09/03/2021 Ipasgo - Sistema de Processos

Relatório de Assunto de Processos

Código: 1444 - AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS Data de Emissão: 09/03/2021

Responsável: Divisao de Licitacao Última Atualização: 02/12/2020 17:20:09

Objetivo:

Solicitar a aquisição de produtos/serviços necessários ao funcionamento do Instituto decorrendo em formalizações através de contrato ou não.

Código Unidade
Ordem Unidade Administrativa Prazo Permanência Ações
- SEI

1 Diretoria de Gestao Integrada 6146
2 Gerencia de Apoio Logistico e Suprimentos 6162
3 Divisao de Planejamento e Qualidade 6151
1 - Após elaboração do Estudo Técnico Preliminar - ETP e do Termo de Referência - TR ou Projeto Básico, nos t
Ordem de Serviço correspondente, autua o processo no SEI e envia à Diretoria de Gestão Integrada para análi
manifestação quanto à viabilidade da contratação/aquisição. 2 - A DGI analisa o ETP, o TR ou PB e faz as devid
ponderações. Caso existam ajustes a serem realizados devolve o processo à Unidade Solicitante para correção
Solicitante realiza as devidas correções e devolve à DGI para reanálise. 4 - Aprovados o ETP, o TR ou PB, a DG
13 DIA(S)
parecer sobre a viabilidade da contratação/aquisição e devolve o processo à Unidade Solicitante. 5 - A Unidade
providencia a assinatura do responsável no ETP, no TR ou PB, última versão, e preenche a Requisição de Despe
assinatura do responsável, a Unidade Solicitante coloca a requisição de despesa em bloco para ser devidament
pelo Gerente e Diretor da área e Presidente do Instituto. (03 dias) 7 - Após, encaminha à Gerência de Apoio Lo
Suprimentos.
Verifica se a aquisição/contratação está dentro do escopo do planejamento anual de contratações e verifica a e
2 DIA(S)
processos distintos com o mesmo objeto. Encaminha à Divisão de Planejamento e Qualidade.
Elabora despacho informando os códigos de programa e ação do PPA, apropriados para a referida contratação.
2 DIA(S)
Gerência de Secretaria Geral.

