POP Autua+º+úo Revis+úo Final 1

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Procedimento Operacional Padrão

Unidade de Licitações/03/2018
Autuação, Abertura e
Tramitação de Processos
Licitatórios
Versão 1.0
2018
Procedimento Operacional Padrão
Unidade de Licitações/03/2018
Autuação, Abertura e
Tramitação de Processos
Licitatórios
Versão 1.0
® 2018, Ebserh. Todos os direitos reservados
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh
www.Ebserh.gov.br
Material produzido pela Unidade de Licitações do Setor de Administração da Divisão Administrativa

Financeira do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, administrado pela
Ebserh.
Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins comerciais.
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), administrado pela

Ebserh – Ministério da Educação
POP: Autuação, Abertura e Tramitação de Processos Licitatórios – versão 1.0

Unidade de Licitações – Setor de Administração – Divisão Administrativa Financeira - Uberaba – MG,
2018. 67p.
Palavras-chaves: 1 – Licitação; 2 – Autuação; 3 – Abertura; 4 - Tramitação

HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
ADMINISTRADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
(EBSERH)
Avenida Getúlio Guaritá, nº 130
Bairro Abadia | CEP: 38025-440 | Uberaba-MG
Telefone: (034) 3318-5200 | Sítio: www.uftm.edu.br
ROSSIELI SOARES DA SILVA

Ministro de Estado da Educação
KLEBER DE MELO MORAIS

Presidente da Ebserh
LUIZ ANTÔNIO PERTILI RODRIGUES DE RESENDE

Superintendente do HC-UFTM
DALMO CORREIA FILHO

Gerente de Ensino e Pesquisa do HC-UFTM
GEISA PEREZ MEDINA GOMIDE

Gerente de Atenção à Saúde do HC-UFTM
MARIA CRISTINA STRAMA

Gerente Administrativo do HC-UFTM
SANDRO LUCIANO FERNANDES COSTA

Chefe da Divisão Administrativa Financeira do HC-UFTM
MICKAEL AUGUSTO DANTAS

Chefe do Setor de Administração do HC-UFTM
MARIA APARECIDA FERREIRA

Chefe da Unidade de Licitações
EXPEDIENTE
Unidade de Licitações
Produção
HISTÓRICO DE REVISÕES
Autores/responsáveis
Data Versão Descrição Gestor do POP
por alterações
Carlos A. de Morais
Érica Afonso Pereira
Gisele Galeno de Oliveira
Trata da padronização dos pro- Maria Aparecida Ferreira
cedimentos de autuação, aber- Nélio José da Silva Nunes
01/12/2016 1.0 tura e tramitação de processos Maria Aparecida Ferreira
licitatórios no âmbito do HC- Validação: Unidade de
UFTM/Ebserh Planejamento
Aprovação: Colegiado
Executivo
SUMÁRIO
OBJETIVO ......................................................................................................................................7
DOCUMENTOS RELACIONADOS .............................................................................................7
GLOSSÁRIO ...................................................................................................................................7
APLICAÇÃO ..................................................................................................................................8
LISTA DE FIGURAS .....................................................................................................................9
1. INFORMAÇÕES GERAIS .......................................................................................................10
2. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS .................................................................................................11
2.1 Sequência Interna ....................................................................................................................11
Parte I - Autuação ..............................................................................................................11
Parte II – Verificação da Parte I ........................................................................................12
Parte III - Abertura.............................................................................................................13
Parte IV - Tramitação ........................................................................................................13
Parte V - Classificação Contábil e IRP ............................................................................14
Parte VI – Confecção do Edital .........................................................................................15
Parte VII – Publicação do Edital .......................................................................................16
2.2 Sequência externa ................................................................................................................16
Parte I – Pré-abertura .........................................................................................................16
Parte II – Sessão Pública....................................................................................................17
3. OBSERVAÇÕES GERAIS .......................................................................................................18
4. ATIVIDADES CRÍTICAS ........................................................................................................19
5. NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS ...........................................................19
ANEXOS (FIGURAS 1 a 15) ...............................................................................................20 - 65

REFERENCIAIS TEÓRICOS .....................................................................................................66
OBJETIVO
Padronizar os procedimentos para autuação, abertura e tramitação de processos para aquisições, lo-
cações, contratações e alienações de objetos (bens e serviços) em geral no âmbito do Hospital de
Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), administrado pela Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), otimizando o desenvolvimento dos passos para o início
da efetivação do processo em questão.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Formulário de Solicitação de Compras/Serviços

Lista de Verificação
Memorando do Setor Demandante/Solicitante
Minuta de Edital e Anexos
Pedido de Materiais e Serviços
Requerimento de Abertura de Processo
Termo de Referência (TR)
GLOSSÁRIO
CATMAT - Catálogo de Material

CATSER - Catálogo de Serviço
COMPRASNET – Portal de Compras do Governo Federal
DAF – Divisão Administrativa Financeira
DOU – Diário Oficial da União
EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
EPP – Empresa de Pequeno Porte
HC-UFTM - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
IN – Instrução Normativa
IRP – Intenção de Registro de Preço
ME – Micro Empresa
Autuação, Abertura e Tramitação de Processos

POP/Unidade de Licitações/03/2018
Licitatórios
Versão 1.0 Página 7 de 67
MP – Margem de Preferência
NP – Norma Procedimental
PE – Pregão Eletrônico
PJ – Parecer Jurídico
PMS – Pedido de Materiais ou Serviços
POP – Procedimento Operacional Padrão
PPB - Processo Produtivo Básico
SECON – Setor de Contabilidade
SEGES - Secretaria de Gestão
SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados
SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores
SLTI/MP – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento
SRP – Sistema de Registro de Preço
TCU – Tribunal de Contas da União
TR – Termo de Referência
UAO – Unidade de Apoio Operacional
UASG – Unidade Administrativa de Serviços Gerais
UCOM – Unidade de Compras
UCONTRA - Unidade de Contratos
UL – Unidade de Licitações
APLICAÇÃO
Superintendência
Setor Jurídico
Gerência Administrativa
Divisão Administrativa Financeira
Setor de Administração
Unidade de Apoio Operacional
Unidade de Compras

