Plano de Ações Auditoria Ambiental 2021 - Resolução CONAMA

Atualizado em: 30/10/2013

Ações Imediatas / Corretivas / Área(s)

Item Descrição da nota Prazo(s) Status
Preventivas responsável(is)

Foi evidenciado atraso no monitoramento dos

efluentes/águas pluviais para o 2º trimestre de
1. Coletas realizadas na segunda
2013 em desacordo com o Plano de Controle e
quinzena de setembro;
Monitoramento de Efluentes. A unidade informou 1. 30.09.2013;
2. Executar o plano de acordo com a 1. Concluída.
que isto ocorreu em função das tratativas 2. 30.09.2014;
NC-01 frequência estabelecida; GMA 2 e 3. Em
administrativas para a prorrogação contratual com 3. 30.06.2015.
3. Iniciar o processos de andamento.
a FUNDESPA de acordo com a Lei Federal nº
renovação/licitação de contratos 90 dias
8.666/1993. Adicionalmente, a unidade informou
antes do vencimento.
que as coletas foram reagendadas e realizadas
entre 16 e 17 de setembro de 2013.
 1.Concluir processo de compra e instalar
Constatou-se que os coletores de resíduos da os coletores no PSS;
unidade estão em desacordo com o padrão da 2.Adotar os critérios definidos na
1.31.03.2014;
Resolução CONAMA 275/2001. Além disso, CONAMA 275/2001;
2. Imediato; 1 e 2. Em
NC-02 identificaram-se tambores de resíduos sem 3.Para aquisições de equipamentos, GMA
3. Na ocasião. andamento.
identificação. A Gerência de Meio Ambiente quando pertinente, consultar os
apresentou Termo de Referência para a futura Requisitos Legais disponíveis no Banco
compra de coletores e regularização desse tema. de Dados de Legislação de SMS do SGA.

1. Revisar o PGRS e incluir no item

Constatou-se armazenamento inadequado de
resíduos da oficina e manutenção as
resíduos perigosos (embalagens de tintas,
diretrizes para
lâmpadas fluorescentes e baterias) no local de
organização/armazenamento dos
manutenção e oficina da Sub Sede da Companhia
resíduos;
Docas de São Sebastião em desacordo com o 1. 31.10.2013
2. Encaminhar os resíduos à destinos
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 2. 28.02.2014 1, 2 e 3. Em
NC-03 finais ambientalmente regulares; GSO/GMA
Vale ressaltar que a NBR 12235/92 determina 3. Imediato e andamento.
3. Adequar o armazenamento temporário
critérios para áreas de armazenamento de 30.06.2014
atual dos resíduos em caráter
resíduos sólidos perigosos. Adicionalmente, há
emergencial e, posteriormente, de forma
falhas na identificação de parte dos resíduos
definitiva, com a operação do Pátio para
perigosos no Porto e na Sub Sede da Companhia
Armazenamento Temporário de Resíduos
Docas de São Sebastião.
do Porto.
 Constatou-se armazenamento inadequado de
materiais perigosos (tintas e gasolina) no local de
manutenção e oficina da Sub Sede da Companhia
Docas de São Sebastião em desacordo com as
exigências estabelecidas. Adicionalmente, há
NC-04 falhas na identificação e acesso às FISPQs de
parte dos produtos químicos na Sub Sede da
Companhia Docas de São Sebastião e no Porto.
Vale ressaltar que a NBR série 7500 determina
critérios para áreas de armazenamento de
materiais perigosos.
1. Organizar o armazenamento
temporário de produtos perigosos em
local definitivo, isolado, com contenção,
identificação e FISPQs;
2. Realizar inspeções de SMS na oficina 1. 31.01.2014
e informar à Gerência de Obras de 2. 31.10.2013; GSO/GMA Não iniciado
eventuais desvios com plano de ação 3. 31.02.2014
corretiva;
3. Treinar o pessoal da manutenção
quanto ao armazenamento de produtos
químicos segundo NBR 17505:2013.

Foi evidenciado atraso no monitoramento de águas

subterrâneas para o 1º semestre de 2013 em
1. Coletas realizadas na segunda
desacordo com o Plano de Monitoramento de Solo
quinzena de setembro;
e das Águas Subterrâneas. A unidade informou 1. 30.09.2013;
2. Executar o plano de acordo com a 1. Concluída.
que isto ocorreu em função das tratativas 2. 30.09.2014;
NC-05 frequência estabelecida; GMA 2 e 3. Em
administrativas para a prorrogação contratual com 3. 30.06.2015.
3. Iniciar o processos de andamento.
a FUNDESPA de acordo com a Lei Federal nº
renovação/licitação de contratos 90 dias
8.666/1993. Adicionalmente, a unidade informou
antes do vencimento.
que as coletas foram reagendadas e realizadas
entre 16 e 17 de setembro de 2013.

