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Banco Safra SA | 422-7 | Recibo do Cliente

Local do Pagamento PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO Data do Vencimento

25/09/2020
Empresa Cod. Interven. Prestação Valor da Prestacao na Emissão

58 079469 040
Espécie Moeda Número do Contrato Data do Contrato

REAL 0113100010019234 18/05/2017 VLR EM REAL


CNPJ: 03.017.677/0001-20 Quantidade Total Valor Cobrado
AV. PAULISTA, 2150 - BELA VISTA
SÃO PAULO - SP - 01310-300 1.204,15
Empresa Número do contrato Prestação Valor da Prestacao na Emissão

58 01.131.000-1 040.0/0/040.0
Espécie Moeda Contra - Prestação Data do Contrato

REAL 18/05/2017 a 01/01/0001


I.S.S. V.R.G. Quantidade Total Valor Cobrado

1.204,15
Financiado

JEFFERSON VIEIRA DE CARVALHO CPF: 085.344.666-02

Descrição Valor Originário Valor Acréscimo Valor Abatimento


Valor em Atraso R$ 1.152,30 R$ 0,00
Juros R$ 51,64 R$ 28,60
Honorários Advocatícios R$ 28,81 R$ 0,00
Custas R$ 0,00 R$ 0,00
Valor Total R$ 1.152,30 R$ 80,45 R$ 28,60

ESTE BOLETO REFERE-SE À PRESTAÇÃO Nº 040, DO CONTRATO SUPRA REFERIDO, CUJO VENCIMENTO ORIGINAL SE DEU NO DIA
18/09/2020. EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA REFERIDA PRESTAÇÃO EM SEU VENCIMENTO ORIGINAL, FOI EMITIDO O
PRESENTE BOLETO, COM O NOVO VENCIMENTO ESCOLHIDO PELO SACADO, SENDO QUE O VALOR DA PRESTAÇÃO ESTÁ
ACRESCIDO DE JUROS E DEMAIS DESPESAS GERADAS REFERENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O VENCIMENTO
ORIGINAL DA PRESTAÇÃO E O NOVO VENCIMENTO CONSTANTE DESTE BOLETO.
FICA EXPRESSAMENTE ESCLARECIDO QUE A PRESENTE PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO NÃO ALTERA, EM HIPÓTESE ALGUMA,
O FLUXO DE PAGAMENTO DAS DEMAIS PRESTAÇÕES DO CONTRATO, AS QUAIS DEVERÃO SER PAGAS NAS DATAS PREVISTAS
NO CARNÊ QUE ENCONTRA-SE NA POSSE DO SACADO.

Boleto impresso eletronicamente pela Assessoria de Cobrança . ______________Autenticação Mecânica______________

Banco Safra SA | 422-7 |


42296.01135 10001.001923 34040.510116 8 83890000120415
Local do Pagamento Vencimento
PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO 25/09/2020
Beneficiário Agência/Código Cedente
BANCO J.SAFRA S/A 0113100010019234
Data do Documento Numero do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número

18/05/2017 RECIBO 24/09/2020 040


Agência: Espécie Moeda Quantidade Valor (=)Valor do Documento
0131 REAL 1.152,30
Instruções (-)Abatimento

28,60
(+)Mora/Multa

BOLETO ORIGINAL: 51,64


Nº 040 VCTO 18/09/2020 NO VALOR DE R$ 1.152,30 (+)Outros Acréscimos

28,81
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(=)Valor Cobrado
1.204,15
Pagador JEFFERSON VIEIRA DE CARVALHO CPF: 085.344.666-02

Boleto impresso eletronicamente pela Assessoria de Cobrança .

______________Autenticação Mecânica______________

Ficha de Compensação

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