PLANO DE AÇÃO - ISO

ITEM DATA ORIGEM PROCESSO ITEM NORMA OPORTUNIDADE PARA ADEQUAÇÃO AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS % REALIZADA Performance

Elaboração do contexto da
1 ISO9001 SGQ 4 Concluir contexto da organização ( manual) 100%
organização
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ITEM DATA ORIGEM PROCESSO ITEM NORMA OPORTUNIDADE PARA ADEQUAÇÃO AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS % REALIZADA Performance

1 ISO9001 VENDAS 4.1 Mapear processo de vendas Fazer mapara de processo 100%
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ITEM DATA ORIGEM PROCESSO ITEM NORMA OPORTUNIDADE PARA ADEQUAÇÃO AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS % REALIZADA Performance

1 ISO9001 Produção 8.5.1 Elaborar instrução de trabalho Instruções das operações 100%
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ITEM DATA ORIGEM PROCESSO ITEM NORMA OPORTUNIDADE PARA ADEQUAÇÃO AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS % REALIZADA Performance
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ITEM DATA ORIGEM PROCESSO ITEM NORMA OPORTUNIDADE PARA ADEQUAÇÃO AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS % REALIZADA Performance
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ITEM DATA ORIGEM PROCESSO ITEM NORMA OPORTUNIDADE PARA ADEQUAÇÃO AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS % REALIZADA Performance

1 ISO9001 Manutenção 7.1.3 Programa de manutenção preventiva Elaborar cronograma 100%

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ITEM DATA ORIGEM PROCESSO ITEM NORMA OPORTUNIDADE PARA ADEQUAÇÃO AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS % REALIZADA Performance

instrução de trabalho/mapear
1 ISO9001 TI 4.1 Instrução 100%
processo
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ITEM DATA ORIGEM PROCESSO ITEM NORMA OPORTUNIDADE PARA ADEQUAÇÃO AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS % REALIZADA Performance

1 ISO9001 Direção 6 Definir planejamento estratégico Plano de negócios 100%

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