Manual FFCH MV Soul

Manual de Custos -
Versão 1.0.284
Manual de Custos - Versão 1.0.284
Sumário
Manual de Custos - Versão 1.0.284 5

O que há de novo?
................................................................................................................................... 7
Glossário ................................................................................................................................... 8
Navegação básica
................................................................................................................................... 9
Sobre o sistema................................................................................................................................... 23
Fluxos dos processos
................................................................................................................................... 24
Cálculo geral dos custos.........................................................................................................................................................
- com integração com SOUL MV 24
Cálculo geral dos custos.........................................................................................................................................................
- sem integração com SOUL MV 25
Configurações ................................................................................................................................... 26
Funcionamento ......................................................................................................................................................... 26
Estoque ......................................................................................................................................................... 34
Produtos .................................................................................................................................................. 34
Subclasse / produto direto .................................................................................................................................................. 36
Classe .................................................................................................................................................. 38
Espécies .................................................................................................................................................. 40
Custo médio fixado .................................................................................................................................................. 42
Faturamento ......................................................................................................................................................... 44
Convênio/particular .................................................................................................................................................. 44
Grupo de faturamento ........................................................................................................................................... 44
Procedimentos ........................................................................................................................................... 46
Grupo de procedimentos ........................................................................................................................................... 49
Procedimentos SUS - P321 .................................................................................................................................................. 51
Ambulatorial SUS .................................................................................................................................................. 54
Procedimentos SUS ........................................................................................................................................... 54
Tipo/especialidade/serviço........................................................................................................................................... 56
Grupo de procedimentos SUS ........................................................................................................................................... 58
Alocação receita .................................................................................................................................................. 60
Pondera direcionador .................................................................................................................................................. 63
Consumo base faturamento .................................................................................................................................................. 71
Tipos de acomodação ......................................................................................................................................................... 73
Repasse médico ......................................................................................................................................................... 75
Conta de custo X Gases......................................................................................................................................................... 78
Lançamentos ......................................................................................................................................................... 80
Automático das contas de custos
.................................................................................................................................................. 80
Custos primários .................................................................................................................................................. 82
Exceção lote contábil .................................................................................................................................................. 84
Automáticos das receitas das contas
.................................................................................................................................................. 86
Direcionadores/unidade.........................................................................................................................................................
de produção 89
Configurações CCSS/OSS......................................................................................................................................................... 91
Empresas ......................................................................................................................................................... 95
Importação do arquivo ......................................................................................................................................................... 98
Conta de custo .................................................................................................................................................. 98
Item de produção .................................................................................................................................................. 100
Tabelas ................................................................................................................................... 102
Centros de custo ......................................................................................................................................................... 102
Grupos dos centros de .........................................................................................................................................................
custos 110
Direcionadores / unidades de produção
......................................................................................................................................................... 112
Procedimentos ......................................................................................................................................................... 116
Contas de custo / receita ......................................................................................................................................................... 120
Grupos de contas de custo ......................................................................................................................................................... 124
Rotinas X Variáveis ......................................................................................................................................................... 128
2 Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.

Competência ......................................................................................................................................................... 140

Lançamentos ................................................................................................................................... 143
Custos primários ......................................................................................................................................................... 143
Conta de custo .................................................................................................................................................. 143
Centro de custo .................................................................................................................................................. 146
Direcionadores / unidade de produção
......................................................................................................................................................... 149
Procedimentos ......................................................................................................................................................... 152
Metas e orçamentos ......................................................................................................................................................... 155
Metas de custos / receitas .................................................................................................................................................. 155
Orçamento de centro de custos
.................................................................................................................................................. 158
Receitas ......................................................................................................................................................... 161
Horas centro cirúrgico ......................................................................................................................................................... 164
Cálculos ................................................................................................................................... 166
Cálculo geral custos ......................................................................................................................................................... 166
Geração do custo histórico ......................................................................................................................................................... 172
Geração do custo on-time ......................................................................................................................................................... 174
Importação ................................................................................................................................... 176
Centro custo / item produção ......................................................................................................................................................... 176
Importar .................................................................................................................................................. 176
Excluir .................................................................................................................................................. 183
Atividades ......................................................................................................................................................... 185
Importação XML .................................................................................................................................................. 185
Gerenciar XML .................................................................................................................................................. 195
Consultas ................................................................................................................................... 198
Produção ......................................................................................................................................................... 198
......................................................................................................................................................... 201
Contas de custo ......................................................................................................................................................... 204
Custos dos centros ......................................................................................................................................................... 208
Resultado dos centros de custos
......................................................................................................................................................... 212
Procedimentos ......................................................................................................................................................... 216
Pacientes ......................................................................................................................................................... 218
Indicadores de produtividade
......................................................................................................................................................... 221
Custo on-time ......................................................................................................................................................... 225
Log de eventos ......................................................................................................................................................... 228
Ordens de serviço ......................................................................................................................................................... 231
Avaliação de serviços .................................................................................................................................................. 235
Relatórios ................................................................................................................................... 238
Tabelas ......................................................................................................................................................... 240
Contas de custos .................................................................................................................................................. 240
Lançamentos ......................................................................................................................................................... 248
Direcionador de custos .................................................................................................................................................. 248
Origem das receitas .................................................................................................................................................. 251
Contas de custos ......................................................................................................................................................... 255
Análise das contas de custo .................................................................................................................................................. 255
Composição e evolução de..................................................................................................................................................
custos 258
Custos do centro de custo
......................................................................................................................................................... 262
Apresentação dos custos ..................................................................................................................................................
dos centros de custos 262
Avaliação de desempenho..................................................................................................................................................
por centro de custo 267
Avaliação de resultados
......................................................................................................................................................... 270
Análise consolidada de desempenho
.................................................................................................................................................. 270
Contas de receitas ......................................................................................................................................................... 274
Análise das contas de receitas
.................................................................................................................................................. 274
Orçamentos de centro de custo
......................................................................................................................................................... 277
......................................................................................................................................................... 282
Desempenho por centro de..................................................................................................................................................
custo 282
Apuração dos custos dos procedimentos
......................................................................................................................................................... 286
Custo das acomodações......................................................................................................................................................... 290
Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados. 3

Custos das acomodações .................................................................................................................................................. 290

Centro cirúrgico ......................................................................................................................................................... 293
Custo tempo de sala .................................................................................................................................................. 293
Paciente ......................................................................................................................................................... 296
Custo do atendimento detalhado
.................................................................................................................................................. 296
Resultado por atendimento.................................................................................................................................................. 303
Consolidado ........................................................................................................................................... 303
Análise de resultado dos atendimentos
......................................................................................................................................................... 308
Consolidado .................................................................................................................................................. 308
Análise da margem de .........................................................................................................................................................
contribuição dos atendimentos 314
Consolidado .................................................................................................................................................. 314



O que há de novo?
Este documento apresenta as informações referentes às implementações e melhorias realizadas para
a versão 1.0.284. Essas informações foram revisadas e, quando adequado, incorporadas a esta nova
versão do manual.
As principais diferenças entre a versão anterior e a atual são resumidas a seguir:
Alteração para, no cálculo de rateio dos centros, compartilhar custo primário negativo.
Alteração no cálculo do custo unitário para tratamento de custo de procedimento negativo.
Incluída validação no campo "Ordem de Impressão" na tela de parâmetros do relatório

"Composição e Evolução de Conas de Custos", para que não permita gerar o relatório quando não
houver configuração de "Código Conta" válida.
Incluídos, no relatório "Avaliação de Desempenho de Centro de Custos", os parâmetros utilizados

na sua emissão.
Incluído, no cabeçalho do relatório de "Apuração de Custos dos Procedimentos", os parâmetros

utilizados na sua emissão.

Glossário
AIH - Autorização de Internação Hospitalar.
CCSS - Coordenadoria de Serviços de Saúde da cidade de São Paulo.
Centros de Custos (setores) - as diversas seções de uma empresa delimitadas segundo o aspecto
de localização de todos os custos aí verificados.
Centros de custo produtivo - são aqueles setores da empresa onde se processa a fatura e gera
receita dos produtos. Divididos por cada departamento,ou processo da instituição.
Centros de custo administrativo - os setores que executam atividades de caráter gerencial ou

administrativo da empresa.
Custos - medidas monetárias dos sacrifícios financeiros com os quais uma organização, uma
pessoa ou um governo, têm de arcar a fim de atingir seus objetivos, sendo considerados esses
ditos objetivos, a utilização de um produto ou serviço qualquer, utilizados na obtenção de outros
bens ou serviços.
OSS - Organizações Sociais de Saúde.
Produto direto - é aquele que pode ser identificado e diretamente apropriado a cada tipo de obra a
ser custeado, no momento de sua ocorrência, isso é, está ligado diretamente a cada tipo de bem
ou função de custo. É aquele que pode ser atribuído (ou identificado) direto a um produto, linha de
produto, centro de custo ou departamento (setor).
Rateio - forma direta de segregar entre contas e /ou setores, os recursos consumidos pelos
objetos principais de custos em determinado estágio de sua ocorrência.
Rateio específico - são os rateios gerados por centros de custo cuja a finalidade é atender aos
setores produtivos e/ou aos setores ligados à área de produção.
Rateio genérico - são rateios ou custos indiretos gerados por áreas que tem a função de atender
genericamente várias áreas/setores da unidade hospitalar.
Receita - a entrada monetária que ocorre em uma entidade (contabilidade) ou patrimônio

(economia), em geral sob a forma de dinheiro ou de créditos representativos de direitos. Nas
empresas privadas a receita corresponde normalmente ao produto de venda de bens ou serviços
(faturamento).
SUS - Sistema Único de Saúde.
XML - abreviação de "Extensible Markup Language", um formato padrão de documento para

registrar informações.

Navegação básica
Tela de login
Tela inicial do SOUL MV
Botões comuns
Adicionar tela como favorita
Alteração de senha de acesso
Realizar o logout do SOUL MV
Objetivo
Demonstrar os comandos básicos do SOUL MV, de modo que os usuários aprendam o correto
manuseio do sistema e consigam navegar com segurança em seu ambiente virtual. A compreensão
do conteúdo proposto ajuda a entender o comportamento desse sistema, aprender a função de seus
botões e distinguir a sua estrutura.
Compreensão
Login
Para acessar os sistemas que compõem o SOUL MV e as suas respectivas telas, o usuário
deverá realizar o login. Para isso, basta clicar no link de acesso e informar:
Usuário para autenticação;

Senha cadastrada;
Caso a empresa seja uma multiempresa, selecionar a empresa que deseja logar.

Após o login, caso o usuário não possua papel principal associado, será exibida uma tela com os
papéis aos quais ele tem acesso para que um deles possa ser escolhido;
Caso o usuário possua papel principal associado, o login é feito nesse papel.
Tela inicial
Na tela inicial, serão exibidos:
Campo para consulta de telas e relatórios;

A opção selecionada para acesso, quer seja: menu "Favoritos", gestão ou pesquisa por telas e
relatórios;
Sistemas e as respectivas telas que compreendem a gestão selecionada;
Os ícones que identificam as gestões do SOUL MV.

Legenda
Menu "Favoritos" selecionado;
Telas escolhidas como favoritos.

Legenda
Campo para pesquisa de telas e relatórios;
Sistemas e telas da gestão selecionada.
Pesquisando telas e relatórios

Para realizar uma consulta por telas e relatórios, o usuário deverá informar um parâmetro desejado
e clicar no botão ;
Dessa forma, serão exibidas todas as telas e relatórios que atendam ao parâmetro informado.

Legenda
Parâmetro informado para a pesquisa;
Menu "Pesquisa";
Resultado das telas e relatórios que atendem ao parâmetro informado.
Acessando um sistema
Depois de selecionar uma gestão, serão exibidos todos os sistemas que compõem a gestão
selecionada;
A exibição dos sistemas e de suas respectivas telas dependerão da configuração realizada para o
sistema desejado com relação ao usuário logado. Essas configurações são realizadas nas telas
abaixo:
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Sistemas

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Poderão ser exibidos os seguintes ícones, respectivos a uma determinada gestão:
Atendimento;
Diagnóstico e Terapia;
Clínica e Assistencial;
Controladoria;
Serviços de Apoio;
Faturamento Distribuído de Convênios e Particulares;
Faturamento;
Materiais e Logística;
Apoio à TI.
Também são exibidos os seguintes ícones:
Favoritos;
Pesquisa.
Ao selecionar uma determinada gestão, serão exibidos os sistemas cadastrados para o usuário
logado e, dentro desses sistemas, as telas configuradas.

Legenda
Gestão selecionada;
Sistema;
Menu do sistema selecionado;
Submenu do sistema selecionado;
Telas do sistema.
Botões comuns
Em todas as telas, é exibida uma barra de ferramentas padrão. Algumas funcionalidades poderão
ou não estar habilitadas, dependendo da tela selecionada.
Botão de pesquisa
Ao acionar o botão , a tela será exibida em modo de pesquisa. Suas teclas de atalho são

CTRL + F8;
Informar os parâmetros desejados para a pesquisa;
Acionar o botão , exibido no lugar do botão anterior, para realizar a pesquisa. Sua tecla de
atalho é F8;
Caso deseje cancelar o modo de pesquisa, basta clicar no botão . Suas teclas de atalho são
CTRL + SHIFT + F8.
Legenda
Acionar esse botão para efetuar a pesquisa;
Acionar esse botão para cancelar o modo de pesquisa;
Acionar esse botão para apagar os parâmetros informados;
Parâmetro informado para a pesquisa.
Resultados da pesquisa
Ao realizar uma pesquisa numa determinada tela e, como resultado, seja exibida uma quantidade
maior do que a exibição possível da tela, será exibido o botão , além da barra de rolagem.
Clicando nesse botão é exibida a paginação da tela;

Legenda
Acionar esse botão para que seja exibida a paginação da tela.
Por meio deste campo , o usuário poderá avançar ou retroceder as

páginas com os resultados obtidos na pesquisa realizada na tela;
Caso deseje ir para uma página específica, o usuário poderá selecionar a numeração dessa
página, como mostrado na imagem abaixo.

Legenda
Acionar esse botão para selecionar a numeração da página desejada.
Botão de apagar
Este botão é utilizado para apagar os dados cadastrados na tela ou os parâmetros

informados para uma pesquisa, por exemplo.
Botão de salvar
Este botão é utilizado para salvar os dados cadastrados na tela. Sua tecla de atalho é F2.
Botão de inserir
Este botão é utilizado para incluir um novo registro no sistema. Ele poderá ter
comportamentos diferentes, dependendo da tela na qual será acionado. Suas teclas de atalho são
CTRL + F6;
Na tela de "Cadastro de Pacientes" (Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de

Paciente), por exemplo, quando acionado, será exibida uma tela em branco para que o usuário
possa cadastrar um novo paciente;
Já na tela "Motivos de Alta" (Atendimento / Internação / Tabelas / Motivos de Alta), ao acionar esse
botão, é adicionada uma linha abaixo do último resultado exibido na tela para possibilitar o
cadastro de um novo motivo de alta, como mostrado na imagem abaixo.

Botão de excluir
Este botão é utilizado para excluir um registro cadastrado no sistema. As teclas de atalho
para ele são: CTRL + SHIFT + F6.
Botões retroceder e avançar
Estes botões e são utilizados, respectivamente, para retornar ou avançar os resultados

da pesquisa. Suas teclas de atalho são UP e DOWN, respectivamente.
Botão adicionar tela como favorito
Este botão é utilizado para favoritar uma tela;
Ao acioná-lo, será exibido o menu "Favoritos" no canto esquerdo da tela;
Nele, o usuário poderá selecionar as seguintes opções:
Acionar este botão para incluir a tela como favorita;
Acionar este botão criar uma pasta onde essa tela será salva como favorita;
Acionar este botão para fechar o menu "Favoritos";
Clicar no botão para adicionar essa tela como favorita;
Clicar no botão para cancelar o processo.

Legenda
Acionar esse botão para efetuar a tornar a tela favorita;
Acionar esse botão para criar uma pasta de favoritos;
Acionar esse botão para fechar o menu "Favoritos";
Acionar esse botão para incluir a tela no menu "Favoritos";
Acionar esse botão para cancelar o processo de favoritar a tela.
Botão de sair
Este botão é usado para sair e fechar a tela atual. Suas teclas de atalho são CTRL + SHIFT
+ F12;
Caso tenha sido realizada alguma alteração ou cadastro na tela, será exibida uma mensagem
questionando se o usuário deseja salvá-la.
Botão para alteração de senha
Ao acionar o botão , será exibida a opção "Alterar Password". O usuário deverá clicar nessa

opção;
Dessa forma, será exibida a janela "Alteração de Senha". Nela, o usuário deverá informar:
Senha anterior;
Nova senha;
Confirmar a nova senha.
Confirmar o processo acionando o botão .

Botão ajuda on-line
Ao acionar o botão , será exibido o manual on-line do SOUL MV.
Botão de logout
Acionar o botão para realizar o logout do SOUL MV. Ao acioná-lo, o usuário será
direcionado à tela de login.

Sobre o sistema
Objetivo
Armazenar e gerenciar informações, com o objetivo de controlar os processos que compõem a gestão
hospitalar de custos. Oferece ao hospital uma visão macro de suas receitas e custos, bem como dos
custos operacionais de cada setor a partir das informações consolidadas dos demais sistemas para
fins de tomada de decisão. Funciona de forma integrada com os demais sistemas do SOUL MV, o
que torna a sua aplicação espontânea e de fácil compreensão.
Sistemas relacionados
Almoxarifado;
Ambulatório;
Centro Cirúrgico e Obstétrico;
Contabilidade;
Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos);
Diagnóstico por Imagem;
Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC);
Faturamento de Convênios e Particulares;
Faturamento de Internação SUS (AIH);
Global;
Internação;
Laboratório de Análises Clínicas;
Manutenção;
Repasse Médico;
Urgência e Emergência.

Fluxos dos processos

Cálculo geral dos custos - com integração com SOUL MV

Cálculo geral dos custos - sem integração com SOUL MV

Configurações
Funcionamento
Controladoria / Custos / Configurações / Funcionamento
Configurando o funcionamento do sistema

Parâmetros para cálculo e rateio
Módulos
M_CONFIG_FFCH
Função da tela
Possibilitar a configuração inicial de funcionamento do sistema de Custos para fins de análise do

desempenho.
Pré-requisitos
Tabelas
Antes de realizar as configurações de funcionamento, é preciso definir os conceitos e as

necessidades do hospital. Além disso, é preciso ter as contas de apuração de receita e as de custos
dos centros de custos (setores) associadas a suas origens/funcionalidades.
Controladoria / Custos / Tabelas / Contas de Custos/Receitas

Controladoria / Custos / Tabelas / Centros de Custo
Como usar
Configurando o funcionamento do sistema
Ao acessar esta tela, serão exibidos o código e a descrição da empresa do usuário logado, a
competência padrão para a impressão dos relatórios e a versão do sistema, seja ela completa com o
SOUL MV ou incompleta sem SOUL MV, neste último caso, trabalhando de forma independente.
Aba "Primário/rateio"
Composição do custo operacional (evento)
Este bloco permite configurar a forma de rateio dos custos oriundos dos setores (centros de custos),
em:
Produto direto: ao selecionar essa opção, será contabilizado o custo total;

Rateio específico: são os rateios gerados por centros de custo cuja a finalidade é atender
aos setores produtivos e/ou aos setores ligados à área de produção, como: a Central de
Esterilização e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) etc;
Rateio genérico: são rateios ou custos indiretos gerados por áreas que tem a função de
atender genericamente várias áreas/setores da unidade Hospitalar. exemplo: Limpeza e
Higienização, Contabilidade, financeiro e etc.

Repasse médico
Neste bloco, defina as configurações a serem utilizadas no Repasse Médico. Para tal, é necessário:
Indicar quais os valores do repasse médico que serão importados,

indicando uma das opções do campo "Importa Repasse":
SIM - para que a importação seja feita diretamente do sistema de

Repasse Médico para o sistema de Custos, sendo necessária a
configuração prévia;
NÃO - o valor de repasse gerado pela tela "Repasse Médico" ou no
sistema de Repasse Médico não será integrado.
A configuração do sistema de Repasse Médico é definida por um grupo de procedimentos ou um

tipo de grupo de procedimentos de faturamento na tela "Repasse Médico". Nessa configuração,
são definidas as contas de custos que serão vinculadas aos grupos/tipos de procedimentos de
faturamento apurados no repasse médico.
Selecionar, no campo "Conta de Custo para Lançamento de Repasse Manual", a conta de custo
padrão que será utilizada no momento do lançamento do repasse manual. O campo com a
descrição da conta de custo será preenchida automaticamente;
Quando o valor indicado no campo "Importa Repasse" for "Sim", é obrigatória a informação de
uma conta de custo.

Nos blocos abaixo, é possível configurar os dados que serão importados dos sistemas de
Faturamento, Internação e Centro Cirúrgico. Para isso, é necessário:
Parâmetros para cálculo

Definir, no campo "Tipo do Cálculo Administrativo", como os custos administrativos dos centros de
custos serão calculados, selecionando uma das opções:
Custo Administrativo: para que sejam criadas regras para os centros de custos
administrativos;
Taxa Administrativa: para que seja realizado o cálculo automático dos centros de custos
administrativos.
Indicar, no campo "Tipo Cálculo do Rateio", o tipo de cálculo que será

utilizado para o rateio dos setores, entre as opções:
Escalonar (Step Down): O Step Down é um método de apuração e

distribuição de custeio, baseado nos serviços prestados de um
centro de custo para outro. De maneira que, seleciona-se um setor e
transfere-se os seus custos a outro. Esse modelo não representa a
prática mais utilizada nos dias atuais;
Alocação Recíproca, esgotamento, a mais utilizada pelos
hospitais. A Alocação Recíproca representa maior exatidão na
apuração e distribuição de custos, pois consegue transmitir a
prestação de serviços existente entre os setores e as áreas de
forma recíproca.
Configuração de integração
Indicar se os custos primários serão carregados a partir de informações da Contabilidade, do
Financeiro ou manualmente;
Indicar o método contábil a ser utilizado para os custos. Essa configuração é obrigatória quando a
apuração dos custos estiver definida como sendo pela Contabilidade. O usuário poder escolher
entre as opções:
Movimentação: essa opção deve ser indicada quando a Contabilidade estiver apurando os
custos pelo método de multiempresa e existem lançamentos contábeis de uma empresa na
outra;
Lançamento: essa opção deve ser indicada quando a Contabilidade estiver apurando os
custos pelo método de lançamento direto, onde não há compartilhamento de planos;
Nenhum: indica que não será utilizado nenhum método.
Indicar se é utilizado um estoque para os itens do custo primário. Essa indicação é realizada por
meio das opções:
Estoque: caso seja indicada essa opção, o sistema de Almoxarifado será utilizado para a
apuração dos custos com materiais;
Nenhum: não será utilizado nenhum estoque para os itens de custo primário.
Indicar o método de apuração do custo com material do sistema de Almoxarifado para os itens de
custo primário. Essa indicação é realizada por meio das opções:

Consolidação: serão utilizados os dados consolidados no sistema de Almoxarifado para a

competência apurada;
Movimentação: serão utilizados os dados de movimentação de dispensação de materiais e

medicamentos unitariamente. Esse método será utilizado apenas se não houver consolidação
de suprimentos.
Aba "Receita"
Nesta aba, é possivel configurar todo o fluxo relativos às receitas geradas para o hospital, seja ela de
convênio/particular ou SUS.
Configuração do fluxo da receita de convênios/particular ou SUS

Por meio do gráfico exibido no bloco "Configuração Convênio/SUS", o usuário poderá configurar o fluxo
das receitas. Ao clicar sobre uma caixa do fluxo que já esteja selecionada (cor verde), o usuário
desseleciona-a. Para selecionar uma caixa do fluxo, basta clicar sobre ela. Dessa forma, o fluxo será
construído a medida que uma caixa for selecionada ou desselecionada. Quanto ao tipo de apuração e
o seu método, o suário poderá defini-los da seguinte forma:
Faturado: refere-se à receita baseada no valor faturado na conta;

Distribuído: refere-se à apuração da receita que leva em consideração os setores indicados na
conta e distribui a receita de pacote entre os setores indicados.
Procedimentos SUS não configurados
Com a liberação da Portaria nº 321 de 2007, não é necessário configurar este bloco.
Configurações gerais da receita

Para que o lançamento das receitas seja realizado de forma automática, o necessário marcar o check
box do campo "Lançamento Automático de Receita".

Aba "Unitário"
Acomodação
No campo "Tipo de Custo de Acomodação", selecionar o tipo de custo que será utilizado no
cálculo dos custos gerados para as acomodações disponíveis, de acordo com as seguintes
opções:
Disponibilidade: será considerado o seguinte cálculo para os custos do tipo de acomodação

disponíveis: leitos disponíveis – (menos) não disponíveis * (multiplicado) % de leitos
disponíveis;
Faturamento: será realizado o alinhamento das despesas com as receitas, considerando
apenas o que foi faturado no mês;
Utilizadas: será considerado o custo real, ou seja, as acomodações que foram efetivamente
utilizadas;
Paciente Dia: serão considerados, no cálculo dos custos de acomodação, os pacientes que
ficaram internados, sem pernoitar na unidade hospitalar.
Informar, no campo "% Disponível", o percentual da disponibilidade para o cálculo do custo da
diária;
O campo "% Disponível" só deverá ser preenchido se o tipo de custo de acomodação selecionado
for "Disponibilidade".
Indicar se serão consideradas as diárias de hospital dia no cálculo do custo de acomodação e

atendimentos, selecionando a opção "Sim" ou "Não".

A opção "Sim", no campo "Considerar Hospital Dia" só deverá ser selecionada, se a opção do
tipo de custo de acomodação selecionada tiver sido "Paciente Dia". Do contrário, deverá
selecionar a opção "Não" para esse campo".
Parâmetros para o cálculo
Selecionar o tipo de cálculo que será utilizado na hora da cirurgia, entre as opções:
Automático Utilização;
Automático Disponível;
Informado Utilização;
Informado Disponível. Ao ser informado será habilitada a tela "Horas de Centro Cirúrgico
Informadas".
Quando a opção para tipo de cálculo a ser utilizado para uma cirurgia "Informado Disponível" for
selecionado, habilitará a tela "Horas Centro Cirúrgico".
Selecionar o tipo de cálculo que será realizado para os gases, entre as opções:
Faturamento: ao selecionar essa opção, será considera a produção de gases com base nos
itens do faturamento por data de lançamento no período. Para isso, é necessário relacionar
cada procedimento a um fator de minutos. Essa configuração é realizada na coluna "Fator
Minuto" da tela "Procedimentos";
Manual: ao selecionar essa opção, será considerada a conta de gases receberá lançamentos
manuais ou diretamente de outras fontes, como: Contabilidade, Integração etc;
Consumo Estoque: ao selecionar essa opção, será utilizado o mesmo vínculo de fator minuto
indicado no procedimento do faturamento e avalia todos os produtos relacionados ao
procedimento do faturamento.
Atividade via XML
Marcar o check box do campo "Habilita importação de atividade via XML" para possibilitar esse tipo
de importação. Caso esse check box esteja desmarcado, a tela "Importação XML" não será
exibida no menu do sistema.

Aba "Consolidações"
Consolidação do paciente e tratamento
No campo "Tipo de Repasse do atendimento", selecionar o tipo do repasse a ser realizado do
atendimento, entre as opções:
Incluso no Custos: o repasse do atendimento considera que o custo com repasse de

honorários médicos será apurado em contas de custeio e distribuído entre apuração;
Calculado FNRM: o valor do repasse ou honorário médico do atendimento virá integrado do
sistema de Repasse Médico (FNRM), sendo ele gerado pelos critérios de provisionamento.
Para configurar o tipo de cálculo dos honorários para atendimentos do Custos para serviço
profissional, é necessário acessar a tela "Configurações do repasse médico" (Controladoria /
Repasse Médico / Configurações / Parâmetros).
As funcionalidades referentes ao campo "Análise de consolidação de tratamento" estão em

desenvolvimento. Neste momento, as informações cadastradas nesse campo, não interferem, em
nada, o andamento do sistema.

Aba "Tempo de expiração das telas"

Selecionar a tela que deseja configurar o tempo de visualização;
Indicar o tempo em minutos, para encerrar a visualização da tela selecionada;
Acionar o ícone para salvar as configurações realizadas.
Impactos
A tela de funcionamento e suas configurações impactarão no funcionamento do sistema de Custos e,

consequentemente, em seus processos, gerando a opção para consultas e relatórios de
acompanhamento de produtividade.

Estoque
Produtos
Controladoria / Custos / Configurações / Estoque / Produtos
Configurando as exceções dos produtos
Módulos
M_CONFIG_EXCECAO
Função da tela
Cadastrar as exceções para os produtos, vinculando-os a uma conta de custos diferente da que foi
cadastrada na espécie. Essa configuração facilita a análise dos relatórios, pois transmitem as
informações de forma detalhada e organizada.
Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Custos / Configurações / Estoque / Espécies
Como usar
Configurando as exceções dos produtos

Para cadastrar a exceção dos produtos, migrar a tela em modo de pesquisa, informar os
parâmetros desejados para a pesquisa que poderá ser o código da espécie, da classe, da
subclasse e/ou o próprio código do produto desejado. Essas informações podem ser utilizadas
isoladamente ou em conjunto de modo que, quanto mais dados forem informados, mais específico e
preciso será o resultado apresentado;
Ao executar a pesquisa, serão exibidos os resultados que apresentam os parâmetros informados.
Para definir a exceção, basta informar o código da conta de custo desejada e acionar o botão
para finalizar o processo.
Ao estabelecer as exceções, as informações não serão duplicadas, se estiverem configuradas
como: Espécie Classe Subclasse Produto. O sistema respeitará e buscará as

informações, conforme a hierarquia estabelecida.

Impactos
Os dados cadastrados nesta tela poderão ser visualizados no relatório abaixo.
Controladoria / Custos / Relatórios / Tabelas / Espécies/Classes/Subclasses

Subclasse / produto direto
Controladoria / Custos / Configurações / Estoque / Subclasse/Produto Direto
Configurando as exceções das sub classes
Módulos
M_CONFIG_EXCECAO_SUB_CLASSE
Função da tela
Cadastrar as exceções para as subclasses dos produtos e os produtos diretos, vinculando-os a uma
conta de custos diferente da que foi cadastrada na espécie. Essa configuração facilita a análise dos
relatórios, pois transmitem as informações de forma mais detalhada e organizada.
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas
Como usar
Configurando as exceções das subclasses
Acionar o botão para que a tela fique em modo de pesquisa, nformar os parâmetros
desejados para a pesquisa como o código da espécie, da classe e/ou da subclasse do produto
desejado;
Realizar a pesquisa.
Essas informações podem ser utilizadas isoladamente ou em conjunto de modo que, quanto mais
dados forem informados, mais específico e preciso será o resultado apresentado.
Dessa forma, serão exibidos os resultados que apresentam os parâmetros informados. Para definir a
exceção, basta informar o código da conta de custo desejada. Além disso, o usuário poderá indicar
se o produto selecionado trata-se de um produto direto marcando o check box do campo "Produto
Direto?". Para finalizar o processo e salvar a operação, basta acionar o botão .

Impactos

Classe
Controladoria / Custos / Configurações / Estoque / Classe
Configurando as exceções das classes
Módulos
M_CONFIG_EXCECAO_CLASSE
Função da tela
Cadastrar as exceções para as classes dos produtos e o vínculo dessas exceções às contas de
custos diferentes da que foi cadastrada na espécie. Essa configuração facilita a análise dos relatórios,
pois transmitem as informações de forma mais detalhada e organizada.
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas
Controladoria / Custos / Tabelas / Grupos das Contas de Custos
Como usar
Configurando as exceções das classes

Para cadastrar a exceção de uma classe, o usuário deverá colocar a tela fique em modo de
pesquisa, informar os parâmetros desejados para a pesquisa como o código da espécie e/ou o do
produto desejado. Essas informações podem ser utilizadas isoladamente ou em conjunto de modo
que, quanto mais dados forem informados, mais específico e preciso será o resultado apresentado;
Ao executar a pesquisa, serão exibidos os resultados que apresentam os parâmetros informados;
Para definir a exceção, basta informar o código da conta de custo desejada. Para finalizar o
processo e salvar a operação, basta acionar o botão .

