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Inspeção Integrada SSMA

RG-004561 - Rev.: 01 - 01/02/2021


Diretoria Emitente: Diretoria de Segurança e Serviços Empresariais
Gerência: Gerencia de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho
Responsáveis Técnicos: Júlio Branco Neto e Cleciane Francisca dos Santos Neves
Matrícula: 01487291 e 01595611
Publico Alvo: Empregados Vale e prestadores de serviço presentes na Diretoria
Necessidade de Treinamento: ( )SIM ( X )NÃO

Requisitos mínimos para Inspeções de SSMA


O responsável/gestor da área, deve seguir o programa mensal de inspeções conforme tabela 1, considerando as áreas onde é
maior a ocorrência de incidentes com severidade real ou potencial crítica ou catastrófica, e os cenários de riscos classificados como
médio, alto e muito alto, identificados na APR (Análise Preliminar de Risco) elaborada.

O processo de inspeção consiste na verificação in loco de controles e aderência aos procedimentos aplicáveis, estado de
conservação de instalações e equipamentos relacionados aos aspectos ambientais significativos e requisitos legais específicos da
área, pondendo ser utilizadas as abas A a C para apoio às inspeções.

Tratamento e Registro do Risco Levantado

As condições de risco relatadas na Inspeção serão analisadas pela equipe e o plano de ação eleborado e alinhado com os
respectivos responsáveis e prazos para cada ação. Caso necessário, os responsáveis deverão consultar a área de SSMA.
O responsável pela área deverá registrar e acompanhar o desenvolvimento do plano de ação e garantir a atualização do status das
ações no sistema informatizado (SAP IM).

ABA A - Inspeção Geral: Será utilizada para cadastro de todos os itens de Não Conformidade apontados nas inspeções de SSMA, servindo como
complemento e não substituindo o registro no SAP;
ABA B - Instalações: Check List de apoio para inspeção em instalações;
ABA C - Aspectos_Impactos_MA: Check Lists de apoio a realização de inspeções de Meio Ambiente.

OBS.: Todas as Não Conformidades devem ser registradas no SAP IM.

Tabela 1 - Frequência e Responsabilidade


Risco Baixo Risco Médio Risco Alto/Muito Alto
Quant. Inspeções por tempo de
contrato e Risco
<1 mês >= 1 mês <1 mês >= 1 mês <1 mês >= 1 mês

Liderança (Gerente/Supervisor) NA Mensal NA Mensal 1 inspeção Mensal

Gestor e Fiscal de Contrato NA Mensal 1 inspeção Mensal 1 inspeção Mensal

Área de SSMA NA Mensal 1 inspeção Quinzenal Semanal Semanal


Inspeção SSMA
RG-004561 - Rev.: 01 - 01/02/2021

Inspeção Integrada - SGI


Contratada/Área: INFORMOV Data: 04/01/2022 Hora: 09:00 e 14:00 Local: 31 - 30 - 21 - 20 - 19 - 18 - 17 - 16

Supervisão ou Gestor de contrato: Huet Santos Matrícula: Diretoria: Gerência:

Participantes: Matrícula ou CPF: Empresa:


ADRIANO BRAGA 7748 MCA
FILIPE CASSIANO - INFORMOV

Legenda: AI - Ação Imediata/mitigadora (ver e agir); AP - Ação Preventiva (oportunidade de melhoria); AC - Ação Corretiva (ação planejada)

ACOMPANHAMENTO DOS ITENS INSPECIONADOS

Evidência Fotográfica
Descrição da ocorrência: (opcional) Categoria (Saúde, Classificação
Equipamento/Instalação/ Prazo de
Item Condição perigosa/Oportunidade Sugestão para Ação Corretiva/Ação Imediata Segurança, Meio do Registro Responsável
processo Inspecionado Regularização
de melhoria Ambiente) (AI, AP, AC)
Antes Depois

EQUIPE QUE REALIZAVA


ATIVIDADE DE DRY WALL ESTAVA DISPONIBILIZAR A ART DA ATIVIDADE PARA OS
NÃO HÁ REGISTRO NÃO HÁ REGISTRO
1 ANDAR 31 TRABALHANDO NO MOMENTO FUNCIONÁRIOS DAREM CONTINUIDADE A SSMA AI IMEDIATO INFORMOV
FOTOGRÁFICO FOTOGRÁFICO
SEM A ART PRESENTE EM ATIVIDADE.
CAMPO. (CRA)

DISPONIBILIZAR ÁGUA POTÁVEL CONFORME


NR-18:
18.37.2 É obrigatório o fornecimento de água
potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por
NÃO HÁ REGISTRO NÃO HÁ REGISTRO SAÚDE
2 ANDAR 31 FALTA ÁGUA POTÁVEL meio de bebedouros AC 1/4/2022 INFORMOV
FOTOGRÁFICO FOTOGRÁFICO SEGURANÇA
de jato inclinado ou equipamento similar que garanta
as mesmas condições, na proporção de 1 (um) para
cada grupo
de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração.

DISPONIBILIZAR ÁGUA POTÁVEL CONFORME


NR-18:
18.37.2 É obrigatório o fornecimento de água
potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por
NÃO HÁ REGISTRO NÃO HÁ REGISTRO SAÚDE
3 ANDAR 30 FALTA ÁGUA POTÁVEL meio de bebedouros AC 1/4/2022 INFORMOV
FOTOGRÁFICO FOTOGRÁFICO SEGURANÇA
de jato inclinado ou equipamento similar que garanta
as mesmas condições, na proporção de 1 (um) para
cada grupo
de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração.

FALTA ASSINATURA NO CAMPO


CONDUTOR DO DSS E EVIDÊNCIA NÃO HÁ REGISTRO SAÚDE
4 ANDAR 30 ASSINAR O FORMULÁRIO AC IMEDIATO INFORMOV
DE REALIZAÇÃO DO FOTOGRÁFICO SEGURANÇA
EMOCIOGRAMA. (CRA)
LISTA DE PRESENÇA DE
DIVUGAÇÃO DE ART SEM DATA NÃO HÁ REGISTRO SAÚDE
5 ANDAR 30 REGULARIZAR O FORMULÁRIO AC 1/4/2022 INFORMOV
DE DIVULGAÇÃO E CARGA FOTOGRÁFICO SEGURANÇA
HORÁRIA. (CRA)

FUNCIONÁRIO EXECUTANDO
ATIVIDADE SEM TER
NÃO HÁ REGISTRO REALIZAR A DIVULGAÇÃO DO PRO PARA OS
6 ANDAR 30 CONHECIMENTO DO PRO. NÃO SSMA AC 1/4/2022 INFORMOV
FOTOGRÁFICO FUNCIONÁRIOS FALTANTES
ASSINOU A LISTA DE
DIVULGAÇÃO. (CRA)

ESCADA PLATAFORMA TEVE O SUBSTITUIR A ESCADA POR OUTRA ESCADA


CORRIMÃO SERRADO, GERANDO NÃO HÁ REGISTRO SEM IMPROVISO.
7 ANDAR 21 SEGURANÇA AC 1/4/2022 INFORMOV
UM IMPROVISO PARA FOTOGRÁFICO NÃO UTILIZAR AS ESCADAS QUE TIVEREM NA
UTILIZAÇÃO. MESMA SITUAÇÃO

FUNCIONÁRIO EXECUTANDO
ATIVIDADE SEM EVIDÊNCIA DE REALIZAR A DIVULGAÇÃO TANTO DO PRO
NÃO HÁ REGISTRO NÃO HÁ REGISTRO
8 ANDAR 21 DIVULGAÇÃO TANTO DA ART QUANTO DA ART PARA OS FUNCIONÁRIOS SSMA AC 1/4/2022 INFORMOV
FOTOGRÁFICO FOTOGRÁFICO
QUANTO DO PRO. FALTANTES.
(THERMOTEMP)

