Manual FFCH v.4.8.0.B

Ajuda On-line - Sistema MV Custos
Versão 4.8.B
Sumário
FFCH - Sistema MV Custos 5

1 Manual
...................................................................................................................................
do Processo - MV Custos 6
2 Configurações
................................................................................................................................... 7
Fucionamento
......................................................................................................................................................... 7
Estoque ......................................................................................................................................................... 12
Produtos .................................................................................................................................................. 12
Sub-classe
..................................................................................................................................................
/ Produto Direto 15
Classe .................................................................................................................................................. 18
Espécies .................................................................................................................................................. 21
Custo Médio
..................................................................................................................................................
Fixado 24
Faturamento
......................................................................................................................................................... 27
Convênio/Particular
.................................................................................................................................................. 27
Grupo de Faturamento
........................................................................................................................................... 27
Procedimentos........................................................................................................................................... 29
Grupo de Procedimentos
........................................................................................................................................... 32
Ambulatorial
..................................................................................................................................................
SUS 35
Procedimentos...........................................................................................................................................
SUS 35
Tipo/Especialidade/Serviço
........................................................................................................................................... 39
Grupo de Procedimentos
...........................................................................................................................................
SUS 43
Procedimentos
..................................................................................................................................................
SUS - P321 47
Alocação ..................................................................................................................................................
Receita 50
Pondera Direcionador
.................................................................................................................................................. 54
Consumo Base
..................................................................................................................................................
Faturamento 62
Tipos de.........................................................................................................................................................
Acomodação 65
Repasse.........................................................................................................................................................
Médico 68
Conta de.........................................................................................................................................................
Custo x Gases 72
Custos Variáveis
......................................................................................................................................................... 75
Especialidade
.................................................................................................................................................. 75
Unidade Internação
.................................................................................................................................................. 77
Lançamentos
......................................................................................................................................................... 79
Automático..................................................................................................................................................
das Contas de Custos 79
Custos Primários
.................................................................................................................................................. 83
Direcionadores/Unidade
..................................................................................................................................................
de Produção 87
Exceção Lote
..................................................................................................................................................
Contábil 90
Configurações CCSS - OSS
......................................................................................................................................................... 92
Empresas ......................................................................................................................................................... 96
Importação do Arquivo
......................................................................................................................................................... 101
Conta de..................................................................................................................................................
Custo 101
Item de Produção
.................................................................................................................................................. 105
3 Tabelas
................................................................................................................................... 107
Centros.........................................................................................................................................................
de Custo 107
Ordem .........................................................................................................................................................
Interna 115
Grupos dos Centros de Custos
......................................................................................................................................................... 0
Direcionadores / Unidades de Produção
......................................................................................................................................................... 122
Procedimentos
......................................................................................................................................................... 126
Contas .........................................................................................................................................................
de Custo / Receita 130
Grupos das Contas de Custo
......................................................................................................................................................... 0
2 © 2011 - Todos os direitos reservados à MV.

Rotina x.........................................................................................................................................................
Variáveis 136
Competência......................................................................................................................................................... 139
4 Lançamentos
................................................................................................................................... 142
Custos Primários
......................................................................................................................................................... 142
Conta de..................................................................................................................................................
Custo 142
Centro de..................................................................................................................................................
Custo 146
Direcionadores / Unidade de Produção
......................................................................................................................................................... 149
Procedimentos
......................................................................................................................................................... 152
Metas e.........................................................................................................................................................
Orçamentos 155
Metas de..................................................................................................................................................
Custos / Receitas 155
Orçamento
..................................................................................................................................................
de Centro de Custos 159
Receitas ......................................................................................................................................................... 163
Horas Centro Cirúrgico
......................................................................................................................................................... 166
5 Cálculos
................................................................................................................................... 169
Cálculo.........................................................................................................................................................
Geral Custos 169
Geração do Histórico dos Custos
......................................................................................................................................................... 174
Geração do Custo 'On-Time'
......................................................................................................................................................... 177
6 Importação
................................................................................................................................... 180
Centro Custo / Item Produção
......................................................................................................................................................... 180
Importar .................................................................................................................................................. 180
Excluir .................................................................................................................................................. 183
7 Consultas
................................................................................................................................... 185
Produção
......................................................................................................................................................... 185
Direcionadores / Unidade de Produção
......................................................................................................................................................... 188
Contas .........................................................................................................................................................
de Custo 190
Custos dos Centros
......................................................................................................................................................... 194
Resultado dos Centros de Custos
......................................................................................................................................................... 198
Procedimentos
......................................................................................................................................................... 201
Pacientes
......................................................................................................................................................... 204
Indicadores de Produtividade
......................................................................................................................................................... 207
Custo On-time
......................................................................................................................................................... 212
Log de .........................................................................................................................................................
Eventos 216
Cotas ......................................................................................................................................................... 0
Competência
.................................................................................................................................................. 0
Responsável
.................................................................................................................................................. 0
Ordens de.........................................................................................................................................................
Serviço 0
8 Principais
...................................................................................................................................
Relatórios 218
Personalizados
......................................................................................................................................................... 218
Tabelas......................................................................................................................................................... 220
Direcionadores
..................................................................................................................................................
de Custo 220
Procedimentos
.................................................................................................................................................. 222
Espécie /..................................................................................................................................................
Classe / Sub-Classe 224
Centros de
..................................................................................................................................................
Custos 226
Contas de..................................................................................................................................................
Custos 229
Lançamentos
......................................................................................................................................................... 232
Lançamentos
..................................................................................................................................................
do Financeiro 232
Contas .........................................................................................................................................................
de Custos 234
Análise das
..................................................................................................................................................
Contas de Custo 234
Contas .........................................................................................................................................................
de Receitas 236
Análise das
..................................................................................................................................................
Contas de Receitas 236
Produção
......................................................................................................................................................... 238
Custos dos
..................................................................................................................................................
Itens de Produção 238
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Custos do Centro de Custo

......................................................................................................................................................... 240
Detalhamento
..................................................................................................................................................
de Custos Operacionais 240
Apresentação
..................................................................................................................................................
dos Custos dos Centros de Custos 242
Avaliação de Resultados
......................................................................................................................................................... 246
Resultado
..................................................................................................................................................
dos Centros de Custos 246
Apuração dos Custos dos Procedimentos
......................................................................................................................................................... 248
Custos das Acomodações
......................................................................................................................................................... 251
Custos das
..................................................................................................................................................
Acomodações 251
Paciente
......................................................................................................................................................... 253
Custo do..................................................................................................................................................
Atendimento Detlhado 253
Análise.........................................................................................................................................................
de Resultado dos Atendimentos 255
Consolidado
.................................................................................................................................................. 255
Análise.........................................................................................................................................................
da Margem de Contribuição dos Atendimentos 258
Consolidado
.................................................................................................................................................. 258

1 FFCH - Sistema MV Custos

O Sistema MV Custos armazena e gerencia informações com o objetivo de controlar
os processos que compõem a Gestão Hospitalar de custos. Oferece ao hospital uma
visão macro de suas receitas e custos, bem como dos custos operacionais de cada
setor, através de informações consolidadas dos demais sistemas para fins de
tomada de decisões. Funciona de forma integrada com o sistema MV2000i de gestão
hospitalar, o que torna sua aplicação espontânea e de fácil compreensão pelo
usuário.

1.1 Manual do Processo - MV Custos
Objetivo:
O manual do processo do Sistema MV Custos apresenta os conceitos e os

procedimentos relativos ao lançamento, execução e controle dos processos que
compõem a gestão hospitalar de custos, procurando orientar e esclarecer às
necessidades de informações dos nossos clientes e usuários.
Módulos Relacionados:
Os principais módulos com os quais o Sistema de Custos possui relacionamento são:

ACMA - Sistema de Planejamento de Manutenção
COTA - Módulo de Cotas
FCCT - Módulo de Contabilidade
FFCV – Sistema de Faturamento de Convênio
FNFI - Sistema de Controle Financeiro
FNRM - Módulo de Repasse Médico
FSCC - Sistema de Centro Cirúrgico e Obstétrico
GLOBAL - Módulo de Gerenciamento de Tabelas
MGES - Módulo de Estoque
PAEU – Sistema de Urgência e Emergência
PARA – Sistema de Gerenciamento Ambulatorial
PARI – Sistema de Gerenciamento de Internação

1.2 Configurações
1.2.1 Fucionamento
ACESSO RÁPIDO
Configurando o Funcionamento do Sistema 7
Impactos 11
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário realizar a configuração inicial de funcionamento do Sistema de

Custos para fins de análise do desempenho.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Funcionamento
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
FFCH / Tabelas / Contas de Custos/Receitas 130
FFCH / Tabelas / Centros de Custo 107
4. PROCEDIMENTOS
Configurando o Funcionamento do Sistema

Bloco "Composição do Custo Operacional (Evento)"
Indicará os custos que serão rateados pelos grupos de custos selecionados,
podendo ser:
Produto Direto (Materiais e Medicamentos);
Rateio Específico (Auxiliares);
Rateio Genérico (Administrativos);

Bloco "Procedimentos SUS não Configurados"

Selecionar a Conta de Custo que deverá ser utilizada para procedimentos SUS não
configurados;
Selecionar o Centro de Custo que deverá ser utilizado para procedimentos SUS
não configurados;
Para que essa opção possa ser configurada é necessário que existam
contas de custo cadastradas no sistema. As contas poderão ser
criadas através da tela "Contas de Custo/Receita Conta 130 ". As
contas deverão ser criadas dentro dos grupos de contas de receitas.
Bloco "Repasse Médico"

Indicar através do campo "Importa Repasse" quais valores do repasse médico serão
importados;
SIM - Ao selecionar esta opção, a importação se dará do sistema da MV, sendo
necessário estar previamente configurado para tal;
NÃO - Ao selecionar esta opção será estimado que a dedução de repasse será de
100%
Selecionar, através da lov do campo "Conta de Custo para Lançamento de
Repasse Manual", a conta de custo padrão que será utilizada no momento do
lançamento do repasse manual;

Bloco "Configuração de Parâmetros para Cálculo"

Este bloco indicará os dados que serão importados do sistema de Faturamento,
Internação e Centro Cirúrgico;
Definir através do campo "Tipo do Cálculo Administrativo" como os custos
administrativos dos centros de custos serão calculados;
Ao selecionar a opção "Custo Administrativo", o sistema permitirá que sejam
criadas regras para os centros de custos administrativos;
Ao selecionar a opção "Taxa Administrativa", o sistema efetuará o cálculo
automático dos centros de custos administrativos
Indicar, através do campo "Tipo Cálculo do Rateio", o tipo de cálculo que será
utilizado para o rateio dos setores, podendo ser:
Escalonar (Step Down);
Alocação Recíproca (Esgotamento) - mais utilizado pelos hospitais;
O campo "Tipo do Cálculo da Hora da Cirurgia" permitirá ao usuário indicar se o
sistema irá considerar as horas utilizadas ou disponíveis, importando-as
automaticamente do Sistema de Centro Cirúrgico ou do menu principal do Sistema
de Custos.
Ao selecionar a opção "Automático Utilização", o sistema irá importar
automaticamente o total de horas utilizadas no Sistema de Centro Cirúrgico;
Ao selecionar a opção "Automático Disponível", o sistema importará
automaticamente o total de horas disponíveis cadastradas no Sistema de
Centro Cirúrgico;
Ao selecionar a opção "Informado Utilização", o sistema irá importar a
quantidade de horas utilizadas que foram informadas na tela "Horas Centro
Cirúrgico 166 "
Ao selecionar a opção "Informado Disponível", o sistema considerará a
quantidade de horas disponíveis lançadas na tela "Horas Centro Cirúrgico";
O campo "Tipo de Cálculo para Gases" indicará se o sistema irá considerar os

valores efetivamente faturados, correspondentes à utilização de gases; os valores

lançado manualmente ou os valores determinados através do cálculo de consumo
do estoque;
Ao selecionar a opção "Faturamento", o sistema usará como base para rateio
o faturamento, alocando direto para o setor e permitindo lançamento dos
valores, na competência;
Selecionar a opção "Manual", caso o usuário deseje utilizar percentual de
consumo ou outro tipo de critério de rateio;
Selecionar a opção "Consumo Estoque" quando o hospital possuir gás em
estoque e sua saída for dispensada diretamente ao paciente com um controle
rígido de seu consumo. O cálculo para esta opção é realizado através da
fórmula: “EI + CO – EF”;
Bloco "Acomodação"
o Campo "Tipo de Custo de Acomodação" indicará se o sistema irá considerar o
custo dos tipos de acomodação disponíveis, efetivamente utilizados, ou apenas o
custo faturado correspondente aos tipos de acomodação.
Ao selecionar a opção "Disponibilidade", o sistema utilizará os custos do tipo
de acomodação disponíveis, calculado da seguinte forma: "leitos disponíveis –
não disponíveis * %"
Ao selecionar a opção "Faturamento", o sistema irá alinhar as despesas com
as receitas, considerando só o que foi faturado no mês;
Ao selecionar a opção "Utilizadas", o sistema considerará o custo real, ou seja
as acomodações que foram efetivamente utilizadas;
Ao selecionar a opção "Paciente Dia", o sistema irá considerar no cálculo dos
custos de acomodação, os pacientes que ficaram internados, sem pernoitar
na unidade hospitalar.
Informar através do campo "% Disponível", o percentual da disponibilidade
para o cálculo (calculando o custo da diária). Esse campo só será habilitado
se o tipo de custo de acomodação selecionado for "Disponibilidade";
Indicar através do campo "Considerar Hospital Dia", se o sistema irá

considerar as Diárias de Hospital dia, para cálculo do Custo de Acomodação e

Atendimentos. Esse campo só será habilitado, caso a opção do tipo de custo
de acomodação selecionada seja "Paciente Dia";
Informar, através do campo "Competência Default", o mês e o ano padrão para
impressão dos relatórios;
Indicar, através do campo "Análise Tratamento", se a verificação dessas análises
ficará habilitada;
Informar o tipo da versão do sistema de custos utilizado, podendo ser: "Completa
(Com MV2000)", integrado com os outros módulos, ou "Independente (Sem
MV2000)" quando trabalhar isoladamente;
Informar o tipo de repasse dos atendimentos a serem considerados pelo sistema,
podendo ser: "Receita Serv. Profissionais", "Incluso no Custo" ou "Calculado
FNRM";
Salvar as informações para que as alterações sejam processadas pelo sistema.
5. SAÍDAS
Integração e Impactos
A tela de funcionamento e suas configurações impactarão no funcionamento

correto do sistema de Custos e seus processos, gerando a opção para
consultas e relatórios de acompanhamento de produtividade.
VEJA TAMBÉM
Centros de Custo 107
Contas de Custos/Receitas 130

1.2.2 Estoque
1.2.2.1 Produtos
ACESSO RÁPIDO
Configurando as Exceções dos Produtos 12
Relatório 13
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário formar exceções para as "Espécies" cadastradas no Sistema de

Custos através dos produtos, vinculando-os a uma conta de custos diferente da
que foi cadastrada na espécie. Essa configuração facilita a análise dos relatórios por
parte dos gestores, pois transmitem as informações de forma mais detalhada e
organizada.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Estoque / Produtos
3. PRÉ-REQUISITO
Configurações
FFCH / Configurações / Estoque / Espécies 21
4. PROCEDIMENTOS
Configurando as Exceções dos Produtos

Alterar o status da tela para modo de pesquisa, pressionando a tecla "F7";
Informar o código da "Espécie", da "Classe" e da "Sub-classe/Produto Direto" para
os quais se deseja formar uma exceção;
Pressionar a tecla "F8" para que o sistema efetue a pesquisa;
Como resultado da pesquisa, a tela exibirá:
O código de identificação da espécie;
O código de identificação da classe;
O código de identificação da Sub-classe;
O código de identificação de todos os produtos cadastrados no Módulo de
Estoques;
A descrição do produto;
Selecionar, através da lov, a Conta de Custo que servirá para a exceção;

Salvar as informações para que o sistema realize as alterações.
O sistema não duplicará as informações, se estiver configurado como:

Espécie / Classe / Sub-classe / Produto, ele respeitará e buscará as
informações conforme a hierarquia estabelecida.
5. SAÍDAS
Relatórios
FFCH / Relatórios / Tabelas / Espécies/Classes/Sub-Classes

VEJA TAMBÉM
Sub Classe/Produto Direto 15
Classe 18

1.2.2.2 Sub-classe / Produto Direto
ACESSO RÁPIDO
Configurando as Exceções das Sub-Classes 15
Relatórios 16
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário formar exceções para as Espécies cadastradas no Sistema de

Custos através das "Sub-Classes/Produto Direto", vinculando-as a uma Conta de
Custos diferente da que foi cadastrada na Espécie. Essa configuração facilita a
análise dos relatórios por parte do gestor, pois transmite as informações de forma
mais detalhada e organizada.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Estoque / Sub Classe/Produto Direto
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
Configurações
4. PROCEDIMENTOS
Configurando as Exceções das Sub-Classes

Informar o código da "Espécie", da "Classe" e/ou da "Sub-classe/Produto Direto"
para os quais se deseja formar uma exceção;
O código de identificação da espécie e sua respectiva descrição;

O código de identificação da classe e sua respectiva descrição;
O código de identificação da sub-classe cadastrada no Módulo de Estoques e
sua respectiva descrição;
Marcar o check box "Produto Direto?", caso os produtos referentes a sub-classe
selecionada correspondam a um custo direto (materiais e medicamentos);

5. SAÍDAS
Relatórios
FFCH / Relatórios / Tabelas / Espécies/Classes/Sub-classes

VEJA TAMBÉM
Produtos 12
Espécies 21

1.2.2.3 Classe
ACESSO RÁPIDO
Configurando as Exceções das Classes 18
Relatório 19
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário formar uma exceção para as Espécies cadastradas no Sistema de

Custos através das "Classes", vinculando-as a uma Conta de Custos diferente da
que foi cadastrada na Espécie. Essa configuração tende a facilitar a análise dos
relatórios por parte do gestor, pois transmitem as informações de formais mais
detalhada e organizada.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Estoque / Classe
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
FFCH / Tabelas / Grupos das Contas de Custos
Configurações
4. PROCEDIMENTOS
Configurando as Exceções das Classes

Informar o código da "Espécie" e/ou da "Classe" para as quais se deseja formar
uma exceção;
O código de identificação da espécie e sua respectiva descrição;

O código de identificação da classe e sua respectiva descrição;

5. SAÍDAS
Relatórios

VEJA TAMBÉM
Produtos 12

1.2.2.4 Espécies
ACESSO RÁPIDO
Relacionando Espécies à Contas de Custos 21
Relatório 22
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário configurar as Espécies do estoque no sistema, relacionando-as

às respectivas contas de custo. A medida em que os materiais de estoque vão
sendo consumidos no módulo de "Gestão de Estoques", seja diretamente ao centro
de custo ou ao paciente, o Sistema de Custos será alimentado, nas contas de
custos que estão cadastradas neta tela, com essas informações.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Estoque / Espécies
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
FFCH / Tabelas / Contas de Custo/Receita 130
4. PROCEDIMENTOS
Relacionando Espécies à Contas de Custos

Como resultado a tela exibirá todas as Espécies cadastradas no módulo de
Estoques que o Sistema de Custos poderá relacionar com as Contas de Custo;
Selecionar a Conta de Custo a qual será relacionada com a espécie;
Salvar o processo para que o sistema realize as alterações.