Impactos

Espécies
Relacionando espécies às contas de custos
Módulos
M_CONF_ESPECIE
Função da tela
Permitir ao usuário configurar as espécies do Estoque, relacionando-as diretamente ao centro de

custo ou ao paciente. A medida que os materiais de Estoque forem consumidos, as contas de custos
informadas nesta tela serão alimentadas, no sistema de Custos, com essas informações.
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Custos / Tabelas / Contas de Custo/Receita
Como usar
Relacionando espécies às contas de custos

Para realizar o relacionamento entre as espécies e as contas de custos, é necessário migrar a tela
em modo de pesquisa e informar os parâmetros desejados para a pesquisa como o código da
espécie desejada;
Ao executar a pesquisa será exibida a espécie de acordo com o parâmetro informado;
Para definir o relacionamento, basta informar o código da conta de custo desejada;
As categorias para a classificação dos produtos são:
Espécie: grupo de maior abrangência, no qual o produto está cadastrado;
Classe: grupo pertencente a uma espécie. Sua finalidade é diferenciar o produto de um

determinado grupo devido a alguma característica específica que o distingue dos demais;
Subclasse ou produto direto: grupo pertencente a uma classe, na qual a sua finalidade é
diferenciar um produto de determinado grupo devido a alguma característica que o distingue;
Produtos: é a última classificação, representada pelo próprio produto.

Para finalizar o processo e salvar a operação, basta acionar o botão .
Impactos

Custo médio fixado
Controladoria / Custos / Configurações / Estoque / Custo Médio Fixado
Configurando as exceções dos custos médios fixados
Módulos
M_PRO_FFCH_CUSTOMEDIO
Função da tela
Criar as regras de exceção para o custo de produtos estocáveis. Por meio dessas regras, será
definido o custo unitário dos produtos, quando configurado que o custo dos produtos não será
considerado pelo custo médio. Essa regra é utilizada nos casos dos produtos reprocessados, aos
quais é definido o valor do seu custo médio unitário.
Pré-requisitos
Configurações
Antes de configurar as exceções dos custos médios, será necessário realizar o cadastro dos
produtos (Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos) e
efetuar a integração do sistema de Custos ao de Estoque.

Tabelas
Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos
Como usar
Configurando exceções dos custos médios fixados

Informar a data inicial para a vigência da regra de exceção do custo médio em questão;
Informar o código de identificação da espécie;
Informar o código de identificação da classe;
Informar o código de identificação da subclasse
Informar o código de identificação do produto. Dessa forma, a descrição do produto será

preenchida automaticamente;
Informar o valor, em reais, do custo médio fixado para o produto;
Informar a data final para a vigência da regra de exceção do custo médio, caso deseje;

Impactos
Os dados cadastrados nesta tela poderão ser visualizados nos relatórios abaixo.
Controladoria / Custos / Relatórios / Contas de Custos / Composição e Evolução de Custos

Controladoria / Custos / Relatórios / Custos do Centro de Custo / Avaliação de Desempenho
por Centro de Custo
Controladoria / Custos / Relatórios / Custos do Centro de Custo / Detalhamento de Custos

Operacionais
Controladoria / Custos / Relatórios / Custos do Centro de Custo / Apresentação dos Custos
dos Centros de Custos
Controladoria / Custos / Relatórios / Custos do Centro de Custo / Comparativo Consumo Base
Faturamento x Consumido
Controladoria / Custos / Relatórios / Contas de Custos / Análise das Contas de Custo

Faturamento
Convênio/particular
Grupo de faturamento
Controladoria / Custos / Configurações / Faturamento / Convênio/Particular / Grupo de Faturamento
Relacionando as contas de receitas aos grupos de faturamento

Contas de resultado
Contas de custos do faturamento AIH
Módulos
M_GRU_FAT_FFCH
Função da tela
Relacionar as contas de receita aos grupos de faturamento cadastrados no sistema de Faturamento

de Convênios e Particulares. Esses relacionamentos deverão ser realizados por meio das
configurações disponíveis nesta tela. Dessa forma, as receitas geradas pelo atendimento aos
pacientes e os procedimentos hospitalares serão visualizados pelo sistema de Custos. Além disso,
será possível a emissão dos relatórios de resultado que auxiliarão na tomada de decisões.
Pré-requisitos
Tabelas
Antes de configurar os grupos de faturamento, será necessário realizar o cadastro dos grupos de
procedimentos (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos
de Procedimentos) e verificar se as contas de receita já estão cadastradas. Caso não estejam, será
preciso cadastrá-las.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de

Procedimentos
Como usar
Relacionando as contas de receita aos grupos de faturamento

Colocar a tela em modo de pesquisa, informar o código desejado do grupo de faturamento. Após
executar a pesquisa será exibida a descrição do grupo de faturamento referente ao parâmetro
informado juntamente com o tipo cadastrado para o grupo de faturamento. Os tipos que podem ser
exibidos são: Serviços Hospitalares, Serviços Profissionais, Serviços Diagnóstico, Medicamentos,
Materiais, Medicamentos & Materiais, Órteses & Próteses ou Outros Lançamentos;
Depois disso, o usuário deverá associar a conta de resultado e as contas de custo do faturamento
AIH ao grupo indicado.

Contas de resultado
Indicar o código da conta do custo de faturamento do convênio do grupo de faturamento em
questão.
Contas de custos do faturamento AIH
Indicar o código da conta do custo do serviço hospitalar do grupo do

faturamento em questão;
Indicar o código da conta de custo do SADT;
Indicar o código da conta de custo do serviço profissional.
Impactos
N/A

Procedimentos
Controladoria / Custos / Configurações / Faturamento / Convênio/Particular / Procedimentos
Configurando as exceções dos procedimentos
Módulos
M_CONFIG_EXCECAO_PROCEDIMENTO
Função da tela
Cadastrar as exceções para os procedimentos cadastrados no sistema de Faturamento de Convênios

e Particulares e configurar a quantidade, em minutos, dos gases utilizados para a realização desses
procedimentos. As configurações de exceção determinarão que os procedimentos, anteriormente
configurados na tela "Grupo de Faturamento", pertencerão a uma outra conta de receita, diferente da
qual foi cadastrada antes.
Pré-requisitos
Configurações
Antes de configurar as exceções para os procedimentos, será necessário cadastrar dos grupos de
procedimentos (Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos
de Procedimentos), definir o tipo do cálculo utilizado para gases e configurar as contas de custos
que serão utilizadas para compor o custo com gases medicinais.

Controladoria / Custos / Configurações / Conta de Custo x Gases
Tabelas
Faturamento de Convênios / Tabelas / Gerais / Grupos de Procedimentos

Controladoria / Custos / Tabelas / Competência
Como usar
Configurando as exceções dos procedimentos

Informar o código da conta de custo desejada;
Informar o fator minuto para indicar a quantidade de metro cúbicos utilizados de gases por minuto;

Acionar o botão para finalizar o processo e salvar a operação.
Impactos
Controladoria / Custos / Relatórios / Tabelas / Procedimentos

Controladoria / Custos / Relatórios / Análise de Oxigênio
Controladoria / Custos / Relatórios / Paciente / Custo do Atendimento Detalhado

Controladoria / Custos / Relatórios / Apuração dos Custos dos Procedimentos

Grupo de procedimentos
Controladoria / Custos / Configurações / Faturamento / Convênio/Particular / Grupo de Procedimentos
Configurando os procedimentos
Módulos
M_CONFIG_GRUPRO
Função da tela
Configurar os grupos de procedimentos cadastrados no sistema de Faturamento de Convênios e

Particulares. As configurações realizadas nesta tela irão relacionar os grupos de procedimentos a um
tipo de grupo para custo e determinar se o grupo de procedimento é ou não um procedimento
principal.
Pré-requisitos
Tabelas

Procedimentos
Como usar
Configurando os grupos de procedimentos

Informar o código do grupo de procedimento desejado;
Indicar a configuração do tipo de grupo que poderão ser:
Serviços Hospitalares;
Serviços Profissionais;
Serviços Diagnósticos;
Medicamentos;
Materiais;
Órteses e Próteses;
Outros Lançamentos.
Selecionar o tipo do procedimento para o custo do grupo informado podendo ser:
1 - Calcula custo - indica que o grupo de procedimento terá seu valor de custo gerado por
meio do cálculo de custos;
2 - Estoque - indica que o grupo de procedimento terá seu valor de custo gerado por meio do
consumo realizado nos Estoques do sistema de Almoxarifado;
3 - Custo igual ao preço de venda - indica que o grupo de procedimento terá seu valor de
custo gerado de acordo com o valor de venda;

4 - Não participa do cálculo - indica que o grupo de procedimento não participará do cálculo
para a geração de custos;
5 - Preço da conta atendimento - indica que o grupo de procedimento terá seu valor de
custo gerado de acordo com o preço da conta de atendimento.
Informar se é um procedimento principal selecionando entre as opções "Sim" ou "Não";
Impactos


Procedimentos SUS - P321
Controladoria / Custos / Configurações / Faturamento / Procedimentos SUS - P321
Configurando procedimentos SUS conforme a Portaria nº 321
Módulos
M_REGRA_SUS
Função da tela
Possibilitar o vínculo à conta de apuração das receitas geradas no sistema de Custos dos
procedimentos da tabela SUS P-321 referente à Portaria nº 321, dos atendimentos Ambulatoriais SUS
(SIA-SUS) ou de Internação SUS (AIH-SUS) e do resultado dos centros de custo. Essas
configurações permitirão a integração da receita SUS da nova tabela P-321, respeitando as novas
regras do Sistema Único de Saúde, com o sistema de Custos, proporcionando um resultado fidedigno
dos centros de custos (produtivos) geradores de receitas.
Pré-requisitos
Configurações
Antes de configurar os procedimentos SUS conforme a Portaria nº 321, é necessário que os módulos
do sistema de Faturamento Ambulatorial e Internação SUS estejam integrados com o sistema de
Custos e atualizados com a tabela SUS conforme a Portaria nº 321.

Controladoria / Custos / Configurações / Empresas
Como usar
Configurando procedimentos SUS conforme a Portaria nº 321

Informar a competência inicial em que a vigência da regra terá início;
Indicar o grupo de procedimento SUS para o qual a regra irá vigorar;
Indicar o subgrupo dos procedimentos para o qual a regra irá vigorar. Os subgrupos serão exibidos
de acordo com o grupo de procedimento SUS escolhido. Caso esse campo não seja informado, a
regra será aplicada ao grupo de procedimentos SUS indicado;
Indicar o código de identificação da organização do grupo de procedimentos para o qual a regra irá
vigorar. Esse campo serve para delimitar ainda mais os procedimentos que deverão obedecer à
regra estabelecida. Caso não seja informado, a regra atuará sobre todas as organizações
pertencentes ao subgrupo selecionado;
Indicar o procedimento SUS para o qual a regra irá vigorar;
Informar a quantidade, em minutos, da vazão de gases que será utilizada para a realização do
procedimento. Essa configuração permitirá ao usuário conhecer o custo com gases, tanto por

centro de custo como por pacientes;
Caso o usuário deseje encerrar a regra estabelecida para os procedimentos, deverá inserir no
campo "Data Desativ." a data a partir da qual a regra não mais valerá.
Contas de receitas
Indicar a conta de custo na qual deverá ser apurada toda receita SUS para os grupos
selecionados;
Caso o usuário deseje mensurar a receita SUS para os grupos selecionados por "fases", deverá
realizar o processo descrito abaixo:
Indicar a conta de custo ambulatorial;
Indicar a conta de custo hospitalar;
Indicar a conta de custo profissional.
Agrupamento SUS
Na aba "Agrupamento SUS", os campos "Grupo de Procedimento", "Subgrupo de Procedimento" e
"Organização de Procedimento" são preenchidos automaticamente a medida que essas
informações são cadastras nos campos acima.
Procedimento antigo
Caso o procedimento selecionado possua vínculo com algum procedimento antigo utilizado pelos
módulos do SOUL MV, esses procedimentos serão exibidos na aba "Procedimento Antigo";

Impactos
Os procedimentos SUS poderão ser utilizados no lançamento das receitas que é realizado na tela
abaixo:
Controladoria / Custos / Lançamentos / Receitas
Controladoria / Custos / Relatórios / Contas de Receitas / Análise das Contas de Receitas

Controladoria / Custos / Relatórios / Avaliação de Resultados / Resultado dos Centros de
Custos

Ambulatorial SUS
Procedimentos SUS
Controladoria / Custos / Configurações / Faturamento / Ambulatorial SUS / Procedimentos SUS
Configurando as exceções dos procedimentos SUS
Módulos
M_TAB_SIASUS
Função da tela
Configurar as exceções para os procedimentos SUS, vinculando-as a uma nova conta de custo,
diferente da cadastrada anteriormente no sistema de Faturamento de Convênios e Particulares.
Pré-requisitos
Tabelas

Procedimentos
Como usar
Configurando as exceções dos procedimentos SUS

Ao acionar esta tela, serão apresentados, automaticamente, preenchidos os campos referentes ao
código de identificação do procedimentos ambulatoriais SUS, a descrição dos procedimentos, a
descrição do grupo de procedimento ao qual o procedimento ambulatorial SUS está vinculado, a
conta de custo e a de custo relacionada ao procedimento com a descrição, caso tenha sido
cadastrada;
Indicar a conta de custo a qual o procedimento SUS será relacionado;

Impactos
Os procedimentos SUS lançados nessa tela poderão ser consultados na tela abaixo.
Controladoria / Custos / Consultas / Procedimentos



Tipo/especialidade/serviço
Controladoria / Custos / Configurações / Faturamento / Ambulatorial SUS / Tipo/Especialidade/Serviço
Configurando exceções para um tipo de atendimento, uma especialidade ou um serviço
Módulos
M_CONFIG_SIASUS_SSM
Função da tela
Configurar as exceções para os tipos de atendimento, especialidade ou serviço, vinculando-as a uma

nova conta de custo, diferente da cadastrada nos grupos de procedimentos no sistema de
Faturamento de Convênios e Particulares.
Pré-requisitos
Tabelas

Procedimentos
Como usar
Configurando exceções para um tipo de atendimento, uma especialidade médica ou um tipo

de serviço
O tipo de atendimento desejado;
A especialidade médica;
O serviço do SIA SUS;
A conta de custo a qual os tipos de atendimento, especialidade e serviço estão vinculados;
É possível configurar as exceções para cada uma das informações (tipo de atendimento,
especialidade e serviço) isoladamente. Dessa forma, as exceções serão aplicadas aos
procedimentos ambulatoriais SUS de forma abrangente. Ao configurar as exceções para todas as
informações (tipo de atendimento, especialidade e serviço), mais específica e precisa será a
exceção.

Impactos
As exceções, aqui cadastradas, são refletidas na tela abaixo.



Grupo de procedimentos SUS
Controladoria / Custos / Configurações / Faturamento / Ambulatorial SUS / Grupo de Procedimentos

SUS
Configurando procedimentos SUS
Módulos
M_GRU_SSM
Função da tela
Configurar uma conta de custo para cada grupo de procedimento ambulatorial SUS cadastrado no
sistema de Faturamento de Convênios e Particulares. Com essa configuração, o usuário determina
que os procedimentos, anteriormente configurados na tela "Grupo de Faturamento" (Faturamento /
Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação / Grupos de
Faturamento), pertencerão a uma outra conta de custo.
Pré-requisitos
Tabelas

Procedimentos
Como usar
Configurando grupos de procedimentos SUS

Ao acionar esta tela, serão aprsentados, automaticamente, preenchidos os campos referentes ao
código e descrição dos grupos de procedimentos SUS cadastrados no sistema de Faturamento de
Convênios e Particulares. O usuário deverá indicar a conta de custo desejada para que seja
vinculada ao grupo de procedimento em questão;

Impactos
Os grupos de procedimentos SUS lançados nessa tela poderão ser consultados na tela abaixo.



Alocação receita
Controladoria / Custos / Configurações / Faturamento / Alocação Receita
Configurando as regras de alocação de receita
Módulos
M_REGRA_RECEITA
Função da tela
Criação de regras de alocação da receita, visando corrigir possíveis inconsistências na alocação de

procedimentos aos centros de custos. Essas receitas são originadas nos postos de atendimentos ou
no próprio setor de faturamento, com o objetivo de melhorar a performance de resultado dos centros
de custo.
Pré-requisitos
Configurações
Antes de configurar as regras de alocação de receita, é necessário que exista uma competência
criada e que o sistema de Custos esteja integrado com os demais sistemas do SOUL MV.

Tabelas
Como usar
Configurando as regras de alocação de receita
Informar a competência para a qual se deseja configurar as regras de alocação. É interessante

realizar a pesquisa na tela para a competência informada a fim de verificar se já existe alguma
regra de alocação de receita cadastrada;
Determinar a ordem de criação dos procedimentos que obedecerão a regra de alocação de receita;
Selecionar o tipo de faturamento ao qual o procedimento pertence. Podendo ser "Conv/Part/SIH",

para Faturamentos de Convênios, Particulares e de Internação SUS (AIH) ou "Ambul. SIA/SUS",
para faturamentos Ambulatoriais SUS SIA/SUS. A escolha do tipo de faturamento determinará
quais campos serão habilitados para o preenchimento.

Legenda
Esses campos serão habilitados quando a opção para o tipo de faturamento selecionado
for "CONV/PART/SIH";
Esses campos serão habilitados quando a opção para o tipo de faturamento selecionado
for "Ambul. SIA/SUS".
Configuração para o faturamento de convênios, particulares e de internação SUS (AIH)

Os campos deste bloco ficarão habilitados quando o tipo de faturamento selecionado for "Conv/Part/
SIH" para que o usuário possa definir a regra de alocação desejada.
Informar o código de identificação do grupo de procedimento, do grupo de faturamento, do tipo de

atendimento, do serviço, do serviço distribuído, da especialidade, do prestador do convênio e do
procedimento. Dessa forma, os campos, exibidos na parte inferior da tela com a descrição dos
códigos informados, serão preenchidos automaticamente;
Informar o setor de origem, onde o centro de custo para o procedimento selecionado estava
alocado indevidamente, seja pelo setor de faturamento ou originado nos postos de atendimento;
Definir o centro de destino para o qual deverão ser lançados a receita e o centro de custo que
realizou o procedimento, a fim de corrigir o lançamento anterior.

Configuração para os faturamentos ambulatoriais SUS SIA/SUS
Os campos deste bloco ficarão habilitados caso o tipo de faturamento selecionado seja "Ambul. SIA/
SUS" para que o usuário possa definir a regra de alocação desejada.
Informar o código de identificação do grupo do procedimento SUS, do subgrupo de procedimento

SUS, da organização SUS e do procedimento SUS;
Informar o centro de origem, onde o centro de custo para o procedimento SUS selecionado estava
alocado;
Definir o centro de destino para o qual deverão ser lançados a receita e o centro de custo que
realizou o procedimento SUS, a fim de corrigir o lançamento anterior;
Caso deseje ativar a regra de alocação definida, o usuário deverá marcar o check box do campo
"Ativo";
Para realizar o processo de cálculo de alocação de receita, será permitido utilizar apenas os
setores da empresa informada como parâmetro.
Impactos

por Centro de Custo

Operacionais

Pondera direcionador
Controladoria / Custos / Configurações / Faturamento / Pondera Direcionador
Ponderando os procedimentos
Módulos
M_FATOR_PROCEDIMENTO
Função da tela
Cadastrar os fatores que serão utilizados para ponderar os procedimentos ambulatoriais SIA/SUS,
favorecendo a visualização do custo dos procedimentos SIA/SUS realizados pelos centros de custos.
Pré-requisitos
Configurações
Antes de realizar as movimentações pertinentes a esta tela, é necessário verificar se o sistema de

Custos está integrado com o sistema Faturamento Ambulatorial SUS (BPA e APAC) e com os
demais sistemas de Faturamento: Faturamento de Convênios e Particulares e Faturamento de
Internação SUS (AIH).

Como usar
Ponderando os procedimentos
O usuário deverá adotar critérios para os fatores de ponderação, podendo usar "pesos" que levem em
consideração, por exemplo: o preço de venda, o preço de custo, o esforço (trabalho/horas), entre
outros. Com apoio da equipe de Consultoria da MV, deverá ser definido o critério mais adequado à
realidade do hospital.
Aba "Convênio/Part/SIH-SUS"
Informar o código do procedimento para o qual deseja cadastrar os fatores de ponderação. O
campo de descrição do procedimento será preenchido automaticamente;
Determinar o peso do procedimento, de acordo com os critérios previamente definidos pelo usuário;
Caso deseje, o usuário poderá informar, no campo "Tempo", a quantidade de minutos necessários
para a realização dos procedimentos;
Ao informar o procedimento, os campos do bloco "Dados Complementares" serão preenchidos

automaticamente, trazendo as seguintes informações:
O código e a descrição do grupo de procedimento ao qual pertence o procedimento

selecionado;

O sexo permitido para o procedimento em referência;
A quantidade máxima de vezes que o procedimento poderá ser realizado;

O código de identificação e a descrição do porte anestésico, caso necessário;
A quantidade de dias de internação permitidos para o procedimento selecionado;
A quantidade de auxiliares necessários para a realização do procedimento;
A quantidade de filmes que serão utilizados para execução do procedimento, quando ele for
correspondente a diagnóstico por imagem;
Se o item pertence ou não a um pacote;

A unidade de referência do produto, exemplo: ampola, frasco, pacote, entre outros;
O código de identificação e a descrição do tipo de acomodação a ser utilizada na realização do
procedimento selecionado.
Aba "Exames Laboratório"

Informar o código do exame laboratorial para o qual se deseja cadastrar os fatores de ponderação.
O campo de descrição do exame será preenchido automaticamente;
Determinar o peso do procedimento para os exames laboratoriais, de acordo com os critérios

previamente definidos pelo usuário;
para a realização dos exames;
Ao informar o exame laboratorial, os campos do bloco "Dados Complementares" serão

preenchidos automaticamente, trazendo as seguintes informações:

O nome como é conhecido o exame;
O código do exame a ser utilizado em integração com os outros sistemas;

A versão padrão referente ao desenho do laudo a ser utilizado;
O sexo permitido para a realização do exame;
Se o exame estará habilitado ou não para ser incorporado nos lotes de trabalho;
O tempo médio necessário para a execução do exame no paciente;
Se será ou não permitida a consulta dos resultados dos exames nas telas de consulta de
resultados;
Se o setor responsável pela realização do exame selecionado encontra-se ou não ativo.
Aba "Exames Imagem"

Informar o código do exame de imagem para o qual se deseja cadastrar os fatores de ponderação.
O campo de descrição do exame será preenchido automaticamente;
Determinar o peso do procedimento para os exames de imagem, de acordo com os critérios

para a realização dos exames;
Ao informar o exame de imagem, os campos do bloco "Dados Complementares" serão

Se o exame informado terá inclusão ou não de acréscimo específico na regra de cobrança do

faturamento;

O nome como é conhecido o exame;
Se o setor responsável pelo exame encontra-se ou não ativo;

A quantidade de dias necessários para a entrega do exame;
O tipo de sexo permitido para a execução do exame;
O tempo médio necessário para a execução do exame no paciente;
Se o exame é ou não um ecocardiograma.
Aba "Prescrição Médica"
Informar o código do tipo de prescrição médica para a qual se deseja cadastrar os fatores de
ponderação. O campo de descrição da prescrição será preenchido automaticamente;
Determinar o peso do procedimento para as prescrições médicas, de acordo com os critérios

para a realização das prescrições;
Ao informar a prescrição médica, os campos do bloco "Dados Complementares" serão

Se o item da prescrição médica selecionada está ou não ativo;

Se o item da prescrição médica é padronizado;
Se o item exige justificativa no momento da prescrição;
O código de identificação e a descrição do tipo de prescrição;

Se será exibido um alerta, caso o item seja prescrito mais de uma vez na mesma prescrição;
Qual o controle feito pela prescrição, podendo ser: Normal, Alta, Balanço Hídrico ou Coleta
Sinal Vital;
O tipo de prescrição que deverá ser utilizada para o item selecionado: Médica, Enfermagem ou
Ambos.
Aba "Ambulatorial SIA-SUS"

Indicar o código do tipo de procedimento Ambulatorial SIA-SUS para o qual se deseja cadastrar os
fatores de ponderação. O campo de descrição do procedimento será preenchido automaticamente;
Determinar o peso do procedimento Ambulatorial SIA-SUS, de acordo com os critérios previamente

definidos pelo usuário;
Ao informar o procedimento ambulatorial SIA-SUS, os campos do bloco "Dados Complementares"

serão preenchidos automaticamente, trazendo as seguintes informações:
A idade mínima e máxima permitida do paciente para realização do procedimento;

A quantidade máxima de vezes que o procedimento poderá ser realizado no ano;
Se o item do procedimento ambulatorial SIA-SUS selecionado está ou não ativo;
Os tipos de lançamentos permitidos para o procedimento selecionado: Apenas BPA, Apenas
APAC ou Todos os Tipos;
Se o procedimento selecionado será ou não sessão;

Se o procedimento selecionado será ou não faturado. Vale lembrar que essa informação
impactará diretamente na geração do arquivo BPA que depende dessa informação;
Se o procedimento selecionado será do tipo: PAB - Piso de Atenção Básica; FAE - Fundo de
Apoio ao Estado ou PABA - Piso de Atenção Básica Ampliado;
Se o tipo de financiamento para o procedimento será: PAB - Piso de Atenção Básica; FAE -
Fundo de Apoio ao Estado ou FAEC - Fundo de Ação Estratégica e Compensação.
Aba "SIH/SIA P321"

Indicar o código do tipo de procedimento SIH/SIA P321 para o qual se deseja cadastrar os fatores
de ponderação. O campo de descrição do procedimento será preenchido automaticamente;
Determinar o peso do procedimento SIH/SIA P321, de acordo com os critérios previamente

definidos pelo usuário;
Ao informar o procedimento SIH/SIA P321, os campos do bloco "Dados Complementares" serão

O sexo permitido para o procedimento em referência;

Se o item do procedimento SIH/SIA P321 selecionado está ou não ativo;
O código de identificação e a descrição do grupo de procedimento ao qual pertence o
procedimento selecionado;
O código de identificação e a descrição do subgrupo de procedimento ao qual pertence o
procedimento selecionado;

O código de identificação e a descrição da forma de organização do grupo de procedimentos

ao qual pertence o procedimento selecionado;
Se o procedimento selecionado irá precisar do ato anestésico;

A idade mínima e máxima do paciente permitida para o procedimento selecionado;
A quantidade máxima de vezes que o procedimento poderá ser realizado;
A quantidade de dias de internação permitidos para o procedimento selecionado.
Aba "Itens de Atividade"
A origem dos procedimentos apresentados nesta aba são resultantes da importação via integração
XML. Lembrando que, o processo de importação é realizado na tela "Importação XML". O objetivo
principal desta aba é manter o peso de cada item de atividade.
Informar o código do item de atividade para os quais se deseja cadastrar os fatores de ponderação
no cálculo dos custos dos procedimentos;
Descrever o item de atividade que está sendo cadastrado;
Atribuir um peso, para o item de atividade cadastrado, no custo do setor;

Impactos
Os dados cadastrados nessa tela poderão ser visualizados no relatório abaixo.

por Centro de Custo
Operacionais


Consumo base faturamento
Controladoria / Custos / Configurações / Faturamento / Consumo Base Faturamento
Configurando as exceções consumo b ase de faturamento
Módulos
M_REGRA_EXC_MATMED
Função da tela
Possibilitar a configuração dos produtos consumidos pelo setor/paciente, dando destaque ao

faturamento do paciente. A configuração permite ao usuário observar as variações entre o que foi
faturado e o que foi consumido, ou seja, o custo do paciente será de acordo com o que foi faturado
para este paciente, já o consumo será baseado na quantidade faturada dos itens.
Pré-requisitos
Configurações
Antes de configurar as exceções de consumo da base de faturamento, é necessário verificar se o

sistema de Custos está integrado com o sistema de Almoxarifado e com os outros sistemas de
Faturamento; identificar se os produtos (Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação
dos Produtos / Produtos) estão cadastrados e se os procedimentos dos sistemas de custos estão
configurados.

Tabelas
Como usar
Configurando as exceções de consumo da base de faturamento

Informar a data de vigência/competência da qual iniciará a regra de exceção do consumo base
faturamento;
Informar o setor de origem do faturamento. O campo de descrição do centro de custo será

preenchido automaticamente;
Indicar o código de identificação da espécie. O campo de descrição da Espécie será preenchido

automaticamente;
Indicar o código de identificação da classe. O campo de descrição da classe será preenchido

automaticamente;

Indicar código de identificação da subclasse. O campo de descrição da subclasse será preenchido

automaticamente;
Indicar o código de identificação do produto. O campo de descrição do produto será preenchido

automaticamente;
Caso o usuário deseje encerrar a regra de exceção do consumo da base de faturamento, para que
o consumo dos itens/materiais sejam baseados no custo médio, deverá inserir no campo
"Desativação" a data a partir da qual a regra não valerá mais;
Impactos


Tipos de acomodação
Controladoria / Custos / Configurações / Tipos de Acomodação
Configurando os tipos de acomodação
Módulos
M_CONFIG_TIP_ACO
Função da tela
Realizar o levantamento dos tipos de acomodação existentes no hospital para a apuração dos
resultados. Além disso, é possível cadastrar exceções de tipos de acomodação por centros de custo.
A configuração consiste em cadastrar o fator e a vazão, em horas, com as gases medicinais. Esses
dados serão determinantes no momento da impressão dos relatórios de custo por acomodação. O
fator e a quantidade de gases medicinais utilizados servirão como um peso de diferenciação, de
acordo com o tipo de acomodação.
Pré-requisitos
Tabelas
Antes de configurar as acomodações, é necessário verificar se o sistema de Custos está integrado

com o sistema de Internação (PARI).
Atendimento / Internação / Tabelas / Tipos de Acomodação
Como usar
Configurando os tipos de acomodação

Colocar a tela em modo de pesquisa e informar o código do tipo de acomodação desejado. Dessa
forma, serão exibidos a descrição do tipo de acomodação informado, a vazão de horas, caso tenha
sido cadastrada, e o fator de custo referente ao parâmetro informado;
Ao selecionar o tipo de acomodação desejado o usuário poderá:
Indicar a quantidade de horas utilizadas para utilização de gases, no tipo de acomodação

selecionada;
Informar/alterar o fator do tipo de acomodação selecionada para cálculo do custo. Essa
configuração permitirá obter os relatórios de custos por tipo de acomodação.

Quando não ocorrer entrada de dados ou for digitado 0 (zero) na coluna "Fator", será considerado
01 (um) para efeito de fatoração do cálculo. E, dessa forma, será apresentado nos relatórios de
custos das acomodações ou custo das acomodações por centro de custo.
Bloco "Exceção / Centro de Custo"

Indicar o centro de custo que será configurado como exceção. O campo de descrição do centro de
custo será preenchido automaticamente;
Informar o fator de exceção que será atribuído ao tipo de acomodação selecionada para o cálculo
do custo;
Impactos


Repasse médico
Controladoria / Custos / Configurações / Repasse Médico
Realizando as configurações de importação
Módulos
FFCH_M_GRU_PRO_ITEM_RES
Função da tela
Possibilitar a configuração da importação das informações do sistema de "Repasse Médico" do SOUL

MV para o sistema de Custos
Pré-requisitos
Configurações
Antes de configurar a importação do repasse médico, é necessário que o campo "Importa Repasse"
esteja marcado com a opção "SIM"; que o tipo de repasse do atendimento tenha sido definido e que
o campo "Deduz Honorários?" esteja sinalizado como "SIM", caso o hospital deseje efetuar o
repasse médico por centro de custo.

