Treinamento Avançado Winthor12

Exercícios WinThor – Treinamento Avançado
COMPRAR
MERCADORIAS
Subprocesso : Emitir Pedido de Compra
1. Imprima para a filial 1, a ficha dos produtos relacionados ao departamento 100 –

Alimentos e Bebidas, filtrando pelo Fornecedor 49 – Danone. Relacione as seguintes
informações dos respectivos itens (rotina 227):
Último preço de Estoque Sugestão de

PRODUTO Média giro mês
compra disponível Compra
22021
22075
22019
22093
2. É hora de comprar os produtos que foram consultados no primeiro exercício, que a

propósito, são fornecidos por dois parceiros fornecedores de sua empresa. Emita a
cotação do produto, para os fornecedores 140 - AJINOMOTO INTERAMERICANA
IND.E COM. LTDA e 49 – DANONE LTDA (rotina 245).
3. Inclua na cotação gerada no exercício 2, os produtos 11003 e 11010 (rotina 245).
4. Analise o ganhador e na seqüencia, gere o pedido de compra. (rotina 245).
Subprocesso: Conferir Entrada de Mercadorias:
5. Providencie a entrada do(s) pedido(s) gerado(s) no exercício 4 (rotina 1301).
2
6. Como sabemos, o Bônus é um artifício que o distribuidor utiliza para verificar se, a
quantidade de mercadoria que está disposta no corpo da nota fiscal de entrada, é igual à
quantidade que foi descarregada no depósito. Com base nestas informações, faça a
Montagem de um Bônus com uma ou mais notas que entraram no estoque, nos exercícios
anteriores (Rotina 1106). Não Fechar o Bônus.
Anote o Nr. do Bônus gerado: (X) _______________.
7. Faça a Emissão do Bônus (X), gerado no exercício anterior. (Rotina 1106).
8. Faça a digitação do Bônus (X), colocando as seguintes informações (Rotina 1106):
Tipo Descarga: Própria : Valor: R$ 50,00
Obs.: Coloque Avaria também.
9. Faça a Emissão do Relatório de Divergência e verifique se, o valor da digitação do

bônus está igual ao da nota de entrada. (Rotina 1106).
10. Ao receber a mercadoria da compra realizada (exercício 3), foi necessário dispensar 1
separador e 1 conferente de seu depósito para auxiliar na descarga do caminhão. Mas
para isso, a prática do fornecedor/transportadora, é fazer o pagamento pela mão-de-obra
utilizada. Sendo assim, providencie o cálculo da descarga (rotina 1141) acertando o
valor de R$ 50,00 no caixa Descarga, tipo Descarga Própria.
11. Verificar na rotina 604, no banco/caixa informado na rotina 1141, que foi lançada uma
Receita para a empresa deste valor da Descarga.
12. Faça o Fechamento do Bônus (X) (Rotina 1106).
Subprocesso: Gerenciar Verbas e Bonificações de Fornecedores
13. Em uma negociação com um determinado fornecedor, ficou acordado que, na compra de
um determinado produto, o fornecedor enviaria 10% de bonificação em MERCADORIA
para rebaixa de custo, utilizando o mesmo produto que foi comprado para o pagamento
da mesma. Fazer o Pedido de Compra Normal com Bonificação, informando os dados
abaixo (Rotina 209):
3
Pedido 1:
 Prazo de Pagamento = 30 dias
 Aceita Entrega Antecipada = Sim
 Tributação conforme estiver no item do pedido, se os itens estiverem com a tributação
zerada informar no campo Créd. ICM = 7 e no campo Aliq. Red. ICM = 7.
Código do Código do Pr. %

Item Quantidade
Fornecedor Produto Compra Bonificação
1 49 22010 10,00 100 10
Informe, no quadro abaixo, o Número do Pedido e o Número da Verba.
Quadro 1
Nr. Pedido1: _________________, Nr. Verba1: ________________.
14. Consulte a Relação de Verbas (Rot. 1809) e cheque o Débito (verba) gerado, de acordo
com o negociado no Pedido 1.
15. Sabendo que o percentual de bonificação informado no Pedido 1 é de 10%, faça o Pedido
Bonificado (Rotina 209), contendo a mercadoria que será o pagamento da verba gerada
no exercício anterior. Lembre-se que, o valor do pedido bonificado tem que fechar com o
valor da verba em mercadoria do pedido de compra com bonificação.
Pedido Bonificado: ______________.
16. Acesse a rotina (201) e consulte o custo da última entrada do produto 22010 e informe-o
abaixo:
 Custo da Última Entrada: ______________.
17. Realize a Entrada do Pedido de Bonificação (Rotina 1301) referente ao Pedido 1.

Consulte a Relação de Verbas (Rot. 1809), para ver se gerou um Crédito no Conta
Corrente no Fornecedor.
18. Realize a Entrada Normal (Rotina 1301) do Pedido 1, imprima o Espelho da Entrada e
cheque a Rebaixa do Custo do Produto em Função da Bonificação, informada no pedido.
Consulte a Relação de Verbas (Rot. 1809), para ver se a Verba foi aplicada.
19. Um distribuidor possui uma grande quantidade de um determinado produto no seu

estoque, que é considerado o seu produto carro chefe, ou seja, é o seu produto de maior
giro, não havendo necessidade de comprá-lo no momento, porém, o distribuidor, apesar
de estar vendendo muito bem este produto, sabe que o concorrente está vendendo com
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preço ainda mais baixo do que ele, mas para não penalizar a sua margem de venda,
solicitou que o fornecedor lhe financiasse essa redução no preço. Para tanto, o
distribuidor comprou outros produtos do fornecedor, ficando o mesmo comprometido a
mandar uma bonificação em MERCADORIA, utilizando o produto “carro chefe” para
pagamento da mesma. Lembrando que, no pedido de compras feito pelo distribuidor, não
consta o produto “carro chefe” e, com base nas informações acima, faça o Pedido de
Compra Normal informando os dados abaixo: (Rotina 209).
Pedido 2:
 Tributação conforme estiver no item do pedido.
Código do Código do Pr.
Item Quantidade Bonificação
Fornecedor Produto Compra
1 140 11007 2,35 120 -----------
2 140 11010 1,9735 1440 -----------
3 140 11033 0,7881 2400 -----------
Informe, no quadro abaixo, o Número do Pedido de Compra Normal, faça o que se pede no
item 10 e depois anote o Número da Verba.
Quadro 2
20. Lance a verba manualmente, obedecendo os parâmetros abaixo, e informe o número da

mesma no Quadro 2, acima (Rotina 1801):
 Verba para Rebaixa de Custo
 Fornecedor = mesmo do pedido
 Dt. Vencto. (Data de Vencimento) = 30 dias de prazo, contados a partir de hoje.
 Valor da Verba = R$ 415,52
 Forma de Pagamento = MERCADORIA
 Histórico = Verba p/ Rebaixa Custo do Produto 11005.
 Dados do Representante = A escolher
21. Faça o Pedido de Bonificação, vinculando-o a verba criada no exercício anterior (Rotina
209):
Item Quantidade
1 140 11005 0,5194 800
5
Tributação conforme estiver no item do pedido, se os itens estiverem com a tributação zerada
informar no campo Créd. ICM = 7 e no campo Aliq. Red. ICM = 7.
22. Acesse a Rotina 201, consulte o custo da última entrada do produto 11005 e informe-o
abaixo:
23. Realize a entrada normal do Pedido 2, e imprima o Espelho da Entrada, para checar se
houve a rebaixa do custo do produto 11005 (Rotina 1301).
24. Realize a Entrada do Pedido de Bonificação (Rotina 1301) referente ao Pedido 2,

