A508106000B

!#7Bõ" DANIELA DE MOURA DE OLIVEIRA CARMO

PC -00
Internacional
00203188

Resumo da fatura em R$
R PE HENRIQUE 101
CADA - VARZEA Total da fatura anterior 0,00
50810-600 RECIFE - PE P Pagamentos efetuados 0,00
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 24/12/2021 L Lançamentos atuais 474,77
Vencimento: 02/01/2022
= Total desta fatura 474,77
Emissão: 23/12/2021
241221 Previsão prox. Fechamento: 23/01/2022

Titular DANIELA DE MOURA DE OLIVEIRA CARMO

Cartão 5350.XXXX.XXXX.0128

Limite total de crédito 1.000,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 907,84
Disponível para saque no Brasil 500,00
R$ 474,77 02/01/2022 Disponível para saque no exterior 1.000,00

R$ 71,22 R$ 84,77
+8 x R$ 84,77

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 536,04 Total: R$ 762,93

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75744 90020.962529 50451.630003 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00274900209/0211230 Nosso Número 175/74900209-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ DANIELA DE MOURA DE OLIVEIRA CARMO - 073.755.364-22 Valor do Documento R$ 474,77
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 02/01/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75744 90020.962529 50451.630003 7 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 02/01/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

02/01/2022 00274900209/0211230 FT N 23/12/2021 175/74900209-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 474,77
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
DANIELA DE MOURA DE OLIVEIRA CARMO - 073.755.364-22
R PE HENRIQUE 101 - CADA - VARZEA - 50810-600 RECIFE - PE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNwWnwNWnNw Nn wWnWwnN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
DANIELA M O CARMO (final 0128) Valor da fatura atual 474,77
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 14,47 % am 417,70% aa
23/11 PAG*PADARIAVILAARRAES 4,10 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 58,39
ALIMENTAÇÃO .RECIFE CET do financiamento da fatura 15,19 % am 458,47 % aa
24/11 MP *LOJA10 01/02 55,00 % do total
VESTUÁRIO . Valor em R$ financiado
25/11 MERCADO NOVA ZAELL01/02 57,39 Valor total financiado 403,55 100,00 %
ALIMENTAÇÃO . Valor do IOF 2,88
26/11 EXTRA HIPER 1371 BENFI 147,94 Valor total a pagar 464,82
ALIMENTAÇÃO .RECIFE
01/12 J G SHOP 10 - IPUT01/02 100,00
VESTUÁRIO .
Parcelas fixas desta fatura
06/12 ARMAZEM CORAL 21 01/03 110,34
Valor da fatura atual 474,77
MORADIA .
Juros do parcelamento 13,50 % am 366,78% aa
Lançamentos no cartão (final 0128) 474,77
CET do parcelamento 15,02 % am 448,79 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 474,77 Valor total financiado* 494,45 100,00%
Total a financiar (1) 474,77 96,02 %
Compras parceladas - próximas faturas Valor do IOF (2) 8,82 3,98%
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total a pagar 762,93
24/11 MP *LOJA10 02/02 55,00
25/11 MERCADO NOVA ZAELL02/02 57,39 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
01/12 J G SHOP 10 - IPUT02/02 100,00
06/12 ARMAZEM CORAL 21 02/03 110,34
Próxima fatura 322,73
Demais faturas 110,34 Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
Total para próximas faturas 433,07 período
Encargos cobrados nesta fatura Limite de crédito 1.000,00
Juros do rotativo 14,47 % 0,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Juros de mora 1,00 % am 0,00 CET da compra parcelada 6,40 % am 112,71 % aa
Multa por atraso 2,00 % 0,00 % do total
IOF de financiamento (0,38 % + 0,01118 % a.d.) 0,00 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.000,00 100.00 %
Fique atento aos encargos para o próximo Valor do IOF 39,14
Valor total a pagar 1.910,64
período (02/01 a 01/02)
Juros Máximos do contrato 14,47 % am 417,70 % aa
Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 11,57 % am
De pagamento de contas 0,99 % am

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02063 VK045 24/12/2021 VKRPOF01 G3221 0203188

DANIELA DE MOURA DE OLIVEIRA CARMO ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 66,73 24 x R$ 62,07
Total: R$1.601,52 CET: 545,19 %/ano Total: R$1.489,68 CET: 448,79 %/ano

18 x R$ 70,42 18 x R$ 65,51
Total: R$1.267,56 CET: 562,23 %/ano Total: R$1.179,18 CET: 451,12 %/ano

15 x R$ 74,02 15 x R$ 68,85
Total: R$1.110,30 CET: 575,45 %/ano Total: R$1.032,75 CET: 451,12 %/ano

12 x R$ 79,99 12 x R$ 74,41
Total: R$959,88 CET: 590,35 %/ano Total: R$892,92 CET: 445,90 %/ano

9 x R$ 91,12 9 x R$ 84,77
Total: R$820,08 CET: 622,55 %/ano Total: R$762,93 CET: 439,01 %/ano

6 x R$ 115,55 6 x R$ 107,49
Total: R$693,30 CET: 724,22 %/ano Total: R$644,94 CET: 435,59 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 13,50 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 530,07; Total à financiar: R$ 474,77 (89,57% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 35,62 (6,72% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 19,68 (3,71% do valor total financiado); CET: 16,56% a.m. e 545,19% a.a.; Taxa efetiva de juros: 13,50% a.m. e 366,78% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.601,52.
PC - 00 02063 VK045 24/12/2021 VKRPOF01 G3221 0203188