Año INSTITUTO

DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLÓGICO PRIVADO “AMAZÓNICO”

CARRERA TÈCNICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

PROYECTO DE INVERSION

““CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE TILAPIAS, EN

LOS DISTRITOS DE MORALES, TARAPOTO Y LA
BANDA DE SHILCAYO”.
AUTORES:

 MALDONADO SILVA, Lili

 MOSQUEDA GOMEZ, María Adilia
 VELA MACEDO, Lalo Fernando
 VILCA CHUQUIPUL, Jhoyranith
 VILLEGAS GUEVARA, Requilda

DOCENTE :

CPC: JOSE TOMAS MORI DIAZ

 PRESENTACIÓN

El Perú en especial la selva cuenta con un sin número de riquezas naturales como
son la flora la fauna los ríos, etc. Pero en su mayoría mal utilizados por la mano
del hombre y debido a eso las familias no tienes un ingreso adecuado, por eso en
este proyecto les presentamos una alternativa para mejorar su estilo y calidad de
vida enseñando algunas técnicas de cómo explotar adecuadamente una de las
riquezas que tenemos en nuestra selva como es la crianza y comercialización de
las tilapias, que es uno de los productos más reconocidos en la amazonia.
 DEDICATORIAS

Agradezco a mis padres por el Este presente trabajo va dedicado a

apoyo incondicional, por confiar mis queridos padres por el apoyo
en mí y ayudarme a ser mejor incondicional que gracias a ellos
persona. soy una futura profesional y a DIOS
A DIOS por la vida y salud que me por darme la salud y la vida.
brinda. REQUILDA VILLEGAS. G
MARIA ADILIA M.G

Agradezco a mis padres por el apoyo

Este presente trabajo va dedicado
a mis queridos padres por el apoyo
incondicional que me brindan día
a día y a DIOS por darme la salud
y la vida.
LILI MALDONADO SILVA.
incondicional, por confiar en mí y
ayudarme a ser mejor persona.
A DIOS por la vida y salud que me
brinda.
Lalo Fernando vela Macedo.

Este presente trabajo va dedicado a

mis queridos padres por el apoyo
incondicional que gracias a ellos soy
una futura profesional y a DIOS por
darme la salud y la vida.
JHOYRANITH VILCA .CH.
 INTRODUCCION

En Perú, en la década del 50, la Dirección General de Caza y Pesca del Ministerio
de Fomento y Agricultura realizó las primeras introducciones con la especie
Tilapia rendalli, utilizada como forraje para el Paiche (Arapaina gigas); en la
década de los 70, el IMARPE y la Universidad Nacional Agraria La Molina
introdujeron las especies Oreochromis niloticus, Oreochromis hornorum y
Oreochromis mossambica (Ramos y Gálvez, 2000), con fines de investigación y
cultivo en las zonas de selva. La Tilapia roja, Oreochromis spp., ingresa a nuestro
país entre los meses de octubre y noviembre de 1996, como parte complementaria
de otro lote de reproductores grises, (con el objetivo de evitar la endogamia),
procedentes de la Estación DIVISA, Panamá.

Todas las especies de Tilapia presentan una madurez sexual temprana. Entre las
especies más comunes, que alcanza su madurez sexual entre los 30--50 g. Las
Tilapias hembras desovan en repetidas ocasiones. Normalmente, una hembra
realiza de 4 a 5 puestas en un año en condiciones favorables de temperatura.
Cada puesta puede contener entre 200 y 2000 huevos. Después de la fertilización,
uno o ambos padres vigilan cuidadosamente los embriones en desarrollo hasta
que eclosionan y las larvas alcanzan el estadio de natación.

Las Tilapias son peces de agua dulce endémicos y originarios de África y el

Cercano Oriente, aprovechando sus características y adaptabilidad, a comienzos
del siglo XIX se inicia las investigaciones para utilizarlas en la piscicultura rural,

Teniendo en cuenta estos antecedentes hemos visto viables en crear una

piscigranja con el objetivo de contribuir con el desarrollo productivo, económico y
social de nuestra localidad.
 CAPITULO I

1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.-PROBLEMÁTICA

Actualmente uno de los problemas más grandes en nuestra región SAN MARTIN
es que no hay una cultura de consumo de esta carne por la falta de productores
en esta zona ya que esta carne es de alta calidad nutricional.

En nuestra región existe un déficit de producción con respecto a la demanda

actual, ante tal problema nuestra empresa está enfocada a cubrir dicho déficit,
generando empleo para personas de escasos recursos de la zona BANDA DE
SHILCAYO donde estará ubicada la finca de cultivo, además esta empresa se
dedicará a producir e incentivar el consumo de nuestro producto generado por la
empresas, La demanda interna actual de la tilapia es atractiva para el pequeño
productor quien por muchos años se ha visto imposibilitado de comprar en la
región y de exportar debido a los elevados costos en la producción.

¿COMO LOGRAR UN DESARROLLE EFECTIVO PARA LA CRIANZA,

COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LAS TILAPIAS EN LOS
DISTRITOS DE LA BANDA DE SHILCAYO, TARAPOTO Y MORALES
TENIENDO EN CUENTA LA TECNOLOGIA, CANALES DE DISTRIBUCION Y
SALUBRIDAD?

TERMINO DE REFERENCIA

“CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE TILAPIAS, EN LOS DISTRITOS DE

MORALES, TARAPOTO Y LA BANDA DE SHILCAYO”
1.2 JUSTIFICACION

Con grandes posibilidades que se dan en el departamento de San Martin debido a

las bondades físicas y climáticas para practicar la piscicultura y sus conocimientos
adquiridos durante sus años de experiencia.
Podemos concluir que la tilapia es una especie principal para la alimentación de la
población y por lo cual este proyecto nos genere utilidades y tenga la capacidad
de mantener estándares de producción constantes.

Ante una demanda insatisfecha nuestro proyecto propone enfocarse a los

consumidores de tilapia con un producto de calidad, ya que la tilapia es una
fuente de alimentación que está teniendo mucha aceptación debido a su potencial
alimenticio y nutritivo, nuestro departamento netamente comedor de carne roja
está diversificando sus hábitos alimenticios aumentando el consumo de pescado y
la opción que representa la tilapia la ha convertido en un negocio potencial.
OBJETIVOS

1.3.-OBJETIVO GENERAL

 Desarrollar, implementar y evaluar un sistema integrado de cultivo para

lograr la industrialización y una eficiente comercialización de tilapia para
obtener un alto grado de rentabilidad.

1.3.1.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Posicionarse en el mercado
 Generar trabajo en la población
 Ser LIDERES productores de tilapias en la región
 COMERCIALIZAR una tilapia de alta calidad

 Desarrollar metas de producción acorde con el crecimiento de la demanda

del mercado.
 Evaluar las variables técnicas contratando especialistas en el campo de la
piscicultura.