DISPONIBILIZAR ÁGUA POTÁVEL CONFORME


NR-18:
18.37.2 É obrigatório o fornecimento de água
potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por
NÃO HÁ REGISTRO NÃO HÁ REGISTRO SAÚDE
9 ANDAR 20 FALTA ÁGUA POTÁVEL meio de bebedouros AC 1/4/2022 INFORMOV
FOTOGRÁFICO FOTOGRÁFICO SEGURANÇA
de jato inclinado ou equipamento similar que garanta
as mesmas condições, na proporção de 1 (um) para
cada grupo
de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração.
FUNCIONÁRIOS EXECUTANDO
ATIVIDADE SEM EVIDÊNCIA DE NÃO HÁ REGISTRO REALIZAR O DSSMA GERANDO EVIDÊNCIA DE
10 ANDAR 19 SSMA AC 1/4/2022 INFORMOV
REALIZAÇÃO DO DSSMA. (CORES FOTOGRÁFICO TODOS FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES.
E ARTES)

DISPONIBILIZAR ÁGUA POTÁVEL CONFORME


NR-18:
18.37.2 É obrigatório o fornecimento de água
potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por
NÃO HÁ REGISTRO NÃO HÁ REGISTRO SAÚDE
11 ANDAR 18 FALTA ÁGUA POTÁVEL meio de bebedouros AC 1/4/2022 INFORMOV
FOTOGRÁFICO FOTOGRÁFICO SEGURANÇA
de jato inclinado ou equipamento similar que garanta
as mesmas condições, na proporção de 1 (um) para
cada grupo
de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração.

FUNCIONÁRIOS EXECUTANDO REALIZAR O DSSMA GERANDO EVIDÊNCIA DE


ATIVIDADE SEM EVIDÊNCIA DE NÃO HÁ REGISTRO NÃO HÁ REGISTRO TODOS FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES
12 ANDAR 18 SSMA AC 1/4/2022 INFORMOV
REALIZAÇÃO DO DSSMA. FOTOGRÁFICO FOTOGRÁFICO CONFORME PNR 00068, Rev. 04: 26/10/2021 - 1.6
(BENDITADITA) c.

APRESENTADO UM PRO DE
"EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS"
PARA ATIVIDADE DE LIMPEZA. O
NÃO HÁ REGISTRO REALIZAR ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO
13 ANDAR 18 PROCEDIMENTO ESTÁ SSMA AC 1/4/2022 INFORMOV
FOTOGRÁFICO OPERACIONAL.
INCONSISTENTE, POIS NÃO HÁ O
DETALHAMENTO DA ATIVIDADE
DE LIMPEZA.

ESCADA PLATAFORMA SENDO


NÃO HÁ REGISTRO NÃO HÁ REGISTRO REALIZAR O CHECK LIST PARA POSTERIOR SAÚDE
14 ANDAR 17 UTILIZADA SEM A REALIZAÇÃO AC 1/4/2022 INFORMOV
FOTOGRÁFICO FOTOGRÁFICO UTILIZAÇÃO DA ESCADA. SEGURANÇA
DO CHECK LIST
Avaliação de Conformidade de Instalações
RG-004561 - Rev.: 01 - 01/02/2021

INFORMAÇÕES DA INSTALAÇÃO

EMPRESA USUÁRIA
Número do Contrato
(Razão Social)

Gestor / Fiscal do Contrato Contatos

Descrição da Instalação Diretoria cedente do


(Nome do Posto) espaço

Endereço Data da Avaliação

Responsáveis pela Avaliação Cargo Matricula Assinatura

LISTA DE VERIFICAÇÃO (NA: NÃO SE APLICA / C: CONFORME / NC: NÃO CONFORME)


NA C NC OBSERVAÇÃO
A estrutura física da instalação é mantida em bom estado de conservação, com ausência de
rachaduras e infiltrações nas paredes e no teto, piso quebrados ou irregulares, portas e janelas
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inadequadas.

O posto de serviço dispõe de piso aterrado para colocação do container.


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A instalação dispõe de guarda corpo, a fim de limitar e sinalizar o posto com via.
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As vias de circulação e acesso estão sinalizadas de modo adequado, para a segurança dos
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trabalhadores.

A instalação dispõe de proteção contra intempéries, possuindo cobertura no entorno do container.