consulte, novamente, Consulte a Relação de Verbas (Rot. 1809), para ver se a Verba foi
aplicada. Consulte a Relação de Verbas (Rot. 1809), para ver se gerou um Crédito no
Conta Corrente no Fornecedor.
25. Faça a Aplicação da Verba (Rebaixa do Custo) manualmente (Rotina 1806), utilizando a
verba informada no Quadro 2, para rebaixar o custo do produto 11005. Verifique a
Rotina 201 o valor do custo da última entrada com as questões 11 e 12. Consulte a
Relação de Verbas (Rot. 1809), para ver se a Verba foi Aplicada.
26. Em uma negociação com um determinado fornecedor, ficou acordado que: na compra de
um determinado produto, o fornecedor daria R$ 1,00 por produto, para a rebaixa do
custo. Faça o Pedido de Compra Normal com Bonificação em valor, informando os
dados abaixo (Rotina 209):
Pedido 3:
Código do Código do Pr. Valor

Item Quantidade
1 49 22013 5,5283 400 R$ 1,00 / DP
Quadro 3
27. Consulte a Relação de Verbas (Rot. 1809), para ver se a Verba foi gerada.
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28. Baixar a Verba em Dinheiro pela Rot. 1803.
29. Consulte a Relação de Verbas (Rot. 1809), para ver se gerou um Crédito no Conta
30. Realize a Entrada Normal do Pedido 3 (Rotina 1301), imprima o Espelho da Entrada e
cheque a Rebaixa do Custo do produto, em função da bonificação informada no pedido.
31. Consulte a Relação de Verbas (Rot. 1809). Verifique se a Verba já foi aplicada.
32. Em uma negociação com um determinado fornecedor, ficou acordado que: na compra de
um determinado produto, o fornecedor daria 5% de bonificação em VALOR (espécie).
Faça o Pedido de Compra Normal com Bonificação, informando os dados abaixo (Rotina
209):
Pedido 4:
Código do Código do Pr. %

Item Quantidade
1 190 55001 5,12 600 5
Quadro 4
abaixo:
35. O fornecedor efetuou o pagamento total da verba informada no Quadro 4, através de um

depósito bancário. Com base nesta informação, faça a baixa manualmente da verba,
informando o banco 237 e moeda D (Rotina 1803).
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37. Realize a entrada normal do Pedido 4, imprima o Espelho da Entrada para checar a
rebaixa do custo do produto 55001 (Rotina 1301).
39. Estando próximo de iniciar um evento, notamos a necessidade de locar tendas para
acomodar o mix de promoção que será apresentado durante a feira. A fim de tornar o
custo desta promoção o máximo reduzido possível, negocia-se com o seu fornecedor uma
bonificação para pagamento da locação das tendas, e em troca, colocaria a logomarca
dele em destaque durante todo o período do evento. Fornecedor em acordo envia uma
bonificação em MERCADORIA, juntamente com a compra que vamos realizar abaixo. O
pedido de compra será normal (Rotina 209).
Pedido 5:
Código do Pr.
Item Cód.Produto Quantidade
Fornecedor Compra
1 215 558258 3,10 2400
item 30 e depois anote o Número da Verba
Quadro5
40. Lance a verba, manualmente, obedecendo aos parâmetros abaixo e informe o número da
 Verba para Outras Despesas
 Dt. Vencto. (Data de Vencimento) = informe a data referente a 30 dias de prazo,
contados a partir de hoje.
 Forma de Pagamento = MERCADORIA
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 Histórico = Bonificação para Pagto. Feiras e Eventos

 Cód. Conta = 800008
41. Faça o Pedido de Bonificação, utilizando o mesmo item do Pedido 5, vinculando-o à

verba criada no exercício anterior (Rotina 209):
Código do Código do Pr. Quantidade
Item
1 215 558258 3,10 300

Número do Pedido Bonificado: ___________________________
abaixo:
 Custo da última entrada: ______________.
43. Realize a Entrada Normal do Pedido 5 e imprima o Espelho da Entrada, para checar se
houve a rebaixa do custo do produto (Rotina 1301).
44. Tente fazer a aplicação da verba (rebaixa do custo), manualmente, utilizando a verba
informada no Quadro 5, para rebaixar o custo do produto 558258 (Rotina 1806).
45. Realize a Entrada do Pedido de Bonificação referente ao Pedido 5 (Rotina 1301).
47. Aplicar a Verba Manualmente, lançando como Receita/Despesa Rot. 1807, utilizando a
verba informada no Quadro 5.
49. Um fornecedor solicitou ao seu distribuidor que contratasse uma degustadora para
trabalhar em um grande supermercado da cidade, propagando seus produtos,
comprometendo-se em conceder uma bonificação em VALOR, para o pagamento da
degustadora. Com base nessa informação, faça o Pedido de Compra Normal informando
os dados abaixo (Rotina 209):
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Pedido 6:
 Prazo de Pagamento = 28/42 dias

Item Quantidade
1 98 44026 1,2417 12000
2 98 44012 3,0842 240
3 98 44033 2,3833 360
item 40 e depois anote o Número da Verba
Quadro 6
Nr. Pedido 6: _________________, Nr. Verba 6: ________________.
50. Lance a verba, manualmente, obedecendo aos parâmetros abaixo e informe o número da
 Dt. Vencto. (Data de Vencimento) = informar a data referente a 30 dias de prazo,
 Forma de Pagamento = DINHEIRO
 Histórico = Bonificação para pagto. Degustadora mês <informar mês corrente>
 Cód. Conta = 800001
52. O Fornecedor efetuou o pagamento total da verba informada no Quadro 6, através de um

depósito bancário. Com base nesta informação, faça a baixa, manualmente, da verba,
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54. Faça a aplicação desta Verba Lançando como Despesa (Rotina 1807), com o cód. Grupo
= 800 e a Conta = 800010, e o coloque o valor total da verba como valor aplicado.
56. Realize a Entrada Normal do Pedido 6 e imprima o Espelho da Entrada, para checar se
houve a rebaixa dos custos dos produtos (Rotina 1301).
57. Faça um Pedido de Compra Normal (Rotina 209), informando os dados abaixo:
Código Código Pr. % Bonificação
Item Quantidade
Fornecedor Produto Compra Mercadoria
1 49 22010 10 100 10%
Informe, no quadro abaixo, o Número do Pedido.
Quadro 7
Nr. Pedido 7:_______________ Nr. Verba: ____________
59. Sabendo que o pedido do Quadro 7 contém bonificação, faça o Cancelamento Total do
mesmo (Rotina 275), Consulte o Relatório de Débito e Crédito do Fornecedor (Rotina
1825) e verifique o comportamento do sistema.
60. Lance uma verba, manualmente, obedecendo aos parâmetros abaixo e informe o número
da mesma no Quadro 6, acima (Rotina 1801):
 Verba para Rebaixa de CMV (Valor Definido)
 Fornecedor = 140
 Histórico = Bonificação para Rebaixa de CMV com Valor Definido

