1350 04 Doq Edicao 1350 Com A Data 31-12 - Alterado

1
ANO: 04 N°: 1350

PODER EXECUTIVO quinta-feira
www.quissama.rj.gov.br 31 DE dezembro DE 2020
Prefeita
Maria de Fátima Pacheco
Vice-Prefeito
República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Marcelo de Souza Batista
Prefeitura Municipal de Quissamã
Chefe de Gabinete Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ
Controladoria Geral do Município LEI nº 2.015/2020 Em 30 de dezembro de 2020
Secretaria de Governo Estima a receita e fixa a despesa do

Município de Quissamã, para o
Secretaria de Fazenda exercício financeiro de 2021.
Secretaria de Saúde A Prefeita do Município de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:
Secretaria de Educação
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Secretaria de Assistência Social
Art. 1º A presente lei estabelece o orçamento do Município de Quissamã, para o
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, exercício de 2021, estimando a receita em R$ 294.713.500,00 (duzentos e noventa e
quatro milhões, setecentos e treze mil e quinhentos reais) e fixando a despesa em R$
Trabalho e Turismo 276.110.500,00 (duzentos e setenta e seis milhões, cento e dez mil e quinhentos reais).
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca

Parágrafo único. A diferença de R$ 18.603.000,00 (dezoito milhões, seiscentos e três
mil reais), constante do caput deste artigo, corresponde à reserva orçamentária do
Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã,
compreendendo, nos termos do artigo 165, § 5º, da Constituição Federal:
Secretaria Municipal de Administração
I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município e Fundos Públicos;
Coordenadoria Especial de Comunicação Social II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo o Fundo Municipal de Saúde,
Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito da Criança e
Adolescente e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Coordenadoria Especial de Transporte Quissamã.
Coordenadoria Especial de Cultura e Lazer Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação das seguintes espécies, de
natureza direta e indireta, na forme da legislação em vigor:
Coordenadoria Especial de Esporte e Juventude I - Impostos;
II - Taxas;
Coordenador Municipal de Defesa Civil III - Contribuições de Melhorias;
IV - Contribuições Sociais;
V - Receita Patrimonial;
Coordenador Especial de Segurança VI - Transferências Correntes;
Pública e Trânsito
1
DIÁRIO OFICIAL PODER EXECUTIVO

PUBLICAÇÕES EQUIPE DE PUBLICAÇÃO
ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial
de Quissamã – D.O.Q., deverão ser entregues na Secretaria de Governo, na
Prefeita sede da Prefeitura de Quissamã, até as 14h, de segunda a quinta-feira, e até
as 10h, na sexta-feira, em mídia digital (pendrive).
Maria de Fátima
Pacheco RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ser encaminhados à Coordenação de Comunicação Social, por escrito, no
máximo até 10 dias após a data de sua publicação.
Vice-Prefeito TELEFONE: (22) 2768-9300
Marcelo de Souza Batista
SITE: www.quissama.rj.gov.br
Diário Oficial de Quissamã – D.O.Q. criado pelo decreto Nº 2214/2017.

