Periodo de Consumo - 06/07/21 a 07/08/21 Inadimplência de

Competência Proxima Leitura - 07/09/21

Valor da Conta Sabesp - R$ 2.331,60
sua unidade:
08/2021: 220,00
08/2021 Consumo total Condomínio - 298 m3
Coeficiente - R$ 7.8241

Rece itas do m ê s 07/2021 Acesse a 2º via de sua conta em nosso site:

VALOR DO CONDOMINIO................................4.080,00 www.somarcondominios.com.br
CONSUMO DE ÁGUA....................................2.205,72
RATEIO OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO..................3.100,00
RECEBIMENTO DE MULTA/JURO............................149,72
TAXA DE ACORDO.......................................209,44

TOTAL..............................................9.744,88

Detalham ento da fatura

CONSUMO DE ÁGUA..........................................0,00
* Consumo de Água: Atual 87,300 - Anterior 87,300 = 0,000m³
Data da Leitura: 10/08/2021 00:00
RATEIO OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO......................100,00
a rateio de manutenção das escadas, pintura do predio e
impermealização das caixas de agua - Parcela 2 de 10
De spes as do m ês 07/2021 VALOR DO CONDOMINIO....................................120,00

DESPESAS CONSERVAÇÃO LIMPEZA

Maria Lucia Silva.................................1.099,98
DESPESAS DIVERSAS
DESCONTO CONCEDIDO...................................50,26
DIVISÃO DO CONSUMO ÁGUA COMUM.........................0,34
TAXA BOLETO BANCÁRIO................................140,40
DESPESAS FIXAS
Banco Itaú...........................................94,00
Ednei Saboia......................................1.100,00
Enel................................................243,07
SABESP............................................2.331,60
Somar Adm e Gestão em Condominios...................950,00
VIVO.................................................87,75

TOTAL..............................................6.097,40

Agência / Código do Beneficiário (=) Valor Documento

4378 / 699258-7 R$ 220,00
Nosso número (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos
000152633295-4
Data de Vencimento (-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções

25/08/2021 (=) Valor Cobrado

Res ultado
Saldo Anterior...............................32.190,48
Receitas......................................9.744,88 Pagador
Despesas......................................6.097,40
Saldo do Período..............................3.647,48
Saldo Atual..................................35.837,96
Kleber de Oliveira, CPF: 342.075.958-48 - 13-A
Autenticação Mecânica

033-7 03399.69925 58700.015264 33295.401013 3 87230000022000

Local de pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO E OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO 25/08/2021
Beneficiário CPF / CNPJ Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO MULTIPREDIAL MIRANDOPOLIS 96.495.981/0001-64 4378 / 699258-7
Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
10/08/2021 64035 DM N 30/08/2021 000152633295-4
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor Documento
REAL R$ 220,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
APÓS 25/08/2021 COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS E MULTA DE 2,00%.
(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
Kleber de Oliveira, CPF: 342.075.958-48 - 13-A
Rua Bocaiuva, 126 Apto 13A - COHAB V
06.329-230 - CARAPICUIBA - SP

Autenticação Mecânica FICHA DE COM PENSAÇÃO