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64. Faça a aplicação desta Verba (Rotina 1831).
Produto: 11016
Período de Vigência: Esta semana;
Quantidade:100,00
Valor:100,00
66. Faça um Pedido de Venda Balcão para:

Código Plano de
Cobrança Itens Quantidade
Cliente Pagamento
161 CHP 30 DIAS 11016 100
67. Verifique a Rot. 146, par ver se teve a Rebaixa de CMV.
68. Lance uma verba, manualmente, obedecendo aos parâmetros abaixo e informe o número
da mesma no Quadro 6, acima (Rotina 1801):
 Verba para Rebaixa de CMV (Valor a Definir)
 Fornecedor = 49
 Dt. Vencto. (Data de Vencimento) = informar a data referente a 30 dias de prazo,
 Histórico = Bonificação para Rebaixa de CMV com Valor a Definir
69. Faça a aplicação desta Verba (Rotina 1831).
Produto: 22017
Período de Vigência: Esta semana;
Valor por Unidade Vendida:1,00
70. Faça um Pedido de Venda Balcão para:
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Código Plano de
Cliente Pagamento
11197 CHP 28 DIAS 22017 100
71. Faça a Apuração desta Verba gerada pela Rot. 1832.
72. Verifique a Rot. 146, par ver se teve a Rebaixa de CMV.

76. Lance a verba, manualmente, obedecendo aos parâmetros abaixo (Rotina 1801):
 Fornecedor = 140
 Dt, Vencto, (Data de Vencimento) = informar a data referente a 30 dias de prazo,
 Forma de Pagamento = Mercadoria
 Histórico = Verba para rebaixa de Custo.
Nr. Verba gerada:________________

77. O fornecedor mudou de idéia e resolveu que iria pagar o distribuidor ao invés de ser em
mercadoria resolveu pagar em dinheiro altere a Forma de Pagamento da Verba (Rotina
1823) de mercadoria para dinheiro.
 Fornecedor = 49
 Dt, Vencto, (Data de Vencimento) = informar a data referente a 30 dias de prazo,
13
 Histórico = Verba para rebaixa de preços de mercadoria de produtos que serão

escolhidos posteriormente.
Nr. Verba gerada:________________
79. Transfira a verba feita no exercício anterior do fornecedor (49 - Danone), para o
fornecedor (140 - Ajinomoto) (Rotina 1815) . Verifique o comportamento do Sistema
com esta verba.
Verba do Fornecedor 49: __________ Verba do Fornecedor 140: __________
80. O Fornecedor em nova negociação com o distribuidor resolveu dar um desconto

financeiro na duplicata ao invés de pagar a verba prometida. Pegue a Verba transferida
para o Fornecedor 140, no exercício acima e baixe-a como Desconto financeiro na Rot.
1804. Procurar um Número do Lançamento do Contas a Pagar para colocar o Desconto.
Verificar o Desconto Concedido pela Rot. 717 Contas a Pagar, pelo Número do
Lançamento. Numero do Lançamento escolhido para efetuar o desconto: __________
 Fornecedor = 98
 Valor da Verba = R$ 500
 Histórico = Bonificação para pagto. Degustadora mês <informar mês corrente>
 Cód. Conta = 800010
82. Efetue o Cancelamento da Verba (Rotina 1812).
83. Faça o Estorno de uma Verba (Rotina 1822) que já foi baixada em dinheiro -
Banco/Caixa – 237 moeda – Dinheiro, observação a escolha.
14
VENDER
PRODUTOS
Subprocesso: Gerar Metas de Vendas
84. O sistema Winthor oferece, para o Distribuidor, uma grande quantidade de tipos Controle
de Metas Vendas. Para iniciar o lançamento destas metas, primeiro é necessário fazer a
geração da tabela de Dias Úteis no sistema, este processo se faz necessário, visto que
alguns distribuidores, não trabalham aos sábados, enquanto outros trabalham, ou seja, o
que trabalha aos sábados considera este dia como útil, porém, o distribuidor que só
trabalha até sexta-feira não o considera. Com base nestas informações, gere a Tabela de
Dias Úteis no sistema, para este mês e para os próximos 2 meses, levando em
consideração que a sua empresa trabalhe aos sábados. (Rotina 309)
85. Utilize a Rotina 341, para lançar a meta de venda para o Supervisor: 3 – Salomão Moura
E. Pinto –, faça o lançamento, com os seguintes dados (Rotina 341):
Meta Dia do Supervisor: 3
R$ 15.000,00
RCA % Participação
3 10
16 12
24 15
102 8
110 11
113 6
144 9
151 14
175 15
15
86. Faça uma Venda Balcão para o Cliente 6368, com os seguintes itens (Rotina 316).
Código Plano de
Cobrança Itens Quantidade Preço
Cliente Pagamento
44011 30 77,64
6368 CH 14 DIAS 44059 35 3,74
44012 88 5,39
Código Plano de
Cliente Pagamento
44020 35
44012 15
44050 40
12926 CH 14 DIAS 11005 30
22020 50
11009 40
11055 50
 O Relatório que nos ajudará a apurar as metas de vendas lançadas nas Rotinas:
Cadastrar Meta Diária por RCA(%Part) (Rotina 341) e Cadastrar Meta Diária por
RCA(Valor) (Rotina 353).
88. Confira os Valores da Meta Lançada para os RCAs do Supervisor 3 – Salomão Moura E.
Pinto – verifique se os mesmos estão corretos. Relatório de Emissão de
Acompanhamento de RCA (Rotina 347).
89. Relatório de Emissão de Acompanhamento de RCA (Rotina 347) é rico em informações.

