Localização Brasil SAP

Localização
Brasil
Administração de Materiais – MM
Localização Brasil
ECC - MM
Apresentação
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
ECC - MM
Tabela dinâmica
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais / NFe Inbound
Apêndice CBT
O que é a Localização Brasil no S/4HANA?
ECC - MM
Apresentação
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Sobre o instrutor:
• Rafael Oliveira é graduado em Sistemas de Informação pela ULBRA, Processos Gerenciais pela
UNOPAR e com Pós-graduação em Gestão Estratégica de TI pela FGV.
• Profissional com +18 anos de experiência em Tecnologia da Informação sendo +5 anos como
especialista Microsoft e +13 em SAP, participando de projetos em diferentes países (Brasil, Chile, EUA,
Alemanha, Uruguai e Argentina).
• Sócio da Consultoria FH, exercendo a função de Delivery Manager da Unidade do RS, sendo
responsável pelo time de Processos e Tecnologia.
• Possui certificação SAP Application Associate - Procurement, SAP Consultant for Incident Management,
AP S/4HANA Cloud for Presales Consultants, ITIL Foundation, MCP, MCSA e MCSA+M.
• Experiência SAP nas versões 4.0 para ECC, SoH e S4H.
• Participação em projetos de Rollout, Melhorias, Projeto SPED, Implementação e Upgrade.
• https://www.linkedin.com/in/rafaeloliveirasap/
ECC - MM
Apresentação
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Estrutura
Impostos
Organizacional
Apurações Nota Fiscal

Fiscais
Introdução Localização Brasil – Nossa Loucura
Brasil edita cerca de 800 normas por dia, somando 5,4 milhões desde a
Constituição de 1988
Dentre as normas editadas 363.779 se referem à matérias tributárias, o que representa mais de 1,88 normas tributárias
por hora em um dia útil.
Fonte: De León - Assessoria de Imprensa
Nota Fiscal Eletronica – Layout 4.0

• prod/indEscala – Indicador de escala relevante
• prod/CNPJFab – CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante
• prod/cBenef – Código de Benefício Fiscal na UF aplicada ao item
• prod/rastro – Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade
• med/cProdANVISA – Código de Produto da ANVISA
• comb/descANP – Descrição do produto conforme ANP
• comb/pGLP – Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP
• comb/pGNn – Percentual de Gás Natural Nacional
• comb/pGNi – Percentual de Gás Natural Importado
• comb/vPart – Valor de partida
• ICMS/*/vBCFCP – Valor da Base de Cálculo do FCP
• ICMS/*/pFCP – Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
• ICMS/*/vFCP – Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
• ICMS/*/vBCFCPST – Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
• ICMS/ICMS60/pICMSEfet ou ICMS/ICMSSN500/pICMSEfet – Alíquota do ICMS efetiva
• ICMS/ICMS60/vICMSEfet ou ICMS/ICMSSN500/vICMSEfet – Valor do ICMS efetivo
• ICMS/ICMSUFDest/vBCFCPUFDest – Valor da BC FCP na UF de destino
• total/ICMSTot/vFCP – Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)
• ...........
Introdução Localização Brasil – Complexidade por País
Introdução Localização Brasil – Brazilian CV (ECC)
CV
BCV
Introdução Localização Brasil – Brazilian CV (S4H)
J45
cloud
Introdução Localização Brasil – SAP Brasil
Introdução Localização Brasil – Landscape
Introdução Localização Brasil – Fluxo de Suprimentos
MM MM MM
Processo de Contrato Fatura contra
Cotação Básico Material ou
Conta Razão
MM MM MM MM FI
Requisição Pedido de Recebimento Recebimento Programa de
de Compras Compras de Material/ Fiscal Pagamento
material/serviço Aprovação
Serviço FI FI
Documento Documento
Contábil Contábil
MM
NF Entrada
Compras
Contas a Pagar
Manual /
Automática
Estoque/Serviço
Fiscal
Introdução Localização Brasil – integração módulos
PP
MM FI
MM
Saldo de Estoque Registros Fiscais
Disponibilidade
PP MM MM FI
Documento
Execução Requisição/ Fatura Contábil
MRP Pedido de ref.
Compra MM FI Pagamento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contábil
Documento
Contábil
Despesa
Estoque EM/EF EM/EF ICMS a recup. IPI a recup. c/ ICMS/ISS Fornecedor Banco
X X X X X X X X X
FI FI
ECC - MM
Apresentação
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Estrutura Organizacional – Visão Geral
Mandante
Plano de Área de Contabilidade

Contas PC## de Custos EM##
Empresa EM##
Organização de
Vendas OV##
Organização de
Compras OC## Grupo de
Filial FI##
Setor de Atividade Canal de Distribuição Compras G##
## ##
Centro CE## Depósito 0001

Grupo de
Vendedores
G## Agência de
Vendas AV##
Depósito 0002
Local de Expedição
LE##
Estrutura Organizacional – Logística e Fiscal
Mandante
Empresa CNPJ
Filial
Centro
Depósito
Estrutura Organizacional - Empresa
Empresa
Localização Física/Domicílio Fiscal CNPJ: número que representa a

empresa e suas filiais
Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ
Ligação com Filial (ais)
Exemplo: 12345678/0001-12 número de
controle
Empresa Filial
Filial
Estrutura Organizacional - Empresa
Estrutura Organizacional - Filial
Por que precisamos da Filial ?
Filial
N.Fiscal
Livros
Fiscais
Dependem do número do CNPJ

Razão Social
Inscrições Estadual e Municipal
Relatórios legais
Categoria de Setor (Determinação CFOP)
Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal
Estrutura Organizacional - Filial
Estrutura organizacional - Filial X Centro
Filial
Filial
Filial
Centro
Centro
Centro
Centro rua rua
endereços diferentes
mesmo endereço
Estrutura organizacional - Filial X Centro
Estrutura organizacional – Logística / Fiscal
Empresa
Filial Filial
São Paulo Organização Rio de Janeiro
de Compras
Centro Centro
São Paulo Rio de Janeiro
Grupo de
Depósito 0001 Compradores Depósito 0001
Depósito 0002 Depósito 0002
Depósito “n” Depósito “n”

Estrutura organizacional – IMG
ECC - MM
Apresentação
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
NF-e = XML + DANFe
- A Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, é um arquivo eletrônico (XML) e substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A;
- O arquivo XML contém as informações fiscais da operação comercial, e deverá ser assinado digitalmente,
de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor;
- Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota
Fiscal Eletrônica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).
XML +
Emissor Recebedor
1 Mercadoria segue com DANFE
Envia SCAN
NF-e 6
Contingência 4 Correção e
DANFE
re-envio
X 3
SEFAZ Autoriza
Não
XML Rejeitado
5
NF-e
Cancelamento
Sim
SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
Recebimento e e Receita Federal
2 Validação
NF-e para SEFAZ
Destino
DANFE: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Dados do Emitente
Num.
NF-e
Dados Fiscais da Operação
Data
Dados do Destinatário
Documento
Impostos e Valores Totais
Dados de Transporte
Detalhes dos Produtos e Serviços

Nota Fiscal
Tipos
 Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal
 Complementar de Entrada
 Entrada Fatura
Atualiza Livro Fiscal  Entrada Mercadoria
de Entrada
 Entrada Fatura
 Manual (J1B1N)
 Entrada

de Entrada
 Manual (J1B1N)
 Saída Ex.:Importação

de Saída
 Nota Crédito (Devolução)
 Movimentação de Mercadoria
Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas
Nota Fiscal
Numeração /Série
Empresa CNPJ
Filial
Numeração Série Série Série

1 2 1
Nota Fiscal: Configuração
Intervalo de Numeração
do Documento Interno
NF55 - N.Fiscal Saída

Formulário de NFe
NF55 - N.Fiscal Entrada
Grupo ( Série )
de NFe
Atribuir NFe ao
Local de Negocio Empresa Filial SEFAZ
Efetuar tratativas na
BADI
Impressora
BADI ANTIGA (CL_NFE_PRINT) x BADI NOVA (J_1BNF_ADD_DATA)
Nota Fiscal: CL_IM_CL_NFE_PRINT
Nota Fiscal - Categoria
Detalhe
Ex: YA
Utilização: Revisão de Fatura

Nota Fiscal: Dados Relevantes
Nota Fiscal: Dados Relevantes
Nota Fiscal – Movimento de Mercadoria
Utilização: embalagem retornável

Nota Fiscal – Controle de tela
Ativação de tela para:

Criação, Modificação e Exibição
da Nota Fiscal gerada pelo sistema
Nota Fiscal – Tipo de Item
Utilizado para determinação do CFOP !