Licitatórios
Unidade de Contratos
Setor de Contabilidade
Divisão de Logística e Infraestrutura
Gerência de Atenção à Saúde
Gerência de Ensino e Pesquisa
LISTAS DE FIGURAS
FIGURA 1: IDENTIFICAÇÕES (ETIQUETAS) DE CAPA DE PROCESSO

FIGURA 2: CAPA DE PROCESSO
FIGURA 3: MODELO DO TERMO DE REFERÊNCIA
FIGURA 4: FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS
FIGURA 5: PEDIDO DE MATERIAIS E SERVIÇOS (PMS)
FIGURA 6: MODELO DE REQUERIMENTO DE ABERTURA DE PROCESSO
FIGURA 7: LISTA DE VERIFICAÇÃO/FASE INTERNA - PARTE 1
FIGURA 8: LISTA DE VERIFICAÇÃO/ FASE INTERNA - PARTE 2
FIGURA 11: LISTA DE VERIFICAÇÃO/ FASE EXTERNA
FIGURA 12: MODELO DE DESPACHO PARA AVALIAÇÃO DO SETOR JURÍDICO
FIGURA 13: MODELO DE INFORMAÇÃO DE INSERÇÃO DAS DATAS DA ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇO
FIGURA 14: MODELO DE MEMORANDO PARA COMPOSIÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS
FIGURA 15: MODELO DE MEMORANDO PARA A CODIFICAÇÃO CONTÁBIL

Licitatórios
1. INFORMAÇÕES GERAIS
Os procedimentos para a autuação, abertura e tramitação dos processos licitatórios ficam padroniza-
dos neste documento, para aquisições, locações, contratações e alienações de objetos (bens e serviços)
em geral no âmbito do HC-UFTM, de acordo com as determinações legais: Lei 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal; Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de
bens e serviços comuns, e dá outras providências; Decreto nº. 7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013,
que regulamenta o sistema de registro de preços (SRP), previsto no art. 15 da Lei nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações.
As atividades específicas para a tramitação dos processos licitatórios e respectivas modalidades, bem
como os passos de execução serão descritos no Manual de Procedimentos Operacionais da Unidade
de Licitações (UL).
 Abertura – Ato de abrir, ato de inaugurar, começo¹. Consiste em abrir oficialmente o processo
administrativo licitatório enviando os documentos juntados ao Setor de Protocolo para a formalização
do processo de acordo com a Norma Procedimental (NP) da UFTM nº 50.03.013.
 Autuação ou Formação de Processo – Ato de autuar ou de lavrar um auto; primeiro termo de
um processo¹. Consiste em receber um requerimento/memorando autorizado pela Autoridade Com-
petente para a efetivação de compra ou contratação de bens ou serviços, reunindo-o com demais do-
cumentos para proceder à abertura de processo licitatório.
 Intenção de Registro de Preços (IRP) – Permitirá à Administração tornar públicas suas inten-
ções de realizar Pregão ou Concorrência para Registro de Preço, com a participação de outros órgãos
governamentais, que tenham interesse em contratar o mesmo objeto, possibilitando obter melhores
preços por meio de economia de escala, tornando pública, no âmbito dos usuários do Portal de Com-
pras do Governo Federal (COMPRASNET), as intenções de futuras licitações (Pregão e Concorrên-
cia) para Registro de Preço².
 Lista de Verificação – Instituída pela Orientação Normativa da Secretaria de Gestão (SEGES)
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, nº 2, de 06 de junho de 20166.
 Pregão Eletrônico – É uma modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns
no âmbito da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, cujos padrões de desempenho e quali-
dade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.
Licitatórios
 Requerimento de Abertura de Processo - Documento instituído na NP 50.03.013 para soli-
citar a formalização de um pedido de compras ou contratação de serviços4.
 Sistema de Registro de Preços (SRP) - Conjunto de procedimentos para registro formal de
preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras³.
 Formulário de Solicitação de Compras/Serviços – Formulário instituído pelo Setor de Ad-
ministração da Divisão Administrativa Financeira (DAF), para solicitação de compras e contratações.
 Tramitação - Ato ou efeito de tramitar; conjunto dos trâmites necessários¹. Consiste em movi-
mentar o processo física e eletronicamente.
 Despacho – Constitui-se de decisão do emitente, poderá ser emitido na forma de memorando,
oficio ou no próprio documento analisado.
 Manifestação Jurídica – De acordo com a Portaria nº 1.399, de 5 de Outubro de 2009, que
dispõe sobre as manifestações jurídicas dos órgãos de direção superior e de execução da Advocacia-
Geral da União e de seus órgãos vinculados, em seu art. 2º diz que “as manifestações jurídicas da
Advocacia-Geral da União e de seus órgãos vinculados serão formalizadas por meio de: I - parecer;
II - nota; III - informação; IV - cota; e V - despacho.11
 Procedimento Operacional Padrão (POP) - Documento que expressa o planejamento e ori-
enta a prescrição das operações, mediante um padrão de conduta, buscando sistematizar uma ta-
refa/atividade administrativa ou assistencial com o intuito de alcançar determinado resultado espe-
rado, livre de variações, oferecendo maior segurança na execução das atividades diárias.
2. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS
2.1. Sequência Interna
Parte I – Autuação
O responsável pela unidade de licitações recebe da chefia do Setor de Administração os documentos
que iniciarão a autuação do processo licitatório. Os documentos citados são:
1. Formulário de solicitação de compras e serviços, emitido pelo setor demandante ou requisitante
(Figura 4: Formulário de solicitação de compras e serviços).