Observou-se que não foi realizado Briefing de SMS 2. Elaborar procedimento de gestão do
PM-01 (orientações referentes à Segurança, Meio
Ambiente e Saúde) para a equipe auditora.
1. Manter a execução e os registros de
realização de briefings de segurança à
visitantes e integrações à contratados
pela segurança do trabalho;
1.Imediato;
1 e 2. Em
SGA que defina a sistemática de 2.25.12.2013; GSO/USST/GMA
andamento.
integrações para contratados e briefing 3.31.01.2014.
de segurança para visitantes;
3. Cumprir o procedimento após
consolidação e manter os registros
pertinentes.

1. Verificar se carga horária e conteúdo

programático é compatível com os cursos
Verificou-se que os treinamentos de “Gestão de padronizados pela IMO;
1. 15.10.13;
Crises Ambientais Portuárias” e “Técnicas de 2. Verificar se os técnicos instrutores 1 e 2.
2. 15.10.13;
Primeira Resposta ao Derramamento de Óleo no possuem qualificação para ministrar o Concluída.
PM-02 3. Por ocasião GMA/USST
Mar” foram realizados por organização não curso; 3. Em
de novos
acreditada pelos órgãos competentes segundo a 3. Definir nos próximos TRs os critérios andamento.
contratos
IMO. para contratação de serviços similares e
analisar previamente à realização de
novos cursos os itens acima listados.
 Identificou-se necessidade de melhoria na
sistemática de atualização e fechamento dos 1.Concluir e implementar procedimento
Em
PM-03 Status para as não-conformidades constatadas na PGSGA - "Gestão e identificação de não 15.12.2013 GMA
andamento
auditoria anterior de escopo na Resolução Conama conformidades e ações corretivas"
306/2002.

Embora a Companhia Docas de São Sebastião

tenha elaborado o Plano de Gerenciamento e
Monitoramento de Emissões Atmosféricas, até o
1.Consolidar o Plano de Gerenciamento e
momento não submeteu à aprovação do órgão
Monitoramento de Emissões
ambiental. O Parecer nº 44/2012 do IBAMA
Atmosféricas - PGMEA; 1 e 2. 1 e 2. Em
PM-04 sinaliza a necessidade da elaboração do referido GMA
2. Protocolar o Plano de Gerenciamento e 11.11.2013 andamento.
plano não estipulando prazos. Considerando que o
Monitoramento de Emissões
plano já está em implantação e que possa haver
Atmosféricas - PGMEA no IBAMA.
recomendações de melhoria do IBAMA, se faz
relevante o encaminhamento o mais breve
possível.

Não há sistemática da Companhia Docas de São 1. Consolidar procedimento de gestão -

Sebastião para controle dos fornecedores de PGSGA para aquisição de serviços e
manutenção de sistemas de refrigeração no que produtos do Porto de São Sebastião
1. 25.12.2013
tange ao potencial uso de substâncias controladas 2. Divulgar o procedimento e treianr os 1 e 2. Em
PM-05 2. 15.01.2013; GMA/DAF
pelo Protocolo de Montreal (ratificado no Brasil funcionários envolvidos nas tarefas; andamento.
3. 14.02.2013
pela Resolução CONAMA nº 267/2000), validade 3. Abranger o item no escopo de
do cadastro IBAMA e envio do relatório de auditorias internas após consolidação do
consumo ao mesmo órgão. PGSGA.
 Observou-se que nos Relatórios de Ensaios de
Análises de Efluentes não consta os valores 1.Solicitar à contratada que providencie a 1. 25.09.2013
1.Concluído
máximos permitidos pela legislação aplicável inclusão nos relatórios de ensaios; 2. Quando
PM-06 GMA 2. Em
dificultando a análise crítica, tampouco a 2. Incluir a diretriz nos TRs para da elaboração
andamento
identificação clara dos locais de coleta, dificultando prestação deste tipo de serviço. de novos TRs.
a rastreabilidade da amostragem.