Nota Fiscal – Monitor Nota Fiscal Eletrônica
J1BNFE
Log
ECC - MM
Apresentação
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Transação J1BTAX
Tax Manager Workplace Brasil – J1BTAX
 Ferramenta de Customizing
 Acesso à todas as características fiscais para o Brasil em 1 único local
Encontra-se no caminho de menu:
IMG → Contabilidade financeira→ Configuração contabilidade financeira → IVA →

Cálculo → Opções para cálculo de impostos→ Acessar Tax Administration Pool
Ou através do menu de comando digitando a transação J1BTAX

Transação J1BTAX
Transação J1BTAX
SUB – Menus da J1BTAX

Transação J1BTAX
Transação J1BTAX
ECC - MM
Apresentação
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
CFOP: Definição
CFOP = Código Fiscal de Operação
Operação
Fiscal
Código
• Definido pela legislação brasileira para identificar características

da transação sendo realizada;
• Usado na emissão da Nota Fiscal;
• Usado para classificação nos Livros Fiscais.

CFOP: Determinação automática
1 Definição dos CFOP’s para os processos na Empresa
2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções
Detalhe
Ex. 1101/AA
1 2 3 4 5 6 7 8
CFOP: determinação automática
1. Sentido Movim. 2.Categoria Destino 3. Categoria Material
 Entrada
Fornecedor/Filial  Material
 Eletricidade
 Saída  Mesmo estado  Comunicação
 Estado diferente  Transporte
 País diferente
4. Categ.Registro N.Fiscal 5. NF.Caso Esp.CFOP
 Normal  Sem Subst.Tributária

 Consignação  Com Subst. Tributária
 Subcontratação
 ….
CFOP - N.Fiscal
7. Categoria do Setor
Filial
6. Utilização Material
 Indústria
8. Nº Versão  Eletricidade
 Revenda
 Industrialização  Comunicação
 Consumo  01  Transporte
 Imobilizado  02  Serviço
 Ind. consumo
CFOP: Versões e validade
Transação J1BTAX
CFOP: Códigos
ECC - MM
Apresentação
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Leis Fiscais
IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS

O Direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos
são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS, IPI e ISS necessita de
um direito fiscal, que é configurado na transação J1BTAX → Menu “Cálculo do Imposto”
IPI Detalhe
Ex. IP0
ICMS Detalhe
Ex. IC2
Detalhe
ISS Ex. IS1
Leis Fiscais
IMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA

‘
Através do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do

ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
Para o ISS o sistema

sugere o direito fiscal
constante na tabela
dinâmica.
ECC - MM
Apresentação
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
IVA através da transação J1BTAX
IVA – Indica quais impostos farão parte do processo de compra ou venda

IVA através da transação J1BTAX
OB40 – Contabilização de Impostos
Conta
única
ECC - MM
Tabela dinâmica
Impostos
Dados Mestre
Apêndice CBT
Tabela dinâmica – J1BTAX
Possibilidade de combinação de até três chaves diferentes

Após a criação de um novo grupo de imposto é necessário fazer a migração

Consistência Tabela dinâmica - J1BTAX
Programa: J_1B_CBT_CONSIST
Utilização de exceção dinâmica
Escolher o grupo de imposto

para cadastrar a exceção
Transação J1BTAX
Grupos de Impostos
• Intervalo de 10 a 89 dos grupos podem ser utilizados pelos

Clientes
• Os grupos entre 0 e 9 e 91 e 99 são reservados a SAP, e não devem

ser deletados
• OBS: Os novos grupos criados precisam ser migrados para as

sequências de acesso
Transação J1BTAX
Ordem de prioridade na Determinação de Impostos:
1. Exceção por material - (J_1BTX**2)
2. Tabelas Dinâmicas - (J_1BTX**3)
3. Alíquotas Normais - (J_1BTX**1)
4. Valores Propostos - (J_1BTXDEF)
Esta sequência de acesso corresponde aos grupos

de impostos determinados nas condições
Transação J1BTAX
TAXBRA (MM)
Os esquemas de cálculo CBT São estruturados da seguinte forma:
• Recuperação de Dados transacionais
• Recuperação de dados de customização
• Cálculo dos impostos
• Resultado do cálculo dos impostos
• Condições de Impostos do IVA

Exemplo de MM – Impostos
Dados
Transacionais
Dados de
Configuração
Chamada da
fórmula 320
Resultado dos
Cálculos
Condições do
IVA
Condições do
IVA
Dados atendido
na exceção
BICX Verifica se o flag

“Outras” esta ativo
0% Significa que esta

condition não foi atendida
ECC - MM
Tabela dinâmica
Impostos
Dados Mestre
Apêndice CBT
Impostos
Tipos
ICMS Fornecedor
ICMS Subs.Tributária
ICMS s/Frete
Impostos retidos na fonte
IPI
IRRF (pessoa jurídica)
PIS / COFINS IRRF (pessoa física)
Funrural (produtor rural)
INSS (para serviços)
PIS, COFINS, CSLL, ISS

Impostos - ICMS
ICMS
Base de Cálculo
utiliz. do mat. fórmula
NP 100
industrialização CB = = = 121,95
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)
CB NP 100
= = =
consumo (1- (( TX1+TX2)/100)) (1- (( 18+5)/100))
= 129,87
Legenda:
CB = base de cálculo TX1 = alíquota ICMS

NP = preço líquido TX2 = alíquota IPI
Impostos - ICMS
Impostos - ICMS
Impostos - IPI
Código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificação Fiscal)
J1BTAX -> Menu “Entidades”
Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
IMG
Impostos - IPI
Verificação do Preço Líquido:
100% por exceção

dinâmica
Impostos – PIS e COFINS
Verificação do Preço Líquido:
ViewJ_1BKON1V
Verifique se a categoria da
condição está marcada com
"H" na V/06.
Formas de cálculo da base do PIS e COFINS

Impostos – PIS e COFINS
Base Flexível
Com essa configuração nós podemos adicionar ou subtrair diferentes

bases à base do PIS e COFINS.
Por ex.: para um cenário de Revenda, pode ser interessante configurar

as bases de PIS e COFINS para que estas levem em conta a base do
IPI.
View: J_1BPISCOF_CBTV
Base do XML
Com essa view nós podemos selecionar às bases dos impostos que
estão no XML.
O tipo de condição do PIS e COFINS é o XMLV. Portanto, nós podemos

utilizar diretamente os valores de impostos que vem do XML
View: J_1BTXCOND
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
Informar as alíquotas de retenção e os respectivos Códigos de

Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).
Ou configura-se a
alíquota genérica
dos impostos ou
separadamente.
Dados Mestre I.R.F.:

Nos dados mestre de Fornecedores, na tela de Retenção de
Imposto, preencher os novos impostos (Tipo e Código) e
assinalar o indicador de impostos retidos.
Impostos - ISS
Exemplo prático
Selecionar este flag

Impostos - ISS
Preencher o campo País com BR e os campos Ctg. IRF e Código IRF com IW
Não esquecer de marcar o flag sujeito
Transação J1BTAX
para criar um novo
grupo de impostos
Impostos - ISS
Observar que este imposto será retido no local onde o serviço é prestado
Impostos - ISS
Observação: O imposto será retido no local da prestação de serviço, de forma que o sistema
adotará como destino o domicílio fiscal do centro onde o serviço será prestado, ou o domicílio
fiscal constante no endereço de remessa do pedido de compra.
O flag ISS IRF somente contabiliza o imposto se

o IVA informado no pedido tenha a condição
ISSF – ISS WHT at Service Loc ativa.
Impostos - ISS
Detalhe da pasta impostos com o ISS destacado

Impostos - ISS
Contabilização dos lançamentos

ECC - MM
Tabela dinâmica
Impostos
Dados Mestre
Apêndice CBT
Dados Mestre
Dados Mestre
Material
Campos relevantes
para CFOP
cálculo
do IPI ou ISS
CFOP
Dados Mestre
Controle
Fornecedor
Domicílio fiscal com

informação p/ cálculo
do ISS (Cód. Munic.)
IRF
Dados Mestre
• Mantém o registro do último Pedido de Compra.

• Facilita a criação de Novos Documentos.
Registro
Info
Dados Org.Compras 1
IVA
IVA sugerido no Processo

com o Fornecedor + Material
Código
NCM
ECC - MM
Tabela dinâmica
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apêndice CBT
Processos de compras
 Industrialização; Consumo
 Material com Base Reduzida de ICMS
 Material com Substituição Tributária
 Industrialização com 50% de Crédito do IPI
 Serviço de Pessoa Física
 Serviço de Pessoa Juridica (Retenção de

PIS, Cofins, ISS)
 Frete Planejado ex: Consumo
 Frete não Planejado ex: Industrialização
 Frete para várias Notas Fiscais
 Recebimento Fiscal direto p/Conta Contábil
 Devolução
Industrialização
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.  Controle de O setor de recebimento fiscal
Estoque verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
IVA: Incidência dos  Contabilidade acordado no Pedido, através
Impostos- I3 sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
O material adquirido é  Contabilidade com

colocado em estoque. Impostos = IVA
 Livros Fiscais
Consumo
Fornecedor
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
verifica a Nota Fiscal e
IVA: Incidência dos  Contabilização compara os dados com o
com Impostos, acordado no Pedido, através
Impostos – C3 sem da Entrada da Fatura no sistema.
recuperação
 Contas a pagar
O usuário requisitante  Contabilização com

retira a mercadoria Impostos,caso seja
para consumo. de outro estado
 Livros Fiscais
Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrialização

Fornecedor
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
 Controle de O setor de recebimento fiscal
IVA: Incidência dos Estoque verifica a Nota Fiscal e
Impostos - I3 compara os dados com o
 Contabilização acordado no Pedido, através
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
 Contabilização
O material adquirido é com Impostos =
colocado em estoque. IVA
 Livros Fiscais
Material c/Substituição Tributária ex: Industrialização

Fornecedor
Pedido de
Compras  N.F. com ICMS Subs. Tributária
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: Incidência dos Estoque verifica a Nota Fiscal e
Impostos - I4 compara os dados com o
 Contas a pagar
O material adquirido é  Contabilização

com Impostos = IVA
colocado em estoque.
 Livros Fiscais
Material com direito 50% de IPI - Distribuidor

Fornecedor
Pedido de
Compras  N.F. sem destaque do IPI
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: Incidência dos
Estoque verifica a Nota Fiscal e
Impostos – I3 compara os dados com o
 Contas a pagar
 Contabilização com
Impostos = 50% de IPI
O material adquirido é
colocado em estoque.  Livros Fiscais com
destaque IPI
Material com direito 50% de IPI – Distribuidor: Exemplo

No detalhe dos impostos

no pedido de compras

Material – Com recuperação de PIS e Cofins

Fornecedor
Pedido de
Compras  N.F. com destaque do PIS e Cofins
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: Incidência dos verifica a Nota Fiscal e
Estoque
Impostos – Z3 compara os dados com o
 Contas a pagar
com Recuperação
colocado em estoque.  Livros Fiscais com
destaque IPI
Serviço: Pessoa Física

O Prestador recebe o Pedido,
executa o serviço e envia Nota
Fiscal de Serviço.
Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsável
dá a baixa no serviço contratado,
através da criação da Folha de Serviço
O Comprador (medição).
recebe a necessidade Folha Executa-se então a Aprovação da
de compra do Serviço e de Serviço Folha de Serviço.
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Serviço. Aceitação
Categoria do Item: D (muda  Medição do O setor de recebimento fiscal

lay-out da tela do pedido Serviço verifica a N.Fiscal do Serviço e
compara os dados com o
 APROVAÇÃO: acordado no Pedido, através
Contabilização da Entrada da Fatura no sistema.
Cadastro Fornecedor sem Impostos
visão Controle  Contas a pagar
com Impostos = IRF
Visão I.R.F.
Ctg.Imposto + Cod.
Imposto
Serviço: Pessoa Juridica – Retenção de ISS

O Prestador recebe o Pedido,
executa o serviço e envia Nota
Fiscal de Serviço.
Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsável
dá a baixa no serviço contratado,
através do registro da entrada de serviço.
O Comprador (O serviço deve ser cadastrado como material)
recebe a necessidade Nota
de compra do Serviço e Fiscal
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Serviço.
 Nota fiscal com
Categoria do Item: Normal destaque do iss O setor de recebimento fiscal
verifica a N.Fiscal do Serviço e
IVA: Incidência dos compara os dados com o
Impostos – IS acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
com Impostos = IRF
 Livros fiscais com

destaque de ISS
Frete Planejado ex: Consumo

 Mesma N.Fiscal
Fornecedor do Material
Pedido de e envia o material acompanhado
Compras  Conhecimento da
c/Frete
com a Nota Fiscal - Fatura. Transportadora
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
 Contabilização compara os dados com o
Frete Planejado no item com Impostos, acordado no Pedido, através
CONDIÇÕES sem recuperação da Entrada da Fatura no sistema.
e com o FRETE  Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
 Contabilização com Impostos,
O usuário requisitante caso seja de outro estado
retira a mercadoria
para consumo.  Livros Fiscais
(material e Frete)
Entrada da Fatura:
Frete Planejado ex: Consumo Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Opção quando
a cobrança do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material
Frete Planejado ex: Consumo

• Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Primeiro recebe a Frete (Transportadora)
Nota Fiscal do Material
Mudar o Emissor
da Fatura, caso não
tenha mudado no Pedido
Depois recebe
o Conhecimento do Frete
Frete não Planejado ex: Industrialização

Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido  Frete na mesma
e envia o material acompanhado N.Fiscal do Material
Pedido de  Conhecimento de
Compras
Transportadora
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
de compra e gera o
no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor. O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
IVA: Incidência dos compara os dados com o Pedido,
Impostos  Controle de através da Entrada da Fatura no sistema.
Estoque O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
do Material ou em um Conhecimento
sem Impostos de Frete de Transportadora
 Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
colocado em estoque.  Contabilização com
Impostos
 Livros Fiscais
(material e Frete)
Frete não Planejado ex: Industrialização Entrada da Fatura:

Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Após preencher os dados

da Pasta de DdsBásicos,
o valor do Frete não
Planejado deve ser
colocado neste campo
Frete não Planejado ex: Industrialização

Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Primeiro recebe
a Nota Fiscal
do Material
Depois recebe
o Conhecimento
O campo Montante (1) no detalhe do Frete, mudando
do Item virá em branco, e deve ser o Tipo de Operação
preenchido com o valor do frete sem
o ICMS quando o frete for atribuído
para um Pedido de Compra.
Quando o Frete for para vários
pedidos, o campo
(2)
CstCompAgNPlanej (2) deve ser

preenchido para o sistema fazer o
rateio.
(1)
Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais

Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido  N.Fiscal do Material
Pedido de  Conhecimento de
Compras
Transportadora
referente a várias
Notas Fiscais
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
de compra e gera o
no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor. O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
IVA: Incidência dos compara os dados com o Pedido,
Impostos  Controle de através da Entrada da Fatura no sistema.
Estoque O Frete está sendo cobrado através
do Conhecimento de Frete referente
 Contabilização a várias Notas Fiscais,neste caso a
sem Impostos
Ctg.Nota Fiscal é diferenciada - C5.
 Contas a pagar:
Fornecedor (Material) e
O material adquirido é Transportadora
 Contabilização com
Impostos
 Livros Fiscais
(material e Frete)
Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais
IMG
 Categoria da Nota Fiscal
Na Revisão de Fatura, o sistema permitirá

a entrada de várias Notas Fiscais como
referência.
Recebimento Fiscal direto para Conta Razão/Material
N.Fiscal

recebe Nota Fiscal para gerar o
crédito para o Fornecedor através
da Entrada de Fatura e lançar
Usuário contra um Material ou uma Conta
Razão.
 Contas a pagar
 Contabilidade com
Impostos = IVA
 Livros Fiscais
. Este exemplo está lançando contra

uma Cta. Razão, mas podemos
lançar também direto contra um
Material, conforme tela ao lado.
Devolução
Com base na Nota Fiscal
de Devolução, o setor de
recebimento registra a Retira o material do
devolução física do material estoque.
no sistema Mov.122.
.
Controle de
Nota Fiscal
Qualidade
Devolução

Fornecedor
recebe a informação que o
 Saída Física do
material precisa ser devolvido Estoque
ao Fornecedor.
Usuário Entra com uma Nota de Crédito  Reverso - Contabilidade
no Sistema, gerando uma Nota sem Impostos
Fiscal de Devolução para
 Pedido de Compra (qtde.
acompanhar o material fisicamente. Recebida / Histórico)
 Débito - Contas a pagar
 Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
 Livros Fiscais de Saída
Devolução
 Histórico do Pedido de
Compra antes da
Devolução.
 Nota de Crédito (Devolução Fiscal)
Depois de preencher os campos

(3) da Pasta DdsBásicos (1) ,
(1) preencher a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obter acesso ao
ícone da Nota Fiscal (3).
Caso a Devolução seja parcial, os
campos Montante e Quantidade
na síntese dos itens, devem ser
alterados (4).
(2)
(4)
Devolução
 Impressão da Nota Fiscal
(Devolução Fiscal)
Transação J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
 Devolução Física Transação MIGO (mudar o tipo de Operação)
O sistema sugere o último

(1) Documento de material (1) para
efetuar a Devolução.
Quando necessário mudar a
quantidade devolvida na pasta
Material (2) , e na pasta “Od” o
sistema irá sugerir o Movimento
122 de Devolução, obrigando que
o campo Motivo do movimento (3)
seja preenchido.
(2)
(3)
Devolução
 Pedido de Compra após a Devolução
- Cabeçalho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTÓRICO).
ECC - MM
Tabela dinâmica
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apêndice CBT
No Brasil, a transferência de Materiais

Centro entre Centros, com locais físicos
diferentes (CNPJ diferente) é feita
através de Nota Fiscal, atualizando o
Livro de Saída do Centro Fornecedor e
Depósito o Livro de Entrada do Centro Receptor.
São Paulo Rio de Janeiro
Transferência entre Centros
 Movimento de Mercadoria (MM)
 Pedido de Transferência UB (MM/SD)

Transferência via Movimentação (MM)

Criar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associar
o Código do Cliente, na Configuração Cliente
do Pedido de Transferência amarrado
ao Centro destino.
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabilização
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada
Mov.835
Centro
Mov.833
. Sai estoque SP
SP . Gera Estoque em Transf. no RJ
. Contabilização
. Nota Fiscal/ Livro Saída
RJ
Criar um cadastro de fornecedor

Fornecedor para o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compras
o Código do Centro Fornecedor
Transferência via Pedido UB (MM/SD)
Centro Solicitante Centro Fornecedor

Necessidade
de Material
Pedido de Transação VL10B
Compras
Transação ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor SP Pendentes e gera o
Cat.Item = U Doc. Fornecimento
Saída de Mercadoria
Transação VL02N •Contabilização
Recebimento Mov. 862 •Nota Fiscal
O material vai Transação MB0A Transação J1B3N •Livros Fiscais
para o estoque. Mov. 861 Nota Fiscal de Saída
MM •Nota Fiscal
•Livros Fiscais SD
ECC - MM
Tabela dinâmica
Impostos
Dados Mestre
Apêndice CBT
Processos especiais
 Embalagem Retornável (Recebimento/Devolução)
 Entrega Futura
 Subcontratação
 Consignação
 Operação Triangular
 Nota fiscal Manual

Processos especiais
Embalagem Retornável e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retornável, acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem
Fornecedor pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
Pedido de ou estar em Nota fiscal Separada
Compras .
 Ex: Pallete
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema. Na
de compra e gera o mesma transação recebe a
Pedido de Compra Embalagem Retornável, para
para um Fornecedor. controle físico, e posterior O setor de recebimento fiscal
devolução ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
IVA: Incidência dos
 Controle de compara os dados com o
Impostos – I3
Estoque acordado no Pedido, através
 Contabilidade da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos  Contas a pagar
O material adquirido é Impostos = IVA
A Embalagem Retornável  Livros Fiscais do
é controlada em Estoque Material e da
do Fornecedor. Embalagem Retornável
Mov. 841 M
Processos especiais
Embalagem Retornável - Configuração

 Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - Entrada
R2 - Devolução
 Habilitar as Funções de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e automática)
 Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devolução
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento

Após o recebimento do material,
receber na mesma transação
(MIGO) a Embalagem Retornável
através do ícone Equipamento
Transporte
Colocar o Centro e Depósito.

O movimento 841 M é
sugerido pelo sistema,
através da configuração
dos Valores Propostos, como
também o Centro e o
Depósito.
No menu: Opções =>

Valores Propostos
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Preencher a pasta Material, com o

código do Material (após o Enter o
sistema irá consistir os dados do
cadastro do material).
Preencher a pasta Qtd., com a

quantidade recebida da Embalagem
Retornável.
Preencher a pasta Parceir, com o

código do Cadastro do Fornecedor
(os dados serão consistidos após o
Enter.
Preencher a pasta Impos. com o

Mont.Base div. ( valor registrado na
Nota Fiscal Entrada)
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento Material + Embalagem Retornável

na mesma Nota Fiscal.
(2)
(1)
(3) Após preencher os dados do novo item
de Equipamento de transporte, o
sistema carrega os dados para a
Síntese dos Ítens (1)
e antes de Registrar a entrada dos

materiais pressionar o ícone (2)
para que o Status (3) esteja OK.

Processos especiais
Embalagem Retornável - Fiscal Material + Embalagem Retornável

(2)
Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e

data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser
feito através do ícone (2)
Processos especiais
Embalagem Retornável - Fiscal Material + Embalagem Retornável

No acesso da Nota Fiscal, o ítem da

Embalagem Retornável é lançado.
Para ter o detalhe das bases para

cálculo, acessar o ícone:
(1)
e para ter o detalhe dos impostos

do ítem, acessar o ícone:
(1) (2)
(2)
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável em

Nota Fiscal separada do Material.
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação
MB1C (outros).
 MIGO
Mudar o Tipo de Entrada para
Outros/as
(2) (4)
Preencher as informações do novo
item; o sistema carrega os dados
para a Síntese dos Ítens (1)
e antes de Registrar a entrada da

(3)
Embalagem Retornável o ícone
(1)
(3) (2)
para que o Status (3) esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar

o ícone
(4)
Processos especiais

MB1C (outros).
 MB1C Preencher os campos:

Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimento: 841 estq. Especial: M
Centro e Depósito
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das

informações, gerando a Nota Fiscal de
Entrada.
Processos especiais

Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
Processos especiais
Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque

 Livro
Fiscal
 Estoque
Processos especiais
Embalagem Retornável - Devolução

A devolução da Embalagem Retornável pode ser efetuada através da transação MIGO ou pela transação MB1C
(outros).
 MIGO Mudar o Tipo de Operação para Estorno

O Sistema sugere o último documento
executado para o estorno.
(3) Neste exemplo de estorno a