Tabelas
Controladoria / Custos / Tabelas / Centros de Custos

Procedimentos
Como usar
Realizando as configurações de importação

A configuração de importação poderá ser realizada de duas maneiras: por grupo de procedimento ou
por tipo de grupo de procedimento. Caberá ao usuário definir a configuração que melhor se enquadra à
realidade do hospital.
Configuração por grupo de procedimento

Indicar o grupo de procedimento que receberá as informações importadas do sistema de Repasse
Médico;
Indicar a conta de custo de repasse médico que será relacionada ao grupo do procedimento
selecionado;

Configuração por tipo do rupo de procedimento

Ao configurar as importações por tipo do grupo de procedimento, serão definidos todos os
procedimentos que receberão as informações do repasse médico, conforme o tipo do grupo definido
para o procedimento em questão.
Selecionar o tipo do grupo de procedimento que irá receber as informações importadas do repasse
médico, entre as opções: Serviços Hospitalares, Serviços Profissionais, Serviços Diagnósticos,
Medicamentos, Materiais, Órteses e Próteses ou Outros;
Indicar a conta de custo de repasse médico que será relacionada ao grupo do procedimento
selecionado;

Impactos

Conta de custo X Gases
Controladoria / Custos / Configurações / Conta de Custo X Gases
Configurando as contas de custo dos gases medicinais
Módulos
FFCH_M_ITEM_RES_GASES
Função da tela
Configurar as contas de custo dos gases medicinais. De forma que esses custos sejam distribuídos
para os centros de custos, de acordo com a receita faturada com gases. Essa configuração é
utilizada quando o cálculo dos gases medicinais for do tipo "Faturamento". O tipo do cálculo atribuído
aos gases é definido na tela "Funcionamento".
Pré-requisitos
Configurações
Como usar
Configurando as contas de custo dos gases medicinais

Colocar a tela em modo de pesquisa e informar o código da conta de custo desejada. Logo após
marcar o check box correspondente da coluna "Gás?", para indicar que a conta de custo
selecionada representa um gás e que seus custos devem ser distribuídos para os centros de
custos de acordo com a receita faturada com os gases medicinais;

Impactos


Lançamentos
Automático das contas de custos
Controladoria / Custos / Configurações / Lançamentos / Automático das Contas de Custo
Configurando as regras de associação
Módulos
M_LCTO_AUT
Função da tela
Possibilitar a configuração das regras de associação das contas de custo ou de receita para que, ao
efetuar o lançamento de um valor, ele seja automaticamente repassado para a conta de custo
associada, sem que seja necessário ajustar manualmente.
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Custos / Tabelas / Contas de Custos/Receita
Como usar
Configurando as regras de associação

Indicar o código de identificação da conta de custo de origem, ou seja, a conta a partir da qual os
valores serão repassados para a conta de destino. A descrição da conta será automaticamente
preenchida;
Indicar o código de identificação da conta de custo de destino, ou seja, a conta que será vinculada
a conta de origem e receberá os valores lançados automaticamente. A descrição da conta será
automaticamente preenchida;
Determinar a taxa que deverá ser enviada à conta de custo de destino. Esse percentual incidirá
sobre o valor bruto da conta de custo de origem;
Informar a competência a partir da qual a regra de lançamentos automáticos valerá;
Indicar se a regra de lançamento automático para as contas de custos selecionadas está ou não
ativa;

Impactos
Os lançamentos automáticos das contas de custos poderão ser visualizados na tela abaixo.
Controladoria / Custos / Consultas / Contas de Custo

Os dados cadastrados nessa tela poderão ser visualizados nos relatórios abaixo.
Controladoria / Custos / Relatórios / Lançamentos / Custos Primários


Custos primários
Controladoria / Custos / Configurações / Lançamentos / Custos Primários
Configurando o lançamento dos custos primários
Módulos
M_FFCH_ITRES_SETOR
Função da tela
Possibilitar a configuração da regra de lançamento dos custos primários que será utilizada como
facilitadora no momento em que esses custos forem lançados manualmente nas telas de lançamento
por centro de custo ou por conta de custo. Essa regra consiste em reunir várias contas de custo em
um mesmo centro de custo, agilizando, dessa forma, todo o processo de lançamento.
Essa configuração é uma importante facilitadora dos lançamentos de custo primários quando o
usuário não possuir os lançamentos da importação de dados externos ou não disponibilizar das
informações importadas das contas nos sistemas de Controle Financeiro ou Contabilidade do SOUL
MV.
Pré-requisitos
Tabelas
Antes de configurar o lançamento dos custos primários, é necessário verificar quais as contas de
custos que serão lançadas manualmente no sistema de Custos, todos os meses.
Controladoria / Custos / Tabelas / Contas de Custos/Receita

Como usar
Configurando o lançamento dos custos primários

Indicar a cota de custo que será lançada manualmente todos os meses. O campo de descrição
será preenchido automaticamente;
Indicar o centro de custo que receberá o lançamento da conta de custo informada. O campo de
descrição será preenchido automaticamente;
Indicar se a ordem de retorno das contas de custos será "Alfabética", por "Classificação" ou por
"Código";
Indicar se a ordem de retorno dos centros de custos custos será "Alfabética", por "Classificação"
ou por "Código";

Impactos
Nas telas abaixo, ao acionar o botão , o usuário poderá selecionar o

grupo do centro de custo em que se encontram os centros de custos que serão escolhidos para os
lançamentos.
Controladoria / Custos / Lançamentos / Custos Primários / Conta de Custo

Controladoria / Custos / Lançamentos / Custos Primários / Centro de Custo
Os custos primários poderão ser consultados na tela abaixo.


Exceção lote contábil
Controladoria / Custos / Configurações / Lançamentos / Exceção Lote Contábil
Configurando as exceções de lote contáb il
Módulos
M_FFCH_LOTE
Função da tela
Configurar as exceções de lotes contábeis que serão consideradas no momento da importação dos
lançamentos do sistema de Contabilidade do SOUL MV para o sistema de Custos, impedindo que
alguns lotes da contabilidade, que não são do interesse dos usuários de custos, sejam importados.
Pré-requisitos
Movimentações
Antes de configurar as exceções de lote contábil, é necessário verificar quais serão os lotes
contábeis que não serão importados. Esse consulta deverá ser realizada na tela "Cadastro/
Fechamento de Lotes".
Controladoria / Contabilidade / Lançamentos / Lotes / Cadastro/Fechamento Lote
Como usar
Configurando as exceções de lote contábil

Selecionar o lote para o qual deseja criar a exceção. Após selecionar o lote desejado, o sistema
apresentará, automaticamente, as seguintes informações:
Descrição do lote para o qual será criada a exceção;

A data em que o lote foi criado;
A data inicial do lançamento no lote;
A data para a finalização do lançamento no lote;
A data de liberação do lote;
O valor da soma dos lançamentos no lote.

Impactos
N/A

Automáticos das receitas das contas
Controladoria / Custos / Configurações / Lançamentos / Automáticos das Receitas das Contas
Configurando das regras para o lançamento automático das receitas de contas
Módulos
FFCH_M_LANC_AUTO_RECT
Função da tela
Criação de regras para o lançamento automático das receitas das contas realizadas no momento do
cálculo da receita. De forma que, o lançamento possa distribuir uma determinada porcentagem da
receita de uma conta/setor para outra ou zerar o valor da receita de uma conta/setor.
Pré-requisitos
Configurações
Antes de efetuar a inserção das regras para o lançamento automático das receitas das contas, o
usuário deverá verificar se a opção de lançamento automática da receita das contas/setor está ativa
na aba "Receita" da tela "Configuração de Funcionamento".
Controladoria / Custos / Configurações / Funcionamentos

Tabelas

Como usar
Configurando das regras para o lançamento automático das receitas de contas

Ao acessar a tela será exibido o atual status do lançamento automático das receitas das contas.
Informando se ela encontra-se ativa, com o texto na cor verde, ou inativa, com o texto na cor
vermelha. Cada linha deve corresponder a uma regra.

Indicar um número sequencial e único que define a ordem de execução das regras de lançamento
de receita automática;
Indicar a conta origem, ou seja, onde será abatido o percentual informado na regra, referente ao
valor da receita da conta. A descrição da conta e origem será exibida automaticamente;
Ao acionar o campo "Conta" para selecionar a conta destino, será exibida a janela "Contas de
Destino". Nela, serão exibidas apenas as contas do tipo "Receita" ou "Ambas" cadastradas na
tela "Contas de Custos/Receitas" .
Indicar o setor de origem . Setor de onde a conta origem está associada. A descrição do setor
origem será exibida automaticamente;
Indicar a conta que irá receber o lançamento, ou seja, a conta que irá receber o valor da receita da
conta origem referente ao percentual informado na regra;
Indicar o setor que irá receber o lançamento. Dessa forma, será exibida a descrição do setor
indicado;
Indicar o valor do percentual do lançamento referente ao percentual que será acrescentado ou

abatido no valor da receita da conta;

Ao realizar a inserção de uma determinada regra, ou seja, se na 1ª regra foi distribuído 5% do

valor da receita da conta origem para a conta destino. Deverá ser aplicada outra regra para
compor a retirada desse percentual da conta origem. Logo, a conta origem também deverá ser a
conta destino com seu percentual NEGATIVO -5%.
Determinar a partir de qual competência será válida a regra cadastrada, mas apenas para as regras
que estiverem ativas. A vigência da regra deverá ser maior ou igual à competência do cálculo da
receita;
Indicar a situação da regra, se encontra-se ativa ou não. Caso deseje desativar ou excluir uma
regra, o usuário deverá desativar ou excluir todo o grupo que compõe a regra da mesma conta
origem. Do contrário, haverá distorção de lançamento, gerando incoerência na totalização da
receita.
A conta de origem junto com o percentual formam o valor a ser adicionado ou subtraído da conta
destino. A determinação da ação de subtrair ou adicionar vai ser definido pelo sinal indicado no
porcentual, ficando assim a ação de subtração quando o percentual conter o sinal “-”.
Impactos
N/A

Direcionadores/unidade de produção
Controladoria / Custos / Configurações / Lançamentos / Direcionadores/Unidades de Produção
Configurando as regras de lançamento
Módulos
M_FFCH_ITEM_PRODUCAO
Função da tela
Configurar a regra de lançamento dos direcionadores ou das unidades de produção utilizadas como
facilitadores no lançamento manual dessas informações no sistema de Custos. Essa configuração é
importante porque servirá como facilitadora dos lançamentos quando o usuário não tiver os
lançamentos dos direcionadores e das unidades de produção automáticas por meio das rotinas.
Pré-requisitos
Tabelas
Antes de configurar os lançamentos, é necessário verificar quais os direcionadores/unidade de

produção que serão lançados manualmente todos os meses e que não possuem rotina cadastrada.
Controladoria / Custos / Tabelas / Direcionadores/Unidade de Produção

Como usar
Configurando os lançamentos dos direcionadores e das unidades de produção

Indicar o direcionadores ou a unidade de produção que deverá ser lançado(a) manualmente todos
os meses. O campo de descrição será preenchido automaticamente;
Indicar o centro de custo que receberá o lançamento do direcionadores ou da unidade de produção.

O campo de descrição será preenchido automaticamente;
Indicar se a ordem de retorno dos centros de custos custos será "Alfabética" ou por "Código";

Impactos
Na tela abaixo, ao acionar o botão , o usuário poderá selecionar o

grupo do centro de custo em que se encontram os centros de custos que serão escolhidos para os
lançamentos.
Controladoria / Custos / Lançamentos / Direcionadores/Unidade de Produção

Os lançamentos realizados para os direcionadores e ou para as unidades de produção poderão ser
consultados na tela abaixo.
Controladoria / Custos / Consultas / Direcionadores/Unidade de Produção
Controladoria / Custos / Relatórios / Tabelas / Direcionadores de Custo

Configurações CCSS/OSS
Controladoria / Custos / Configurações / Lançamentos / Configurações CCSS/OSS
Realizando as configurações
Módulos
M_FFCH_CCSS
Função da tela
Configurar as contas de custos, dos centros de custos, dos itens de produção e das unidades
produzidas cadastrados no sistema de Custos, com a finalidade de obter os relatórios das
Organizações Sociais de Saúde (OSS) e que deverão ser entregues à Coordenadoria de Serviços de
Saúde (CCSS) da cidade de São Paulo. Essas configurações serão utilizadas apenas pelos clientes
que são administrados pelas Organizações Sociais de Saúde da Cidade de São Paulo (OSS).
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Realizando as configurações
Plano apuração por coordenadoria de serviços de saúde
Indicar o plano da empresa. Essa configuração é muito utilizada quando o hospital possui mais de
uma empresa. Caso haja apenas uma, será criado apenas um plano de apuração.

Centro de custos por coordenadoria de serviços de saúde
Nesta aba, são selecionados os centros de custos a serem trabalhados nos relatórios. O cadastro
dos Centros de Custos por Coordenadoria de Serviços de Saúde só poderão ser realizados após
selecionar a empresa na aba de "Plano Apuração/CCSS". No campo "Plano de Apuração", será
exibida a empresa selecionada na aba anterior.
Indicar o centro de custo que serão trabalhados nos relatórios (quadros). O campo de descrição
será preenchido automaticamente;
Definir, no campo "Quadro I - Comp. Evolução", se a representação do setor no relatório de

"Composição e Evolução dos Custos" será: 1-Internação, 2-Ambulatório, 3-Pronto Socorro, 4-SADT
/ Externos, 5-Hospital Dia, 6-Unidade Externa, 7-Serviços Médicos, 8-Serv. não Médicos ou 9-
Atividades Sociais;
Definir, no campo "Quadro II - Demo. Custos Unitários", se a representação do setor será: 1-

Unidade Internação, 2-P. Socorro/Ambulatório, 3-Diversos ou 4-Exames;
Definir, no campo "Quadro III", se o setor selecionado será considerado no relatório de "Ranking
Centros de Custos";
Definir, no campo "Quadro IV - Demt. Custos Auxiliares", se a representação do setor será: 1-

SND-Nutrição / Auxiliar, 2-Lavanderia / Auxiliar, 3-Limpeza - Higiene / Auxiliar, 4-CME-Esterilização
/ Auxiliar, 5-Manutenção Predial / Manut. ou Manut. Equipamento / Manut.;
Indicar, no campo "Direcionador do Centro de Custo no Quadro II", o item de produção

(direcionador) que servirá de base para o relatório do quadro II;
Indicar, no campo "Competência", a data da competência para a qual se deseja pesquisar os

valores e as inconsistências;

Após selecionar a competência, o usuário deverá acionar o botão para que os

valores e inconsistências sejam gerados;
Ao acionar o botão , será exibida uma janela com as possíveis classificações que
podem ser atribuídas aos centros de custos selecionados, após a geração da competência.
Os campos abaixo tem as informações preenchidas automaticamente:
Os campos "Custo Final" e "Custo Distribuído" serão preenchidos após a geração dos cálculos na
competência, servindo para conferência junto aos custos totais do mês calculado;
No campo "Custo Total Centros (Final-Distribuído)", serão exibidos os valores totais do custo final
e do custo distribuído;
No bloco "Grupo de Centro de Custo", será exibido o grupo de centro de custo pertencente ao
centro de custo selecionado e o tipo de grupo de centro de custo.
Item resultado por coordenadoria de serviços de saúde
Nesta aba, são realizados os relacionamentos das contas de custos. No campo "Plano de Apuração",
será exibida a empresa selecionada na aba "Plano Apuração - CCSS".
Indicar as contas de custo que serão trabalhadas nos relatórios. Dessa forma, o campo de
descrição será preenchido automaticamente;
Definir, no campo "Quadro I - Tipo do Custo Compos. Evolução Custos", se a representação do

setor será: Custo Pessoal - CLT, Custo Pessoal - Terceiros, Consumo Material - Materiais,
Consumo Material - Mat/Med, Custos Gerais e Indiretos ou Custos Unidades Externas;
Definir, no campo "Quadro IV - Dem. Custos Auxiliares", se a representação do setor será:

Manutenção Predial ou Manutenção Equipamentos;
Indicar, no campo "Competência", a data da competência para a qual se deseja pesquisar os

valores e inconsistências;
Após selecionar a competência, o usuário deverá acionar o botão para que os

valores e inconsistências sejam gerados.
Algumas informações são exibidas automaticamente, veja abaixo os campos desta aba que se
comportam dessa maneira.
Após a competência ser selecionada, o campo "Total Custo Primário/Conta na Competência"

apresentará os valores totais das contas de custos;
O campo "Grupo de Conta de Custo" virá automaticamente preenchido e indicará a qual grupo de
conta de custo pertence o conta de custo selecionada;
Impactos
Controladoria / Custos / Relatórios / Quadros Informativos - CCSS/OSS

Empresas
Configurando a empresa
Módulos
FFCH_M_EMPRESA
Função da tela
Visualizar a configuração das empresas do grupo hospitalar no sistema de Custos e a integração das
empresas com os demais sistemas do SOUL MV. Além disso, o usuário poderá configurar os itens
da Contabilidade com o sistema de Custos.
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas /

Empresas
Como usar
Configurando a empresa
Migrar a tela para o modo de pesquisa e informar um ou mais parâmetros para a busca da
empresa, inserir algum dos parâmetros informados no cadastro da empresa, como: o código
gerado no cadastro, a razão social, endereço, nome do tesoureiro, se a empresa está ou não ativa,
se utiliza o sistema de Custos, se utiliza o sistema de Cotas, o número do formulário da nota
fiscal, a configuração contábil etc;
Após realizar a pesquisa, serão apresentados todas as empresas que estejam de acordo com os
parâmetros informados. Para visualizá-las, basta utilizar os botões de navegação e .

Configurando a Contabilidade com o Custos
Marcar o check box do campo "Contabilidade com Custos" para que os custos gerados façam
parte da configuração contábil;
Legenda
Essa é a única configuração que o usuário poderá alterar nesta tela do sistema de
Custos.
Salvar.
Impactos

Controladoria / Custos / Relatórios / Críticas / Distribuição de Receita Pacote

Importação do arquivo
Conta de custo
Controladoria / Custos / Configurações / Importação de Arquivo / Conta de Custo
Configurando a importação das contas de custo
Módulos
FFCH_M_RECEBE_CONTA_CUSTO
Função da tela
Configurar a importação das contas de custos que serão utilizadas quando não forem utilizados os
valores das contas de forma integrada por meio dos sistemas de Controle Financeiro e de
Contabilidade do SOUL MV. Dessa forma, evita que o usuário efetue o lançamento das contas de
custo manualmente.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Configurando a importação das contas de custo

Criar o "Arquivo Texto" que servirá para a importação. É importante que o arquivo siga o modelo
reconhecido pelo sistema de Custos. Caso contrário, o sistema não conseguirá realizar as
importações;
Informar o código da conta de custo de origem criado junto com o arquivo texto para que ocorra a
ligação do arquivo de texto ao sistema de Custos;
Indicar a conta de custo de destino a ser importada. O campo de descrição será preenchido
automaticamente;
Marcar o check box "Importa?" para que o registro do arquivo seja importado com o código de
origem especificado;

Acionar o botão para finalizar o processo.
Impactos
A importação do arquivo das contas de custo poderá ser consultada nas telas abaixo.
Controladoria / Custos / Lançamentos / Conta de Custos



Item de produção
Controladoria / Custos / Configurações / Importação de Arquivo / Item de Produção
Configurando os itens de produção
Módulos
FFCH_M_RECEBE_ITEM_PRODUCAO
Função da tela
Configurar a importação dos direcionadores de itens de produção que será utilizada quando o sistema
de Custos não puder trazer os direcionadores de forma integrada por meio das Rotinas. Essa
configuração evitará que o usuário precise efetuar o lançamento das contas de custo manualmente.
Pré-requisitos
Tabelas

Controladoria / Custos / Tabelas / Centros de Custos
Como usar
Configurando os itens de produção para importação

Criar o "Arquivo Texto" que servirá para a importação. É importante que o arquivo siga o modelo
reconhecido pelo sistema de Custos, caso contrário ele não conseguirá realizar as importações;
Informar o código do item de produção de origem, criado junto com o arquivo texto, para que ocorra
a ligação do arquivo texto ao sistema de Custos;
Indicar o item de produção a ser importado na coluna "Código". Dessa forma, a coluna "Item de
produção" será preenchida automaticamente;
Informar, por meio do check box "Importa?", se o registro do arquivo será importado com o código
de origem especificado;

Salvar para finalizar o processo.
Impactos
Os arquivos importados com os itens de produção poderão ser consultados nas telas abaixo.

Controladoria / Custos / Relatórios / Lançamentos / Direcionador de Custos

Tabelas
Centros de custo
Cadastrando centros de custo

Configurando os parâmetros de cálculo
Cadastrando as regras de rateio
Módulos
M_CENTRO_CUSTO_COMP
Função da tela
Cadastrar os centros de custos, suas especificações e detalhamentos. Além de transmitir aos

usuários os critérios cadastrados para cada centro de custo, suas classificações, suas bases de
cálculo e sua composição de rateio.
Pré-requisitos
Configurações
Para habilitar a aba "Atividade XML" é necessário marcar o check box do campo "Habilita importação
de atividade via XML".

Tabelas
Controladoria / Custos / Tabelas / Grupos dos Centros de Custos
Serviços de Apoio / Globais / Grupo de Custo

Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
Como usar
Cadastrando centros de custo
O usuário poderá configurar os grupos e centros de custos nas telas do sistema Global descritas
abaixo, porém com menos recursos que no sistema de Custos.
Serviços de Apoio / Globais / Grupo de Custo

Informar a descrição do centro de custo que será cadastrado;
Informar o código hierárquico. Essa informação é muito importante, caso o código do centro de
custo a ser cadastrado já esteja sendo utilizado pela instituição em outro sistema, será
considerado o código hierárquico estabelecido;
Indicar o centro de custo consolidador, também chamado de centro de custo pai, que consolidará
as informações de seus centros de custo filho. É importante destacar que um centro de custo filho
também poderá ser pai de um outro centro de custo;
Indicar o grupo de centros de custo que fará parte do centro de custo a ser cadastrado;
Definir o tipo de rateio gerado pelo centro de custo a ser cadastrado, podendo ser ele "Genérico"
ou "Específico":
Tipo de rateio genérico: são os custos rateadas para todos os setores do hospital
(administrativos) ou mensurados por direcionadores dos setores aos quais tenha prestado
serviço, setores que utilizam esse tipo de rateio são: Higienização, Segurança etc;
Tipo de rateio especifico: são custos rateados para centros produtivos ou vinculados à
produção de receita, proporcional a sua prestação de serviços, setores que utilizam esse tipo
de rateio são: Esterilização, CCIH, Rouparia etc.
Definir a ordem de rateio estabelecida para as despesas entre os centros de custo. Esse campo é
habilitado quando a configuração realizada para o tipo de cálculo do rateio estiver na opção
"Escalonar". Para saber mais, clique aqui;
Indicar se o centro de custo possui uma produção. Para isso, o usuário deverá selecionar a opção
"Sim". Essa opção deverá ser indicada para os centros de custos dos quais se deseja conhecer
os custos da produção geral e unitária dele e que servirão de parâmetros para posteriores
negociações com prestadores de serviços. Por exemplo: será possível saber quanto custa o quilo
da roupa lavada ou o custo da hora na manutenção de determinado equipamento. Ao fazê-lo, será
exibido o custo de um procedimento ou item de produção executado pelo centro de custo
selecionado e as abas "Parâmetros do cálculo", "Procedimento" e "Unidade Produzida" serão
habilitadas. Por meio delas, o usuário poderá especificar para cada centro de custo produtivo, qual
deverá ser o cálculo realizado, além de mencionar como deverá acontecer a apuração do valor de
cada unidade produzida. Além disso, o usuário poderá configurar se o centro de custo produtivo
será calculado por meio dos procedimentos, dos itens de produção, das diárias, das horas
cirúrgicas, dos eventos e dos exames laboratoriais e de imagem;
Definir se os lançamentos para os centros de custos ficarão ou não ativados;
Indicar se o centro de custo produtivo deverá deduzir ou não os honorários médicos, selecionando
uma das seguintes opções:
Sim - será utilizado o valor de honorários lançados na receita para deduzir 100% como custo
do setor;
Não - o sistema não fará a dedução com base na receita e o valor do custo com honorário
deverá ser informado de outra forma.

Regras de alocação
Definir a vigência da nova regra de rateio e da produção do centro de custo em questão;
Definir o tipo de rateio entre as opções: Unidade de Mensuração, Convenção, Fórmula, Produção
ou Incidência Percentual:
Unidade de mensuração - essa opção deverá ser selecionada apenas para os centros de
custos administrativos e de apoio. Ela deverá ser selecionada, caso o usuário deseje
determinar que os custos dos centros de custo em questão serão repassados para outros
centros de custos por meio de um direcionador de custos cadastrado. Exemplo: metro
quadrado, consumo de água, entre outros. Ao selecionar essa opção, o campo "Unidade de
Mensuração" ficará habilitado para que o usuário selecione a unidade de medida que será
utilizada para o cálculo da regra de rateio e produção;
Convenção - ao escolher essa opção, o usuário determina que os outros centros de custo
irão receber os custos do centro de custo que está sendo cadastrado. Na maioria das vezes, o
centro de custo é indicado pelo próprio hospital que determina o montante a ser cadastrado;
Fórmula - essa opção deverá ser escolhida, caso o usuário deseje usar fórmulas para
mensurar as regras de rateio. Ao selecioná-la, o campo "Fórmula" ficará disponível para que
seja possível selecionar a descrição da fórmula para regra de rateio que será utilizada no
centro de custo em referência;
Produção - essa opção é destinada aos centros de custo de apoio. Por meio dela será
possível mensurar a produção. Ao selecionar essa opção, o campo "Rotina" ficará habilitado
para que o usuário possa indicar a rotina desejada. Dessa forma, será exibido o código da
rotina nesse campo e no campo "Descrição da Rotina", a descrição estabelecida para a rotina
selecionada;
Incidência percentual - essa opção atende aos centros de custos administrativos. Deverá
ser selecionada, caso exista dificuldade na mensuração do trabalho realizado e na sua forma
de rateio. Tradicionalmente, essa opção é conhecida também como o rateio baseado nos
custos primários dos demais centros de custos.

Parâmetros do cálculo
Definir no campo "Composição do Cálculo", como e quais itens deverão ser considerados no
cálculo dos custos rateados para o centro de custo em referência. Podendo ser: "1 -
Procedimentos", "2 - Procedimentos + Itens de Produção", "3 - Itens de Produção", "4 - Diárias",
"5 - Horas Cirúrgicas", "6 - Eventos" ou "7 - PSSD/PSDI";
1 - Procedimentos: essa opção indica que o custo do centro de custo em referência será
calculado e repassado para cada procedimento realizado. Alguns exemplos de centros de
custos calculados por procedimentos são: Endoscopia, Emergência, Oncologia, entre outros;
2 - Procedimentos + itens de produção: essa opção, quando selecionada, indicará que o
custo do centro de custo em referência será calculado e repassado para cada procedimento
realizado mais o item de produção. Alguns exemplos de centros de custos calculados por
procedimentos mais itens de produção: Laboratórios, Emergência, etc;
3 - Itens de produção: essa opção indica que o custo do centro de custo em referência será
calculado e repassado para cada item de produção. Exemplo de centros de custos que podem
ser calculados por itens de produção: Laboratórios, Emergência;
4 - Diárias: essa opção, quando selecionada, indicará que o custo do centro de custo em
referência será calculado e repassado para cada diária (ocupação). Exemplo de centros de
custos calculados por Diárias: UTIs, Apartamentos, Enfermarias, entre outros;
5 - Horas cirúrgicas: essa opção, quando selecionada, indicará que o custo do centro de
custo em referência será calculado e repassado para cada hora cirúrgica. Exemplo de centros
de custos calculados por Horas Cirúrgicas: Centros Cirúrgicos, Obstétricos, entre outros;
6 - Atividades: essa opção, quando selecionada, indicará que o custo do centro de custo em
referência será calculado e repassado para cada evento. Esse item de composição influenciará
diretamente nos Centros de Custos que serão importados, por meio do processo de
Importação via XML. Essa importação só será bem sucedida caso essa opção esteja
selecionada;
7 - PSSD/PSDI: essa opção, quando selecionada, indicará que o custo do centro de custo em
referência será calculado e repassado para o laboratório de análises clínicas e diagnóstico por
imagem.
Indicar se a produção realizada pelo setor será ou não faturada;

Caso o centro de custo possua produções registradas em outros módulos do sistema, existe a
opção de selecioná-las diretamente desses módulos.
Caso o centro de custo não utilize o módulo do SOUL MV para realizar seus controles, mas o
hospital utilize o sistema de faturamento do SOUL MV, é possível selecionar as produções por
meio dos lançamentos efetuados no faturamento para o setor no período desejado. Seguem,
abaixo, 2 exemplos:
1 - Unidades de internação: Considerando os setores que produzem diárias, UTIs e Leitos

de Internação em geral, controlados pelo módulo Internação do SOUL MV. É possível
selecionar a produção de diárias diretamente deste módulo, caso seja feito dessa forma, a
opção no campo "Produção Faturada" deverá ser marcada como "Não". Entretanto, se o
hospital não utilizar o módulo de Internação para coordenar essas atividades, mas utiliza o
sistema de faturamento do SOUL MV, então existirá a possibilidade de buscar a produção por
meio dos lançamentos no faturamento, e neste caso a configuração do campo "Produção
Faturada" deverá ser igual a "Sim";
2 - Centros de cirurgia: Considerando os setores que realizam cirurgias e utilizam o módulo

de centro cirúrgico do SOUL MV - Centro Cirúrgico e Obstétrico - é possível buscar a
produção de horas e minutos de cada cirurgia por meio dos registros das confirmações de
cirurgias.
É importante lembrar que deve-se fazer a configuração dos procedimentos que serão lançados no
faturamento, por meio das telas de "Grupos de Procedimentos" e "Procedimentos", para todos os
centros de custos que forem configurados com a opção "Sim" no campo "Produção Faturada". Os
processos que envolvem essas telas, serão apresentados de forma mais detalhada ao longo
deste manual.
Selecionar o tipo da origem de produção (PSSD/PSDI/PSBA) - Solicitação/Realização. Esse

campo só será habilitado quando a opção escolhida no campo "Composição de Cálculo" for "7 -
PSSD/PSDI". Deverá se indicada se será considerada a data do pedido ou da realização;
Indicar a forma que deverá ser utilizada para calcular o custo do material direto. escolhendo entre
"Lançado", "Ficha Técnica" e "Rateio pela Ficha":
Lançado - ao selecionar essa opção, o sistema irá considerar no momento da apuração dos
materiais diretos de estoque, os valores efetivamente lançados para os procedimentos e itens
de produção realizados;
Ficha técnica - ao selecionar essa opção, o sistema considerará no momento da apuração
dos materiais diretos de estoque, os valores cadastrados nas respectivas fichas técnicas de
procedimentos e itens de produção;
Rateio pela ficha - ao selecionar essa opção, no momento da apuração dos materiais diretos
de estoque será considerada, a média da quantidade utilizada do produto para um determinado
procedimento com valor médio cadastrado.
Indicar a rotina que deverá ser incluída nos parâmetros de cálculo do centro de custos. Como o
sistema de Custos é integrado ao SOUL MV, existem diversas rotinas que são geradas
diariamente e que podem ser utilizadas automaticamente pelo centro de custo para compor sua
produção. Por exemplo: Diárias de UTI, Número de Guias. Para tal, é necessário que as rotinas

sejam cadastradas na tela de Rotinas x Variáveis;
Indicar a rotina que deverá ser utilizada para cálculo dos custos dos itens de produção e
procedimentos cadastrados para os centros de custos. Esse campo somente deverá ser
preenchido quando a rotina a ser utilizada for sugerida pelo Hospital e não pela MV. Para tal,
essas rotinas deverão ser previamente cadastradas na tela Rotinas x Variáveis;
Informar o tipo de honorário médico que deverá ser considerado nos parâmetros de cálculo do
centro de custos. Essa informação é específica para os centros de custos produtivos, ou seja,
centros que geram receita para o hospital. Dividem-se em três: "Dedução Serviços Profissionais",
"Repasse Médico (Identificado)" e "Incluso no Custo do Procedimento":
Dedução serviços profissionais - essa opção deve ser selecionada quando se deseja
considerar que todos os serviços profissionais são repasses de honorários médicos e que
todos serão deduzidos dos custos dos procedimentos;
Repasse médico (Identificado) - essa opção deverá ser selecionada quando o hospital
utilizar o módulo do SOUL MV de Repasse Médico. Ao selecionar esta opção a dedução dos
serviços de honorários médicos será definida por meio de repasse;
Incluso no custo do procedimento - essa opção deverá ser selecionada quando os serviços
de honorários médicos forem integrados à Folha de Pagamentos dos médicos. Nesse caso os
honorários são considerados como inclusos nos custos.
Procedimento
Indicar os procedimentos que o centro de custo cadastrado realiza;
Informar o tempo gasto, em minutos, para a realização do procedimento;
Determinar o fator, ou seja, o grau de relevância do procedimento cadastrado. Esse cadastro

poderá também ser configurado na tela de Procedimentos;
No bloco "Busca Procedimentos", é possível selecionar os procedimentos a serem configurados,

sendo possível buscá-los "Por Grupo de Procedimento" ou por "Intervalo de Procedimento", no qual
o usuário deverá selecionar um intervalo de tempo que deverá efetuar a busca. Após definir os
parâmetros basta clicar no botão .

