Procedimento / Instrução

Bloquear/desbloquear fornecedor
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Elaborado por: Verificado por: Publicado por:

Ricardo Rocha Heáclio Santos

Data: 20/06/2012 Data: 26/07/2012 Data:

1. Objetivo

Orientar para a forma de executar o bloqueio e desbloqueio de fornecedor.

2. Campo de Aplicação

Aplica-se à Contabilidade da Multiplan.

Aplica-se ao módulo SAP MM.

Projeto PIM.

BPP – Procedimentos de Negócio.

3. Responsabilidades

É de responsabilidade da equipe da Contabilidade a correta aplicação deste procedimento.

4. Definições

Deverá ter, por fato gerador, a necessidade de se bloquear ou desbloquear um fornecedor.

Bloquear o fornecedor para que o mesmo não seja utilizado, no SAP. Liberar o fornecedor,
no SAP.

5. Pontos de Verificação

Número do fornecedor.

6. Classificação do Serviço na Ferramenta

Competência: Appt Corp SAP

Natureza: SAP MM

Tópico: Configuração

7. Descrição do Procedimento / Instrução

Procedimentos

1.1. Acessar a transação conforme menu SAP:

 Procedimento / Instrução
Bloquear/desbloquear fornecedor
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Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira

FornecedoresDados mestre  Atualização central
Bloquear/desbloquear
Via Código de Transação XK05

1.2 Na tela “Bloquear/desbloquear fornecedor: 1ª tela” entrar com as informações

requeridas:

1.3- Na tela “Bloquear/desbloquear fornecedor: 1ª tela” entrar com as informações

requeridas:

Selecionar o tipo de bloqueio desejado. Gravar as alterações .