No módulo de "Gestão de Estoques" do sistema MV2000i, o produto é

classificado em quatro categorias, são elas:
Espécie - grupo de maior abrangência, principal, no qual o produto

está cadastrado;
Classe - Grupo que pertence a uma Espécie. Sua funcionalidade é
diferenciar o produto de um determinado grupo devido alguma
característica específica que o distingue dos demais;
Sub-classe/Produto Direto - grupo que pertence a uma classe, na
qual sua funcionalidade é diferenciar um produto de determinado
grupo devido alguma característica que o distingue;
Produtos - É a última classificação, representada pelo próprio
produto.
5. SAÍDAS
Relatórios

VEJA TAMBÉM
Produtos 12
Classe 18

1.2.2.5 Custo Médio Fixado
ACESSO RÁPIDO
Configurando Exceções dos Custos Médios Fixados 24
Relatórios 25
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário criar uma regra de exceção quanto ao custo dos produtos
estocáveis, na qual será definida o custo unitário dos produtos, quando a decisão
for de não considerar o custo dos produtos pelo custo médio (utilizado para a
maioria dos produtos).
Essa regra também é utilizada nos casos dos produtos re-processados, aos quais já
se define/fixa o valor do seu custo médio unitário.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Estoque / Custo Médio Fixado
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
MGES / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos
Configurações
FFCH / Configurações / Funcionamento 7
4. PROCEDIMENTOS
Configurando Exceções dos Custos Médios Fixados

Informar a data de vigência/competência da qual iniciará a regra de exceção do
custo médio fixado;
Selecionar, através da lov, o código de identificação da Espécie;
Selecionar, através da lov, o código de identificação da Classe;
Selecionar, através da lov, o código de identificação da Sub-Classe
Selecionar, através da lov, o código de identificação do Produto. A descrição do
produto será preenchida automaticamente;
Informar o valor, em reais, do custo médio fixado do produto no campo "Custo
Médio Fixado";
Caso o usuário deseje encerrar a regra de exceção do custo médio fixado, deverá
inserir no campo "Desativação" a data a partir da qual a regra não mais valerá;

Salvar as informações para que o sistema realize as alterações no processo.
5. SAÍDAS
Relatórios
FFCH / Relatórios / Contas de Custos / Análise das Contas de Custo
FFCH / Relatórios / Contas de Custos / Composição e Evolução de Custos

FFCH / Relatórios / Custos do Centro de Custo / Avaliação de Desempenho

por Centro de Custo

FFCH / Relatórios / Custos do Centro de Custo / Detalhamento de Custos
Operacionais
FFCH / Relatórios / Custos do Centro de Custo / Apresentação dos Custos
dos Centros de Custos
FFCH / Relatórios / Custos do Centro de Custo / Comparativo Consumo Base
Faturamento x Consumido
VEJA TAMBÉM
Custos Primários 83

1.2.3 Faturamento
1.2.3.1 Convênio/Particular
1.2.3.1.1 Grupo de Faturamento
ACESSO RÁPIDO
Relacionando as Contas de Receita aos Grupos de Faturamento 27
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário relacionar as contas de receita aos grupos de faturamento

cadastrados no Módulo de Faturamento do MV2000i. Através das configurações
realizadas nessa tela, o Sistema de Custos poderá visualizar a receita gerada pelo
atendimento aos pacientes e procedimentos hospitalares, bem como emitir relatórios
de resultado que auxiliarão na tomada de decisões.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Faturamento / Convênio/Particular / Grupo de Faturamento
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
FFCV / Tabelas / Gerais / Grupos de Procedimentos
4. PROCEDIMENTOS
Relacionando as Contas de Receita aos Grupos de Faturamento

O código de identificação do grupo de faturamento;
A descrição de identificação do grupo de faturamento;
O tipo de grupo de faturamento, podendo ser: "Serviços Hospitalares",
"Serviços Profissionais", "Serviços Diagnóstico", "Medicamentos", "Materiais",
"Medicamentos & Materiais", "Órteses & Próteses" ou "Outros Lançamentos";
Bloco "Contas de Resultado"
Selecionar, através da lov do campo "Conta de Custo do Faturamento Convênio",
o código de identificação da conta de resultado do grupo em referência que
deverá ser relacionada às contas do grupo de faturamento;
Bloco "Contas de Custos do Faturamento AIH"
Selecionar, através da lov, o código de identificação da conta de resultado de
Serviço Hospitalar (SH) do grupo em referência que se deseja relacionar à conta
de resultado escolhida;
Serviço Auxiliar de Diagnóstico-Terapia (SADT) do grupo em referência que se
deseja relacionar à conta de resultado escolhida;


Serviço Profissional (SP) do grupo em referência que se deseja relacionar à conta
de resultado escolhida;
Salvar as informações para que o sistema possa realizar as alterações no

processo.
5. SAÍDAS
Não existem saídas.
VEJA TAMBÉM
Procedimentos 29
Grupo de Procedimento 32

1.2.3.1.2 Procedimentos
ACESSO RÁPIDO
Configurando as Exceções dos Procedimentos 29
Relatórios 30
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário formar uma exceção para os procedimentos cadastrados no

Módulo de Faturamento do MV2000i e configurar a quantidade, em minutos, dos
gases utilizados para a realização dos procedimentos.
As configurações de exceção determinarão que os procedimentos anteriormente

configurados na tela "Grupo de Faturamento 27 ", pertencerão a uma outra conta de
receita, diferente da qual foi cadastrada antes.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Faturamento / Convênio/Particular / Procedimentos
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
FFCH / Tabelas / Competência 139
Configurações
FFCH / Configurações / Conta de Custo x Gases 72
4. PROCEDIMENTOS
Configurando as Exceções dos Procedimentos

O código de identificação dos procedimentos cadastrados no módulo de
Faturamento do MV2000i;
A descrição dos procedimentos;
O grupo de procedimento ao qual o procedimento está relacionado;
Selecionar, através da lov, a conta de custo, a qual cada um dos procedimento
será relacionado;
Informar, através do campo "Fator Minuto", a quantidade, em minutos, da vazão
de gases que será utilizada para a realização do procedimento. Esta configuração
permitirá ao usuário conhecer o custo com gases, tanto por centro de custo como
por pacientes;

Salvar o procedimento para que o sistema realize as alterações.
5. SAÍDAS
Relatórios
FFCH / Relatórios / Tabelas / Procedimentos
FFCH / Relatórios / Apuração dos Custos dos Procedimentos 248
FFCH / Relatórios / Análise de Oxigênio

FFCH / Relatórios / Paciente / Custo do Atendimento Detalhado 253
VEJA TAMBÉM
Grupo de Faturamento 27
Grupo de Procedimento 32

1.2.3.1.3 Grupo de Procedimentos
ACESSO RÁPIDO
Configurando os Procedimentos 32
Relatórios 33
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário configurar os Grupos de Procedimentos cadastrados no Módulo

de Faturamento do MV2000i. As configurações nessa tela irão relacionar os grupos
de procedimentos a um tipo de grupo para custo e determinar se o grupo de
procedimento é ou não um procedimento principal.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Faturamento / Convênio/Particular / Grupo de Procedimento
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
4. PROCEDIMENTOS
Configurando os Grupos de Procedimentos

O código de identificação dos grupos de procedimentos cadastrados no
Módulo de Faturamento;
A descrição de identificação dos grupos de procedimentos;
O tipo de grupo para o procedimento em referência, podendo ser: "Serviços
Hospitalares", "Serviços Profissionais", "Serviços Diagnósticos",
"Medicamentos", "Materiais", "Órteses e Próteses" ou "Outros Lançamentos";

Selecionar, através do campo "Tipo para Custo", o tipo de procedimento para o

custo do grupo em referência, quer seja:
1 - Calcula Custo - Ao selecionar esta opção, o usuário indicará que o Grupo
de Procedimento terá seu valor de custo gerado através do cálculo de
custos;
2 - Estoque - Ao selecionar esta opção, o usuário indicará que o Grupo de
Procedimento terá seu valor de custo gerado através do consumo via
estoques do Módulo de Estoque do MV2000i;
3 - Custo Igual ao Preço de Venda - Ao selecionar esta opção, o usuário
indicará que o Grupo de Procedimento terá seu valor de custo gerado de
acordo com o valor de venda;
4 - Não Participa do Cálculo - Ao selecionar esta opção, o usuário indicará
que o Grupo de Procedimentos não participará do cálculo para a geração de
custos;
5 - Preço da Conta Atendimento - Ao selecionar esta opção, o usuário
indicará que o Grupo de Procedimento terá seu valor de custo gerado de
acordo com o preço da conta de atendimento;
Informar, através do campo "Procedimento Principal?", se os procedimentos
associados ao grupo de procedimento serão considerados como principais. Essa
classificação permitirá ao gestor de custos solicitar relatórios de "Custos por
Procedimentos Principais";
Para finalizar a configuração, salvar as informações.
5. SAÍDAS
Relatórios

FFCH / Relatórios / Apuração dos Custos dos Procedimentos
VEJA TAMBÉM
Grupo de Faturamento 27
Procedimentos 29

1.2.3.2 Ambulatorial SUS

1.2.3.2.1 Procedimentos SUS
ACESSO RÁPIDO
Configurando as Exceções dos Procedimentos SUS 35
Relatórios 36
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário configurar uma exceção para um determinado Procedimento SUS,

vinculando-a a uma nova Conta de Custo, diferente da qual foi cadastrada
anteriormente no Módulo de Faturamento do MV2000i.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Faturamento / Ambulatorial SUS / Procedimentos SUS
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
4. PROCEDIMENTOS
Configurando as Exceções dos Procedimentos SUS

O código de identificação do procedimento SUS;
A descrição do Procedimento SUS;
A descrição do grupo de procedimento ao qual o procedimento SUS está
vinculado;
Selecionar, através da lov, a conta de custo a qual o procedimento SUS será
relacionado;

Salvar as configurações realizadas.
5. SAÍDAS
Relatórios
FFCH / Consultas / Procedimentos


FFCH / Relatórios / Paciente / Custo do Atendimento Detalhado

VEJA TAMBÉM
Tipo/Especialidade/Serviço 39
Grupo de Procedimentos SUS 43

1.2.3.2.2 Tipo/Especialidade/Serviço
ACESSO RÁPIDO
Configurando Exceções para Tipo/Especialidade/Serviço 39
Relatórios 40
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário configurar exceções para determinados tipos de atendimento,

especialidade ou serviço, vinculando-a a uma nova Conta de Custo, diferente da
qual foi cadastrada anteriormente nos Grupos de Procedimentos pertencentes ao
Módulo de Faturamento MV2000i.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Faturamento / Ambulatorial SUS / Tipo/Especialidade/Serviço
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
4. PROCEDIMENTOS
Consultando Exceções para Tipo/Especialidade/Serviço

O código de identificação e a descrição do Tipo de Atendimento;
O código de identificação e a descrição da especialidade;
O código de identificação e a descrição do serviço;
O código de identificação e a descrição da Conta de Custo a qual os tipos de
atendimento, especialidade e serviço estão vinculados.
Configurando Exceções para Tipo/Especialidade/Serviço
Selecionar, através da lov, o código de identificação do tipo de atendimento que
se deseja vincular à conta de custo. A descrição do tipo de atendimento será
preenchida automaticamente;
Selecionar, através da lov, o código de identificação da especialidade que se
deseja vincular à conta de custo. A descrição do tipo de atendimento será
preenchida automaticamente;
Selecionar, através da lov, o código de identificação do serviço que se deseja
vincular à conta de custo. A descrição do serviço será preenchida
automaticamente;
Selecionar, através da lov, a conta de custo a qual os tipos de atendimento,
especialidade se serviço selecionados serão vinculados. A descrição da conta de
custo será preenchida automaticamente;

Após realizar as configurações, salvar o processo.
5. SAÍDAS
Consulta
FFCH / Consultas / Procedimentos 201
Relatórios



VEJA TAMBÉM
Procedimentos SUS 35

1.2.3.2.3 Grupo de Procedimentos SUS
ACESSO RÁPIDO
Configurando Procedimentos SUS 43
Relatórios 44
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário configurar nos Grupos de Procedimentos cadastrados no Módulo

de Faturamento do MV2000i, uma conta de custo para cada Grupo de Procedimento
SUS. Essa configuração irá determinar que os procedimentos anteriormente
configurados na tela "Grupo de Faturamento", pertencerá a uma outra conta de
custo, diferente da qual foi cadastrada anteriormente.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Faturamento / Ambulatorial SUS / Grupo de Procedimentos SUS
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
4. PROCEDIMENTOS
Configurando Grupos de Procedimentos SUS

Como resultado da pesquisa, a tela exibirá o código de identificação do Grupo de
Procedimento SUS cadastrados no Módulo de Faturamento do MV2000i e sua
respectiva descrição;
Selecionar para cada Grupo de Procedimento SUS, a conta de custo a qual ele
será vinculado;

5. SAÍDAS
Consulta
Relatórios



VEJA TAMBÉM
Procedimentos SUS 35

1.2.3.3 Procedimentos SUS - P321
ACESSO RÁPIDO
Configurando Procedimentos SUS P-321 47
Relatórios 48
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário vincular à conta de apuração de receita no Sistema de Custos:

os procedimentos da nova tabela SUS (P-321), Ambulatorial SUS (SIA-SUS) ou
Internação SUS (AIH-SUS); e o resultado dos centros de custo.
Essas configurações permitirão a integração da receita SUS da nova tabela P-321,

respeitando as novas regras do Sistema Único de Saúde, com o Sistema de Custos,
proporcionando um resultado fidedigno dos centros de custos (produtivos)
geradores de receitas.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Faturamento / Ambulatorial SUS / Procedimentos SUS -

P321
3. PRÉ-REQUISITO
Configurações
FFCH / Configurações / Empresas 96
4. PROCEDIMENTOS
Configurando Procedimentos SUS P-321

Informar, através do campo "Data Vigência", a competência inicial em que a regra
terá início;
Selecionar, através da lov, o grupo de procedimento SUS para o qual a regra irá
vigorar;
Selecionar, através da lov, o procedimento SUS para o qual a regra a ser
estabelecida irá vigorar. Os campos referentes ao "Sub Grupo dos Procedimentos"
e "Organização do Grupo de Procedimentos" serão preenchidos automaticamente
de acordo com o Procedimento SUS selecionado;
A aba "Agrupamento SUS" será preenchida automaticamente com a descrição do
"Grupo de Procedimento", "Subgrupo de Procedimento" e "Organização de
Procedimento" selecionados;
Caso o procedimento selecionado possua vínculo com algum procedimento antigo
utilizado pelos módulos do sistema MV2000i, a aba "Procedimento Antigo" irá exibir
esses procedimentos;
Informar, através do campo "Fator Minuto", a quantidade, em minutos, da vazão
de gases que será utilizada para a realização do procedimento. Esta configuração
permitirá ao usuário conhecer o custo com gases, tanto por centro de custo como
por pacientes;
Caso o usuário deseje encerrar a regra estabelecida para os procedimentos,
deverá inserir no campo "Desativação" a data a partir da qual a regra não mais

valerá;
Bloco "Contas de Receitas"

Selecionar, através da lov do campo "Conta Faturamento", a conta de receita na
qual deverá ser apurada toda receita SUS para os grupos selecionados.
Caso o usuário deseje mensurar a receita SUS para os grupos selecionados por
"fases", deverá selecionar, através do campo "Receita Ambulatorial", a conta de
custo ambulatorial; Através do campo "Receita Hospitalar", a conta de custo
hospitalar; e através do campo "Serviços Profissionais Hospitalares", a conta de
custo profissional;
5. SAÍDAS
Consultas
FFCH / Lançamentos / Receitas 163
Relatórios
FFCH / Relatórios / Contas de Receitas / Análise das Contas de Receitas
FFCH / Relatórios / Avaliação dos Resultados / Resultado dos Centros de
Custos