Embalagem Retornável foi recebida
na mesma Nota Fiscal do Material.
Preencher o campo:
Txtcabeç: Nr. Nota Fiscal da
Entrada
Selecionar somente o item da

(1) Embalagem retornável (1); no detalhe
do ítem o sistema sugere o
movimento de estorno 842 M (2)
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar

o ícone
(3)
(2)
Processos especiais

MB1C (outros).
 MB1C Preencher os campos:

Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial: M
Centro e Depósito
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das

informações, gerando a Nota Fiscal de
Devolução.
Processos especiais
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
Processos especiais
Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque

 Saída Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.
Nota Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a saída
Fiscal através do caminho:
J1B3N No menu: Nota Fiscal => Saída
O Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de Erro
 Livro
Fiscal
Saída
 Estoque
Processos especiais
Entrega Futura  O fornecedor recebe o Pedido

e envia a Nota Fiscal Cobrança,
conforme o acordo de Entrega
Fornecedor Futura  O fornecedor envia o material,
Pedido de
.
acompanhado com a Nota
Compras
Fiscal de Remessa.
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema.O material
de compra e gera o acompanha a Nota Fiscal de
Pedido de Compra Remessa, que será gerada no
para um Fornecedor. Livro de Entrada através do
recebe e verifica a Nota Fiscal, Mov. 801 e IVA K0
IVA: K1
comparando os dados com o
Detalhe do Item, pasta  Controle de
acordado no Pedido, através
Fatura Estoque
da Entrada da Fatura no sistema.
 Contabilidade
 Contas a pagar
com Impostos -
 Contabilidade com ICMS
Impostos = IVA
K1 - IPI  Livros Fiscais
 Livros Fiscais O material adquirido é
Processos especiais
Entrega Futura - Configuração
 Categoria de Nota Fiscal

No exemplo a seguir utilizaremos o processo
de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de
Faturamento vem com o destaque do IPI e a
2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o
destaque do ICMS, porém para efeito do
cálculo contábil dos impostos no sistema .
 Movimento de Mercadoria gerando Nota

Fiscal
Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento

 Entrada da Fatura
Após preencher os dados das Pastas

DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
os campos montante e quantidade na
síntese dos ítens deverão ser preenchidos,
pois como ainda não houve a entrada do
material, os mesmos estarão em branco. O
acesso a Nota Fiscal pode ser feito através
do ícone
Valor
sem
Impostos Qtd.
da Nota
Fiscal Mensagem de Aviso, devido não ter recebido o Material.
Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento

vem com o destaque do IPI.
 Nota Fiscal de Faturamento


Imposto Estatístico,
para efeito de cálculo
Detalhe do contábil
Cálculo dos
Impostos
Processos especiais
Entrega Futura - Remessa Material

 Entrada do
Material
Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remessa
Txt.cabeç: Nr. Nota Fiscal de Fatura-
mento (1a. Nota)
Na pasta Od, preencher os campos:

Tipo movimento: 801
Centro e Depósito
Na pasta Impos. prencher o campo:

Cod.Imposto: K0
O acesso a Nota Fiscal pode ser

feito através do ícone
Processos especiais
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de
Entrega Futura - Remessa Material Faturamento vem com o destaque do ICMS.
 Nota Fiscal de Remessa


Detalhe do Imposto Estatístico,

Cálculo dos para efeito de cálculo
Impostos
contábil
Processos especiais
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes
Subcontratação e efetua o serviço contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Fornecedor Retorno Simbólico dos Componentes
Pedido de
Compras Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.
O Comprador O setor de recebimento

recebe a necessidade recebe o material fisicamente,
de compra da montagem Envia os componentes compara com o solicitado O setor de recebimento
de um novo produto e gera para o fornecedor, no pedido de Compra e fiscal recebe e verifica
o Pedido de Compra com a Nota Fiscal registra no sistema. a Nota Fiscal, compa-
para um Fornecedor de Simples Remessa. rando os dados com o
Subcontratado.  Controle de acordado no Pedido,
Mov. 541 Estoque através da Entrada da
IVA: I1 .  Contabilidade Fatura no sistema.
Ctg Item : L sem Impostos  Contas a pagar
Permite informar os
componentes para Impostos
envio ao Fornecedor
O novo material é
 Livros Fiscais
colocado em estoque, e
os componentes saem do
estoque contábil e físico.
Processos especiais
Subcontratação - Configuração
 Categoria de Nota Fiscal
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao

fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída,
com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.
 Movimento de Mercadoria gerando Nota

Fiscal
Processos especiais
Exemplo: Retorno dos
Subcontratação Componentes e entrega do Novo
Material em uma Nota Fiscal
 Pedido de Compra
Para determinar os componentes, ir no
detalhe do ítem na Pasta Dados de
material, acionando o ícone dos
componentes.
Categoria
do Item
L
O sistema emitirá uma mensagem de aviso, que não conseguiu

determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se este
novo material estivesse amarrado a uma lista técnica.
Processos especiais
Subcontratação
 Remessa dos Componentes (Transação MB1B - Transferência)
Tipo movimento: 541, e clicar no icone
O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo

com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e
pressionar o ícone transferir,
Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campo

Mont.Base Div., com o valor que irá ser impresso na Nota Fiscal
de Remessa de Componentes.
Após acionar o ícone de Nota Fiscal

Processos especiais
Subcontratação Selecionar os itens e

entrar no detalhe da
 Nota Fiscal de Remessa Nota Fiscal.
Dir.fisc.: ICMS: IC5

Dir.fiscal: IPI: IP2
 Impressão da Nota Fiscal

(Remessa dos Componentes)
Transação J1B3N (novo lay

out da tela da Nota Fiscal)
Processos especiais
Subcontratação
 Estoque dos Componentes após a ransferência
O sistema controla em que estoque o material está disponível, baixando a quantidade do Estoque
de Utilização Livre.
Processos especiais
Subcontratação
 Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transação MIGO
Após o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o

sistema exibe os itens do pedido para
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto é
101, conforme a Pasta de Detalhe do
Item Od,
Este ícone na frente do ítem Novo, indica que existem

componentes amarrados e que poderão ser recebidos
neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza
a entrega do novo ítem + a devolução simbólica dos
componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,
exibirá os componentes conforme abaixo:
OK, para
Para os componentes, o sistema
recebimento
sugere o Tipo de Movimento 543
na Pasta Od,
O campo Mont.BaseDiv. deve ser
preenchido na Pasta Impos., para
todos os componentes.
Processos especiais
Subcontratação
 Recebimento da Fatura - Transação MIRO

DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através
do ícone


Processos especiais
Subcontratação
 Estoque dos Componentes após o recebimento
O sistema elimina o controle do componente que estava com o fornecedor subcontratado.

Processos especiais
Material em Notas Fiscais Para este exemplo, os
Separadas processos desde o Pedido até
o envio dos Componentes com
 Recebimento do Novo Material - Transação MIGO Nota Fiscal são iguais.
A mudança ocorre no
momento do Recebimento do
Novo Material e dos
Componentes.
Receber o Novo material e desativar

as linhas dos Componentes.
Acionar o ícone
O sistema exibirá uma mensagem

que o documentos está OK.
Processos especiais
Material em Notas Fiscais Após efetuar o Recebimento da
Separadas Fatura, iremos fazer a movimentação
dos Componentes, ou seja, o Retorno
 Recebimento dos Componentes - Transação MB04
Simbólico que o fornecedor enviou
através da 2a. Nota Fiscal.
Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de

Remessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.: Recebimento Simbólico
Pedido: Nr. do Pedido
Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default,

após o preenchimento dos campos, o movimento
será mudado para o 543
Colocar a quantidade dos componentes e acessar o

menu: Processar > item(s) > Transferir
Processos especiais
Material em Notas Fiscais Após efetuar o Recebimento da
Separadas Fatura, iremos fazer a movimentação
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Simbólico que o fornecedor enviou
através da 2a. Nota Fiscal.
Preencher os campo Mont.base div. para

todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone
No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5