1.4._METODOLIGIA Y METODO

1.4.1-TECNICAS

TASA DE CRECIMIENTO

La mayor tasa de crecimiento la presentan los machos de 6 a 8 meses, el

crecimiento promedio de estos es de 18 a 25 cm, con un peso de 150 a 250
gr. Por otra parte, cuando la temperatura esta fuera de sus valores mínimos y
máximos, junto con el pH actúan como inhibidor del crecimiento.

TÉCNICAS DE COSECHA:
Se puede cosechar con:
Red agallera de superficie
Atarraya
Chinchorro playero
Anzuelo

TALLA DE COSECHA:
la talla de cosecha adecuada será de la siguiente medida:

Talla Peso
18cm a 20 cm 150g a
250g
ENFERMEDADES Y PARÁSITOS:

Enfermedades nicóticas:

Saprolegnia infecta lesiones de los peces y Branchyomices cuando la calidad

del medio es adversa por alto contenido de materia orgánica, ataca las
branquias dañando su sistema respiratorio.

PREPARACIÓN DE ESTANQUES

Aunque se puedan utilizar diques, represas o embalses, para mejores

resultados se hace necesario la utilización de estaques Excavados En Tierra,
especialmente diseñado para la crianza de peces observando los siguientes
criterios:

 Tipo de suelo:

Los mejores suelos son los areno-arcillosos con contenido de arcilla mayor de
35%, suelos que contienen encima el 50% de arena no son recomendados.
Cuando existe mucha arena y cascajo, la infiltración del agua es muy grande y
en suelos muy arcillosos existe el riesgo de que aparezcan cangrejeras al
mantener secas los estanques

 Topografía:

Lo ideal es que sea plano con una inclinación de no más del 2 a 5%. Si el
desnivel fuera mayor, mayor será el volumen de tierra por remover,
aumentando los costos.

 Preparación del área:

Antes de empezar la construcción se debe realizar una limpieza del área,

retirando raíces y restos de vegetación. Los estanques son localizados
determinando las diferencias de nivel existentes en varios puntos del área,
utilizándose un teodolito o instrumentos más simples como una manguera
transparente.

 Dimensiones:

Generalmente son de forma rectangular, siguiendo la curva del nivel del

terreno. con un largura que debe de ser 3 a 4 veces más que el ancho, el nivel
del agua debe de estar 30cm abajo del borde, con una profundidad media de
1.5 metros, variando entre 1.2 y 1.8 metros pudiendo ser más profundo en
zonas frías. En piscicultura de menor escala la estanqueria puede variar de
1000 a 5000 m2 estanques de mayores dimensiones dificultan la pesca,
alimentación y hay gran diferencia de tallas.

 Abastecimiento:
 El sistema de abastecimiento debe de ser individual para cada estanque y
permitir el control del volumen de agua que entra. Debe de estar ubicado de
30 a 40 cm encima del nivel del agua. Es necesario un sistema de protección,
con filtro o sacos de malla muy fina, para evitar la llegada de peses
indeseables.

 Drenaje:

Es necesario que cada estanque tenga un sistema que permita hacer un

drenaje y renovación de agua cuando sea preciso, posibilitando el control del
nivel del agua. El fondo del estanque debe de ser bien plano y limpio, con una
inclinación mínima de 1 0.5% en dirección al sistema de drenaje, que debe de
ser ubicado en lado opuesto a la entrada del agua. Se debe de evitar pasar
agua de un estanque a otro.

ENCALADO

Con el estanque ya terminado, se debe de hacer un encalado esparciendo cal

por todo el fondo y paredes del estanque. Es realizado con la finalidad de
corregir el índice de acides (pH), manteniéndolo dentro de la faja de 7 y 8, es
una manera eficiente de aumentar la fertilidad de los suelos mejorando la
productividad del estanque; elevar la dureza o alcalinidad total encima de los
20mg/L; aumentar la actividad microbiana del fondo, favoreciendo la
mineralización del nitrógeno y otros nutrientes de la materia orgánica,
mejorando la penetración de la luz y consecuentemente la fotosíntesis.

1.4.2-INSTRUMENTOS

El producto que queremos brindar y ofrecer a la comunidad Sanmartinense, es

el pez conocido como la TILAPIA NILOTICA, para la crianza de estos peces
se tienen en cuenta muchos factores que a continuación se detallan:

HÁBITOS ALIMENTICIOS

Todas las Tilapias tienen una tendencia hacia hábitos alimenticios herbívoros,
a diferencia de otros peces que se alimentan o bien de pequeños
invertebrados o son piscívoros.
Las adaptaciones estructurales de las Tilapias a esta dieta son principalmente
un largo intestino muy plegado, dientes bicúspides o tricúspides sobre las
mandíbulas y la presencia de dientes faríngeos.

TEMPERAMENTO
Muchas especies son de hábitos territoriales, particularmente durante la
temporada de reproducción. Su territorio se observa claramente definido y
defendido de los depredadores e intrusos que atacan a sus crías y puede ser
fijo o desplazarse a medida que las crías nadan en busca de alimento.
CARACTERÍSTICAS DE CULTIVO.
Para ser cultivadas, se destacan las siguientes variables:

TEMPERATURA:
Prefieren temperaturas elevadas. Por ello su distribución se restringe a áreas
cuyas isotermas de invierno sean superiores a los 20ºC. El rango natural
oscila entre 20º y 30ºC, pudiendo soportar temperaturas menores.

SALINIDAD:
Las Tilapias son peces de agua dulce que evolucionaron a partir de un
antecesor marino, por lo tanto conservan en mayor o menor grado la
capacidad de adaptarse a vivir en aguas saladas (eurihalinas).

OXÍGENO DISUELTO:

La Tilapia puede vivir en condiciones ambientales adversas debida

precisamente a que soporta bajas concentraciones de oxígeno disuelto. Ello
se debe a la capacidad de su sangre a saturarse de oxígeno aún cuando la
presión parcial de este último sea bajo. Asimismo, la Tilapia tiene la facultad
de reducir su consumo de oxígeno cuando la concentración en el medio es
baja (inferior a 3 mg/l). Finalmente, cuando esta concentración disminuye aún
más, su metabolismo se vuelve anaeróbico.

TURBIDEZ:

La turbidez del agua tiene dos tipos de efectos: uno sobre el medio y se debe
a la dispersión de la luz y el otro actúa de manera mecánica directamente
sobre los peces.
Al impedir la libre penetración de los rayos solares, la turbidez limita la
productividad natural del estanque, lo que a su vez reduce la disponibilidad de
alimento para la Tilapia. Es por ello que se recomienda que el agua de los
estanques no sea turbia para que el fitoplancton se pueda desarrollar
adecuadamente.
Por otra parte, la materia coloidal en suspensión puede dañar físicamente las
branquias de los peces provocando lesiones e infecciones.