VEJA TAMBÉM
Alocação Receita 50

1.2.3.4 Alocação Receita
ACESSO RÁPIDO
Configurando as Regras de Alocação de Receita 50
Relatórios 52
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário criar regras de alocação da receita, visando corrigir possíveis

erros de alocação de receita nos centros de custos, sendo elas originadas nos
postos de atendimentos ou no próprio setor de faturamento, com o objetivo de
melhorar a performance de resultado dos centros de custos.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Faturamento / Ambulatorial SUS / Alocação Receita
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
Configurações
4. PROCEDIMENTOS
Configurando as Regras de Alocação de Receita

Informar, através do campo "Vigência" a competência para a qual se deseja
configurar as regras de alocação. É interessante realizar a pesquisa na tela para a
competência informada a fim de verificar se já existe alguma regra de alocação de
receita cadastrada;
Determinar, inserindo numeração no campo "N. Cód.", a ordem de criação dos
procedimentos que obedecerão a regra de Alocação de Receita;
Selecionar o tipo de Faturamento a que o procedimento pertence, podendo ser
"Conv/Part/SIH", para faturamentos Convênio/Particular e de Internação SUS
(AIH); ou "Ambul. SIA/SUS", para faturamentos Ambulatoriais SUS SIA/SUS. A
escolha do tipo de faturamento determinará quais campos serão habilitados para o
preenchimento.
Bloco "Convênio"
Os campos deste bloco ficarão habilitados caso o tipo de faturamento selecionado
seja "Conv/Part/SIH".
Informar o código de identificação do grupo de procedimento para o qual será
definido a regra de alocação. O campo com a descrição do grupo de procedimento
será preenchido automaticamente;
Preencher o campo referente ao código de identificação do grupo de Faturamento
para o qual será definido a regra de alocação. O campo com a descrição do grupo
de faturamento será preenchido automaticamente;
Informar o código de identificação do tipo de atendimento para o qual será

definido a regra de alocação. O campo com a descrição do tipo de atendimento

Preencher o campo referente ao código de identificação do serviço para o qual

será definido a regra de alocação. O campo com a descrição do serviço será
preenchido automaticamente;
Informar o código de identificação do serviço distribuído para o qual será definido
a regra de alocação. O campo com a descrição serviço distribuído será preenchido
automaticamente;
Preencher o campo referente ao código de identificação da especialidade para a

qual será definida a regra de alocação. O campo com a descrição da especialidade
Informar o código de identificação do prestador para o qual será definido a regra
de alocação. O campo com a descrição do prestador será preenchido
automaticamente;
Preencher o campo referente ao código do Procedimento para o qual será definido
a regra de alocação. O campo com a descrição do procedimento será preenchido
automaticamente;
Informar o centro de origem no qual o centro de custo para o procedimento
selecionado estava alocado erroneamente;
Definir o centro de destino para o qual deverá ser lançados a receita e o centro
de custo que realizou o procedimento, a fim de corrigir o lançamento anterior.
Bloco "SUS"
Os campos deste bloco ficarão habilitados caso o tipo de faturamento selecionado
seja "Ambul. SIA/SUS".

Informar o código de identificação do grupo de procedimento SUS para o qual será

definido a regra de alocação. O campo com a descrição do grupo de procedimento
SUS será preenchido automaticamente;
Preencher o campo referente ao sub grupo de procedimento SUS, para o qual será
definido a regra de alocação. O campo referente a descrição do sub grupo de
procedimento SUS será preenchido automaticamente;
Informar o código do da organização SUS, para o qual será definida a regra de
alocação. O campo referente a descrição da organização SUS será preenchida
automaticamente;
Informar o procedimento SUS para o qual será definido a regra de alocação. O
campo com a descrição do procedimento SUS será preenchido automaticamente;
Informar o centro de origem no qual o centro de custo para o procedimento SUS
selecionado estava alocado erroneamente;
Definir o centro de destino para o qual deverá ser lançados a receita e o centro
de custo que realizou o procedimento SUS, a fim de corrigir o lançamento anterior.
Marcar o check box "Ativo", caso o usuário deseje que a regra de alocação
definida fique ativa no Sistema de Custos;
5. SAÍDAS
Relatórios


por Centro de Custo
Operacionais
VEJA TAMBÉM
Pondera Direcionador 54

1.2.3.5 Pondera Direcionador
ACESSO RÁPIDO
Ponderando os Procedimentos 54
Relatórios 60
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário cadastrar os fatores que serão utilizados para ponderar os

procedimentos ambulatoriais SIA/SUS favorecendo a visualização do custo dos
procedimentos SIA/SUS realizados pelos Centros de Custos.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Faturamento / Ambulatorial SUS / Pondera Direcionador
3. PRÉ-REQUISITO
Configurações
4. PROCEDIMENTOS
Ponderando os Procedimentos
O usuário deverá adotar critérios para os fatores de ponderação, podendo usar
"pesos" que levem em consideração: o preço de venda, preço de custo, esforço
(trabalho/horas), entre outros. O usuário do sistema, com apoio da equipe de
Consultoria da MV, definirá qual o critério que melhor se enquadrará à realidade do
hospital.
Aba "Convênio/Part/SIH-SUS"
Selecionar, através da Lov, o código do procedimento para o qual se deseja
cadastrar os fatores de ponderação. O campo de descrição do procedimento será
Determinar, através do campo "Fator" o peso do procedimento, de acordo com os
critérios previamente definidos pelo usuário;
Caso deseje, o usuário poderá informar, no campo "Tempo", a quantidade de
minutos necessários para a realização dos procedimentos;
Ao informar o procedimento, os campos do bloco "Dados Complementares" serão
preenchidos automaticamente, trazendo as seguintes informações:
O código e a descrição do grupo de procedimento ao qual pertence o
procedimento selecionado;
O sexo permitido para o procedimento em referência;
A quantidade máxima de vezes que o procedimento poderá ser realizado;
O código de identificação e a descrição do porte anestésico, caso
necessário;
A quantidade de dias de internação permitidos para o procedimento
selecionado;

A quantidade de auxiliares necessários para a realização do procedimento;

A quantidade de filmes que serão utilizados para execução do procedimento,
quando ele for correspondente a diagnóstico por imagem;
Se o item pertence ou não a um pacote;
A unidade de referência do produto, ex: ampola, frasco, pacote, entre
outros;
O código de identificação e a descrição do tipo de acomodação a ser utilizada
na realização do procedimento selecionado.
Aba "Exames Laboratório"

Selecionar, através da Lov, o código do exame laboratorial para o qual se deseja
cadastrar os fatores de ponderação. O campo de descrição do exame será
Determinar, através do campo "Fator" o peso do procedimento para os exames
laboratoriais, de acordo com os critérios previamente definidos pelo usuário;
minutos necessários para a realização dos exames;
Ao informar o exame laboratorial, os campos do bloco "Dados Complementares"
serão preenchidos automaticamente, trazendo as seguintes informações:
Nome como é conhecido o Exame;
O código do exame a ser utilizado em integração com os outros sistemas;
A versão padrão referente ao desenho do laudo a ser utilizado;
O sexo permitido para a realização deste exame;
Se o exame estará habilitado ou não para ser incorporado nos lotes de
trabalho;
O tempo médio necessário para a execução do exame no paciente;
Se o sistema permitirá ou não a consulta dos resultados dos exames nas telas

de consulta de resultados;
Se o setor responsável pela realização do exame selecionado encontra-se ou
não ativo no sistema;
Aba "Exames Imagem"

Selecionar, através da Lov, o código do exame de imagem para o qual se deseja
cadastrar os fatores de ponderação. O campo de descrição do exame será
Determinar, através do campo "Fator" o peso do procedimento para os exames de
imagem, de acordo com os critérios previamente definidos pelo usuário;
minutos necessários para a realização dos exames;
Ao informar o exame de imagem, os campos do bloco "Dados Complementares"
Se o exame informado terá inclusão ou não de acréscimo específico na regra

de cobrança do faturamento;
Nome como é conhecido o Exame;
Se o setor responsável pelo exame encontra-se ou não ativo no sistema;
A quantidade de dias necessários para a entrega do exame;
O tipo de sexo permitido para a execução do exame;
O tempo médio necessário para a execução do exame no paciente;
Se o exame é ou não um ecocardiograma.

Aba "Prescrição Médica"

Selecionar, através da Lov, o código do tipo de prescrição médica, para a qual se
deseja cadastrar os fatores de ponderação. O campo de descrição da prescrição
Determinar, através do campo "Fator", o peso do procedimento para as
prescrições médicas, de acordo com os critérios previamente definidos pelo
usuário;
minutos necessários para a realização das prescrições;
Ao informar a prescrição médica, os campos do bloco "Dados Complementares"
Se o item da prescrição médica selecionada está ou não ativo no sistema;
Se o item da prescrição médica é padronizado;
Se o item exige justificativa no momento da prescrição.
O código de identificação e a descrição do tipo de prescrição;
Se o sistema exibirá um alerta caso o item seja prescrito mais de uam vez na
mesma prescrição;
Qual o controle feito pela prescrição, podendo ser "Normal", "Alta", "Balanço
Hídrico" ou "Coleta Sinal Vital";
O tipo de prescrição que deverá ser utilizada para o item selecionado:
"Médica", "Enfermagem" ou "Ambos".

Aba "Ambulatorial SIA-SUS"

Selecionar, através da Lov, o código do tipo de procedimento Ambulatorial SIA-
SUS, para o qual se deseja cadastrar os fatores de ponderação. O campo de
descrição do procedimento será preenchido automaticamente;
Determinar, através do campo "Fator", o peso do procedimento Ambulatorial SIA-
SUS, de acordo com os critérios previamente definidos pelo usuário;
Ao informar o procedimento ambulatorial SIA-SUS, os campos do bloco "Dados
Complementares" serão preenchidos automaticamente, trazendo as seguintes
informações:
A idade mínima e máxima permitida do paciente para realização do
procedimento;
A quantidade máxima de vezes que o procedimento poderá ser realizado no
ano;
Se o item do procedimento ambulatorial SIA-SUS selecionado está ou não
ativo no sistema;
Os tipos de lançamentos permitidos para o procedimento selecionado:
"Apenas BPA", "Apenas APAC" ou "Todos os Tipos";
Se o procedimento selecionado será ou não sessão;
Se o procedimento selecionado será ou não faturado. Vale lembrar que essa
informação impactará diretamente na geração do arquivo BPA, que depende
dessa informação;
Se o procedimento selecionado será do tipo: "PAB - Piso de Atenção Básica";
"FAE - Fundo de Apoio ao Estado" ou "PABA - Piso de Atenção Básica
Ampliado";
Se o tipo de financiamento para o procedimento será: "PAB - Piso de Atenção
Básica", "FAE - Fundo de Apoio ao Estado" ou "FAEC - Fundo de Ação

Estratégica e Compensação".
Aba "SIH/SIA P321"

Selecionar, através da Lov, o código do tipo de procedimento SIH/SIA P321, para
o qual se deseja cadastrar os fatores de ponderação. O campo de descrição do
procedimento será preenchido automaticamente;
Determinar, através do campo "Fator", o peso do procedimento SIH/SIA P321, de
acordo com os critérios previamente definidos pelo usuário;
Ao informar o procedimento SIH/SIA P321, os campos do bloco "Dados
Complementares" serão preenchidos automaticamente, trazendo as seguintes
informações:
O sexo permitido para o procedimento em referência;
Se o item do procedimento SIH/SIA P321 selecionado está ou não ativo no
sistema;
O código de identificação e a descrição do grupo de procedimento ao qual
pertence o procedimento selecionado;
O código de identificação e a descrição do Sub-Grupo de procedimento ao
qual pertence o procedimento selecionado;
O código de identificação e a descrição da forma de organização do grupo de
procedimentos ao qual pertence o procedimento selecionado;
Se o procedimento selecionado irá precisar do ato anestésico;
A idade mínima e máxima do paciente permitida para o procedimento
selecionado;
A quantidade máxima de vezes que o procedimento poderá ser realizado;
A quantidade de dias de internação permitidos para o procedimento
selecionado.

5. SAÍDAS
Relatórios
por Centro de Custo
Operacionais


VEJA TAMBÉM
Consumo Base Faturamento 62

1.2.3.6 Consumo Base Faturamento
ACESSO RÁPIDO
Configurando as Exceções Consumo Base Faturamento 62
Relatórios 63
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário configurar os produtos consumidos pelo setor/paciente, dando

destaque ao faturamento do paciente. A configuração permite ao usuário observar
as variações entre o que foi faturado e o que foi consumido, ou seja, o custo do
paciente será de acordo com o que foi faturado para este mesmo paciente, já o
consumo será baseado na quantidade faturada dos itens.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Faturamento / Consumo Base Faturamento
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
Configurações
FFCH / Configurações / Faturamento / Convênio/Particular / Procedimentos 29
4. PROCEDIMENTOS
Configurando as Exceções Consumo Base Faturamento

Informar a data de vigência/competência da qual iniciará a regra de exceção do
consumo base faturamento;
Informar, através da lov do campo "Centro de Custo", o setor de origem do
faturamento. O campo de descrição do centro de custo será preenchido
automaticamente;
Selecionar, através da lov, o código de identificação da Espécie. O campo de
descrição da Espécie será preenchido automaticamente;
Selecionar, através da lov, o código de identificação da Classe. O campo de
descrição da classe será preenchido automaticamente;
Selecionar, através da lov, o código de identificação da Sub-Classe. O campo de
descrição da sub-classe será preenchido automaticamente;
Selecionar, através da lov, o código de identificação do produto. O campo de
descrição do produto será preenchido automaticamente;
Caso o usuário deseje encerrar a regra de exceção do consumo base faturamento,
para que o consumo dos itens/materiais sejam baseados no custo médio, deverá
inserir no campo "Desativação" a data a partir da qual a regra não mais valerá;

5. SAÍDAS
Relatórios

VEJA TAMBÉM
Custo Médio Fixado 24

1.2.4 Tipos de Acomodação
ACESSO RÁPIDO
Configurando os Tipos de Acomodação 65
Relatórios 66
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário efetuar o levantamento dos tipos de acomodações existentes no

hospital para apuração dos resultados, de acordo com a vazão dos mesmos, e
cadastrá-los no Sistema de Custos.
A configuração consiste em cadastrar o fator e a vazão, em horas, com gases

medicinais. Esses dados serão determinantes no momento da solicitação dos
relatórios de Custo por Acomodação. O fator e a quantidade de gases medicinais
utilizados servirão como um peso de diferenciação de acordo com o tipo de
acomodação.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Tipos de Acomodação
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
PARI / Tabelas / Tipos de Acomodação
4. PROCEDIMENTOS
Configurando os Tipos de Acomodação

Como resultado a tela exibirá os Tipos de Acomodação cadastrados;
Informar a quantidade de horas atribuídas para utilização de gases, no tipo de
acomodação selecionada;
Determinar o fator que será atribuído ao tipo de acomodação selecionada para
cálculo do custo. Esta configuração permitirá obter os relatórios de custos por
Tipo de Acomodação;
Quando não ocorrer entrada de dados ou for digitado 0 (zero) na

coluna Fator, será considerado 01 (um) para efeito de fatoração do
cálculo. E desta forma será apresentado nos Relatórios de Custos das
Acomodações ou Custo das Acomodações por Centro de Custo.
Bloco "Exceção / Centro de Custo"

Selecionar, através da lov, o centro de custo que será configurado como
exceção. O campo de descrição do centro de custo será preenchido
automaticamente;
Informar o fator de exceção que será atribuído ao tipo de acomodação
selecionada para o cálculo do custo;

5. SAÍDAS
Relatórios

VEJA TAMBÉM
Conta de Custo x Gases 65

1.2.5 Repasse Médico
ACESSO RÁPIDO
Realizando as Configurações de Importação 68
Relatórios 70
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário configurar a importação das informações do Sistema de "Repasse

Médico" do MV2000i para o Sistema de Custos
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Repasse Médico
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
FFCH / Tabelas / Centros de Custos 107
Configurações
4. PROCEDIMENTOS
Realizando as Configurações de Importação

A configuração de importação poderá ser realizada de duas maneiras na tela de
"Repasse Médico", do Sistema de Custos. Caberá ao usuário definir a configuração
que melhor se enquadra a realidade do hospital.
Configuração por Grupo de Procedimento
Ao definir as importações por Grupo de Procedimento, o usuário estará configurando
de forma detalhada os grupos de procedimento que receberão as informações do
repasse médico. Para tal, o usuário deverá:
Selecionar, através da lov, o grupo de procedimento que receberá as informações
importadas do sistema de "Repasse Médico";
Selecionar, através da lov, a Conta de Custo de repasse médico que será
relacionada ao grupo do procedimento selecionado;

Após definir as opções, será necessário salvar o processo, para que o sistema
realize as configurações.
Configuração por Tipo do Grupo de Procedimento
Ao configurar as importações por Tipo do Grupo de Procedimento, o usuário estará
definindo de forma abrangente todos os procedimentos por tipo de grupo de
procedimento que receberão as informações do repasse médico.
Selecionar o tipo do Grupo de Procedimento que irá receber as informações
importadas do repasse médico, quais sejam: "Serviços Hospitalares", "Serviços
Profissionais", "Serviços Diagnósticos", "Medicamentos", "Materiais", "Órteses e
Próteses" ou "Outros".
Selecionar, através da lov, a Conta de Custo de repasse médico que será
relacionada ao tipo do grupo de procedimento selecionado;

5. SAÍDAS
Relatório

VEJA TAMBÉM
Conta de Custo x Gases 72
Tipos de Acomodação 65

1.2.6 Conta de Custo x Gases
ACESSO RÁPIDO
Configurando as Contas de Custos dos Gases Medicinais 72
Relatórios 73
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário configurar as Contas de Custo de Gases Medicinais para que

estes custos sejam distribuídos para os centros de custos de acordo com a receita
faturada com Gases Medicinais. Essa configuração se fará necessária quando o tipo
de cálculo para gases medicinais escolhido for "Faturamento", na tela "
Funcionamento" 7 .
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Conta de Custo x Gases
3. PRÉ-REQUISITO
Configurações
4. PROCEDIMENTOS
Configurando as Contas de Custos dos Gases Medicinais

Como resultado da pesquisa, a tela exibirá o código de identificação e a descrição
de todas as contas de custos cadastradas no Sistema de Custos.
Marcar o check box "Gás?", caso a conta de custo selecionada represente um gás
e seus custos devam ser distribuídos para os centros de custos de acordo com a
receita faturada com Gases Medicinais.

