. Emissão, Aprovação e Arquivamento do “As Built”

Fluxograma 2 - Tramitação, Aprovação e Arquivamento do Projeto Conforme Construído (“As Built”).

8. Itens revisados em relação a última versão

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