4 Gerencia de Secretaria Geral 6156 2 DIA(S) A Assessoria da Presidência analisa o Termo de Referência. Encaminha ao Setor de Aquisição.
1 - Realiza pesquisa de mercado em Banco de Preços contratado pela Administração, Comprasnet Estadual e F
como com fornecedores, conforme objeto de cada processo, em conformidade com o art. 88-A da Lei Estadual
17.928/2012. 2 - Elabora planilha estimativa de preços. Encaminha à Unidade Solicitante. 3 - A Unidade Solici
a planilha descritiva do Termo de Referência com os valores médios contantes da planilha estimativa. Encamin
Aquisição. (02 dias) 4 - Emite Declaração de Compatibilidade de Preços conforme ordem de serviço 01/2019 e
formulário de Autorização de Aquisição de Produtos e/ou Serviços. Encaminha à Diretoria de Gestão Integrada
5 Setor de Aquisicao 11222 32 DIA(S) Inexigibilidades de Licitação: 1 - Solicita proposta de preços à empresa exclusiva conforme Termo de Referênc
os documentos de habilitação da empresa, conforme check list da Procuradoria Setorial e Termo de Referência
empresa documentação de comprovação dos preços por ela praticados no mercado (notas fiscais, contratos...)
documentação nos autos. 5 - Elabora planilha comparativa de preços. Encaminha à Unidade Solicitante.6 - A U
Solicitante preenche a planilha descritiva do Termo de Referência com os valores da proposta da empresa. Enc
Setor de Aquisição. (02 dias). 7 - Preenche o formulário de Autorização de Aquisição de Produtos e/ou Serviço
Diretoria de Gestão Integrada.
Elabora despacho de aceite ao formulário de Autorização de Aquisição de Produtos e/ou Serviços. Encaminha à
6 Diretoria de Gestao Integrada 6146 2 DIA(S)
Secretaria Geral.
Elabora despacho de aceite ao formulário de Autorização de Aquisição de Produtos e/ou Serviços. Encaminha à
7 Gerencia de Secretaria Geral 6156 3 DIA(S)
Contábil.
1 - Analisa o produto e/ou serviço que está sendo adquirido e define a natureza de despesa apropriada para a
8 Assessoria Contabil 18200 1 DIA(S) classificação contábil do objeto a ser contratado. 2 - Controle de gastos comprometidos para futuros relatórios
Encaminha ao Setor de Orçamento.
1 - Emite a Programação de Desembolso Financeiro - PDF e caso esteja pendente solicita a sua liberação por e
9 Setor de Orcamento 11134 5 DIA(S) Gerência de Controle e Administração do Sistema Orçamentário - GEASO/SEAD. 2 - Anexa a Declaração Orçam
Financeira e disponibiliza em bloco para assinatura do Presidente do Instituto. Encaminha à Divisão de Licitaçã
Relativo aos procedimentos licitatórios: 1 - Elabora a Minuta do Edital de licitação; 2 - Concomitante o Setor d
Administrativos elabora a Minuta Contratual (nos casos de processos que serão formalizados por Termo de Con
10 Divisao de Licitacao 11220 10 DIA(S) Relativo às Dispensas e Inexigibilidade de Licitação: 1 - Elabora a Minuta de Informativo para a realização da D
Eletrônica ou a Minuta do Ato de Inexigibilidade; 2 - Concomitante o Setor de Contratos Administrativos elabo
Contratual (nos casos de processos que serão formalizados por Termo de Contrato). Encaminha à Procuradoria
1 - A Procuradoria Setorial analisa e emite parecer quanto à legalidade do procedimento e da modalidade licita
como do Edital e seus anexos. Encaminha à Unidade Solicitante. 2 - A Unidade Solicitante faz justificativa com
11 Procuradoria Setorial 6155 13 DIA(S)
Resolução n° 01 da Câmara de Gestão de Gastos em decorrência do Decreto Estadual n° 9.737/2020. Encamin
de Secretaria Geral * (03 dias)
Processos acima de R$ 100.000,00: 1 - Encaminha o processo à Câmara de Gestão de Gastos em decorrência
Estadual n° 9.737/2020.* Obs1. Caso o objeto seja de Tecnologia da Informação, antes do encaminhamento à
deverão ser remetidos à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Tecnologia - SEDI. Obs2. Caso a despesa
R$ 2.000.000,00 (dois milhões), antes do encaminhamento à CGG os autos deverão ser enviados à Controlado
Estado. Obs3. Caso a despesa seja excepcionalizada encaminha ao Setor de Orçamento para inserção de PDF
liberado. Obs4. Caso a despesa não seja excepcionalizada encaminha à Unidade Solicitante para adoção das p
12 Gerencia de Secretaria Geral 6156 20 DIA(S)
necessárias. Processos abaixo de R$ 100.000,00: 1 - A Presidência manifesta-se quanto à execpcionalização d
termos art. 13, §3º do Decreto Estadual n° 9.737/2020. Obs1. Caso o objeto seja de Tecnologia da Informaçã
encaminhamento à CGG os autos deverão ser remetidos à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Tecnolo
Obs3. Caso a despesa seja excepcionalizada encaminha ao Setor de Orçamento para inserção de PDF com stat
Obs4. Caso a despesa não seja excepcionalizada encaminha à Unidade Solicitante para adoção das providência
2 - Encaminha ao Setor de Orçamento.
13 Setor de Orcamento 11134 2 DIA(S) Anexa ao processo PDF com status liberado. Encaminha à Divisão de Licitação.

14 Divisao de Licitacao 11220 40 DIA(S) Caso existam ressalvas no parecer exarado pela Procuradoria Setorial, os autos são remetidos à unidade comp
atendimento. Relativo aos procedimentos licitatórios: 1 - Cadastra o processo no Sistema Comprasnet.GO; 2 -
adequações no Edital caso haja ressalvas no parecer jurídico; 3 - Publica o Aviso de Licitação conforme legislaç
- Realiza o cadastro da oferta de compra junto ao sistema Comprasnet; 5 - Junta justificativa de atendimento
contantes do Parecer Jurídico; 6 - Alimenta o sistema de dados do Tribunal de Contas do Estado (TCE); 7 - Rea
procedimento licitatório e encaminha à Unidade Solicitante para análise da documentação técnica e proposta c
Concomitante, encaminha à Assessoria Contábil para análise do balaço da empresa; 8 - A Unidade Solicitante
manifesta quanto a documentação técnica pertinente. Encaminha à Divisão de Licitação. (5 dias) 9 - A Assesso
analisa e se manifesta quanto ao balanço patrimonial da empresa. (5 dias) 10 - No caso de interposição de rec
Pregoeiro analisa a peça recursal e/ou encaminha, conforme o caso, à Unidade Solicitante para que se pronunc
embasar sua decisão. 11 - No caso de indeferimento do recurso apresentado, o Pregoeiro encaminha à Autorid
via Gerência de Secretaria Geral, para conhecimento e manifestação. 12 - A Autoridade Superior analisa e se m
quanto ao indeferimento do recurso apresentado. Encaminha à Divisão de Licitação. (03 dias) 13 - Finalizadas
realização relativas aos procedimentos licitatórios e não havendo interposição de recurso ou findo o prazo recu
são remetidos ao Setor de Aquisição. Relativo às Dispensas de Licitação: 1 - Cadastra o processo no Sistema