Licitatórios
2. Documento referente a processos anteriores, pesquisas de preços ou valor da última aquisição,
projeto básico, comprovação para a quantidade solicitada, etc.
3. Termo de referência (TR), padronizado, impresso, preferencialmente frente e verso (Figura 3: Mo-
delo de TR);
4. Pedido de Material e Serviço (PMS) – (Figura 5 – Modelo de PMS).
Parte II – Verificação da Parte I

Observar as seguintes regras para os documentos da Parte I:
1. O formulário de solicitação de compras e serviços deverá estar devidamente assinado e carimbado
conforme POP 01/2016 “Solicitação de Compras no HC-UFTM” do Setor de Administração con-
tendo o despacho da chefia do Setor, datado, rubricado e carimbado para que a UL, tenha conheci-
mento e tome providências para a devida, abertura e início dos trâmites para a efetivação do pedido;
2. Os documentos citados no item 2 da Parte I, poderão ser cópias, enviadas junto ao formulário de
solicitação de compras e serviços;
3. O TR deverá estar devidamente rubricado em todas as folhas/peças, assinado pelo requisitante e/ou
demais responsáveis pela elaboração do documento e autorizado pela autoridade competente;
3.1 Para o processo no SRP, deverá conter a autorização ou não da Autoridade Competente para a
divulgação da IRP;
3.1.1 No caso de não autorização para a divulgação da IRP, obedecer ao disposto no § 1º do art. 4º
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 – “a divulgação da intenção de registro de preços
poderá ser dispensada, de forma justificada pelo órgão gerenciador. (Redação dada pelo Decreto nº
8.250/2.014)
4. O PMS deverá conter todos os códigos do Catálogo de Materiais (CATMAT) ou do Catálogo de
Serviços (CATSER) para todos os itens, sem exceção, devidamente assinado, datado e carimbado
pelo requisitante, Gerente Administrativo e Superintendente do HC-UFTM (figura 5 - Modelo de
PMS).

Licitatórios
Parte III – Abertura
1. Para a devida solicitação de abertura do processo e sua numeração, deverá ser preenchido pela UL
o Requerimento de Abertura de Processo (figura 6: Modelo de Requerimento de abertura de pro-
cesso).
2. Todos os documentos que foram recebidos para a abertura do processo deverão ser anexados em
pasta cinza (Figura 2: Capa de processo);
2.1. Na pasta cinza deverá constar:
2.1.1 A identificação do processo, de acordo com as identificações de etiquetas para capa processual
(Figura 1: identificação, etiquetas de capa de processo);
2.1.2 Ser fixado os documentos na ordem elencada na Parte I, de acordo com o envio do demandante
e/ou requisitante:
2.1.2.1 Requerimento de Abertura de Processo (Figura 6: Modelo de Requerimento de abertura de
processo)
2.1.2.2 Formulário de Solicitação de Compras e Serviços (Figura 4: Formulário de solicitação de
compras e serviços);
2.1.2.3 Documentos anexos à Solicitação de Compras e Serviços, se for o caso;
2.1.2.4 TR (Figura 3: Modelo de TR);
2.1.2.5 PMS (Figura 5: Modelo de PMS)
3. Em seguida, a pasta deverá ser encaminhada ao serviço de Protocolo do HC-UFTM para abertura
formal do processo licitatório, conforme NP/UFTM 50.03.013;
Parte IV – Tramitação
1. Movimentar o processo em planilha interna de Controle de Processos – planilha de pregão, sendo
aposto as datas de entrada na UL e de saída para o serviço de protocolo;
2. No serviço de protocolo a pasta será numerada de acordo com a NP/UFTM 50.03.013, onde rece-
berá o número do pregão e o número do processo;
3. O serviço de protocolo retorna o processo, devidamente autuado e aberto, para a UL;
4. A UL recebe o processo e deve registrar os dados na planilha de pregões: o número do pregão
(número/ano) e o número processual (23127.000xxx/ano-dígito verificador);

Licitatórios
5. Depois de recepcionar o processo com suas folhas/peças já carimbadas e numeradas deverá ocorrer:
5.1 O preenchimento da lista de verificação (Orientação Normativa nº. 02, de 02 de junho de 2016),
Fase Interna – Parte 1 (Figura 7: Lista de Verificação/Fase Interna – Parte 1).
5.1.1 Se não conformidade, deverá ser enviado memorando “via e-mail” ou o “processo físico” para
o demandante, solicitando a devida adequação.
5.1.2 Após o retorno do processo do Setor/Unidade Demandante, com a devida adequação, se for o
caso, seguir para o item 5.2.
5.2 Envio do processo, mediante memorando, à Unidade de Compras (UCOM), solicitando a com-
posição da planilha de estimativa de preços;
5.2.1 O memorando da UL (Figura 14: Modelo Base de Memorando) de encaminhamento à UCOM,
solicitando a confecção do mapa comparativo deverá conter:
5.2.1.1 O objeto pretendido;
5.2.1.2 O número do processo e o número do pregão, e
5.2.1.3 Demais informações que possam impactar na composição do mapa comparativo.
Parte V - Classificação Contábil e IRP

Após a composição do mapa comparativo de preços na UCOM e devida dotação orçamentária reali-
zada pelo Setor de Orçamento e Finanças, o processo será reenviado à UL onde seguirá os seguintes
trâmites:
1. Registro da movimentação do processo para a UL na planilha de pregões e “DISTRIBUIÇÃO” da
capa do processo;
2. Conformidade do mapa comparativo de preços;
3. Conformidade da Lista de Verificação (Figuras 8 e 9 - Fase Interna – Partes 2 e 3);
4. Enviar ao Setor de Contabilidade (SECON), onde será realizado o procedimento de codificação
dos itens (Classificação Contábil), se for o caso;
4.1 O envio se dará através de memorando (Figura 15: Memorando para a Codificação Contábil)
emitido pela UL;
4.1.1 O memorando deverá conter o assunto do processo, informar a peça/folha que consta o termo
de referência, PMS e mapa comparativo;

Licitatórios
4.2 Anexar as folhas de consulta no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais -
SIASG>CATSER>CADSERVICO>CONSERVICO (CONSULTA SERVICO) ou SIASG>CAT-
MAT>ITEM>CONITEMMAT (CONSULTA ITEM DE MATERIAL), no que couber;
4.2 Registrar na capa – distribuição do processo ao SECON.
1.5 Receber o processo após a codificação e registrar o retorno na planilha de pregões à UL bem como
na capa do processo;
1.6 Incluir, divulgar ou não (no caso de SRP) e disponibilizar a IRP de acordo com o POP 02/2018
“IRP - Inclusão, divulgação e disponibilização”.
Parte VI – Confecção do Edital

