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Solução NF-e Standard

SAP ERP
DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código de
Barras: chave de
acesso

Número NF com
9 dígitos

Chave de
Acesso

ICMS:
Base de cálculo
e valor

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Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e

SAP ERP SAP GRC NFe


Geração da NF-e no banco de Notas Mapeamento para o layout da Sefaz
Fiscais (modelo 55); (com tratamento de versão);
Seleção das informações para NF-e e Assinatura digital;
envio para o sistema de mensageria;
Montagem de Lote (com priorização de
Impressão do DANFe antes ou depois da Notas);
autorização da SEFAZ;
Arquivamento legal do XML da NF-e;
Monitoração dos status da NF-e;
Recebimento de DANFE; Controle dos processos de envio,
cancelamento e inutilização.
Emissão e recebimento de NF-e em
contingência; Monitoramento de Status das NF-es e
administração via Portal;
Solicitação de cancelamento e
inutilização de NF-e; Busca de NF-e e download do XML via
Portal;
Escrituração de NF Modelo 55.
Monitoramento do Status de Serviço das
várias SEFAZ;
Processo de contingência.
Armazenamento e verificação na SEFAZ
das notas de entrada.
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SAP ERP Standard / Configuração NF-e
Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e

Notas
Nota SAP ERP NF-e: 989115
Solução disponível também via Support Package;
Principais Pré-requisitos:
Manter Support Package Atualizado
743361 - Enhanced Nota Fiscal Printing Configuration
727475 - MP135 e LC116
981687 - NFe: For Services in Muncípio São Paulo

Reference to Support Packages


46C SAPKH46C54*
470 SAPKH47028
500 SAPKH50016
600 SAPKH60009

* Extensão do contrato de manutenção

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Código do IBGE: Região e Município

Código do IBGE é armazenado na 2ª parte do domicílio fiscal das Filiais,


Fornecedores e Clientes.

O código de Região (IBGE) da chave de acesso da NF-e é extraído dos dois


primeiros dígitos, da 2ª parte do domicílio fiscal.

Ex.: SP 3550308

35 = Região

3550308 = Município

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Configuração do Domicílio Fiscal (IBGE)

Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on


Sales/Purchases Basic Settings Specify Structure for Tax Jurisdiction
Code

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Definir Estrutura do Domicílio Fiscal

- Manter a 1ª parte do domicílio fiscal conforme


configuração existente
- Configurar a 2ª parte do domicílio fiscal com 7 dígitos

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Domicílio Fiscal contendo código do IBGE

Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on


Sales/Purchases Basic Settings Brazil Define Tax Jurisdiction
Codes

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Domicílio Fiscal contendo código do IBGE

Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on


Sales/Purchases Basic Settings Brazil Assign Postal Codes to Tax
Jurisdiction Codes

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Determinação Automática do Domicílio Fiscal

Com base na Região e CEP, o sistema determina automaticamente o


domicílio fiscal contendo o código de Município do IBGE

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Categoria da NF Determina NF-e

A categoria da NF determina quando a NF é eletrônica.


Quando for eletrônica, ao salvar o documento, o sistema já numera e envia
(RFC) os dados da NF para o sistema de mensageria.
Cross-Application Components General Application Functions Nota
fiscal Define Nota Fiscal Types

-O “Flag” Electronic NF determina que a NF é eletrônica


- NF Contin. Type determina a categoria da NF quando a contingência
for Modelo 1/1A
- Nota Fiscal Form para NF-e deve ser criado
- Nota Fiscal Model deve ser configurado como 55

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Configuração da Categoria da NF
N1: Configuração da Categoria de NE: Configuração da Categoria de
Nota Fiscal para Modelo 1/1A Nota Fiscal para Modelo 55 (NF-e)

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Configuração NF-e / Output

General Application Functions Nota fiscal Output

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Definir Number Groups para NF-e

General Application
Functions Nota fiscal
Output Define Number
Groups

A configuração do Number
Groups é a mesma usada
para NF e NF-e

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Determinação de Série e Impressora do DANFE

General Application Functions Nota fiscal Output


Assign Numbering and Printing Parameters

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Configuração Genérica

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Diferença da Configuração Modelo 1/1A x Modelo 55

Modelo 1/1A Modelo 55 (NF-e)

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Parâmetros de Impressão NF Modelo 1/1A