5

Os locais de trabalho, circulação e transporte de pessoas dispõe de sistemas de iluminação


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natural ou artificial, adequado às atividades desenvolvidas.

O posto de serviço dispõe de iluminação externa.


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Os circuitos elétricos encontram-se ser todos identificados.


8

Os painéis elétricos estão sinalizados e protegidos


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Os cabos, instalações e equipamentos elétricos são protegidos contra impactos, água e influência
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de agentes químicos, observando-se suas aplicações, de acordo com as especificações técnicas.

Há barreiras de sinalização à frente e atrás dos postos.


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Há dispositivo de comunicação (rádio/telefone) eficaz em caso de sinistro.


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O posto possui ventilação artificial adequada (ar condicionado ou ventilador).


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Possui instalações sanitárias separadas por sexo (se aplicável).


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Instalações sanitárias submetidas a processo permanente de higienização, de sorte que sejam


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mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho.

As instalações sanitárias dispõe de lavatório, mictório, vaso sanitário, chuveiro (quando aplicável)
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em conformidade com as NR 18 / 22 / 24.

O lavatório é provido de material para a limpeza (sabonete), enxugo ou secagem das mãos,
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proibindo-se o uso de toalhas coletivas.

Os locais destinados às instalações sanitárias serão providos de uma rede de iluminação.


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As instalações sanitárias deverão dispor de água canalizada e esgotos ligados à rede geral ou à
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fossa séptica, com interposição de sifões hidráulicos.

Em todos os estabelecimentos e naqueles em que a atividade exija troca de roupas ou seja


imposto o uso de uniforme ou guarda-pó, haverá local apropriado para vestiário dotado de
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armários individuais, observada a separação de sexos.

Os armários, de aço, madeira, ou outro material de limpeza, deverão ser essencialmente


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individuais.

Para refeições (quando não for possível utilizar refeitório) a instalação dispõe de: local adequado,
fora da área de trabalho; piso lavável; limpeza, arejamento e boa iluminação; mesas e assentos
em número correspondente ao de usuários; lavatórios e pias instalados nas proximidades ou no
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próprio local; fornecimento de água potável aos empregados; estufa, fogão ou similar, para
aquecer as refeições.

É fornecida aos trabalhadores água potável, em condições higiênicas, sendo proibido o uso de
recipientes coletivos. Se fornecido por meio de garrafas térmicas a mesma é fornecida em
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quantidade compatível ao número de trabalhadores e trocada no mínimo 3 vezes ao dia. Os


postos de serviço, dispõe de copos tipo descartáveis.

Os locais de trabalho serão mantidos em estado de higiene compatível com o gênero de


atividade. O serviço de limpeza será realizado, sempre que possível, fora do horário de trabalho e
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por processo que reduza ao mínimo o levantamento de poeiras. (Informar cronograma de limpeza)

573881166.xlsxB - Instalações Página 6 de 8


Os responsáveis pelos estabelecimentos industriais dão aos resíduos destino e tratamento que os
tornem inócuos aos empregados e à coletividade.

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O posto de serviço dispõe de lixeiras, de preferência com separação do tipo “coleta seletiva”.

Estão instalados extintores portáteis de incêndio, adequados à classe de risco, devidamente


26 sinalizado e desobstruído em caso de utilização.

As vias e saídas de emergência, assim como as vias de circulação e as portas que lhes dão
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acesso, devem ser devidamente sinalizadas e mantidas desobstruídas.

No posto de serviço dispõe de luminária de emergência.


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Será fornecido transporte para deslocamento de pessoal, diretamente ou através de empresas


idôneas, deverá observar que sejam realizados em veículos apropriados, garantindo condições de
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comodidade, conforto e segurança aos trabalhadores.

Foram distribuídos equipamentos de proteção individual de acordo com os riscos, e estes são
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mantidos higienizados e em bom estado de conservação.

Informações complementares
1 A liberação das atividades na instalação somente ocorrerá mediante a resolução de todos os itens apontados neste relatório.