En caso de que las aguas sean demasiado turbias conviene propiciar su

sedimentación previamente a su introducción a los estanques de cultivo, bien
sea por medios físicos y/o químicos.
CULTIVO DE ALTA DENSIDAD EN ESTANQUES.

Además de los altos costos de inversión inicial requerida para el cultivo

intensivo en tanques, se necesita gran capital de operación para:

- alimentación.
- recursos de agua y tierra, de excelente calidad.
- mano de obra altamente calificada.
- instalaciones y tecnología especializada, etc.

La productividad de estos sistemas puede alcanzar hasta 25 kg/m3/mes.

Cuando los juveniles alcanzan 30 a 50 gr de peso son transferidos a los
tanques de engorda.
La superficie de los tanques varía entre 10 y 300 m2 y la profundidad entre 0,5
y 2,0m.
La forma y estructura de los tanques también son muy variables. Los
materiales más comúnmente empleados para su construcción son: fibra de
vidrio, lámina metálica recubierta con concreto. Pero en el caso de nuestras
piscigranjas serán construidas en tierra, aprovechando los minerales que
estos poseen.

A lo largo del período de engorda se monitorean continuamente diversos

parámetros físico-químicos, especialmente el oxígeno disuelto y los residuos
de excreción, substancias tóxicas, presencia de parásitos, etc., bien sea
manualmente o por sensores y detectores electrónicos.

MONOCULTIVO:
Monocultivo de una especies del género: Tilapia nilotica para un mejor
aprovechamiento de los alimentos naturales disponibles en los estanques.

ALIMENTACIÓN:

De manera general, los alimentos naturales cubren las necesidades

nutricionales de la especie cultivada, pero en la medida en que se busca una
mayor productividad, se toma imprescindible la utilización de alimentos
artificiales.

La alimentación artificial puede ser un suplemento, utilizando para ello granos

de cereales, molidos o en harinas y otros subproductos agropecuarios, a
través de raciones paletizadas (harinas y granos molidos) o extrusadas
(flotantes). La alimentación artificial en piscicultura ocupa del 40 a 70% de los
costos de producción dependiendo del sistema de cultivo empleado, por lo que
se hace necesario que su utilización sea bien controlada, para alcanzar mejor
desempeño en la actividad; mejorar la eficiencia alimentaria minimizando los
costos de producción; aumentar el número de campañas anuales.
1.5 FUENTES DE INFORMACION:

1.5.1-PRIMARIAS (DIRECTAS):

1.5.2-SECUNDARIAS (INDIRECTAS):

1.6 DISEÑO DE LA MUESTRA

1.6.1-POBLACION:
Una vez definido el problema y establecido en el campo de estudio, desde el punto
de vista una población o universo puede estar referida a cualquier conjunto de
elementos de lo cual se pretende indagar y conocer sus características. La
población de esta investigación estuvo conformada por 28,721, es la suma de las
poblaciones de Tarapoto, Banda de Shilcayo y Morales que representa a nuestro
mercado objetivo

CUADRO GENERAL DE POBLACION

provincia población objetiva Población general
Tarapoto 16,511 68,295
Banda de Shilcayo 6,664 23,561
Morales 5,546 29,111
total 28,721 120,967

1.6.2-MUESTRA
Debido a la población de esta investigación es grande se vio factible aplicar las
formulas para determinar nuestra muestra, cuadro #1, cuadro #2 y cuadro #3.

Z2 P Q N n
Después se utiliza esta formula
E2 (N- n= 1 +(n-
1)+Z2PQ 1)/N
Para la optimización de la muestra

Ejemplo:
 Z2 P Q N

E2 (N-1)+Z2 PQ

Cuadro #1: EL NUMERO DE MUESTRA PARA LA PROVINCIA DE TARAPOTO

n
Z2 P Q N n=
1 +(n-1)/N
E2 (N-1)+Z2PQ

375
1.962 * 0.50 * 0.50 * 16511 1 + (374/16511)
n=
0.052 (16510) + 1.962 * 0.50 * 0.50

n= 375 n= 367

n =?
N = 16511
Z = 1.96
E = 0.05
P = 0.50
Q = 0.50

LEYENDA:
n: muestra que se va hallar
N: población
Z: nivel de confianza (1.96)
E: margen de error posible (0.05)
P: probabilidad (0.50)
Q: nivel de éxito o fracaso (0.50)

1.962 * 0.50 * 0.50 * 6664 357

n= 0.052 (6663) + 1.962 * 0.50 * n= 1+
0.50 (356/6664)

n= 357
n= 339
 n
n=
1 +(n-1)/N

n =?
N = 6664
Z = 1.96
E = 0.05
P = 0.50
Q = 0.50

Cuadro #2: EL NUMERO DE MUESTRA PARA LA PROVINCIA DE LA BANDA

DE SHILCAYO

LEYENDA:

n: muestra que se va hallar

N: población
Z: nivel de confianza (1.96)
E: margen de error posible (0.05)
P: probabilidad (0.50)
Q: nivel de éxito o fracaso (0.50)

DATOS DE LOS DISTRITOS DE TARAPOTO, BANDA DE SHILCAYO Y

MORALES.
Características de nuestra población
Ubicación: del los Distritos de San Martin AMAS DE CASA
Distritos población Muestra
Tarapoto 16,511 367
banda de Shilcayo 6,664 339
Morales 5,546 338
total 28,721 1044/ 3 =348

1.6.3 UNIDAD DE MUESTREO

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO
En este tipo de muestreo las unidades muéstrales no se seleccionan al
azar, sino que son elegidas por el responsable de realizar el muestreo.
Estos muestreos comparten las características siguientes:
 La selección de la muestra no es al azar, se basa en el criterio
del investigador.
 No se pueden incluir por lo tanto ecuaciones de probabilidad, ya que
no aplica ninguna teoría de dicha disciplina.
  Por consecuencia no pueden calcularse datos como margen de
error o nivel de confianza
 El costo de dichos muestreos es más barato comparado con un

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, CARACTERISTICAS Y USOS

La demanda comprende varias presentaciones, desde el pescado fresco entero,

hasta el eviscerado, y otras formas más elaboradas, como puede ser
empaquetado al vació, ubicándonos en los mejores canales de distribución como
son: autoservicios. Supermercados, etc. O llegando mediante nuestro deliveri
hasta su domicilio.

PRECISIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO:

El producto de calidad a vender es la tilapia, de un peso aproximado no menor de

150g. Y no mayor de 250g. De tamaño un mínimo de 18cm y un máximo de 20cm
en un periodo de 4 meses.

NOMBRE DE MARCA, EMPAQUE, PRESENTACIONES, PRECIO Y SERVICIO.

La marca de nuestro producto será TILAPIA TARAPOTINA, en cuanto al empaque
el pescado será sellado al vacío eviscerado, con la respectiva marca estampada
en el empaque, tendrá las siguientes presentaciones:

Para el público tendremos al menudeo empaquetado al vacío eviscerado, como

también tendremos sueltos fresco y sin eviscerar. el precio por Kg. Será de S/.
8.00; al por mayor el Kg. de pescado costara S/. De 6.00 a 6.50 nuevos soles.
También llegaremos a sus hogares mediante deliveri que tendrá un costo de S/.
8.50.

2.1.1 BIENES SUSTITUTOS Y COMPLEMENTARIOS

Los bienes sustitutos son aquellas que satisfacen casi las mismas necesidades
que cubren un producto determinado los cuales para el caso del pez la tilapia seria
,otros peces como son paiche,gamitana, entre otros peces mas .

Los productos sustitutos son inversamente proporcionales con el factor precio,

osea, si baja cualquiera de ellos, podría verse afectado el consumo de nuestro
producto .sin embargo si sube el precio de cualquiera de nuestros productos
sustitutos, podría favorecer el consumo de nuestras tilapias.

En el caso de los bienes complementarios, consideramos como tales aquellas que

suelen consumirse con el producto principal. Podríamos tener en cuenta los
siguientes: Plátano, arroz, yuca, papa, etc.

Dentro de la costumbre alimenticia de San Martin, la carne de pescado forma

parte del desayuno o almuerzo familiar.

2.1.2 DEFINICION DEL AREA GEOGRAFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO.

Este proyecto abarca en primera instancia en el kilómetro 30 de la carreteras

Yurimaguas de la Banda de Shilcayo de la ciudad de TARAPOTO con un espejo
de agua predeterminado (piscigranja) ya que el área geográfica determinar cuenta
con las condiciones necesarias para diversificar a los alevinos.

2.1.3 DETERMINACIÓN DE LA METOLOGIA A UTILIZAR EN EL ESTUDIO DE

MERCADO.

La metodología que se utilizo se enmarco dentro de la modalidad de investigación

DESCRIPTIVA DE CAMPO Y EXPLORATORIA,, en este tipo de estudio el
investigador debe ser capaz de definir que va a medir y como va a lograr la
precisión en esa medición, La investigación de campo se refiere al análisis
sistemático de problemas en la realidad con el propósito bien sea describirlos,
interpretarlos entender su naturaleza y explicar sus causas, efectos para predecir
sus ocurrencias. Los datos de interés serán recogidos en forma directa de la
realidad, en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o
primarios.

De acuerdo al tipo de investigación, se utilizo las técnicas de recolección sobre

fuentes primarias y secundarias de información. La técnica que se aplico para la
recolección directa de datos reales primarios es la de, la encuesta, el cual estuvo
compuesto por diez preguntas Cerradas cada una validada en contenido, donde
estuvo dirigido a las amas de casa. Lo que permitió obtener la información
necesaria para el desarrollo de la investigación.
Para la determinación del estudio de mercado se a empleado la siguiente
metodología:
 Identificar el numero de consumidores potenciales que se atendería con el
proyecto
 Considerar como variable principal el consumo.
 Determinar los competidores a potenciales a nivel departamental y a los
competidores actuales a nivel local.
 Señalar el tipo de comercialización que se aplicara para la venta y
distribución del producto.

2.2 ESTUDIO DEMANDA:

La demanda del producto se analizara según la demanda histórica durante los 4
meses de producción que tendremos, para obtener estimaciones que permitan
determinar el mercado que atenderá el proyecto.

2.2.1 DEMANDA HISTORICA

La demanda de nuestro producto se analizara según el consumo histórico que ha
tenido.
Importaciones.
No se toca este punto, por cuanto el proyecto es a nivel local en su horizonte
Producción a nivel nacional.
Actualmente la producción nacional se ha visto perjudicada por los innumerables
problemas políticos, sociales y económicos, por lo que ha pasado nuestro país
durante los últimos años, en los que la producción nacional a disminuido
dramáticamente.

2.2.2 PROYECCION DE LA DEMANDA

Siendo la tilapias la principal fuente de producción el proyecto de inversión
CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE TITALAPIA pretende obtener una
producción de 7864 Kg. En el primer periodo, la cual será comercializada por
kg. Y a continuación se detallan los costos de producción:

Costo de producción en base a 4 meses, de 5 posas por 1,650m 2 cada uno:

2.2.3 ANALISIS DE REGRESIÓN:

2.3 ESTUDIO DE LA OFERTA:
2.3.1 ANALISIS DE LA COMPETENCIA:

Cabe resaltar que querámoslo o no, es un hecho que muchas personas a nivel en
la crianza y producción de tilapias trabajan en la clandestinidad y sin las reglas y
normas necesarias, básica para la producción .un ejemplo claro que ocurre en las
pscigranjas y se sabe que existen diferentes empresas que se dedican a la crianza
y comercialización pero de dudosa procedencia, calidad e higiene .los problemas
principales que se suscitan con respecto a los productores informales son los
siguientes.

Falta de información estadística: es muy difícil conocer el numero exacto de

empresas que trabaja n en la informalidad, así como también los productos que
ofrecen por no estar registrados en ninguna entidad.
Esta falta de información nos permite conocer la demanda real de nuestro
producto en los sectores pobres de la población, con un bajo costo que tendrá
una gran acogida.

Evasión de impuestos: al no saber que empresas son, no se les puede grabar

ningún impuesto .esto genera una competencia desleal con las empresas que
compiten en el mismo mercado ya que al no pagar impuestos tienen costos de
producción mucho menores que las empresas formales establecidas.

Higiene y salud pública: los productos procedentes dela informalidad, se

desconocen que parámetros están utilizando para proteger la salud del
consumidor.
2.3.2. EMPRESASPRODUCTORAS:

Según los datos que nos brinda el ministerio de pesquería tenemos ahí
registrados 254 estanques de tilapias y sus variedades, pero en conclusión hay
muchas empresas más pero que no están registrados en dicho lugar

2.3.3. CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL:

La oferta histórica de la producción de tilapias muestra una creciente marcada a

pesar de que en el departamento de san Martin no hay tantas empresas que se
dediquen al 100% de la producción de dicho producto.

2.3.4. PROYECCION DE LA OFERTA:

Venta total de tilapias en el departamento de san Martin –Tarapoto, Morales,

Banda de Shilcayo.

El peso a comercializar la Tilapia 400 gramos , proyectamos la oferta en base a

nuestras posibilidades de inversión y a los compradores actuales, a continuación
detallamos las necesidades de los compradores:

comprador Pesos .tilapia por semana

TARAPOTO 15,000
MORALES 10,000
BANDA DE SHILCAYO 10,000
Total semanal 35,000
Total por mes 140,000

2.3.5. DEMANDAINSATISFECHA:

Nuestra demanda insatisfecha seria los siguientes:

CONSUMO PRODUCCION DEMANDA

AÑOS EN EN
TONELADAS TONELADAS INSATISFECHA
2007 5, 000 10,000 5,000

2008 18,000 20,000 2,000

2009 22,000 30,000 8,000

2010 23,500 40,000 16,500

 2011 25,000 43,000 18,000
TOTAL 93,500 143,000 49,500

demanda insatisfecha
10%
4%
1
36% 2
3
16% 4
5

33%

La demanda insatisfecha tiene un mayor porcentaje en el año 2011 con un

porcentaje de 37%, nuestro objetivo es abastecer esa población.

