Número da Nota

11
Data de Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 23/01/2022
Data e Hora da
Secretaria de Finanças Competência
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 23/01/2022 às 14:14:13

Código de Verificação
2032-0049-0632

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 42.475.224/0001-08 Cód. Mobiliário 31945 Insc. Mun. 31945 Autenticação
Nome SIMONE RIBEIRO MIRANDA 32476383856
Logradouro RUA-ERNESTO AUGUSTO LUVISON Número 12
Bairro VILA RODRIGUES CEP 18115-685

Município VOTORANTIM UF SP

Situação Optante do MEI

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 17.119.429/0001-03 RG/IE
Inscrição Mun.
Nome BIANCO AZURE ATENDIMENTO HOSPITALAR DOMICILIAR LTDA.
E-mail Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -VICENTE DE CARVALHO Número 1156
Bairro JD SUMARÉ CEP 14025-410
Município RIBEIRÃO PRETO UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Descrição Vlr. Unitário Qtde Desconto Total

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.943,6800 1,00 0,00 1.943,68

Valor Total dos Serviços - R$1.943,68

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO SERVIÇO DE AUXILIAR DE ENFERNAGEM REFERENTE AO MES 12/2021

TRIBUTOS
PIS (R$) COFINS (R$) INSS (R$) IR (R$) CSLL (R$) Outras Retenções (R$) Outros Tributos (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.943,68

Atividade
04.21-UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES;
Operação Deduçao de Materiais Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Local do Serviço
Mei Dentro do Município
Aliquota (%) Base de Cálc. (R$) Vlr. Total das Deduções (R$) Vlr. Total Retido (R$) Vlr. do ISS (R$)
0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.943,68

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: SIMONE RIBEIRO MIRANDA 32476383856 CNPJ: 42.475.224/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 11 emitida em 23/01/2022 às 14:14:13 - Cód Verif 2032-0049-0632
Condições de Pagamento: Vencimento: 23/01/2022 Valor Total R$ 1.943,68 Valor Líquido R$ 1.943,68
Ass: _______________________________________________________________ em _____/_____/________,
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura