CHECK LIST

AUDITORIA INTERNA LABORATÓRIO

DATA: Laboratório Industrial e PCTS Auditoria de Safra Auditoria de Entresafra

NOME DO AUDITOR: NOME DO AUDITADO:

Nº CHECK-LIST EVIDÊNCIA

LABORATÓRIO PCTS

Estão sendo calibrados equipamentos para amostragem e

1 5
desfibragem (sonda e forrageira)?

2 Estão sendo calibrados equipamentos para análises 5

tecnológicas (balança, prensa, refratômetro e sacarímetro)?

Soluções de sacarose e padrões masters estão sendo

3 utilizadas? 5

LABORATÓRIO INDUSTRIAL

Estão sendo calibrados equipamentos para análise em

4 produto acabado etanol? 5

5 Estão sendo calibrados equipamentos para análise em 5

produto acabado açúcar?

6 Estão sendo calibrados equipamentos para análise em 5

produtos em processo e águas industriais?

7 Soluções padrões para cromatografia estão sendo utilizadas? 5

9 Soluções padrões de °gl estão sendo utilizadas? 5

10 Soluções padrões de glicerol estão sendo utilizadas? 5

RESULTADO PERCENTUAL 100% Meta: 100%

LEGENDA
NOTAS: PONTUAÇÃO
0 Não Atende 100% Excelente
3 Atende parcialmente o requisito De 80 %a 99% Bom
5 Atende integralmente o requisito De 0 a 79% Ruim

Assinatura do Auditor: Assinatura Área de Apoio