1. Confeccionar o convite ao pregoeiro para a edição, bem como para a coordenação das demais fases
e sua equipe de apoio técnico e administrativo; respeitando assim a segregação de funções;
1.1. O pregoeiro indicado irá analisar o processo e proceder à confecção do edital e seus anexos (POP
em fase de elaboração);
1.2. Na necessidade de confeccionar a minuta de contrato, dependendo do objeto, a minuta será re-
passada a Unidade de Contratos (UCONTRA) para a devida avaliação.
1.2.1 A UL deve registrar os dados na planilha de pregões tanto de envio para a UCONTRA quanto
de recebimento da UCONTRA.
1.2.1.1. Realizar as adequações no edital de acordo com as alterações da minuta de contrato enviada
pela UCONTRA.
2. Enviar o edital ao Setor Jurídico para emissão de parecer jurídico (PJ).
2.1 Após a emissão do PJ, o Setor Jurídico envia o processo, via protocolo, à Superintendência para
aprovação;
2.1.2 O Superintendente, após avaliar o PJ e decidir sobre sua aprovação, determina o envio do pro-
cesso, via protocolo, à Reitoria ou Pró-Reitoria de Administração para aprovação;
2.1.3 A Reitoria ou a Pró-Reitoria de Administração, após avaliar o PJ e decidir sobre a sua aprovação,
determina o envio do processo, via protocolo, para a UL para conhecimento e prosseguimento do
feito.

Licitatórios
Parte VII – Publicação do Edital
1. Registro do retorno do processo da Reitoria ou Pró-Reitoria de Administração da UFTM na
planilha de pregões;
2. Leitura do PJ e emissão de justificativa processual aos apontamentos de responsabilidade da UL;
3. Envio dos demais apontamentos aos respectivos responsáveis em conformidade com o PJ emitido;
3.1 Devolução do processo para a UL, via protocolo, dos setores ou unidades responsáveis pelas
respostas/justificativas aos apontamentos do PJ.
3.2 Registro do retorno do processo na planilha de pregões após a resolução dos apontamentos do PJ
pelo(s) e/ou demandantes/requisitantes;
4. Adequação do edital, se for o caso, em conformidade com o PJ ou respostas do setor demandante,
desde que não ocorra alteração dos ditames editalícios;
5. No caso de alteração em decorrência das justificativas, retornar o processo ao Setor Jurídico para
aprovação das modificações na minuta e seus anexos.
5.1 Procede-se o descrito no item 2 da parte VI, solicitando-se PJ, no que couber.
6. Publicação do edital e anexos no Portal Comprasnet https://www.comprasgovernamentais.gov.br/),
jornal de grande circulação e site do HC-UFTM, de acordo com o Art. 17 do Decreto nº 5.450, de 31
de maio de 2005 (POP em fase de elaboração).
2.2 Sequência externa
Parte I – Pré abertura

1.Recebimento da solicitação de esclarecimentos e/ou impugnações.
2. Envio ao demandante/requisitante para proceder à devida resposta;
2.1 Pedido procedente ou não, a resposta deverá ser postada no portal Comprasnet;
2.2 Caso procedente o pedido e impacte em modificações editalícias, proceder aos trâmites do item 2
da Parte VI da Sequência Interna, ou aos anteriores, conforme o pedido de esclarecimento ou impug-
nação.

Licitatórios
Parte II – Sessão Pública – Abertura dos itens para lances
Proceder à abertura da sessão pública da seguinte forma:
1. Abertura dos itens para lances no portal Comprasnet);
2. Desempate de Micro Empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) pelo sistema, quando for
o caso;
3. Negociações de valores;
4. Procedimento de habilitação das empresas consideradas vencedoras;
5. Envio das propostas de preços e documentos do item para aprovação do solicitante/demandante;
5.1 Aceitação das propostas ou recusa justificada do objeto;
5.2 Análise de amostras conforme previsão editalícia e mediante solicitação do requerente.
6. Abertura do período para a interposição de recursos;
7. Adjudicação dos itens pelo pregoeiro no caso de não interposição de recurso;
8. No caso de interposição de recurso:
8.1 Determinar os prazos para razão, contrarrazão e resposta do pregoeiro e Autoridade Competente;
8.2 Pregoeiro avalia a razão e contrarrazão juntamente com o requerente e confecciona o relatório/res-
posta à razão;
8.2 Pregoeiro envia à Autoridade Competente o relatório/resposta para avaliação;
8.4 Autoridade Competente motiva a aprovação ou não do relatório/resposta à razão apresentada;
8.5 Adjudicação pela Autoridade Competente no caso de interposição de recurso;
9. Preenchimento da lista de verificação, conforme Orientação Normativa/SEGES, nº. 02 de 02 de
junho de 2016 (Figura 11: Lista de Verificação/Fase Externa);
10. Confecção do relatório final sugerindo a homologação ou não dos itens a Autoridade Competente;
10.1 O relatório final deverá conter o histórico do processo, desde a data de emissão do memorando
que formalizou a necessidade do objeto para a Instituição, até a adjudicação ou interposição de re-
curso, o que vier a ocorrer; até a sugestão da homologação à Autoridade Competente ou envio do
relatório ou resposta final à razão, no caso de recursos;
11. Envio do processo à autoridade competente para homologação dos itens;
12. Retorno à UL para verificação dos itens homologados;
13. Publicação do resultado por fornecedor no Diário Oficial da União (DOU), para eficácia dos Atos
e no site do HC-UFTM, de acordo com o Lei de Acesso à Informação, nº. 12.527, de 18 de novembro
de 2011.