Dir.fiscal: IPI: IP2
Processos especiais
O fornecedor recebe o
Consignação Pedido. Envia material O fornecedor envia a Nota
Fornecedor acompanhado da N. Fiscal Fiscal de Faturamento
Pedido de de Remessa em
Compras Consignação, destacando  2a.
os impostos. Nota
 1a. Fiscal
Nota
Fiscal
O Comprador recebe recebe o material
a necessidade de fisicamente, compara
compra do material com o solicitado
em Consignação e gera no pedido de Compra e O setor de recebimento
o Pedido de Compra registra no sistema. fiscal recebe e verifica
para um Fornecedor. a Nota Fiscal, compa-
 Mov. 821 e IVA K5 rando os dados com o
IVA: K6  Controle de acordado no Pedido,
Depósito: COXX Estoque através da Entrada da
Específico para Fatura no sistema.
 Contabilidade
separar o material  Contas a pagar
Com Impostos
Consignado  Contabilidade com
 Livros Fiscais
O material é Impostos - Ctg.
colocado em N.Fiscal = X2
estoque
específico, para O material consignado  Livros Fiscais
que o controle é retirado do estoque.
seja melhor.
Processos especiais
Consignação - Configuração
 Criar Depósito de Consignação
 Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

Processos especiais
Consignação
 Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos:
Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal

Txt.cabeç.: CONSIGNAÇÃO
Pedido: Nr. do Pedido
Na pasta “Od” alterar o Tipo de

Movimento para 821
Caso não esteja preenchido, colocar

o Depósito: COXX
Na pasta “Impos.”
Preencher o campo
Cód.imposto: K5 (para o cálculo dos
Impostos).
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.

821, pode ser feito através do ícone
Processos especiais
Consignação
 Estoque do Material após o recebimento
O controle do material é feito através do Depósito

diferenciado. E quando houver a saída do mesmo, o
fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a.
Nota Fiscal do Processo).
Processos especiais
Consignação
 Revisão de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone
Processos especiais
Consignação
 Nota Fiscal de Faturamento


Detalhe do Imposto Estatístico,

Cálculo dos para efeito de cálculo
Impostos contábil
Processos especiais
Operação Triangular R/3: CLIENTE (O pedido é feito para um fornecedor e a

entrega do material é feita por outro fornecedor)
Pedido de
Compras
Cliente Fornecedor Pedido
O fornecedor do Pedido envia a

Nota Fiscal de Venda
 2a. Nota Fornecedor Entrega

Fiscal  1a. Nota
Fiscal
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor de Entrega envia a Nota
Fornecedor, destacando Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
o Fornecedor de Entrega
do Material.
O setor de recebimento O setor de recebimento  Mov. 811
fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente,
a Nota Fiscal de Venda, compara
 Controle de
comparando os dados com o solicitado Estoque
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e  Contabilidade
através da Entrada da registra no sistema. sem impostos
Fatura no sistema.
 Livros Fiscais
 Contas a pagar
Impostos
 Livros Fiscais colocado em estoque, ou
entregue para o usuário.
Processos especiais
Operação Triangular - Cliente

 IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
Após preencher os dados do

Pedido, o Fornecedor de
Remessa deve ser indicado no
Cabeçalho, na pasta de Parceiro.
Processos especiais
Operação Triangular - Cliente

 Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem
Nota de remessa: Nr. N.Fiscal

Remessa
Txt.cabeç.: Nr. N.Fiscal de
Faturamento
No detalhe do ítem, alterar o Tipo de

Movimento para 811, na pasta “Od” e na
pasta “Impos.”, preencher os campos:
Cód.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal
de Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criada

pelo Mov. 811, pode ser feito
através do ícone
Processos especiais
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um
Operação Triangular Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor
informando o cliente no endereço de Entrega)
Fornecedor
Fornecedor Entrega
SD - Ordem
de Venda Pedido de
Compras
 Nota Fiscal de
 Nota Fiscal de
Remessa Simbólica
Remessa por
e Venda a Ordem
Conta e Ordem
Cliente O Comprador recebe

a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor
Fornecedor, destacando de Entrega,
o Cliente como Local O setor de recebimento O setor de recebimento envia o Material
de Entrega do Material fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente, ao Cliente.
a Nota Fiscal de Venda, compara
Ctg.Item: S comparando os dados com o solicitado
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e
através da Entrada da registra no sistema.
Fatura no sistema.
 Material é recebido
 Contas a pagar contra a Ordem do
 Contabilidade com Cliente.
Impostos  Contabilidade
 Livros Fiscais sem impostos
Processos especiais
Operação Triangular - Fornecedor

Após preencher os dados do

Pedido, o código do Cliente deve
ser indicado no detalhe do ítem,
na pasta de “Endereço remessa”
Processos especiais
Operação Triangular - Fornecedor

 Revisão de Fatura

DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone
Processos especiais
Nota Fiscal Manual

 J1B1N
Preencher os campos obrigatórios:

Ctg. Nota Fiscal, Empresa, Filial , Função de
parceiro e Código de ID Parceiro
Este campo deve estar

desativado para que o ICMS
faça parte da Base de Cálculo
dos Impostos.
Completar os campos do detalhe da Nota

Fiscal, atualizando os Livros Fiscais
Visão Macro NFe 10.0
Com a NFe, passamos a ter um padrão de informação fiscal, que permite integrar
a cadeia de suprimentos através de projetos B2B.
Visão Macro - Solução NFe 10.0
Visão Macro - Processo de Compras
Visão Macro - Processo de Compras
 Pedido de Compra
 Envio ao Fornecedor
Visão Macro - Execução Logística
 Ordem de Venda
 Baixa do estoque
 Doc. de faturamento
 Geração NFE e envio do XML com número do pedido de compra
 Aguarda confirmação eletrônica do cliente para despachar a mercadoria

Visão Macro - Pré – Validação da NF-e
 Recebimento antecipado do XML no monitor de Entradas de NF-e
 Validação da NF-e (assinatura, status)
 Visualização ( NF-e, DANFe)
 Envio email
 Aceite
 Rejeição
Visão Macro - Execução Logística Fornecedor
 Recebimento do email de aceite

Envia a mercadoria
 Recebimento do email de rejeição

Checa a ordem de vendas, corrige,
Cancela NFE e emite nova NFE
Visão Macro - Recebimento da Mercadoria
 Recebimento de Mercadoria
 Entrada da DANFE (código de barras)
 Validação de Status
 Recebimento Físico (registro de quantidades)
 Criação Automática dos documentos no ERP(MIGO, MIRO e NFe)

COMPRA NORMAL – ETAPAS DO PROCESSO
COMPRA NORMAL – PROCESSOS A SEREM AUTOMATIZADOS
Poderão ser automatizados os processos de

compra normal, que utilizem obrigatoriamente
os processos de recebimento físico (MIGO) e
fiscal (MIRO), nesta ordem.
Vídeo
Compra Normal – Controle de Confirmação
Com a NFe 10.0 temos que indicar nos pedidos de compra normal, o
controle de confirmação 0004.
Estas categorias são necessárias para que o sistema possa identificar

o tipo de movimento que será feito na automatização do recebimento.
A indicação é item a item no pedido, porém pode ser cadastrada

diretamente no fornecedor (MK02/XK02):
Ou no Registro Info (ME12):

GRC Inbound
O GRC Inbound ocorre através de duas etapas principais:
• Arquivo XML (Recebimento):
O parceiro/fornecedor envia o XML para uma caixa de e-mail pré-definido pela

Empresa, o qual o PI é responsável pela busca do arquivo e, posteriormente, envia para
o Monitor Centro de Trabalho Fiscal do GRC.
• Recebimento Físico da Mercadoria
Após o parceiro/fornecedor receber o aceite do XML, a mercadoria é enviada.

