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PLANO DE FISCALIZAÇÃO

INTRODUÇÃO
O Plano de Fiscalização descreverá as atividades de acompanhamento , gestão e fiscalização
necessários para a correta execução do contrato.

1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO
Contrato nº:
Contratante
Área Requisitante
Fiscal Requisitante
Fiscal Técnico
Fiscal Administrativo
Gestor do Contrato
Contratada
CNPJ

2 – LEVANTAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS –


*** Ler atentamente edital/TR/Ata e Contrato para identificar o objeto e formas de
prestação do serviço ou fornecimento. Extrair destes os itens que considerar mais
importantes e listar no Plano de Fiscalização para nortear as ações de fiscalização e
gestão

DA EXECUÇÃO DO OBJETO
Objeto/objetivo da
contratação
Forma de
prestação/fornecimento
Quantidade (bem a ser
fornecido ou serviço a
ser prestado) e prazos
para
fornecimento/prestação
Há fornecimento de
insumos? Há
necessidade
treinamentos? Quais?
Forma de entrega?
Periodicidade?
Normas e procedimentos
de segurança
necessários
Há especificidades de
infraestrutura a ser
disponibilizada à
contratada?
Demais itens
identificados para
execução do objeto
(...)

3 – LEVANTAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇAO

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO


Identificação dos perfis e
responsabilidades da
equipe de fiscalização
Identificação de
Procedimentos
Operacional Padrão –
POP , Lista de
Verificação/Check list e
formulários/modelos de
documentos a adotar
(conforme objeto)
Identificar os pontos
principais levantados no
Mapa de Riscos da
contratação e listar os
mecanismos principais
para o tratamento dos
riscos
Identificar os
Mecanismos de
Fiscalização – Se
necessário IMR / Modelo
de Pesquisa se
Satisfação Público
usuário
Definição do Cronograma
de Fiscalização

4 – LEVANTAMENTO DOS MÉTODOS DE AFERIÇÃO DOS RESULTADOS


CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO – MÉTRICA E PERIODICIDADE
Métrica 1
Indicador de Qualidade
Mínimo aceitável
Métrica
Ferramentas <Observar ferramentas formuladas – IMR ou substituto >
Periodicidade Aferição
Métrica “n”
Indicador de Qualidade
Mínimo aceitável
Métrica
Ferramentas <Observar ferramentas formuladas – IMR ou substituto >
Periodicidade Aferição

5 –DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

*** Ler atentamente edital/TR/Ata e Contrato para identificar o objeto e formas de


prestação do serviço ou fornecimento. Extrair destes os itens que considerar mais
importantes e listar no Plano de Fiscalização para nortear as ações de fiscalização e
gestão
Garantias contratuais
a serem
apresentadas
Documentações
necessárias
Das sanções
aplicáveis
Demais itens
relevantes
identificados

5 – ELABORAÇÃO/REFINAMENTO DAS LISTAS DE VERIFICAÇÃO/ POP/ BOAS


PRÁTICAS/MAPAS DE PROCESSO E MODELO DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS AO
OBJETO DO CONTRATO
PROPOSTAS DE MELHORIAS

FISCAIS DO CONTRATO
Fiscal Técnico Fiscal Requisitante Fiscal Administrativo

______________________ ______________________ ______________________

<Nome> <Nome> <Nome>

Matrícula: <Matr.> Matrícula: <Matr.> Matrícula: <Matr.>

GESTOR DO CONTRATO

______________________

<Nome>

Matrícula: <Matr.>
CONTRATADA

______________________
<Nome>

CPF/CNPJ: <...>

_____________________________,________de __________________ de 20______

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