Coloque o Período do dia 1 do mês corrente até o dia de hoje.
O cálculo das projeções das vendas é feita com a seguinte fórmula:
Proj. de Vendas = (Valor da Venda / Dias Úteis Transcorridos) * Dias úteis
90. Faça a expressão e verifique o valor da projeção de vendas dos RCA 144 e 175 no
relatório que foi emitido.
RCA144:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
RCA 175:----------------------------------------------------------------------------------------------------
16
91. Para sabermos o percentual de clientes que foram positivados na meta que foi cadastrada
em Meta Diária por RCA(%Pos) (Rotina 341) precisamos saber da quantidade de clientes
cadastrados para este RCA e a quantidade de clientes um dia já compraram dele, ou seja
Clientes Ativos, e os Positivados, ou seja, que fizeram compra no Período selecionado,
então faça os cálculos para achar o percentual de positivação para os RCA 144 e 175 e
verifique com o relatório que foi emitido. Relatório de Emissão de Acompanhamento de
RCA (Rotina 347).
RCA 144: Cli Cad: --------Cli Ativos:--------Pos:-------%Pos (em cima dos Cli Ativos): -------
RCA 175: Cli Cad: --------Cli Ativos: -------Pos: -------%Pos (em cima dos Cli Ativos): -------
Poderemos escolher uma das duas Rotinas para lançar metas de Vendas para RCA a
Rotina (341) que lançam metas diárias por (% part.) que foi vista acima e a Rotina
(353) lançam metas diárias (valor) então veremos agora a Rotina 353 e a partir daí você
poderá decidir que tipo de meta utilizar. Lembrando que se houver cadastramento da
meta na (Rotina 341) e você utilizar a (Rotina 353) ao mesmo tempo ou vice versa ficará
constando no relatório a última meta cadastrada pois uma sobrepõe a outra.
92. Faça o Lançamento de Meta por RCA em valor, para os RCA´s do Supervisor: 2 – Fabio
Morais Silva – com os seguintes dados (Rotina 353).
Meta total do
Meta total de cada RCA
Supervisor para o
para o mês.
mês.
R$ 12.000,00 R$ 132.000,00
Código Plano de
Cliente Pagamento
558257 125 2,71
6450 DH AVISTA 558255 140 2,48
558260 80 3,80
Código Plano de
Cliente Pagamento
55002 180 8,66
6453 CH 14 DIAS 55001 120 8,66
55003 50 8,66
95. Confira os valores da meta lançada para os RCAs do Supervisor 2 – Fabio Morais Silva
– verifique se os mesmos estão corretos. Relatório de Emissão de Acompanhamento de
RCA (Rotina 347).
17
96. Aumente o valor da meta lançada para o Supervisor 2, em 16% (Rotina 353).
97. Emita o Relatório de Emissão de Acompanhamento de RCA (Rotina 347), para

verificar como ficou a meta, após o aumento de 16% em seu valor.
 Outro tipo de Meta de Vendas é Cadastramento de Metas de RCA por Departamento,

Seção, Fornecedor, Comprador. (Rotina 399)
98. Faça o lançamento da Meta por RCA para o RCA – 4- Klerisson-, para o Fornecedor
140 - Ajinomoto, tipo de período mensal (colocar o mês corrente) e o ano corrente,
geração manual. Usar Cadastrar Metas Dept./Séc./Prod./Fornecdor (Rotina 399).
Qtd. Venda Vl. Venda Qt, Cli. Pos.
Qt. Peso Prev. Qt. Mix prev.
Prev. Prev. Prev.
5 50 R$ 10.000,00 5 4
Código Plano de
Cliente Pagamento
11003 1000 4,00
576 CH 14 DIAS 11014 2000 2,00
11055 500 3,50
Código Plano de
Cliente Pagamento
11007 100 12,71
11008 100 23,90
3719 CH 14 DIAS 11009 50 83,65
11013 400 1,19
11054 300 4,00
101. Emita o Relatório de Venda por Departamento (Rotina 322), período das vendas, o mês
em que foi lançada a meta, tipo de relatório marque a opção 4 – por Fornecedor e
verifique os dados das Vendas que foi realizado e as Metas que foram previstas.
102. Você também poderá lançar metas por Departamento, Seção, ou por Comprador.
Aproveitando as mesmas informações das vendas acima vamos lançar uma Meta para o
Departamento 100- Alimentos e Bebidas com os seguintes dados:
Qtd. Venda Vl. Venda Qt, Cli. Pos.
Qt. Peso Prev. Qt. Mix prev.
Prev. Prev. Prev.
10 100 R$ 50.000,00 30 10
18
em que foi lançada a meta, tipo de relatório marque a opção 21 – por Departamento e
verifique os dados das Vendas que foi realizado e as Metas que foram previstas.
104. Aumente o valor da meta lançada para o Departamento - 100, em 10% na coluna Vl.
Venda Prev. (Rotina 399).
em que foi lançada a meta, tipo de relatório marque a opção 21 – por Departamento e
verifique os dados das Vendas depois que foi realizado o aumento.
 O Relatório Venda por Departamento (Rotina 322), serve para apuração das
metas lançadas em Cadastrar Metas Dept./Séc/Prod/Fornecedor (Rotina 399).
Para ver os resultados das metas lançadas e das vendas realizadas, quando forem
lançadas metas para Fornecedor utilize a opção – 4 em tipo de relatórios na rotina
(322), para Departamento a opção – 21, por Seção a opção –22, por Comprador a
opção é a 28, e por último por Produto a opção é 17.
106. No relatório de Vendas de Produtos por Departamento (Rotina 322) com os filtros, o
tipo de relatório é o 16 – Por Supervisor / RCA – Analítico. O que significa ordenar por
ABC de Vl. de Venda ou ABC Qt. de Venda. Quando imprimimos o relatório como é
calculado o % Mix? Além da função acima este relatório nos trás outras colunas que
avaliam o desempenho do RCA cite quais são as colunas.Com estas informações que
colhemos acima estamos fazendo que tipo avaliação do departamento comercial da
empresa?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
107. No Relatório de Acompanhamento Desempenho RCA (Rotina 347) conseguimos

verificar algumas colunas importantes como Vl. Médio das Vendas e Qt. de Pedidos
por Vendedor, cite outras colunas que são importantes para análise de desempenho do
RCA.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19
Subprocesso: Gerenciar Políticas Comerciais
108. O sistema Winthor é rico em políticas de descontos, o que auxilia muito o

Departamento Comercial dos Atacadistas Distribuidores. Uma das opções é: Conceder
Desconto por Plano de Pagamento. Com base nestas informações, pede-se: lance, via
(Rotina 523), (-1,5%) de desconto sobre o preço de venda, para o Plano de Pagamento:
1 – A Vista .
109. Para verificar como se portará o desconto que acabou de cadastrar no exercício anterior,
faça a digitação de um pedido de venda, para o Cliente 654399, com os seguintes dados
(Rotina 316):
Código Plano de Código do
Quantidade
Cliente Pagamento Produto
654399 AVISTA 11004 20
110. Lance (-10%) de desconto, no Ramo de Atividade 18 – (Auto Serviço) (Rotina 512).
faça a digitação de um Pedido de Venda, para o Cliente 5010, com os seguintes dados
(Rotina 316):
Código Código do
Código do
Plano Quantidade
Cliente Produto
Pagamento
5010 21DIAS 44012 5
112. Lance Desconto por Quantidade de (–15%), com os seguintes dados (Rotina 387):
Código Intervalo de Taxa de Mês de
Região
Produto desconto Desconto Vigência
11006 De 30 a 40 Und. -15% Mês Atual 1
(Rotina 316):
Código Código do Plano Código do
Quantidade
11006 35
629 A vista
11005 20
20
114. Lance Desconto por Cliente de 20%, com os seguintes dados (Rotina 308):
Código Cliente % de Desconto
629 20%
(Rotina316):
Código Código do
Código do
Plano % Desc Quantidade
Cliente Produto
Pagamento
11006 20% 10
629 A vista
11005 22% 5
116. Lance e aplique desconto Venda Balcão de 12%, via Rotina 201, para o produto 22010,
em todas as regiões (Rotina 201). Não esqueça de Aplicar o Desconto para venda
Externa.
faça a digitação de um Pedido de Venda Balcão, com os seguintes dados (Rotina 316):
Código Código do
Código do
Cliente Produto
Pagamento
161 7 22010 12% 20
118. Lance desconto de 10% para o Cliente 3, com o os seguintes dados (Rotina 561):
Código Código do Mês de % de
Cliente Produto Vigência Desconto
3 22001 Mês atual 10%
faça a digitação de um Pedido de Venda, com os seguintes dados (Rotina 316):
Código Código do
Código do
Cliente Produto
Pagamento
3 14 22001 10% 30
120. Com base nas informações que se seguem, pede-se: cadastre uma Política de Preço
Fixo, com os seguintes dados (Rotina 357):
21
Código Plano de Preço Fixo