constituída, exclusivamente, por recursos do orçamento fiscal e seguridade social, no
D.O.Q.
valor de até 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida, correspondente a
R$ 11.340.679,00 (onze milhões, trezentos e quarenta mil e seiscentos e setenta e nove
2 www.quissama.rj.gov.br | 31 DE dezembro DE 2020 | EDIÇÃO: N° 1350
reais).
Prefeitura Municipal de Quissamã Parágrafo Único – O montante destinado às Emendas Parlamentares constitui parte
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ integrante da reserva de contingência, sendo fixada no valor de R$ 2.740.679,00(dois
milhões, setecentos e quarenta mil, seiscentos e setenta e nove reais), conforme
disposto nos parágrafos 1º, 2º e Caput do artigo 16, da Lei de Diretrizes
VII - Outras Receitas Correntes;
VIII - Alienação de Bens; Orçamentárias.
IX - Amortização de Empréstimos;
X - Transferências de Capital. Art. 13 Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos poderão ser alteradas
ou novas fontes poderão ser incluídas, por meio de lei específica, desde que mantidas
a mesma estrutura programática.
Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação constante dos anexos que
representam a composição por função e por órgão, conforme artigo 14, incisos V e VI, Art. 14 São partes integrantes desta Lei os seguintes anexos:
desta Lei.
I – Anexo I: Distribuição da Despesa Fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, por Unidade Gestora;
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL II – Anexo II: Distribuição da Receita Diretamente Arrecadada e Despesa Fixada por
Unidade Gestora;
Art. 4º A receita total estimada nos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social é de III – Anexo III: Distribuição da Receita por Categoria Econômica;
R$ 294.713.500,00 (duzentos e noventa e quatro milhões, setecentos e treze mil e IV – Anexo IV: Distribuição da Despesa por Categorias Econômicas e Grupos de
quinhentos reais), incluindo a dívida pública municipal, de acordo com o seguinte Natureza da Despesa;
desdobramento: V – Anexo V: Distribuição da Despesa por Função;
VI – Anexo VI: Distribuição das Despesas por Órgão e Unidades Orçamentárias;
I – Orçamento Fiscal: R$ 264.088.240,00 VII – Anexo VII: Previsão de Gastos com a Educação – Demonstrativo da Receita;
II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 30.625.260,00 VIII – Anexo VIII: Previsão de Gastos com a Educação – Despesa Segundo a
Funcional Programática;
IX - Anexo IX: Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação – FUNDEB;
CAPÍTULO III X - Anexo X: Previsão de Gastos com a Saúde – Demonstrativo da Receita;
DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES XI - Anexo XI: Previsão de Gastos com a Saúde – Despesa Segundo a Funcional
Programática; República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a promover a abertura de créditos adicionais XII – Anexo XII: Demonstrativo de Gastos
Prefeitura com Pessoal
Municipal de–Quissamã
Poder Executivo;
suplementares para o aumento de dotações fixadas por esta lei, até o limite de 25% XIII – Anexo XIII: Rua
Demonstrativo de Gastos
Conde de Araruama, 425com Pessoal –– Poder
– Quissamã Rio de Legislativo;
Janeiro - RJ
(vinte e cinco por cento) do total da despesa autorizada, devendo criar, se necessário, XIV - Anexo XIV: Demonstrativo da Compatibilidade;
elementos de despesa dentro de cada grupo de natureza de despesa, desde que
compatíveis com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, XV - Anexo XV: Amortização da Dívida;
observando-se os critérios e limites estabelecidos nos artigos 7º e 43, da Lei n.º 4.320, 4
XVI - Anexo XVI: Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias
de 17.03.1964.
Econômicas – Lei 4.320/64;
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar abertura de créditos adicionais XVII - Anexo XVII: Demonstrativo das Receitas Segundo as Categorias Econômicas
suplementares, decorrente de superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do – Lei 4.320/64;
exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64. XVIII - Anexo XVIII: Despesas Segundo as Categorias Econômicas;
XIX - Anexo XIX: Programa de Trabalho;
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar abertura de créditos XX - Anexo XX: Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e
suplementares provenientes doFederativa
República excesso dodeBrasil
arrecadação, quando
Estado do Rio o saldo positivo das
de Janeiro
Atividades – Lei 4.320/64;
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ XXI – Anexo XXI: Demonstrativo da Despesa de Funções, Subfunções e Programas
2 Conforme o Vínculo com Recurso – Lei 4.320/64;
XXII - Anexo XXII: Demonstrativo de Despesas Por Órgão e Funções – Lei 4.320/64;
diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for
efetivamente comprovado, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma XXIII - Anexo XXIII: Sumário Geral da Receita Por Fontes e Despesas por Funções
do artigo 43 da Lei 4.320/64. de Governo – Lei 4.320/64;
XXIV - Anexo XXIV: Tabela Explicativa da Evolução da Receita – Lei 4.320/64;
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução do XXV - Anexo XXV: Tabela Explicativa da Evolução da Despesa;
orçamento de 2021, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas XXVI - Anexo XXVI: Demonstrativo das Reservas de Contingência e Emenda
a fontes de recursos específicas, cujo recebimento no exercício tenha excedido a Parlamentar;
previsão de arrecadação e execução.
XXVII – Anexo XXVII: Relação das Fontes de Recursos;
Art. 9º Os recursos integrantes da Reserva de Contingência serão destinados ao XXVIII - Anexo XXVIII: Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD).
atendimento de passivos contingentes, além de outros riscos e eventos fiscais não
previstos, na forma do artigo 5º, inciso III da Lei Complementar 101 de 04 de maio de
2000, bem como para atendimento ao disposto no artigo 91, do Decreto Lei n.º 200/67, Art. 15 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
combinado com o artigo 8º, da Portaria Interministerial n.º 163/2001.
Parágrafo único. Os recursos referidos no caput do presente artigo poderão ser