5. SAÍDAS
Relatórios

VEJA TAMBÉM
Repasse Médico 68

1.2.7 Custos Variáveis

1.2.7.1 Especialidade
ACESSO RÁPIDO
Configurando os Custos Variáveis 75
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário realizar a configuração das especialidades médicas, atribuindo um

custo variável para o quilo da roupa lavada, utilizada por estas especialidades.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Custo Variável / Especialidades
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
AMDC / Tabelas / Especialidades
4. PROCEDIMENTOS
Configurando os Custos Variáveis das Especialidades

Definir os parâmetros desejados e efetuar a pesquisa ou pressionar a tecla "F8"
para que o sistema busque todos os registros de especialidades cadastrados no
sistema;
Como resultado da pesquisa, a tela apresentará o código de identificação e a
descrição das especialidades cadastradas no sistema;
Definir através do campo "Custo Variável" o valor do custo que será atribuído a
especialidade selecionada;
O check box "Ativo" indicará se a especialidade está ou não ativa no sistema;

5. SAÍDAS
VEJA TAMBÉM
Unidade de Internação 77

1.2.7.2 Unidade Internação
ACESSO RÁPIDO
Configurando os Custos Variáveis 77
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário realizar a configuração das unidades de internação, atribuindo

custos variáveis para o quilo de roupa lavada, utilizada por estas unidades.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Custos Variáveis / Unidade Internação
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
PARI / Tabelas / Leitos
4. PROCEDIMENTOS
Configurando os Custos Variáveis das Unidades de Internação

Definir os parâmetros desejados e efetuar a pesquisa ou pressionar a tecla "F8"
para que o sistema busque todos os registros de unidades de internação
cadastrados no sistema;
O código de identificação e a descrição da Unidade de Internação;
O código de identificação e a descrição do centro de custo relacionado à unidade
de internação selecionada;
O usuário deverá atribuir o valor variável diário do quilo de roupa por unidade de
internação;
Definir o valor variável do quilo de roupa, do acompanhante, por unidade de
internação;
O check box "Ativo" indicará se a Unidade de Internação está ou não ativa no
sistema;

5. SAÍDAS
VEJA TAMBÉM
Custos Primários 83

1.2.8 Lançamentos
1.2.8.1 Automático das Contas de Custos
ACESSO RÁPIDO
Configurando as Regras de Associação 79
Relatórios 80
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário configurar regras de associação entre as contas de custo, para

que ao efetuar o lançamento de um valor em determinada conta de custo, ele seja
automaticamente repassado para a conta de custo associada, sem que seja
necessário ajustar manualmente.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Lançamentos / Automático das Contas de Custo
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
FFCH / Tabelas / Contas de Custos/Receita 130
4. PROCEDIMENTOS
Configurando as Regras de Associação

Selecionar, através da lov, o código de identificação da conta de custo de origem,
ou seja a conta a partir da qual os valores serão repassados para a conta de
destino. A descrição da conta será automaticamente preenchida;
Selecionar, através da lov, o código de identificação da conta de custo de
destino, ou seja, a conta que será vinculada a conta de origem e receberá os
valores lançados automaticamente. A descrição da conta será automaticamente
preenchida;
Determinar, através do campo "Percentual %", qual será a taxa que deverá ser
enviada à conta de custo de destino. Esse percentual incidirá sobre o valor bruto
da conta de custo de origem.
Informar, através do campo "Vigência", a competência a partir da qual a regra de
lançamentos automáticos valerá;
Indicar, através do campo "Ativo?", se a regra de lançamento automático, para as
contas de custos selecionadas, está ou não ativa no sistema;

Salvar as informações.
5. SAÍDAS
Consulta
FFCH / Consultas / Contas de Custo 190
Relatórios
FFCH / Relatórios / Lançamentos / Custos Primários


VEJA TAMBÉM
Cadastro Contas de Custo 130
Lançamento Contas de Custo 142

1.2.8.2 Custos Primários
ACESSO RÁPIDO
Configurando o lançamento dos Custos Primários 83
Relatórios 84
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário configurar a regra de lançamento dos custos primários, que será
utilizada como facilitadora no momento que esses custos forem lançados
manualmente nas telas de lançamento por centro 146 ou por conta 142 de custo. Esta
regra consiste em reunir várias contas de custo em um mesmo centro de custo,
agilizando, desta forma, o todo processo de lançamento.
Esta configuração é importante porque servirá como facilitadora de lançamentos
quando o usuário não possuir os lançamentos de custos primários através da
importação de dados externos, ou não disponibilizar das informações importadas das
contas nos Módulos Financeiro ou de Contabilidade do MV2000i.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Lançamentos / Custos Primários
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
FFCH / Tabelas / Contas de Custos/Receita 130
4. PROCEDIMENTOS
Configurando o lançamento dos Custos Primários

Selecionar, através da lov, a cota de custo que será lançada manualmente todos
os meses.
O campo de descrição será preenchido automaticamente;
Selecionar, através da lov, o centro de custo que receberá o lançamento da
conta de custo informada. O campo de descrição será preenchido
automaticamente;
Indicar se a ordem de retorno das contas de custos será "Alfabética", por
"Classificação" ou por "Código";
Indicar se a ordem de retorno dos centros de custos custos será "Alfabética", por
"Classificação" ou por "Código";

Salvar as configurações.
5. SAÍDAS
Nas telas abaixo, o usuário utilizará o botão , através do qual

poderá selecionar o grupo do centro de custo em que se encontram os centros
de custos que serão escolhidos para os lançamentos;
FFCH / Lançamentos / Custos Primários / Conta de Custo

FFCH / Lançamentos / Custos Primários / Centro de Custo
Consulta
Relatórios


VEJA TAMBÉM
Lançamento Conta de Custo 142
Lançamento Centro de Custo 146

1.2.8.3 Direcionadores/Unidade de Produção
ACESSO RÁPIDO
Configurando as Regras de Lançamento 87
Relatório 88
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário configurar a regra de lançamento dos Direcionadores/Unidade de

Produção, que será utilizada como facilitadora no momento em que for necessário
realizar um lançamento manual dessas informações no Sistema de Custos. Essa
configuração é importante porque servirá como facilitadora dos lançamentos quando
o usuário não tiver os lançamentos dos Direcionadores/Unidades de Produção
automaticamente através das rotinas.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Lançamentos / Direcionadores/Unidades de Produção
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
FFCH / Tabelas / Direcionadores/Unidade de Produção 122
4. PROCEDIMENTOS
Configurando os Lançamentos dos Direcionadores/Unidades de Produção

Selecionar, através da lov, o Direcionadores/Unidade de Produção que terá
lançamento manual todos os meses. O campo de descrição será preenchido
automaticamente;
Selecionar, através da lov, o centro de custo que receberá o lançamento desse
Direcionador/Unidade de Produção. O campo de descrição será preenchido
automaticamente;
Indicar se a ordem de retorno dos centros de custos custos será "Alfabética" ou
por "Código";

5. SAÍDAS
Na tela abaixo o usuário utilizará o botão , através do qual

poderá selecionar o grupo do centro de custo em que se encontram os centros
de custos que serão escolhidos para os lançamentos;
FFCH / Lançamentos / Direcionadores/Unidade de Produção 149

Consulta
FFCH / Consultas / Direcionadores/Unidade de Produção 188
Relatórios
FFCH / Relatórios / Tabelas / Direcionadores de Custo

VEJA TAMBÉM
Lançamento Direcionadores 149

1.2.8.4 Exceção Lote Contábil
ACESSO RÁPIDO
Configurando as Exceções de Lote Contábil 90
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário configurar as exceções de lotes contábeis, que serão

consideradas no momento da importação dos lançamentos do Módulo de
Contabilidade, do MV2000i, para o Sistema de Custos, impedindo que alguns lotes da
contabilidade, que não são do interesse dos usuários de custos, sejam importados.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Lançamentos / Exceção de Lote Contábil
3. PRÉ-REQUISITO
Movimentações
FCCT / Lançamentos / Lotes / Cadastro/Fechamento Lote
4. PROCEDIMENTOS
Configurando as Exceções de Lote Contábil

Selecionar, através da lov do campo "Cód. Lote", o lote para o qual se deseja criar
a exceção. Após selecionar o lote desejado o sistema apresentará
automaticamente as seguintes informações:
Descrição do Lote para o qual será criada a exceção;
A data em que o lote foi criado;
O dia, mês e ano para o lançamento no lote;
O dia, mês e ano para a finalização do lançamento no lote;
O dia, mês e ano da liberação do lote;
O valor da soma dos lançamentos no lote;

Após selecionar as exceções será necessário salvar para que o sistema realize as
alterações.
5. SAÍDAS
VEJA TAMBÉM
Configurações CCSS - OSS 92

1.2.9 Configurações CCSS - OSS
ACESSO RÁPIDO
Realizando as Configurações 92
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário configurar as Contas de Custos, os Centros de Custos, os Itens

de Produção e Unidades Produzidas no Sistema de Custos, com a finalidade de obter
os relatórios das OSS (Organizações Sociais de Saúde), que deverão ser entregues
a CCSS (Coordenadoria de Serviços de Saúde da Cidade de São Paulo). Essas
configurações serão utilizadas apenas pelos clientes que são administrados pelas
Organizações Sociais de Saúde da Cidade de São Paulo (OSS).
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Configurações CCSS-OSS
3. PRÉ-REQUISITO
Não existem pré-requisitos.
4. PROCEDIMENTOS
Realizando as Configurações
Aba "Plano Apuração - CCSS"
Nesta aba serão criadas as empresas ou filiais que darão início ao cadastro das
contas de custos, centros de custos e direcionadores (item de produção e unidade
produzida).
Selecionar, através da lov, o plano da empresa. Essa configuração é muito
utilizada quando o hospital possui mais de uma empresa. Caso exista apenas
apenas uma empresa, será criado apenas um plano de apuração;
Salvar a operação.

Aba "Centro de Custos x CCSS"

Nesta aba serão selecionados os centros de custos a serem trabalhados nos
relatórios. O cadastro dos Centros de Custos x CCSS só poderão ser realizados após
selecionar a empresa na aba de "Plano Apuração - CCSS".
O campo "Plano de Apuração" exibirá a empresa selecionada na aba anterior;
Selecionar, através da lov, o centro de custo que serão trabalhados nos relatórios
(Quadros). O campo de descrição será preenchido automaticamente;
Definir no campo "Quadro I - Comp. Evolução" se a representação do setor no
relatório de "Composição e Evolução dos Custos" será: "1-Internação", "2-
Ambulatório", "3-Pronto Socorro", "4-SADT / Externos", "5-Hospital Dia", "6-
Unidade Externa", "7-Serviços Médicos", "8-Serv. não Médicos" ou "9-Atividades
Sociais";
Definir no campo "Quadro II - Demo. Custos Unitários" se a representação do setor
será "1-Unidade Internação", "2-P. Socorro/Ambulatório", "3-Diversos" ou "4-
Exames";
Definir através do campo "Quadro III" se o setor selecionado será considerado no
relatório de "Ranking Centros de Custos";
Definir no campo "Quadro IV - Demt. Custos Auxiliares" se a representação do
setor será "1-SND-Nutrição / Auxiliar", "2-Lavanderia / Auxiliar", "3-Limpeza -
Higiene / Auxiliar", "4-CME-Exterilização / Auxiliar", "5-Manutenção Predial /
Manut." ou "Manut. Equipamento / Manut.";
Selecionar, através da lov do campo "Direcionador do Centro de Custo no Quadro
II", o item de produção (direcionador) que servirá de base para o relatório do
quadro II;
O bloco "Grupo de Centro de Custo" virá automaticamente preenchido e indicará a
qual grupo de centro de custo pertence o centro de custo selecionado e o tipo de
grupo de centro de custo;
Os campos "Custo Final" e "Custo Distribuído" serão preenchidos após a geração
dos cálculos na competência, servindo para conferência junto aos custos totais
do mês calculado;

Selecionar, através da lov do campo "Competência", a data da competência para

a qual se deseja pesquisar os valores e inconsistências;
Após selecionar a competência, o usuário deverá acionar o botão , para

que os valores e inconsistências sejam gerados;
Ao selecionar o botão , será exibida uma janela com as possíveis
classificações que podem ser atribuídas aos centros de custos selecionados, após
a geração da competência;

Aba "Item Resultado x CCSS"
Nesta aba serão feitos os relacionamentos das Contas de Custos
O campo "Plano de Apuração" exibirá a empresa selecionada na aba "Plano
Apuração - CCSS";
Selecionar, através da lov, as contas de custo que serão trabalhadas nos
relatórios. O campo de descrição será preenchido automaticamente;
Definir no campo "Quadro I - Tipo do Custo Compos. Evolução Custos" se a
representação do setor será "Cuto Pessoal - CLT", "Custo Pessoal - Terceiros",
"Consumo Material - Materiais", "Consumo Material - Mat/Med", "Custos Gerais e
Indiretos" ou "Custos Unidades Externas";
Definir no campo "Quadro IV - Dem. Custos Auxiliares" se a representação do setor
será "Manutenção Predial" ou Manutenção Equipamentos";
O campo "Grupo de Conta de Custo" virá automaticamente preenchido e indicará a
qual grupo de conta de custo pertence o conta de custo selecionada.
Selecionar, através do campo "Competência", a data da competência para a qual
se deseja pesquisar os valores e inconsistências;
Após selecionar a competência, o usuário deverá acionar o botão , para

que os valores e inconsistências sejam gerados;
Após a competência ser selecionada o campo "Total Custo Primário/Conta na

Competência" apresentará os valores totais das contas de custos;
5. SAÍDAS
Relatórios
FFCH / Relatórios / Quadros Informativos CCSS/OSS
VEJA TAMBÉM
Empresas 96

1.2.10 Empresas
ACESSO RÁPIDO
Configurando a Empresa 96
Configurando os Custos 97
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário visualizar e configurar as empresas do grupo hospitalar no

Sistema MV Custos, permitindo a integração dessas empresas com os demais
módulos do MV2000i.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Empresas
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
GLOBAL / Globais / Empresas
FCCT / Tabelas / Empresas
4. PROCEDIMENTOS
Configurando a Empresa
Aba "Empresa"
Nesta aba serão apresentadas as informações referentes aos dados cadastrais da
empresa, sendo eles:
O Código de identificação da empresa a ser cadastrada;
O Nome pelo qual a empresa é conhecida;
O Nome pelo qual a empresa é registrada nos órgãos competentes;
No campo "CGC" será informado o código de inscrição da empresa, a ser
cadastrada, no cadastro geral do contribuinte;
O código inscrição estadual da empresa a ser cadastrada;
O código da inscrição municipal da empresa a ser cadastrada;
O código de inscrição da empresa a ser cadastrada, conforme registrado na junta
comercial;
O endereço em que encontra-se localizada a empresa a ser cadastrada;
O bairro onde encontra-se localizada a empresa a ser cadastrada;
O código de endereçamento postal da empresa a ser cadastrada;
O Nome da cidade onde encontra-se a empresa a ser cadastrada. O campo "UF"
será preenchido automaticamente com a sigla do estado ao qual corresponde a
cidade selecionada;
No campo "Nome do Tesoureiro" será informado o nome completo do responsável

pela tesouraria da empresa a ser cadastrada;

O nome completo do diretor presidente da empresa;
No campo "Nome Contador" será informado o nome completo do responsável pela
contabilidade da empresa a ser cadastrada;
O número do cadastro de pessoa física (CPF) do contador;
No campo "Telefone do Setor Financeiro" será informado o número do telefone da
empresa que será emitido no relatório de DARF;
O código do contador no Conselho Regional de Contabilidade;
Quando marcado, o check box "Ativa?" indicará que a empresa selecionada estará
ativa no sistema;
Quando marcado, o check box "Utiliza Custos?" indicará que a empresa
selecionada utilizará o sistema de custos;
Quando marcado, o check box "Utiliza Cota?" indicará se a empresa selecionada
utilizará o sistema de cotas;
O número do formulário da nota fiscal;
A configuração contábil da empresa a ser cadastrada "Ativo", "Passivo", "Receita"
e "Despesa";
Quando marcado, o check box "Contabilidade com Custos" indicará se os custos
farão parte da configuração contábil;
O botão exibe os termos de abertura, exatidão e fechamento utilizados

na contabilidade da empresa em referência;
O botão exibe a logomarca da empresa em referência;
Aba Custos
Esta aba permitirá ao usuário consultar e realizar as configurações de custos para a
empresa selecionada.