Região Vigência
Produto Pagto. R$
11008 2 AVISTA 30,00 Mês atual
121. Para verificar como se portará esta política que acabou de lançar no exercício anterior,
faça a digitação de um Pedido de Venda, com os seguintes dados (Rotina 316):
Código Código do
Código do
Plano Quantidade Preço
Cliente Produto
Pagamento
654402 AVISTA 11008 10 30,00
Subprocesso: Gerar Débito e Crédito de RCA
122. Na Rot. 132, valide o limite de crédito do RCA, na aba vendas / Permissões / Débito e
Crédito de RCA – marque a opção Controlar Saldo de RCA.
123. Altere o Limite de Conta Corrente do RCA abaixo, Rot. 356:
a) 167 – Manoel Dionísio Bentes Monteiro Júnior: R$ 500,00
124. Faça uma Venda Balcão referente aos dados abaixo:
Código Código do
Código do
Plano Quantidade
Cliente Produto
Pagamento
11006 50
11008 100
161 A vista
11021 100
11010 100
125. Faça a análise do Saldo do RCA 167, pela Rot. 311
126. Entre novamente na Rot. 356 para visualizar o VL Corrente do RCA 167.
127. Teve alguma alteração? Anote, como ficou o saldo. Explique o porquê deste saldo.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
22
128. Lance Desconto por Cliente de 20%, com os seguintes dados (Rotina 308):
Código Cliente % de Desconto
11197 20%
129. Faça a digitação de um Pedido de Venda Balcão, para o Cliente 11197, com os
seguintes dados:
% Desc Quantidade
11006 10% 100
11005 12% 50
11197 14
11010 10% 100
11021 5% 150
131. Faça a análise do Saldo do RCA 167, pela Rot. 311
132. Teve alguma alteração? Anote como ficou o Valor Corrente. Explique o porquê deste
saldo?
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Lance na Rot 132, aba Vendas um % acréscimo de 30%.
133. Faça a digitação de um Pedido de Venda Balcão, para o Cliente 161, com os seguintes
dados:
Código Código do Plano Código do Quantidad Preço de

Cliente Pagamento Produto e Venda
11006 100 R$7,00
11005 50 R$2,33
161 14
11010 100 R$3,50
11021 150 R$3,00
135. Faça a análise do Saldo do RCA 167, pela Rot. 311, escolha o tipo de relatório
Analítico por Pedido e Pedidos = Todos.
23
136. Teve alguma alteração? Anote como ficou o Valor Corrente e Explique o porquê deste
saldo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Subprocesso: Gerenciar Campanhas de Vendas
137. Para motivar sua equipe, o Gerente de Vendas conseguiu junto ao seu fornecedor, um
prêmio para sortear entre os vendedores destaques uma moto. Cadastre uma campanha
(325) com os respectivos quesitos.
Definindo a Meta
Descrição: PROMOCAO AVANCADO
Data início: hoje Data fim: 30 dias
Mult. Ptos: S
Qt.Pontos/Meta: 10
Qtde pontos por clientes cad.: zero
Aplicar família: N
Definindo os Produtos
Fornecedor: 140 - Ajinomoto
Produtos: 11005 – 10 pontos
11006 – 20 pontos
11020 – 50 pontos
Qt. Pontos/Unidade: 01
Código Plano de
Cliente Pagamento
11005 30
13293 CH 14 DIAS 11006 20
11020 100
139. Agora, vamos apurar a campanha na rotina 305 e checar qual o comportamento do
sistema em relação a essas alterações, escolha a opção por Produtos.
24
140. Sobre Campanhas responda:
a) Diferencie os campos “Mult. Pontos/Meta” de “Qt. Pontos/Meta”
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Subprocesso: Gerenciar Brindes
141. No WinThor existe a possibilidade de se cadastrar promoções que beneficiem o cliente,

como por exemplo, contemplá-lo com brindes decorrente da aquisição de um maior
mix. Ganha o cliente e ganha você, que tem o seu giro alavancado de determinado
produto. Para tal, vamos cadastrar um brinde no WinThor para aumentar a saída do
produto 11015 (100unidades), sendo que para cada compra deste, o cliente receberá
como brinde o produto 11007. Rot. 349.
142. Brinde cadastrado, então vamos às vendas. Execute uma venda balcão para o respectivo
cliente, e analise em seu mapa de separação ou nota fiscal se o brinde foi incluído.
Código Plano de
Cliente Pagamento
13293 DH A VISTA 11015 101
143. Emitir o Pedido de compra, o Mapa de Separação e a NF salvando como Arquivo Texto
para conferir os itens comprados e o brinde destacado.
25
GERENCIAR
FINANÇAS
Subprocesso: Gerenciar Limite de Crédito de Clientes
144. A Rotina (528) Cadastro de funcionários além de servir para cadastrar

funcionários serve também para colocar um importante bloqueio, o valor do aumento do
limite de crédito do cliente. Acesse o Cadastro de Funcionários Rotina (528), no setor
implantação, o funcionário 99-Avançado, coloque o Vl. Aumento Lim.Créd. em
R$1.000,00.
145. Tente aumentar o limite de crédito do cliente 675, adicionando R$ 2.000,00 ao seu
limite atual, e veja o que irá acontecer (Rotina 1203).
146. Aumente o limite de crédito do cliente 675 em R$ 500,00 e confira na própria

rotina, o percentual de aumento (rotina 1203).
147. Bloqueio o cliente 675 (rotina 1203).
148. Tente realizar uma venda balcão para o cliente 675 no plano de pagamento A
VISTA, do produto 11001. Em que situação o pedido de venda é gravado?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
149. Imprima o relatório de Análise de Limite de Crédito (rotina 1269), apenas dos
clientes que possuem 80% do limite utilizado.
150. Relacione na rotina 1260, todos os clientes que tenham limite de crédito liberado
acima de R$ 50.000,00.
151. O Relatório de Analise de Limite de Crédito Rotina (1269) é uma ótima