utilizados para abertura de crédito adicional suplementar e especial, a partir de 1º de Quissamã, em 30 de dezembro de 2020.
julho de 2021, por ato do Chefe do Executivo Municipal, conforme disposto no § 2º,
do art. 15, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021.
Art. 10 Os créditos adicionais de que trata o artigo 5º desta lei poderão ocorrer de
uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da MARIA
República Federativa DEEstado
do Brasil FÁTIMA
do Rio PACHECO
de Janeiro
estrutura orçamentária aprovada. Prefeitura Municipal

República Federativa de Estado
do Brasil Quissamã
Prefeita
do Rio de Janeiro
RuaPrefeitura Municipal425
Conde de Araruama, de–Quissamã
Quissamã – Rio de Janeiro - RJ
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ
Parágrafo único. Entende-se por categoria de programação, as despesas que fazem
parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo
órgão e unidade orçamentária. DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA FIXADA
DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA FIXADANOS
NOSORÇAMENTOS FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA
E DA SEGURIDADE
SEGURIDADE SOCIAL
SOCIAL
POR
PORUNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Art. 11 Fica o Poder Legislativo autorizado a efetuar em seu orçamento, por ato Art. 8º, II
Art. 8º,
próprio, as alterações orçamentárias necessárias, desde que seja observado o limite
estabelecido pelo artigo 29-A da Constituição Federal da República Federativa do
Brasil, que se refiram a créditos suplementares e que os remanejamentos sejam Descrição
Descrição Valor (R$)(R$)
Valor
efetuados dentro do próprio orçamento por meio da anulação de outras dotações. Orçamento Fiscal
Orçamento Fiscal
Câmara Municipal 8.195.014,91
Câmara Municipal
Prefeitura Municipal 8.195.014,91
179.609.552,00
Parágrafo único - O República
PoderFederativa do Brasil
Legislativo Estado do
poderá Rio de Janeiro
promover a abertura de créditos Prefeitura
FundoMunicipal
Municipal de Cultura 179.609.552,00
23.400,00
adicionais de acordo com Prefeitura Municipal
o caput deste artigo, atéde oQuissamã
limite de 40% (quarenta por cento) FundoFundo
Municipal de Cultura
Municipal de Conservação Ambiental 23.400,00
407.000,00 5
do total da despesa autorizada do próprio orçamento. FundoFundo
Municipal de Conservação
Municipal Ambiental
de Desenvolvimento Econômico 407.000,00
1.401.950,00
FundoFundo
Municipal de Desenvolvimento
Especial da Procuradoria Econômico
Geral do Município de 1.401.950,00
Quissamã 3.500,00
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de
CAPÍTULO IV Fundo Municipal de Segurança Pública e Trânsito
Quissamã 24.500,00
3.500,00
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS FundoOrçamento
MunicipaldedeSeguridade
SegurançaSocial
Pública e Trânsito 24.500,00
3 Fundo Municipal de Saúde 61.287.313,09
Art. 12 A Reserva de Contingência a que se refere o artigo 9º desta lei, está Orçamento de Seguridade SocialSocial
Fundo Municipal de Assistência 22.485.270,00
constituída, exclusivamente, por recursos do orçamento fiscal e seguridade social, no
FundoFundo
Municipal de Saúde
Municipal do Direito da Criança e Adolescente 61.287.313,09
61.900,00
valor de até 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida, correspondente a
FundoFundo Municipal
Municipal de HabitaçãoSocial
de Assistência de Interesse Social 1.025.100,00
22.485.270,00
R$ 11.340.679,00 (onze milhões, trezentos e quarenta mil e seiscentos e setenta e nove
FundoInstituto de Previdência
Municipal do Direitodos Servidores
da Criança Públicos do Município
e Adolescente 61.900,00
1.586.000,00
reais). de Quissamã
FundoTotal
Municipal de Habitação de Interesse Social 1.025.100,00
276.110.500,00
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
Parágrafo Único – O montante destinado às Emendas Parlamentares constitui parte 1.586.000,00
de Quissamã
integrante da reserva de contingência, sendo fixada no valor de R$ 2.740.679,00(dois Total 276.110.500,00
milhões, setecentos e quarenta mil, seiscentos e setenta e nove reais), conforme
disposto nos parágrafos 1º, 2º e Caput do artigo 16, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Art. 13 Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos poderão ser alteradas

