Checklist dos Principais Processos do WinThor Atacado

Após atualizar a versão em ambiente de teste, faça o checklist abaixo executando todas as rotinas
listadas. Esta validação dos principais processos do WinThor tornará a atualização mais segura.

Nome do
Seq. Nome da rotina Rotina
executor

Processo: COMPRAR
MERCADORIA
Subprocesso: EMITIR PEDIDO
DE COMPRA
1 Digitar Pedido de Compra 220/207/209
2 Conferir a Sugestão de Compra 207
3 Editar Pedido de Compra 220
4 Imprimir Pedido de Compra 210
5 Consultar Pedido de Compra 211
Imprimir Relatório de Pedidos
6 217
Pendentes
7 Cancelar Pedido de Compra 275
Processo: COMPRAR
MERCADORIA
Subprocesso: RECEBER
MERCADORIA
Lançar Nota de Entrada de
8 1301
Mercadoria
9 Imprimir Espelho da Entrada 1313
Imprimir Relatório de Notas de
10 218
Entrada
11 Cancelar Nota de Entrada 1307
Processo: COMPRAR
MERCADORIA
Subprocesso: CONFERIR
ENTRADA DE MERCADORIA
12 Gerar Bônus de Conferência 1106
Manutenção de nota fiscal de
13 1007
entrada
14 Imprimir Bônus de Conferência 1106
15 Digitar Bônus de Conferência 1106
16 Verificar Divergência no Bônus 1106
17 Fechar Bônus de Conferência 1106
Transferir produto entre
18 1124
filial/depósito
19 Consultar Bônus de Conferência 1106
Processo: COMPRAR
MERCADORIA
Subprocesso: DEVOLVER A
FORNECEDOR
Lançar nota de devolução de
20 1302
fornecedor
Imprimir Nota de Devolução a
21 1351
Fornecedor
Imprimir Espelho da Devolução a
22 1348
Fornecedor
 Cancelar Nota de Devolução a
23 1327
Fornecedor
Imprimir Relatório Devolução
24 1328
Fornecedor
Processo: COMPRAR
MERCADORIA
Subprocesso: PRECIFICAR
PRODUTOS
Cadastrar Parâmetros para
25 201
Precificação
Consultar Sugestão de Preço de
26 206
Venda
27 Precificar Produtos 201
28 Bloquear / Desbloquear Produtos 266
29 Atualizar Tabela de Preços 552
30 Desbloquear Estoque das Entradas 552
31 Relatório Produtos Bloqueados 274
Processo: VENDER
PRODUTOS
Subprocesso: REGISTRAR
VENDA
32 Registrar Pedido de Venda 316
33 Autorizar preço de venda 301
34 Emitir ECF por pedido 306
Imprimir Mapa de Separação de
35 316
Pedido Balcão
Imprimir Nota Fiscal de Pedido
36 316
Balcão
37 Imprimir Boleto de Pedido Balcão 316
Incluir Novo Item em Pedido já
38 336
Registrado
39 Digitar Orçamento de Venda 339
40 Cancelar Item de Pedido 329
41 Cancelar um Pedido 329
42 Imprimir Pedido 317
43 Consultar Preços de Produtos 364
44 Consultar Pedidos 335
44 Emitir relatório de venda perdida 219
45 Manutenção de nota fiscal de saída 1008
Processo: VENDER
PRODUTOS
Subprocesso: EXPEDIR
PEDIDOS (SEPARAÇÃO POR
CARGA)
46 Montar Carga 901
Imprimir Mapa de Separação da
47 902
Carga
Emitir Mapa de Separação de
48 938
Pedido Por Rua
Registrar Corte de Produtos da
49 1401
Carga
50 Corte por Pedido de Venda 932
51 Conferir Separação por Pedido 936
52 Consultar Carregamento 967
 53 Cancelar Carregamento 904
Subprocesso: EXPEDIR
PEDIDOS (SEPARAÇÃO POR
PEDIDO)
54 Cadastrar Distribuição 555
Imprimir Mapa de Separação de
55 931
Pedido Telemarketing
Registrar Corte de Produtos no
56 932
Pedido
57 Montar Carregamento 901
58 Emitir Etiquetas para Pedidos 946
Conferir separação por
59 960
carregamento
60 Faturar Carregamento 1402
61 Consultar Carregamento 967
62 Cancelar Carregamento 904
Processo: VENDER
PRODUTOS
Subprocesso: FATURAR
PEDIDOS
63 Faturar Carregamento 1402
64 Imprimir Notas Fiscais 1403
65 Imprimir Romaneio de Carga 1407
66 Imprimir Boletos Bancários 1504
67 Cancelar Nota Fiscal 1409
68 Gerar NF Transf. para Filial Virtual 1419
69 Gerar faturamento por pedido 1406
Gerar Faturamento do Balcão
70 1432
Reserva
71 Consultar Nota Fiscal 1457
Processo: VENDER
PRODUTOS
Subprocesso: REGISTRAR
DEVOLUÇÃO DE CLIENTE
Registrar Devolução de Cliente de
72 1303
Pedido Telemarketing e Balcão
Imprimir Nota Fiscal de Devolução
73 1305
de Cliente
Cancelar Nota Fiscal de Devolução
74 1316
de Cliente
Imprimir Relatório de Devolução de
75 1311
Clientes
Processo: GERENCIAR
FINANÇAS
Subprocesso: ACERTAR
