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Sra. Secretária
Venho através deste solicitar a liberação de recurso financeiro, para fazer face as despesas
com combustível, no valor de R$200 e para fazer face as despesas com pedágio, no valor de
R$149,00 para efetuar viagem à cidade de Hortolandia-SP, para o servidor Juarez Batista da Silva,
onde irá prestar serviço à secretaria de Promoção Social, com posterior prestação de contas.
Agencia: 900
Operação: 013
Conta: 0001711-0
CPF: 047.600.788-78
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Rua Manoel Abadia da Silva, 155 – Centro – Cep 38.108-000 – tel.: 034 3325-1567 - Delta/MG