ou novas fontes poderão ser incluídas, por meio de lei específica, desde que mantidas
a mesma estrutura programática.
D.O.Q.
República Federativa do Brasil
425 Estado do Rio–de Janeiro
Rua Conde
www.quissama.rj.gov.br
Prefeitura
de| Araruama,
31 DE dezembro
Municipal
– Quissamã
deEstado
Quissamã
DERio2020
de Janeiro - RJ
| EDIÇÃO: N° 1350 República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
3
República Federativa do Brasil do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Prefeitura
Conde de Araruama,
Municipal425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ
de Quissamã Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ
DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA
Rua Conde de DIRETAMENTE ARRECADADA
Araruama, 425 – Quissamã – Rio de JaneiroE- RJ
DESPESA FIXADA POR
UNIDADE GESTORA
DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA DIRETAMENTE Art. 8º, II
ARRECADADA E DESPESA FIXADA POR
DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA E DESPESA FIXADA POR
UNIDADE GESTORA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO
UNIDADE GESTORA
Art. 8º,IIII
Art. 8º, Art. 8º, V
RECEITA
UNIDADE GESTORA VALOR (R$)
Prefeitura
RECEITA Municipal
RECEITA 263.938.370,00
UNIDADE
Fundo Municipal GESTORA
de Assistência Social VALOR (R$) 907.700,00 DESCRIÇÃO VALOR (R$)
Prefeitura Municipal
Fundo Municipal de Conservação Ambiental
263.938.370,00
1.920,00 LEGISLATIVA 8.195.014,91
Prefeitura
FundoMunicipal
Municipal de Assistência Social 263.938.370,00
907.700,00
Desenvolvimento Econômico 144.450,00 JUDICIÁRIA 6.370.000,00
Fundo Fundo
Municipal de Assistência
Municipal de ConservaçãoSocial
Ambiental 907.700,00
1.920,00
do Conservação
Direito da Criança e Adolescente 3.200,00 ADMINISTRAÇÃO 44.268.002,00
Fundo Fundo
Municipal de
Municipal Ambiental
de Desenvolvimento Econômico 144.450,001.920,00
Saúde 9.525.360,00
3.200,00 SEGURANÇA PÚBLICA 9.112.500,00
Fundo Fundo Municipal
Municipal do Direito da CriançaEconômico
de Desenvolvimento e Adolescente 144.450,00
Fundo Municipal de Saúde 9.525.360,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 23.007.570,00
Fundo Municipal
Instituto do Direito
de Previdência da Criança Públicos
dos Servidores e Adolescente
do Município 3.200,00
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.486.000,00
de Quissamã
Fundo Municipal de Saúde 9.525.360,00
20.189.000,00
de Quissamã 20.189.000,00 SAÚDE 61.288.313,09
Instituto
Fundo de Previdência
Especial
Fundo Especial
dos Servidores
da Procuradoria
da ProcuradoriaGeral
Públicos
Geral do
dodeMunicípio
Município
do Município de TRABALHO 4.274.000,00
de Quissamã
Quissamã
Quissamã 20.189.000,00 EDUCAÇÃO 59.304.020,00
3.500,00
3.500,00
Total Total
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de 294.713.500,00
294.713.500,00 CULTURA 2.413.400,00
Quissamã 3.500,00 URBANISMO 18.993.251,00
Total 294.713.500,00 HABITAÇÃO 1.012.000,00
SANEAMENTO 5.631.000,00
DESPESA GESTÃO AMBIENTAL 507.000,00
DESPESAUNIDADE GESTORA VALOR (R$) AGRICULTURA 2.773.500,00
Câmara Municipal 8.195.014,91 INDÚSTRIA 202.350,00
Prefeitura Municipal 179.609.552,00
Câmara
DESPESA Municipal 8.195.014,91 COMÉRCIO E SERVIÇO 1.333.100,00
Fundo Municipal de Assistência Social 22.485.270,00
Prefeitura
UNIDADE Municipal
Fundo GESTORA
Municipal de Conservação Ambiental VALOR 179.609.552,00
(R$)
407.000,00 TRANSPORTE 7.147.000,00
Fundo Municipal
CâmaraFundo de Assistência
Municipal
Municipal de Cultura Social 22.485.270,00
23.400,00
8.195.014,91 DESPORTO E LAZER 4.347.800,00
Fundo Fundo Municipal
Municipal
Prefeitura Municipal de Desenvolvimento
de Conservação Ambiental Econômico 1.401.950,00
407.000,00
179.609.552,00 ENCARGOS ESPECIAIS 3.104.000,00
61.900,00
Fundo Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente
Municipal de Cultura
Assistência Social 23.400,00
22.485.270,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 11.340.679,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 1.025.100,00
Fundo Instituto
Municipal de Desenvolvimento
Conservação
de Previdência Econômico
Ambiental
dos Servidores Públicos do Município 1.401.950,00
407.000,00 Total República Federava do Brasil Estado do Rio de Janeiro 276.110.500,00
Fundo deMunicipal 61.900,00 Prefeitura Municipal de Quissamã