Grupo do
Intervalo de
Numeraç
Numeração para
NF Modelo 1/1A

Impressora
Formulá
Formulário Contí
Contínuo

Intervalo de
Numeraç
Numeração
da NF Modelo
1/1A

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Parâmetros de Impressão NF-e Modelo 55

Grupo do Intervalo
de Numeraç
Numeração
para NF-
NF-e

Impressora do
DANFE

Intervalo de
Numeraç
Numeração da
NF-
NF-e

Determina se
Contingência
via NF-
NF-e

Impressora de
contingência quando a
contingência for NF-
NF-e

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Determinação de Impressora via Output Determination

Cátalogo de Campos contém o parâmetro “CONTING”, usado para


determinação da impressora contendo formulário de segurança.
Somente para uso quando a contingência for eletrônica (modelo 55).

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Configuração por Local de Expedição

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Flexibilidade em SD para Contingência 1/1A ou 55

Contingência Modelo 1/1A Contingência Modelo 55 (NF-e)

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Customização Específica de NF-e

SAP Customizing Implementation Guide Cross-Application Components


General Application Functions Nota fiscal

Sales and Distribution - Billing Documents


Electronic Notas Fiscaís (NF-e)

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Sales and Distribution - Billing Documents

Define NF Type Redetermination per Business Place


J_1B_NFTYPEBRCHV

Define NF Type Redetermination per Region

J_1B_NFTYPEREGV

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BAdI: Redeterminação da Categoria da NF por Item

METHOD if_ex_cl_sd_nftype~modify .

DATA:
lv_nftype TYPE j_1bnftype,
nftypeconti TYPE j_1bnftypeconti,
ls_j_1baa TYPE j_1baa.

IF ( is_vbap-zmeng > 10 AND is_lips-lfimg IS INITIAL )


OR is_lips-lfimg > 10.
SELECT SINGLE j_1bnftype FROM tvak INTO lv_nftype
WHERE auart = iv_auart.
clear cv_conting.
ENDIF.

IF NOT lv_nftype IS INITIAL.


cv_nftype = lv_nftype.
ENDIF.

ENDMETHOD.

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Electronic Notas Fiscais (NF-e)

Assign XML Version to Region

Determinação da Versão do XML por Região

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Define SEFAZ Status Codes
Cadastro dos códigos de status da SEFAZ

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Maintain Number Ranges for NF-e
Intervalo de Numeração para NF-e (9 dígitos)

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Define NF Type Redetermination for Goods Movements
Possibilita a redeterminação da categoria de NF por Planta /
Tipo de Movimento
J_1BNFTYPEREDMMV

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Assign RFC Dest. for Outbound Messages to Co. Code
and Bus. Place

Possibilita a determinação do RFC destination por Empresa/Filial

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BAdI: General Enhancements for NF-e

BAdIs disponíveis na solução NF-e

Interface
RESET_SUBRC: Permite impressão de DANFE antes da Autorização
FILL_HEADER : RFC- dados de cabeçalho
FILL_ITEM: RFC- dados de item
CALL_RSNAST00 : Impressão do DANFE quando NF-e é autorizada

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Configuração de Direito Fiscal do IPI, PIS e COFINS

Foi criada configuração para direito fiscal de PIS e COFINS e foi ajustada a
configuração de direito fiscal de IPI.

Os direitos fiscais de PIS e COFINS são necessários para que seja


determinado automaticamente a situação tributária de PIS e COFINS,
usados no arquivo XML da NF-e.

No caso do IPI, a legislação da NF-e, e também do SPED, passaram a exigir


situações tributárias distintas em relação à entradas e saídas.

Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on


Sales/Purchases Basic Settings Brazil

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IPI

A determinação
do direito fiscal
não sofreu
alteração!

Ao gerar a NF, o sistema


determina a situação tributária
automaticamente, com base na
direção da NF (entrada/saída)

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PIS e COFINS

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Determinação Automática de Direito Fiscal

A Determinação automática do direito fiscal de ISS, PIS e COFINS


ocorre com base nas tabelas de impostos e também na tabela
J_1BSDICA e configuração do IVA.

1º Tabela de impostos

2º Tabela J_1BSDICA em SD e IVA em MM

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Determinação Automática via Tabla de Impostos

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Determinação Automática via IVA (MM)

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Determinação Automática via J_1BSDICA (SD)

Direito Fiscal de PIS, COFINS e ISS

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Processos SD e Monitor de NF-e (J1BNFE)
Processo de Vendas – Criar Ordem de Venda

Não é necessário criar tipos de documento de venda para NF-e

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Item: Pasta de País

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Item: Remessa / Financial Processing

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Item: Fatura / Item Detail

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Nota Fiscal (J1B3N)

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Pasta NF-e

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Pasta NF-e / Contingência / Retorno SEFAZ

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Nota de Cancelamento de NF-e

for cancelled NF-e the freme/firleds for the access key is now
hidden.