2.4. MERCADO POTENCIAL PARA EL PROYETO:

2.5. PRECIOS:
Presentacion del Descripcion del producto Precio s/.
producto
Al por menor Sellado al vacio (evicerado) 8.00

Suelto (evicerado y no 8.00

evicerado)

Al por mayor Mayor de 20 kg. 6.00

 Menor a 20 kg. 6.50
delivery Sellado al vacio, suelto 8.50
evicerado y no evicerado

2.6. CANALES DE COMERCIALIZACION:

2.6.1. POLITICAS DE COMERCIALIZACION:

Nuestra comercialización de nuestro producto será:

 Crédito: con una tasa de interés de 25% en una semana y el 35% en dos
semanas.
 Contado: con un descuento que a partir 5 kg. Se regalara completamente
gratis un excelente manual de cocina en el cual se indicara las
preparaciones en las se puede usar la tilapia.
 A partir de 20kg de compras el precio será 6.00 nuevos soles.

2.6.2. CANALES DE DISTRIBUCION:

DIRECTO E INDIRECTO

SELECTIVOS:
Escogimos esta estrategia para seleccionar nuestros clientes:
. Supermercados la inmaculada
. Mercado n 1
Supermercados al súper
Estos centros de distribución ya tienen clientes selectos.

 Productor---------intermediario------------------consumidor final
 Productor----------consumidor final

2.6.3 PROMOCION.

Por la compra de a partir 5 Kg. Se regalara completamente gratis un

excelente manual de cocina en el cual se indicara las preparaciones en las
se puede usar la tilapia.
A partir de 20Kg de compras el precio será 6.00 nuevos soles.
 CAPITULO III: TAMAÑO Y LOCALIZACION.

3.1 .FACTORES QUE DETERMINAN LA LOCALIZACION:

 PROXIMIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS :

MATERIA PRIMA
Para hacer efectivo la crianza, engorde y comercialización de tilapias se
necesita la materia prima que en este caso viene hacer los ALEVINES que
son las crías de las tilapias ya revertidas sexualmente ósea todas los
alevinos de un solo sexo específicamente machos ya que estos son los que
tienden a crecer y engordar mas, bien sabemos que el principal proveedor
de estos alevines es el ministerio de la producción con el cual pretendemos
negociar, sabiendo que el millar de alevines cuesta s/. 60.00 nuevos
soles; para satisfacer nuestra demanda necesitamos 33 millares teniendo
 en cuenta que la tasa de mortalidad es de un 4%. Para saber el costo total
de la materia prima.

MATERIA PRIMA
Materia prima Unidad de mediada Cantidad Costo unitario S/. Costo
total S/.
Alevinos Millar 33 60.00 1,980.00

 CERCANIA AL MERCADO PARA LA PLANTA :

La distancia a todos los mercados que abasteceremos son:

 Mercado del distrito de Morales es 20 minutos.

 Mercado del distrito de Tarapoto será 15 minutos.
 Mercado del distrito de la Banda de Shilcayo será de 10 minutos.

CONCLUSIÓN: hay cercanía de nuestros productos al mercado.

 DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA :

Para satisfacer nuestra demanda necesitaremos 5 posas para la crianza de

la tilapia y para el cuidado de las posas necesitaremos 1 personas
encargadas del cuidado y la alimentación de los peses durante los 4 meses
que demora el cultivo, el sueldo de esta persona será de s/. 600.00 nuevos
soles mensual.

GASTOS INDIRECTOS

En estos gastos lo que se tienen en cuenta son los alimentos que van a
consumir los peces, ya sabemos que nuestro proveedor será el ministerio de la
producción el kilogramo de alimento balanceado costara S/. 2.50 y se va a
necesitar 12,375 Kg. Para los 4 meses del cultivo de tilapia.
Para la fertilización de los estanques se necesitara 18 Kg. De cal con un costo
de S/2.00 por Kg. También se necesitara urea 12 sacos (cada saco pesa
50Kg.) correspondiéndole 104 Kg. Para cada posa.

GASTOS INDIRECTOS
Concepto Cantidad Unidad de Costo unitario Costo total
medida S/. S/.
 alimento 12375 Kg. 2.50 30,937.50
balanceado
cal 18 Kg. 2.00 36.00
urea 600 Kg. 0.79 474.00
total 31,447.50

Para suministrar agua a las posas se paga 50 soles por hectárea al año eso
significa que se pagara un monto de100 por las 2 hectáreas al año.
 DISPONIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA:
En energía eléctrica pagaremos a un comité la suma de 400 soles que es
un derecho de los moradores de dicho lugar para poder disponer de
energía eléctrica.

 DISPONIBILIDAD DE AGUA:
El elemento básico disponemos de un espejo de agua para nuestra psi granja y
para nuestro servicio contamos con un comité que nos abastecerá con agua
necesario para nuestro consumo por un precio de 20 soles mensual.

 DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE
Para nuestro transporte disponemos de una furgoneta para la comercialización de
nuestro producto al mercado.
Para el acceso de personas a nuestro local es fácil ya que contamos con la
facilidad de transporte a dicho lugar.
 TERRENO.
La adquisición de un inmueble específicamente de un terreno es un acto
imprescindible y de mucha importancia, ya que a partir de dicha adquisición
se preverá la instalación de piscinas especiales y módulos para el
almacenaje de la comida de los peces y maquinarias a utilizar.

Para la compra del terreno se tendrá en cuenta que se construirá 5

estanques que tendrán una medida de 1650m 2 y para esto se ha previsto
comprar un terreno de 20,000 m 2 (2 hectáreas) que tendrá un costo de $.
25,000.00 dólares.