Quissamã do Direito da Criança e Adolescente
de Cultura 1.586.000,00
23.400,00
Fundo Fundo Especial
Municipal dedaHabitação
Procuradoria
deGeral
Desenvolvimento do Município
Interesse Social de
Econômico 1.025.100,00
1.401.950,00
Quissamã 3.500,00
Instituto de
Fundo Fundo Previdência
Municipal dos
do Direito
Municipal
Servidores
da Criança
de Segurança
Públicos
Pública ee Trânsito
do
Adolescente Município 61.900,00
24.500,00
de Quissamã
Fundo Municipal
Fundo de Habitação
Municipal de Saúde de Interesse Social
1.586.000,00
1.025.100,00
61.287.313,09
DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
Fundo Especial
Reserva da Procuradoria
Orçamentária do Geral
Instituto de do Município
Previdência dos
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Art. 8º, VI
Quissamã 18.603.000,003.500,00
Servidores Públicos do Município de Quissamã
de Quissamã 1.586.000,00
Fundo Municipal
Especial dadeProcuradoria
Fundo Total Segurança Pública
Geral doe Trânsito
Município de 24.500,00
294.713.500,00 ÓRGÃO E UNIDADE VALOR (R$)
PODER LEGISLATIVO
Fundo
QuissamãMunicipal de Saúde 61.287.313,09
3.500,00 10.01 Plenário da Câmara 781.651,17
ReservaMunicipal
Fundo Orçamentária do Instituto
de Segurança de Previdência
Pública e Trânsito dos 24.500,00
República Federava dodeBrasil Estado do Rio de Janeiro 18.603.000,00 10.02 Secretaria da Câmara 7.413.363,74
Servidores Públicos do
Fundo Municipal de Saúde Município Quissamã 61.287.313,09 Total das Despesas do Poder Legislavo 8.195.014,91
Total Prefeitura
Reserva Orçamentária do Municipal de Quissamã
Instituto de Previdência dos 294.713.500,00
18.603.000,00 PODER EXECUTIVO
Servidores Públicos
Rua Condedo Município
de Araruama, de Quissamã
425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ 16.01 Gabinete do Prefeito 2.936.000,00
Total 294.713.500,00 16.02 Defesa Civil 272.000,00
17.01 Secretaria Municipal de Comunicação Social 1.071.000,00
18.01 Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito 9.088.000,00
19.01 Secretaria Municipal de Transporte 7.013.000,00
DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA 20.01 Secretaria Municipal de Cultura e Lazer 3.094.000,00
21.01 Secretaria Municipal de Governo 4.577.500,00
Art. 8º, III 22.01 Procuradoria Geral do Município 6.366.500,00
23.01 Controladoria Geral do Município 982.000,00
DESCRIÇÃO VALOR (R$) 26.01 Secretaria Municipal de Esporte e Juventude 3.031.800,00
RECEITAS CORRENTES 27.01 Secretaria Municipal de Administração 13.435.300,00
28.01 Secretaria Municipal de Fazenda 24.926.679,00
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias 10.085.000,00 29.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo 2.936.000,00
1.2 Contribuições 7.341.000,00 33.01 Secretaria Municipal de Educação 59.304.020,00
1.3 Receita Patrimonial 1.755.900,00 34.01 Secretaria Municipal de Assistência Social 32.500,00
35.01 Fundo Municipal de Assistência Social 22.485.270,00
1.4 Receita de Serviços 284.000,00 36.01 Fundo Municipal de Saúde 61.287.313,09
1.5 Transferências Correntes 282.455.000,00 37.01 Secretaria Municipal de Saúde 1.000,00
1.6 Outras Receitas Correntes 1.051.000,00 39.01 Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo 33.065.253,00
40.01 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca 6.530.000,00
41.01 Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico 1.401.950,00
FUNDEB (dedução) - 22.620.000,00 42.01 Fundo Municipal de Conservação Ambiental 407.000,00
43.01 Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente 61.900,00
45.01 Fundo Municipal de Cultura 23.400,00
RECEITAS DE CAPITAL 46.01 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 1.025.100,00
2.2 Alienação de Bens 20.000,00 47.01 Instuto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã 1.586.000,00
48.01 Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de Quissamã 3.500,00
2.3 Amorzação de Emprésmos 2.000,00 49.01 Fundo Municipal de Segurança Pública e Trânsito 24.500,00
2.4 Transferências de Capital 1.543.600,00 50.01 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 538.000,00
51.01 Coordenadoria Especial de Habitação de Interesse Social 409.000,00
RECEITAS CORRENTES (intra) Total das Despesas do Poder Execuvo 267.915.485,09