Constatou-se que o PGRS da unidade (rev. 01 de

julho/2013) não correlaciona as ações para
1. Atualizar o PGRS de acordo com o
PM-07 acondicionamento temporário de resíduos de 1.20.09.2013 GMA Concluído
ponto de melhoria.
emergência durante o atendimento com o que
determina o PEI da própria unidade.

Verificou-se que a LVSO (Lista de Verificação de

Segurança Ocupacional) do transporte terrestre
não contempla itens de boas práticas e normas
técnicas, tais como: NBR 9735/2012, NBR
13221/2010 e NBR 14619/2009. Além disso, 1.Fazer análise crítica da LVSO para
alguns itens de requisitos legais potencialmente identificar pontos de adequação à luz da 1.30.06.2014; Em
PM-08 GMA/USST
aplicáveis não foram considerados (Resolução melhoria continua; 2.15.07.2014. andamento
CONTRAN Nº 168/04; Decreto 96044/88 e 2.Revisar a LVSO caso pertinente.
Resoluções ANTT nº 437/04 e 537/04). Ressalta-
se que os itens a serem incluídos na LVSO
carecem de análise da pertinência e relevância
para a função da lista.
 1. Avaliar a documentação de registro do
processo de destinação dos resíduos de
navios mensalmente;
Referente à operação de desembarque de 2. Solictar à TRANSPETRO que
resíduos realizada no dia 29/04/13 pela disponibilize documentação de destino 1 e 2;
embarcação NT Stavanger, os registros de MTR e final de resíduos removidos dos navios 20.12.2013; Em
PM-09 GMA
de Certificado de Destinação destes resíduos não que utilizam a infraestrutura do Porto, 3. andamento
conferem, o que deixa parte dos resíduos sem separadas da documentação de destino 25.12.2013
rastreabilidade da destinação final adequada. final dos resíduos do TEBAR;
3. Revisar a NT 01/2011 em relação à
responsabilidade da apresentação dos
documentos.

Identificaram-se recipientes de graxas e outros

produtos químicos abertos expostos à chuva e sem
sua respectiva FISPQ no Pátio 01 do Porto
associado à atividade de um prestador de serviço 1.Realizar inspeção de SMS em conjunto
(sondagem de solo). Além disso, observaram-se com a Gerência de Obras;
recipientes de produtos químicos sem 2. Manter a realização das inpeções de 1.12.09.2013; 1. Concluído.
PM-10 identificação. A Gerência de Meio Ambiente tomou SMS; 2. Imediato; GSO/GMA 2 e 3 Em
as ações imediatas abrindo RESTMA 3.Definir procedimento do SGA com os 3. 25.12.2013 andamento.
(Recomendação de Segurança do Trabalho e Meio critérios para realização de inspeções em
Ambiente) e ROA (Relatório de Ocorrência frentes de obras.
Ambiental) direcionados para os responsáveis e
que os mesmos removeram estes materiais do
local.
 Constatou-se que o Cronograma de Simulados de
Resposta a Cenários Acidentais não está 1. Atualizar o cronograma de acordo com
1.07.10.2013; 1. Concluido;
totalmente alinhado com o que determina o item o item do PEI;
PM-11 2. Conf. GMA/USST 2. Em
8.3.1 do PEI, como por exemplo: falta de 2.Realizar os treinamentos de acordo
cronograma; andamento
evidências para o planejamento e realização dos com o cronograma atualizado;
simulados mensais do tipo “Sala de Treinamento”.

1. Alterar o procedimento em relação ao

registro de equipamentos utilizados no
Observou-se que o CEATE está registrando atendimento a resposta a emergencia; 1. 04.10.2013; 1e2
apenas parte das ocorrências, intervenções e 2. Treinar os operadores sobre a 2. 10.10.2013; Concluidos 3.
PM-12 GMA/USST
necessidades de reparo nos históricos dos abrangência dos registros; 3. Imediato e Em
equipamentos de resposta às emergências. 3. Garantir cumprimento do permanente andamento
procedimento, incluindo a verificação de
sua execução nas auditorias internas.

