RECIBO DE FÉRIAS

Nome do empregado: MARIA EDUARDA SANCHES DE ALMEIDA FARIA MATRÍCULA: 12962

CTPS N°/Série: 1361004/0060 /MG Local: 1 L.T. NEXUS VIGILANCIA EIRELI - MG
Período aquisitivo: 16/03/2020 à 15/03/2021
Período de gozo: 01/12/2021 à 20/12/2021 Período de abono Pecuniário: 21/12/2021 à 30/12/2021

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não just. no período Salário contratual Salário base Salário variável Remuneração base
aquisitivo
820,15 820,15 820,15

DEMONSTRATIVO

Proventos Descontos
48 FÉRIAS 20,00 546,77 12/2021 5002 INSS SOBRE FÉRIAS 54,67 12/2021
49 1/3 FÉRIAS 182,26 12/2021
50 ABONO DE FÉRIAS - PECUNIÁRIO 10,00 273,38 12/2021
51 1/3 ABONO DE FÉRIAS 91,13 12/2021

Total Proventos (A): R$ 1.093,54 Total Descontos (B): R$ 54,67

Líquido a receber (A-B) Valor líquido por extenso: Um Mil e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Sete
R$ 1.038,87 Centavos

Valor líquido a receber: R$ 1.038,87

Recebi de NEXUS VIGILANCIA EIRELI /MG, CNPJ nº 06.911.840/0001-92 a importância líquida de

R$ 1.038,87, Um Mil e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos , conforme demonstrativo acima,
referente às férias.

Belo Horizonte, 29 de Novembro de 2021 ____________________________________

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Visualizado dia 06/12/2021 às 14:32:04.