CARREGAMENTO
76 Acerto Caixa Motorista 402
77 Emitir Vales 415
Verificar Log Desdobramento de
78 406
Duplicatas
Imprimir Relatório Fechamento de
79 407
Cargas
Imprimir Relatório de Cargas em
80 909
Aberto
81 Imprimir Relatório de Cargas 408
 Fechadas por Usuário
Transferir Numerários para
82 632
Tesouraria
Conciliar Caixa do Acerto de
83 604
Carregamento
Processo: GERENCIAR
FINANÇAS
Subprocesso: GERENCIAR
CONTAS A RECEBER
84 Desdobrar Títulos 1228
85 Baixar Títulos 1207
Incluir Título a Receber
86 1206
Manualmente
87 Estornar Títulos 1209
88 Conciliar Cheques Devolvidos 604
89 Prorrogar Títulos 1231
90 Consultar Extrato de Cliente 1203
91 Imprimir Relatório Títulos por RCA 1221
Imprimir Relatório Títulos por
92 1222
Cobrança
93 Imprimir Títulos por Cliente 1223
94 Imprimir Relatório Títulos Alterados 1232
Imprimir Relatório Títulos em Aberto
95 1219
por Vencimento
Imprimir Relatório Títulos
96 1220
Recebidos
Consultar / Imprimir Títulos
97 1233
Baixados / Alterados
Gerar Arquivo de Remessa de
98 Cobrança Bancária 1501/1505
CNAB400/CNAB240
Baixar Títulos da Cobrança
99 1502/1512
Bancária CNAB400/CNAB240
Conciliar Baixas da Cobrança
100 604
Bancária
Processo: GERENCIAR
FINANÇAS
Subprocesso: PAGAR
COMISSÃO DE VENDEDORES
Imprimir Relatório de Comissão de
101 1249
Vendedores por Venda
Imprimir Relatório de Comissão de
102 1248
Vendedores por Liquidez
Lançar Contas a Pagar de
103 749
Comissão de Vendedor
104 Estornar Vales de Vendedores 622
Processo: GERENCIAR
FINANÇAS
Subprocesso: GERENCIAR
CONTAS A PAGAR
105 Lançar Título a Pagar 749
106 Desdobrar Título a Pagar 737
107 Prorrogar Títulos a Pagar 744
108 Alterar Próximo Número de Cheque 705
 Criar Cheque para Pagamento de
109 708
Títulos
110 Assinar Cheque 701
111 Imprimir Cheque 738
112 Cancelar Cheque 710
113 Cancelar Cheque já baixado 743
114 Baixar Cheque 711
115 Relatório de cheques emitidos 741
Montar Borderô de Pagamento de
116 713
Títulos
117 Manutenção em Borderô 752
118 Assinar Borderô 702
119 Imprimir Borderô 714
120 Cancelar Borderô 715
121 Baixar Borderô 716
122 Cancelar borderô já baixado 751
123 Imprimir Relatório de borderô 734
124 Pagar Título Direto em Caixa 631
Imprimir Relatório de Títulos a
125 717
Pagar
126 Imprimir Relatório de Títulos Pagos 718
127 Imprimir Extrato do Fornecedor 719
Processo: GERENCIAR
FINANÇAS
Subprocesso: GERENCIAR
TESOURARIA
128 Lançar Despesas Direto em Caixa 631
Emitir Ficha de lançamento de
129 615
Despesa/Receitas
130 Gerar Transferência de Numerário 632
Emitir Ficha de Transferência de
131 616
Numerários
Estornar Lançamentos de
132 638
Despesas
Estornar Transferência de
133 639
Numerários
134 Conciliar Movimentação Financeira 604
Imprimir Extrato de Contas
135 605
Bancárias e Caixas
136 Consultar Transação Financeiras 627
137 Verificar Posição de Saldos 606
138 Lançar Vales para Funcionários 609
139 Imprimir Vales 610
140 Imprimir Extrato Vales 612
141 Transferir vales entre funcionários 613
142 Prorrogar Vales 630
143 Baixar Vales 614
144 Baixar Vales de Funcionários 622
Processo: MANUTENÇÃO DO
SISTEMA
Subprocesso: ROTINAS DE
MANUTENÇÃO PERIÓDICAs
145 Executar Atualização Diária 504
146 Executar Atualização Semanal 552
147 Executar Atualização Mensal 506
148 Exec. Atualização Eventual 507
Processo: ATIVIDADES
ACESSÓRIAS
Subprocesso: INDUSTRIA
149 Apontamento de Produção 1619
Processo: ATIVIDADES
ACESSÓRIAS
Subprocesso: WMS
150 Emitir Ordem de Serviço 1706
151 Gestão de Conferência de Entrada 1710
Gerar Mapa
152 1722
Separação/Abast.Corretivo
153 Gerar WMS 1757
154 Separação Flow Rack 1789
Processo: ATIVIDADES
ACESSÓRIAS
Subprocesso: CRM
155 Iniciar Atendimento 1906
Processo: ATIVIDADES
ACESSÓRIAS
Subprocesso: EXPEDIR
PEDIDOS (SEPARAÇÃO
PEDIDO CHECKOUT)
Realizar Conferência de Pedido no
151 936
Checkout
Processo: ATIVIDADES
ACESSÓRIAS
Subprocesso:
AUTOSSERVIÇO
156 Precificação por Embalagem 2017
157 Frente de Caixa 2030
158 Frente de Caixa 2075