Unidade produzida
Indicar a unidade produzida que deverá ser considerada pelo centro de custos. Elas deverão estar
previamente cadastradas a tela "Unidade de Produção";
Informar a capacidade máxima de produção do setor;
Informar a meta de produção esperada pelo setor.
Atividade XML
Indicar o tipo de atividade XML para o setor, podendo ser:
Procedimentos exames;
Procedimentos terceiros;
Receita SUS;
Taxa diária.

Após definição de todas as informações, salvar para finalizar.
Funcionalidade dos botões
Acionar o botão para cadastrar os centros de custo e seus montantes.

Esse botão ficará habilitado quando o tipo de regra de rateio escolhido for "Convenção";
Acionar o botão para determinar quais centros serão receptores dos

custos. Esse botão ficará habilitado quando o tipo de regra de rateio escolhido for "Fórmula";
Acionar o botão para cadastrar as rotinas e variáveis. Esse botão ficará

habilitado quando o tipo de regra de rateio escolhido for "Produção".
Impactos
Os parâmetros cadastrados na tela "Centro de Custos" serão refletidos em todo o sistema de Custos.
Os centros de custos cadastrados nessa tela poderão ser visualizados no relatório abaixo.
Controladoria / Custos / Relatórios / Tabelas / Centros de Custos

Grupos dos centros de custos
Serviços de Apoio / Global / Globais / Grupo de Custo
Controladoria / Custos / Tabelas / Grupos de Centros de Custos
Cadastrando os grupos de custos
Módulos
FFCH_M_GRUPO_CUSTO
Função da tela
Possibilitar a manutenção e o cadastro dos grupos dos centros de custo. O objetivo é classificar os
setores, de acordo com suas características dentro da empresa, servindo de apoio para as análises
gerenciais.
Exemplos de cadastro:
Modelo 1: Auxiliares, Administrativo e Produção.

Modelo 2: Auxiliares, Administrativo, Unidades de Internação, Bloco Cirúrgico, Serviços SADT.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Cadastrando os grupos de custos

Informar a descrição de identificação do grupo de custo, como por exemplo: Administrativos,
Produtivos, entre outros;
Determinar o número de ordem de impressão, no relatório de "Custo por Grupo de Custo", dos
grupos de custo cadastrados;
Indicar o tipo do grupo que está sendo cadastrado, podendo ser: Administrativo, Apoio, Produtivo,
Terceiro, Outros ou Ordem Interna;
Salvar a operação para gerar automaticamente, o código de identificação para o grupo de centro de
custo cadastrado.

Impactos
Os centros de custos são relacionados ao grupo de custo para que participem da classificação de
setores.

O relatório abaixo lista dos centro de custo. Um dos parâmetros que pode ser escolhido para sua
emissão é o grupo de custo.
Serviços de Apoio / Global / Relatórios / Globais / Centro de Custo

Direcionadores / unidades de produção
Controladoria / Custos / Tabelas / Direcionadores/Unidades de Produção
Cadastrando os direcionadores e as unidades de produção
Módulos
M_ITEM_PRODUCAO
Função da tela
Cadastrar e visualizar os direcionadores e as unidades de produção. O usuário poderá cadastrar

quantos direcionadores e unidades de produção se fizerem necessários. O que deve ser considerada
nesse momento, é a necessidade do hospital no que diz respeito à obtenção de informações o mais
próximo possível da realidade, no que se refere aos custos e às despesas de difícil apropriação.
Os direcionadores servirão para ratear os custos e as despesas indiretos dos centros de custo para
os centros de custo relacionados. As unidades de produção servirão para distribuir os custos e
despesas de acordo com o que for produzido para os centros de custos beneficiados com essa
produção.
Para os quantitativos obtidos com o próprio SOUL MV, as rotinas serão disponibilizadas,
automaticamente, pelo sistema de Custos. Para obter mais informações sobre a tela de "Rotinas x
Variáveis", clique aqui.
Pré-requisitos
Tabelas

Controladoria / Custos / Tabelas / Rotinas x Variáveis
Como usar
Cadastrando os direcionadores e as unidades de produção

Levantar quais serão os direcionadores e as unidades de produção que serão implantados no
hospital;
Determinar o código de identificação do direcionador ou da unidade de produção;
Informar uma descrição para o direcionador ou para a unidade de produção que será utilizado para
rateio ou indicação da produtividade;
Determinar o grau de relevância que terá o direcionador ou a unidade de produção que está sendo
cadastrado;
Indicar o tipo do direcionador de custos a ser cadastrado. Podendo ser: "Item de Produção",

"Unidade Produzida" ou "Unidade Mensuração":
Item de Produção - ao selecionar essa opção, a aba "Ficha" ficará disponível. Esse tipo de
direcionador de custos está apto para os centros do tipo "Apoio" e "Administrativo" que
possuem uma produção. Exemplo: Lavanderia, Manutenção, entre outros;
Unidade Produzida - ao selecionar essa opção, a aba "Centro de Custo" será habilitada, bem
como os campos "Unidade" e "Rotina". Esse tipo de direcionador de custos serve apenas para
os centros de custos produtivos;
Unidade de Mensuração - ao selecionar essa opção, o usuário estará optando por definir
uma rotina já cadastrada no sistema de Custos, por meio da tela "Rotina x Variáveis". A aba
"Ficha" ficará disponível para o cadastro dos produtos e das suas respectivas quantidades,
caso esse centro de custo venha a produzir.
Indicar qual o tipo de unidade que será utilizada para os direcionadores que são unidades de
produção. Esse campo só ficará habilitado quando o tipo escolhido for "Unidade Produzida";
Indicar o código de identificação da rotina para a produção da unidade produzida.
Aba "Ficha"
Indicar o código de identificação do produto que será relacionado ao direcionador ou à unidade de
produção cadastrado;
Informar a descrição da unidade do item de produção. Exemplo: pacote, caixa, unidade, rolo, entre
outros;
Informar a quantidade padrão do produto em referência.

Aba "Centro de custo"
Indicar o código de identificação do setor;
Indicar a capacidade máxima de produção do setor;
Determinar a meta esperada de produção para o setor;
Determinar a meta esperada para a margem de contribuição do setor;
Salvar a operação para finalizar.
Impactos
Na tela de "Centro de Custo", deverá ser feita a integração dos centros de custo que terão os custos
e as despesas definidos e rateados pelo direcionador ou pela unidade de produção cadastrado. A
integração deverá ser feita no bloco "Regras de Rateio" para os centros de custo "Administrativos" e
de "Apoio", com exceção dos centros "Produtivos", para os quais a integração é feita no momento da
criação da unidade produzida.

Nesta tela, é possível realizar o lançamento dos direcionadores e das unidades de produção
cadastrados, após ter sido realizada a integração na tela de "Centro de Custos".
Custos / Lançamentos / Direcionadores/Unidade de Produção

Os direcionadores e as unidades de produção cadastrados nessa tela poderão ser consultadas na
tela abaixo.


Controladoria / Custos / Relatórios / Tabelas / Direcionadores de Custo

Procedimentos
Controladoria / Custos / Tabelas / Procedimentos
Cadastrando os procedimentos
Módulos
FFCH_M_ITEM_PRO_FAT
Função da tela
Cadastrar os procedimentos existentes no hospital. Além disso, o usuário poderá determinar os

fatores que melhor transmitem a realidade nos valores apresentados dos custos com procedimentos.
Com esse cadastro, serão apresentados os custos por procedimentos, informação extremamente
importante para a tomada de decisão e para as negociações com empresas de planos de saúde.
Pré-requisitos
Configurações
O cadastro dos procedimentos deverá ser feito apenas quando o processo de cálculo desse
procedimento estiver configurado na aba "Parâmetros do Cálculo" da tela "Centros de Custo" como
"Ficha Técnica".

Controladoria / Custos / Configurações / Faturamento / Convênio/Particular / Grupo de
Faturamento
Tabelas
Atendimento / Internação / Tabelas / Tipos de Acomodação

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Portes
Anestésicos
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
Como usar
Cadastrando os procedimentos
Os procedimentos são cadastrados no sistema de Faturamento de Convênios e Particulares do SOUL
MV. Caso o sistema de Custos não seja integrado àquele sistema, será necessário cadastrar os
procedimentos de forma individual. Para saber se existe essa integração, basta efetuar a pesquisa
pelos procedimentos já cadastrados. Caso nenhum procedimento seja exibido, será necessário
realizar o cadastro.

Dados do procedimento
Indicar o código de identificação do procedimento de faturamento;
Descrever o nome dado ao procedimento em referência;
Informar a unidade de referência do produto. Exemplo: ampola, frasco, pacote etc.
Dados complementares
Indicar o grupo de procedimentos para o qual o procedimento em questão está sendo cadastrado;
Informar o sexo, quando necessário. Existem procedimentos que são exclusivos para um
determinado sexo. Caso não seja, colocar a opção "Ambos";
Informar a quantidade máxima de vezes que o procedimento pode ser utilizado/realizado;
Indicar o porte anestésico, quando necessário;
Informar a quantidade de dias de internação permitidos para realização do procedimento em

referência;
Indicar, quando necessário, a quantidade de auxiliares necessários para a realização do

procedimento;
Informar a quantidade de filmes que serão utilizados para execução do procedimento de

diagnóstico por imagem;
Indicar se o procedimento pertence ou não a um pacote;
Informar o tempo gasto, em minutos, para a realização do procedimento;

Determinar o fator que será utilizado para cálculo dos custos do procedimento em referência. Essa
informação servirá exatamente para distinguir o grau de relevância que há entre os procedimentos,
podendo ser definida pelo seu custo, preço de venda, pela tabela de honorários etc. Ficará a cargo
do hospital definir qual será o critério que irá determinar o fator para os procedimentos;
Selecionar o tipo de acomodação. Para cada procedimento de diária deverá existir um tipo de
acomodação.
Ficha técnica
Este bloco ficará disponível, caso seja necessário registrar os produtos que serão utilizados no
momento em que o procedimento for realizado. Para isso, o usuário deverá:
Indicar o produto que será utilizado na realização do procedimento;
Informar a unidade de referência do produto. Exemplo: ampola, frasco, pacote, unidade, entre
outros;
Informar a quantidade da unidade padrão do produto em referência;
Salvar para concluir o processo.
Impactos
Na tela de abaixo, após efetuar o registro dos procedimentos, será possível lançar a produção dos
centros de custos, selecionando os procedimentos que foram cadastrados no sistema.
Controladoria / Custos / Lançamentos / Procedimentos

Os procedimentos cadastrados nessa tela poderão ser visualizados na tela abaixo.


Contas de custo / receita
Cadastrando contas de custo e de receita
Módulos
M_ITEM_RES
Função da tela
Registrar as contas de custos e de receitas. Nesta tela, é possível visualizar a configuração das
contas de custo existentes e criar novas contas, caso seja necessário. O plano de contas de custos
criado não precisará ser obrigatoriamente igual ao da Contabilidade Financeira, pois o sistema de
Custos permite moldar o plano de contas de acordo com as informações que o gestor deseja
visualizar.
Pré-requisitos
Tabelas
Controladoria / Custos / Tabelas / Grupos das Contas de Custo
Como usar
Cadastrando contas de custo / receita

Informar uma descrição para a identificação da conta de custos/receita que será cadastrada;
Indicar a ordem em que a conta de custo/receita deverá aparecer nos relatórios de contas de
custo;
Determinar se a conta cadastrada estará ou não ativa. Quando desativada, ela não poderá ser
movimentada, nem receber lançamentos;
Indicar o grupo de contas de custos ao qual a conta de custo/receita será agrupada;
Definir se o tipo de conta a ser cadastrada será: Custos, Receita ou Ambos. Caso o tipo
selecionado seja "Receita", o campo "Tipo de Receita" ficará habilitado e os seguintes tipos de
receitas geradas poderão ser escolhidos: Serviços Hospitalares (SH), Serviços Profissionais (SP),
SADT - Serviços de Diagnóstico e Tratamento, Produto Direto e Receita Não Operacional;
É importante ter atenção no momento do lançamento da receita por centro de custo, pois, ao
efetuar a entrada de um lançamento que possua tipo de receita diferente da origem de
faturamento, a apropriação ocorrerá prioritariamente para o tipo de receita do centro, considerando
as regras de cadastramento do centro de custo.

Informar a origem e as características da conta a ser cadastrada. Selecionando uma das seguintes
opções: Material, Medicamentos, Honorários, Gases, Diárias e Taxas e Não Operacional.
Classificação das contas de custos

Determinar se a conta de custo/receita será fixa ou variável, de acordo com a natureza da conta:
Fixo - ao selecionar esta opção, a conta de custos não dependerá do volume da atividade
(produção);
Variável - ao selecionar esta opção, as contas de custos serão realizadas na proporção do
volume de atividades (produção).
Determinar o modelo de custo entre as opções: Custo Direto, Custo Indireto e Despesa;
Definir o modo como será feito o processo de compartilhamento de custos no momento do cálculo.
Podendo optar por: "Centro será Informado", se a conta for diretamente no centro de custo
informado; "Custos por Regra", se existir alguma regra de rateio para a conta; "Não Incide em
Custos", caso o centro de custos não participe do cálculo;
Indicar se os lançamentos virão ou não do Estoque;
Indicar se a conta irá participar ou não dos cálculos para compor os custos finais, totais e
unitários.
Regras de rateio
Indicar o período, em mês e ano, a partir do qual será vigente a nova regra de compartilhamento;

Definir o tipo de regra de rateio a ser utilizada para a conta de custo, entre as opções: Unidade de
Mensuração, Convenção e Fórmula.
Unidade de Mensuração - essa opção estará disponível apenas para as contas de custos
administrativas e de apoio. Ela deverá ser selecionada, caso o usuário deseje determinar que
os custos das contas de custos, em referência, serão repassados para outras contas de
custos por meio de um direcionador de custos cadastrado;
Convenção - ao escolher essa opção, o usuário estará determinando que as outras contas de
custos irão receber os custos da conta de custo que está sendo cadastrada. Na maioria das
vezes, a conta de custos é indicada pelo próprio hospital que determina o montante a ser
cadastrado;
Fórmula - essa opção deverá ser escolhida, caso o usuário deseje usar fórmulas para
mensurar as regras de rateio. Ao selecioná-la, o campo "Fórmula" ficará disponível para que
seja possível selecionar a descrição da fórmula para a regra de rateio que será utilizada na
conta de custo em referência.
Acionar o botão para cadastrar as contas de custos e seus montantes.

Esse botão ficará habilitado quando o tipo de regra de rateio escolhido for "Convenção";
Acionar o botão para determinar quais as contas que serão receptoras dos
custos. Esse botão ficará habilitado quando o tipo de regra de rateio escolhido for "Fórmula";
Acionar o botão para determinar quais contas do centro de custo não

serão compartilhadas;
Após gravar as informações, os campos "Código" e "Dt Última Atualização" serão preenchidos
automaticamente, será exibida a última data de registro realizada na conta de custo/receita.
Caso as contas de custos já tenham sido cadastradas no sistema Contábil do SOUL MV, será
necessário pesquisar as contas de custo para dar continuidade às configurações.

Impactos
Na tela abaixo, poderá ser visualizada a composição de cada conta por competência, seus rateios, e
também poderá ser lançado manualmente os valores para as contas de custo/receita que ainda não
estão integradas:

Na tela abaixo é possível montar um orçamento para acompanhamento e gestão dos centros de
custos por meio das contas de custo/receita cadastradas:
Controladoria / Custos / Lançamentos / Metas e Orçamentos / Orçamento de Centro de

Custos
As contas de custo e as receitas cadastradas nessa tela poderão ser consultadas na tela abaixo.


Controladoria / Custos / Relatórios / Contas de Receita / Análise das Contas de Receita
Controladoria / Custos / Relatórios / Contas de Receitas / Análise ABC das Contas de
Receitas

Grupos de contas de custo
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Grupos de
Contas de Custo
Cadastrando os grupos de contas de custo
Módulos
M_GRU_RES
Função da tela
Cadastrar os agrupamentos das contas de custos, por meio dos quais serão gerenciados e
identificados os tipos de receitas e de despesas do hospital. A tabela de grupo de contas de custos
só será preenchida, caso o sistema de Controle Financeiro esteja integrado com o sistema de
Custos.
Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Configuração /

Financeiro
Como usar
Cadastrando os grupos de contas de custos

Descrever o nome do grupo de contas desejado. É importante que esse nome dê sentido ao
agrupamento que está sendo cadastrado para facilitar a identificação posterior das contas de
custos;
Informar o número de ordem do grupo de contas para a impressão nos relatórios de grupos de
contas de custos;
Ao salvar o processo, será gerado, automaticamente, um código de identificação para o grupo de

contas de custo cadastrado.

Impactos
A tela abaixo, realiza o vínculo da espécie do produto com a conta de custo cadastrada no sistema
para integração quando da geração do contas a pagar de entrada de materiais, informando
automaticamente, caso haja compartilhamento com o sistema de Custos, as contas de custo
vinculadas.
Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Espécie por Conta de Custo

As telas abaixo, informam as contas de custo cadastradas no sistema caso o sistema de Custo
esteja compartilhado para uso.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro
/ Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Cadastro
/ Contas a Receber / Cadastros / Contas a Receber
As telas mencionadas abaixo, informam as contas de custo cadastradas no sistema caso o sistema
de Custo esteja compartilhado para uso.
/ Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Previsão / Cadastro
/ Contas a Receber / Previsão / Cadastro
A tela abaixo informa as contas de custo cadastradas no sistema caso o sistema de Custo esteja
compartilhado para uso nas contas de detalhamento geradas no sistema.
/ Contas a Pagar / Consultas / Contas de Detalhamento
A tela abaixo, informa as contas de custo cadastradas no sistema caso o sistema de Custo esteja

compartilhado para uso no momento do recebimento ou do pagamento e das informações de

acréscimo e/ou descontos.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Contas a Receber /
Recebimentos / Recebimentos
A tela indicada abaixo informa as contas de custo cadastradas no sistema caso o sistema de Custo
esteja compartilhado para geração da nota fiscal avulsa.
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Solicitações / Nota Fiscal Avulsa
A tela abaixo, informa a conta de custo cadastrada no sistema para informação dos lançamentos
bancários.

Lançamentos Bancários
A tela abaixo, informa as contas de custos cadastradas no sistema para informação dos
detalhamentos.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipos de
detalhamento
A tela abaixo, informa as contas de custos cadastradas no sistema para informação dos descontos e
acréscimos.

Descontos e Acréscimos
A tela abaixo, importa as movimentações realizadas no sistema de Controle Financeiro com suas
respectivas contas de custo informadas.
Controladoria / Contabilidade (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Liberação das

Movimentações / Financeiro
A tela abaixo, realiza o cadastro dos serviços vinculados a uma conta de custo cadastrada no
sistema.
Serviços de Apoio / Manutenção / Tabelas / Serviços

A tela indicada abaixo, realiza o cadastro dos planos de conta do hospital, vinculando as contas de
custo cadastradas no sistema.
Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)

A tela abaixo, apresenta os dados das contas de custos cadastradas no sistema, tanto para
despesas como para receitas.
Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Consultas /

Resumo de Atividades - Financeiro
Os relatórios abaixo apresentam informações referentes a contas de custos e contas a pagar,
registradas no sistema.
Controladoria / Custos / Relatórios / Tabelas / Contas de Custo

Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / Contas a Pagar / A
Pagar / A Pagar

Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Relatórios / Gerenciais / Curva
ABC das Contas de Custo

Rotinas X Variáveis
Controladoria / Custos / Tabelas / Rotinas X Variáveis
Criando rotinas e variáveis

Consultando rotinas e variáveis
Módulos
FFCH_M_ROTINAS
Função da tela
Possibilitar visualização das rotinas e o cadastro e visualização das variáveis que serão necessárias
para a apuração dos custos e dos resultados dos centros de custos. A rotina serve como um canal de
transmissão que traz o quantitativo da produção dos centros de custos, de um procedimento, dentro
do SOUL MV e transporta essa informação para o sistema de Custos.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Criando rotinas e variáveis

Há no SOUL MV muitas rotinas criadas. No entanto, se houver a necessidade de cadastrar uma nova
rotina para atender a necessidade do hospital. O usuário deverá acessar o tópico "Roteiro para
criação de rotinas". Após o cadastro da rotina pela TI, os demais campos já virão configurados não
necessitando de alterações.

Rotinas existentes no sistema de Custos e suas aplicações
Cadastro rotinas e suas variáveis

Colocar a tela em modo de pesquisa, informar parâmetros para a pesquisa como o código, a
descrição, o comando e o cálculo selecionado para a rotina desejada e realizar a pesquisa. Dessa
forma, será exibida a rotina referente aos parâmetros informados;
Após efetuar a pesquisa, os usuários poderão fazer as seguintes configurações, caso elas não
venham automaticamente preenchidas ou seja necessário realizar alguma alteração:
Definir se a rotina se trata de: Unidade de Mensuração, Unidade Produzida e/ou Item de Produção:
Unidade de mensuração - esse check box deverá ser marcado, caso os centros de custos
sejam de apoio e administrativo;
Unidade produzida - esse check box deverá ser marcado quando os centros de custos em
questão forem produtivos;
Item de produção - esse check box deverá ser marcado para indicar os centros de custo que
proporcionam uma produção.
Informar se o processo de cálculo da rotina será a partir do "Compartilhamento dos Custos
Primários" ou por meio da "Consolidação das Receitas":
Custos primários - ao selecionar essa opção, o usuário definirá que o processo de cálculo da
rotina levará em consideração as regras de rateio dos centros de custos;
Consolidação das receitas - ao selecionar essa opção, o usuário definirá que o processo de
cálculo da rotina considerará a produção do centro de custo ou os procedimentos.
Rotina padrão do custos - esse check box será exibido marcado, caso a rotina seja padrão dos
custos;

Comando existente - esse check box será exibido marcado para indicar se o comando
cadastrado encontra-se na base de dados utilizada.
Variável
Informar o código de identificação da variável que dará acesso à rotina;
Informar a descrição da variável registrada no banco de dados, que dará acesso a rotina;
Indicar o gerador de consultas.
Descrição da rotina
Nesta aba, deverá ser descrita a linha de comando que dará acesso à rotina. Acionar o botão
para finalizar o processo e salvar a operação.

Consultando rotinas e variáveis padrão
Nessa aba o usuário poderá consultar rotinas e variáveis que são padrão no Custos, com seus
respectivos valores para cadastro, além das informações se a rotina se trata de Unidade de
Mensuração, Unidade Produzida e/ou Item de Produção, se já encontra-se cadastrada e se o
comando da rotina encontra-se na base de dados utilizada. Também é possível verificar se as variáveis
encontram-se relacionadas com a rotina correspondente e se já foi cadastrada.
Legenda
Na coluna "Cálculo", são apresentadas as variáveis relacionadas à rotina selecionada.
Caso uma rotina ainda não esteja cadastrada, acionar o botão

. O usuário será direcionado para a aba
"Cadastro rotinas e variáveis";
Acionar o botão para confirmar o processo de cópia da rotinas e suas variáveis;
Ao retornar para a aba "Consultando rotinas e variáveis" o check box "Rotina já cadastrada ?"
referente à rotina selecionada, será apresentado com a marcação, indicando que o processo de
cópia e cadastro foi realizado corretamente.
Roteiro para criação de rotinas

O objetivo das rotinas é preencher automaticamente a produção mensal do setor populando as
tabelas producao_mensal e item_producao_mensal.
Estrutura recomendada
Para que o padrão seja atendido é sugerida a seguinte estrutura:

PROCEDURE RC_EXEMPLO(
cTpProcesso IN VARCHAR2
,cDtCompetencia IN VARCHAR2
,nCdMultiEmpresa IN VARCHAR2
,nCdSetorOrigem IN NUMBER
,dDtCompetenciaRegra IN VARCHAR2)
IS
<< TODOS OS CURSORES E VARIÁVEIS PARA TODOS OS cTpProcesso >>
BEGIN
IF cTpProcesso = 'R' THEN
<< IMPLEMENTAÇÃO DA ITEM DE PRODUÇÃO >>
/*Unidade Produzida*/
ELSIF cTpProcesso = 'P' THEN
<< IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE PRODUZIDA >>
END IF;
END;
É comum a existência de rotinas que atenda a apenas uma modalidade. Ex: Apenas Item de
Produção. Neste caso não existe a necessidade de implementar comandos para gravar a Unidade
Produzida.
Descrição dos parâmetros

cTpProcesso: identifica se a procedure é (R) Item de Produção, (P) Unidade Produzida;
cDtCompetencia: data da competência que esta sendo processada. Este parâmetro é varchar2 e
o formato é mm/yyyy;
nCdMultiEmpresa: código da empresa em funcionamento;
nCdSetorOrigem: o setor de origem será vinculado ao direcionador de produção, exemplo:

estoques vinculados ao setor origem produção de quilo de roupa do setor origem (lavanderia);
dDtCompetenciaRegra: data de vigência da regra de rateio do setor de origem, parâmetro

obrigatório.
Exemplo de criação de item de produção
O código abaixo poderá ser copiado e aproveitado, porém o usuário deverá pesquisar no código as
referências (RFNNN) abaixo e realizar as seguintes alterações:
RF001 – Modificar o texto para o nome do comando existente na tela de cadastro de rotinas. É
obrigatório que seja o mesmo;
RF002 – Modificar a query de modo que atenda a regra exigida. O usuário deve colocar neste
cursor a query que irá buscar a produção. A query deve retornar o código do setor que recebeu
a produção e a quantidade de produção recebida por este setor. Este cursor é o mesmo para
Unidade de Mensuração, Item de Produção e Unidade de Produção. O nome da coluna que
será retornada deverá ser preservado;

RF003 – Modificar o nome da variável para o nome da variável da rotina.
CREATE OR REPLACE
PROCEDURE rc_exemplo /*RF001*/(
,dDtCompetenciaRegra IN VARCHAR2
)
IS
/*Onde Utiliza: Item de Produção */
/*Finalidade: Retorna o código do item de produção. */
/*Ação necessária: Modificar o nome da variável para
o nome da variável da rotina. */
CURSOR curItemProducao IS
SELECT DISTINCT pp.cd_item_producao
FROM dbamv.regra_rateio rr
,dbamv.item_prod_variavel ipv
,dbamv.pesos_producao pp
WHERE rr.cd_setor = nCdSetorOrigem
AND to_char ( rr.dt_vigencia, 'mm/yyyy' ) = dDtCompetenciaRegra
AND pp.cd_regra_rateio = rr.cd_regra_rateio
AND ipv.cd_variavel = 'RCEXEMPLO' /*RF003*/
AND pp.cd_item_producao = ipv.cd_item_producao;
/*Onde Utiliza: Item de Produção */
/*Finalidade: Busca o código da produção se existir
para esta competência/setor/item de produção. */
/*Ação necessária: Nenhuma
CURSOR curProducaoMensal (
pCdItemProducao IN VARCHAR2
) IS
SELECT producao_mensal.cd_producao_mensal
FROM dbamv.producao_mensal
WHERE producao_mensal.cd_setor_origem = nCdSetorOrigem
AND to_char ( producao_mensal.dt_competencia, 'mm/yyyy' ) = cDtCompetencia
AND producao_mensal.cd_item_producao = pCdItemProducao;

/*Onde Utiliza: Unidade de Mensuração, Item de Produção, Unidade Produzida */
/*Finalidade: Buscar o código do setor destino e a
quantidade produzida. */
/*Ação necessária: O analista deve colocar neste cursor a query
que irá buscar o item de produção. A query deve
retornar o código do setor que recebeu a
produção e a quantidade recebida por este setor. */
CURSOR cProducao IS /*RF002*/
SELECT cd_setor
,nvl ( SUM ( qtd_mov ), 1 ) qtd
FROM ( SELECT mvto_estoque.cd_setor cd_setor
,SUM ( nvl ( itmvto_estoque.qt_movimentacao, 0 )) qtd_mov
FROM dbamv.itmvto_estoque
,dbamv.mvto_estoque
,dbamv.setor
,dbamv.estoque
WHERE to_char ( mvto_estoque.dt_mvto_estoque, 'mm/yyyy' ) = cDtCompetencia

AND setor.cd_multi_empresa = nCdMultiEmpresa

AND tp_mvto_estoque IN ( 'S', 'P', 'D', 'C' )
AND estoque.cd_setor = nCdSetorOrigem
AND itmvto_estoque.cd_mvto_estoque = mvto_estoque.cd_mvto_estoque
AND mvto_estoque.cd_setor = setor.cd_setor
AND setor.sn_aceita_lancamento = 'S'
AND mvto_estoque.cd_estoque = estoque.cd_estoque
GROUP BY mvto_estoque.cd_setor
UNION ALL
SELECT setor_destino.cd_setor
,SUM ( nvl ( itmvto_estoque.qt_movimentacao, 0 )) qtd_mov
FROM dbamv.itmvto_estoque
,dbamv.mvto_estoque
,dbamv.setor setor_origem
,dbamv.setor setor_destino
,dbamv.estoque estoque_origem
,dbamv.estoque estoque_destino
WHERE to_char ( mvto_estoque.dt_mvto_estoque, 'mm/yyyy' ) = cDtCompetencia
AND mvto_estoque.cd_mvto_estoque = itmvto_estoque.cd_mvto_estoque
AND tp_mvto_estoque = 'T'
AND estoque_origem.cd_setor = nCdSetorOrigem
AND estoque_origem.cd_setor = setor_origem.cd_setor
AND setor_origem.cd_multi_empresa = nCdMultiEmpresa
AND setor_origem.sn_aceita_lancamento = 'S'
AND mvto_estoque.cd_estoque = estoque_origem.cd_estoque
AND mvto_estoque.cd_estoque_destino = estoque_destino.cd_estoque
AND estoque_destino.cd_setor = setor_destino.cd_setor
AND setor_destino.cd_multi_empresa = nCdMultiEmpresa
AND setor_destino.sn_aceita_lancamento = 'S'
GROUP BY setor_destino.cd_setor )
GROUP BY cd_setor;
nCodigoProducao NUMBER;
snPrecisaExcluir VARCHAR2(1);
nCdItemProdMensal NUMBER;
BEGIN
IF cTpProcesso = 'R' THEN
FOR rItensProducao IN curItemProducao LOOP
nCodigoProducao := 0;
OPEN curProducaoMensal ( rItensProducao.cd_item_producao );
FETCH curProducaoMensal
INTO nCodigoProducao;
CLOSE curProducaoMensal;
IF nvl ( nCodigoProducao, 0 ) <> 0 THEN
DELETE FROM dbamv.item_prod_mensal
WHERE item_prod_mensal.cd_producao_mensal = nCodigoProducao
AND item_prod_mensal.sn_gerado = 'S';
ELSE
SELECT dbamv.seq_producao_mensal.NEXTVAL
INTO nCodigoProducao
FROM SYS.dual;
INSERT INTO dbamv.producao_mensal
(
cd_producao_mensal
,cd_setor_origem