ipasgonet/ipasgonet/arquivos/processos/relFluxoProcessos.asp 1/2
09/03/2021 Ipasgo - Sistema de Processos
Comprasnet.GO; 2 - Realiza as adequações no Informativo caso haja ressalvas no parecer jurídico; 3 - Cadast
realização da Dispensa Eletrônica no Sistema Comprasnet. 4 - Realiza a Dispensa Eletrônica e encaminha à Un
Solicitante para análise da documentação técnica; 5 - Unidade Solicitante analisa e se manifesta quanto a doc
técnica pertinente. Encaminha à Divisão de Licitação. (5 dias) 6 - Junta a minuta do Termo de Dispensa de Lic
encaminha à Procuradoria Setorial. (trâmite segue de acordo com a sequência do item 17)
Verifica se há ata de Registro de Preços com o objeto da licitação que seja mais vantajosa à Administração. En
15 Setor de Aquisicao 11222 3 DIA(S)
Divisão de Licitação.
1 - Caso tenha sido encontrada Ata de Registro de Preços mais vantajosa, encaminha à Unidade Solicitante pa
16 Divisao de Licitacao 11220 2 DIA(S)
2 - Caso não tenha sido encontrada, junta a minuta do Termo de Homologação e encaminha à Procuradoria Se
Emite parecer acerca do procedimento licitatório e encaminha à Divisão de Licitação. Emite parecer acerca do
17 Procuradoria Setorial 6155 10 DIA(S)
licitatório e encaminha à Divisão de Licitação.
1 - Elabora o Termo de Homologação, Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade no SEI e coloca em bloco para a
Presidente. 2 - Alimenta o sistema da ABC com o Termo de Homologação ou Inexibilidade para a publicação e
data de circulação. 3 - Anexa a publicação nos autos. 4 - Caso a formalização da contratação for por Termo de
18 Divisao de Licitacao 11220 5 DIA(S)
encaminha à Assessoria Contábil. (trâmite segue de acordo com a sequência do item 19) 5 - Caso a formalizaç
contratação for por Nota de Empenho encaminha ao Setor de Aquisição. (trâmite segue de acordo com a sequ
27)
COM CONTRATO: 1 - Efetua a contabilização da despesa contratada no Sistema de Contabilidade Geral - SCG.
19 Assessoria Contabil 18200 2 DIA(S)
controle de gastos comprometidos anteriormente. Encaminha ao Setor de Contratos Administrativos.
1 - Preenche a minuta de contrato com as informações do fornecedor e procedimento realizado; 2 - Cadastra n
20 Setor de Contratos Administrativos 11248 3 DIA(S) SIAPS o formulário de Autorização para Empenho e Fornecimento de Produtos e/ou Serviços e anexa ao SEI. E
Diretoria de Gestão Integrada.
21 Diretoria de Gestao Integrada 6146 2 DIA(S) Autoriza a emissão da nota de empenho e envia ao Setor de Orçamento.

Emite a nota de empenho via SIOFNET/SEFAZ e preenche a Declaração de Adequação Orçamentária e Finance
22 Setor de Orcamento 11134 7 DIA(S)
dados do fornecedor. Encaminha ao Setor de Contratos Administrativos.
1 - Verifica a documentação de habilitação da empresa a ser contratada e, caso haja necessidade de atualizaçã
fornecedor. 2 - Elabora o contrato no SEI e disponibiliza em bloco para assinatura do Presidente e do represent
23 Setor de Contratos Administrativos 11248 15 DIA(S)
empresa. 3 - Alimenta o sistema da ABC para fins de publicação do extrato de contrato no Diário Oficial do Est
Encaminha à Gerência de Secretaria Geral.
24 Gerencia de Secretaria Geral 6156 3 DIA(S) Emite portaria de gestor de contrato e encaminha ao Setor de Contratos Administrativos.