7.2 Contribuições (intra) 6.914.500,00
TOTAL: 276.110.500,00
7.9 Outras Receitas Correntes 5.881.500,00
República Federava do Brasil Estado do Rio de Janeiro

Total Prefeitura Municipal de Quissamã 294.713.500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE NATUREZA DA DESPESA Quadro Demonstrativo da previsão da aplicação de no mínimo 25% da receita resultante
de impostos e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.
(art. 212 da Constituição Federal, Emenda Constitucional Nº 53/06, Leis Nº 9.394/96 e 11.494/07)
Art. 8º, IV
Descrição da Conta Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES
DESCRIÇÃO VALOR (R$) A) IMPOSTOS
DESPESAS CORRENTES 1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 5.650.000,00
1113.03.41.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip 1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.745.375,52
1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.188.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 302.000,00 1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju 12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 142.433.485,48 1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ 275.000,00
1118.01.14.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ 175.000,00
1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 119.400,00
1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 500,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 14.134.960,00 1118.01.44.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 6.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 352.000,00 1118.02.31.01 ISSQN - Normal 2.340.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.802.000,00 1118.02.31.02 ISSQN - Super Simples 254.000,00
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 500,00
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 7.500,00
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA (EMENDA PARLAMENTAR) 11.340.679,00
1118.02.34.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e 2.570,00
SUBTOTAL 10.052.970,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TOTAL 276.110.500,00 1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri 18.400.000,00
1718.01.31.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n 810.000,00
1718.01.41.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue 780.000,00
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa 85.500,00
1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 91.000.000,00
1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.100.000,00
1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 2.530.000,00
SUBTOTAL 114.705.500,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES
D.O.Q.
1118.02.31.01 ISSQN - Normal 2.340.500,00
1118.02.31.02 ISSQN - Super Simples 254.000,00
4
1118.02.32.00
1118.02.33.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
500,00
7.500,00
www.quissama.rj.gov.br | 31 DE dezembro DE 2020 | EDIÇÃO: N° 1350
SUBTOTAL 10.052.970,00
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri 18.400.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