Ao definir a empresa o sistema apresentará as seguintes informações:

No campo "Integração Custos Primários", será indicado o tipo de importação a ser
utilizada para cálculo dos custos primários da empresa selecionada, qual seja:
"Financeiro", "Contabilidade" ou "Manual".
Financeiro - o módulo de custos consolidará as informações importadas do
módulo “Financeiro” do sistema MV2000i, quando forem realizados os cálculos
para um determinado mês de competência;
Contabilidade - o módulo de custos consolidará as informações importadas
do módulo “Contabilidade” do sistema MV2000i, quando forem realizados os
cálculos para um determinado mês de competência;
Manual - o módulo de custos consolidará as informações lançadas
manualmente para um determinado mês de competência, através da opção
“Lançamentos” do menu principal;
A partir das configurações realizadas no campo "Integração Custos

Primário", o usuário poderá ativar a inclusão dos cálculos da receita
por distribuição dos pacotes, para que o pacote lançado tenha o seu
valor distribuído entre seus itens. Para tal, basta selecionar o tipo de
integração de custo primário desejado.
No campo "Integração Estoque / Custo Primário" será indicado se a integração das

informações para cálculo de custos do estoque será realizada a partir do módulo
de "Estoques" ou de "Nenhum" módulo;
No campo "Importação Faturamento do Convênio / Particular" será indicado se o
módulo de custos do sistema MV2000i importará ou não as informações
correspondentes ao faturamento de convênio particular para cálculo de custos;
Sim - ao selecionar esta opção, o módulo de custos importará os dados
lançados no faturamento;
Não - ao selecionar esta opção, o módulo de custo não importará os dados
lançados no faturamento;
O campo "Tipo Receita Faturamento / AIH - SUS Hospitalar", indicará se o valor a
ser considerado para cálculo dos custos, correspondente à receita AIH, será

representativo (deixando o campo em branco) ou realmente faturado

(selecionando o campo "Faturado");
O campo "Método Integração Contábil" indicará se a integração será baseada na
"Movimentação" ou "Lançamento";
O campo "Método Integração Estoque / Custo Primário" indicará qual o método a
ser utilizado para importação dos custos do estoque. Este campo só será
habilitado quando a opção selecionada no campo "Integração Estoque / Custo
Primário" for "Estoque":
Consolidação - Ao selecionar esta opção, o método para importação dos
custos do estoque será pela consolidação dos dados importados (calculado /
sintetizado);
Movimentação - Ao selecionar esta opção, o método a ser utilizado para
importação dos custos do estoque consolidará os dados que já foram
calculados dos outros módulos pelos registros de movimentação;
O campo "Integração Faturamento AIH - SUS" indicará se o Módulo de Custos do
sistema MV2000i importará ou não as informações correspondentes ao
faturamento de convênio AIH para cálculo de custos;
O campo "Integração Faturamento Ambulatorial SIA/SUS" indicará se o Módulo de
Custos do Sistema MV2000 importará ou não as informações correspondentes ao
faturamento de convênio Amb. SUS para cálculo de custos;
Bloco "Tipo e Método da Receita"
O bloco "Tipo e Método da Receita" permitirá ao usuário definir a forma como os
custos serão calculados, através do preenchimento dos campos "Tipo de Receita de
Pacote" e "Método Receita Faturada". O padrão determinado pelo MV Custos será "
Pacote Distribuído por Data de Lançamento". A seleção dos campos totalizam
em cinco formatos de cálculo:
Faturado:
Por Competência da Fatura;
Por Data de Lançamento;
Por Entrega da Remessa;
Pacote Distribuído:
Por competência da Fatura;

Por Data de Lançamento;
Metodologia para Apuração da Receita
Receita Faturada por Data de Lançamento - padrão atual, apura todos os
lançamentos com base na data de lançamento, independente de haver remessa
ou conta fechada;
Receita Faturada por Competência da Fatura - calcula a receita com base na
data da competência da fatura e consolida as contas em remessas;
Receita Faturada por Entrega da Remessa - apura a receita com base na data
de entrega da fatura e consolida as contas em remessas;
Receita Pacote Distribuído por Competência da Fatura - distribui as receitas
faturadas por competência em pacotes à todos os procedimentos filhos lançados
nas contas e pertencentes aos pacotes, proporcionalmente à sua valoração na
conta respeitando todos os critérios do faturamento e de contas em remessa;

Receita Pacote Distribuído por Data de Lançamento - distribui a receita

faturadas por data de lançamento em pacotes à todos os procedimentos filhos
lançados nas contas e pertencentes aos pacotes, proporcionalmente à sua
valoração na conta, respeitando todos os critérios do faturamento e de contas em
remessas.
Após realizadas as configurações, salvar o processo.
5. SAÍDAS
Relatórios
FFCH / Relatórios / Críticas / Distribuição de Receita Pacote
VEJA TAMBÉM
Importação Conta de Custo 101
Importação Item de Produção 105

1.2.11 Importação do Arquivo

1.2.11.1 Conta de Custo
ACESSO RÁPIDO
Configurando a Importação das Contas de Custo 101
Relatórios 102
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário efetuar a configuração para a importação das contas de custos

que será utilizada quando o Sistema de Custos não puder trazer os valores das
contas de forma integrada, através dos módulos "Financeiro" ou "Contabilidade" do
MV2000i. Evitando assim que o usuário precise efetuar o lançamento das contas de
custo manualmente.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Importação de Arquivo / Conta de Custo
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
4. PROCEDIMENTOS
Configurando a Importação das Contas de Custo

Para realizar as configurações de importação nesta tela é necessário criar o "Arquivo
Texto" que servirá para a importação. É importante que o arquivo siga o modelo
reconhecido pelo Sistema de custos, caso contrário o sistema não conseguirá
realizar as importações.
Informar o código da conta de custo de origem criado junto com o arquivo texto
para que ocorra a ligação do arquivo texto ao Sistema de Custos;
Selecionar, através da lov, a conta de custo de destino a ser importada. O campo
de descrição será preenchido automaticamente;
Informar, através do check box "Importa?", se o registro do arquivo será
importado com o código de origem especificado;

5. SAÍDAS
Consulta
FFCH / Lançamentos / Conta de Custos 142
Relatórios


VEJA TAMBÉM
Importação Item de Produção 105

1.2.11.2 Item de Produção
ACESSO RÁPIDO
Configurando os Itens de Produção 105
Relatórios 106
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário efetuar a configuração para a importação dos direcionadores de

itens de produção que será utilizada quando o Sistema de Custos não puder trazer
os direcionadores de forma integrada, através das Rotinas. Essa configuração
evitará que o usuário precise efetuar o lançamento das contas de custo
manualmente.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Configurações / Importação de Arquivo / Item de Produção
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
FFCH / Tabelas / Direcionadores/Unidade de Produção 122
FFCH / Tabelas / Centros de Custos 107
4. PROCEDIMENTOS
Configurando os Itens de Produção para Importação
Para realizar as configurações de importação nesta tela é necessário criar o "Arquivo
Texto" que servirá para a importação. É importante que o arquivo siga o modelo
reconhecido pelo Sistema de Custos, caso contrário o sistema não conseguirá
realizar as importações.
Informar o código do item de produção de origem, criado junto com o arquivo
texto, para que ocorra a ligação do arquivo texto ao Sistema de Custos;
Selecionar, através da lov, o item de produção a ser importado. O campo de
descrição será preenchido automaticamente;
Informar, através do check box "Importa?", se o registro do arquivo será
importado com o código de origem especificado;

5. SAÍDAS
Consulta

Relatórios
FFCH / Relatórios / Lançamentos / Direcionador de Custos
VEJA TAMBÉM
Conta de Custo 101

1.3 Tabelas
1.3.1 Centros de Custo
ACESSO RÁPIDO
Cadastrando Centros de Custo 107
Configurando os Parâmetros de Cálculo 108
Cadastrando as Regras de Rateio 112
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir o cadastro dos centros de custos, suas especificações e detalhamentos.

Além de transmitir aos usuários os critérios cadastrados para cada centro de custo,
suas classificações, suas bases de cálculo e sua composição de rateio.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Tabelas / Centros de Custo
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
FFCH / Tabelas / Grupos dos Centros de Custos
Global / Globais / Grupo de Custo
Global / Globais / Centro de Custo
4. PROCEDIMENTOS
Cadastrando Centros de Custo

Antes de efetuar o cadastro, o usuário poderá consultar se o centro de custo já
está cadastrado no sistema, preenchendo os campos disponíveis no bloco
"Classificação" e acionando o botão de pesquisa.
Bloco "Classificação"
Para cadastrar um centro de custos, o usuário deverá:
Informar a descrição do centro de custos que será cadastrado;
Informar o Código Hierárquico, caso o código de Centros de Custos, a ser
cadastrado, já esteja sendo utilizado pela instituição em outro sistema;
Selecionar, através da lov, o Centro de Custo Consolidador, também chamado de
centro de custo Pai, que consolidará as informações de seus centros de custos
filhos. Um centro de custo filho também poderá ser pai de um outro centro de
custos e assim por diante;
Selecionar, através da lov, o Grupo de Centros de Custos que deverá fazer parte
do centro de custos a ser cadastrado;
Definir o tipo de centro de custo a ser cadastrado, podendo ser ele "Genérico" ou
"Específico". Serão classificados como "Genéricos" os centros de custos que não
possuem um direcionador para repassar seus custos, que basicamente serão
repassados através de rateios estipulados pelo hospital. Normalmente os centros
genéricos fazem parte do corpo administrativo de difícil mensuração por setor. Já
os "Específicos" são os centros de custos que repassam seus custos

especificamente para os centros que prestou seus serviços, através do

apontamento de sua produção para aquele centro. Ex: Horas de manutenção do
Setor de Eletrônica trabalhadas no CTI;
Definir a ordem de rateio que será utilizada;
Indicar, através do campo "Calcula Evento", se o centro de custos possui uma
produção.Selecionando a opção "Sim", o sistema apresentará o custo de um
procedimento ou item de produção executado pelo centro de custo selecionado,
habilitará o botão e os campos do grupo de dados, através dos
quais será possível configurar o cálculo dos procedimentos. Portanto, deve-se
marcar "Sim" para os centros de custos que se deseja conhecer os custos de sua
produção geral e unitária e que servirão de parâmetros para posteriores
negociações com prestadores de serviços. Por exemplo: será possível saber
quanto custa o quilo da roupa lavada ou o custo da hora na manutenção de
determinado equipamento;
Definir, através do campo "Aceita Lançamento?", se os lançamentos para os
centros de custos ficarão ou não ativados;
Informar, através do campo "Deduz Honorários?", se o centro de custos produtivos
deverá deduzir ou não os honorários médicos, através das seguintes opções:
Sim - será utilizado o valor de honorários lançados na receita para deduzir
100% como custo do setor;
Não - o sistema não fará a dedução com base na receita, e o valor do custo
com honorário deverá ser informado de outra forma.
Ao acionar o botão , o usuário será direcionado para as abas:

"Parâmetros do Cálculo", "Procedimentos" e "Unidade Produzida". Através desse
botão será possível especificar para cada centro de custo produtivo, qual deverá
ser o cálculo realizado, além de mencionar como deverá acontecer a apuração do
valor de cada unidade produzida. Também será possível configurar se o centro de
custo produtivo será calculado através dos procedimentos, dos itens de produção,
das diárias ou por meio das horas cirúrgicas.
Aba "Parâmetros do Cálculo"

Definir, através do campo "Composição do Cálculo", como e quais itens deverão

ser considerados para cálculo dos custos rateados para o centro de custo em
referência. Podendo ser: "1 - Procedimentos", "2 - Procedimentos + Itens de
Produção", "3 - Itens de Produção", "4 - Diárias", "5 - Horas Cirúrgicas", "6 -
Eventos", "7 - PSSD/PSDI";
1 - Procedimentos: esta opção indica que o custo do centro de custo em
referência será calculado e repassado para cada procedimento realizado.
Alguns exemplos de centros de custos calculados por procedimentos são:
Endoscopia, Emergência, Oncologia, entre outros;
2 - Procedimentos + Itens de Produção: esta opção, quando selecionada,
indicará que o custo do centro de custo em referência será calculado e
repassado para cada procedimento realizado mais o item de produção. Alguns
exemplos de centros de custos calculados por procedimentos mais itens de
produção: Laboratórios, Emergência, etc;
3 - Itens de Produção: esta opção indica que o custo do centro de custo
em referência será calculado e repassado para cada item de produção.
Exemplo de centros de custos que podem ser calculados por itens de
produção: Laboratórios, Emergência;
4 - Diárias: esta opção, quando selecionada, indicará que o custo do centro
de custo em referência será calculado e repassado para cada diária
(ocupação). Exemplo de centros de custos calculados por Diárias: UTI's,
Apartamentos, Enfermarias, entre outros;
5 - Horas Cirúrgicas: esta opção, quando selecionada, indicará que o custo
do centro de custo em referência será calculado e repassado para cada hora
cirúrgica. Exemplo de centros de custos calculados por Horas Cirúrgicas:
Centros Cirúrgicos, Obstétricos, entre outros;
6 - Eventos: esta opção, quando selecionada, indicará que o custo do
centro de custo em referência será calculado e repassado para cada evento.
7 - PSSD/PSDI: esta opção, quando selecionada, indicará que o custo do
centro de custo em referência será calculado e repassado para o laboratório
de análises clínicas e diagnóstico por imagem;
Informar, através do campo "Produção Faturada"', se a produção realizada pelo
setor será ou não faturada.
Caso o centro de custo possua produções registradas em outros

módulos do sistema, existe a opção de selecioná-las diretamente
destes módulos.
Caso o centro de custo não utilize o módulo do MV2000i para
realizar seus controles, mas o hospital utiliza o módulo de
faturamento do MV2000i, é possível selecionar as produções
através dos lançamentos efetuados no faturamento para este setor
no período. Seguem, abaixo, 2 exemplos:
1 - Unidades de Internação: Considerando os setores que
produzem diárias, UTI's e Leitos de Internação em geral,
controlados pelo módulo PARI do MV2000i. É possível selecionar
a produção de diárias diretamente deste módulo, caso seja
feito dessa forma, a opção no campo "Produção Faturada"
deverá ser marcada como "Não". Entretanto, se o hospital não
utilizar o PARI para coordenar essas atividades, mas utiliza o

sistema de faturamento do MV2000i, então existirá a

possibilidade de buscar a produção através dos lançamentos
no faturamento, e neste caso a configuração do campo
"Produção Faturada" deverá ser igual a "Sim";
2 - Centros de Cirurgia: Considerando os setores que realizam
cirurgias e utilizam o módulo de centro cirúrgico do MV2000i -
FSCC - é possível buscar a produção de horas e minutos de
cada cirurgia através dos registros das confirmações de
cirurgias.
É importante lembrar que deve-se fazer a configuração dos
procedimentos que serão lançados no faturamento, através das
telas de "Grupos de Procedimentos" 32 e "Procedimentos" 29 , para
todos os centros de custos que forem configurados como "Sim" no
campo "Produção Faturada". Os processos que envolvem essas
telas serão apresentados de forma mais detalhada ao longo deste
manual.
Selecionar, através do campo "Tipo Data / PSDI-PSSD", o tipo da Origem de

Produção (PSSD/PSDI/PSBA) - Solicitação/Realização. Este campo só será
habilitado quando a opção escolhida no campo "Composição de Cálculo" for "7 -
PSSD/PSDI";
Indicar a forma que deverá ser utilizada para calcular o custo do material direto.
escolhendo entre "Lançado", "Ficha Técnica" e "Rateio pela Ficha";
Lançado - Ao selecionar esta opção, o sistema irá considerar no momento da
apuração dos materiais diretos de estoque, os valores efetivamente lançados
para os procedimentos e itens de produção realizados;
Ficha Técnica - Ao selecionar esta opção, o sistema considerará no
momento da apuração dos materiais diretos de estoque, os valores
cadastrados nas respectivas fichas técnicas de procedimentos e itens de
produção;
Rateio pela Ficha - Ao selecionar esta opção, o sistema considerará no
momento da apuração dos materiais diretos de estoque, a média da
quantidade utilizada do produto para um determinado procedimento com valor
médio cadastrado;
Selecionar, através da lov, a rotina que deverá ser incluída nos parâmetros de
cálculo do centro de custos. Como o Sistema de Custos é integrado ao MV2000i,
existem diversas rotinas que são geradas diariamente e que podem ser utilizadas
automaticamente pelo centro de custo para compor sua produção. Por exemplo:
Diárias de UTI, Número de Guias. Para tal, é necessário que as rotinas sejam
cadastradas na tela de Rotinas x Variáveis 136 ;
Indicar, através do campo "Rotina para Materiais Diretos", a rotina que deverá ser
utilizada para cálculo dos custos dos itens de produção e procedimentos
cadastrados para os centros de custos. Este campo somente deverá ser
preenchido quando a rotina a ser utilizada for sugerida pelo Hospital e não pela
MV. Para tal, essas rotinas deverão ser previamente cadastradas na opção
Rotinas X Variáveis 136 do menu principal;
Informar o tipo de honorário médico que deverá ser considerado nos parâmetros
de cálculo do centro de custos. Essa informação é específica para os centros de

custos produtivos, ou seja, centros que geram receita para o hospital. Dividem-se
em três: “Dedução Serviços Profissionais”, “Repasse Médico (Identificado)” e
“Incluso no Custo do Procedimento”;
Dedução Serviços Profissionais - Esta opção deve ser selecionada quando
se deseja considerar que todos os serviços profissionais são repasses de
honorários médicos e que todos serão deduzidos dos custos dos
procedimentos;
Repasse Médico (Identificado) - Esta opção deverá ser selecionada
quando o hospital utilizar o módulo do MV2000i de Repasse Médico. Ao
selecionar esta opção a dedução dos serviços de honorários médicos será
definida através de repasse.
Incluso no Custo do Procedimento - Esta opção deverá ser selecionada
quando os serviços de honorários médicos forem integrados à Folha de
Pagamentos dos médicos. Nesse caso os honorários são considerados como
inclusos nos custos;
Acionar o botão para retornar a tela de cadastro de centros de

custos;
Aba "Procedimento"
Selecionar, através da lov, os procedimentos que o centro de custo cadastrado

realiza;
Informar o Tempo Gasto, em minutos, para a realização do procedimento;
Determinar o Fator, ou seja, o grau de relevância do procedimento cadastrado.
Esse cadastro poderá também ser configurado na tela de Procedimentos 127 ;
Através do bloco "Busca Procedimentos" é possível selecionar os procedimentos a
serem configurados, sendo possível buscá-los "Por Grupo de Procedimento" ou por
"Intervalo de Procedimento", no qual o usuário deverá selecionar um intervalo de
tempo em que o sistema deverá efetuar a busca. Após definir os parâmetros basta
clicar no ícone ;

Acionar o botão para retornar a aba "Parâmetros do Cálculo";
Acionar o botão para ir a aba "Unidade Produzida";

Aba "Unidade Produzida"
Selecionar, através da lov, a unidade produzida que deverá ser considerada pelo
centro de custos. Elas deverão estar previamente cadastradas a tela "Unidade de
Produção 122 ";
Informar a capacidade máxima de produção do setor;
Informar a meta de produção esperada pelo setor.
Acionar o botão para retornar a aba "Procedimento";
Após definição de todas as informações, será necessário salvar o processo para

completar a operação.
Cadastrando as Regras de Rateio dos Centros de Custos
O bloco "Regras de Rateio" é destinado aos centros de Apoio e Administrativos.