ferramenta para saber sobre as compras e limite de crédito do cliente execute este
relatório como o ano base atual e anote o que você achou de principal neste relatório.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subprocesso: Gerenciar Crédito de Clientes
152. Consulte a Rot. 628, no período de 2000 até hoje, e escolha um cliente que tenha
crédito para fazer o exercício abaixo. Cliente: ________________
153. Como já sabemos, a baixa do crédito de cliente pode ser feita via faturamento
(abatendo o valor do crédito na próxima compra do cliente) e (Rotina 619) (devolvendo o
dinheiro para o cliente, ou baixando créditos concedidos indevidamente). Conhecendo
este processo, faça a Baixa do Crédito do cliente escolhido no exercício. 151, utilizando a
rotina 619, saindo dinheiro do Caixa Tesouraria.
154. Utilize a Consulta de Crédito de Cliente (Rotina 628) para visualizar e emitir o
crédito baixado cliente no exercício anterior.
155. Vamos desta vez, gerar manualmente um crédito para cliente, conforme as
seguintes informações:
Cliente: 13293
Histórico: Vale Compras
NÃO usar movimentação de numerários
Conta: 400001
Valor do Crédito: R$ 100,00
156. Realize venda Balcão, para o cliente citado no exercício anterior, do produto
11010 em 10 unidades. Não se esqueça de habilitar o parâmetro  Usa crédito de cliente
na venda balcão, na rotina 132 – Parâmetros da
Presidência\Vendas\Permissões\Processo Venda 1.
157. Cheque a venda realizada no exercício acima. Perceba que a nota fiscal saiu o
valor integral, já o título do cliente saiu com o valor descontado. Confira os títulos na
rotina 1223 a baixa do crédito e o valor deduzido para o título respectivo à compra.
158. Lance um crédito para o cliente 38, no valor de R$ 100,00. (rotina 618)
159. Faça a baixa de um título em aberto do cliente 38, através de um desconto

financeiro (rotina 1286).
27
Subprocesso: Gerenciar Cobrança de Títulos a Receber
160. As Rotinas de Acompanhamento de Cobranças e Alçadas de Limite de Crédito,

existentes no Winthor, são rotinas muito utilizadas pelo Departamento de Crédito e
Cobrança dos Distribuidores. Sabendo disto, pede-se: Registrar o Histórico de Contato de
Cobrança, bem como agendar o próximo contato para daqui a 30 dias, do Cliente: 3358
(Rotina 1214).
161. Utilize o Relatório de Acompanhamento de Cobrança, para consultar o registro

que acabou de efetuar no exercício anterior (Rotina 1215).
162. O Winthor também disponibiliza a Emissão de Cartas de Cobranças (Rotina 1213)

com alguns modelos: Vários Títulos por Carta, um Título por Carta, Um Título com
Banco, Notificação Extrajudicial. Escolha o modelo um título por carta em período de
vencimento de um ano e analise o relatório de carta de cobrança.
Subprocesso: Custodiar Títulos a Receber
163. Existe no sistema, o controle de cheques em custódia. Para utilizar forma

otimizada as rotinas que conduzem este processo, o distribuidor tem que ter “Leitora
Óptica” nos departamentos que fazem o desdobramento do cheques (Rotinas 402 e
1210). A leitora ótica é utilizada para gravar a tarja magnética dos cheques, sem ela esta
operação tem que ser feita manualmente, digitando cheque a cheque, o que demanda
muito tempo. Com base nestas informações, faça a Montagem de CHP (Cheques Pré-
Datados), para Custódia, selecione apenas um lançamento. Informe os dados abaixo
(rotina 1506):
Filial Banco Cobrança Vencto. Tarja Magnética
De hoje, até os
1 237 CHP 001074980868507095020000697282
próximos 40 dias.
164. Emita a Relação de Cheques Custodiados, informando o Número da Custódia que

acabou de gerar no exercício anterior (rotina 1511).
28
Subprocesso: Gerenciar Empréstimos
165. Escolha 2 Títulos CHP na Rot.1207:
Duplic: ______________. Duplic: ______________.
Cliente: ______________. Cliente: ______________.
Valor:________________ Valor:________________
166. Crie um Caixa “Desconto de Títulos” para o desconto das duplicatas a seguir.
(Rotina 524).
167. Altere os códigos dos Títulos a Receber escolhidos acima de CHP – Cheque Pré-
Datado para CHPD- Cheque Pré-Descontado (Rotina 1211),
168. Supondo que os créditos dos cheques tenham sido disponibilizados no extrato
bancário faça a transferência de numerários (Rotina 632), do Caixa/Banco que foi criado
para desconto na moeda Dinheiro, para o Caixa/Banco que foi disponibilizado o desconto
por exemplo 237-Bradesco, na moeda Dinheiro.
169. Baixe os Títulos escolhidos acima no Caixa “Desconto de Títulos” (Rotina 1207).
170. Lançar a Despesa dos “Juros Pagos” (Rotina 631).
171. Conferir os Caixas e Bancos, pela (Rotina 605).
Subprocesso: Gerar Adiantamento a Fornecedor
172. Faça a inclusão de um título para pagamento adiantado na Rot. 745,

Tipo de Lançamento: Confirmado
Fornecedor de Revenda
Histórico: Adiantamento a Fornecedor
Parceiro: 140
DT Vencimento: a data de hj
Valor: R$1500,00
Tipo Pgto: Doc
29
173. O título acima incluso está com o status de confirmado, sendo assim, realize seu
pagamento, via borderô. Não esqueça do Processo... (Montar Rot 713, Assinar Rot.702 e
Baixar Rot. 716)
OBS.: Neste momento você quitou no Sistema o Adiantamento ao Fornecedor.
Importante: Agora, vamos fazer uma compra deste fornecedor que será paga com este
adiantamento:
174. Realize o seguinte pedido de compra:

Prazo de Pagamento = 30 dias
Aceita Entrega Antecipada = Sim
Tributação conforme estiver no item do pedido, se os itens estiverem com a tributação zerada
informar no campo Créd. ICM = 7 e no campo Aliq. Red. ICM = 7.

Item Quantidade
1 140 11005 10,00 100
175. Realize a entrada integral da Nota Fiscal do pedido de venda acima digitado.
176. Com o título de adiantamento já pago, faça agora a baixa na Rot. 746, cruzando
este Adiantamento (Duplo Clique) com o título aberto (Duplo Clique). O Adiantamento
não foi Totalmente quitado, ainda ficou em saldo de R$ 500,00 para usá-lo
posteriormente. Visualizar a Rot. 718, para visualizar o Rel. de Contas Pagas.
Subprocesso: Pagar Comissão de Motoristas
177. Apure as comissões dos motoristas referentes aos carregamentos acertados

(fechados) consulte a Rotina (411) Títulos Desdobrados por Carga que já vimos
anteriormente, para consultar números dos carregamentos. Imprimindo o Relatório para
Conferência das Comissões do Motorista (Rotina 414) e verifique os dados.
178. Após ter conferido as comissões, imprima o relatório no modo definitivo (Rotina
414), para efetuar o fechamento da comissão a ser paga.
179. Lance o Contas a Pagar (Rotina 749), das comissões dos motoristas conta
gerencial 200005 – Comissão de Motorista.
30
GERENCIAR O
ESTOQUE
Subprocesso: Gerenciar Outras Entradas e Saídas
180. O Distribuidor efetua a compra de paletes, para organizar o seu depósito. Os

paletes que ele acabou de comprar, agora, fazem parte do Imobilizado da empresa, ou
seja, não é um produto para revenda, é de uso da empresa. Quando acontecer este tipo de
compra, o usuário deverá fazer uma Entrada Tipo „S‟ no estoque. Com base nestas
informações, faça uma Entrada Tipo „S‟, utilizando os dados abaixo (Rotina 1301):
OBS: Para este tipo de entrada, não se utiliza Pedido de Compra. A entrada é feita
diretamente via Rotina 1301, utilizando a aba Tabela de Produtos.
Item Quantidade
1 140 67001 10 500
Realize a Entrada Tipo „S‟ e emita o Espelho de Entrada.
Anote o estoque do produto 11019 (Rotina 1118):________________
a) Faça uma Simples Remessa, utilizando os seguintes dados (Rotina 1306):