Desta forma, a Entrada da Mercadorias ocorre através do Monitor GRC Web Centro de
Trabalho Logístico.
PONTOS RELEVANTES
PONTOS RELEVANTES
PONTOS RELEVANTES
GRC INBOUND - CONFIGURAÇÕES BÁSICAS
ECC - MM
Tabela dinâmica
Impostos
Dados Mestre
Apêndice CBT
Apêndice CBT
Configuração CBT - TAXBRA

Vatagens do CBT
 Alterações legais serão entregues primeiro para TAXBRA e RVABRA
 Esquema de cálculo único para SD e CRM. Fórmulas em Java foram

disponibilizadas
 Alta flexibilidade com relação às necessidade de clientes
 Rápida análise das configurações consideradas durante a criação do pedido de

compras/ordem de vendas
 Localização de Varejo atendida (Retail)
 Todas as configurações de impostos em uma única transação – J1BTAX
 Mapeamento das condições para as colunas de NF

Apêndice CBT
Apêndice CBT
II – Ativar o CBT por País:
Os esquema de cálculo TAXBRA deve ser ativado como CBT no Customizing:
IMG -> Financial Accounting -> Financial Accounting Global Settings - > Tax on Sales/Purchase -> Basic
Settings -> BR -> CBT -> Specify Calc. Procedure for Condition- Based Tax Calculation
Apêndice CBT
III – Ativar o TAXBRA como esquema CBT

Apêndice CBT
IV - Impostos incluídos no preço líquido
A nova solução possibilita uma flexibilidade de customização de

quais impostos estão incluídos no preço.
Apêndice CBT
No esquema de cálculo de preços de SD, os quatro tipos de

condições iniciais substituem o PR00.
O preço deve ser cadastrado em cada tipo de condição de acordo

com o imposto incluso.
Para MM vale o mesmo raciocínio.

Apêndice CBT
EPRICE
IPRICE 
1  ISSpart  PISpart  COFINSpart
Impostos: Parâmetros:
PIS EPRICE: preço sem impostos
COFINS IPRICE: preço com impostos
ISS Provedor ISSpart: valor de ISS
ISS Local da Execução PISpart: valor de PIS
COFINSpart: valor de COFINS
Observação: Nesta proposta, quando o imposto não se aplica a alíquota é zerada,

não afetando o resultado do cálculo.
Apêndice CBT

 ISSPrate ISSPbase   ISSErate ISSEbase 
ISSpart   *  * 
 100 100   100 100 
ISS Local do Provedor ISSPrate: alíquota de ISS do

ISS Local da Execução local do provedor de serviços
ISSPbase: base de ISS do

local do provedor de serviços
ISSErate: alíquota de ISS do

local da execução do serviço
ISSEbase: base de ISS do

local da execução do serviço
Apêndice CBT
COFINSrate COFINSbase
PISpart 
PISrate PISbase
* COFINSpart  *
100 100 100 100
PIS PISrate: alíquota de PIS

COFINS
PISbase: base de cálculo do PIS
COFINSrate: alíquota de COFINS
COFINSbase: base de cálculo

do COFINS
Apêndice CBT
Cenários alternativos na Compra de Mercadorias (MM).

1. Material ou serviço não dedutível e impostos incluídos no preço
2. Material ou serviço não dedutível e impostos não incluídos no
preço
3. Material ou serviço dedutível e impostos incluídos no preço
4. Material ou serviço dedutível e impostos não incluídos no preço
Os cenários 1 e 3 se aplicam se o Preço de Compra for informado

em uma Condição que já contenha todos os impostos.
Os cenários 2 e 4 se aplicam se Preço de Compra for informado

sem impostos.
O cenário 4 é o mais indicado quando houver crédito do PIS e

COFINS.
Apêndice CBT

Ativação das condições nos IVAs (TAXBRA)
Se o imposto está incluso no

preço líquido, no caso de PIS e
COFINS dedutíveis, o valor do
material é reduzido quando a
fatura é contabilizada.
Neste caso, PIS e COFINS são
contabilizados com montante de
imposto não dedutível negativo.
A ativação negativa do
percentual do imposto para os
tipos de condições usadas como
contra partida é feita na formula
164.
Apêndice CBT
Migração tipos de condição

Tabelas envolvidas
Apêndice CBT
J_1BTXSDC
DISI
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT
Apêndice CBT
J_1BTREGX
DIZF
Apêndice CBT
J_1BTXIC2
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
Apêndice CBT
J_1BTXIC3
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
Apêndice CBT
J_1BTXIC1
ICVA
ICFR
Apêndice CBT
J_1BTXDEF
ICVA
Apêndice CBT
J_1BTXIP2
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

Apêndice CBT
J_1BTXIP3
IPVA IPBS IPOB IPLW IPIP

Apêndice CBT
J_1BTXIP1
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

Apêndice CBT
J_1BTXDEF
IPVA
Apêndice CBT
J_1BTXST1
ISTT
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
ISTN
Apêndice CBT
J_1BTXISS (Para Provedor de Serviço)
ISVF
ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH
Apêndice CBT
J_1BTXISS (Para o Local de Prestação do Serviço)
ISVR
ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT
Apêndice CBT
J_1BTXPIS
ISVR
BPI1 BPI2 BPIP

Apêndice CBT
J_1BTXCOF
ISVR
BCO1 BCO2 BCOP

Apêndice CBT
J_1BTXWITH
BW01 BW02
BW11 BW12
BW21 BW22
BW31 BW32
BW41 BW42
ECC - MM
Tabela dinâmica
Impostos
Dados Mestre
Processos Especiais
Apêndice CBT
O que é S/4HANA?
O que é S/4HANA?
Escopo no S/4HANA para Localização Brasil

1. Country Version Brazil: Instalação BR

• Instalação País BR
2. Processos Localizados: SD/MM
• Customização de CATTs
3. Dados Mestre
• BP
• Material
4. Cálculo de Impostos
• Nota SAP 1706309 – CI BR: CBT
5. Nota Fiscal
• Configuração NF-e
• SAP NFE (GRC) Outbound
• SAP NFE (GRC) Inbound
• SAP NFS-e (Nota Fiscal Serviço)
6. Reports
• TDF – Tax Declaration Framework
Localização Brasil SAP ECC x Transição S/4HANA
Summary of process flow
Step Nome Descrição
1 Installing Country Version BR
2 SD / MM Localized Processes
3 Master Data
4 Tax Calculation
5 NF-e
6 Reports
*SAP NFE and SAP TDF are compatible add-ons and require additional licenses.
Introdução Localização Brasil – Country Version
1. Country Version Brazil /Instalação do País BR
 A instalção do Country Version Brasil no SAP S/4HANA On-premise deverá seguir os

mesmos moldes da Instalação no SAP ECC, ou seja, via eCatts e BC Sets;
 Para maiores detalhes quanto as configurações do Country Version Brazil no SAP

S/4HANA (On-premise Edition) siga os passos descritos no SAP User Assistance no
caminho:
 B r a z i l  Initial Settings  Customizing Settings Made Using CATT
*( L i n k: Country Version Brazil in SAP S/4HANA - Customizing Settings Made
Using CATT )
 Referências Country Version Brazil:

 65934 - Country versions, Language versions
 63805 - FAQ: Country-specific Customizing Settings
 39472 - Country-Specific Customizing for Several Countries
 63631 - FAQ: Documentation for Country versions
 65934 - Country versions, Language Versions
 81892 - Implementating a New Country Version
 602901 - Support of Country Specific Functions
1. Country Version Brazil /Instalação do País BR
 Brazil specific CATT test cases
https://uacp.hana.ondemand.com/http.svc/rc/PRODUCTION/0e74d0531d8b4208e10000000a174c
b4/1511%20001/en-US/frameset.htm
2. Processos Localizados: ACTIVATE
https://rapid.sap.com/bp/#/browse/categories/sap_s%254hana/areas/on-premise/packageversions/BP_OP_ENTPR
2. Processos Localizados: SD/MM
 Os processos localizados tanto de SD/MM são contemplados através da Customização de