Indicar, através do campo "Vigência", o mês e o ano de inicialização do centro de

custo com suas definições cadastradas;
Definir o tipo de regra de rateio a ser utilizada pelo centro de custo. Podendo ser:
“Unidade de Mensuração”, “Convenção”, “Fórmula”, “Produção” e “Incidência
Percentual”;
Unidade de Mensuração - Esta opção estará disponível apenas para os
centros de custos Administrativos e de Apoio. Ela deverá ser selecionada,
caso o usuário deseje determinar que os custos dos centros de custos em
referência serão repassados para outros centros de custos através de um
direcionador de custos cadastrado. Exemplo: metro quadrado, consumo de
água, entre outros. Ao selecionar esta opção o campo "Unidade de
Mensuração" ficará habilitado e será possível selecionar, através da lov, a
unidade de medida que será utilizada para o cálculo da regra de rateio e
produção;
Convenção - Ao escolher esta opção, o usuário estará determinando que os
outros centros de custos irão receber os custos do centro de custo que está
sendo cadastrado. Na maioria das vezes, o centro de custos é indicado pelo
próprio hospital que determina o montante a ser cadastrado;
Fórmula - Esta opção deverá ser escolhida, caso o usuário deseje usar
fórmulas para mensurar as regras de rateio. Ao selecioná-la o campo
"Fórmula" ficará disponível para que, através da lov, seja possível selecionar a
descrição da fórmula para regra de rateio que será utilizada no centro de
custo em referência;
Produção - Esta opção é destinada aos centros de custos de Apoio. Através
da qual será possível mensurar a produção;
Incidência Percentual - Esta opção atende aos centros de custos
Administrativos. Deverá ser selecionada caso exista dificuldade na
mensuração do trabalho realizado e na sua forma de rateio. Tradicionalmente
esta opção é conhecida também como o rateio baseado nos custos primários
dos demais centros de custos;
Selecionar o código de identificação da rotina que será utilizada nas regras de

rateio e produção;
Acionar o botão para cadastrar os centros de custos e seus

montantes. Este botão ficará habilitado quando o tipo de regra de rateio escolhido
for "Convenção";
Acionar o botão para determinar quais centros serão receptores

dos custos. Este botão ficará habilitado quando o tipo de regra de rateio escolhido
for "Fórmula".
Acionar o botão para cadastrar as rotinas e variáveis. Este botão

ficará habilitado quando o tipo de regra de rateio escolhido for "Produção".
Gravar as alterações.
5. SAÍDAS
Os parâmetros cadastrados na tela "Centro de Custos" serão refletidos em todo

o sistema MV Custos.
Relatórios
FFCH / Relatórios / Tabelas / Centros de Custos
VEJA TAMBÉM

1.3.2 Ordem Interna
ACESSO RÁPIDO
Cadastrando uma Ordem Interna 115
Cadastrando as Regras de Rateio 119
1. OBJETIVO DA TELA
Permite ao usuário configurar os centros de custos que necessariamente não

participarão dos cálculos de custos e dos resultados. São centros de custos que
tem seu cadastro para servir de controle e acompanhamento.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Tabelas / Ordem Interna
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
Global / Globais / Grupos dos Centros de Custos
4. PROCEDIMENTOS
Cadastrando uma Ordem Interna

Antes de efetuar o cadastro, o usuário poderá consultar se a ordem interna já está
cadastrada no sistema. Para tal, basta preencher os campos disponíveis no bloco
"Classificação" e acionando o botão de pesquisa.
Bloco "Classificação"
Para cadastrar uma Ordem Interna, o usuário deverá:
Informar a descrição da Ordem Interna que será cadastrada;
Informar o Código Hierárquico, caso o código da ordem interna, a ser cadastrada,
já esteja sendo utilizada pela instituição em outro sistema;
Selecionar, através da lov, o Centro de Custo Consolidador, também chamado de
centro de custo Pai, que consolidará as informações de seus centros de custos
filhos. Um centro de custo filho também poderá ser pai de um outro centro de
custos e assim por diante;
Selecionar, através da lov, o Grupo de Centros de Custos que deverá fazer parte
da ordem interna a ser cadastrada;
Informar se as despesas de Ordem Interna serão rateadas por todos os setores do
hospital ou apenas para alguns, podendo ser: "Genérico" ou "Específico".
Definir a ordem de rateio que será utilizada;
Indicar, através do campo "Calcula Evento", se a ordem interna possui uma
produção. Selecionando a opção "Sim", o sistema apresentará o custo de um
procedimento ou item de produção executado pela ordem interna, habilitará o
botão e os campos do grupo de dados, através dos quais será
possível configurar o cálculo dos procedimentos. Portanto, deve-se marcar "Sim"
para as ordens internas que se deseja conhecer os custos de sua produção geral
e unitária e que servirão de parâmetros para posteriores negociações com

prestadores de serviços.
Definir, através do campo "Aceita Lançamento?", se os lançamentos para as
ordens internas ficarão ou não ativadas;
Informar, através do campo "Deduz Honorários?", se a ordem interna deverá
deduzir ou não os honorários médicos, através das seguintes opções:
Sim - será utilizado o valor de honorários lançados na receita para deduzir
100% como custo do setor;
Não - o sistema não fará a dedução com base na receita, e o valor do custo
com honorário deverá ser informado de outra forma.
Ao acionar o botão , o usuário será direcionado para as abas:

"Parâmetros do Cálculo", "Procedimentos" e "Unidade Produzida". Através desse
botão será possível especificar para cada ordem interna, qual deverá ser o cálculo
realizado, além de definir como deverá acontecer a apuração do valor de cada
unidade produzida. Também será possível configurar se a ordem interna será
calculada através dos procedimentos, dos itens de produção, das diárias ou por
meio das horas cirúrgicas.
Aba "Parâmetros do Cálculo"
Definir, através do campo "Composição do Cálculo", como e quais itens deverão

ser considerados para cálculo dos custos rateados para as ordens internas em
referência. Podendo ser: "1 - Procedimentos", "2 - Procedimentos + Itens de
Produção", "3 - Itens de Produção", "4 - Diárias", "5 - Horas Cirúrgicas";
1 - Procedimentos: esta opção indica que o custo da ordem interna em
referência será calculado e repassado para cada procedimento realizado.
2 - Procedimentos + Itens de Produção: esta opção, quando selecionada,
indicará que o custo da ordem interna em referência será calculado e
repassado para cada procedimento realizado mais o item de produção.
3 - Itens de Produção: esta opção indica que o custo da ordem interna em
referência será calculado e repassado para cada item de produção.
4 - Diárias: esta opção, quando selecionada, indicará que o custo da ordem

interna em referência será calculado e repassado para cada diária

(ocupação).
5 - Horas Cirúrgicas: esta opção, quando selecionada, indicará que o custo
da ordem interna em referência será calculado e repassado para cada hora
cirúrgica.
Informar, através do campo "Produção Faturada"', se a produção realizada pelo
setor será ou não faturada.
Selecionar, através da lov, a rotina que deverá ser incluída nos parâmetros de
cálculo da Ordem Interna. Como o Sistema de Custos é integrado ao MV2000i,
existem diversas rotinas que são geradas diariamente e que podem ser utilizadas
automaticamente pela ordem interna para compor sua produção. Para tal, é
necessário que as rotinas sejam cadastradas na tela de Rotinas x Variáveis 136 ;
Indicar a forma que deverá ser utilizada para calcular o custo do material direto.
escolhendo entre "Lançado", "Ficha Técnica" e "Rateio pela Ficha";
Lançado - Ao selecionar esta opção, o sistema irá considerar no momento da
apuração dos materiais diretos de estoque, os valores efetivamente lançados
para os procedimentos e itens de produção realizados;
Ficha Técnica - Ao selecionar esta opção, o sistema considerará no
momento da apuração dos materiais diretos de estoque, os valores
cadastrados nas respectivas fichas técnicas de procedimentos e itens de
produção;
Rateio pela Ficha - Ao selecionar esta opção, o sistema considerará no
momento da apuração dos materiais diretos de estoque, a média da
quantidade utilizada do produto para um determinado procedimento com valor
médio cadastrado;
Indicar, através do campo "Rotina para Materiais Diretos", a rotina que deverá ser
utilizada para cálculo dos custos dos itens de produção e procedimentos
cadastrados para as ordens internas. Este campo somente deverá ser preenchido
quando a rotina a ser utilizada for sugerida pelo Hospital e não pela MV. Para tal,
essas rotinas deverão ser previamente cadastradas na opção Rotinas X Variáveis
136 do menu principal;
Informar o tipo de honorário médico que deverá ser considerado nos parâmetros
de cálculo da ordem interna. Essa informação é específica para as ordens internas
produtivas, ou seja, centros que geram receita para o hospital. Dividem-se em
três: “Dedução Serviços Profissionais”, “Repasse Médico (Identificado)” e “Incluso
no Custo do Procedimento”;
Dedução Serviços Profissionais - Esta opção deve ser selecionada quando
se deseja considerar que todos os serviços profissionais são repasses de
honorários médicos e que todos serão deduzidos dos custos dos
procedimentos;
Repasse Médico (Identificado) - Esta opção deverá ser selecionada
quando o hospital utilizar o módulo do MV2000i de Repasse Médico. Ao
selecionar esta opção a dedução dos serviços de honorários médicos será
definida através de repasse.
Incluso no Custo do Procedimento - Esta opção deverá ser selecionada
quando os serviços de honorários médicos forem integrados à Folha de
Pagamentos dos médicos. Nesse caso os honorários são considerados como
inclusos nos custos;

Acionar o botão para retornar a tela de cadastro da Ordem

Interna;
Aba "Procedimento"
Selecionar, através da lov, os procedimentos que a ordem interna cadastrada

realiza;
Informar o Tempo Gasto, em minutos, para a realização do procedimento;
Determinar o Fator, ou seja, o grau de relevância do procedimento cadastrado.
Esse cadastro poderá também ser configurado na tela de Procedimentos 127 ;
Através do bloco "Busca Procedimentos" é possível selecionar os procedimentos a
serem configurados, sendo possível buscá-los "Por Grupo de Procedimento" ou por
"Intervalo de Procedimento", no qual o usuário deverá selecionar um intervalo de
tempo em que o sistema deverá efetuar a busca. Após definir os parâmetros basta
clicar no ícone ;
Acionar o botão para ir a aba "Unidade Produzida";

Aba "Unidade Produzida"

Selecionar, através da lov, a unidade produzida que deverá ser considerada pela
ordem interna. Elas deverão estar previamente cadastradas a tela "Unidade de
Produção 122 ";
Informar a capacidade máxima de produção do setor;
Informar a meta de produção esperada pelo setor.
Acionar o botão para retornar a aba "Procedimento";

Após definição de todas as informações, será necessário salvar o processo para
completar a operação.
Cadastrando as Regras de Rateio das Ordens Internas
O bloco "Regras de Rateio" é destinado aos centros de Apoio e Administrativos.

Indicar, através do campo "Vigência", o mês e o ano de inicialização da ordem

interna com suas definições cadastradas;
Definir o tipo de regra de rateio a ser utilizada pela ordem interna. Podendo ser:
“Unidade de Mensuração”, “Convenção”, “Fórmula”, “Produção” e “Incidência
Percentual”;
Unidade de Mensuração - Esta opção estará disponível apenas para os
centros de custos Administrativos e de Apoio. Ela deverá ser selecionada,
caso o usuário deseje determinar que os custos das ordens internas em
referência serão repassados para outras ordens internas através de um
direcionador de custos cadastrado. Ao selecionar esta opção o campo
"Unidade de Mensuração" ficará habilitado e será possível selecionar, através
da lov, a unidade de medida que será utilizada para o cálculo da regra de
Convenção - Ao escolher esta opção, o usuário estará determinando que as
outras ordens internas irão receber os custos da ordem interna que está
sendo cadastrado. Na maioria das vezes, a ordem interna é indicado pelo
descrição da fórmula para regra de rateio que será utilizada na ordem interna
em referência;
Produção - Esta opção é destinada aos centros de custos de Apoio. Através
da qual será possível mensurar a produção;
Incidência Percentual - Esta opção atende aos centros de custos
Administrativos. Deverá ser selecionada caso exista dificuldade na
mensuração do trabalho realizado e na sua forma de rateio. Tradicionalmente
esta opção é conhecida também como o rateio baseado nos custos primários
das demais ordens internas;
Selecionar o código de identificação da rotina que será utilizada nas regras de

Acionar o botão para cadastrar as ordens internas e seus

for "Convenção";
Acionar o botão para determinar quais ordens internas serão

receptoras dos custos. Este botão ficará habilitado quando o tipo de regra de
rateio escolhido for "Fórmula";
Acionar o botão para cadastrar as rotinas e variáveis. Este botão

ficará habilitado quando o tipo de regra de rateio escolhido for "Produção".
Gravar as alterações.
5. SAÍDAS
VEJA TAMBÉM
Centro de Custo 107

1.3.4 Direcionadores / Unidades de Produção
ACESSO RÁPIDO
Cadastrando os Direcionadores/Unidades de Produção 122
Integração e Impactos 124
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário cadastrar e visualizar os Direcionadores e as Unidades de

Produção. Poderão ser cadastrados quantos Direcionadores e Unidades de Produção
se fizerem necessários, de acordo com a necessidade do hospital no que diz
respeito a obtenção de informações o mais próximo possível da realidade em se
tratando dos custos e despesas de difícil apropriação.
Os Direcionadores servirão para ratear os custos e despesas indiretos dos centros
de custos para os centros de custos relacionados. As unidades de produção
servirão para distribuir os custos e despesas de acordo com o que for produzido
para os centros de custos beneficiados com essa produção.
Para os quantitativos obtidos através do próprio sistema MV2000i, as rotinas serão
disponibilizadas automaticamente pelo Sistema de Custos. Para obter maiores
informações sobre a tela de "Rotinas x Variáveis", clique aqui 136 .
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Tabelas / Direcionadores/Unidades de Produção
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
FFCH / Tabelas / Rotinas x Variáveis 136
4. PROCEDIMENTOS
Cadastrando os Direcionadores/Unidade de Produção

Determinar o código de identificação do direcionador ou unidade de produção,
através do campo "Código";
Descrever o direcionador/unidade de produção que será utilizado para rateio ou
indicação da produtividade;
Determinar, através do campo "Fator", o grau de relevância que terá o
direcionador ou unidade de produção que está sendo cadastrado;
Indicar o tipo do direcionador de custos a ser cadastrado. Podendo ser: "Item de
Produção", "Unidade Produzida" ou "Unidade Mensuração";
Item de Produção - Ao selecionar esta opção, a aba "Ficha" ficará
disponível. Este tipo de direcionador de custos está apto para os centros do
tipo "Apoio" e "Administrativo" que possuem uma produção. Exemplo:
Lavanderia, Manutenção, entre outros;
Unidade Produzida - Ao selecionar esta opção, a aba "Centro de Custo"

será habilitada, bem como os campos "Unidade" e "Rotina". Esse tipo de

direcionador de custos serve apenas para os centros de custos produtivos;
Unidade de Mensuração - Ao selecionar esta opção, o usuário estará
optando por definir uma rotina já cadastrada no Sistema de Custos, por meio
da tela "Rotina x Variáveis 136 ". A aba "Ficha" ficará disponível para o cadastro
dos produtos e suas quantidades, caso este centro de custo venha a
produzir;
Indicar, através do campo "Unidade", qual o tipo de unidade que será utilizada
para os direcionadores que são unidades de produção. Esse campo só ficará
habilitado quando o tipo escolhido for "Unidade Produzida";
Selecionar, através da lov, o código de identificação da rotina para a produção da
unidade produzida;
Aba "Ficha"
Selecionar, através da lov, o código de identificação do produto que será
relacionado ao Direcionador/Unidade de Produção cadastrado;
Selecionar, através da lov, a descrição da unidade do item de produção. Exemplo:
pacote, caixa, unidade, rolo, entre outros;
Informar a quantidade padrão do produto em referência;
Aba "Centro de Custo"

Selecionar, através da lov, o código de identificação do setor;
Indicar a capacidade máxima de produção do setor;
Determinar a meta esperada para o setor de produção;
Determinar a meta esperada para a margem de contribuição do setor;

5. SAÍDAS
Na tela de "Centro de Custo", deverá ser feita a integração dos centros de

custos que terão seus custos e despesas definidos e rateados pelo Direcionador
ou Unidade de Produção cadastrado. A integração deverá ser feita no bloco
"Regras de Rateio" para os centros de custos "Administrativos" e de "Apoio",
com exceção dos centros "Produtivos", para os quais a integração é feita no
momento da criação da unidade produzida.
Nesta tela é possível realizar o lançamento dos Direcionadores / Unidades de

Produção cadastrados, após ter sido realizada a integração na tela de "Centro
de Custos".