,dt_competencia
,cd_item_producao
,cd_multi_empresa
)
VALUES (
nCodigoProducao
,nCdSetorOrigem
,TO_DATE ( cDtCompetencia, 'mm/yyyy' )
,rItensProducao.cd_item_producao
,nCdMultiEmpresa
);
snPrecisaExcluir := 'N';
END IF;
FOR recProducao IN cProducao LOOP
, SELECT dbamv.seq_item_prod_mensal.NEXTVAL
INTO nCdItemProdMensal
FROM SYS.dual;
INSERT INTO dbamv.item_prod_mensal
(
cd_item_prod_mensal
,cd_producao_mensal
,cd_setor_destino
,cd_item_producao
,vl_producao_mensal
,sn_gerado
)
VALUES (
nCdItemProdMensal
,nCodigoProducao
,recProducao.cd_setor
,rItensProducao.cd_item_producao
recProducao.qtd
,'S'
);
END LOOP;
COMMIT;
END LOOP;
END IF;
END;
/
-- Grants for Procedure
GRANT EXECUTE ON rc_exemplo TO mv2000
/
GRANT EXECUTE ON rc_exemplo TO dbasgu
/
GRANT EXECUTE ON rc_exemplo TO dbaps
/
GRANT EXECUTE ON rc_exemplo TO mvintegra
Exemplo de criação de unidade de produção

O código abaixo também poderá ser copiado e aproveitado, porém o usuário deverá pesquisar no
código as referências (RFNNN) abaixo e realizar as seguintes alterações:
RF001 – Modificar o texto para o nome do comando existente na tela de cadastro de rotinas. É

obrigatório que seja o mesmo;
RF002 – Modifique a query de modo que atenda a regra exigida. O uduário deve colocar neste
cursor a query que irá buscar a produção. A query deve retornar o código do setor que recebeu
a produção e a quantidade de produção recebida por este setor. Este cursor é o mesmo para
Unidade de Mensuração, Item de Produção e Unidade de Produção. O nome da coluna que
será retornada deverá ser preservado.
CREATE OR REPLACE
PROCEDURE rc_exemplo/*RF001*/(
,dDtCompetenciaRegra IN VARCHAR2
)
IS
/*Onde Utiliza: Unidade Produzida */
/*Finalidade: Buscar o código item de produção para
inserção na tabela producao_mensal. */
/*Ação necessária: Nenhuma */
CURSOR curItemVariaveisUnidProd(pDsRotina varchar2) IS
SELECT ip.cd_item_producao
FROM dbamv.rotinas_custo rc
,item_producao ip
WHERE rc.ds_comando = pDsRotina
AND ip.cd_rotina = rc.cd_rotina
AND ip.tp_direcionador = '2';
/*Finalidade: Verificar se já existem lançamentos na tabela
producao_mensal. Caso exista serão excluidos
os itens para uma nova carga. */
/*Ação necessária: Nenhuma */
CURSOR curUnidProd(
p_cd_item_producao IN VARCHAR2
) IS
SELECT producao_mensal.cd_producao_mensal
FROM dbamv.producao_mensal
,dbamv.item_producao
WHERE producao_mensal.cd_setor_origem IS NULL
AND TO_CHAR( producao_mensal.dt_competencia, 'mm/yyyy' ) = cDtCompetencia
AND producao_mensal.cd_item_producao = p_cd_item_producao
AND producao_mensal.cd_item_producao = item_producao.cd_item_producao
AND item_producao.tp_direcionador = '2';
/*Finalidade: Checa se um setor possui uma determinada Unidade de Produção.
Caso sim, irá inserir a produção desta unidade na item_prod_mensal.*/
/*Ação necessária: Nenhuma
CURSOR curSetorItem(
ppcd_setor IN NUMBER
,ppcd_item_producao IN VARCHAR2
) IS
SELECT 'x'
FROM dbamv.setor_item

WHERE setor_item.cd_setor = ppcd_setor

AND setor_item.cd_item_producao = ppcd_item_producao;
/*Onde Utiliza: Unidade de Mensuração, Item de Produção, Unidade Produzida */
/*Finalidade: Buscar o código do setor destino e a
quantidade produzida. */
/*Ação necessária: O analista deve colocar neste cursor a query
que irá buscar a produção. A query deve
retornar o código do setor que recebeu a
produção e a quantidade de produção
recebida por este setor. */
CURSOR curProducao(
p_dt_comp IN DATE
) IS /*RF002*/
SELECT unid_int.cd_setor cd_setor,
COUNT(*) qtd
FROM dbamv.mov_int,
dbamv.leito,
dbamv.unid_int
WHERE TO_CHAR (mov_int.dt_mov_int, 'mm/yyyy') = TO_CHAR(p_dt_comp,'mm/yyyy')
AND mov_int.cd_leito = leito.cd_leito
AND leito.cd_unid_int = unid_int.cd_unid_int
GROUP BY unid_int.cd_setor;
nCodigoProducao NUMBER;
cSnPrecisaExcluir VARCHAR2( 1 );
nCdItemProdMensal NUMBER;
dDtIni DATE;
dDtFim DATE;
dDtCompetencia DATE;
cExiste VARCHAR2( 1 );
cDsRotina VARCHAR2(2000);
BEGIN
cDsRotina := 'RC_EXEMPLO'/*RF001*/;
/*Unidade Produzida*/
IF cTpProcesso = 'P' THEN
FOR recItensProducao IN curItemVariaveisUnidProd(cDsRotina) LOOP
nCodigoProducao := 0;
BEGIN
OPEN curUnidProd( recItensProducao.cd_item_producao );
FETCH curUnidProd
INTO nCodigoProducao;
CLOSE curUnidProd;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
raise_application_error( -20101, cDsRotina||': ' || TO_CHAR( SQLCODE ) || ': ' ||
SQLERRM );
END;
dDtCompetencia := TO_DATE( '01/' || cDtCompetencia, 'dd/mm/yyyy' );
IF NVL( nCodigoProducao, 0 ) <> 0 THEN
DELETE FROM dbamv.item_prod_mensal
WHERE item_prod_mensal.cd_producao_mensal = nCodigoProducao
AND item_prod_mensal.sn_gerado = 'S';
ELSE
SELECT dbamv.seq_producao_mensal.NEXTVAL
INTO nCodigoProducao

FROM SYS.DUAL;
BEGIN
INSERT INTO dbamv.producao_mensal
( cd_producao_mensal
,cd_setor_origem
,dt_competencia
,cd_item_producao
,cd_multi_empresa
)
VALUES( nCodigoProducao
,nCdSetorOrigem
,dDtCompetencia
,recItensProducao.cd_item_producao
,nCdMultiEmpresa
);
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
raise_application_error( -20102, cDsRotina||': '||dDtCompetencia ||
TO_CHAR( SQLCODE ) || ': ' || SQLERRM );
END;
cSnPrecisaExcluir := 'N';
END IF;
FOR recProducao IN curProducao( dDtCompetencia ) LOOP
cExiste := NULL;
OPEN curSetorItem( recProducao.cd_setor, recItensProducao.cd_item_producao );
FETCH curSetorItem
INTO cExiste;
CLOSE curSetorItem;
IF cExiste IS NOT NULL THEN
SELECT dbamv.seq_item_prod_mensal.NEXTVAL
INTO nCdItemProdMensal
FROM SYS.DUAL;
INSERT INTO dbamv.item_prod_mensal
( cd_item_prod_mensal
,cd_producao_mensal
,cd_setor_destino
,cd_item_producao
,vl_producao_mensal
,sn_gerado
)
VALUES( nCdItemProdMensal
,nCodigoProducao
,recProducao.cd_setor
,recItensProducao.cd_item_producao
,recProducao.qtd
,'S'
);
END IF;
END LOOP;
COMMIT;
END LOOP;
END IF;
END;
/
GRANT EXECUTE ON rc_exemplo TO soulmv

Impactos
A tela abaixo, utilizará as rotinas e variáveis cadastradas no Custos. Elas são associadas aos
direcionadores e às unidades de produção que são utilizados para rateio ou indicação da
produtividade.

Competência
Configurando as competências
Módulos
M_COMPETENCIA
Função da tela
Configurar a abertura e o fechamento das competências, acompanhar o processamento dos cálculos,

o custo com gases medicinais etc. Considera-se como competência a data dos lançamentos dos
custos, despesas e receitas compreendidos entre os dias 1º e 30 ou 31 de cada mês. A realização
dos custos/despesas, independe do pagamento, mas é dependente do fato gerador do consumo e da
utilização do serviço. Já a receita, independe do recebimento do cliente, mas da geração do
atendimento e do serviço prestado.
Pré-requisitos
Configurações
Antes de efetuar o registro de dados nesta tela, é necessário configurar o tipo de cálculo a serem
utilizados com os gases na tela de "Funcionamento". Nela, é definido se o hospital utiliza a apuração
do cálculo dos gases medicinais na forma de faturamento. Caso utilize, o usuário deverá selecionar a
opção "Faturamento". Na tela "Conta de Custo x Gases", o usuário deverá configurar as contas de
custo que são compostas de gases medicinais.

Como usar
Configurando as competências
Informar o mês e o ano da competência que se deseja configurar, no campo "Competência", e
salvar a operação. Dessa forma, serão preenchidos, automaticamente, os seguintes campos:
Aloca receita - indicará se as regras de alocação das receitas estão ou não calculadas;
Custos primários - indicará se o processamento de compartilhar os custos primários
encontram-se calculados ou não. Trata-se da distribuição e da apuração dos custos primários
para os centros de custo;
Rateio custos - indicará se a apuração das regras de rateio foram processadas ou não. É
nessa operação que são processados os rateios "Absorvidos" e "Distribuídos" dos centros de
custo;
Consolidação de receitas - indicará se as receitas de Convênio, Particulares ou do Sistema
Único de Saúde (SUS) foram ou não apuradas;
Custos unitários - indicará se o processo de cálculo dos custos unitários de produção foram
ou não realizados;

Consolidação paciente - indicará se a consolidação de paciente foi ou não realizada;
Consolidação de tratamento - indicará se a consolidação de tratamento foi ou não realizada.

Definir o percentual correspondente à taxa administrativa, incidente sobre a receita do hospital,
caso a empresa use o rateio dos centros administrativos para os centros finais baseados em taxa
percentual. Essa taxa deverá ser informada quando a empresa hospitalar configurar, na tela
"Funcionamento", o cálculo do custo administrativo para ser realizado por meio da taxa
administrativa e não pelo custo administrativo;
Informar o percentual correspondente a margem de lucro estabelecida pelo hospital. Essa taxa
deverá ser cadastrada quando o usuário desejar que, após o resultado dos centros finais, seja
obtida uma margem financeira de segurança;
Definir o percentual estimado de faturas glosadas no mês da competência informada. Essa taxa
trata-se de uma previsão de glosa que o usuário cadastra para gerar uma dedução nas receitas.
Serve para mensurar e definir uma taxa que indica como está sendo o volume de faturas que estão
sendo glosadas;
Determinar o percentual incidente sobre a receita do hospital correspondente ao pagamento de

impostos. Essa taxa trata-se de uma dedução sobre o faturamento (receitas), definindo uma
margem de custo baseada nos impostos atualmente aplicados pelos hospitais;
Indicar o tipo de custo da diária que será utilizado no cálculo da competência, podendo ele ser:
"Paciente Dia", "Disponível", "Utilizada" ou "Faturamento";
Informar o valor da diária (acomodação) que será utilizada, quando a metodologia selecionada for
"Disponível".

Competência / gases
Selecionar o código de identificação da conta de custo. Automaticamente, será exibida a

descrição do item de resultado (gases utilizados);
Informar o valor para o custo do gás utilizado;
Salvar.
O usuário deverá acionar o botão para fechar a competência selecionada.

Dessa forma, a competência será fechada e o campo "Data do Fechamento" será preenchido,
indicando a última data do fechamento da competência. Já para reabrir a competência, basta acionar
o botão .
Caso o usuário deseje verificar se já existem competências cadastradas e se estão fechadas ou

não, basta efetuar a pesquisa no sistema. Dessa forma, serão exibidas todas as competências
cadastradas e o seu respectivo status (fechada, aberta).
Impactos
A partir das configurações nesta tela, "Competência", o sistema de Custos estará apto a trabalhar as
informações, processar os cálculos por competência e gerar os diversos relatórios gerenciais.

Lançamentos
Custos primários
Conta de custo
Cadastrando conta de custos

Botões
Módulos
LANCA_DIREITOS_PRIMARIO
Função da tela
Cadastrar e consultar os lançamentos dos custos primários por meio das contas de custos. Esses
lançamentos serão gerados automaticamente quando o usuário utilizar o sistema integrado do SOUL
MV, não exigindo os lançamentos primários. Esses lançamentos serão necessários apenas quando
ocorrer alguma eventualidade.
Pré-requisitos
Tabelas
Antes de efetuar o preenchimento desta tela, é necessário verificar se as contas de custos já estão
cadastradas; observar se os centros de custos também foram cadastrados, pois será por meio deles
que será identificado o centro de custo gerador do custo ou da receita lançada; e, por fim, abrir a
competência para a qual o lançamento das contas e seus valores serão realizados.

Como usar
Cadastrando a conta de custo

Esta tela, ao ser acessada, apresenta-se em modo de pesquisa, devendo o usuário indicar a
competência para lançamento de custos primários e informar a conta de custo a ser considerada
na competência;
Ao realizar a pesquisa será exibida a conta de custo referente aos parâmetros informados.
Lançamentos dos custos primários

Indicar o Centro de Custo que definirá a origem dos custos;
Determinar, por meio do campo "Meses Amort." a quantidade de meses estimado para
amortização do bem, definindo em quantas vezes será liquidado o custo a ser lançado para a

conta de custo selecionada;
Informar, por meio do campo "Vl. a Apropriar", o valor em real a ser apropriado para conta de custo
em referência;
Selecionar, no campo "Origem da Informação", a origem dos custos. Escolhendo entre as

opções:"Custos", "Financeiro", "Contabilidade", "Automático", "Importação Arquivo", "Produto
Direto", "Material do Estoque" ou "Repasse Médico". Vale lembrar que quando o lançamento for
manual, a origem só poderá ser "Custos", "Produto Direto" ou "Repasse Médico";
Selecionar, no campo "Tipo", o tipo de lançamento efetuado dos custos primários, podendo ser
“NF não Cobrável”, “Devolução” e “Reprocessado”. Quando em consulta, esse campo terá caráter
apenas informativo, não sendo possível alterar as informações;
Indicar, no campo "Importado?", se o lançamento do custo será gerado por meio de importação. A
importação importane quando for necessário realizar lançamentos e distribuir diretamente aos
centros de custos que irão receber os custos. Para tal, o usuário deverá criar um "Arquivo tipo TXT"
na tela "Importação de Contas" e realizar as configurações necessárias.
Ao acionar o botão , será exibida a janela "Setor". Nela, o usuário

poderá selecionar o grupo do centro de custo no qual encontram-se os centros de custo que serão
escolhidos para os lançamentos. A ordem de apresentação desses centros de custo poderá ser
determinada, por meio das opções: "Alfabética", "Classificação" ou "Código". Esse botão só
poderá ser utilizado quando a competência estiver aberta;

Ao acionar o botão , serão exibidos apenas os centros de custo

que normalmente recebem os custos da conta selecionada. Para que seja possível realizar essa
operação, será necessário criar uma planilha com os centros de custo que irão fazer parte desses
lançamentos. Essa configuração é feita na tela de lançamento dos "Custos Primários";
Acionar o botão para salvar a operação.
Impactos
Os custos primários lançados nas contas de custo poderão ser consultados na tela abaixo.



Centro de custo
Controladoria / Custos / Lançamentos / Custos Primários / Centro de Custo
Cadastrando o centro de custo

Botões
Módulos
LANCA_DIREITOS_PRI_SETOR
Função da tela
Cadastrar e consultar os lançamentos dos custos primários a partir dos centros de custos. Esses
lançamentos serão gerados automaticamente quando o usuário utilizar o sistema SOUL MV
integrado. Dessa forma, não são necessários os lançamentos primários manuais, pois eles são
necessários apenas quando ocorrer alguma eventualidade.
Pré-requisitos
Tabelas
Antes de efetuar o preenchimento desta tela, será necessário verificar se as contas de custos já
estão cadastradas no sistema de Custos; observar se os centros de custos também foram
cadastrados, pois será por meior deles que o sistema identificará o centro de custo gerador do custo
ou da receita lançada; e, por fim, abrir a competência para a qual o lançamento das contas e seus
valores serão realizados.

Como usar
Cadastrando o centro de custo

Indicar a competência para lançamento de custos primários, informando mês e ano desejados e
indicar a conta de custo a ser considerada na competência para a consulta;
Executar a pesquisa;
Como resultado da pesquisa, serão exibidos, as informações abaixo, caso já tenham sido
registradas. Do contrário, será necessário informá-las.
Lançamentos dos custos primários

Indicar o centro de custo que definirá a origem dos custos;
Determinar a quantidade de meses estimado para amortização do bem, definindo em quantas

vezes será liquidado o custo a ser lançado para a conta de custo selecionada;

Informar o valor em real a ser apropriado para a conta de custo em referência;
Informar a origem dos custos. Escolhendo entre as opções: Custos, Financeiro, Contabilidade,
Automático, Importação Arquivo, Produto Direto, Material do Estoque ou Repasse Médico. Vale
lembrar que, quando o lançamento for manual, a origem sempre será "Custos";
Indicar se o lançamento do custo será gerado por meio de importação. A importação será de muita
utilidade quando for necessário realizar lançamentos e distribuir diretamente aos centros de custos
que irão receber os custos. Para tal, o usuário deverá criar um arquivo do tipo "TXT" na tela
"Importação de Contas" e realizar as configurações necessárias. Para obter maiores informações
sobre as configurações e todo o o processo de importação clique aqui.
Funcionalidades dos botões
Ao acionar o botão , será exibida a janela "Conta de Custo". Nela, o

usuário poderá indicar o grupo de contas de custos no qual encontram-se as contas de custos que
serão escolhidas para os lançamentos. A ordem de apresentação desses centros de custo poderá
ser determinada, por meio das opções: "Alfabética", "Classificação" ou "Código";

Ao acionar o botão , serão exibidos apenas os centros de custo

que normalmente recebem os custos da conta selecionada. Para que seja possível realizar essa
operação, será necessário criar uma planilha com os centros de custos que irão fazer parte
desses lançamentos. Essa configuração é feita na tela de lançamento dos "Custos Primários";
Salvar a operação para finalizar o processo.
Impactos
Os lançamentos dos custos primários realizados para os centros de custo poderão ser consultados
na tela abaixo.
Controladoria / Custos / Consultas / Contas de Custos

Lançamento dos itens de produção
Módulos
LANCA_PRODUCAO
Função da tela
Realizar mensalmente, o lançamento dos itens de produção no sistema por centro de custo.
Pré-requisitos
Tabelas
Antes de efetuar o preenchimento desta tela, será necessário cadastrar os direcionadores e/ou
unidades de produção que serão utilizados pelos centros e contas de custos; efetuar o registro na
tela "Centros de Custos" dos direcionadores e/ou unidades de produção que servirão de critério para
o rateio. Será necessário, ainda, na tela de "Contas de Custo / Receita", cadastrar os direcionadores
e/ou unidades de produção que servirão de critério de rateio para essas contas. Se o sistema de
Custos estiver integrado com os demais sistemas do SOUL MV, a consolidação desses dados serão
processadas automaticamente, porém ainda será possível a inclusão de outros itens. Caso contrário,
o usuário deverá registrar manualmente os lançamentos. Depois de realizar essas configurações, a
tela estará pronta para que o usuário possa realizar o lançamento dos itens de produção.

Como usar
Lançamento dos itens de produção

Produção mensal
Informar a competência da produção mensal para a qual serão lançados os centros de custo;
Informar o código de identificação do centro de custo de origem, ou seja, o centro no qual foram
lançados os custos cujo valor será rateado pelos centros de custo de destino;
Indicar o direcionador ou a unidade produzida no qual serão lançados os centros de custo. Ao

informar o direcionador ou a unidade produzida, os campos "Descrição" e "Tipo" serão preenchidos
automaticamente.
Excluir excluir os itens de uma produção e a produção

A competência deverá estar aberta;

O cálculo não poderá ter ocorrido para a competência. Caso tenha ocorrido, é necessário fechar e
reabrir a competência.
Lançamentos por centro de custo

Informar o código de identificação do centro de custo de destino;
Informar a quantidade realizada do item de produção no mês em referência, lançando o valor e/ou a
quantidade utilizada pelo setor selecionado;
Informar se o lançamento do centro de custo em referência já foi gerado;
O campo log virá preenchido, com um código numérico, quando os lançamentos tiverem sido
importados por meio de um arquivo .TXT.
Ao acionar o botão , será exibida a janela "Setor". Nela, o usuário

poderá selecionar o grupo de centros de custo no qual encontram-se os centros de custos que serão
escolhidos para os lançamentos. A ordem de apresentação desses centros de custo poderá ser
determinada por meio das opções: Alfabética, Classificação ou Código.

Ao acionar o botão , serão exibidos apenas os centros de custo que

normalmente recebem os custos da conta selecionada. Ou seja, será trazida a configuração padrão.
Para que seja possível realizar essa operação, será necessário criar uma planilha com os centros de
custo que irão fazer parte desses lançamentos. Essa configuração é feita na tela de lançamento
"Conta de Custo x Gases".
O lançamento das Unidades de Mensuração traz automaticamente o último mês. Caso haja
alteração, basta digitar apenas o centro de custo que foi modificado. Se houver alteração de todos
centros de custos, será necessário zerar e digitar novamente.
Impactos
Os lançamentos realizados para os direcionadores e as unidades de produção poderão ser

consultados na tela abaixo.

Controladoria / Custos / Relatórios / Produção / Análise Evolutiva dos Itens de Produção


Procedimentos
Lançamento dos procedimentos
Módulos
LANCA_PRODUCAO_PROCED
Função da tela
Lançar os procedimentos, de forma mensal, por centro de custo. Caso o sistema de Custos esteja
integrado ao SOUL MV, não será necessário realizar esses lançamentos manualmente, apenas
quando eles precisarem de algum ajuste, pois o processo de importação para o sistema de Custos de
todos os procedimentos realizados no paciente é feito automaticamente.
Pré-requisitos
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos de
Convênio
Como usar
Lançamento dos procedimentos
Selecionar a competência na qual serão lançados os procedimentos;
Indicar o código de identificação do centro de custo de origem para o lançamento, no qual foram
registrados os custos a serem lançados nos centros de custos de destino.

Procedimentos por centro de custo

Indicar o código de identificação do procedimento realizado/utilizado no centro de custo de destino.
O campo de descrição será preenchido automaticamente;
Indicar o código do centro de custo de origem, ou seja, o centro de custo no qual foram lançados
os custos cujo valor será rateado pelos centros de custos de destino;
Indicar o número de procedimentos realizados no mês em referência. O campo "Total" será

preenchido automaticamente;

Impactos
Os lançamentos realizados para os procedimentos poderão ser consultados na tela abaixo.


Metas e orçamentos
Metas de custos / receitas
Controladoria / Custos / Lançamentos / Metas e Orçamentos / Metas de Custos/Receitas
Cadastrando metas de custos/receitas
Módulos
M_META_CUSTO_REC
Função da tela
Consultar e cadastrar as metas de custos e receitas para cada centro de custo e os grupos de contas
de custo. Esse cadastro é de grande importância para o gestor hospitalar, pois, a partir dessas
informações, é possível obter, no sistema de Custos, indicadores de produtividade como: Ponto de
Equilíbrio e Margem de Contribuição. Além de permitir o acompanhamento do resultado obtido a partir
do orçamento realizado para os centros de custo.
Pré-requisitos
Tabelas
Para que o usuário consiga operacionalizar esta tela corretamente, é necessário que os centros de
custo e as contas de custo/receita estejam devidamente cadastradas e que os indicadores de
produtividade estejam vinculados aos setores produtivos.

Como usar
Cadastrando metas de custos / receitas

Caso não existam dados lançados, o usuário poderá efetuar o cadastramento das metas de custos e
receitas. Para isso, deverá:
Informar a competência para a qual se deseja cadastrar as metas de custo e receitas.
Centro de custo
Indicar o código do setor. A descrição do setor será preenchida automaticamente;
Informar o valor da meta de custos para o setor informado;
Preencher o campo "Meta Receita" com o valor da meta das receitas para o setor informado;
Informar o percentual da meta de resultado para o setor informado.

Grupo de contas de custos

Indicar o grupo de contas de custos. O campo descrição será preenchido automaticamente;
Informar o valor da meta de custos para o grupo de conta informado;
Informar o valor da meta das receitas para o grupo de conta informado;
Informar o percentual da meta de resultado para o grupo de conta informado;
Acionar o botão para finalizar e salvar o processo.

Impactos
Os lançamentos realizados para as metas de custos e as receitas poderão ser consultados nas telas
abaixo.
Controladoria / Custos / Consultas / Custos dos Centros

Controladoria / Custos / Consultas / Resultado dos Centros de Custos
Controladoria / Custos / Relatórios / Orçamentos de Centro de Custos

Orçamento de centro de custos
Controladoria / Custos / Lançamentos / Metas e Orçamentos / Orçamento de Centro de Custo
Consultando orçamento do centro de custo

Cadastrando orçamento do centro de custo
Módulos
M_META_ORCAMENTO
Função da tela
Consultar e cadastrar os orçamentos para os centros de custo. O usuário poderá lançar os valores
orçados por setor e, posteriormente, acompanhá-los. Dessa forma, é possível visualizar desvios entre
o que foi orçado e o que foi realizado.
Pré-requisitos
Configurações
É necessário configurar o usuário que terá acesso para consultar e manipular informações
orçamentárias em funcionalidades do Custos.
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria /

Orçamento de Centro de Custos
Tabelas

Como usar
Consultando orçamento do centro de custo

Para consultar um determinado orçamento, o usuário deverá colocar a tela em modo de pesquisa,
informar o centro de custo e a competência desejada. Ao realizar a pesquisa será exibido o resultado
referente aos parâmetros informados.
Aba "Conta Resultado"

Nesta aba, são exibidos o item de resultado, o tipo da conta, as metas de receita/custo, o tipo de
orçamento, o total da meta de receita custo e o grupo resultado.
Aba "Orçamento Rateio"

Nesta aba, serão exibidos os centros de custos,o custos de rateio do setor e o grupo do centro de
custo.
Caso não existam dados lançados, o usuário poderá efetuar o cadastramento do orçamento do centro

de custo.
Cadastrando orçamento do centro de custo

Informar o código do setor para o qual se deseja cadastrar o orçamento;
Informar a competência para a qual se deseja efetuar o cadastramento do orçamento;
Na aba "Conta Resultado", o usuário deverá:
Informar o código do item de resultado. A descrição do item será preenchida automaticamente;

O campo "Tipo da Conta" será preenchido automaticamente de acordo com o item
selecionado, classificando-o em "Custo" ou "Receita";
Informar o valor da meta de custos para o item de resultado informado;
Definir o tipo de orçamento do item de resultado em referência, podendo ser: Conta Hospitalar,
Remessa Ambulatorial, Faturamento AIH, Faturamento SUS, Não Operacional ou Orçamento
de Custos;
Ao selecionar o item de resultado, o campo "Grupo Resultado" é automaticamente preenchido
com o código do setor ao qual pertence o item de resultado informado.
Na aba "Orçamento rateio", o usuário deverá:
Informar o código do setor para o qual serão configurados os orçamentos de rateio;

Informar o valor da meta de custos de rateio para o setor informado;
Ao selecionar o setor, o campo "Grupo Centro de Custo" será preenchido automaticamente
com o código do grupo ao qual o centro de custo selecionado está inserido.

Impactos
Os lançamentos realizados para o orçamento de centro de custos poderá ser consultado nas telas
abaixo.

Controladoria / Custos / Relatórios / Orçamentos de Centro de Custos

Receitas
Lançando as receitas
Módulos
LANCA_RECEITAS
Função da tela
Exibir e lançar mensalmente os valores e as receitas hospitalares provenientes dos atendimentos

realizados no hospital. Essas receitas são oriundas do sistema de Faturamento de Convênios e
Particulares do SOUL MV. Os lançamentos automáticos das importações realizadas no sistema de
Custos poderão ser compostos por valores parciais de várias origens.
Pré-requisitos
Configurações
Antes de efetuar o lançamento das receitas, o usuário deverá verificar se as configurações de

relacionamento entre os grupos de faturamento cadastrados e as contas de receita que serão
lançadas foram realizadas.

Faturamento
Tabelas

Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e

Planos
Como usar
Lançando as receitas por centro de custo

Informar a competência para a qual foram rateadas as receitas importadas;
Caso a competência esteja fechada, o campo "Data de Fechamento" será preenchido

automaticamente.

Receitas por centro de custo

Indicar os tipos de receita que serão lançadas para a conta de custo, selecionando uma das
opções: Todas, Convênio/Particular, AIH, SIA, Não Operacional e/ou Distribuição da Receita. Para
isso, o usuário deverá marcar um dos check boxes exibidos no bloco "Tipo de Receita", como
mostrado na figura abaixo;
Indicar o código de identificação do convênio, cujas receitas serão rateadas. Dessa forma, no
campo "Convênio", exibido na parte inferior da tela, será preenchido, automaticamente, com a
descrição do convênio indicado;
Indicar o código de identificação do centro de custo para o qual a receita será rateada. Dessa
forma, no campo "Centro de Custo", exibido na parte inferior da tela, será preenchido,
automaticamente, com a descrição do centro de custo indicado;
Indicar o código da conta receita (resultado), na qual será lançada o valor da receita. Dessa forma,
o campo "Descrição" será automaticamente preenchido;
Informar o valor da receita a ser lançada para a conta de receita em referência;
Informar o valor correspondente às faturas glosadas pelo convênio selecionado para o mês de
competência informado;
Indicar a Origem da receita em referência, selecionando uma das seguintes opções: Conta
Hospitalar, Remessa Ambulatorial, Faturamento AIH, Faturamento SUS, Não Operacional ou
Distribuição da Receita.
O campo "Importado?" indicará se a receita em referência foi gerada por meio da importação de dados

no sistema de Faturamento de Convênios e Particulares ou de um lançamento manual. O sistema

apresentará o check box automaticamente preenchido, de acordo com o lançamento registrado. Para
finalizar o processo e salvar a operação, basta acionar o botão .
Impactos
Os lançamentos de receita realizados poderão ser consultados na tela abaixo.


Horas centro cirúrgico
Controladoria / Custos / Lançamentos / Horas Centro Cirúrgico
Cadastrando as horas do centro cirúrgico
Módulos
M_CUSTO_CENCIR
Função da tela
Lançar e configurar as horas disponíveis ou utilizadas das salas do Centro Cirúrgico. Se o sistema de
Custos for integrado aos demais sistemas do SOUL MV, não será necessário realizar essas
configurações, pois o sistema de Centro Cirúrgico e Obstétrico fará a transmissão automática dessas
informações.
Pré-requisitos
Configurações
Esta tela só poderá ser acessada se o campo "Tipo do Cálculo da Hora da Cirurgia", na tela de
"Funcionamento", estiver selecionado como "Informado Disponível".