Preço
Filial Série Espécie Cliente Produto Qtde. CFOP
Unitário
1 1 NF 654400 11019 100 1,00 5912
Anote o Número da Nota que foi gerado: _____________________
Pergunta-se: Este processo alterou o estoque do produto 11019 verifique novamente a

(Rotina 1118), gerou contas a receber contra o Cliente 654400? Explique porque.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31
b) Faça Emissão (geração de arquivo texto) da Nota de Simples Remessa que foi gerada no
exercício anterior (Rotina 1310). Lembre-se que o carregamento é sempre o 1 para remessas.
Anote o estoque do Produto 11021 (Rotina 1118): ________________
c) Faça uma Simples Remessa, utilizando os seguintes dados (Rotina 1322):

Preço
Filial Série Espécie Cliente Produto Qtde. CFOP
Unitário
1 1 NF 7857 11021 50 1,00 5912
Dados da Cobrança
Cobrança Vencimento
CH – Cheque 30 dias a partir de hoje
Anote o Número da Nota que foi gerada: _______________________
Pergunta-se: Este processo alterou o estoque do Produto 11021 e gerou contas a receber
contra o Cliente 7857? Explique por que.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Faça a Emissão (geração de arquivo texto) da Nota de Simples Remessa que foi gerada no
exercício anterior (Rotina 1310). Lembre-se que o carregamento é sempre o 1 para remessas.
Emita a relação das Notas Fiscais de Simples Remessa (Rotina 1347).
Escolha uma Nota Fiscal que não baixe o estoque e cancele (Rotina 1312). O que
acontece com Estoque quando fazemos este cancelamento? E o Contas a Receber?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Escolha uma Nota Fiscal que baixe o Estoque e cancele (Rotina 1326). O que acontece
com estoque quando fazemos este cancelamento? E o Contas a Receber?
32
Subprocesso: Transferir Mercadorias
181. Existe no sistema Winthor, um rígido controle de transferência de mercadorias:
a) Faça uma Transferência Entre Filiais utilizando os seguintes dados (Rotina 1124):
Filial de Filial Custo a Gera CFOP CFOP
Produto Quantidade
Origem Destino utilizar N.F. Saída Entrada
1 2 Real 11014 50 Sim 5152 1912
Anote o Número da Nota que foi gerado: _____________________
Pergunta-se: Este tipo de transferência gera dados para o Livro Fiscal?
( ) Sim ( ) Não, por quê? _____________________________________________
b.1) Este tipo de transferência baixa o estoque da filial de origem e bloqueia a quantidade
transferida na filial de destino? ( ) Sim ( ) Não
c) Acesse a Rotina 1167 e explique, abaixo, a sua finalidade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Faça o Cancelamento da Transferência feita anteriormente. Este processo é feito via Rotina
1169.
182. Com o objetivo de atender ao máximo as necessidades dos atacadistas distribuidores,

no que diz respeito a Filial Virtual, o Winthor disponibiliza para uso, a opção de
Transferências entre Filiais Virtuais. Com base nestas informações, faça um Pedido de
Venda Telemarketing, para um cliente que pertence à Filial 2 (Filial Virtual), conforme
os dados abaixo (Rotina 316):
Quantidade
11021 30
11005 10
3135 14
11010 15
11015 15
Anote o Número do Pedido: __________________
33
183. Faça a Montagem da Carga do Pedido que acabou de gerar no exercício anterior
(Rotina 901).
Anote o número do carregamento : ______________
184. Emita o Mapa de Separação do carregamento, que acabou de montar no exercício

anterior (Rotina 902).
185. Faça a Transferência Virtual do Carregamento, que foi montado no exercício 96

(Rotina 1419).
186. Faça a Geração do Faturamento do Carregamento, informando a Filial = 1 (Rotina

1402).
Anote o número da nota de transferência:__________________.
187. Emita a Nota Fiscal de Venda, informando o carregamento e a Filial nº. 2 - (Filial
Virtual). Automaticamente, o sistema mostrará o número da nota de venda (Rotina
1403).
Anote o Número da Nota de Venda:________________________.
188. Faça o cancelamento da NF de Venda , que foi gerada pela Rot. 1409, pela Rot. 1403.
189. Faça o cancelamento da Nota Fiscal de transferência da Filial Virtual (Rotina 1439),
pela Rot. 1402. Consulte o número da transação de venda ou o número da Nota Fiscal
em de Consulta Carregamentos Rotina (967).
34
Entregar
Obriações Fiscais
Subprocesso: Emitir Livros Fiscais
190. Para compreender como são alimentadas as informações de Entradas do Livro Fiscal,
faça os exercícios abaixo:
a) Faça um Pedido de Compra Normal para o Fornecedor 140, com os seguintes dados
(Rotina 209):
Item Código do Preço de Crédito de Créd Custo
Quantidade Redução
Produto Compra ICMS ICMS
1 11061 R$1,00 100 0 0 0
2 11021 R$1,00 100 17 12 17
3 11028 R$1,00 100 7 7 7
Anote o Número do Pedido de Compra: _______________________
b) Efetue o Recebimento do Pedido de Compra que acabou de digitar no exercício anterior.

Acrescente as seguintes informações (Rotina 1301):
Cabeçalho da Nota: Nota Fiscal Nr. 8965 Série: U Espécie: NF
Item Créd
Código do Preço de Crédito de
Quantidade Redução Custo
Produto Compra ICMS
ICMS
1 11061 R$1,00 100 0 0 0
2 11021 R$1,00 100 17 12 17
3 11028 R$1,00 100 7 7 7
35
c) Faça a geração do Livro Fiscal de Entrada, com a data de hoje. Em seguida selecione
para visualizar na tela o modelo de impressão: MOD-P2A (A) Laser.RTM e anote os seguintes
dados da Nota de Entrada 8965, na mesma ordem do relatório (Rotina 1001):
Observação: O Livro pode ser gerado pela Rot. 1000, ou pela própria Rot. 1007, quando
Editamos e Salvamos o Livro.
Imposto Isentas ou Não
Base de Cálculo Alíquota Outras
Creditado Tributadas
TOTAL
Importante: Base de Cálculo é o valor da Mercadoria Reduzida.
Outras: É o valor que não é Tributado.
d) Vamos lançar uma NF Complementar do item 11028 que foi tributado 12% onde o
correto seria 17% de ICMS: Rot. 1007:
Botão Inserir: Preencher os campos informados:
Aba Informações Complementares:
NF Complementar ref. a NF 8965, o item 11028 que seria 17% de ICMS.
36
Botão Salvar.
e) Vamos lançar uma NF Consumo/Imobilizado. Rot. 1007:
Botão Salvar.
191. Para compreender é alimentado o Livro Fiscal de Saída, faça os exercícios

abaixo:
a) Na Rot. 271, vamos colocar as seguintes Tributações:

