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PROCEDIMENTO

PR005-Processos Tratamento Não Conformidade, Ação Corretiva e


Preventiva

CONTROLE DE EMISSÃO E REVISÕES


Revisã Data Resumo das alterações Responsável
o
00 10/01/2011 Inicial Simone

ELABORADOR APROVADOR

Simone Diorgenes Lima

Data: 10/01/2011 Data:10/01/2011

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PROCEDIMENTO

PR005-Processos Tratamento Não Conformidade, Ação Corretiva e


Preventiva

1. Objetivo
Este PR estabelece as regras básicas para realização do processo de tratamento não
conformidade ação corretiva e preventiva.

2. Aplicação
Em todos os setores da empresa.

3. Referência.
8.3, 8.5.2 e 8.5.3 NBR ISO 9001:2008.

4. Definições.

Não-Conformidade - Não atendimento a um ou mais requisitos do sistema de gestão.


Rastreabilidade - Capacidade de recuperar o histórico, a aplicação ou localização
dos documentos relacionados aos processos.
Ação Corretiva - Ação para eliminar a causa de uma não-conformidade
identificada ou outra situação indesejável.
Disposição: ação implementada ao produto não conforme, de maneira a resolver a não
conformidade.
Ação Preventiva - Ação para eliminar a causa de uma potencial não-conformidade.
Plano de Ação - Implantação de soluções indicadas para problemas diagnosticados.
Eficácia - Extensão pelas quais as atividades planejadas são realizadas e os
resultados planejados alcançados

4. Procedimentos/Instruções correlacionados.
 MQ-Manual da Qualidade.

5. Registros.
 Relatório Auditoria Interna.
 Plano de Ação
 Relatório Não Conformidade

6. Procedimento.
Para realização do tratamento não conformidade, ação corretiva e preventiva os
procedimentos básicos devem ser seguidos:

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PROCEDIMENTO

PR005-Processos Tratamento Não Conformidade, Ação Corretiva e


Preventiva

Fluxo Responsável Descrição da etapa


Tratamento Não-  Este procedimento estabelece as regras
1 RD básicas para tratamento de não-conformidades, ação
Conformidade
corretiva e ação preventiva
 Quando da reclamação de cliente referente a
serviços (faturamento, nota fiscal, prazo de entrega e
2 Reclamação Clientes RD / quantidade, requisitos legais) e produtos (realização da
prestação de serviços) fornecedores, auditorias
internas e externas devem ser registrado no formulário.
F013

 Quando da reclamação do cliente F013 e após


RD análise da causa raiz e ação corretiva implantada,
deve ser enviado para ciência do cliente.

 As necessidades de não-conformidade são


Necessidade de Não – identificadas nas falhas pontuais nos processos, em
3 RD/
Conformidade falhas no pós entrega ao cliente ou ainda quando o
responsável do setor julgar necessário.

 A reincidência de não-conformidade deverá


Reincidência de Não gerar ação corretiva, com objetivo de investigar a
4 RD/ causa do problema e com base nesta, dar a
Conformidades
disposição, verificar efetividade e eficácia das ações
corretivas tomadas.

Outras Não –  As não-conformidades oriundas de auditorias


5 RD internas, reclamações de cliente, serão tratadas como
Conformidades
ação corretiva ou preventiva.

 Ferramenta disponível no Sistema de Gestão


6 Ação Corretiva / Preventiva RD / da Qualidade, cujo objetivo é promover melhorias e
avaliar a eficácia nas atividades desenvolvidas nos
processos.
 As ações corretivas / preventivas são
registradas no sob coordenação da RD (representante
Necessidade de Ação da direção) e sofrem investigação de causa, ações de
7 RD /
Corretiva / Preventiva. correção, verificação de efetividade e verificação de
eficácia nas áreas sobre coordenação e
responsabilidade do gestor da área.

 Tem sua origem através da análise dos RNC´s,


Origem das ações reclamação de cliente, resultado de auditorias internas,
8 RD GESTORES análise critica de indicadores, análise crítica pela
corretivas / preventivas
direção ou ainda quando a RD (Representante da
Direção) juntamente com o julgarem necessário.
 O responsável pelo processo (Gestor), sempre
Tratamento da Ação que detectar a necessidade de abertura de ação
9 GESTORES
Corretiva / Preventiva corretiva ou preventiva deverá o fazer através de
solicitação ao RD.