CUADRO DE COSTOS
Concepto Medida Costo $ Costo s/
Terreno 2 hectáreas 25,000.00 67,500.00

Para la construcción de la infraestructura se tendrá en cuenta los siguientes

puntos
Unidad de
ítem Concepto Cantidad Costo Total
medida
OBRAS 100.00
1
PRELIMINARES
1.1 Trazo y replanteo 100.00
2 OBRAS DE 45,922.98
 MOVIMIENTO DE
TIERRA
Excavación de los m3 12375 3.29 40,713.75
5 estanques con
2.1 maquinaria
pesada

m3 282 15.00 4,230.00

Excavación,
2.2 relleno para
tendido de
tuberías y canales
3 FILTRO 979.23
3.1 Filtro #1 1 979.23 979.23
VÁLVULAS, TE Y 3,410.20
4
CODO
4.1 Válvulas de 4” Pulgadas 5 673.44 3,367.20
4.2 Te 6” Pulgadas 4 7.00 28.00
4.3 Codo 6” Pulgadas 1 15.00 15.00
SISTEMA DE 21,646.88
5 INSTALACIÓN
DE TUBERÍAS
instalación de m 162.75 17.50 2,848.13
5.1 tuberías de agua
6”
instalación de M 15 3.25 48.75
5.2 tuberías de agua
4”
6 Ambiente techado 18,750
2
6.1 Oficinas m 120 156.25 18,750
Costo directo 90,809.29

 SELECCIÓN DE LA LOCALIZACION OPTIMA :

Este capítulo está referido a la ubicación de la psi granja, donde se

consideran:

 Proximidad a las materias primas.

 Requerimiento de la infraestructura industrial como son: caminos de
acceso, energía eléctrica, agua, así como las condiciones
socioeconómicas, disponibilidad de mano de obra, etc.

3.2 TAMAÑO OPTIMO:

 TAMAÑO DE LA PLANTA:
 El tamaño de la planta será de 120 m2
 excavaciones de los cinco estanques será de 12375m 3.
  excavación relleno para el tendido de tuberías y canales será de
282m3.

 RELACION TAMAÑO –MERCADO:

Tomando en cuenta el recorrido o ruta que se tomaría para abastecer el
mercado desde el lugar en que se encuentra la planta tenemos el recorrido:

 Distrito de la Banda de Shilcayo es de 10 minutos.

 Distrito de Tarapoto es 15 minutos.
 Distrito de Morales es de 20 minutos.

RELACION TAMAÑO –TECNOLOGIA

Tecnología será moderna, en maquinaria lo que se utilizara será una

computadora, impresora los dos por un costo de s/. 2,300.00 nuevos soles, una
furgoneta con un costo de s/. 5,000.00 nuevos soles, una balanza electrónica
con un costo de s/. 364.50 nuevos soles.
Y con respecto a los equipos se necesitara 2 redes de pesca de 30metros de
largo y alto de 3 metros un costo total de s/. 1,000.00 nuevos soles, teniendo
en cuenta que son redes especiales para pesca, 5 baldes con una capacidad
de 20 litros c/u con un costo total de s/. 25.00 nuevos soles, un escritorio de
madera que cuesta s/. 500.00 nuevos soles, 3 sillas de plástico costo total s/.
60.00 nuevos soles, un estante de metal des/. 50.00 nuevos soles y 5
archivadores con u costo de s/. 25.00 nuevos soles.

 RELACION TAMAÑO –INVERSION

En este último cuadro se verán los costos de nuestra inversión en las que
se incluyen el capital de trabajo y la inversión tangible que generan una
inversión de s/. 207,241.29 nuevos soles.

Detalles Monto en s/ Monto total

CAPITAL DE TRABAJO 38,127.50
Materia prima 1,980.00
Mano de obra 2,400.00
Gastos indirectos de
33,747.50
producción
INVERSIÓN TANGIBLE 169,113.79
terreno 67,500.00
 Infraestructura 90,809.29
Maquinaria y equipo 9,324.50
Instalaciones básicas 480.00
Caja chica 1,000.00
Inversión total 207,241.29


 RELACION TAMAÑO –RECURSOS PRODUCTIVOS

Cantidad a producir en Kg. 7864

Costo unitario por Kg. s/. 4.82

Precio estándar s/7.00

Utilidad por Kg. 7.00-4.82 = s/. 2.18

Utilidad total por mes 2.18*7864= s/. 17,143.52

Utilidad total anual 17,143.52 * 12meses = 205,722.24

Entonces el flujo de caja anual es de 205,722.24

 RELACION TAMAÑO –FINANCIAMIENTO

El tipo de plan que la empresa será el financiamiento mixto ya que el 50.71% le

corresponde a la entidad financiera MIBANCO, con una taza de interés del 23%
anual con un periodo de devolución de 6 años y el 49.29% el de capital propio
de los socios.

Para encontrar nuestra utilidad anual realizamos lo siguiente

Detalles Monto en s/ Monto total

CAPITAL DE TRABAJO 38,127.50
Materia prima 1,980.00
Mano de obra 2,400.00
Gastos indirectos de
33,747.50
producción

 SELECCIÓN DE TAMAÑO DE LA PLANTA:

3.3. LOCALIZACION:
 CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO.

4.1 DEFINICION DEL PROYECTO EN BASES A SUS

CARACTERISTICAS.PROCESO PRODUCTIVO.

4.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS:

Reproducción:

 Ambos padres excavan un nido donde incuban los huevos y larvas.

 El rango óptimo de temperatura es de 25 a 30 grados centígrados.
 Puede desovar cada 7 semanas produciendo de 12,000 a 20,000
huevos al año.
  Los huevos eclosionan a los 5 días.

Alimentos:
 Los alevines se alimentan de zooplancton.
 Los adultos comen plantas acuáticas, insectos, algas y alimento
procesado.

Cultivo:
 Su temperatura óptima es de 28 grados centígrados.
 Su límite inferior de temperatura es de 12 a 13 grados centígrados.
 Pueden tolerar aguas salobres.

4.1.2 COMPOSICION QUIMICO:

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y NUTRICIONAL

 Componentes: Promedio Humedad70.8 %.
 Grasa 8.2%.
 Proteína 19.1%.
 Sales Minerales1.2%.
 Calorías 185%.

Este producto tiene unos componentes muy especiales que la hacen acta
para el consumo para cualquier tipo de persona. Sus componentes son los
siguientes:
Grasas saturadas, Colesterol, Sodio; Hidratos de carbono, Proteínas y
Omega3.

4.2 PROCESO DE PRODUCCION.

4.2.1 ANALISIS DE TECNOLOGIA EXISTENTE.

Debido a que nuestro estudio está dirigido a la crianza de tilapias, tenemos

la tecnología existente, la cual pasamos a describir.
La tilapia se encuentra en las psigranjas de la cual es sacada con las
herramientas de pesca que son: las redes. Anzuelos, atarrayas.
Para luego ser pesadas, seleccionadas y distribuidas a los mercados.

4.2.2 CARACTERISTICAS DE LAS FASES DEL PRODUCTO DE

PRODUCCION.

 PROVEEDOR.
 Nuestro proveedor será el ministerio de producción quien nos
proveerá las tilapias ALEVINOS.

 CRIANZA Y ALIMENTACION.
La crianza de los peces será de 4 meses que tendrá un desarrollo
adecuado y como principal alimento será la harina de pescado. y
para el cuidado de los peces será un personal capacitado.

 SACAR DE LAS PSIGRANJAS.