1.Providenciar a compra de etiquetas;

2.Colocar as etiquetas em todos os
Observou-se que os equipamentos para combate a 1.07.10.2013;
equipamentos; 1. Concluido;
emergências ambientais não possuem etiquetas 2.15.10.2013;
PM-13 3.Cumprir permanentemente o plano de GMA/USST 2. Em
com o registro das últimas manutenções 3.Imediato e
manutenção dos equipamentos do andamento
preventivas. permanente.
CEATE, incluindo a verificação de sua
execução nas auditorias internas.
 Durante testes de funcionamento / verificações em
amostra dos equipamentos de resposta às 1. Treinar toda equipe em relação à
1. Em
emergências, não foi evidenciado o isolamento do necessidade de isolamento - NR 06 e NR 1.04.11.2013;
andamento;
PM-14 local. Esta prática é importante para proteger a - 26; 2.Por ocasião GMA/USST
2. Em
propriedade relacionada com contingência e 2. Isolar os locais em todas em da atividade;
andamento
diminuir riscos de acidentes com pessoal não ocorrências, manutenções e etc;
envolvido diretamente com a atividade.

1.Cobrir as barreiras de contenção do

Observou-se acondicionamento de barreiras de 1.25.09.2013;
dolphin; 1e2
PM-15 contenção no Dolphin descobertas e expostas às 2.10.10.2013; GMA/USST
2.Remover as barreiras para o galpão do Concluidos
intempéries.
CEATE;

Constatou-se em campo que a unidade possui

extintores de combate a incêndio com a
1. Substituir todos os extintores vencidos
manutenção anual vencida em ago/2013. Foi
tão logo seja concluída a licitação; 1. 15.12.2013; Em
PM-16 informado que o processo de contratação do GMA/USST
2. Iniciar a renovação de contratos com 2. Na ocasião. andamento
prestador deste serviço está em andamento e que
90 dias de antecedência.
as manutenções serão realizadas até o final do
ano.

1.Identificar os SAOs por meio de

Observou-se que não há identificação e
pintura/placa;
numeração para as caixas separadoras de água e
2.Consolidar procedimento de operação
óleo, fato que dificulta a rastreabilidade com os
do SGA - "Limpeza e manutenção do 1. 31.01.14;
sistemas de manutenção e testes de
PM-17 sistema de caixas e separadores 2. 31.12.13; GSO/GMA Não iniciado
estanqueidade. Além disso, a unidade não
água/óleo" e realizar os treinamentos aos 3. 25.02.14.
apresentou procedimento para inspeções de
funcionários envolvidos;
manutenção e testes de estanqueidade para as
3. Divulgar o procedimento bem como
caixas separadoras de água e óleo.
sua realização aos envolvidos.
Plano aceito por:
Em: 30/10/2015
Auditor Líder Sr. Nicodemos de Jesus
- Resolução CONAMA 306/2002 Gerência de Meio Ambiente

Data limite para Avaliação intena da

avaliação interna da efetividade e do Observações (se aplicável)
efetividade das ações cumprimento das ações

Por ocasião da renovação do contrato com

a empresa (FUNDESPA) que realiza os
monitoramentos ambientais em
atendimento à L.O 908/2010, foi necessário
aguardar manifestação da Casa Civil do
Governo do Estado de São Paulo referente
ao cumprimento das diretrizes do Decreto
31.07.2015 Parcialmente atendido. Estadual n º. 57.511/2011. Em função da
necessidade desta anuência, o cronograma
de mobilização das equipes de
monitoramento foi prejudicado. Após
concluídas as tratativas admnistrativas
relacionadas ao contrato, todas as ações
relacionadas aos monitoramentos foram
imediatamente reestabelecidas.
 O atendimento integral deste item está
14.04.2014 Parcialmente atendido vinculado a conclusão de processo
licitatório para aquisição de equipamentos.

A destinação de resíduos da oficina será

feita em lotes.
A solução definitiva se dará por meio da
14.04.2014 Parcialmente atendido.
construção do pátio de armazenamento
temporário de resíduos do Porto de São
Sebastião NBR 12235 (L.I 806/2011)
 Realizada reunião de análise crítica junto à
Gerência de Serviços e Obras e Diretoria de
14.04.2014 Parcialmente atendido
Gestão Portuária em 03/10/13. Adequar
com referência a NBR 17505:2013.