Produto Região Tributação
11061 1 7
11021 1 12
11028 1 17
b) Desbloqueie os Produtos que tiveram Entrada no Exercício acima (Rot 552).
c) Faça um Pedido de Venda Balcão para o Cliente 161, utilize a cobrança: CHP – Cheque, o
Plano de Pagamento: 30 Dias, e os seguintes dados abaixo (Rotina 316):
Código do
Item Quantidade
Produto
1 11061 50
2 11021 50
3 11028 50
Anote o Número da Nota Fiscal: ______________________
37
d) Faça a Geração do Livro Fiscal de Saída, informe como período a data de hoje, em
seguida, solicite a impressão na tela e anote os seguintes dados da Nota de Venda, que foi
feita no exercício anterior (Rotina 1003) –MODP2 Retrato ST:
Imposto Isentas ou Não
Base de Cálculo Alíquota Outras
Debitado Tributadas
TOTAL
e) Vamos lançar uma NF Complementar de Saída do item 11021 que foi tributado 12% onde o
correto seria 17% de ICMS: Rot. 1008:
Aba Informações Complementares, digitar:
NF Complementar ref. a NF... , o item 11021 que seria 17% de ICMS.
Botão Salvar.
192. Faça uma Carta de Correção para o Cliente 1777040 com uma mudança de Endereço:
Av.: Alberto Cintra, 289.
38
Subprocesso: Realizar Apuração de Impostos
193. Imprima na tela e aprecie o Livro de Registro de Apuração do ICMS. Utilize, como
período de referência, esta semana.(Rotina 1024).
194. Imprima na tela e aprecie o Resumo da Apuração do ICMS. Utilize, como período de
referência, esta semana. (Rotina 1025)
Subprocesso: Gerar Arquivos Fiscais obrigatórios
195. Faça a Geração do Arquivo Magnético Sintegra. Utilize, como período de referência,
esta semana. (Rotina 1052).
39

Treinamento Avançado Winthor12

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Treinamento Avançado Winthor12

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Exercícios WinThor – Treinamento Avançado

Subprocesso : Emitir Pedido de Compra

1. Imprima para a filial 1, a ficha dos produtos relacionados ao departamento 100 –

Último preço de Estoque Sugestão de

2. É hora de comprar os produtos que foram consultados no primeiro exercício, que a

3. Inclua na cotação gerada no exercício 2, os produtos 11003 e 11010 (rotina 245).

4. Analise o ganhador e na seqüencia, gere o pedido de compra. (rotina 245).

Subprocesso: Conferir Entrada de Mercadorias:

5. Providencie a entrada do(s) pedido(s) gerado(s) no exercício 4 (rotina 1301).

Anote o Nr. do Bônus gerado: (X) _______________.

7. Faça a Emissão do Bônus (X), gerado no exercício anterior. (Rotina 1106).

8. Faça a digitação do Bônus (X), colocando as seguintes informações (Rotina 1106):

Tipo Descarga: Própria : Valor: R$ 50,00

Obs.: Coloque Avaria também.

9. Faça a Emissão do Relatório de Divergência e verifique se, o valor da digitação do

12. Faça o Fechamento do Bônus (X) (Rotina 1106).

Subprocesso: Gerenciar Verbas e Bonificações de Fornecedores

Código do Código do Pr. %

Informe, no quadro abaixo, o Número do Pedido e o Número da Verba.

Nr. Pedido1: _________________, Nr. Verba1: ________________.

Pedido Bonificado: ______________.

17. Realize a Entrada do Pedido de Bonificação (Rotina 1301) referente ao Pedido 1.

19. Um distribuidor possui uma grande quantidade de um determinado produto no seu

20. Lance a verba manualmente, obedecendo os parâmetros abaixo, e informe o número da

24. Realize a Entrada do Pedido de Bonificação (Rotina 1301) referente ao Pedido 2,

Código do Código do Pr. Valor

Informe, no quadro abaixo, o Número do Pedido e o Número da Verba.

28. Baixar a Verba em Dinheiro pela Rot. 1803.

Código do Código do Pr. %

Informe, no quadro abaixo, o Número do Pedido e o Número da Verba.

Nr. Pedido4: _________________, Nr. Verba4: ________________.

35. O fornecedor efetuou o pagamento total da verba informada no Quadro 4, através de um

Nr. Pedido5: _________________, Nr. Verba5: ________________.

 Histórico = Bonificação para Pagto. Feiras e Eventos

41. Faça o Pedido de Bonificação, utilizando o mesmo item do Pedido 5, vinculando-o à

 Tributação conforme estiver no item do pedido, se os itens estiverem com a tributação

45. Realize a Entrada do Pedido de Bonificação referente ao Pedido 5 (Rotina 1301).

Código do Código do Pr.

Nr. Pedido 6: _________________, Nr. Verba 6: ________________.

52. O Fornecedor efetuou o pagamento total da verba informada no Quadro 6, através de um

Informe, no quadro abaixo, o Número do Pedido.

62. O Fornecedor efetuou o pagamento total da verba informada no Quadro 6, através de um

64. Faça a aplicação desta Verba (Rotina 1831).

Período de Vigência: Esta semana;

66. Faça um Pedido de Venda Balcão para:

67. Verifique a Rot. 146, par ver se teve a Rebaixa de CMV.

69. Faça a aplicação desta Verba (Rotina 1831).

Período de Vigência: Esta semana;

Valor por Unidade Vendida:1,00

70. Faça um Pedido de Venda Balcão para:

71. Faça a Apuração desta Verba gerada pela Rot. 1832.

72. Verifique a Rot. 146, par ver se teve a Rebaixa de CMV.

74. O Fornecedor efetuou o pagamento total da verba informada no Quadro 6, através de um

Nr. Verba gerada:________________

 Histórico = Verba para rebaixa de preços de mercadoria de produtos que serão

Nr. Verba gerada:________________

Verba do Fornecedor 49: __________ Verba do Fornecedor 140: __________

80. O Fornecedor em nova negociação com o distribuidor resolveu dar um desconto

82. Efetue o Cancelamento da Verba (Rotina 1812).

Subprocesso: Gerar Metas de Vendas

89. Relatório de Emissão de Acompanhamento de RCA (Rotina 347) é rico em informações.

O cálculo das projeções das vendas é feita com a seguinte fórmula:

Proj. de Vendas = (Valor da Venda / Dias Úteis Transcorridos) * Dias úteis

97. Emita o Relatório de Emissão de Acompanhamento de RCA (Rotina 347), para

 Outro tipo de Meta de Vendas é Cadastramento de Metas de RCA por Departamento,

Nr. Pedido1: _, Nr. Verba1: .

Nr. Pedido4: _, Nr. Verba4: .

Nr. Pedido5: _, Nr. Verba5: .

Nr. Pedido 6: _, Nr. Verba 6: .

Verba do Fornecedor 49: Verba do Fornecedor 140:

Duplic: . Duplic: .

Cliente: . Cliente: .