Consiste en pescar a las tilapias que están en completo desarrollo
para ser pesadas, distribuidas a los mercados consumidores de
dicho producto.

a) SI ES PRODUCTO:
- ESPECIFICAR EN TERMINOS DE CANTIDAD DE ACUERDO
A SU COMPOSICION QUIMICA.
La cantidad de peces a producir durante 4 meses es de 33
millares, que para eso necesitamos alimento balanceado, cal,
urea.
- DETALLAR EL PROCESO PRODUCTIVO EN TERMINOS DE
CANTIDAD.
La cantidad que utilizaremos de alimento balanceado será de
12375 kilogramos, cal 18 kilogramos, urea 600 kilogramos.

4.2.3 .SELECCION DEL PROCESO PRODUCTIVO.

La selección del proceso productivo consiste en seleccionar a las tilapias de mayor

tamaño, nos referimos a los que tengan un peso aproximado no menor de 150g.
Y no mayor de 250g. De tamaño un mínimo de 18cm y un máximo de 20cm en
un periodo de 4 meses.

4.2.4. ELABORACION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO

PRODUCTIVO.
El proceso productivo consiste en:

DIAGRAMA BASICO DE UNA CADENA DE PRODUCCION

PRODUCTO
FINAL

PRODUCCION DISTRIBUCION
INTERMEDIA
 COMERCIALIZACIO
PRODUCCIO

INSUMOS CONSUMO

4.3. BALANCE DE MATERIALES.

Los materiales a utilizar serán las cantidades de:

Concepto cantidad Costo unitario S/ Costo total S/

Computadora-
1 2,300.00 2,300.00
impresora
Redes 2 500.00 1,000.00
Baldes 20lt c/u 5 5.00 25.00
Balanza
1 364.50 364.50
electrónica
Furgoneta 1 5,000.00 5,000.000
 escritorio 1 500.00 500.00
sillas de plástico 3 20.00 60.00
Estante de metal 1 50.00 50.00
Archivadores 5 5.00 25.00
Total 9,324.50

4.4. CAPACIDAD DE PRODUCCION.

La capacidad de producción será de: 7864 kilogramos de tilapias en periodo de
4 meses
4.5. DISTRIBUCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS:
La distribución será de acuerdo a nuestro organigrama:
 en la junta general: una computadora e impresora, sillas de plástico.
 en secretaria: un escritorio.
 asesor contable: archivadores.
 área de producción: redes, baldes.
 el área de comercialización: furgoneta, balanzas, estante de metal.

4.6. PLANOS DE DISTRIBUCION DE LA PLANTA:

ESTRUCTURA ORGANIGRAMA.

4.7. RECURSOHUMANO.

MANO DE OBRA DIRECTA

Nº de Cargo tiempo Remuneración Total a

personas S/. pagar
Cuidado y
1 4 meses 600.00 2,400.00
alimentación

MANO DE OBRA INDIRECTA

Para la mano de obra indirecta se necesitara un técnico en agronomía para el

Asesoramiento del cuidado de los peces y un mejor control de calidad.

Cargo Tiempo Remuneración mensual S/ Remuneración total

Cuidado de los 4 600.00 2,400.00
peces meses

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA.Y DE VENTAS:

 Nº Nombre y apellidos Área cargo Remuneración
S/.

01 María Adilia Administración Secretaria 600.00

Mosqueda Gómez
02 Lalo Fernando vela producción Jefe De 600.00
Macedo. producción
03 Francisco Peña Lazo Producción Jefe de 600.00
almacén-chofer
04 Requilda Villegas producción Alimentación 600.00
Guevara.
05 Watson Linares producción Guardianía 600.00
Upiachihua
06 Jhoyranith vilca Comercialización Jefe de 600.00
chuquipul Comercialización
07 Lili Maldonado Silva Comercialización Jefe de ventas 600.00

CAPITULO VI
FINANCIAMIENTO

6.1. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO.

Definida la estructura de inversión del proyecto se procede a buscar las fuentes de

financiamiento en nuestro caso se optara con recursos propios (accionistas) y de
financiamiento externos.

6.2. ESTRUCTURA DEUDA DEL CAPITAL.

como estructura capital/ deuda se ha considerado como optima la relación
aproximada de ,debido a que es el nivel promedio de dicho ratio en empresas de
similares caracteristicas,según indicadores financieros obtenidos .

6.3. FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS.

6.3.1. APORTES DE CAPITAL, ESTRUCTURA OPCIONALES

.
Se ha considerado que para llevar a cabo el proyecto, es necesario realizar una
inversión inicial de 207,241.29 nuevos soles, los cuales serán financiados de la
siguiente manera el 49.29% es aporte propio por un valor de 102,149.23 nuevos
soles mientras que el 50.71% es de financiamiento externo otorgado por mi banco
que haciende a un valor de 105,092.06 nuevos soles.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ITEM S/ PARTICIPACION
APORTE PROPIO 102,149.23 49.29%
PRESTAMO-MI 105,092.06 50.71%
BANCO
TOTAL INVERSION 207,241.29 100%
FUENTE: ELABORACION PROPIA

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
INVERSION TANGIBLE TOTAL PROPIO MI BANCO
MAQUINARIA Y EQUIPO 9,324.50
INSTALACIONES 480.00
BASICAS
INFRAESTRUCTURA 90,809.29
CAJA CHICA 1,000.00
COSTO DEL TERRENO 67,500.00
TOTAL 169,113.79 64,021.73 105,092.06
CAPITAL DE TRABAJO 38,127.50 38127.50
TOTAL 207241.29 102,149.23 105,092.06
PARTICIPACION 100% 49.29% 50.71%
FUENTE: ELABORACION PROPIA

COSTO DEL PROMEDIO PONDERADO.

FUENTES PARTICIPACIONE TASA

S
APORTE SOCIOS 49.29% 20%
PRESTAMI MI 50.71% 23%
BANCO
FUENTE: ELABORACION PROPIA
COSTO DE PRESTAMO.
El costo del préstamo se determina se determina hallando la TIR anual de los
flujos netos TIR.

6.4 PLAN DE PAGO DE LA DEUDA

6.4.1 PALANQUEO FINANCIERO
Costo de capital promedio ponderado
el costo de capital promedio ponderado depende tanto del aporte como des
prestamos de terceros y además del costo de oportunidad de los accionistas y la
tasa de interés de préstamo.

CAPITULO VII

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION
7.1. ORGANIZACION PARA LA IMPLEMENTACION FISICA DEL PROYECTO

7.1.1. Gestion de la ejecución del proyecto.

Al amparo de la normatividad existente se procede a gestionar ante el

MINISTERIO DE PESQUERÍA y/o, instituciones pertinentes, la financiación para la
ejecución del proyecto.

7.1.2. Estimación del costo para la ejecución del proyecto.

El costo estimado para la ejecución del proyecto es de 207,241.29 nuevos soles.

7.2 .ORGANIZACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA.

7.2.1. Generales del proyecto.

NOMBRE DEL PROYECTO.