Por ocasião da renovação do contrato com

a empresa (FUNDESPA) que realiza os
monitoramentos ambientais em
atendimento à L.O 908/2010, foi necessário
aguardar manifestação da Casa Civil do
Governo do Estado de São Paulo referente
ao cumprimento das diretrizes do Decreto
31.07.2015 Parcialmente atendido. Estadual n º. 57.511/2011. Em função da
necessidade desta anuência, o cronograma
de mobilização das equipes de
monitoramento foi prejudicado. Após
concluídas as tratativas admnistrativas
relacionadas ao contrato, todas as ações
relacionadas aos monitoramentos foram
imediatamente reestabelecidas.
 São realizados briefings de segurança à
visitantes com a apresentação de vídeo
institucional da Companhia Docas de São
Sebastião no auditório pelo setor de
segurança do trabalho.
No âmbito dos contratos para execuação de
obras de engenharia são realizadas
integrações de SMS pelo setor de segurana
28.02.2014 Parcialmente atendido do trabalho. As contratadas para serviços
de engenharia realizam integrações aos
novos funcionários e apresentam as listas
de presença nos relatórios mensais de
QSMS.
GMA definir diretrizes para informação à
todas as áreas que demandam novos
contratados (encaminhar à DG para
despacho interno).

Foi verificado que o conteúdo dos cursos

atende o conteúdo programático
recomendável para capacitação de alunos
em "Ações de respostas à primeiro
25.10.2013 Atendido atendimento em caso de vazamentos de
óleo no mar". Também foi verificado
especificação do contrato de acordo com o
contrato entre FAT e a Companhia Docas
de São Sebastião.
 A GMA utilizava planilhas de
27.12.2013 Parcialmente atendido acompanhamento e plano de ação de
auditoria que sofrerão melhorias.

PGMEA em fase de consolidação uma vez

que está em análise para aprovação de
11.11.2013 Parcialmente atendido
oraçamentos para aquisição dos
equipamentos.

O procedimento abordará a avaliação de

28.02.2014 Parcialmente atendido fornecedores de serviços e produtos de
acordo com o Dec. Estadual 53.336/08.
25.10.2013 Parcialmente atendido

A inclusão e atualização das informações

25.10.2013 Atendido foram feitas em 19.09 e registradas no
Sumário de Revisões do PGRS.

Verificação de pertinência feita em

04/10/2013.
A análise concluiu que o arcabouço legal
referente ao transporte de produtos
31.07.2014 Parcialmente atendido
perigosos abrangido na NT 01/2011 bem
como a LVSO atendem requisitos para o
tráfego de caminhões no Porto de
S.Sebastião e nas vias públicas.
 Há tratativas entre a Companhia Docas de
São Sebastião e a TRANSPETRO no
sentido à segregação das informações de
destinação final de resíduos do TEBAR e
de navios petroleiros. Revisar a NT 01/2011
27.12.2013 Parcialmente atendido
em relação à responsabilidade da
apresentação dos documentos, alterando a
competência das agências marítimas para
os prestadores de serviços de apoio
portuário.

A IGEO TEST apresentou evidências de

acondicionamento dos resíduos, bem como
informações sobre a destinação dos
27.12.2013 Parcialmente atendido
resíduos. O prazo informado para
apresentação da documentação de
destinação é o dia 25.11.2013.
11.11.2013 Parcialmente atendido Cronograma atualizado em 14.10.2013

O procdimento foi devidamente alterado e o

11.11.2013 Parcialmente atendido
treinamento feito em 07.10.2013

Os equipamentos foram identificados com

as etiquetas em 01.10.2013. Desde esta
11.11.2013 Parcialmente atendido data os registros de inspeções e
manutenções estão sendo feitos nas
etiquetas.
 Realizado treinamento inicial em
11.11.2013 Parcialmente atendido 04.10.2013. O objetivo é treinar toda a
equipe até 01.11.13.

Barreiras cobertas em 27.09.13 e

11.11.2013 Atendido
removidas para o galpão em 06.10.13.

A unidade de segurança e saúde do

27.12.2013 Parcialmente atendido trabalho - USST está aguardando
publicação do edital de licitação.

27.12.2013 Parcialmente atendido

codemos de Jesus
 Plano de Ações Auditor

Atualizado em: 30/10/2015

Ações Imediatas / Corretivas /

Item Descrição da nota
Preventivas

1.MSGA e procedimentos do SGA em

A empresa não possui Sistema de Gestão
elaboração;
3 Ambiental implementado de acordo com a NBR
2.Realizar auditoria interna do SGA.
ISO 14.001: 2004

1. Projeto de combate à incêndio

Não foi evidenciada a presença de sistema de
aprovado pelo CB -SP;
4 proteção contra incêndio conforme previsto na
2. Executar projeto de combate à
NR 23.
incêndios

