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mês anterior (na mensalidade de Maio/2021 tem que incluir o valor do Imposto
de Renda da Pessoa Física R$ 80,00 e vão ter algumas que têm que incluir o
valor do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica R$ 80,00) mas no talão anterior
eu anotei os que já inclui o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, os que não
estão marcados, pode cobrar o jurídico e o físico;
→ Assim que começar o mês tem que encerrar a competência das empresas
portal de emissão de notas fiscais de prestação de serviços no site da
Prefeitura;
→ Lá pelo dia 05 de cada mês, tem que baixar as notas fiscais de entrada e
saída do mês anterior em formato XML das empresas: Josival Marinho dos
Santos, Macedo & Duarte (os certificados deles estão na mesa da Gabi) e do
Enivaldo e da Ilda/Geladeira (tem que pedir para o Leo buscar os certificados e
as senhas estão anotadas na capa da agenda), os arquivos XML são as notas
de entrada e saída do contribuinte, acessa o site do ICMS transparente da
empresa, vai em informações fiscais, nf-e, coloca o período de apuração
(geralmente e do dia 1º ao dia 31 do mês anterior), situação da nota:
autorizada, selecionar emitente que equivale as notas de saída, busca e baixa
todas e depois seleciona o destinatário que equivale as notas de entrada,
baixar todas também, e depois fazer as pastas de entrada e saída de cada
empresa, anexar no pendrive e entregar para o Julio, site para baixar os
arquivos é o nota fiscal nacional, vai em consulta, coloca a chave de acesso da
nota e baixa com o certificado digital;