Tabelas

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Tabelas / Centro Cirúrgico
Como usar
Cadastrando as horas do centro cirúrgico

Informar a competência na qual será cadastrada as horas disponíveis ou utilizadas das salas do
centro cirúrgico;
Indicar o centro de custo no qual serão cadastradas as horas do centro cirúrgico;
Informar a quantidade de horas disponíveis para utilização da sala de cirurgia;
Informar a sala de cirurgia utilizada;
Informar a quantidade de horas necessárias para utilização da sala cirúrgica;
Informar a quantidade de horas necessárias para a limpeza da sala cirúrgica;
Informar a quantidade de horas necessárias para a realização da cirurgia;

Salvar.
Impactos
Controladoria / Custos / Relatórios / Centro Cirúrgico / Custo Tempo Cirurgia Realizada

Controladoria / Custos / Relatórios / Centro Cirúrgico / Custo Tempo de Sala

Cálculos
Cálculo geral custos
Controladoria / Custos / Cálculos / Cálculos Geral Custos
Efetuando o cálculo geral dos custos
Módulos
O_GERA_CALCULOS
Função da tela
Calcular e apurar, mensalmente, os custos, os rateios, as receitas e os custos da produção, de

acordo com as regras de receita definidas. Além de calcular e apurar o compartilhamento dos custos
primários com os rateios dos centros de custos, a consolidação das receitas, o cálculo do custo
unitário da produção e a realização da consolidação dos pacientes.
Pré-requisitos
Configurações
Antes de efetuar o cálculo geral dos custos, o usuário deverá verificar se as configurações de
funcionamento estão de acordo com as definições de apuração do resultado de custeio e se há uma
competência em aberto. Se não houver, deverá criar uma competência; atualizar, caso necessário,
as regras de rateio dos centros e contas de custo; realizar o lançamento dos direcionadores de
produção; importar as contas de custos e os direcionadores, caso existam dados externos ao SOUL
MV e certificar-se de que todas as alterações necessárias nos centros e nas contas de custo,
relativos à competência para a qual é gerado o cálculo, já foram concluídas.
Tabelas

Movimentações
Como usar
Status dos botões exibidos para o cálculo geral dos custos

A medida que o usuário for selecionando um tipo de cálculo, como "Primário", "Rateio" e "Receita",
os botões serão alterados conforme a fase da evolução do cálculo. Serão exibidos os status abaixo:

O status do botão, na tela inicial, indica que ele não foi selecionado
para o processo de cálculo;
O status desse botão indica que essa etapa do cálculo de apuração de

custo foi selecionada e que será executada;
O status desse botão indica que essa etapa está sendo realizada no
momento da consulta;
O status desse botão indica que essa etapa do processo de apuração

foi realizada.
Cada fase do cálculo geral dos custos, se repetirá por tantos períodos quantos forem
selecionados. Exemplo: se for selecionado um período de janeiro a junho de um determinado ano,
cada fase será realizado uma vez para cada competência, neste caso, por seis vezes.
Efetuando o cálculo geral dos custos

Indicar o período de competência para o qual será calculada a apuração de custos e resultados. É
possível calcular mais de uma competência;
Acionar o botão referente à coluna "Alocação", caso deseje identificar se existe

alguma regra de alocação de receita e efetuar o cálculo de acordo com a regra estabelecida. Após
acionar o botão, ele se apresentará da seguinte forma ;

As regras de alocação deverão ser cadastradas por meio da tela "Alocação Receita".
O setor origem ou setor solicitante do procedimento da conta do atendimento/paciente é um

dado que poderá compor a regra de alocação;
O setor destino ou setor que produziu o procedimento na conta do atendimento/paciente é um

dado que compõe a regra de alocação.
Acionar o botão referente à coluna "Primário", caso deseje efetuar o

compartilhamento dos custos primários registrados para todos os setores no sistema financeiro,
apropriando os valores para o respectivo centro de custos;
Custo Primário = Custo do Setor – Custo Direto + Custo Indireto (s/rateio)

Executa:
Sintetiza os lançamento da origem (contabilidade e financeiro);
Traz o consumo de estoque;
Executa as rotinas;
Verifica as regras de rateio.
Esse cálculo apresentará todos os custos diretos e indiretos pertencentes a um determinado
setor.
Acionar o botão referente à coluna "Rateio", caso deseje efetuar o compartilhamento

dos custos operacionais dos centros de custos de apoio e administrativo, apropriando os valores
para os demais centros de custos, segundo a regra de rateio cadastrada para cada um deles;
No cálculo do rateio são compartilhados os custos primários negativos;
Executa:
Rateio dos custos dos centros de apoio e administrativo até seu esgotamento.
Acionar o botão referente à coluna "Receita", caso deseje efetuar a consolidação das
informações registradas no sistema de Faturamento de Convênios e Particulares referentes às
receitas, apropriando os valores para os respectivos centros de custos;
Executa:
Calcula todas Unidades de Produção;
Calcula a receita para cada setor.
Acionar o botão referente à coluna "Unitário", caso deseje efetuar a apuração do

custo unitário dos itens de produção e procedimentos para cada um dos centros de custos. Para

obter o valor dos custos unitários de produção, é necessário que o centro de custos esteja
cadastrado na tela de "Centro de Custo" como "Calcula Evento";
No cálculo do custo unitário, é tratado o custo de procedimento negativo;
Acionar o botão referente à coluna "Paciente", caso deseje realizar a receita via
"Paciente". Dessa forma, é possível obter os relatórios de receitas e custos por procedimentos, por
paciente, por CID, por médico e por patologia, além de seus resultados;
O campo "Descrição Mensagens", informa ao usuário todo o processo que está sendo realizado
durante o cálculo e a apuração dos custos e resultados. Para consultá-lo, é preciso clicar no
campo para que as mensagens sejam exibidas. Após selecionar os processos desejados,
pressionar o botão para que o sistema realize os cálculos;
O botão permite ao usuário limpar os cálculos realizados possibilitando a
efetuação de novos cálculos. Ao clicar no botão , a tela de "Cálculo Geral

Custos" será fechada;
Antes de realizar a geração dos valores de custo de honorários, preencher a carga inicial. O usuário
deverá ser alterado e só irá conseguir consolidar os dados, se tiver preenchido a carga inicial. Caso
contrário, será exibida uma mensagem de crítica;
Ao executar a consolidação do paciente sem realizar a geração dos honorários do custos no

módulo de Repasse Médico, será exibida a seguinte mensagem:

Impactos
O cálculo geral dos custos poderão ser consultados nas telas abaixo.
Controladoria / Custos / Consultas / Produção

Controladoria / Custos / Consultas / Contas de Custos
Controladoria / Custos / Consultas / Resultado dos Centros de Custo
Controladoria / Custos / Consultas / Pacientes
Controladoria / Custos / Consultas / Indicadores de Produtividade
Controladoria / Custos / Relatórios / Lançamento / Lançamentos do Financeiro

Controladoria / Custos / Relatórios / Lançamento / Custos Primários
Controladoria / Custos / Relatórios / Contas de Custos / Análise das Contas de Custos
Controladoria / Custos / Relatórios / Contas de Receitas / Análise das Contas de Receita
Controladoria / Custos / Relatórios / Orçamentos de Centro de Custo

por Centro de Custo
Custos
Controladoria / Custos / Relatórios / Análise de Resultado dos Atendimentos
Controladoria / Custos / Relatórios / Análise da Margem de Contribuição dos Atendimentos
Controladoria / Custos / Relatórios / Indicadores / Produtividade
Controladoria / Custos / Relatórios / Indicadores / On-time
Controladoria / Custos / Relatórios / Custos das Acomodações / Custos das Acomodações

O custo do atendimento detalhado é exibido no relatório abaixo. Os custos (diária, procedimentos,

sala cirúrgicas, mat/med/, terceiros) que sejam menores que zero em virtude de custos negativos
serão exibidos com o valor zero.

Geração do custo histórico
Controladoria / Custos / Cálculos / Geração do Custo Histórico
Calculando os custos
Módulos
O_GERA_CUSTO_HISTORICO
Função da tela
Calcular os custos da competência informada no processo de ponderação.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Calculando os custos
Informar a competência para a qual se deseja gerar o cálculo do custo histórico;
Determinar o peso a ser atribuído à competência informada;
Ao acionar o botão , será realizado o cálculo do custo histórico. Caso haja

alguma pendência que impeça o cálculo, será exibida uma janela informando ao usuário o que está

causando o impedimento do cálculo. Do contrário, será exibida uma mensagem informando que o
cálculo do custo histórico foi realizado com sucesso;
Ao clicar no botão , a tela será fechada.
Impactos

por Centro de Custo
Custos
Controladoria / Custos / Relatórios / Análise de Resultado dos Atendimentos / Consolidado
Controladoria / Custos / Relatórios / Análise da Margem de Contribuição dos Atendimentos /
Consolidado


Geração do custo on-time
Controladoria / Custos / Cálculos / Geração do Custo On-Time
Calculando os custos on-time
Módulos
O_GERA_ONTIME
Função da tela
Permitir o processamento por competência para a geração e o cálculo dos custos on-time.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Calculando os custos on-time

Informar a competência para a qual deseja gerar o cálculo dos custos on-time. Para isso, é
necessário que a competência esteja aberta;
Acionar o botão para realizar o cálculo dos custos on-time. Dessa forma, será
exibida uma mensagem informando que o cálculo dos custos on-time foi efetuado com sucesso.

Impactos


por Centro de Custo
Custos
Consolidado

Importação
Centro custo / item produção
Importar
Controladoria / Custos / Importação / Centro Custo/Item Produção / Importar
Realizando importações
Módulos
O_IMPORTACAO_ARQ
Função da tela
Importar por meio de um arquivo texto, as contas de custos ou os direcionadores de custos dos itens
de produção e as contas de receitas, conforme layout disponibilizado. Essa importação será
necessária quando não for possível utilizar os dados gerados pelo SOUL MV, por meio da integração.
A tela permitirá que o sistema de Custos importe dados externos que sejam importantes para a
gestão de custos.
Exemplos de importações de contas de custos são: salários e ordenados e contrato de serviços. Já

para os direcionadores de itens de produção, é possível citar como exemplo: peças produzidas pela
costura e número de funcionários, entre outros.
Pré-requisitos
Configurações
Antes de efetuar a importação das contas de custos ou dos direcionadores de custo dos itens de
produção, é necessário que as contas e direcionadores estejam cadastrados; que os centros de
custos que utilizarão os direcionadores estejam configurados, por meio do campo "Regra de Rateio"
da tela "Centros de Custo"; e que o arquivo texto para a importação tenha sido criado. Caso o usuário
não possua esse arquivo, basta solicitar à MV o modelo para preenchimento com os dados do
hospital.
Controladoria / Custos / Configurações / Importação do Arquivo / Conta de Custo

Controladoria / Custos / Configurações / Importação do Arquivo / Item de Produção
Tabelas

Caso utilize a opção de importação por código hierárquico, deve-se relacionar os códigos hierárquicos
com os setores nesta opção.

Como usar
Importando contas de receita / lançamento de receitas
Acionar o botão para buscar o arquivo de texto que será importado;
Selecionar o tipo de dado a ser importado será "Conta de Custo", "Item de Produção" ou
"Receitas", definindo se o arquivo de texto será de uma conta de custo ou de um direcionador de
custo;
Informar a competência em que os dados serão gerados;
Indicar se será utilizado o código hierárquico do centro de custo para o arquivo importado. Caso
não queira utilizar o código, basta selecionar a opção "Não";
Acionar o botão para realizar a importação do arquivo. Após a importação, será

exibida uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso;
Serão exibidas as seguintes informações no bloco "Informações Sobre o Processamento":

Quantidade de Registros Processados, Quantidade de Registros Gravados e Registro Gerado no
Log. Caso ocorra algum problema na operação ou seja identificada alguma inconsistência, o
campo "Avisos" será preenchido com as informações pertinentes aos problemas encontrados.
Acionar o botão , caso deseje cancelar a importação.
Layout para importação padrão para custos

Tipo do arquivo: texto;
Tamanho de cada registro:78 bytes;

CUSTOS POR CENTRO DE CUSTO
Campos Tipo Tamanho Requerido Descrição
Número de identificação da Posição 1 a 20,

conta de custo ou item de Caracter 20 Sim preenchendo com
produção zeros à esquerda.
Posição 22 a 41,
Código do setor Numérico 20 Sim preenchendo com
zeros à esquerda.
Código do setor destino Posição 43 a 62,

(apenas para item de Numérico 20 Sim preenchendo com
produção ) zeros à esquerda.
Número de meses de Posição 64 a 65,

amortização (apenas para Numérico 02 Sim preenchendo com
conta de custo) zeros à esquerda.
Posição 67 a 78,
onde as posições 77
e 78 são reservadas
para indicar os
valores das casas
Valor do lançamento Numérico 12 Sim
decimais (colocar
zeros caso não seja
um valor decimal),
preenchendo com
zeros à esquerda.
Não colocar ponto para indicar valor decimal;
Caso utilize a opção do código hierárquico, os campos setor e setor destino passam a ser do tipo
alfanumérico de vinte posições, sendo convertidos internamente para numérico de acordo com o
cadastro do centro de custo.
Modelo do arquivo texto:

00000000000000000001 00000000000000000020 00000000000000000111 01 000000450000
Exemplo:
Apenas para conta de custo, corresponde aos meses de amortização.

Exemplo para conta de custo:

00000000000000000001 00000000000000000044 01 000000100000
Onde: 1 é o código da conta de custo do sistema que gerou o arquivo;
44 é o código (sequencial ou hierárquico) do setor do compartilhamento (não é obrigatório );
01 é o número de amortizações (não é obrigatório);
100000 é o valor de rateio ( R$ 1.000,00).
00000000000000000230 00000000000000000044 01 000000250050
230 é o código da conta de custo do sistema que gerou o arquivo;
44 é o código (sequencial ou hierárquico) do setor do compartilhamento (não é obrigatório);
01 é o número de amortizações ( não é obrigatório);
Não deverá ser informado o setor destino.
Layout para importação padrão para receita

Tipo do arquivo: Texto.

RECEITA CENTRO DE CUSTO
Campo Tipo P.I. P.F Tamanho Requerido Descrição
Código do Setor
Código do
que Produziu a
Setor/Centro Numérico 1 21 20 Sim
Receita -
de Custo
Posição d
Data do
Data de Lançamento da
Numérico 22 32 10 Sim
Competência Receita por
centro de custo
Código do
Código do Convênio
Convênio transcrito em
( De/Para )
Valor de receita
produzida com
Valor Serviço Serviço
Hospitalar Numérico 54 66 12 Sim Hospitalar para o
item de
procedimento no
atendimento
Valor de receita
produzida com
Valor Serviço Serviço
Profissional Profissional para
o item de
procedimento
Valor de Receita
produzida com
SADT - Serviço
de Apoio
Valor do
Numérico 80 92 12 Sim Diagnóstico
Serviço SADT
Terapêutico para
o item de
procedimento /
atendimento
Valor de Receita
produzida com
Valor de Material e
Material Numérico 93 105 12 Sim Medicamento
Medicamento com o item de
procedimento /
atendimento

RECEITA CENTRO DE CUSTO
Código da Conta
Código da de receita do
Conta de Numérico 106 126 20 Sim plano de
Receita apuração de
receita
Origem da
Informação da
receita -
Conta_Hospitala
r / Remessa_
Origem da
Ambulatorial /
Informação da Caractere 127 147 20 Sim
Não_Operaciona
Receita
l /
Faturamento_AI
H /
Faturamento_SU
S.
Exemplo para item de produção:
Abaixo, estão explicados os códigos destacados em azul na figura acima:
Onde: 1 é o código do item de produção do sistema que gerou o arquivo;
44 é o código (sequencial ou hierárquico) do setor origem da produção ( obrigatório para informar o

setor origem);
25 é o código (sequencial ou hierárquico) do setor destino da produção (obrigatório);
100000 é o valor de rateio ( R$ 1000,00).
Por não possuir o código do setor origem da produção, entende-se que pertença a produção do
setor anteriormente informado;

Por não possuir o código do setor origem da produção, entende-se que pertença a produção do
setor anteriormente informado;
20 é o código (sequencial ou hierárquico) do setor origem da produção ( obrigatório para informar o

setor origem);
O setor só deverá ser informado quando for para indicar o setor de origem do destino da
produção.
Impactos
Os arquivos importados poderão ser consultados nas telas abaixo.
Controladoria / Custos / Lançamentos / Custos Primários



Excluir
Controladoria / Custos / Importação / Centro de Custo/Item Produção / Excluir
Excluindo uma importação
Módulos
FFCH_M_EXCLUI_IMP
Função da tela
Possibilitar a exclusão das importações geradas a partir de um "arquivo texto" de uma conta de custo
ou de um direcionador de custos de um item de produção.
Pré-requisitos
Movimentações
Controladoria / Custos / Importação / Centro Custo/Item Produção / Importar
Como usar
Excluindo uma importação
Acionar o botão e informar o código do log gerado na importação, a data da competência dos
dados gerados, o nome do usuário que realizou a importação, o tipo do arquivo e/ou a quantidade
de registros, serão apresentadas as seguintes informações:
O código do log gerado na importação;

A data da competência dos dados gerados;
O usuário que realizou a importação;

O local de onde o arquivo foi importado;
O tipo de arquivo, podendo ser: Conta de Custo, Item de Produção ou Receitas;
Quantidade de registros realizados na importação.
Selecionar o arquivo desejado e, em seguida, acionar o botão ;
Salvar para finalizar.

Impactos
N/A

Atividades
Importação XML
Controladoria / Custos / Importação / Atividades / Importação XML
Importando arquivos XML
Módulos
FFCH_O_IMPORTA_XML
Função da tela
Importar os dados de um arquivo XML para o sistema de Custos. Esta tela deverá ser utilizada pelos
hospitais utilizam apenas o Custos sem integrá-lo com os demais módulos do SOUL MV.
Pré-requisitos
Configurações
Esta tela só será exibida no menu do sistema se o check box do campo "Habilita importação de
atividade via XML" da tela "Funcionamento" estiver marcado.
Como usar
Importando arquivos XML

Para realizar a importação dos dados, é necessário que o usuário possua o arquivo no formato XML. É
importante que o arquivo siga o modelo exibido abaixo, caso contrário, as importações não serão
realizadas.
Acionar o botão , para buscar o arquivo XML que será importado. Após selecioná-lo, o campo
"Nome do Arquivo" será preenchido com a localização em que ele encontra-se armazenado. Essa
informação é obrigatória, caso contrário não será possível realizar a importação;
Pressionar o botão , para realizar a importação dos dados do arquivo. O processo

de importação consistirá na leitura do arquivo XML e identificação de cada atendimento contido
nele. Cada dado dos atendimentos passará por verificações e validações para então serem
importados para o sistema de Custos;
Após realizar a importação, serão apresentadas as seguintes informações:
O código gerado para o arquivo importado, quando existir pelo menos um atendimento
importado para o sistema de Custos;
A data em que a importação do arquivo foi realizada para o sistema;
O código do LOG gerado, quando existir pelo menos um atendimento importado para o Custos;

O status da importação, que poderá ser: "Erro" quando existir pelo menos um atendimento que
apresentou inconsistência e não foi importado, ou "Sucesso" quando todos os atendimentos
forem importados sem críticas ou inconsistência detectadas pelo Custos;
A competência contida no arquivo XML importado. Vale lembrar que a competência só será
importada se estiver aberta;
A quantidade de atendimentos importados que não existiam anteriormente;
A quantidade de atendimentos que já existiam no sistema de custos e foram atualizados no
momento da importação;
A quantidade de atendimentos que não foram importados devido a presença de alguma

inconsistência;
O total de atendimentos contidos no arquivo XML de importação;
O bloco "Avisos" permitirá ao usuário visualizar as ações do processo de importação, os
alertas e possíveis inconsistências encontradas, referentes a importação realizada.
Definição da estrutura do XML

A estrutura do XML é baseada em um conjunto de informações, uma lista de dados de um tipo. Essa
lista deve conter a sua tag representativa e o documento deve conter a tag inicial de definição do XML:

A tag <atendimentos> é a lista de todos os atendimentos que serão importados. Nela contém a
definições padrões de um XML e o local do XSD.
A estrutura interna da lista de atendimentos é definida por um conjunto de elementos do tipo

atendimento, ou seja, um conjunto de tags <atendimento> com os seus respectivos atributos
descritos a seguir:
Elemento: <atendimento>;
Descrição: dados de atendimento.
Tabela 01 – Atributos de <atendiemento>
Atributos Tipo Formato Descrição
codigo Integer Cód. de atendimento do sis. proprietário
dataAtendimento Date yyyy-mm- Data do atendimento

dd
dataAlta Date yyyy-mm- Data da Alta

dd
tipo Integer Tipo Internação
codigoPrestadorMV Integer Código Prestador MV
codigoConvenioMV Integer Código Convênio MV
codigoProcedimentoPrinci Integer Código Procedimento Principal MV

palMV
codigoEspecialidadeMV Caracte Código Especializado MV

r
codigoServicoMV Integer Código Serviço MV
codigoGrupoCidMV Integer Código Grupo Cid MV
codigoSubGrupoCidMV Caracte Código Sub Grupo Cid MV

r
codigoCidMV Caracte Código CID MV

r
codigoCirurgiaMV Integer Código Cirurgia MV

codigoTipoInternacaoMV Integer Tipo Paciente/Internação MV
codigoOrigemAtendiment Integer Código de Origem do Atendimento MV

oMV
codigoItemResMV Integer Código da Conta MV para os Gases
Tabela 02 – Definição do atributo

Particularidades do elemento
Atributo: tipo;
Observação: tipo do paciente para entrada no centro definido pela tabela.
Código Tipo
1 Atendimento
2 Internação
Definição do elemento <atendimento> no XML
<atendimentos... >
<atendimento
codigo="11111"
dataAtendimento="2011-11-11"
dataAlta="2011-11-11"
tipo="1"
codigoPrestadorMV="11111"
codigoConvenioMV="11111"
codigoProcedimentoPrincipalMV="11111"
codigoEspecialidadeMV="11111"
codigoServicoMV="11111"
codigoGrupoCidMV="11111"
codigoSubGrupoCidMV="11111"
codigoCidMV="A11111 "
codigoCirurgiaMV="11111"
codigoTipoInternacaoMV="11111"
codigoOrigemAtendimentoMV="11111"
codigoItemResMV="11111"
>

</atendimento>

</atendimentos>
O atributo tipo deve conter o código de acordo com a "Tabela 02 – Definição do atributo" que
descreve os seus tipos.
A estrutura interna de um atendimento é definida por um elemento do tipo paciente e conjunto de

elementos do tipo lista de atividades, ou seja, uma tag <paciente> e uma tags <listaDeAtividades>
com os seus respectivos atributos descritos a seguir:
Elemento: <paciente>;
Descrição: dados essencial de um paciente.
Tabela 03 – Atributos de <paciente>
codigoGen Integer Cód. do paciente do sis. proprietário
nome Caracter Nome do paciente
sexo Caracter Sexualidade
Atributo: sexo;
Observação: sexualidade do paciente.
Código Sexo
M Feminino
F Masculino

Definição do elemento <paciente> no XML
<atendimento... >
<paciente
codigoGen="11111"
nome="NOME"
sex o="M"
/>
</atendimento>
O atributo sexo deve conter o código de acordo com a "Tabela 04 – Definição do atributo" que
Após a tag <paciente> vem a definição das atividades do atendimento, uma lista dessas atividades,
uma tag simples e sem atributos: - Elemento : <listaDeAtividades>:
Descrição: atividades do atendimento;
Observação: esse elemento não contém atributos, apenas uma lista de <atividade>.
Definição do elemento <atividades> no XML
<atendimento... >
<paciente... />
<listaDeAtividades>

</listaDeAtividades>
</atendimento>
A estrutura interna da lista de atividades é definida por um conjunto de elementos do tipo atividade,
ou seja, um conjunto de tags <atividade> com os seus respectivos atributos descritos a seguir:
Elemento: <atividade>;
Descrição: informações sobre a atividade do atendimento.

Tabela 05 – Atributos de <atividade>
codigo Integer Código de identificação da atividade
nome Caracter yyyy-mm-dd Descrição da atividade
data Date yyyy-mm-dd Data de registro da atividade
quantidade Integer Quantidade produzida
tipo Integer Tipo da atividade
peso Real 0.0 Peso da atividade
valor Real 0.0 Valor da atividade
SetorProduziuMV Caracter Código MV do setor que produziu
tipoAcomodacao Integer Código do tipo de acomodação MV

(tipo 6)
O Atributo tipoAcomodacao é necessário apenas para o tipo de atividade 6, diárias, para classificar
em relatório o tipo de acomodação usado.
Atributo: tipo;
Observação: tipo da atividade realizada pelo atendimento.
Código Tipo Valor Observação
1 Procedimentos Receita VALOR referente a receita, custo

calculado pelo PESO
2 MATMED Custos Valor do Custo informado, não calculado

pelo SOUL CUSTOS
3 Procedimentos Exame Receita VALOR referente a receita, custo

calculado pelo PESO
4 Procedimentos Terceiro Receita VALOR referente a receita, custo

calculado pelo PESO
5 Gases Receita VALOR referente a receita, custo

Código Tipo Valor Observação
calculado pelo PESO
6 Diárias Receita VALOR referente a receita, custo

calculado pelo PESO
7 Minutos (Salas de Receita VALOR referente a receita, custo

Cirurgia) calculado pelo PESO
8 MATMED Receita VALOR referente a receita, custo

informado por atividade do tipo 2
9 Honorários Receita VALOR referente a receita, custo

10 Outros Receita VALOR referente a receita, custo

calculado pelo PESO
11 Honorários Custos Valor do Custo informado, não calculado

pelo SOUL CUSTOS
12 Taxa Diária Receita VALOR referente a receita, custo não

calculado
13 OPME Custos Valor do Custo informado, não calculado

pelo SOUL CUSTOS
14 OPME Receita VALOR referente a receita, custo

Atributo: peso;
Observação : o atributo peso sempre é obrigatório, ao contrário do valor. Porém quando existir um
valor para a atividade, o peso deve ser 1 para tipos de custo;
Atributo : valor;
Observação : o atributo valor não é obrigatório, assim, quando uma atividade não tiver valor, é
necessário excluir o atributo da estrutura.
Definição do elemento <atendimento> no XML
<listaDeAtividades>


<atividade
codigo="11111"
nome="NOME"

data="2011-11-11"
quantidade="4"
setorProduziuMv="20"
tipo="3"
peso="1"
valor="125.68"
/>

<atividade
codigo="11111"
nome="NOME"
data="2011-11-11"
quantidade="4"
tipo="6"
peso="1"
valor="125.68"
tipoAcomodacao="111"
/>

<atividade
codigo="11111"
nome="NOME"
data="2011-11-11"
quantidade="4"
tipo="3"
peso="1.85"
/>
O atributo sexo deve conter o código de acordo com a "Tabela 04 – Definição do atributo" que
Exemplo da estrutura do XML
<?x ml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<atendimentos x mlns="http://www.w3schools.com"
x mlns:x si="http://www.w3.org/2001/xmlSchema-instance"
x si:schemaLocation="http://www.w3schools.com atendimento_eventos.xsd">
<atendimento
codigo="1415511"
dataAtendimento="2002-09-24"
dataAlta="2002-09-24"
tipo="Internao"

codigoPrestadorMV="1234"
codigoConvenioMV="1345"
codigoProcedimentoPrincipalMV="6544"
codigoEspecialidadeMV="23321"
codigoServicoMV="23321"
codigoGrupoCidMV="452"
codigoSubGrupoCidMV="4521"
codigoCidMV="K610"
codigoCirurgiaMV="5323"
codigoTipoInternacaoMV="6658"
>
<paciente
codigoGen="1234667"
nome="MARIA DA SILVA VIEIRA"
sex o="F"
/>
<listaDeAtividades>
<atividade
codigo="4568"
nome="UTI2-HGU"
data="2002-09-24"
quantidade="4"
setorProduziuMV="020"
tipo="3"
peso="1"
valor="125.68"
/>
<atividade
codigo="2026"
nome="RAIO-X"
data="2002-09-24"
quantidade="5"
setorProduziuMV="175"
tipo="3"
peso="1"
/>
</atendimento>
</atendimentos
Impactos
Após importar os dados dos atendimentos do arquivo XML, será necessário validar as informações e
finalizar a importação dos dados na tela:
Controladoria / Custos / Importação / Atividades / Geração XML

Gerenciar XML
Controladoria / Custos / Importação / Atividades / Gerenciar XML
Gerenciando os arquivos XML importados
Módulos
FFCH_C_IMPORTA_XML
Função da tela
Validar os dados que foram importados por meio do arquivo XML e finalizar a importação,
transformando os dados importados em itens para o cálculo unitário do sistema de Custos.
Pré-requisitos
Movimentações
Antes de efetuar a validação das informações, é necessário que o arquivo em XML tenha sido
importado. Essa ação é realizada na tela abaixo:
Controladoria / Custos / Importação / Atividades / Importação XML
Como usar
Gerenciando os arquivos XML importados
Acionar o botão para que a tela fique em modo de pesquisa;
Informar a competência por meio do mês e ano da importação a ser validada, informar a atual
situação da importação;
Como resultado, serão exibidas as seguintes informações:
A atual situação da importação, se está: aberta ou fechada. Na hora de definir os parâmetros

para a pesquisa, o usuário poderá utilizar as opções: Todas, Aberta ou Fechada;
A quantidade de atendimentos importados;
inconsistência;
O total de atendimentos contidos no arquivo XML de importação.
Informações sobre arquivos
O código gerado para o arquivo importado;
A data em que foi realizada a importação;
O usuário que realizou a importação do arquivo XML;

O nome do arquivo importado;
O status da importação, que poderá ser: "Erro", quando houver pelo menos um atendimento que
apresentou inconsistência e não foi importado, ou "OK", quando todos os atendimentos forem
importados sem inconsistências;
A quantidade de atendimentos importados que não existiam anteriormente;
A quantidade de atendimentos que já existiam no sistema de custos e foram atualizados no

momento da importação;

inconsistência;
O total de atendimentos contidos no arquivo XML de importação.
Log do arquivo
No campo "Log do Arquivo", serão exibidas informações a respeito da importação realizada.

Funcionalidades dos botões
O botão permite ao usuário ativar a competência, transformando as informações

importadas em itens para o cálculo unitário do sistema de Custos. Após acionar o botão, todas as
atividades dos atendimentos serão copiados, montando uma tabela de itens. Depois de copiados,
os dados que foram importados serão excluídos e a tabela de controle de importação para cada
competência será atualizada. Este botão ficará habilitado caso existam importações ainda não
validadas;
O botão permite ao usuário limpar as informações geradas por uma importação

já validada, possibilitando que a importação da competência possa ser realizada novamente.
Dessa forma, a competência ficará a disposição para novas importações e posteriormente para
validação, gerando assim informações para um recálculo necessário. Esse botão ficará habilitado
quando existir na tela "Gerenciar XML" uma competência validada;
Após a validação, não será mais permitido importar ou validar a mesma competência. Para
efetuar um desses procedimentos, será necessário abri-la acionando o botão .
Impactos
Após validar as importações, os atendimentos serão transformados em itens para o cálculo unitário do
sistema de Custos e serão exibidos na aba "Itens de Atendimento" desta tela:

Os dados importados e validados por meio da tela "Gerenciar XML" serão refletidos em todo o sistema
de Custos.

Consultas
Produção
Controladoria / Custos / Consultas / Produção
Consultando a produção mensal

Itens de produção
Destino da produção
Módulos
C_PRODUCAO
Função da tela
Consultar a produção dos setores de Apoio e Administrativo. Por meio dela, é possível visualizar o
custo unitário e o destino da produção. Além dos custos primários dos rateios absorvidos que podem
ser genéricos ou específicos e dos custos operacional e final do centro de custo.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações
Para que seja possível consultar as informações desta tela, é necessário que existam direcionadores
de produção cadastrados e lançados no sistema e que o cálculo geral para apuração dos custos
tenha sido efetuado.
Controladoria / Custos / Lançamentos / Direcionadores/Unidades de Produção
Como usar
Consultando a produção mensal

Para consultar uma determinada produção por competência, é necessário migrar a tela para o
modo de pesquisa e informar a competência e/ou o código do centro de custo desejados.

Itens da produção
Código de identificação do item de

produção (critério de rateio);
Descrição do item de produção;
Quantidade total produzida naquele mês

do item de produção;
Custo unitário do item de produção;
Custo total de produção do item.