Licitatórios
14. Inserção da data de validade da Ata de Registro de Preço no sistema (Acesso HOD/Serviço Fe-
deral de Processamento de Dados - SERPRO) no caso de processo pelo SRP;
15. Anexar aos autos a(s) folha(s) com as informações do registro/inserção das datas (Figura 13:
Modelo de Informação de Inserção das Datas da Ata de Registro de Preço);
15.1 A inserção de nova data para itens que obtiveram a primeira homologação (retorno de fase)
cancelada, não são passíveis de inserção de nova data, caso ocorra; prevalece a primeira inserida por
ocasião da primeira data informada.
16. Emissão de memorando de solicitação de finalização para a Unidade de Apoio Operacional
(UAO) devendo conter:
16.1 O objeto homologado;
16.2 O número do processo e o número do pregão;
16.3 Informação dos itens desertos e fracassados, nos últimos os possíveis motivos;
16.4 Pagamento;
16.5 Entrega;
16.6 Se contrato ou não;
16.7 Vencimento das propostas.
17. Realizar abertura de processo administrativo sancionatório para averiguação de irregularidades
cometidas por fornecedores durante o procedimento licitatório.
3. OBSERVAÇÕES GERAIS
3.1 O processo deverá ser revisto sempre que retornar à sua guarda, partindo-se do ponto da última
vista, primando pela segregação de funções, transparência processual e detecção de não conformida-
des;
3.2 Todas as peças/folhas inseridas nos autos deverão ser carimbadas, numeradas e rubricadas, de
acordo com a NP/UFTM 50.03.013, pelo agente que a anexou;
3.3 Receber os documentos a serem anexados registrando, no fim do documento à esquerda, o rece-
bimento com data, horário e assinatura do recebedor;
3.4 Observar o conteúdo dos documentos recebidos no que diz respeito ao tipo de modalidade solici-
tada para o objeto e compatibilidade com o processo a ser anexado;

Licitatórios
3.5 Todas as movimentações deverão ser registradas pelo agente responsável pela fase a fim de se
manter fiel os prazos estipulados de tramitação e finalização do processo licitatório, bem como a
responsabilização do agente que deu causa ao atraso do processo sem a devida justificativa inserida
nos autos;
3.6 Os POPs e Checklists para os procedimentos referidos no decorrer da autuação, abertura e trami-
tação do processo administrativo licitatório, estarão descritos à parte.
4. ATIVIDADES CRÍTICAS
4.1. Revisão processual: Leitura dos documentos que irão compor o processo administrativo que
pretende-se formalizar abertura, à partir do ponto onde se deu o seu último despacho/memorando.
5. NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS
5.1 Ausência de assinaturas, data e horário de recebimento nos documentos recebidos: encaminhar
os documentos ao Setor de Administração para providências cabíveis;
5.2 Ausência de especificação ou descrição adequada do objeto: encaminhar os documentos ao Setor
de Administração para providências cabíveis;
5.3 Ausência de código CATSER/CATMAT para os serviço ou materiais pretendidos: encaminhar
os documentos ao Setor de Administração para providências cabíveis;
5.4 Ausência dos documentos relacionados no item 2.1.2 da Parte III - Abertura: encaminhar os do-
cumentos ao Setor de Administração para providências cabíveis, pois o processo não poderá ser au-
tuado e aberto por impossibilidade de informações para sua devida tramitação:
5.4.1 Requerimento de Abertura de Processo;
5.4.2 Formulário de Solicitação de Compras e Serviços;
5.4.3 Documentos anexos à Solicitação de Compras e Serviços, se for o caso;
5.4.4 TR;
5.4.5 PMS.

Licitatórios
ANEXOS (FIGURAS 1 a 15)
FIGURA 1: IDENTIFICAÇÕES (ETIQUETAS) DE CAPA DE PROCESSO
NOME: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23127.000000/00-00

Identificação de processos
ASSUNTO: EMPRESA CASINHA BRANCA PRODUTOS HOSPITALARES – administrativo para verifica-
LTDA EPP – CNPJ Nº. 00.000.000/0000-00 ção de irregularidades co-
metidas por fornecedores
REFERÊNCIA: PROCESSO Nº. 23127.000000/00-00 durante o certame.
NOME: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. _____/ANO
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
PMS: ____/ANO Identificação de processos li-

citatórios pelo sistema de re-
gistro de preço (SRP).
NOME: PREGÃO ELETRÔNICO – PE Nº. _____/ANO
Identificação de processos lici-

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS tatórios para pregão eletrônico
(PE).
PMS: ____/ANO
PROCESSO Nº. 23127.000000/00-00

VOLUME: II
NOME: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. _____/ANO
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA-

ÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁ-
QUINA DE LAVAR LOUÇA DA MARCA ECOMAX 500 DO SERVIÇO DE NUTRI-
ÇÃO E DIETÉTICA DO HC/UFTM.
Identificação para demais vo-
PMS: ____/ANO lumes do processo licitatório.
Importante: As identificações (etiquetas) deverão ser confeccionadas em folhas de papel A4, na medida de no
máximo 7cm X 13cm (A x L) em letra arial tamanho 12.

Licitatórios
FIGURA 2: CAPA DE PROCESSO

Licitatórios
FIGURA 3: MODELO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Licitatórios
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FIGURA 4: FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Hospital de Clínicas
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - SETOR DE ADMI-
Versão: 2ª Data: 01/09/2016 NISTRAÇÃO
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS
1 Em qual modalidade de compra seu pedido se enquadra:
1.1 Pregão Eletrônico
1.2 Dispensa de Licitação (Art. 24 da Lei 8.666/93)
1.3 Inexigibilidade (Art. 25 da Lei 8.666/93)
1.4 Adesão à Ata de Registro de Preços (Carona)
Orientações:
1.1. Pregão Eletrônico: A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, destina-se à aqui-
sição de bens e serviços comuns, sem limite de valores. O pregão eletrônico pode ser realizado com
ou sem o Sistema de Registro de Preços (SRP). A maioria dos pregões realizados no HC/UFTM são
com sistema de registro de preços (SRP) e inclusive o TCU recomenda o uso do SRP nos casos de
contratações frequentes/demandas incertas (Acórdão 1365/2013 - Plenário).
1.1.1 Pregão Eletrônico (com Sistema de Registro de Preços)
É utilizada quando não se pode mensurar previamente a quantidade exata de produtos a serem
utilizados, quando houver necessidade de contratações frequentes e/ou quando for mais conveni-
ente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas. Deve-se verificar em qual das hipó-
teses estabelecidas pelo art.3º do Decreto nº 7.892/2013 a licitação pelo Sistema de Registro de
Preços está amparada.
1.1.2 Pregão Eletrônico (sem Sistema de Registro de Preços)