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Pasta Administration

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Interface de Comunicação

J_1B_NFE_XML_OUT xNFe SEFAZ


SAP ERP
Solicitação de autorização para emissão de NF-e
Emissão de NF-e em „Contingência“
Solicitação de autorização para cancelamento de NF-e

J_1B_NFE_XML_IN_TAB
SEFAZ xNFe
SAP ERP

Resposta da SEFAZ (autorização, rejeição, denegação)


Resposta da SEFAZ (autorização de cancelamento „SIM/Não“)

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Interface de Mensagens de Retorno

J_1B_NFE_XML_IN (Function Module) – Processamento de uma NF-e

J_1B_NFE_XML_IN_TAB (Function Module) – Processamento de Lote NF-e

Message Types:

1 = Autorização de NF-e
Retorno Web Service de
2 = Rejeição de NF-e
Autorização Emissão NF-e
3 = Denegação de NF-e

4 = Autorização de Cancelemento de NF-e Retorno Web Service de


Cancelamento de NF-e
6 = Rejeição de Cancelamento de NF-e

5 = Autorização de Inutilização de NF-e


Retorno Web Service de
7 = Rejeição de Inutilização de NF-e Inutilização de NF-e

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Campos novos nas tabelas do banco de NFs

J_1BNFDOC

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Tabelas novas da NF-e / Relatórios

Duas novas tabelas permitem o gerenciamento da NF-e no SAP ERP


e também a geração de relatórios fiscais em relação à NF-e.

J_1BNFE_ACTIVE J_1BNFE_HISTORY

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J1BNFE : Monitor NF-e / Tela de seleção

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J1BNFE / Monitor NF-e

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Funcionalidades no Monitor

Visualizar NF-e (J1B3N)

Ativar Contingência NF-e Individual

Desativar Contingência NF-e Individual

Solicitação de Cancelamento / Inutilização de NF-e

Envio de NF-e

Eliminar Log de Erro

Aceite de Rejeição de Cancelamento / Inutilização

Configuração da Contingência por Filial ou Região

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Funcionalidades no Monitor

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Contingência por Filial e Região

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Status de Controle da NF-e

Action Status / Requires


Process Step

Log de Erros

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NF-e Required Process Step

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NF-e Log

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Docnum / Histórico da NF-e

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Docnum / Histórico da NF-e

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Doc. Status

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System Communication Status

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Switched to Contingency (SCS = 5)

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Posted under Contingency

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Cancelled

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Status de Controle da SEFAZ (J_1BSTSCODEV)

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NF-e Impressa

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Direção da NF (entrada/saída)

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Chave de Acesso

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Protocolo

J_1BNFE_ACTIVE

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Processos MM
ENTRADAS
Recebimento e Emissão
Configure Nota Fiscal Type

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Configure Nota Fiscal Type

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Configure Nota Fiscal Type

Flag
Não esquecer de marcar

Cópia de A1 com flag


Eletrônic NF

Indicar somente para


Quando a contingência
Não for eletrônica

Indicar modelo 55

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Configure Nota Fiscal

Indicar o formulário
Específico para NF-e

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Grupo de Nota Fiscal / Intervalo de Numeração

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Configure Nota Fiscal Type - Output

Customizing
Criar novo
grupo/intervalo

Impressora
Laser para o
DANFE O flag indica que a
Preencher
contingência é
somente para
eletrônica (modelo 55
Impressora para Modelo
em formulá
formulário1/1-
de-A
1/1
contingencia NF-
NF-e seguranç
segurança)
(formulá
(formulário seguranç
segurança)
ou, se deixado em
branco, o sistema
determina pelo
Output determination

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Configurações

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Nota Fiscal - Administration

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Nota Fiscal – NF-e Data

Formulário de
Contingência é
documento fiscal e
deve ser armazenado

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Nota Fiscal – NF-e Data

Formulário de
Contingência é
documento fiscal
e deve ser
armazenado

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Nota Fiscal – Item

C01 P01

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Monitor

Formulário = branco

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Monitor

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Christine Handy
Development Link
SAP Brasil

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