SUBTOTAL 114.705.500,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES Unidade Gestora: CONSOLIDADO
1910.08.11.01 Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA 2.200,00 Função Subfunção Programa Descrição Valor Previsto
SUBTOTAL 2.200,00 Gastos com Custeio das Despesas com Saúde:
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
10 SAÚDE 19.310.805,09
SUBTOTAL 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.745.000,00
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)
0059 GESTÃO DO SUS 1.745.000,00
SUBTOTAL 0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 5.327.000,00
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D – E) 124.760.670,00
0058 ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA 5.327.000,00
3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF) 25,00% 31.190.167,50
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 11.442.805,09
4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 39,32% 49.050.000,00
ENSINO (Total do Anexo II) 0009 ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE 11.442.805,09
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 3.000,00
0016 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS 3.000,00
MÉDICO-HOSPITALARES
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 793.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1 0057 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 793.000,00
© Tecnologia Global Ltda. TOTAL 19.310.805,09
GASTOS COM A SAÚDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Valor Legal Mínimo: 15,00% 18.714.100,50
Função Subfunção Programa Descrição Valor Previsto
Valor Aplicado: 15,48% 19.310.805,09
Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:
12 EDUCAÇÃO 26.430.000,00 Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 15% do Item 2 do Anexo I
361 ENSINO FUNDAMENTAL 16.719.000,00

365 EDUCAÇÃO INFANTIL 7.669.000,00
0019 EDUCAÇÃO INFANTIL 7.669.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.233.000,00
0040 JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS 1.233.000,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 809.000,00
0018 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 809.000,00
Unidade Gestora: Todas do Poder EXECUTIVO
Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB 22.620.000,00
RECEITAS CORRENTES
TOTAL 49.050.000,00
Código Descrição da Conta Valor
1000.00.00.00 Receitas Correntes 315.767.900,00
GASTOS COM O ENSINO 1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 10.085.000,00
1200.00.00.00 Contribuições 14.255.500,00
Valor Legal Mínimo: 25,00% 31.190.167,50
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 1.755.900,00
Valor Aplicado: 39,32% 49.050.000,00
1600.00.00.00 Receita de Serviços 284.000,00
1700.00.00.00 Transferências Correntes 282.455.000,00
Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 25% do Item 2 do Anexo I.
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 6.932.500,00
(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA (41.699.000,00)
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (22.620.000,00)
(-) TRANFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (12.796.000,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1 (-) CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (EXCETO INTRAGOVERNAMENTAL) (6.283.000,00)
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 274.068.900,00
DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO)

01 - RECURSOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 97.950.365,09
A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.1.90.01.00.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 30.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 15.680.000,00
3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 200.000,00
B - Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Art. 3º da Lei 9.424/96)
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1.612.000,00
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FUNDEB 30.560,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 83.844.365,09
TOTAL 15.710.560,00 © Tecnologia Global
3.1.90.13.00.00 Ltda. Patronais
Obrigações 3.634.000,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 37.000,00
02 - APLICAÇÃO 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.084.000,00
Função Subfunção Programa Descrição Valor Previsto 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 592.000,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1.311.000,00
12 EDUCAÇÃO 15.710.560,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 5.598.000,00
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 8.000,00
(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL (859.000,00)
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 4.270.560,00
0019 EDUCAÇÃO INFANTIL 4.270.560,00 3.1.90.01.00.00 (-) Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (30.000,00)
3.1.90.03.00.00 (-) Pensões do RPPS e do Militar (200.000,00)
APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL 3.1.90.91.00.00 (-) Sentenças Judiciais (37.000,00)