Não foi evidenciada a existência de um sistema

1.Manter rotina de inspeções de SMS no
de gerenciamento de produtos químicos
Porto de São Sebastião;
5 utilizados e manipulados no Porto. Não foram
2. Consolidar Norma Técnica para
apresentadas as FISPQ bem como as Fichas de
gestão de SMS sobre terceiros na área
Emergência dos proudtos químicos manipulados
 1.Procedimento do SGA em elaboração;
A matriz de levantamento de aspectos e
2.Consolidar o procedimento e "rodar" as
impactos ambientais da empresa apresentada
9 avaliações de aspectos das atividades
não contempla todas as atividades
sob responsabilidade da Companhia
desenvolvidas no porto.
Docas de São Sebastião

A empresa não possui Sistema de 1. Realizar no mínimo duas inspeções

Gerenciamento de Resíduos Sólidos
implementado. Foi evidenciado vários pontos de
11
descarte inadequado de resíduos bem como não
foi evidenciado nenhum coletor de resíduo na
área de atividade portuária.
semanais de SMS;
2. Inspeconar as instalações do Porto de
S.Sebastião à luz da NT 03/2013;
3. Construir o pátio de armazenamento
temporário de resíduos sólidos.

1. Realizar no mínimo duas inspeções

Foi evidenciado o armazenamento inadequado
de produtos químicos nos galpões do porto sem
13
qualquer tipo de rótulo ou identificação dos
mesmos.
semanais de SMS;
2. Inspeconar as instalações do Porto de
S.Sebastião à luz da NT 03/2013;
3. Emitir Relatórios de Ocorrências
de SMS e RESTMAS aos responsáveis.

Constatou-se que não existe nenhum sistema de

tratamento de efluentes no píer, sendo estes
1.Adequação do sistema de drenagem,
despejados diretamente no canal de São
16 instalação de caixa de retenção de
Sebastião. O efluente sanitário é encaminhado
sólidos e SAO
para a rede coletora da
SABESP.
 Não foi possível evidenciar nenhum
procedimento para a retirada das telhas de 1.Incluir no PGRS gestão sobre RCD
18
amianto nas instalações da Cia Docas de São (telhas de amianto)
Sebastião

1. Consolidar Plano de Gerenciamento e

Não foi apresentada qualquer evidência de
Monitoramento de Emissões
29 controle de emissões atmosféricas por parte da
Atmosféricas - PGMA;
Cia de Docas de São Sebastião
2. Protocolar no IBAMA

1. Adequar por ocasião da execução do

Foi evidenciada a falta de sinalização dos poços
projeto de adequação do Sistema de
33 de inspeção de aterramento na área dos
Proteção de Descarga Atmosférica -
Galpões de Armazenamento.
SPDA.

Foi evidenciado que os Galpões de

Armazenamento encontravam-se com produtos
estocados acima da sua capacidade, o que foi 1. Adequar por ocasião da reforma do
35
comprovado através da verificação de pontos de pátio 01 e pisos dos galpões lonados.
extravasamento de produtos para fora do limite
dos galpões.

1. Realizar no mínimo duas inspeções

Foi evidenciado o armazenamento inadequado
de produtos químicos nos galpões do porto sem
37
qualquer tipo de rótulo ou identificação dos
mesmos.
semanais de SMS;
2. Inspeconar as instalações do Porto de
S.Sebastião à luz da NT 03/2013;
3. Emitir Relatórios de Ocorrências de
SMS e RESTMAS aos responsáveis.

1.Monitorar as emissões de materiais

particulados próximas aos armazéns.
2. Analisar criticamente os resultados em
Não foi evidenciado nenhum sistema de
relação à protocolos/legislações
exaustão no interior dos galpões de
aplicáveis;
38 armazenamento. Os galpões armazenam uma
3.Estabelecer medidas de controle sobre
grande quantidade de materiais que liberam
MP, caso seja solicitado pelo IBAMA ou
materiais particulados.
as emissões de MP sejam superiores ao
definido nos protocolos/legislações
aplicáveis.