Destino da produção
De acordo com os parâmetros definidos na

pesquisa, no bloco "Destino da Produção", serão
apresentados a quantidade e o valor total
"trabalhado" para cada centro de custo, por meio
das seguintes informações:
Código de identificação do centro de

custo de destino;
Descrição do centro de custo de

destino;
Quantidade mensal do item de produção

em relação ao centro de custo de
destino;
Custo total do item de produção por

centro de custo.
Impactos
N/A

Consultando os direcionadores e as unidade de produção
Módulos
C_DIRECIONADOR_CUSTOS
Função da tela
Consultar os direcionadores e as unidades de produção cadastrados. Além dessas informações,

também é possível consultar os direcionadores por unidade de mensuração.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações
Para que seja possível consultar as informações desta tela, é necessário que existam direcionadores
de produção cadastrados e lançados.
Como usar
Consultando os direcionadores e as unidades de produção

Gráfico de uma unidade de mensuração
Marcar o campo "1 - Unidade de Mensuração" para que as informações das unidades de
mensuração sejam apresentadas rateadas a partir da utilização de cada setor;
Selecionar a unidade de mensuração para a qual se deseja realizar a consulta. Esse campo só
ficará habilitado se o usuário escolher a opção "Unidade de Mensuração";
Acionar o botão para que as informações sejam exibidas conforme os

parâmetros informados.

Gráfico de uma produção

Marcar o campo "2 - Produção" para que as informações dos direcionadores de custos sejam
apresentados a partir da produção de cada setor;
Digitar a competência para a qual se deseja realizar a consulta;
Informar o direcionador de custos para o qual se deseja realizar a consulta. Esse campo só ficará
habilitado, caso a opção escolhida pelo usuário seja "Produção";
Acionar o botão para que as informações sejam exibidas conforme os

parâmetros informados.

Dessa forma, serão exibidos o código e a descrição do centro de custo (setor) dos direcionadores de
uma unidade de mensuração ou de uma produção e os seus respectivos valores. Também será
exibido um gráfico exibindo todos os centros de custo relacionados com o respectivo percentual de
utilização.
Impactos
N/A

Contas de custo
Consultando as contas de custo
Módulos
C_VL_CONTA_CUSTO
Função da tela
Consultar as contas de custo cadastradas no plano contábil do hospital para a verificação dos
resultados por competência e por setor.
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas

Movimentações
Para que seja possível consultar as informações desta tela, deverão existir contas de custo
cadastradas e lançadas. Esses lançamentos serão realizados pelos sistemas do SOUL MV, como
Controle Financeiro, Contabilidade, Almoxarifado, Repasse Médico, quando o sistema de Custos
estiver integrado com os demais sistemas. Caso existam lançamentos externos ao SOUL MV,
esses dados poderão ser importados ou lançados manualmente pelo sistema de Custos. Será
necessário, ainda, que o cálculo geral para apuração dos custos tenha sido efetuado.

Controladoria / Custos / Cálculos / Cálculos Geral dos Custos
Como usar
Consultando as contas de custo

Contas de custo
Informar o código da conta de custo; o tipo da conta, se fixa ou variável desejados; o grupo da
conta e executar a pesquisa. Dessa forma, serão exibidos os detalhamentos dos valores totais por
mês, evolução, gráficos etc, referentes aos parâmetros informados.

Por competência
No bloco destacado abaixo, são exibidos o mês e ano da conta de custo, o valor total alcançado
para o mês e o percentual de crescimento com relação ao que foi alcançado no mês anterior.
Custo por centro de custo
Código do centro de custo;
Descrição do centro de custo;
Valor total do centro de custo;
Gráfico com percentual do total do custo apurado de cada setor.

Lançamento analítico
A data da competência de origem das informações;
O centro de custo presente no lançamento;
Se existem cálculos de itens ou procedimentos para o centro de custo informado;
O valor total do centro de custo.
Distribuição de gases
Esta aba ficará habilitada quando a conta consultada estiver classificada como gás. Nela, serão
exibidas as seguintes informações:
O código de identificação do centro de custo e sua descrição;

O código de identificação do procedimento SUS/Convênio e sua respectiva descrição;
A quantidade, em minutos, da vazão de gases que foi utilizada para a realização do
procedimento;
A porcentagem de gás distribuída por setor;
O custo da conta por setor.

Impactos
N/A

Custos dos centros
Consultando os custos
Módulos
C_CUSTO_CENTRO
Função da tela
Consultar os custos de cada centro de custo cadastrado e verificar os centros de custo com
incidência de maior despesas. Com base nessas informações, os gestores podem tomar decisões
que ajudem a melhorar o desempenho do centro de custo e o resultado da organização hospitalar.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações
Para que seja possível consultar as informações desta tela, os centros de custo deverão estar
cadastrados, todos os direcionadores e unidades de produção dos centros de custo lançados e o
cálculo geral para apuração dos custos efetuado.

Como usar
Consultando os custos
Desempenho dos centros de custos
Para consultar o desempenho de um determinado centro de custo, informar o código do centro de
custo, a competência desejada. Ao executar a pesquisa serão exibidas as informações do
desempenho obtido;

No gráfico exibido na tela, o usuário poderá visualizar uma representação com os valores totais dos
custos primários, dos rateios genérico e específico, do produto direto e do custo operacional;
Conforme a competência indicada, são exibidos, de forma numérica, na tabela:
O valor total dos custos primários;

O valor dos rateios genéricos e específicos;
O valor total dos custos com produto direto, valor relacionado ao paciente;
O valor total do rateio distribuído;
O valor total dos custos;
O valor do custo operacional;
O percentual de custo fixo;
O percentual de custo variável.
Nos campos exibidos logo abaixo da tabela, são apresentadas as médias trimestral e anual para
todos os valores citados acima.

Apresentação dos custos por centro de custo

Para consultar os custos obtidos por um determinado centro de custo, informar o código do centro
de custo, a competência desejada, o código do centro de custo, o código do custo primário e os
códigos dos rateios absorvido e/ou distribuídos;
No bloco "Custos", serão exibidas as seguintes informações:
O valor total dos custos primários;

O valor total dos custos com produto direto, relacionado ao paciente;
O valor dos rateios genéricos e específicos;
O valor total do rateio distribuído;
O valor total dos custos.
No bloco "Resumo Custo Primário", serão exibidos os percentuais do custo fixo e do variável para
o centro de custo consultado;
No bloco "Custos Primários", serão exibidas as contas de custo e seus respectivos valores de
custo primário;
No bloco "Rateio Absorvido", serão exibidas as informações sobre os centros de custo e seus
respectivos valores absorvidos;
No bloco "Rateio Distribuído", serão exibidas as informações a respeito do centro de custo e seus
respectivos valores de rateio.

Impactos
N/A

Resultado dos centros de custos
Controladoria / Custos / Consultas / Resultado dos Centros de Custo
Consultando o resultado
Módulos
C_VL_SETOR
Função da tela
Consultar o resultado dos centros de custo, discriminando os custos gerados, a receita faturada e o
resultado obtido. Com essas informações, é possível verificar quais são os centros que dão lucro ou
prejuízo, permitindo à organização hospitalar criar ações para melhorar seu desempenho.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Consultando o resultado
Indicar o centro de custo desejado;
Informar o período de competência para o qual deseja obter a informação;
Pressionar o botão , para que o sistema apresente as informações;
Após efetuar a consulta, o bloco apresentará as seguintes informações:
A competência dos centros de custos;

O valor composto pela receita de serviços, materiais e SADT;
O valor composto pelo custo primário mais o custo absorvido pelo rateio;
O valor do centro de custo composto pelo total das contribuições, custo administrativos, total
de glosas e rateio genérico.
A aba "Resumo" apresentará um panorama geral das informações mais relevantes sobre os
custos, receitas e resultados do centro de custo selecionado, dentro da competência informada;

A aba "Custos" apresentará o detalhamento da composição dos custos por conta de custo, valores
absorvidos pelo centro de custo selecionado e avaliação visual gráfica dos custos por conta de
custos;
A aba "Receita" apresentará o detalhamento da receita por conta de custo e a comparação gráfica
da receita entre as diversas contas de custos;
A aba "Rateio Absorvido" apresentará a discriminação do rateio absorvido por setor de origem e a
sua comparação gráfica;
A aba "Rateio Distribuído" apresentará a discriminação do rateio distribuído por setor quando se
tratar de centro de custo de apoio e administrativo e a comparação gráfica desse rateio.
A última aba dessa tela tem a descrição alterada de acordo com a composição do cálculo
configurada na aba "Parâmetros do Cálculo" da tela "Centro de Custo" Podendo ser:

Custo produção
Essa aba apresentará os itens de produção por procedimento, suas respectivas quantidades, o custo
unitário e o custo total.
Procedimentos
Serão apresentados o custo unitário do procedimento em questão e o custo total dos procedimentos
realizados.
Procedimentos + itens de produção

Essa aba apresentará a soma dos custos dos itens de produção por procedimento, indicando
quantidade dos itens e procedimentos realizados, além do custo unitário e do custo total.
Itens de produção
Essa aba apresentará o custo do item de produção de acordo com a quantidade e o valor unitário e
valor total e a soma dos custos de todos os itens apresentados.
Diárias
Essa aba apresentará o custo dos tipos de acomodação, podendo utilizar o custo total de diária
disponível, a diária utilizada, a quantidade de diária de paciente por dia ou o cálculo unitário para gerar
o custo operacional.

Horas cirúrgicas
Custos da hora e do minuto utilizados na cirurgia e, dentro dessa estatística, quanto tempo estava
programado para a cirurgia e quanto foi utilizado de fato de acordo com a sala da cirurgia.
PSSD/PSDI
Essa aba apresentará a descrição do item, a quantidade, o custo unitário dos exames e o custo total.
Impactos
N/A

Procedimentos
Consultando procedimentos
Módulos
C_PROCEDIMENTO_CUSTOS
Função da tela
Consultar os custos gerados para os procedimentos que possuem atendimentos realizados pelo
hospital faturados.
Pré-requisitos
Configurações

Procedimentos
Faturamento
Controladoria / Custos / Configurações / Faturamento / Ambulatorial SUS / Grupo de
Procedimento SUS
Controladoria / Custos / Configurações / Faturamento / Ambulatorial SUS / Tipo/Especialidade/
Serviço
Controladoria / Custos / Configurações / Faturamento / Ambulatorial SUS / Procedimentos
SUS
Tabelas

Movimentações
Para que seja possível consultar as informações desta tela, os centros de custos e procedimentos
deverão estar cadastrados; os procedimentos e o grupo de procedimentos SUS e particulares
deverão estar configurados e o cálculo geral para apuração dos custos efetuado.
Como usar
Consultando procedimentos
Ao acessar esta tela, ela já será apresentada em modo de pesquisa. Para pesquisar o

procedimento informar o seu código ou usar o recurso de pesquisa disponível no campo de

descrição do procedimento. Exemplo: %CONSULTA%;
Ao executar a pesquisa serão exibidas as seguintes informações:
O tempo gasto pelo procedimento;

O fator cadastrado para o procedimento;
A competência em que o procedimento foi realizado;
O centro de custo de origem do procedimento;

Os custos primários gerados pelo procedimento;
Os custos genéricos gerados pelo procedimento;
Os custos específicos gerados pelo procedimento;
Os custos dos produtos diretos gerados pelo procedimento;
O custo final do evento.
Impactos
N/A

Pacientes
Controladoria / Custos / Consultas / Pacientes
Consultando pacientes
Módulos
FFCH_C_PACIENTE
Função da tela
Consultar os procedimentos cadastrados para os pacientes com os atendimentos realizados pelo

hospital faturados.
Pré-requisitos
Configurações

Controladoria / Custos / Configurações / Repasse Médico
Movimentações
Para que seja possível efetuar consultas nesta tela, além das configurações necessárias, o usuário
deverá realizar o cálculo geral dos custos até a coluna "Paciente".
Como usar
Consultando pacientes
Informar o código do atendimento realizado para o paciente, as datas de atendimento e/ou de alta
e selecionar o sexo do paciente;
Ao executar a pesquisa, serão exibidas as seguintes informações:
O nome do paciente correspondente ao código de atendimento consultado;

A data do atendimento consultado;
A data concessão de alta do paciente para o atendimento consultado;
O sexo do paciente;
O tipo de atendimento realizado, como: Internação, Ambulatório, Externo, Urgência, Home
Care, SUS AIH ou Busca Ativa;
O procedimento principal realizado no paciente;
O nome do médico realizou o atendimento do paciente;

O nome do convênio principal do atendimento;
O CID correspondente ao atendimento realizado;

A especialidade do atendimento do paciente;
A receita gerada no atendimento do paciente;
A quantidade de diária utilizadas durante o atendimento;
O custo com as diárias;
O custo com procedimentos;

O custo com materiais e medicamentos;
Os custos com terceiros realizados no atendimento;
O custo com os honorários dos serviços prestados no atendimento;
O resultado do atendimento, que consiste na diferença entre a receita gerada e os custos de
realização do atendimento:
(+) Receita;
(-) Honorários;
(-) Custos dos Procedimentos;
(-) Custos dos Produtos Diretos;
(-) Custos de Terceiros;
(-) Impostos sobre a Receita;
(=) Resultado do Paciente.
O percentual de rentabilidade gerado pelo atendimento.

Impactos
N/A

Indicadores de produtividade
Controladoria / Custos / Consultas / Indicadores de Produtividade
Consultando indicadores
Módulos
C_IND_PRODUTIVIDADE
Função da tela
Consultar os indicadores que servem para identificar o ponto de equilíbrio e a margem de contribuição
dos centros de custo finais mais produtivos. Os indicadores têm função importante na gestão
hospitalar, pois com eles é possível visualizar os pontos fortes e a necessidade de melhorias.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações
Para que seja possível efetuar a consulta dos indicadores de produtividade, é necessário que existam
direcionadores e/ou unidades produzidas cadastrados. Além disso, que, no momento do cadastro,
tenham sido apontadas a capacidade máxima e a meta de produção para cada centro de custo
produtivo. Será necessário, ainda, que estejam determinadas as metas de custos e a receita de cada
centro de custo produtivo; que a taxa de glosa, a ser determinada pelo hospital, e a taxa de
impostos, que servirá para transmitir a receita líquida, tenham sido lançadas e que o cálculo geral
para apuração dos custos tenha sido efetuado até a coluna "Paciente".

Como usar
Consultando indicadores
Informar o código do centro de custo e a competência desejados.
Resumo
A aba "Resumo" trará informações do desempenho e da produtividade dos centros de custo por meio
da comparação entre as receitas, os custos gerados e as metas estabelecidas pelo hospital. Na tela
serão exibidos:
O valor dos custos e a meta de custo estabelecida pelo hospital;

O valor da receita faturada e a meta de receita previamente estabelecida;
A receita líquida = receita - (Glosas + Impostos + Honorário) e a meta de receita pré-definida;
A unidade produzida pelo centro de custo. Caso exista mais de uma unidade produzida, o usuário
poderá visualizá-las por meio dos botões e ;
A quantidade de unidade produzida e a meta de produção;
O custo médio do centro de custo e a meta de custo médio previamente estabelecida;
A margem de contribuição da unidade produzida e a meta de contribuição definida pelo hospital;
O sistema classificará os indicadores, de acordo com o desempenho, entre: "Bom", "Médio" ou

"Ruim";
Ao acionar botão , serão apresentadas informações detalhadas, em valores, sobre o indicador

selecionado.
O desempenho dos centros de custo e de sua produtividade serão sempre representados na

forma de cores. O vermelho indicará um desempenho ruim, o amarelo e/ou laranja um
desempenho médio, enquanto o verde indicará um bom desempenho.

Indicadores
A aba "Indicadores" apresentará todos os indicadores em forma de texto e em percentual, detalhando

melhor as informações.
Gráfico
Essa aba apresentará os principais indicadores em forma de gráfico do tipo "Linha", comparando os
resultados de Produção, Produção Máxima, Meta de Produção e Ponto de Equilíbrio.

Planilha
Nessa aba, o usuário poderá visualizar os indicadores de forma detalhada em formato de planilha.
Impactos
N/A

Custo on-time
Controladoria / Custos / Consultas / Custo on-time
Consultando custo on-time
Módulos
C_INDICADOR_ONTIME
Função da tela
Consultar os custos on-time por meio dos centros de custo e da unidade produzida, de acordo com a
competência para qual se deseja obter a informação. Dessa forma, é possível acompanhar a evolução
de cada indicador semanalmente. Nesta tela, serão exibidas as variáveis relacionadas ao custo on-
time e o gráfico que permite uma visualização abrangente desses dados.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações
Controladoria / Custos / Lançamentos / Direcionadores/Unidades de Produção

Como usar
Consultando custos on-time

Informar um ou mais parâmetros para a pesquisa, como exemplo: o código do centro de custo
desejado e/ou da competência.
Como resultado da pesquisa a tela apresentará as seguintes informações:
Aba "Variáveis"
As variáveis analisadas para os custos on-time. Podemos destacar: a quantidade produzida, a
receita, a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio operacional (PEO) etc;
Os valores obtidos para as semanas daquela competência informada.

Aba "Gráfico"
A semana na qual a produção foi realizada;
A produção máxima que pode ser realizada durante a semana;
A meta de produção esperada para a semana;
A produção efetivamente realizada durante a semana;
O ponto de equilíbrio da produção;
A representação gráfica dessa produção.

Impactos
N/A

Log de eventos
Controladoria / Custos / Consultas / Log de Eventos
Consultando log de evento
Módulos
C_LOG_CALC_CUSTO
Função da tela
Possibilitar a consulta do status dos eventos de cálculo geral dos custos. Nesta tela, será possível
identificar a ocorrência de possíveis erros, apontando os centros de custo ou as contas de receita que
não foram informadas no momento da consolidação de receitas.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Consultando log de evento

Informar um ou mais parâmetros para a pesquisa, como exemplo: o código do log de evento, as
datas de geração e/ou da competência, o tipo de evento etc;
Após executar a pesquisa serão exibidas as seguintes informações:

Competência
O código da geração do cálculo geral de custos;
A data de geração do cálculo geral de custos;
A competência na qual o cálculo geral de custos foi realizado;
Nome do usuário que realizou o cálculo geral de custos;
A máquina utilizada na geração;
O tipo de evento utilizado no cálculo geral de custos, podendo ser: Alocação Receitas, Primário,
Rateio, Apuração Receitas, Custo Unitário, Consolida Paciente, Tratamento Paciente, Geração de
Arquivo, Fechamento de Competência, Abertura de Competência ou Importação de Arquivo;
O campo "User OS" indicará o usuário logado na máquina em que o sistema está sendo utilizado.
Histórico das mensagens

A data e a hora em que a mensagem foi gerada;
O tipo de mensagem, podendo ser: Alerta, Erro e Informação;
A mensagem referente às ocorrências encontradas no momento da geração do cálculo geral de

custos;

Ao acionar o botão , o usuário poderá visualizar a lista de logs, conforme o código

do evento.
A consulta dos eventos, no bloco "Histórico da Mensagem", deverá ser realizada observando as
ocorrências de "baixo para cima", de acordo com o histórico das mensagens, a data e a hora da
realização do cálculo.
Impactos
N/A

Ordens de serviço
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Ordens de Serviço
Serviços de Apoio / Manutenção / Consultas / Ordens de Serviço
Materiais e Logística / Patrimônio / Consultas / Ordens de Serviço
Controladoria / Custos / Consultas / Ordens de Serviço
Serviços de Apoio / Nutrição e Dietética / Consultas / Ordens de Serviço
Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Consultas / Ordens de Serviço
Consultando as OSs
Serviços da ordem de serviço
Funcionalidade dos b otões
Módulos
C_SOLICITACAO_OS
Função da tela
Consultar as ordens de serviço registradas.
Pré-requisitos
Movimentações
Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem Serviço / Cadastro
Como usar
Consultando as ordens de serviço

Podem ser utilizados como parâmetros de pesquisa: o código do funcionário responsável, o código
do funcionário executante, o número da OS, a data do pedido, o solicitante, o tipo de OS, o setor
e/ou a oficina;
Efetuar a pesquisa;
Serão exibidas as ordens de serviço cadastradas, atendendo aos parâmetros informados e

apresentando outros dados de detalhamento no bloco "Detalhes da Ordem de Serviço". As ordens
de serviço exibidas são que que foram cadastradas com oficinas que estejam vinculadas aos
usuários, de acordo com a configuração no cadastro de usuário por oficina (Apoio à TI / Gestão de
Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários x Oficina).

Serviços da ordem de serviço

Para visualizar os serviços, o usuário deverá efetuar um clique duplo sobre a ordem de serviço
desejada. Será exibida a tela "Serviços Realizados na Ordem de Serviço". Para retornar à tela
inicial, basta acionar o botão .
Acionar o botão para realizar a cópia dos dados da ordem de serviço selecionada
para uma nova. Ao acioná-lo, o usuário será questionado se deseja realmente copiar a ordem de
serviço; ao confirmar a operação (selecionando a opção "Sim") será apresentada uma mensagem
com o código da ordem de serviço gerada;
Acionar o botão para emissão do relatório de abertura de ordem de serviço;

Acionar o botão , o usuário será direcionado à tela "Avaliação Serviço" (Materiais e

Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Avaliação do Fornecedor), para que possa
avaliar as ordens de serviço concluídas.

Impactos
N/A

Avaliação de serviços
Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem de Serviço / Avaliação de Serviços
Serviços de Apoio / Manutenção / Consultas / Ordens de Serviço /
Controladoria / Custos / Consultas / Ordens de Serviço /
Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Consultas / Ordens de Serviço /
Materiais e Logística / Patrimônio / Consultas / Ordens de Serviço /
Avaliação dos serviços

Avaliação dos serviços em lote
Módulos
M_AVALIACAO_OS
Função da tela
Permitir que o solicitante do serviço registre uma avaliação do serviço realizado pelo responsável pela
ordem de produção.
É importante ressaltar que a avaliação deverá ser cadastrada levando em consideração todos os
serviços vinculados à ordem de serviço e não para cada serviço individualmente.
Pré-requisitos
Configurações
Serviços de Apoio / Manutenção / Configuração / Funcionamento

Movimentações
Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem de Serviço / Cadastro
Como usar
Ao ser acessada, a tela apresentará todas as ordens de serviço concluídas, o que as torna aptas a ter
os serviços avaliados. O usuário poderá utilizar os check boxes "Filtrar O.S. do usuário logado" e
"Filtrar O.S. não avaliadas" para que sejam apresentadas apenas as ordens de serviço solicitadas
pelo usuário logado e apenas aquelas que ainda não foram avaliadas, respectivamente. Os filtros
poderão ser utilizados em conjunto.

Ao desmarcar o filtro "Filtrar O.S. do usuário logado", o usuário poderá visualizar as ordens de
serviço de outros usuários. No entanto, não será possível avaliá-las.
Avaliando os serviços
O usuário deverá marcar o check box correspondente à ordem de serviço a ser avaliada. Os seus
dados serão automaticamente apresentados;
Ao exibir o funcionário solicitante e o funcionário responsável, serão apresentados apenas usuários

cadastrados para a oficina. O vínculo realizado entre o usuário e a oficina é feito por meio de
configuração na tela de "Cadastro de usuários x oficinas" (Apoio à TI / Gestão de Usuários /
Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários x Oficina). Além disso, será realizada
uma validação para verificar se o usuário informado nos campos "Funcionário Solicitante" e
"Funcionário Responsável" é o mesmo usuário logado no processo de avaliação da OS;
No bloco "Avaliação da Ordem de Serviço", o usuário deverá:
Avaliar o serviço realizado;

Informar as observações necessárias com relação à avaliação realizada;
Informar o status da ordem de serviço, se aprovada, reprovada ou não avaliada;
Salvar as informações registradas.
Avaliação em lote
No campo "Nº Ordens Marcadas para Avaliar", será apresentada a quantidade de ordens de serviço

selecionadas. Caso mais de uma ordem de serviço seja selecionada, o usuário deverá acionar o
botão para que seja possível avaliá-las de uma única vez. Com isso, será
apresentada a janela "Avaliação de Ordens de Serviço" na qual o usuário deverá:
Avaliar os serviços realizados;
Informar as observações necessárias com relação à avaliação realizada;
Informar o status das ordens de serviço, se aprovadas, reprovadas ou não avaliadas;
Acionar o botão para salvar as informações.
Ao reprovar uma ordem de serviço, um e-mail será enviado ao funcionário executante.
Impactos
Caso o usuário possua ordens de serviço com status "Concluída", mas sem avaliação, não será
permitido que ele registre novas solicitações de serviços. Dessa forma, ele será obrigado a avaliar
todas as ordens de serviço concluídas e que foram abertas por ele.
Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem Serviço / Solicitação de Serviços

Relatórios
A seguir serão exibidos os principais relatórios desse sistema. Alguns desses relatórios poderão ser
exibidos por mais de um sistema.
Impressão
No topo da tela de parâmetros, é definido o modo de impressão do relatório;
Primeiramente, é escolhido o tipo de saída:
"Impressora" - a impressão será enviada para a impressora padrão. Dependendo da

configuração pré-estabelecida, poderá ser indicada uma outra impressora a ser utilizada.
Nessas situações, também pode-se definir o número de cópias a serem impressas;
"Tela" - o relatório será apresentado na tela.
Em seguida, determinar o tipo de impressão. Para alguns relatórios o tipo de impressão é fixo, não
podendo ser alterado:
Gráfico - para ser emitido por impressoras laser ou jato de tinta;

Caractere - para ser emitido por impressoras matriciais (exemplo: nota fiscal);
CSV - gerar uma planilha.
Definir a quantidade de cópias;
Determinar se o relatório deverá ser executado em background. Selecionando a opção "Sim", será
permitido acessar outras telas enquanto o relatório está sendo executado.

Botões comuns
As telas de parâmetros dos relatórios apresentam os botões abaixo:
- executa a impressão do relatório;
- finaliza a tela.
Alguns campos permitem a utilização do "%" para pesquisar todos os registros.
Nas abas secundárias são habilitados os seguintes botões:
- exclui os itens selecionados;
- inclui todos os itens disponíveis para a aba;
- indica que apenas os itens selecionados serão considerados como parâmetro;
- indica que exceto os itens selecionados serão considerados como parâmetro.

Tabelas
Contas de custos
Controladoria / Custos / Relatórios / Tabelas / Contas de Custos
Módulos
R_CONTA_CUSTO
Função da tela
Apresentar ao usuário uma relação com os direcionadores de custos cadastrados.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações
Como usar
Parametrização do relatório
Aba "Parâmetros"
Modelo de relatório "Listagem de Contas de Custos":

Selecionar a ordem da impressão: alfabética ou código;

Acionar o botão ;
No relatório "Grupo de Contas de Custos", é possível visualizar:
O código da conta;
A descrição da conta;
A descrição do grupo de conta;
Se a conta é direta, indireta ou de despesa;
Se o custo é fixo ou variável;
Se o compartilhamento incide ou não em custos;

O tipo da conta se é: custo, resultado ou ambos;
O tipo de receita.

Modelo de relatório "Contas por Grupo de Conta de Custos":

Selecionar o grupo de de contas de custo;

Selecionar a ordem da impressão: alfabética ou código.
Caso o usuário deseje especificar algumas informações, ele poderá utilizar as abas que serão
descritas abaixo para facilitar a indicação dos parâmetros corretos. Na aba "Parâmetros", ele
somente poderá selecionar uma opção ou informar "%" para que sejam analisados todos os registros
existentes para essa parâmetro.
Aba "Grupo de Contas de Custo"

Selecionar os grupos de contas desejados;
Acionar o botão ;
Nesse caso o relatório "Grupo de Contas de Custos", exibirá as mesmas informações do modelo
anterior porém, terá uma quebra por grupo de contas de custo:
O código da conta;
Se é direta, indireta ou de despesa;
O tipo de receita.
Modelo de relatório "Regras rateio":
Selecionar o grupo de de contas de custo;
Selecionar a ordem da impressão: alfabética ou código;
Selecionar a vigência:
Todas;
Especifica. O campo para informar/selecionar a vigência será habilitado;
Marcar um dos check boxes:
Regras de rateio;
Exceções;
Ambas.


Aba "Grupo de Contas de Custo"
Selecionar os grupos de contas desejados;
Acionar o botão ;
No relatório "Grupos de Contas de Custos", é possível visualizar:
O código da conta;
Se é direta, indireta ou de despesa;

O tipo de receita;
A vigência;
O tipo de rateio;
A unidade de mensuração;
A abrangência;
A convenção;
O montante.


Impactos
N/A

Lançamentos
Direcionador de custos
Módulos
R_DIRECIONADOR_CUSTOS
Função da tela
Listar os lançamentos dos direcionadores de custo, por competência e por setor.
Pré-requisitos
Tabelas

Movimentações
Como usar
Aba "Parâmetros"
Informar se terá ou não quebra por grupo de centro de custo;
Selecionar o grupo do centro de custo;
Selecionar a competência;
Selecionar o direcionador.

Aba "Grupos de Centro de Custo"

Selecionar os centro de custos desejados;
Acionar o botão ;
No relatório "Direcionadores de Custo", é possível visualizar:
Descrição do centro de custo;

Descrição do grupo do centro de custo;
Os custos individuais de cada centro de custo;
O total dos custos por grupos de centros de custo.

Impactos
N/A

Origem das receitas
Controladoria / Custos / Relatórios / Lançamentos / Origem das Receitas
Módulos
R_ORIGEM_RECEITA
Função da tela
Listar a origem das receitas provenientes dos procedimentos realizados no hospital por cada centro
de custo, dentro de um período estabelecido.
Pré-requisitos
Tabelas

Planos
Movimentações
Como usar
Aba "Parâmetros"
Selecionar o modelo do relatório, podendo ser;
Faturado x Competência da Fatura;

Faturado x Data de Lançamento;
Faturado x Entrega da Remessa;
Pacote Distribuído x Competência da Fatura;
Pacote Distribuído x Data de Lançamento.
Informar o convênio desejado;
Selecionar a centro de custo;
Selecionar a conta de custo;
Selecionar o atendimento;
Selecionar o procedimento convênio/AIH;

Selecionar o procedimento SUS:P321;
Selecionar o procedimento SIA/SUS;
Informar a origem do faturamento podendo ser:
Faturamento AIH;
Faturamento SUS;
Não Operacional;
Todos.
Marcar o check box para que apenas os itens de conta que não possui setor para
correção no faturamento sejam impressos;
Selecionar se o lote será ou não impresso;
Informar o período.
Aba "Convênio"
Selecionar os convênios desejados.
Aba "Centro de Custo"

Selecionar os centro de custos desejados.
Aba "Conta Custo"
Selecionar as contas de custos desejadas.
Aba "Atendimento"
Selecionar os atendimentos desejados.
Aba "Procedimento Conv/AIH"

Selecionar os procedimentos convênio/AIH desejadas.
Aba "Procedimento SUS"

Selecionar os procedimentos SUS desejados.
Aba "Procedimento SIA"

Selecionar os procedimentos SIA desejados.

Acionar o botão ;
No relatório "Análise de Origem de Receita", é possível visualizar:
Código e descrição do convênio;

Código e descrição do centro de custo;
Código e descrição do grupo de faturamento;
Código do grupo de procedimento;
Código do atendimento;
Nome do paciente;
Tipo de origem do faturamento;
Código e descrição da conta de custo;
Código e descrição do procedimento;
A quantidade de procedimentos;
O valor do procedimento;
Total do grupo de faturamento;
Total do centro de custo.

Impactos
N/A

Contas de custos
Análise das contas de custo
Módulos
R_ANALISE_CONTA_CUSTO
Função da tela
Apresentar a incidência obtida de cada conta de custo por setor, por ordem alfabética ou classificação
das contas de custo.
Pré-requisitos
Configurações

Controladoria / Custos / Configurações / Lançamentos / Automático das Contas de Custo
Tabelas

Movimentações

Como usar
Aba "Parâmetros"
Informar a conta de custo;
Informar o período;
Informar se o ordenamento da compra será alfabética ou por classificação.

Legenda
Selecionar a aba desejada para informar as opções.
Aba "Conta de Custo"
Selecionar os grupos de custos desejados;
Acionar o botão ;
No relatório "Composição e Evolução dos Custos", é possível visualizar:
Os parâmetros utilizados na geração do relatório;

A conta de custo;
A competência;
O(s) centro(s) de custo(s);
O total geral.