Consulta
Relatórios
FFCH / Relatórios / Tabelas / Direcionadores de Custo

VEJA TAMBÉM
Consulta Direcionadores/Unidade de Produção 188
Lançamento Direcionadores 149

1.3.5 Procedimentos
ACESSO RÁPIDO
Cadastrando os Procedimentos 126
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário efetuar o cadastro dos procedimentos existentes no hospital.

Nessa tela também é possível configurar os procedimentos existentes e determinar
os fatores que melhor irão transmitir a realidade nos valores apresentados dos
custos com procedimentos.
Através desse cadastro o sistema passará a apresentar os custos por

procedimentos, informação importante para a tomada de decisões e para
negociações com as empresas de planos de saúde.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Tabelas / Procedimentos
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
PARI / Tabelas / Tipos de Acomodação
FFCV / Tabelas / Gerais / Portes Anestésicos
Configurações
FFCH / Configurações / Tipos de Acomodação 65
FFCH / Configurações / Faturamento / Convênio/Particular / Grupo de

Faturamento 27
4. PROCEDIMENTOS
Cadastrando os Procedimentos
Os procedimentos são cadastrados no módulo de Faturamento do MV2000i. Caso o

sistema de Custos não seja integrado a esse sistema será necessário cadastrar
cada procedimento.Para saber se exite essa integração basta efetuar a pesquisa
dos procedimentos, caso nenhum procedimento seja exibodo será necessário realizar
o cadastro. Para tal, o usuário deverá:
Bloco "Dados do Procedimento"
Digitar o código de identificação do procedimento de faturamento;
Descrever o nome dado ao procedimento em referência;
Informar a unidade de referência do produto. Exemplo: ampola, frasco, pacote,
entre outros;

Bloco "Dados Complementares"

Selecionar, através da lov, o Grupo de Procedimentos para o procedimento que
está sendo cadastrado;
Informar o sexo, quando necessário. Existem procedimentos que são exclusivos
quanto ao sexo do paciente;
Determinar, através do campo "Qtd. Máxima", a quantidade máxima de vezes que
o procedimento pode ser utilizado/realizado;
Selecionar, através da lov, o porte anestésico, quando necessário;
Informar a quantidade de dias de internação permitidos para realização do
procedimento em referência;
Indicar, quando necessário, a quantidade de auxiliares necessários para a
realização do procedimento;
Determinar, através do campo "Incidências", a quantidade de filmes que serão
utilizados para execução do procedimento de diagnóstico por imagem;
Indicar se o procedimento pertence ou não a um pacote;
Informar o tempo gasto, em minutos, para a realização do procedimento;
Informar, no campo "Custo", o valor do custo dos procedimentos, em real, definido
pelo hospital;
Determinar o fator que será utilizado para cálculo dos custos do procedimento em
referência. Essa informação servirá exatamente para distinguir o grau de
relevância que há entre os procedimentos, podendo ser definida pelo seu custo,
preço de venda, pela tabela de honorários, entre outros. Ficará a cargo do
hospital definir qual será o critério que irá determinar o fator para os
procedimentos;
Selecionar o tipo de acomodação. Para cada procedimento de diária deverá existir
um tipo de acomodação;
Bloco "Ficha Técnica"

Este campo ficará disponível caso seja necessário registrar os produtos que os
procedimentos cadastrado irão utilizar no momento de sua realização. Para tal, o
usuário deverá:
Selecionar, através da lov, o produto que será utilizado na realização do
procedimento;

Informar, através da lov, a unidade de referência do produto. Exemplo: ampola,

frasco, pacote, unidade, entre outros;
Informar a quantidade da unidade padrão do produto em referência;
O cadastro deverá ser feito apenas quando o processo de cálculo

deste procedimento estiver configurado na tela "Centros de Custo",
na Aba "Parâmetros do Cálculo" como "Ficha Técnica". Quando a
saída dos materiais ou produtos estiver relacionada diretamente ao
paciente e setor de origem não há necessidade de efetuar este
registro.
5. SAÍDAS
Na tela de abaixo, após efetuar o registro dos procedimentos, será possível

lançar automaticamente a produção dos centros de custos, selecionando os
procedimentos que foram cadastrados no sistema.
FFCH / Lançamentos / Procedimentos 152

Consulta
Relatórios

VEJA TAMBÉM
Lançamento dos Procedimentos 152
Consulta Procedimentos 201

1.3.6 Contas de Custo / Receita
ACESSO RÁPIDO
Cadastrando Contas de Custo/Receita 130
Impacto das Contas de Custos/Receitas 132
Principais Relatórios 133
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário efetuar o registo das Contas de Custos e de Receitas no

sistema. Nessa tela é possível visualizar a configuração das contas de custo
existentes e criar novas contas de acordo com a necessidade do usuário.
O Plano de Contas de Custos criado não precisará ser obrigatoriamente igual ao da
Contabilidade Financeira, pois o Sistema de Custos permite moldar o Plano de
Contas de acordo com as informações que o gestor desejar visualizar.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Tabelas / Contas de Custos/Receitas
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
FFCH / Tabelas / Grupos das Contas de Custos
4. PROCEDIMENTOS
Cadastrando Contas de Custo / Receita

Informar a descrição de identificação da Conta de Custos/Receita que será
cadastrada;
Indicar, através do campo "Ordem", a ordem em que a Conta de Custo/Receita
deverá aparecer nos relatórios de contas de custo;
Determinar, através do campo "Ativa", se a conta cadastrada estará ou não ativa

no sistema. Quando desativada, ela não poderá ser movimentada, nem receber
lançamentos;
Selecionar, através da lov, o Grupo de Contas de Custos ao qual a conta de
custo/receita a ser cadastrada está agrupada;
Definir se o tipo de conta a ser cadastrada será: "Custos", "Receita" ou "Ambos";
Caso o tipo selecionado seja "Receita", o campo "Tipo de Receita" ficará habilitado
e os seguintes tipos de receitas geradas poderão ser escolhidos: Serviços
Hospitalares (SH), Serviços Profissionais (SP), SADT - Serviços de Diagnóstico e
Tratamento, Produto Direto e Receita Não Operacional;

É importante ter atenção no momento do Lançamento da Receita por

centro de Custo, pois ao efetuar a entrada de um lançamento que
possua tipo de receita diferente da origem de faturamento, a
apropriação ocorrerá prioritariamente para o tipo de receita do
centro, considerando as regras de cadastramento deste Centro de
Custo.
Informar, através do campo "Análise de Desempenho", a origem e as

características da conta a ser cadastrada. Selecionando uma das seguintes
opções: "Material", "Medicamentos", "Honorários", "Gases", "Diárias e Taxas" e "Não
Operacional".
Bloco "Classificação das Contas de Custos"
Determinar, através do campo "Tipo" se a conta de custo/receita será fixa ou
variável, de acordo com a natureza da conta;
Fixo - Ao selecionar esta opção a conta de custos não dependerá do volume
da atividade (produção);
Variável - Ao selecionar esta opção as contas de custos serão realizadas na
proporção do volume de atividades (produção);
No campo "Modelo de Custo", o usuário deverá escolher entre "Custo Direto",
"Custo Indireto" e "Despesa"
Definir, através do campo "Compartilhamento de Custos", o modo como será feito
o processo de compartilhamento de custos no momento do cálculo. Podendo optar
por: "Centro será Informado", se a conta for diretamente no centro de custo
informado; "Custos por Regra", se existir alguma regra de rateio para a conta;
"Não Incide em Custos", caso o centro de custos não participe do cálculo;
Informar, através do campo, "Importa Estoque", se os lançamentos virão ou não
do Estoque;
Definir, através do campo "Compõe Custo Evento", se a conta irá participar ou não
dos cálculos para compor os custos finais, totais e unitários;
Bloco "Regras de Rateio"

Indicar, através do campo "Vigência", o mês e o ano a partir do qual será vigente
a nova regra de compartilhamento;
Definir o tipo de regra de rateio a ser utilizada para a conta de custo. Podendo
ser: “Unidade de Mensuração”, “Convenção”, “Fórmula”;
Unidade de Mensuração - Esta opção estará disponível apenas para as
contas de custos Administrativas e de Apoio. Ela deverá ser selecionada,
caso o usuário deseje determinar que os custos das contas de custos em
referência serão repassados para outros contas de custos através de um
direcionador de custos cadastrado;
Convenção - Ao escolher esta opção, o usuário estará determinando que as
outras contas de custos irão receber os custos do conta de custo que está
sendo cadastrada. Na maioria das vezes, a conta de custos é indicada pelo
descrição da fórmula para regra de rateio que será utilizada na conta de
custo em referência;
Acionar o botão para cadastrar as contas de custos e seus
for "Convenção";
Acionar o botão para determinar quais contas serão receptoras dos

custos. Este botão ficará habilitado quando o tipo de regra de rateio escolhido for
"Fórmula".
Acionar o botão para determinar quais contas do centro de

custo não serão compartilhadas;
Salvar as informações para concluir o cadastramento. Após gravar as informações,
os campos "Código" e "Dt Última Atualização" serão preenchidos automaticamente,
mencionado a última data de registro nesta conta de custo/receita;.
Caso as contas de custos já tenham sido cadastradas no módulo

Contábil do MV2000i, será necessário pesquisar as contas de custo
para que se possa continuar com as configurações.
5. SAÍDAS
Na tela abaixo, poderá ser visualizada a composição de cada conta por

competência, seus rateios, e também poderá ser lançado manualmente os
valores para as contas de custo/receita que ainda não estão integradas:
FFCH / Lançamentos / Custos Primários / Conta de Custo 142
Na tela abaixo é possível montar um orçamento para acompanhamento e gestão

dos centros de custos através das contas de custo/receita cadastradas no
sistema:

FFCH / Lançamentos / Metas e Orçamentos / Orçamento de Centro de Custos

159
Consulta
Relatórios
FFCH / Relatórios / Contas de Custos / Análise das Contas de Receita

FFCH / Relatórios / Contas de Custos / Composição e Evolução de Custos
FFCH / Relatórios / Contas de Receitas / Análise ABC das Contas de Receitas

VEJA TAMBÉM
Grupos das Contas de Custo

1.3.8 Rotina x Variáveis
ACESSO RÁPIDO
Criando Rotinas e Variáveis 136
Consultando Rotinas e Variáveis 137
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir aos usuários visualizar as rotinas e variáveis que serão necessárias para a
apuração dos custos e resultados dos centros de custos.
A rotina serve como um canal de transmissão que traz o quantitativo da produção
dos centros de custos, de um procedimento, dentro do sistema MV2000i e
transporta essa informação para o Sistema de Custos.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Tabelas / Rotinas x Variáveis
3. PRÉ-REQUISITO
Não existem pré-requisitos.
4. PROCEDIMENTOS
Criando Rotinas e Variáveis

O Sistema MV2000i possui muitas rotinas criadas. No entanto, se houver a
necessidade de cadastrar uma nova rotina para atender a necessidade do
hospital. Será necessário entrar em contato com a MV para que ela crie e
personalize a rotina desejada. O Setor de Informática da empresa hospitalar
efetuará a implantação das rotinas e variáveis com o apoio da Consultoria da MV.
Caso seja necessário maiores informações sobre o processo de criação de rotinas,
o usuário deverá solicitar a MV esse documento adicional.
Após o cadastro da rotina pelo Setor de Informática, os demais campos já virão
configurados não necessitando de alterações.
Rotinas Existentes no MV Custos e Suas Aplicações

Consultando Rotinas e Variáveis

Pressionar a tecla "F7" para ativar o modo de pesquisa;
Informar um ou mais parâmetros para a pesquisa e pressionar a tecla "F8" para
que o sistema realize a busca das informações. As seguintes informações serão
exibidas:
O código de Identificação da rotina;
Descrição de identificação da rotina;
Descrição da linha de comando que dá acesso a rotina;
Após efetuar a pesquisa, os usuários poderão fazer as seguintes configurações,
caso elas não venham automaticamente preenchidas, ou seja necessário realizar
alguma alteração:
Definir se a rotina se trata de: "Unidade de Mensuração", "Unidade Produzida" e/ou
"Item de Produção";
Unidade de Mensuração - este check box deverá ser marcado, caso os
centros de custos sejam de Apoio e Administrativo;
Unidade Produzida - este check box deverá ser selecionado, quando os
centros de custos em questão forem Produtivos;
Item de Produção - este check box deverá ser marcado para indicar os
centros de custos que proporcionam uma produção;
Informar, através do campo "Cálculo", se o processo de cálculo da rotina será a
partir do "Compartilhamento dos Custos Primários" ou por meio da "Consolidação
das Receitas";
Compartilhamento dos Custos Primários - ao selecionar esta opção, o usuário
definirá que o processo de cálculo da rotina levará em consideração as regras

de rateio dos centros de custos;

Consolidação das Receitas - ao selecionar esta opção, o usuário definirá que
o processo de cálculo da rotina considerará a Produção do centro de custo
ou os Procedimentos;
Aba "Variável"
Informar o código de identificação da variável que dará acesso a rotina;
Informar a descrição da variável registrada no banco de dados, que dará acesso a
rotina;
Selecionar, através da lov, o Gerador de Consultas;
Aba "Descrição da Rotina"

Nesta aba deverá ser descrita a linha de comando que dará acesso a rotina;
5. SAÍDAS
A tela abaixo utilizará as rotinas e variáveis cadastradas no Sistema de Custos,

associando-as aos Direcionadores e Unidades de Produção criados, que serão
utilizados para rateio ou indicação da produtividade:
FFCH / Tabelas / Direcionadores/Unidades de Produção 122
VEJA TAMBÉM
Centros de Custo 107
Procedimentos 126

1.3.9 Competência
ACESSO RÁPIDO
Configurando as Competências 139
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário configurar a abertura e fechamento das competências,

acompanhar o processamento dos cálculos, o custo com gases medicinais, entre
outras configurações.
Considera-se competência a data dos lançamentos dos custos, despesas e receitas
compreendidos entre os dias primeiro e trinta/trinta e um de cada mês. A realização
dos custos/despesas independe do pagamento, mas sim do fato gerador do
consumo e utilização do serviço e a receita independe do recebimento do cliente,
mas da geração do atendimento e serviço prestado.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Tabelas / Competência
3. PRÉ-REQUISITO
Configurações
FFCH / Configurações / Conta de Custo x Gases 72
4. PROCEDIMENTOS
Configurando as Competências
Informar o mês e o ano da competência que se deseja configurar, no campo
"Competência" e salvar a operação. O sistema trará automaticamente
preenchidos, de acordo com as informações do sistema, os seguintes campos:
Aloca Receita - Indicará se as regras de alocação das receitas estão ou não
calculadas;
Custos Primários - Indicará se o processamento de compartilhar os custos
primários já se encontram calculados ou não. Trata-se da distribuição e
apuração dos custos primários para os centros de custos;
Rateio Custos - Indicará se a apuração das regras de rateio foram
processadas ou não. É nessa operação que são processados os rateios
"Absorvidos e Distribuídos dos centros de custos;
Consol. Receitas - Indicará se as receitas de Convênio, Particulares ou do
Sistema Único de Saúde - SUS foram ou não apuradas;
Custos Unitários - Indicará se o processo de cálculo dos custos unitários de
produção foram ou não realizados;
Consol. Paciente - Indicará se o cálculo da consolidação de receita e
custos e pacientes estão ou não integrados;
Definir o percentual correspondente a taxa administrativa, incidente sobre a
receita do hospital, caso a empresa use o rateio dos centros administrativos para
os centros finais baseados em taxa percentual. Essa taxa deverá ser informada

quando a empresa hospitalar configurar, através da tela de Funcionamento 7 ,

que o cálculo do custo administrativo será feito por meio da Taxa Administrativa e
não pelo Custo Administrativo;
Informar o percentual correspondente a margem de lucro estabelecida pelo
hospital. Essa taxa deverá ser cadastrada quando o usuário desejar que após o
resultado dos centros finais, seja obtida uma margem financeira de segurança;
Definir, através do campo "Taxa de Glosa", o percentual estimado de faturas
glosadas no mês de competência informada. Essa taxa trata-se de uma previsão
de glosa que o usuário cadastra e o Sistema de Custos gera uma dedução nas
receitas. Serve para mensurar e definir uma taxa que indica como está sendo o
volume de faturas que estão sendo glosadas;
Determinar, através do campo "Taxa Impostos", o percentual incidente sobre a
receita do hospital correspondente a pagamento de impostos. Essa taxa trata-se
de uma dedução sobre o faturamento (receitas), definindo uma margem de custo
baseada nos impostos atualmente aplicados pelos hospitais;
Indicar, através do campo "Tipo Custo Diária", o tipo de custo da diária que será
utilizado no cálculo da competência, podendo ele ser: "Paciente Dia", "Disponível",
"Utilizada" ou "Faturamento";
Informar, através do campo "Valor Disponível", o valor da diária (acomodação) que
será utilizada, quando a metodologia for pela "Disponibilidade";
Aba "Competência / Gases"
Esta aba permite que sejam informados os gases utilizados na competência a ser
configurada. Para tal, o usuário deverá:
Selecionar, através da lov, o código de identificação da conta de custo.
Automaticamente o sistema trará a descrição do item de resultado (gases
utilizados);
Informar o valor para o custo do gás utilizado;
Gravar as alterações realizadas.