PESQUERIA –LA TILAPIA TARAPOTINA.

TIPO DE LA EMPRESA.

PRIVADA “SAA” sociedad anónima abierta.

BASE LEGAL

FUNCIONES DEL ESTADO.

 Es función del estado planificar, normar, promover y proteger el desarrollo
de la actividad pesquera.

 Obliga a toda persona natural o jurídica, a registrarse en el ministerio de

pesquería, siendo este requisito indispensable para iniciar la crianza y
comercialización de nuestro producto.
OBLIGACIONES EMPRESARIALES.

 Solicitar la autorización del municipio para la apertura del establecimiento

de crianza, acompañados de los requisitos exigidos.
 Inscribirse en el ministerio de pesquería.

 Inscribirse en ESSALUD.
 Se presentara declaración jurada para obtener la licencia municipal de
funcionamiento.

7.2.2. POLITICA GENERAL DE LA EMPRESA.

Los lineamientos de política especificados que se propone son los siguientes.

POLITICA DE GESTION.

Eficiencia en el manejo de crianza y producción de peces, administración integral

en función a objetivos organizacionales.

POLITICA DE PRODUCCION.

 El producto obtenido debe cumplir con las normas de calidad exigidos.

POLITICA DE COMERCIALIZACION.

a) Comercialización total del producto en función a los niveles de

competitividad.
b) Despachos y servicios puntuales.
c) Búsqueda de nuevos mercados.

7.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES.

En función de un conjunto de objetivos básicos establecidos en nuestros estatutos,

se ha señalado una estructura orgánica que representa las relaciones de autoridad
entre las diversas áreas funcionales.
El campo administrativo y productivo guardan una estrecha relación en una
empresa, por lo tanto la estructura orgánica es como sigue:

 ORGANOS DE DIRECCION.
- Gerente general.

 ÓRGANOS DE APOYO.
- Secretaria.

 ÓRGANOS DE LINEA.
- Área de producción.

- Área de ventas.

- Área administrativo.

FUNCIONES DE DIRECCION.

 ORGANO DE DIRECCION.

GERENTE GENERAL.
E s aquel profesional de mayor jerarquía en la empresa, con preparación
profesional, su cargo es exclusivo, constituye como representante legal de la
empresa que lo faculte como tal .cumple las funciones de:

a) Organizar, dirigir, supervisar y ejecutar las gestiones de la empresa.

b) Ejecuta los acuerdos y coordina con los demás.
c) Es el indicado para coordinar con diferentes dependencias del gobierno.

 ORGANO DE APOYO.

SECRETARIA EJECUTIVA.

Es la encargada de cumplir con todas las funciones de secretaria y esta bajo las
ordenes del gerente general, deberá conocer todo el mecanismo de tramites
documentarios y de correspondencia con otras entidades.

 ORGANOS DE LINEA.

AREA DE PRODUCCION.

Cuya responsabilidad es dirigir y supervisar el desarrollo de la producción para la

obtención del producto con las especificaciones técnicas y de calidad propuesta
para la comercialización.
El responde de lograr las metas de producción.

AREA DE VENTAS.

Es el principal responsable de realizar las comercializaciones y venta de los

productos, de la publicidad y transacciones monetarias.
Este auxiliar estará destinado para ser el nexo entre los demandantes y la planta:

LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA ES COMO SIGUE:

7.2.4. NECESIDADES DE LA MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA REQUERIDA EN EL PROYECTO.

MANO DE OBRA CANTIDAD MENSUAL (S) ANUAL (S)

DIRECTA
M.O .CALIFICADA 1 600.00 7200.00
TEC.AGRONOMIA
M.O.NO CALIFICADA 1 600.00 7200.00
OBRERO
TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 14400.00

MARCO LEGAL.

El proyecto se enmarca dentro de los dispositivos legales vigentes sobre la

actividad productiva como:

 Ley general de sociedades mercantiles.

 Ley del Reglamento de la pequeña, mediana y micro empresa, Decreto ley
Nº 21262 y Decreto Legislativo Nº 705.
 Ley de tributación municipal Nº 776.

CAPÍTULO VIII

PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS.

8.1 .INGRESOS
 8.1.1 .PRECIOS DE VENTA DEL PROYECTO

Precios de venta del proyecto se muestran, la evolución de los precios durante la

vida útil del proyecto, se está considerando un incremento anual del en el
precio de venta

PRECIOS DE VENTA DEL PROYECTO.

AÑOS TILAPIAS
2011 6.50
Fuente: elaboración propia.

8.1.2 presupuesto de ingresos

- productos principales
Nuestro producto principal es el (pes) tilapia.

Presupuesto de ventas

año 2011
Tilapia 300.000
8.2. GASTOS

PRESUPUESTO DE PERSONAL OPERATIVO.

MANO DE OBRA AÑO

2011
PRODUCCION

M.O.directa 7200.00
M.O.indirecta. 7200.00

Total de M.O 14400.00

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA.

M.O INDIRECTA CANTIDAD MENSUAL(S/) ANUAL (S/)

Gerente general 1 1200.00 14,400.00
Jefe De producción 1 600.00 7200.00
 Jefe de almacén- 1 600.00 7200.00
chofer
Alimentación 1 600.00 7200.00
Guardianía 1 600.00 7200.00
Jefe de Comercialización 1 600.00 7200.00
Jefe de ventas 1 600.00 7200.00
TOTAL 4800.00 57,600.00

8.2.2. PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.

RUBROS 2011
MATERIAS PRIMAS 23,760.00
INSUMOS 1,200.00
TOTAL 24,960.00

8.2.3. PRESUPUESTO DE DEPRECIACIONES.

TASA
VALOR PRECIO VALOR
DE AÑO TOTAL
RUBRO DE IGV DE RESIDUA
DEPR 2011 DEP
VENTA VENTA L
E.
maquinaria y
9,324.50 1,771.66 11,096.16 5.% 554.81 554.81 8,769.69
equipo
instalaciones
480.00 91.2 571.2 10% 57.12 57.12 422.88
básicas
infraestructu 17,253.76 108,063.0 10,806.3 10,806.3
90,809.29 10% 80,002.98
ra 5 5 1 1
caja chica 1,000.00 1,900.00 11,900.00 0 0 0 0
costo del
67,500.00 12,825.00 80,325.00 5% 4,016.25 4,016.25 63,483.75
terreno
capital de
38,127.50 7,244.23 45,371.73 0 0 0 0
trabajo
Total 207241.2 246,617.1 15,434.4 15,434.4
39,375.84 191,806.80
INVERSION 9 3 9 9

PRESUPUESTOS DE COSTOS GENERALES DE PRODUCCION:

 RUBROS AÑO/2011
AGUA 240.00
ELECTRICIDAD 4800.00
TOTAL COSTOS DE 5,040.00
PRODUCCION

8.4.Presupuesto de gastos