Impactos
N/A

Composição e evolução de custos
Módulos
R_COMP_EVO_CUSTOS
Função da tela
Demonstrar a evolução das contas de custo conforme cada grupo de conta de custo por meio de
valores e percentuais por linha.
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas

Movimentações
Como usar
Ao acessar a tela, será validado se existem grupos de contas de custo para os quais o
parâmetro "Ordem" não está configurado na tela "Grupo de Contas de Custo". Havendo, será exibida a
mensagem abaixo:
Aba "Parâmetros"
Informar o grupo do centro de custo;
Selecionar o centro de custo;

Selecionar o grupo de contas de custo;
Informar a ordenação do relatório se alfabética ou pelo código da conta;
Selecionar a apresentação da conta:
Descrição da Conta Custo;
Código/Descrição.
Informar se terá ou não, percentual de análise;
Indicar se será exibido ou não, valores decimais;
Selecionar o tipo do percentual:
Percentual;
Horizontal.
Legenda
Selecionar a aba desejada para informar as opções.

Aba "Grupos de Custo"
Selecionar os grupos de custos desejados.

Selecionar os centros de custos desejados.
Aba "Grupo de Conta de Custo"
Selecionar os grupos de contas custos desejados;
Acionar o botão ;
No relatório "Composição e Evolução dos Custos", é possível visualizar:
A competência;
A conta de custo;
O total da competência;
O total da conta de custo;
Total geral.

Impactos
N/A

Custos do centro de custo

Apresentação dos custos dos centros de custos
Controladoria / Custos / Relatórios / Custos do Centro de Custo / Apresentação dos Custos dos
Centros de Custos
Módulos
R_ANA_CUSTO_SETOR
Função da tela
Apresentar o detalhamento dos custos dos setores por conta de custo e grupo de conta de custo.
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas

Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Grupos de Contas de
Custo
Movimentações
Como usar
Aba "Parâmetros"
Selecionar o centro consolidador;
Informar a competência;
Selecionar a ordem de impressão:
Código;
Descrição;
Classificação.

Selecionar a forma de apresentação dos custos:
Centro de Custo Individual;

Consolidado Nível Hierárquico. Ao ser selecionado, habilita o check box
.
Selecionar o tipo de apresentação dos itens:
Grupo Despesas & Centro de Custos;
Grupo Despesas & Centro de Custos & Itens;

Grupo Despesas & Itens;
Centro de Custos & Grupo Despesas;
Centro de Custos & Grupo Despesas & Itens.
Bloco "Centro Consolidador"

Selecionar os centros consolidadores desejados.
Bloco "Centro de Custo"

Essa aba apenas será quando o a apresentação for por "Centro de Custo Individual".
Selecionar os centros de custos desejados;

Acionar o botão ;
No relatório "Apresentação dos custos dos centros de custos", é possível visualizar:
Centro de custo consolidador:

Centro de custo filho;
Custo primário;
Custo Total do grupo;

Total custo primário + Produto direto.
Bloco "Resumo dos Custos Operacionais"
Nessa aba o usuário poderá visualizar os custos das 03 últimas competências, o total do
trimestre, o total do semestre e o total anual:
O custo primário;
O custo do produto direto;
O custo do rateio absorvido genérico;
O custo do rateio absorvido específico;
O custo do rateio distribuído;
O valor total de custo;
A soma do custo primário + produto direto;
O custo fixo;
O custo variável.
Variável - Custos primários variáveis + Rateios específicos variáveis e genéricos variáveis.


Impactos
N/A

Avaliação de desempenho por centro de custo
Controladoria / Custos / Relatórios / Custos do Centro de Custo / Avaliação de Desempenho por

Centro de Custo
Módulos
R_ANA_DESEM_SETOR
Função da tela
Apresentar os custos por setor e grupo de centros de custos, da evolução total e em percentual por
mês, total e em percentual consolidado.
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas

Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Grupos de Contas de
Custo
Movimentações
Como usar
Aba "Parâmetros"
Informar o ordenamento da impressão:
Alfabética;
Classificação.
Informar se será impressa ou não a unidade de produção.


Acionar o botão ;
No relatório "Avaliação de Desempenho poe Centro de Custo", é possível visualizar:
Os parâmetros utilizados para a emissão;

Centro de custo;
Grupo de centro de custo;
Conta de custo;
Total por competência;
Percentual por competência;
Total da conta de custo;
Média da conta de custo.
Bloco "Resumo do setor"
Custo Primário + Produto Direto;
Rateio Específico;
Rateio Genérico;
Custo Centro de Custo;

Custo Primário + Específico.
Bloco "Total geral"

Total Custo Primário + Produto Direto;
Rateio Específico;
Rateio Genérico;
Total Custo Centro de Custo;
Total Custo Primário + Específico.
Impactos
N/A

Análise consolidada de desempenho
Controladoria / Custos / Relatórios / Avaliação de Resultados / Análise Consolidada de Desempenho
Módulos
R_ANALISE_DESEMPENHO
Função da tela
Apresentar o resultado do exercício de forma consolidada por meio de: receitas (em valores e em
percentuais), composição de todos os custos realizados no exercício (em valores e em percentuais
totais) e o resultado obtido, conforme a competência selecionada ou indicada na tela de parâmetro.
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas

Movimentações

Como usar
Aba "Parâmetros"
Informar se o ordenamento da impressão será alfabética ou pelo código;
Selecionar o modelo do relatório:
Listagem de Centros de Custos;

Listagem de Grupos de Centros de Custo.
Selecionar o grupo de contas de custo;
Selecionar o tipo do valor da receita:

Receita;
Faturado.
Selecionar o grupo de centro de custo;
somente poderá selecionar uma opção ou informar "%" para que sejam analisados todos os
registros existentes para essa parâmetro.
Aba "Grupo de Centro de Custo"

Selecionar os grupos de centro de custos desejados;
Acionar o botão .
No relatório "Planilha de Análise Consolidada de Desempenho", é possível visualizar os custos por:
Competência;
Bloco "Receita":
Serviços;
Material médico;
Honorários;
Numero operacional;
Total;
Porcentagem.
Setor;

Bloco "Despesas":
Primário;
Rateio;
Material médico;
Total.
Deduções;
CTV;
Margem contribuição;
Margem direta;
Resultado;
Porcentagem de lucro.
Fórmulas
Receita Total = Serviços(Hospitalares/Diagnósticos) + Mat/Med + Honorários+ Receita Não
Operacional;
Receita Operacional = Serviços(Hosp/Diag) + Mat/Med + Honorários;
Custo Total = Custo Primário + Rateio + Mat/Med;
Deduções = Glosas (sobre Receita Operacional) + Impostos(sobre Receita Total);
CTV = Custo Totalmente Variáveis (Custos primários variáveis + Rateios específicos variáveis e
genéricos variáveis);
Margem de Contribuição = Receita Operacional - Deduções - CTV;
Margem Direta Aplicada = Receita Operacional - Custo Primario - Rateio Especifico - Mat/Med -
Deduções;
Resultado = Receita Total - Deduções - Custo Total;
% Lucro = Resultado / Receita Total;
Resultado do Exercício = Resultado Total + Receita Apoio/Adm - Custo Apoio/Adm. Não

Rateados;
N/A - Não se aplica (Utilizando quando a receita total é igual a zero).

Apenas são considerados os centros de resultados do tipo: Produtivo, Terceiros e Outros.
Impactos
N/A

Contas de receitas
Análise das contas de receitas
Módulos
R_ANALISE_CONTA_RECEITA
Função da tela
Listar a evolução das contas de receita por tipo de conta de receita, conforme cada centro de custo
gerador das respectivas receitas, de forma comparativa com mais de uma competência por total.
Pré-requisitos
Configurações
Controladoria / Custos / Configurações / Faturamento / Procedimentos SUS - P321

Tabelas

Movimentações
Como usar
Aba "Parâmetros"
Selecionar a conta de custo tipo receita;
Informar se o ordenamento da impressão:
Alfabética;
Classificação.

Aba "Conta de Custo tipo Receita"

Selecionar as contas de custos do tipo receitas desejadas.
Acionar o botão ;
No relatório "Análise das contas de custo das Receitas", é possível visualizar:
Conta de custo do tipo receita;

Centro de custo;
Competência;
Total de cada centro de custo por competência;
Total de todos os centros de custo por competência.
No cabeçalho, são exibidos todos os parâmetros usados na sua emissão;
No final do relatório, é exibida uma nota explicativa sobre a ordem de impressão escolhida.

Impactos
N/A

Orçamentos de centro de custo
Módulos
R_ORCAMENTO_ANUAL
Função da tela
Apresentar os orçamentos que foram estabelecidos para cada centro de custo, permitindo o
acompanhamento de possíveis desvios entre o orçado e o realizado.
Pré-requisitos
Configurações
Para que o usuário possar realizar emissão do relatório referente ao ao cadastro orçamentário ele
dever ser vinculado a um setor na tela abaixo.
Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Controladoria /

Orçamento de Centro de Custos
Tabelas

Movimentações
Controladoria / Custos / Lançamentos / Metas e Orçamentos / Orçamento de Centro de Custo
Como usar
Aba "Parâmetros"
Escolher o relatório:
Plano de orçamento;
Acompanhamento de orçamento;
Acompanhamento realizado.
Selecionar o tipo de porcentagem:
Porcentagem;
Diferença Percentual.

Selecionar o tipo de ordenamento do relatório:
Análitico;
Sintético.
Marcar o check box para apresentar a soma total dos níveis

hierárquicos (pais + filhos);
Marcar o check box para apresentar apenas o total das receitas;
Marcar o check box para apresentar apenas o total do custo primário;
Marcar o check box para apresentar apenas o total dos rateios.

Informar os centros de custos desejados;
Acionar o botão ;
No relatório "Plano de Orçamento", é possível visualizar:
Bloco "Custos"
Grupo de resultado;
Conta de resultado;

Valor por competência;
Total;
Total por item;
Total dos custos.
Bloco "Rateio"
Centro de custo;
Valor por competência;

Total por item;
Total dos rateios.
Serão apresentados ainda, a soma do custos com o rateio e o resultado geral;

No relatório "Orçamento de Centro de Custo", do tipo "Acompanhamento de orçamento" utilizando

o custo realizado do orçamento como base é possível visualizar:
Bloco "Custos"
Grupo de resultado;
Conta de resultado;
Total por item/meta;

Total de custos realizado por competência;
Total do custo orçado por competência;
Porcentagem;
Total dos custos.
Bloco "Rateio"
Centro de custo;
Valor do custo realizado por competência;
Total do custo orçado por competência;
Total dos rateios;
Porcentagem;
Total.

Serão apresentados ainda, a soma do custos com o rateio e o resultado geral;
No relatório "Orçamento de Centro de Custo", do tipo "Acompanhamento realizado" será utilizado o

custo orçado como base e apresentará o mesmo layout do relatório anterior.
Impactos
N/A

Desempenho por centro de custo
Controladoria / Custos / Relatórios / Avaliação de Resultados / Desempenho por Centro de Custo
Módulos
R_ANA_DESEM_SET_RAT
Função da tela
Apresentar os resultados obtidos nos centros de custos conforme apresentação de: receitas,
percentual de impostos diretos, percentual de glosas, produtos diretos, custo primários sem produto
direto, entre outros.
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas

Movimentações

Como usar
Aba "Parâmetros"
Selecionar o centro consolidador;
Informar se agrupa ou não.


Informar os centros de custos desejados;
Acionar o botão ;
No relatório "Desempenho por Centro de Custo", é possível visualizar:
Receita;
Impostos Diretos;
Glosa;
Custos Variáveis;
Margem de Contribuição;
Custo Total do Centro de Custo;
Custos Diretos Aplicados;
Resultado do Centro;
Indicadores de Produtividade;
Custos Primários;
Descrição do Item de Resultado;
Total de Custos Primários/Operacional;
Rateios de Centros de Custo de Apoio.

Fórmulas
1 - Receita Serviço: receita de serviços produzida;
1.4 - Receita não operacional: não está sendo contemplada na soma da receita total, pois incide
no indicador de rentabilidade;
2 - Percentual de Imposto, conforme definido na tela de cadastro de competência;
3 - Percentual de glosa, conforme definido na tela de cadastro de competência;
4 - Custos primários variáveis + rateios específicos variáveis e genéricos variáveis;
5 - Margem contribuição: receita total - glosas - impostos - custos variável;
7.1 - Custo direto aplic: custo primário + custo direto + rateios especifico;
7.2 - Margem direta aplic: receita total - glosas - impostos - custo direto;
8.1 - Resultado centro: receita total - glosas - impostos - custo total do centro de custos;
8.2 - Rentabilidade: resultado do centro de custo sobre receita total;
9 - Marg.custo direto: resultado entre a margem direta aplicada e produção do indicador de

produtividade.

Impactos
N/A

Apuração dos custos dos procedimentos
Módulos
R_APURACAO_CUSTOS_PROCED
Função da tela
Apresentar por centro de custo os dados quantitativos e financeiros de custos primários, rateios e
principalmente custos unitários dos itens de produção da rotina hospitalar.
Pré-requisitos
Configurações

Procedimentos
SUS
Serviço
Controladoria / Custos / Configurações / Faturamento / Ambulatorial SUS / Grupo de
Procedimentos SUS
Tabelas
Movimentações
Como usar
Selecionar o procedimento Conv/Part/AIH;
Selecionar o procedimento SUS P321;
Selecionar o exame laboratorial do PSSD;

Selecionar o exame de imagem do PSDI;
Selecionar o código da atividade;
Selecionar o competência;
Informar se a quebra será ou não por grupo de procedimento;
Informar se o código de procedimento será exibido;
Marcar um dos check boxes.

Selecionar os centros de custos desejados.
Aba "Proced. Conv/Part/AIH"

Selecionar os procedimentos de convênios particular AIH desejados.
Aba "Procedimento SUS"

Aba "Proced SIA/SUS"

Selecionar os procedimentos SIA/SUS desejados.
Aba "Exame Lab/PSSD"

Selecionar os exames laboratoriais desejados.
Aba "Exame Imag/PSDI"

Selecionar os exames de imagens desejados;

Acionar o botão ;
No relatório "Planilha de Apuração de Custos dos Procedimento", é possível visualizar:
Os parâmetros utilizados para a emissão do relatório;

Procedimentos / Itens;
Quantidade.
Fator
Unitário;
Total.
Totais
Custos operacionais;
Rateio;
Soma.
Custo unitário completo;
Total;
Custo operacional (A);
Total dos rateios (B);
Total apropriado;

Custo operacional unitário(minuto).
NOTA
(A) Custo Operacional - é o custo para realização da produção. Para formação do custo
operacional o sistema considera as configurações (Compõe o custo do Evento, definida nas contas
de custos e o Custo do Material do procedimento);
(B) Total dos Rateios - É o total dos Rateios Genéricos e Específicos, que são distribuídos pelos
Centros de custos do tipo apoio e administrativos, conforme as regras de rateios definidas nos
Centros de Custos por competência;
(A) + (B) - Custo total da produção adicionado dos rateios absorvidos Genéricos e Específicos. O
Custo total da produção ou Custo Operacional Total;
( * ) Procedimentos / Itens - Quando incluida a notação (*) indica que o procedimento pertence ao
faturamento SIA_SUS, os demais seguem o faturamento convênio/particular/sih;
Custo Unitário Completo - (Fator total do procedimento ou item) * (custo operacional total,
campo A + B ) / (Fator total geral, soma dos fatores dos procedimentos ou itens) / (quantidade do
procedimento ou item).
Impactos
N/A

Custo das acomodações

Custos das acomodações
Módulos
R_CUSTO_ACOMODACAO
Função da tela
Apresentar um panorama geral dos tipos de acomodação em forma de: Disponibilidades,

Ponderações, Custos Unitários e Totais, por Tipo de Acomodação associada a cada Centro de Custo
Produtivo da instituição.
Pré-requisitos
Configurações

Tabelas

Movimentações

Como usar
Selecionar o competência.


Acionar o botão ;
No relatório "Custo das acomodações por diárias Paciente Dia", é possível visualizar:
Centro de custo;
Custo operacional do centro de custo;
Custo primário;
Custo genérico;
Custo específico;
Tipo de acomodação;
Fator de acomodação;
Diárias disponíveis;
Diárias utilizadas;
O total de diárias utilizadas dividido pelo total de diárias disponíveis multiplicado por 100;
Diárias faturadas;
Diárias faturadas dividas pelas utilizadas e multiplicadas por 100;
Diárias de paciente por dia;
Custo unitário;
Custo total;
Total por centro de custo.

Impactos
N/A

Centro cirúrgico
Custo tempo de sala
Controladoria / Custos / Relatórios / Centro Cirúrgico / Custo Tempo de Sala
Módulos
R_SINTETICO_CENCIR
Função da tela
Apresentar a composição dos custos por tempo de utilização, destacando o centro cirúrgico, a sala, o
tempo disponível, o tempo utilizado, o tempo de ociosidade e o tempo para limpeza.
Pré-requisitos
Tabelas
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Tabelas / Centro Cirúrgico

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Tabelas / Cirurgia
Movimentações
Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Cadastro da Cirurgia

Informar o campo "Tipo do Cálculo da Hora da Cirurgia" como "Informado Disponível" na tela
"Funcionamento" para habilitar a visualização da tela abaixo.
Controladoria / Custos / Lançamentos / Horas Centro Cirúrgico
Como usar
Selecionar o competência.


Acionar o botão ;
No relatório "Sintético do Centro Cirúrgico", é possível visualizar:
Código e descrição do centro cirúrgico;

O custo operacional;
O custo do minuto;
O custo da hora;
Descrição do centro cirúrgico;
Descrição da sala cirúrgica;

Custo do minuto disponível;
Custo do minuto utilizado;
Porcentagem do minuto utilizado;
Custo do minuto ocioso;
Custo do minuto de limpeza;
Custo total dos minutos disponíveis, minutos utilizados, minutos ociosos e minuto da limpeza.

Impactos
N/A

Paciente
Custo do atendimento detalhado
Controladoria / Custos / Relatórios / Paciente / Custo do Atendimento detalhado
Módulos
R_COMPUTO_PACIENTE
Função da tela
Apresentar de forma detalhada o custo do atendimento para a instituição.
Pré-requisitos
Configurações

SUS
Serviço
Controladoria / Custos / Configurações / Faturamento / Consumo Base Faturamento
Movimentações
Como usar
Infomar o atendimento ou selecioná-lo por meio do botão na tela "Consulta Atendimento";
Acionar o botão , caso deseje substituir o código importado via XML

pelo código do atendimento do SOUL MV;

Acionar o botão ;
No relatório "Cômputo do Custo do Paciente", é possível visualizar:
Código do atendimento e nome do paciente;

Descrição do tipo de atendimento;
Descrição do CID;
Nome do prestador;
Descrição do convênio;
Descrição da especialidade;
Descrição do procedimento;
Data do atendimento;
Descrição do serviço;
Descrição da Cirurgia;
Data da alta.
Blocos "Receita"
Procedimentos faturados;
Quantidade dos procedimentos;
Valor unitário do procedimento;
Valor total dos procedimentos;

Total da receita.
Bloco "Diárias"
Acomodações diárias
Tipo Acomodação;
Setor;
Período;
Quantidade utilizada pelo paciente;
Custo Médio unitário;
A data da competência de referência (para exibir custos que não tiveram apuração na competência
correta);
Custo do paciente com diária.
Bloco "Procedimentos"
Procedimentos
Setor;
Procedimento;
Quantidade de lançamento por paciente;
Data do lançamento;
Custo do procedimento;
correta);
Total do custo dos procedimentos.
Procedimentos - PSSD/PSDI (Produção)

Setor;
Procedimentos Produção (PSSD/PSDI);
Quantidade de lançamento por paciente;
Data do lançamento;
Custo do procedimento;
Total do custo dos procedimentos;

Total do custo dos procedimentos/PSSD/PSDI.
Bloco "Sala Cirúrgica"

Sala cirúrgica;
Bloco cirúrgico;
Tempo(minutos);
Custo unitário;
Custo da sala cirúrgica;
correta);
Data realização;
Total.
Bloco "Materiais e Medicamentos"

Estoque - Produto
Quantidade. saída x fator;
Custo médio unitário;
Custo total;
Total de materiais e medicamentos;
Total do custo dos materiais e medicamentos.
Bloco "Terceiro"
Procedimento;
Custo unitário;
correta);
Total de procedimentos.
Bloco "Honorários"
Receita;
Receita líquida;
Diária;

Procedimento + Sala cirúrgica;
Material médico;
Terceiro;
Honorário;
Resultado;
Rentabilidade %.
O resultado obtido por: Receita líquida - honorários - diárias - procedimentos - custo da sala de
cirurgia - materiais e medicamentos - terceiro - taxa administrativa.
NOTAS
( * ) - Custo médio representativo;
(**) - O valor do custo de procedimento zerado indica ausência de cálculo de custo unitário na
competência de lançamento ou tipo de classificação para o setor incompatível com o setor
executante. Verifique o tipo de composição e efetive o calculo na competência do procedimento
indicada;
(***) - Competência de referência indica quando foi gerado o valor unitário utilizado para o cálculo
correspondente.
Itens de atividade:
( *1 ) - Descrição da sala cirúrgica importada do XML, a descrição do bloco corresponde ao setor
da atividade importada;
( *2 ) - Honorários das atividades importadas via XML, valor unitário importado e não calculado pelo
módulo do Custos;
( *3 ) - Materiais e medicamentos das atividades importadas via XML, valor do custo médio unitário
importado e não calculado pelo módulo do Custos/Suprimentos;
( *4 ) - Materiais do tipo OPME das atividades importadas via XML, valor do custo médio unitário
importado e não calculado pelo módulo do Custos/Suprimentos.


Impactos
N/A

Resultado por atendimento

Consolidado
Controladoria / Custos / Relatórios / Paciente / Resultado por Atendimento / Consolidado
Módulos
R_CUSTO_FINAL_PAC_CONS
Função da tela
Exibir a relação de atendimentos com seus respectivos custos devidamente consolidados,

destacando a composição dos custos, diária, procedimentos, Mat / Méd e terceiro e o percentual de
rentabilidade.
Pré-requisitos
Tabelas

Planos
Movimentações
Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de Paciente

Como usar
Selecionar o prestador;
Selecionar o convênio;
Selecionar o procedimento convênio AIH;
Selecionar a especialidade;
Selecionar o serviço;

Selecionar o grupo CID;
Selecionar o subgrupo CID;
Selecionar o CID;
Selecionar a cirurgia;
Selecionar o tipo de paciente;
Informar o período de alta;
Informar se os procedimentos não informados serão exibidos ao gerar o relatório;
Informar a data miníma do atendimento;
Indicar se serão apresentados apenas os pacientes com alta;
Informar se a faixa de rentabilidade dos pacientes apresentados no relatórios será menor ou igual
a:
0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% ou Todos.
Indicar se apresenta os paciente de UTI:
Sim;
Não;
Ambos;
Ambos com quebra.
Aba "Atendimento"
Aba "Prestador"
Selecionar os prestadores desejados.
Aba "Convênio"
Aba "Proced. Conv/AIH"

Selecionar os procedimentos de convênios particular AIH desejados.

Aba "Procedimento SUS P321"


Aba "Especialidade"
Selecionar as especialidades desejadas.
Aba 'Serviço"
Selecionar os serviços desejados.
Aba "CID"
Selecionar os CIDs desejados.
Aba "Cirurgia"
Selecionar as cirurgias desejadas.
Aba "Tipo Paciente"

Selecionar os tipos de pacientes desejados;
Acionar o botão ;
No relatório "Resumo dos Custos por Atendimento ao Paciente", é possível visualizar:
Paciente;
Atendimento;
UTI;
Total de receitas.

Blocos "Custos"
O cálculo dos custos do atendimento (Diárias, Procedimentos, Produto Direto e Terceiros) são
realizados de acordo com os dados da competência do atendimento.
Custos das diárias;

Custos dos procedimentos;
Custo do produto direto;
Custo de produtos terceiros.

Bloco "Honorário"
Custo dos honorários.
Bloco "Resultado"
O resultado é obtido por: receita - honorário - custos - imposto sobre a receita - taxa administrativa
sobre os custos.
Resultado;
Rentabilidade.
Bloco "Margem de Contribuição"
A margem de contribuição é obtida por: receita - imposto sobre a receita - custo de produto direto -
custo de honorários.

Impactos
N/A

Análise de resultado dos atendimentos

Consolidado
Módulos
R_ANA_RES_ATENDIME_CONS
Função da tela
Apresentar análises de custos devidamente consolidados por procedimento principal, destacando o

tipo de procedimento, o número de pacientes atendidos, a composição dos custos, o valor dos
honorários e a composição dos resultados.
Pré-requisitos
Tabelas

Planos
Movimentações

Como usar

Selecionar o CID;
Informar se a análise será por:
Procedimento principal;
Grupo CID;
Subgrupo CID;
CID;
Convênio;
Serviço;
Especialidade;
Médico;
Tipo de atendimento;
Cirurgia principal;
Tipo de paciente;
Atendimento.
Informar se a ordenação será por:
Resultado;
Resultado diária;
Resultado paciente;
Rentabilidade.
Indicar se deseja imprimir os paciente da UTI:
Sim;
Não;
Ambos;
Ambos com quebra.

a:
0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% ou Todos.
Indicar se deseja imprimir os pacientes com múltiplos procedimentos principais serão:
Sim;
Não;
Ambos.
Marcar o check box para listar todos os tipos de atendimentos, nesse caso os demais
check boxes serão automaticamente marcados e desabilitados;
Marcar o check box para listar apenas o atendimentos ambulatoriais;
Marcar o check box para listar apenas os atendimentos de pacientes internados;
Marcar o check box para listar apenas os atendimentos de urgência;
Marcar o check box para listar apenas os atendimentos esternos.
Aba "Atendimento"
Aba "Prestador"
Aba "CID"
Aba "Convênio"
Aba 'Serviço"
Aba "Especialidade"
Aba "Procedimentos"
Selecionar os procedimentos desejados.


Aba "Cirurgia"
Aba "Tipo Paciente"
Acionar o botão ;
No relatório "Análise de Resultado dos Atendimentos - Consolidado", é possível visualizar:
Tipo de análise;
Paciente de UTI;
Múltiplos procedimentos;
Número de pacientes atendidos;
Número de diárias.
Blocos "Receitas"
Receitas por grupos de CID.
Blocos "Custos"
Custos das diárias;

Custos dos procedimentos;
Custo de produtos terceiros.
Bloco "Honorário"
Custo do honorário.
Bloco "Resultado"
Resultado;
Rentabilidade;
Diária;
Paciente.

Impactos
N/A

Análise da margem de contribuição dos atendimentos

Consolidado

Consolidado
Módulos
R_ANA_MRG_CONT_CONS
Função da tela
Apresentar análises de custos devidamente consolidados por procedimento principal, destacando o

tipo de procedimento, o número de pacientes atendidos, a composição dos custos, o valor dos
honorários e a composição dos resultados.
Pré-requisitos
Tabelas

Planos
Movimentações

Como usar

Selecionar o CID;
Informar se a análise será por:
Procedimento principal;
Grupo CID;
Subgrupo CID;
CID;
Convênio;
Serviço;
Especialidade;
Médico;
Tipo de atendimento;
Cirurgia principal;
Tipo de paciente;
Atendimento.
Indicar se deseja imprimir os pacientes com múltiplos procedimentos principais serão:
Sim;
Não;
Ambos.
Indicar se deseja imprimir os paciente da UTI:
Sim;
Não;
Ambos;
Ambos com quebra.

a:
0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% ou Todos.
Informar se terá ou não margem de custo variável;
Informar se a ordenação será por:
Resultado;
Contribuição diária;
Contribuição paciente;
Contribuição;
Rentabilidade.
Marcar o check box para listar todos os tipos de atendimentos, nesse caso os demais
check boxes serão automaticamente marcados e desabilitados;
Marcar o check box para listar apenas o atendimentos ambulatoriais;
Marcar o check box para listar apenas os atendimentos de pacientes internados;
Marcar o check box para listar apenas os atendimentos de urgência;
Marcar o check box para listar apenas os atendimentos esternos.
Aba "Atendimento"
Aba "Prestador"
Aba "CID"
Aba "Convênio"
Aba 'Serviço"
Aba "Especialidade"
Aba "Proced. Conv/AIH"

Selecionar os procedimentos de convênio AIH desejados.

Aba "Procedimentos"
Selecionar os procedimentos desejados.

Aba "Cirurgia"
Aba "Tipo Paciente"

Acionar o botão ;
No relatório "Análise da Margem de Contribuição dos Atendimentos - Consolidado", é possível

visualizar:
Tipo de análise;
Paciente de UTI;
Múltiplos procedimentos;
Número de pacientes atendidos;
Receita bruta;

Custo do honorário;
Outros custos variáveis;
Outros custos fixos.
Blocos "Variáveis para análise"
Resultado;
Rentabilidade;
Margem de contribuição;
Margem de contribuição do paciente;
Margem de contribuição da diária;
Taxa de margem de contribuição.

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N/A

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Manual FFCH MV Soul

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Manual de Custos -

Manual de Custos - Versão 1.0.284 5

2 Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.

Competência ......................................................................................................................................................... 140

Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados. 3

Custos das acomodações .................................................................................................................................................. 290

4 Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.

Manual de Custos - Versão 1.0.284

Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados. 5

6 Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.

As principais diferenças entre a versão anterior e a atual são resumidas a seguir:

Alteração no cálculo do custo unitário para tratamento de custo de procedimento negativo.

Incluída validação no campo "Ordem de Impressão" na tela de parâmetros do relatório

Incluídos, no relatório "Avaliação de Desempenho de Centro de Custos", os parâmetros utilizados

Incluído, no cabeçalho do relatório de "Apuração de Custos dos Procedimentos", os parâmetros

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CCSS - Coordenadoria de Serviços de Saúde da cidade de São Paulo.

Centros de custo administrativo - os setores que executam atividades de caráter gerencial ou

OSS - Organizações Sociais de Saúde.

Receita - a entrada monetária que ocorre em uma entidade (contabilidade) ou patrimônio

SUS - Sistema Único de Saúde.

XML - abreviação de "Extensible Markup Language", um formato padrão de documento para

8 Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.

Usuário para autenticação;

Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados. 9

Campo para consulta de telas e relatórios;

10 Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.

Menu "Favoritos" selecionado;

Telas escolhidas como favoritos.

Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados. 11

Campo para pesquisa de telas e relatórios;

Sistemas e telas da gestão selecionada.

Pesquisando telas e relatórios

12 Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.

Parâmetro informado para a pesquisa;

Resultado das telas e relatórios que atendem ao parâmetro informado.

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Tabelas / Sistemas

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Poderão ser exibidos os seguintes ícones, respectivos a uma determinada gestão:

Faturamento Distribuído de Convênios e Particulares;

14 Copyright ©2015 MV. Todos os direitos reservados.

Menu do sistema selecionado;

Submenu do sistema selecionado;

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Informar os parâmetros desejados para a pesquisa;

Acionar esse botão para efetuar a pesquisa;

Acionar esse botão para cancelar o modo de pesquisa;

Acionar esse botão para apagar os parâmetros informados;

Parâmetro informado para a pesquisa.

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Acionar esse botão para que seja exibida a paginação da tela.

Por meio deste campo , o usuário poderá avançar ou retroceder as

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Este botão é utilizado para apagar os dados cadastrados na tela ou os parâmetros

Na tela de "Cadastro de Pacientes" (Atendimento / Internação / Atendimento / Cadastro de

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Botões retroceder e avançar

Estes botões e são utilizados, respectivamente, para retornar ou avançar os resultados

Botão adicionar tela como favorito

Este botão é utilizado para favoritar uma tela;

Ao acioná-lo, será exibido o menu "Favoritos" no canto esquerdo da tela;

Nele, o usuário poderá selecionar as seguintes opções:

Acionar este botão para incluir a tela como favorita;