Acionar o botão para fechar a competência selecionada. Após

acionar o botão, o sistema irá realizar a operação e o campo "Data do
Fechamento" será automaticamente preenchido, indicando a última data do
fechamento da competência;
Acionar o botão , caso o usuário deseje reabrir a competência em

referência.
Caso o usuário deseje verificar se já existem competências

cadastradas e se estão fechadas ou não, basta efetuar a pesquisa
no sistema pressionando a tecla "F7" e em seguida "F8", o sistema
trará todas as competências cadastradas no sistema e seu
respectivo status (fechada, aberta).
5. SAÍDAS
A partir das configurações na tela "Competência", o Sistema de Custos estará

apto a trabalhar as informações, processar os cálculos por competência e gerar
os diversos relatórios Gerenciais.
VEJA TAMBÉM
Regras de Rateio 112

1.4 Lançamentos
1.4.1 Custos Primários
1.4.1.1 Conta de Custo
ACESSO RÁPIDO
Cadastrando Conta de Custos 142
Botões 143
Relatórios 144
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário cadastrar e consultar os lançamentos dos custos primários,

através das contas de custos. Esses lançamentos serão gerados automaticamente
quando o usuário utilizar o sistema integrado do MV2000i, não exigindo os
lançamentos primários, sendo eles necessários apenas quando ocorrer alguma
eventualidade.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Lançamentos / Custos Primários / Conta de Custo
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas

4. PROCEDIMENTOS
Cadastrando a Conta de Custo

Selecionar, através da lov, o mês e o ano de competência para lançamento de
custos primários;
Selecionar, através da lov, a conta de custo a ser considerada na competência;
Bloco "Lançamentos dos Custos Primários"
Selecionar, através da lov, o Centro de Custo que definirá a origem dos custos;
Determinar, através do campo "Meses Amort." a quantidade de meses estimado
para amortização do bem, definindo em quantas vezes será liquidado o custo a ser
lançado para a conta de custo selecionada;
Informar, através do campo "Vl. a Apropriar", o valor em real a ser apropriado para
conta de custo em referência;
Selecionar, no campo "Origem da Informação", a origem dos custos. Escolhendo
entre as opções:"Custos", "Financeiro", "Contabilidade", "Automático", "Importação
Arquivo", "Produto Direto", "Material do Estoque" ou "Repasse Médico". Vale
lembrar que quando o lançamento for manual, a origem sempre será "Custos";
Indicar, através do campo "Importado?", se o lançamento do custo será gerado
através de importação. A importação será de muita utilidade quando for

necessário realizar lançamentos e distribuir diretamente aos centros de custos que

irão receber os custos. Para tal, o usuário deverá criar um "Arquivo tipo TXT" na
tela "Importação de Contas" e realizar as configurações necessárias. Para obter
maiores informações sobre as configurações e todo o o processo de importação
clique aqui 180 ;
Botões
Ao acionar o botão , o sistema irá abrir uma janela, através da

qual será possível selecionar o Grupo do Centro de Custo em que se encontram os
centros de custos que serão escolhidos para os lançamentos. A ordem de
apresentação desses centros de custos poderá ser determinada, através das
opções: "Alfabética", "Classificação" ou "Código".
Ao acionar o botão , o sistema trará apenas os centros de custos

que normalmente recebem os custos desta conta selecionada. Para que seja
possível realizar essa operação será necessário criar uma planilha com os centros
de custos que irão fazer parte desses lançamentos. Essa configuração é feita
através da tela de lançamento "Custos Primários 83 ".
Após definida as informações, salvar o registro.

5. SAÍDAS
Consulta
Relatórios

VEJA TAMBÉM
Centro de Custo 146

1.4.1.2 Centro de Custo
ACESSO RÁPIDO
Cadastrando o Centro de Custo 146
Botões 147
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário cadastrar e consultar os lançamentos dos custos primários a

partir dos centros de custos. Esses lançamentos serão gerados automaticamente
quando o usuário utilizar o sistema integrado do MV2000i, não exigindo os
lançamentos primários manuais, sendo eles necessários apenas quando ocorrer
alguma eventualidade.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Lançamentos / Custos Primários / Centros de Custo
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
4. PROCEDIMENTOS
Cadastrando o Centro de Custo

Selecionar, através da lov, o mês e o ano de competência para lançamento de
custos primários;
Selecionar, através da lov, a conta de custo a ser considerada na competência;
Bloco "Lançamentos dos Custos Primários"
Selecionar, através da lov, o Centro de Custo que definirá a origem dos custos;
Determinar, através do campo "Meses Amort." a quantidade de meses estimado
para amortização do bem, definindo em quantas vezes será liquidado o custo a ser
lançado para a conta de custo selecionada;
Informar, através do campo "Vl. a Apropriar", o valor em real a ser apropriado para
conta de custo em referência;
Selecionar, no campo "Origem da Informação", a origem dos custos. Escolhendo
entre as opções:"Custos", "Financeiro", "Contabilidade", "Automático", "Importação
Arquivo", "Produto Direto", "Material do Estoque" ou "Repasse Médico". Vale
lembrar que quando o lançamento for manual, a origem sempre será "Custos";
Indicar, através do campo "Importado?", se o lançamento do custo será gerado
através de importação. A importação será de muita utilidade quando for
necessário realizar lançamentos e distribuir diretamente aos centros de custos que
irão receber os custos. Para tal, o usuário deverá criar um "Arquivo tipo TXT" na
tela "Importação de Contas" e realizar as configurações necessárias. Para obter
maiores informações sobre as configurações e todo o o processo de importação
clique aqui 180 ;

Botões
Ao acionar o botão , o sistema abrirá uma janela, através da qual

será possível selecionar o Grupo de Contas de Custos em que se encontram as
contas de custos que serão escolhidas para os lançamentos. A ordem de

que normalmente recebem os custos desta conta selecionada. Para que seja
possível realizar essa operação será necessário criar uma planilha com os centros
de custos que irão fazer parte desses lançamentos. Essa configuração é feita
através da tela de lançamento "Custos Primários 83 ".
Após definida as informações, salvar o registro.
5. SAÍDAS
Consulta

FFCH / Consultas / Contas de Custos 190
VEJA TAMBÉM
Grupos de Contas de Custo

1.4.2 Direcionadores / Unidade de Produção
ACESSO RÁPIDO
Lançamento dos Itens de Produção 149
Relatórios 150
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário efetuar, mensalmente, o lançamento dos itens de produção no

sistema por centro de custo.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Lançamentos / Direcionadores/Unidade de Produção
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
FFCH / Tabelas / Direcionadores/Unidades de Produção 122
4. PROCEDIMENTOS
Lançamento dos Itens de Produção

Bloco "Produção Mensal"
Informar, através do campo "Competência", o mês e o ano da competência da
produção mensal, para a qual serão lançados os centros de custo;
Selecionar, através da lov no campo "Centro de Custo Origem", o código de
identificação do centro de custo de origem, ou seja, o centro no qual foram
lançados os custos cujo valor será rateado pelos centros de custos de destino;
Selecionar, através da lov, o código de identificação do item de produção ou
unidade produzida;
Selecionar, através da lov, o Direcionador / Unidade produzida para o qual serão
lançados os centros de custos. Ao informar o direcionador ou unidade produzida,
os campos "Descrição" e "Tipo" serão preenchidos automaticamente.
Bloco "Lançamentos por Centro de Custo"
Selecionar, através da lov, o código de identificação do centro de custo de
destino;
Informar, através do campo "Quantidade", a quantidade realizada do item de
produção no mês em referência, lançando o valor e/ou quantidade utilizada pelo
setor selecionado;
Informar se o lançamento do centro de custos em referência já foi gerado;

Botões
Ao acionar o botão , o sistema irá abrir uma janela, através da

qual será possível selecionar o Grupo do Centro de Custo em que se encontram os
centros de custos que serão escolhidos para os lançamentos. A ordem de

que normalmente recebem os custos desta conta selecionada, ou seja será
trazida a configuração padrão. Para que seja possível realizar essa operação será
necessário criar uma planilha com os centros de custos que irão fazer parte
desses lançamentos. Essa configuração é feita através da tela de lançamento "
Conta de Custo x Gases 72 ".
O lançamento das Unidades de Mensuração traz automaticamente o

último mês. Caso haja alteração, basta digitar apenas o centro de
custo que foi modificado. Se houver alteração de todos centros de
custos, será necessário zerar e digitar novamente.
5. SAÍDAS
Consulta
Relatórios
FFCH / Relatórios / Lançamentos / Direcionador de Custos

FFCH / Relatórios / Produção / Análise Evolutiva dos Itens de Produção
VEJA TAMBÉM
Consulta Direcionadores 188

1.4.3 Procedimentos
ACESSO RÁPIDO
Lançamento dos Procedimentos 152
Relatórios 153
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário efetuar o lançamento dos procedimentos no sistema,

mensalmente, por centro de custo.
Caso o Sistema de Custos esteja integrado ao MV2000i, não será necessário realizar
esses lançamentos manualmente, apenas quando eles precisarem de algum ajuste,
pois o processo de importação para o Sistema de Custos de todos os procedimentos
realizados no paciente é feito através do MV2000i.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Lançamentos / Procedimentos
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
FFCH / Tabelas / Procedimentos 126
FFCV / Tabelas / Gerais / Procedimentos de Convênio
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
4. PROCEDIMENTOS
Lançamento dos Procedimentos

Bloco "Produção Mensal"
Informar, através do campo "Competência", o mês e o ano ao qual serão lançados
os procedimentos;
Selecionar, através da lov, o código de identificação do Centro de Custo de
Origem para o lançamento, ou seja, o centro no qual foram registrados os custos
a serem lançados nos centros de custos de destino;
Bloco "Procedimentos por Centro de Custo"
Selecionar, através da lov do campo "Procedimento", o código referente a
identificação do procedimento realizado/utilizado no centro de custo de destino;
Informar, através da lov do campo "Centro de Custo Destino", o código do centro
de custo de origem, ou seja o centro no qual foram lançados os custos cujo valor
será rateado pelos centros de custos de destino;
Informar, através do campo "Quantidade", o número de procedimentos realizados
no mês em referência;

Salvar as informações para concluir o processo de lançamento.
5. SAÍDAS
Consulta
Relatórios

VEJA TAMBÉM
Cadastro dos Procedimentos 126
Consulta dos Procedimentos 201

1.4.4 Metas e Orçamentos

1.4.4.1 Metas de Custos / Receitas
ACESSO RÁPIDO
Consultando Metas de Custos/Receitas 155
Cadastrando Metas de Custos/Receitas 155
Relatórios 157
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário consultar e cadastrar no sistema: as Metas de Custos e

Receitas, para cada Centro de Custo, e os Grupos de Contas de Custos. Esse
cadastro é de grande importância para o Gestor Hospitalar, pois a partir dessas
informações é possível obter no Sistema de Custos, indicadores de Produtividade
como: Ponto de Equilíbrio e Margem de Contribuição, além de permitir o
acompanhamento e resultado do orçamento dos Centros de Custos.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Lançamentos / Metas e Orçamentos / Metas de Custos/Receitas
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
4. PROCEDIMENTOS
Consultando Metas de Custos / Receitas

Colocar a tela em modo de pesquisa, pressionando a tecla "F7", e digitar a
competência para a qual se deseja consultar e pressionar a tecla "F8" para que o
sistema realize a pesquisa no sistema;
Serão exibidas as seguintes informações na aba "Centro de Custo": os centros de
custos, a meta de custo, a meta de receita e o percentual da meta de resultado
para o setor indicado;
Na aba "Grupo de Contas de Custos", serão exibidas as seguintes informações: os
grupos de contas custos, a meta de custo, a meta de receita e o percentual da
meta de resultado para o setor indicado;
Caso não existam dados lançados, o usuário poderá efetuar o cadastramento das
metas de custos e receitas.
Cadastrando Metas de Custos / Receitas
Informar a competência para a qual se deseja cadastrar as metas de custo e
receitas;
Aba "Centro de Custo"
Selecionar, através da lov do campo "Centro de Custo", o código do setor. A
descrição do setor será preenchida automaticamente;
Informar, no campo "Meta Custo", o valor da meta de custos para o setor

informado;
Preencher o campo "Meta Receita" com o valor da meta das receitas para o setor
informado;
Informar, através do campo "Meta % Resultado", o percentual da meta de
resultado para o setor informado;
Aba "Grupo de Contas de Custos"

Selecionar, através da lov, o grupo de contas de custos. O campo descrição será
Informar, através do campo "Meta Custo", o calor da meta de custos para o grupo
de conta informado;
Informar no campo "Meta Receita", o valor da meta das receitas para os grupo de
conta informado;
Informar, através do campo "Meta % Resultado", o percentual da meta de
resultadopara o grupo de conta informado;

Gravar as informações para concluir o processo.
5. SAÍDAS
Consulta
FFCH / Consultas / Custos dos Centros 194
FFCH / Consultas / Resultado dos Centros de Custos 198
Relatórios
FFCH / Relatórios / Orçamentos de Centro de Custos

VEJA TAMBÉM
Orçamento de Centro de Custo 159
Resultado dos Centros de Custo 198

1.4.4.2 Orçamento de Centro de Custos
ACESSO RÁPIDO
Consultando Orçamento do Centro de Custo 159
Cadastrando Orçamento do Centro de Custo 159
Relatórios 161
1. OBJETIVO DA TELA
Permitir ao usuário consultar e cadastrar os orçamentos para cada centro de custo.

O sistema de custos permite o lançamento dos valores orçados por setor e posterior
acompanhamento destes orçamentos, através dos quais é possível visualizar desvios
entre o que foi orçado e o que foi realizado.
2. LOCALIZAÇÃO
FFCH / Lançamentos / Metas e Orçamentos / Orçamento de Centro de Custo
3. PRÉ-REQUISITO
Tabelas
4. PROCEDIMENTOS
Consultando Orçamento do Centro de Custo

Colocar a tela em modo de pesquisa, pressionando a tecla "F7"
Informar o centro de custos e a competência para os quais se deseja efetuar a
consulta;
Pressionar a tecla "F8" para que o sistema realize a pesquisa no sistema;
Serão exibidas, na aba "Conta Resultado", as seguintes informações: o item de
resultado, tipo da conta, metas de receita/custo, tipo de orçamento, total da
meta de receita custo e o grupo resultado;
Na aba "Orçamento Rateio" serão exibidos: os centros de custos, custos de
rateio do setor e o grupo do centro de custo;
Caso não existam dados lançados, o

Idioma

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Ajuda On-line - Sistema MV Custos

FFCH - Sistema MV Custos 5

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Custos do Centro de Custo

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1 FFCH - Sistema MV Custos

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1.1 Manual do Processo - MV Custos

O manual do processo do Sistema MV Custos apresenta os conceitos e os

Os principais módulos com os quais o Sistema de Custos possui relacionamento são:

6 © 2011 - Todos os direitos reservados à MV.

Permitir ao usuário realizar a configuração inicial de funcionamento do Sistema de

FFCH / Configurações / Funcionamento

Configurando o Funcionamento do Sistema

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Bloco "Procedimentos SUS não Configurados"

Bloco "Repasse Médico"

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Bloco "Configuração de Parâmetros para Cálculo"

© 2011 - Todos os direitos reservados à MV. 9

valores efetivamente faturados, correspondentes à utilização de gases; os valores

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considerar as Diárias de Hospital dia, para cálculo do Custo de Acomodação e

A tela de funcionamento e suas configurações impactarão no funcionamento

© 2011 - Todos os direitos reservados à MV. 11

Permitir ao usuário formar exceções para as "Espécies" cadastradas no Sistema de

FFCH / Configurações / Estoque / Produtos

Configurando as Exceções dos Produtos

12 © 2011 - Todos os direitos reservados à MV.

Salvar as informações para que o sistema realize as alterações.

O sistema não duplicará as informações, se estiver configurado como:

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14 © 2011 - Todos os direitos reservados à MV.

1.2.2.2 Sub-classe / Produto Direto

Permitir ao usuário formar exceções para as Espécies cadastradas no Sistema de

FFCH / Configurações / Estoque / Sub Classe/Produto Direto

Configurando as Exceções das Sub-Classes

O código de identificação da espécie e sua respectiva descrição;

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Salvar as informações para que o sistema realize as alterações.

16 © 2011 - Todos os direitos reservados à MV.

© 2011 - Todos os direitos reservados à MV. 17

Permitir ao usuário formar uma exceção para as Espécies cadastradas no Sistema de

FFCH / Configurações / Estoque / Classe

Configurando as Exceções das Classes

O código de identificação da espécie e sua respectiva descrição;

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Salvar as informações para que o sistema realize as alterações.

© 2011 - Todos os direitos reservados à MV. 19

20 © 2011 - Todos os direitos reservados à MV.

Permitir ao usuário configurar as Espécies do estoque no sistema, relacionando-as

FFCH / Configurações / Estoque / Espécies

Relacionando Espécies à Contas de Custos

Salvar o processo para que o sistema realize as alterações.

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No módulo de "Gestão de Estoques" do sistema MV2000i, o produto é

Espécie - grupo de maior abrangência, principal, no qual o produto

22 © 2011 - Todos os direitos reservados à MV.

© 2011 - Todos os direitos reservados à MV. 23

1.2.2.5 Custo Médio Fixado

FFCH / Configurações / Estoque / Custo Médio Fixado

Configurando Exceções dos Custos Médios Fixados