RECEBEMOS DE Cia Hidroeletrica Sao Francisco OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO:

EMISSÃO: 13/09/2021 VALOR TOTAL: R$ 5039.93 DESTINATÁRIO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE EN S.A. - ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S N COQUEIRO NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N°. 162213
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
Cia Hidroeletrica Sao Francisco
FISCAL ELETRÔNICA
Rua Delmiro Gouveia, S N
BONGI - 50761901 1 - SAÍDA
Recife/PE CHAVE DE ACESSO
8132292330 N°. 162213 2621 0933 5413 6800 0116 5500 1000 1622 1317 8679 4200
SÉRIE 1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
FOLHA 1 de 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda de e. eletrica p distrib. ou comercializ. 126210071575918 - 2021-09-13T19:51:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

000558400 33.541.368/0001-16
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE EN S.A. 04.895.728/0001-80 13/09/2021

ENDEREÇO BAIRRO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S N COQUEIRO 66.823-010

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

BELEM (91)3216-2163 PA 150744803

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 5039,93

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5039,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

9 - Sem frete
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÂO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DESCRIÇÃO NCM CST CEST CFOP UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOT BASE CÁLC VL ICMS VL IPI % ICMS % IPI
0000000000800 CCEAR COQUEIRINHO 2 27160000 041 0700100 6251 MES 1,00 5039,9300 5039,93
05722

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

CCEAR COQUEIRINHO 2 17o LEN Dados para pagamento Banco 004 BNB Ag 00442 Conta 436190 PERIODO DE SUPRIMENTO
FORNECIMENTO 08 2021 CONTRATO no 680574 0040006208 Recebedor EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE EN 04895728000180
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S N KM 85 BELEM 66823010 91 32162163