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Check List Inspeção Ambiental
RG-004561 - Rev.: 01 - 01/02/2021

TEMA: Aspectos / Riscos Ambientais


LEGENDA: NA - NÃO SE APLICA; C - CONFORME; NCP - NÃO CONFORMIDADE POTENCIAL; NCR - NÃO CONFORMIDADE REAL

DETALHAMENTO DOS ITENS RESULTADO DA INSPEÇÃO

Gestão de Resíduos NA C NCP NCR N° DA NC COMENTÁRIOS


Geral - Verificar adequação, padronização e identificação de coletores de
resíduos na área (coletores administrativos e industriais);

Geral - Verificar correta segregação;

Geral - Verificar existência de resíduos fora dos coletores; (por descarte


incorreto ou transbordamento de resíduos);
Geral - Verificar a rastreabilidade dos resíduos, desde a geração até sua
disposição final;
Resíduos Perigosos - Verificar depósitos intermediários (cobertura,
impermeabilização, contenção e sinalização de risco);

Resíduos Perigosos - Verificar a existência de ficha de emergência;

Resíduos Perigosos - Verificar existência de peças contaminadas por óleos


e graxas dispostas diretamente no solo;
Resíduos Perigosos - Verificar impermeabilização de área de
armazenamento;

Resíduos Perigosos - Verificar contaminação do solo ou recursos hídricos


por resíduos;

Resíduos Orgânicos - Verificar disposição dos resíduos (área de recebimento

Resíduos Orgânicos - Verificar impermeabilização;

Resíduos Orgânicos - Verificar cobertura;

Resíduos Orgânicos - Verificar caixa de tratamento do chorume;

Resíduos Orgânicos - Verificar existência de focos de mosquitos;

OUTROS ITENS:

Gestão de Recursos Hídricos NA C NCP NCR NÚM. DA NC COMENTÁRIOS

Separador de Água e óleo - Trincas e fissuras nas estruturas de concreto ou

Separador de Água e óleo - Verificar assoreamento da caixa de contenção


de sedimentos;
Separador de Água e óleo - Verificar o cumprimento do plano de
manutenção do SAO;

Separador de Água e óleo - Sinalização;

Separador de Água e óleo - Presença visível de óleos no efluente da


saída;
Separador de Água e óleo - Presença de vegetação próxima às estruturas
(causa potencial);
Separador de Água e óleo - Verificar alteração da qualidade do solo nas
proximidades;
Separador de Água e óleo - Verificar adequação da disposição dos
resíduos provenientes da limpeza;
Separador de Água e óleo - Verificar conformidade dos resultados de
monitoramento
Separador de Água e óleo - Verificar necessidade de construção de
contenção;

Separador de Água e óleo - Verificar outras necessidades de benfeitorias;

ETE - Infiltrações, vazamento na entrada e ao longo da rede;

ETE - Estrutura física (vazamentos, trincas);

ETE - Existência de erosão no ponto de lançamento do efluente;

ETE - Sinalização;

ETE - Verificar rastreabilidade de destinação dos lodos (comprovante de


destinação / nota fiscal);

ETE - Verificar limpeza das grades de entrada.

ETE - Verificar resultados das análises dos afluentes e efluentes.

ETE - Verificar se há medição/registro do volume de efluente tratado

ETE - Sinalização

Água - Verificar existência de vazamentos em: torneiras, mangueiras,


conexões, tubulações, bombas, hidrantes

Água - Verificar se há registro de consumo/medição do uso;

Água - Verificar, quando aplicável, acompanhamento da meta estabelecida


para redução do consumo;

Água - Verificar limpeza na áreas dos poços e Identificação;

Água - Verificar se há registro de consumo/medição do uso e aferição ;

Água - Identificar pontos de captação de água, sujeitas a outorga e


licenciamento ambiental (águas subterrâneas e superficiais);

Drenagem - Verificar existência de trincas, assoreamento, presença de


mato (se estiver prejudicando a drenagem);
Drenagem - Verificar necessidade de construção de canaletas de
drenagem;
Drenagem - Verificar assoreamento das caixas de passagem dos efluentes,
quando aplicável;

OUTROS ITENS:

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