Procedimento / Instrução

Modificar Grupo de Contas do Fornecedor

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Elaborado por: Verificado por: Publicado por:

Ricardo Rocha Heáclio Santos

Data: 20/06/2012 Data: 26/07/2012 Data:

1. Objetivo

Orientar para a forma de se alterar o grupo de contas cadastrado no fornecedor.

2. Campo de Aplicação

Aplica-se à Contabilidade da Multiplan.

Aplica-se ao módulo SAP MM.

Projeto PIM.

BPP – Procedimentos de Negócio.

3. Responsabilidades

É de responsabilidade da equipe da Contabilidade a correta aplicação deste procedimento.

4. Definições

Deverá ter, por fator gerador, a necessidade de se modificar o grupo de contas do

fornecedor.

5. Pontos de Verificação

Número do fornecedor, grupo de contas (antigo e atual).

6. Classificação do Serviço na Ferramenta

Competência: Appt Corp SAP

Natureza: SAP MM

Tópico: Configuração

7. Descrição do Procedimento / Instrução

Procedimentos

1.1. Acessar a transação conforme menu SAP:

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Via Menu N/A

Via Código de Transação XK07

Inserir o código do fornecedor.

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Selecionar a empresa desejada, conforme tela acima.

Inserir o novo código do grupo de contas.