Licitatórios
Os pregões Eletrônicos sem a utilização do Sistema de Registro de Preços ocorrerão nos casos em
que a aquisição ou serviço não estiver enquadrada em alguma das hipóteses estabelecidas pelo
art.3º do Decreto nº 7.892/2013. É utilizado geralmente em aquisições imediatas ou em que se
pode mensurar a quantidade exata a ser adquirida e em casos de prestações de serviços de paga-
mentos de valores fixos mensais. Para esta modalidade deverá ser verificado na Divisão Adminis-
trativa e Financeira a disponibilidade de Recursos Orçamentários para a aquisição/contratação.
1.2. Dispensa de Licitação:

1.2.1 Dispensa de Licitação em razão do valor (previsto nos inc. I e II do Art. 24 da Lei
8.666/93)
É permitida a contratação direta quando o valor do objeto for inferior a R$8.000,00 (oito mil reais).
Nos casos de serviços e obras de engenharia, o limite é elevado a R$15.000,00 (quinze mil reais).
Um importante aspecto relacionado à dispensa por baixo valor é a caracterização de fracionamento
de despesa, o que caracterizaria a dispensa indevida. O fracionamento ocorre quando são realiza-
das, no mesmo exercício, de mais de uma compra direta de objetos de mesma natureza que, apesar
de individualmente inferiores a R$15.000,00 ou R$8.000,00 (conforme o caso), ultrapassem o limite
quando somadas.
1.2.2 Dispensa de Licitação por Emergência ou Calamidade Pública (inc. IV do art.24 Lei
8.666/93)
Art. 24. É dispensável a licitação:
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendi-
mento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários
ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos con-
tratos;
1.2.3 Outras hipóteses previstas do Art. 24 da Lei 8.666/93
A dispensa de licitação pode estar enquadrada em outras hipóteses. Dentre as hipóteses permitidas,
citamos:
Licitação deserta que não pode ser repetida (inciso V): No caso de licitação deserta (sem interessa-
dos), a Administração poderá, caso comprove a urgência da contratação, dispensar a licitação e
contratar diretamente, resguardadas as condições estabelecidas na licitação;
Licitação com preços manifestamente superiores aos de mercado (inciso VII): quando as propostas
apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional,
ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado
o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta
dos bens ou serviços, por valor não superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços;
Contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento (inciso XI)
1.3 Inexigibilidade (Art.25 da Lei 8.666/93)

No art. 25, caput, é prevista a inexigibilidade de licitação, tendo como principal característica a in-
viabilidade de competição, o que torna inviável a realização de certame licitatório.

Licitatórios
É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produ-
tor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a com-
provação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comér-
cio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular,
com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de
publicidade e divulgação;
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empre-
sário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
1.4 Adesão à Ata de Registro de Preços

É a contratação por meio de adesão à ata de registro de preços formalizada por outro órgão da
Administração. Ao verificar que outro órgão possui Ata de Registro de Preços vigente, contendo o
produto ou serviço que se deseja adquirir ou contratar, o requisitante deve manifestar seu interesse
em pedir adesão a esta Ata, desde que devidamente comprovada a vantagem, informando os itens
e quantidades a serem solicitadas.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Hospital de Clínicas
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - SETOR DE ADMI-
NISTRAÇÃO
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO
MEMORANDO
DATA
Nº:
/ /
(Controle do Setor/Unidade Requisi-
tante)
1 Qual tipo de Pregão Eletrônico seu pedido se enquadra?

(Para selecionar uma das opções, favor observar o item 1 das Orientações ao final deste formulário.)
2 Descrição do Objeto:
O objeto (descrição do que vai ser adquirido/contratado) deve ser feito de forma precisa, suficiente e
clara.

Licitatórios
3 Justificativa da Aquisição/Contratação:
a) Da aquisição: a real necessidade da solicitação de aquisição e/ou contratação, informando a que se

destina este material/serviço, quais os objetivos que se deseja alcançar e quais os benefícios ou impactos
positivos que trará ao HC/UFTM. A justificativa deverá ser a mais completa possível, contemplando as
razões de fato e de direito que fundamentam a demanda que se pretende contratar, de forma a não
deixar margem para futuros questionamentos.
b) Do demonstrativo do quantitativo: a quantidade solicitada para os itens a serem adquiridos/contra-
tados, demonstrando o consumo provável no período através de comprovações, demandas, históricos,
etc.
4 Informações úteis:
4. Existe Pregão realizado anteriormente para estes itens no
1 HC/UFTM? SIM NÃO
Caso SIM (existe pregão realizado anteriormente):
a) Anexar a planilha contendo o número do Pregão no qual o material encontra-se registrado, a data de
sua vigência e os itens com seus respectivos preços praticados naquele pregão.
b) Caso os itens tenham resultado deserto ou fracassado, apresentar histórico informando esta situação
para cada item, bem como as sugestões para o êxito do processo.
4.
2 O Critério de Julgamento será o MENOR PREÇO por:
ITEM(N GRUPO(S) ou GLO- ITEM(NS) E MAIOR DES-
S) BAL GRUPO(S) CONTO
Quando o critério de julgamento for o de menor preço Global ou por Grupo/Lote, deve-se apresentar
justificativa, no termo de referência, demonstrando a inviabilidade da adjudicação por itens e as razões
que demonstrem ser esse o critério que conduzirá a contratações economicamente mais vantajosa, tendo
em vista que a regra é a adjudicação por item, propiciando a ampla participação de licitantes, conforme
Súmula 247 constante no item 3 das Orientações ao final deste formulário.
4.
A quantidade solicitada está prevista para atender a demanda por quanto tempo?
3
Caso seja possível a prorrogação da vigência do contrato, deverá ser informado em qual das hipóteses
previstas no Art. 57 da Lei 8.666/93 a prorrogação se enquadra, conforme observação constante no item
3 das Orientações ao final deste formulário.
5 Indicar empresas que fornecem o material ou prestam o serviço:

Indicar no mínimo 3 (três) fornecedores.
Nome da empresa Telefone e/ou e-mail Contato

Licitatórios
6 Documentos que devem ser encaminhados em anexo:
Termo de Referência Padronizado: O Termo de Referência deve conter as principais informações
referentes ao objeto, informando as especificações técnicas e as condições de fornecimento, as quais
servirão de parâmetro tanto para o julgamento das propostas, quanto para o fornecimento ou formaliza-
ção e execução do contrato.
PMS (Pedido de Material e/ou Serviço): O PMS eletrônico deve possuir descrição completa dos
materiais e/ou serviços; nº SICAF; e deve estar devidamente assinado pelo responsável e autoridade com-
petente.
Demais documentos que possuir referente ao pedido: tais como orçamentos, projeto básico,
parecer técnico, fotos, comprovações para a quantidade solicitada, etc.
Setor/Unidade Requisitante:
(Assinatura e Carimbo)
Despa-
cho: Recebido em: / /
Chefe da Divisão Administrativa Financeira ou Chefe da Unidade de Compras ou Chefe

Chefe do Setor de Administração da Unidade de Licitação
Orientações para o preenchimento do Formulário:

1. Pregão: A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, destina-se à aquisição de bens e ser-
viços comuns, sem limite de valores. O pregão eletrônico pode ser realizado com ou sem o Sistema de
Registro de Preços (SRP). A maioria dos pregões realizados no HC/UFTM são com sistema de registro de
preços (SRP) e inclusive o TCU recomenda o uso do SRP nos casos de contratações frequentes/deman-
das incertas (Acórdão 1365/2013 - Plenário).
1.1 Pregão Eletrônico (com Sistema de Registro de Preços): É utilizada quando não se pode mensurar previ-
amente a quantidade exata de produtos a serem utilizados, quando houver necessidade de contratações fre-
quentes e/ou quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas. Deve-
se verificar em qual das hipóteses estabelecidas pelo art.3º do Decreto nº 7.892/2013 a licitação pelo Sistema
de Registro de Preços está amparada.
1.2 Pregão Eletrônico (sem Sistema de Registro de Preços): Os pregões Eletrônicos sem a utilização do Sis-
tema de Registro de Preços ocorrerão nos casos em que a aquisição ou serviço não estiver enquadrada em
alguma das hipóteses estabelecidas pelo art.3º do Decreto nº 7.892/2013. É utilizado geralmente em aquisi-
ções imediatas ou em que se pode mensurar a quantidade exata a ser adquirida e em casos de prestações de
serviços de pagamentos de valores fixos mensais. Para esta modalidade deverá ser verificado na Divisão Ad-
ministrativa e Financeira a disponibilidade de Recursos Orçamentários para a aquisição/contratação.
2. Outras justificativas que podem ser necessárias:
a) Caso o Pregão Eletrônico seja pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), deverá ser justificado, no termo de
referência, em qual das hipóteses estabelecidas pelo art.3º do Decreto nº 7.892/2013 está amparado:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de servi-
ços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
Licitatórios
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um
órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado
pela Administração.
b) Quando o critério de julgamento for o de menor preço Global ou por Grupo, deve-se justificar a necessidade
técnica e/ou econômica deste agrupamento dos itens, tendo em vista que a regra é a adjudicação por item, ampli-
ando a competitividade.
c) Caso seja necessário informar a marca, modelo ou qualquer característica específica do material, que limite a
concorrência do certame licitatório, deverá ser inserido justificativa com embasamento técnico e argumentos que
comprovem a necessidade da marca ou característica específica.
d) Itens cujo valor total sejam menores que R$ 80.000,00 serão exclusivos para participação de ME/EPP (Micro
Empresas e Empresas de Pequeno Porte), atendendo a Lei Complementar 147/2014, caso necessite que esta licita-
ção seja aberta para ampla disputa (abrangendo também as empresas de grande porte), deverá ser informado
justificativa com base nas hipóteses do art. 10º do Decreto nº 8.538/2015, quando:
I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de
pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instru-
mento convocatório;
II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno porte não for
vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser
contratado, justificadamente;
III - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 1993, excetuadas
as dispensas tratadas pelos incisos I e II do caput do referido art. 24, nas quais a compra deverá ser feita
preferencialmente por microempresas e empresas de pequeno porte, observados, no que couber, os incisos I,
II e IV do caput deste artigo; ou
IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, justificadamente, pelo menos um dos
objetivos previstos no art. 1º.
e) Nos casos de Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços, deverá ser divulgada a Intenção de Registro
de Preços (IRP), por prazo não inferior a 8 (oito) dias úteis, para que outros órgãos governamentais também inte-
ressados em adquirir ou contratar o mesmo objeto, possam manifestar seus interesses em participar deste pregão
juntamente com o HC/UFTM, conforme art. 4º do Decreto n° 7.892/2013, possibilitando auferir melhores preços
por meio de economia de escala. Caso o solicitante não deseje que esta IRP seja divulgada, deverá ser apresentado
justificativa com o aceite e de acordo da Autoridade Competente.
3. Outras informações:
a) Referente a vigências e prorrogações:
Art. 57 da Lei 8.666/93: A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos
créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorro-
gada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a admi-
nistração, limitada a sessenta meses;
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se
pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.
b) Referente ao critério de julgamento:
SÚMULA 247: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações
para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo
para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habili-
tação adequar-se a essa divisibilidade. ”

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FIGURA 5: PEDIDO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - PMS