Plano aceito por:

Em: 30/10/2016
Plano de Ações Auditoria Ambiental 2021 - Resolução CONAMA 306/2002

Data limite para

Área(s) avaliação interna da
Prazo(s) Status
responsável(is) efetividade das
ações

1. 31.10.2013;
GMA Em andamento 25.12.2013
2. 20.12.2013

31.12.2014 GSO Em andamento 31.12.2014

1. Imediato;
USST Em andamento 31.12.2014
2. 31.12.2014
1.31.10.2013;
GMA Em andamento 25.12.2013
2.20.12.2013

1. Imediato;
1 e 2 semanalmente e;
2.Imediato; GMA/GSO Em andamento
3. em out.14
3.31.12.2014

Imediato GMA Em andamento 25.12.2013

30.03.2014 GSO Em andamento 31.02.2014

 31.10.2013 GMA Em andamento. 31.10.2013

31.10.2013 GMA Em andamento. 25.11.2013

Dez.14 GSO Em andamento. 09.01.2014

Jul.14 GSO Em andamento. 07.08.2014

1 e 2 semanalmente e;
Imediato GMA Em andamento.
3. Imediato

1. Jun.2014;
2.Jun.2015;
3. Após 1. Jul.2015;
processos GMA Em andamento. 2. Jul.2015;
licitatórios de 3.Dez.2015
aquisição de
equipamentos

Auditor Líder Sr. Nicodemos de Jesus

306/2002 Gerência de Meio Ambiente

Avaliação interna da
efetividade e do
Observações (se aplicável)
cumprimento das
ações

Deliberação de Diretoria de fev.2012 com a

criação do Comitê de Implementação e
Manutenção do SGI;
Criação da Política do Sistema de Gestão
Integrada em fev.2012 (Anexo 01 da IT 07/2012);
Parcialmente atendido
Distribuição da Política do SGI nas dependências
do Porto de São Sebastião em set.2012;
Em elaboração manual do SGA, procedimentos de
gestão, indicadores, registros, controle de
documentos, levantamento de legislação aplicável.

O projeto técnico foi aprovado pelo CBSP.

A Companhia Docas está tramitando o processo a
fim de contratar empresa especializa para a
execução do projeto.
Parcialmente atendido
Após execução do projeto será solicitada vistoria
junto ao Corpo de Bombeiros para obteção AVCB.
Há extintores distribuídos em todas as
dependências do PSS.

Ressalta-se que a Autoridade Portuária não é

responsável pela manipulação e armazenamento
de produtos químicos. No entanto é coresponsável
pelas movimentações realizadas pelos operadores
portuários. Desta forma o GT de SMS Portuário
Parcialmente atendido
tem como premissa abordar assuntos de gestão
de segurança do trabalho no âmbito do PSS.
Oportunamente serão abordados assuntos
pertinentes à eventuais movimentações de
produtos químicos.
Parcialmente atendido

Foram instalados conjuntos coletores para lixo

comum e recicláveis em cerca de 20 pontos das
instalações portuárias, além das instalações
administrativas;
Os resíduos gerados nas inst.admnistrativas da
sub sede e do porto, de operações portuárias e
projetos, obras de engenharia e embarcações
estão sendo inventariados desde o segundo
semestre de 2012 com protocolo ao IBAMA em
março (ofício-porto 029/2013 de 08/03/2013) e em
setembro (ofício-porto 142/2013 de 04/09/2013);
Gestão de resíduos de embarcações conf.
Parcialmente atendido
NT01/2011;
Programa Porto Recicla com informes mensais em
andamento;
NT 03/2013 para gestão de resíduos oriundos de
operações portuárias, manutenções de máquinas
e equipamentos e emergências concluida,
disponível, divulgada e em utilização pelos
operadores portuários;
Versão atualizada do PGRS elaborado à luz do
contexto atual do PSS, protocolado junto ao
IBAMA em 04.09.13 por meio do ofício-porto
142.2013.

Parcialmente atendido

Com a conclusão das obras de adequação do cais

serão construídas canaletas de drenagem
Parcialmente atendido
alinhadas à caixa de retenção de sólidos e caixa
separadora água e óleo.
 Durante reformas e adequações nas edificações,
estão sendo substituidas algumas telhas por
Parcialmente atendido ocasião de reformas em edificações e para as
novas somente a instalação de telhas de fibro
cimento.

PGMEA em fase de consolidação uma vez que

Parcialmente atendido está em análise para aprovação de oraçamentos
para aquisição dos equipamentos.

Parcialmente atendido

Empresa de engenharia contratada, mobilização

Parcialmente atendido
em 09/13. Previsão de início de obra em 10/13.

Parcialmente atendido

Plano de Gerenciamento e Monitoramento de

Emissões consolidado com previsão de
Parcialmente atendido
implementação no primeiro semestre de 2014.