CATTs relacionadas ao Country Version Brazil (Ex. Tipos de ordem standard SD,
movimentos localizados de MM, etc);
 Para maiores detalhes sobre a implementação de processos localizados link:
 SAP User Assistance - Brazil
Customizing Settings
Made Using CATT
3. Dados Mestre: BP
 Dados Mestre de Clientes e Fornecedores deverão ser tratados no conceito de BP –

Business Partner;
 Dentro do conceito de Business Partner tambem será utilizado a descrição CVI (Customer
Vendor Integration);
 Os atuais campos do BP - Business Partner - já atendem os requisitos da Localização Brasil;
 Para maiores detalhes sobre a implementação das novas funcionalidades de BP – Business
Partner no SAP S/HANA
Mais Detalhes:
 Para obter mais detalhes, consulte o PPT anexado à seguinte nota SAP 2265093:
 https://launchpad.support.sap.com/#/notes/0002265093
 Consulte o Customizing para descobrir as configurações necessárias e a solução para criar
/ou corrigir o cadastro de Clientes na Nota SAP 2344034:
 https://launchpad.support.sap.com/#/notes/0002344034
 Para a Conversão de Empregados (Conversion of Employees) em BP (Business partners -
Parceiros de Negócios), veja o Item de Simplificação da Nota SAP 2340095:
 https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2340095/E
3. Dados Mestre: BP (parte 1 de 3)
Inovações de negócios em logística:
Extensão do comprimento do campo do número do material
Diretamente usado internamente (incl. UI) e em todas

as tabelas do banco de dados
Solução de número de material longo existente para indústrias distintas

Mapeado para o número de material “curto” que é usado
internamente e em todas as tabelas do banco de dados
Inovações de negócios em logística:
Business Partner
Com o S / 4HANA, um BP (Business Partner) é obrigatório para cada cliente ou fornecedor.

Portanto, o cliente ou o fornecedor devem ser mantidos como “parceiro comercial” (BP) e as
seguintes transações não podem mais ser usadas:
Cálculo de Impostos:
 A Nota SAP 1706309 - CI BR: CBT - Condition-Based Tax Calculation Brazil (Updated) contem os BC Sets
específicos para ativação da price procedure TAXBRA/RVABRA no S/4HANA;
 A versão 13 da Nota 1706309 cobre os BC Sets de implementação em landscapes SAP S/4HANA;
 O documento anexo à nota SAP Note 1706309 (Brazil_Condition_Based_Tax_Calculation_V1.9.pdf)

contém o cookbook de implementação da TAXBRA/RVABRA no S/4HANA;
Cálculo de Impostos:
Referências:
 1706309 - CI BR: CBT - Condition-Based Tax Calculation Brazil (Updated)

 2301212 - Correction Instructions for SAP Note 1706309
 2104413 - Condition ICMO not included in tax calculation formula
 916003 - Brazil : Withholding tax accumulation for CBT
 664855 - Brazil: New Condition-Based Tax Calculation
 747607 - Basic Customizing for MP135 and ISS legal change Brazil
 123124 - LSA BR:5th v. Customizing of Brazilian movement types (Nota para atualizar os
movimentos 800)
 1640802 - Stock Transport Order between project stocks (Nota para atualizar os
movimentos de transferência Tabela MIGO_T156)
Transação J1BTAX
Transação J1BTAX
Tax Manager Workplace Brasil – J1BTAX
 Layout Fiori
 Ativação
Fiori App Library:
https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps('J1B
TAX')/S11OP
 Vídeo
Nota Fiscal:
 Nota Fiscal deve ser implementada da mesma forma que no SAP ECC.
Para maiores detalhes sobre a implementação da Nota Fiscal Eletrônica no S/4HANA:

 OSS 1234056 - NOTA PRINCIPAL DO SPED
 SAP Note 2409683 - S/4HANA Brazilian Localization Quick Guide
Para maiores detalhes sobre a implementação da Nota Fiscal (Saídas):

 Implementation Help for NFE Consultants: Outbound:
https://websmp209.sap-ag.de/~sapidb/012002523100006197712015E/impl_help_nfe_cons_out.pdf
Para maiores detalhes sobre a implementação da Nota Fiscal (Entradas):

 Implementation Help for SAP NFE Consultants: Inbound:
http://service.sap.com/~sapidb/012002523100018634142015E/nfe_consult_guide_inbound.pdf
Reports
 SAP TDF (Tax Declaration Framework) é o produto HANA oficial de declaração de impostos (Tax Reporting)
com base para implementações de S/4HANA para relatórios legais fiscais e contábeis (SPED);
 Nota: O produto SAP TDF (Tax Declaration Framework) faz parte do add-ons compatíveis e requer uma
licença adicional.
Para maiores detalhes sobre a implementação das novas funcionalidades do SAP TDF no S/4HANA:
 2270312 - S4TWL - Globalization – Logistics (*Nota principal com recomendação pelo uso do TDF e
quanto à implementação da TAXBRA)
 2244803 - Fiscal and Accounting Legal Reporting for SAP S/4HANA, on premise edition
*(Nota Principal da indicação do TDF devido soluções fiscais obsoletas no ECC)
 2195701 - SAP S4HANA, On-premise edition Obsolete transaction codes and programs in Brazil
country version
 2228890 - SAP S/4HANA, On-premise edition, Country Versions: Release Information & Restriction
Note
Sobrevivemos!!!!!
Obrigado!

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Localização

• Experiência SAP nas versões 4.0 para ECC, SoH e S4H.

• Participação em projetos de Rollout, Melhorias, Projeto SPED, Implementação e Upgrade.

Apurações Nota Fiscal

Nota Fiscal Eletronica – Layout 4.0

Plano de Área de Contabilidade

Centro CE## Depósito 0001

Localização Física/Domicílio Fiscal CNPJ: número que representa a

Por que precisamos da Filial ?

Dependem do número do CNPJ

Depósito 0002 Depósito 0002

Depósito “n” Depósito “n”

Dados Fiscais da Operação

Impostos e Valores Totais

Detalhes dos Produtos e Serviços

Atualiza Livro Fiscal

Atualiza Livro Fiscal

Numeração Série Série Série

NF55 - N.Fiscal Saída

Utilização: Revisão de Fatura

Utilização: embalagem retornável

Ativação de tela para:

Utilizado para determinação do CFOP !

Tax Manager Workplace Brasil – J1BTAX

 Acesso à todas as características fiscais para o Brasil em 1 único local

Encontra-se no caminho de menu:

IMG → Contabilidade financeira→ Configuração contabilidade financeira → IVA →

Ou através do menu de comando digitando a transação J1BTAX

SUB – Menus da J1BTAX

CFOP = Código Fiscal de Operação

• Definido pela legislação brasileira para identificar características

• Usado na emissão da Nota Fiscal;

• Usado para classificação nos Livros Fiscais.

2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções

1. Sentido Movim. 2.Categoria Destino 3. Categoria Material

4. Categ.Registro N.Fiscal 5. NF.Caso Esp.CFOP

 Normal  Sem Subst.Tributária

IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS

IMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA

Através do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do

Para o ISS o sistema

IVA – Indica quais impostos farão parte do processo de compra ou venda

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Após a criação de um novo grupo de imposto é necessário fazer a migração

Utilização de exceção dinâmica

Escolher o grupo de imposto

• Intervalo de 10 a 89 dos grupos podem ser utilizados pelos

• Os grupos entre 0 e 9 e 91 e 99 são reservados a SAP, e não devem

• OBS: Os novos grupos criados precisam ser migrados para as

Ordem de prioridade na Determinação de Impostos:

1. Exceção por material - (J_1BTX**2)

2. Tabelas Dinâmicas - (J_1BTX**3)

3. Alíquotas Normais - (J_1BTX**1)

4. Valores Propostos - (J_1BTXDEF)

Esta sequência de acesso corresponde aos grupos

• Recuperação de Dados transacionais

• Recuperação de dados de customização

• Cálculo dos impostos

• Resultado do cálculo dos impostos

• Condições de Impostos do IVA

BICX Verifica se o flag

0% Significa que esta

PIS / COFINS IRRF (pessoa física)