1 - Encaminha cópia do contrato, nota de empenho e portaria ao Gestor de contrato via email; 2 - Alimenta as
da aquisição no Sistema de Gestão de Contratos - SCO. Relativos aos contratos com pagamentos parcelados:
25 Setor de Contratos Administrativos 11248 3 DIA(S) cópia das principais partes do processo ao Setor de Notas via email, para instrução do processo de pagamento
Encaminha ao Setor de Apoio Logístico e Suprimentos. Relativos aos contratos com pagamentos em parcela ún
Encaminha ao Setor de Apoio Logístico e Suprimentos.
Verifica se objeto necessita ser cadastrado no Sistema de Patrimônio para fins de acompanhamento. Relativos
com pagamentos parcelados: 1 - Retorna os autos ao Setor de Contratos Administrativos para sobrestamento
26 Gerencia de Apoio Logistico e Suprimentos 6162 3 DIA(S)
contrato estiver vigente. Relativos aos contratos com pagamentos em parcela única. 1 - Encaminha ao Gestor
para trâmite de pagamento. (trâmite segue de acordo com a sequência do item 30)
SEM CONTRATO: 1 - Verifica a documentação de habilitação da empresa a ser contratada e, caso haja necessid
27 Setor de Aquisicao 11222 2 DIA(S) atualização, solicita ao fornecedor. 2 - Cadastra no sistema SIAPS o formulário de Autorização para Empenho e
de Produtos e/ou Serviços e anexa ao SEI. Encaminha à Diretoria de Gestão Integrada.
28 Diretoria de Gestao Integrada 6146 2 DIA(S) Autoriza a emissão da nota de empenho e envia ao Setor de Orçamento.

Emite a nota de empenho via SIOFNET/SEFAZ e preenche a Declaração de Adequação Orçamentária e Finance
29 Setor de Orcamento 11134 2 DIA(S)
dados do fornecedor. Encaminha à Gerência de Secretaria Geral.

30 Gerencia de Secretaria Geral 6156 3 DIA(S) Emite portaria de gestor de contrato e encaminha à Unidade Solicitante.
1 - A unidade solicitante encaminha a nota de empenho para o fornecedor e solicita a execução do objeto. 2 -
permanente é encaminhado ao Setor de Apoio Logístico e Patrimônio para tombamento. 3 - Caso seja bem de
recebido pelo Setor de Almoxarifado junto ao gestor. 4 - Se objeto não estiver de acordo, rejeita juntamente à
31 Gerencia de Apoio Logistico e Suprimentos 6162 10 DIA(S)
notifica o fornecedor e aguarda regularização. 5 - Estando em conformidade, o gestor do contrato atesta a not
ao SEI juntamento com documentação de regularidade da empresa. 6 - Faz a avaliação do fornecedor no form
Requisição para emissão de ordem de pagamento de produto/serviço no sistema SIAPS. Encaminha ao Setor d

32 Setor de Aquisicao 11222 2 DIA(S) Alimenta as informações da aquisição no Sistema de Gestão de Contratos - SCO. Encaminha ao Setor de Notas

1 - Se a nota fiscal for de produto cadastra a nota de empenho no sistema ERP no campo de informações com
33 Setor de Notas 11184 2 DIA(S) - Se a nota fiscal for de serviços é cadastrada junto à nota de empenho no sistema ERP. 3 - Realiza a emissão
de Autorização de Pagamento. Encaminha à Gerência de Finanças.
Toma conhecimento, elabora despacho de solicitação para Autorização de Pagamento e envia à Diretoria de Ge
34 Gerencia de Financas 6164 2 DIA(S)
Integrada.

35 Diretoria de Gestao Integrada 6146 2 DIA(S) O Diretor toma conhecimento, elabora despacho de autorização do pagamento e encaminha ao Setor de Tesou

1 - Liquida a despesa nos Sistemas AFT (Administração Financeira do Tesouro) e SOFNET. 2 - Emite rascunho d
36 Setor de Tesouraria 11133 3 DIA(S)
Pagamento no SIOFNET e encaminha à Diretoria de Gestão Integrada.

37 Diretoria de Gestao Integrada 6146 2 DIA(S) Libera o rascunho da ordem de pagamento e encaminha ao Setor de Tesouraria.
1 - Cadastra no SEI e envia a documentação para o Banco da ordem de pagamento "em lista" (Obs: se o paga
em lista o crédito é em conta). 2 - Anexa os comprovantes de pagamento no SEI. 3 - Realiza a baixa dos paga
38 Setor de Tesouraria 11133 4 DIA(S)
efetuados no ERP. 4 - Caso o processo tenha sido formalizado por Termo de Contrato, encaminha ao Setor de C
Administrativos. 5 - Caso o processo tenha sido formalizado por Nota de Empenho, encaminha à Unidade Solic

Total de dias de permanência: 241

Ass, Responsável pela Elaboração do fluxo:

Data de emissão: 09/03/2021

Ass. do Diretor da área:

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