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FIGURA 6: MODELO DE REQUERIMENTO DE ABERTURA DE PROCESSO
EBSERH
REQUERIMENTO DE HOSPITAL DE CLÍNICAS
ABERTURA DE PROCESSO SERVIÇO DE PROTOCOLO
Interessado (a) SETOR DE ADM INISTRAÇÃO Data: 13/02/2017
Assunto: Pregão Eletrônico SRP nº. _____/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO
TRATAMENTO PARA O ACELERADOR, MARCA VARIAN, MODELO CLINAC 600C DO SERVIÇO
DE RADIOTERAPIA DO HC/UFTM.
PMS Nº. 028/2017
Quantidade de folhas/peças: 024 Tipo de documento X Ostensivo Sigiloso
Despacho inicial
APÓS ABERTURA DO PROCESSO ENCAMINHAR À UNIDADE DE LICITAÇÕES DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO PARA A DEVIDA CONTINUIDADE DO CERTAME.
Assinatura e carimbo Serviço de Protocolo do Hospital de Clínicas

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FIGURA 7: LISTA DE VERIFICAÇÃO/FASE INTERNA-PARTE 1

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FIGURA 11: LISTA DE VERIFICAÇÃO/FASE EXTERNA

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FIGURA 12: MODELO DE DESPACHO PARA AVALIAÇÃO DO SETOR JURÍDICO

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FIGURA 13: INFORMAÇÃO DAS DATAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

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FIGURA 14: MODELO DE MEMORANDO PARA COMPOSIÇÃO DA PLANILHA DE
PREÇOS

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FIGURA 15: MODELO DE MEMORANDO PARA A CODIFICAÇÃO CONTÁBIL

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REFERENCIAIS TEÓRICOS
1. Dicionário Aurélio
2. Perguntas e Respostas - SIASGnet - Intenção de Registro de Preço – IRP, Sessão Pública e Gestão
de ATA SRP
3. Decreto nº. 7.892 de 23 de janeiro de 2013, art. 22º, inciso I.
4. Norma Procedimental UFTM – NP 50.03.013
5. Resolução nº 8, de 23 de Maio de 2016, da Pró-Reitoria de Planejamento/UFTM
6. Orientação Normativa/SEGES, nº. 02 de 02 de junho de 2016
7. Resolução nº. 29, de 07 de outubro de 2015, da Reitora da UFTM.
8. Presidência da República/Casa Civil/Subchefia para Assuntos Jurídicos- Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm.
9. Presidência da República/Casa Civil/Subchefia para Assuntos Jurídicos- Lei no 10.520, de 17 de
julho de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm.
10. Presidência da República/Casa Civil/Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto n 5.450, de 31
de maio de 2005. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/de-
creto/d5450.htm.
11. xhttp://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/217571, acessado em 28/04/2017
12 Norma Operacional do HC-UFTM nº. 07, de 21 de setembro de 2015, acessado em 27.08.2018,
http://www.ebserh.gov.br/documents/147715/0/norma+opracional+n.%C2%BA+7.pdf/d4269148-
7ccb-4984-97d0-e5a70bcaaa67

Licitatórios
HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
TRIÂNGULO MINEIRO
Divisão Administrativa Financeira
Setor de Administração
Rua Castro Alves, 152, Abadia, CEP: 38025-050
Uberaba – MG
Telefone: (34) 3318-5580

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POP Autua+º+úo Revis+úo Final 1

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20

Procedimento Operacional Padrão

Material produzido pela Unidade de Licitações do Setor de Administração da Divisão Administrativa

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), administrado pela

POP: Autuação, Abertura e Tramitação de Processos Licitatórios – versão 1.0

Palavras-chaves: 1 – Licitação; 2 – Autuação; 3 – Abertura; 4 - Tramitação

ROSSIELI SOARES DA SILVA

KLEBER DE MELO MORAIS

LUIZ ANTÔNIO PERTILI RODRIGUES DE RESENDE

DALMO CORREIA FILHO

GEISA PEREZ MEDINA GOMIDE

MARIA CRISTINA STRAMA

SANDRO LUCIANO FERNANDES COSTA

MICKAEL AUGUSTO DANTAS

MARIA APARECIDA FERREIRA

DOCUMENTOS RELACIONADOS .............................................................................................7

LISTA DE FIGURAS .....................................................................................................................9

1. INFORMAÇÕES GERAIS .......................................................................................................10

2. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS .................................................................................................11

2.1 Sequência Interna ....................................................................................................................11

Parte I - Autuação ..............................................................................................................11

Parte II – Verificação da Parte I ........................................................................................12

Parte III - Abertura.............................................................................................................13

Parte IV - Tramitação ........................................................................................................13

Parte V - Classificação Contábil e IRP ............................................................................14

Parte VI – Confecção do Edital .........................................................................................15

Parte VII – Publicação do Edital .......................................................................................16

2.2 Sequência externa ................................................................................................................16

Parte I – Pré-abertura .........................................................................................................16

Parte II – Sessão Pública....................................................................................................17

3. OBSERVAÇÕES GERAIS .......................................................................................................18

4. ATIVIDADES CRÍTICAS ........................................................................................................19

5. NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS ...........................................................19

ANEXOS (FIGURAS 1 a 15) ...............................................................................................20 - 65

Formulário de Solicitação de Compras/Serviços

CATMAT - Catálogo de Material

Autuação, Abertura e Tramitação de Processos

Autuação, Abertura e Tramitação de Processos

FIGURA 1: IDENTIFICAÇÕES (ETIQUETAS) DE CAPA DE PROCESSO

Autuação, Abertura e Tramitação de Processos

2. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS

2.1. Sequência Interna

Autuação, Abertura e Tramitação de Processos

Parte II – Verificação da Parte I

Autuação, Abertura e Tramitação de Processos

Autuação, Abertura e Tramitação de Processos

Parte V - Classificação Contábil e IRP

Autuação, Abertura e Tramitação de Processos

Parte VI – Confecção do Edital

Autuação, Abertura e Tramitação de Processos

2.2 Sequência externa

Parte I – Pré abertura

Autuação, Abertura e Tramitação de Processos

Autuação, Abertura e Tramitação de Processos

Autuação, Abertura e Tramitação de Processos

5. NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS

Autuação, Abertura e Tramitação de Processos

FIGURA 1: IDENTIFICAÇÕES (ETIQUETAS) DE CAPA DE PROCESSO

NOME: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23127.000000/00-00

NOME: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. _____/ANO

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

PMS: ____/ANO Identificação de processos li-

NOME: PREGÃO ELETRÔNICO – PE Nº. _____/ANO