3.1.90.94.00.00 (-) Indenizações e Restituições Trabalhistas (592.000,00)
Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01) 15.710.560,00
TOTAL DA DESPESA 97.091.365,09
Total das Despesas do FUNDEB 15.710.560,00
Valor Legal Mínimo 60,00% 9.426.336,00
54% Sobre as Receitas Correntes 147.997.206,00
Valor Previsto 100,00% 15.710.560,00
Percentual Orçado com Pessoal 35,43
© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1

Unidade Gestora: Todas do Poder LEGISLATIVO
Quadro Demonstrativo da aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de Impostos
e proveniente de Transferências para custeio das despesas com saúde RECEITAS CORRENTES
Emenda Constitucional N° 29/2000
Descrição da Conta Valor Previsto 1000.00.00.00 Receitas Correntes 315.767.900,00

1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 10.085.000,00
1. RECEITAS CORRENTES © Tecnologia Global Ltda.
1200.00.00.00 Contribuições 14.255.500,00
A) IMPOSTOS
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 5.650.000,00 1600.00.00.00 Receita de Serviços 284.000,00
1113.03.41.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip 1.000,00 1700.00.00.00 Transferências Correntes 282.455.000,00
1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.188.000,00 1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 6.932.500,00
1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju 12.000,00 (-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA (41.699.000,00)
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ 275.000,00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (22.620.000,00)
1118.01.14.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ 175.000,00 (-) TRANFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (12.796.000,00)
(-) CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (EXCETO INTRAGOVERNAMENTAL) (6.283.000,00)
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 274.068.900,00
DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: LEGISLATIVO)
1118.02.31.01 ISSQN - Normal 2.340.500,00 Código Descrição da Conta Valor
1118.02.31.02 ISSQN - Super Simples 254.000,00 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.803.010,43
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 500,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.736.510,43
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 7.500,00 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 866.500,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 200.000,00
© Tecnologia Global Ltda. TOTAL DA DESPESA 6.803.010,43
SUBTOTAL 10.052.970,00
6% Sobre as Receitas Correntes 16.444.134,00
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri 18.400.000,00
Percentual Orçado com Pessoal 2,48
Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
SUBTOTAL 114.705.500,00 Compatibilidade entre PPA-LOA e LDO 2021
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.08.11.01 Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA 2.200,00

SUBTOTAL 2.200,00
“DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PLANO
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
PLURIANUAL, A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A PROPOSTA
SUBTOTAL 0,00
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)
ORÇAMENTÁRIA”
SUBTOTAL 0,00
Art. 8º, XIV
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E) 124.760.670,00
3. VALOR LEGAL MÍNIMO 15,00% 18.714.100,50
4. VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A SAÚDE (Total 15,48% 19.310.805,09
A Proposta Orçamentária 2021 está elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual
do Anexo II) 2018-2021 – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021 – LDO, com a Lei
Orgânica do Município – LOM e com as normas da Lei Federal n.º 101, de 2000.
Os projetos, as atividades e as operações especiais inclusos na proposta orçamentária

correspondem aos desdobramentos das ações constantes do Plano Plurianual 2018-2021 e
dos Anexos de Metas e Prioridades do Executivo Municipal e de Metas e Prioridades do
“DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PLANO
PLURIANUAL, A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A PROPOSTA
D.O.Q.
ORÇAMENTÁRIA”
Art. 8º, XIV
www.quissama.rj.gov.br | 31 DE dezembro DE 2020 | EDIÇÃO: N° 1350 5
A Proposta Orçamentária 2021 está elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual
2018-2021 – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021 – LDO, com a Lei
Orgânica do Município – LOM e com as normas da Lei Federal n.º 101, de 2000. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/11

Os projetos, as atividades e as operações especiais inclusos na proposta orçamentária Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Fonte Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
correspondem aos desdobramentos das ações constantes do Plano Plurianual 2018-2021 e 1000.00.00.00 Receitas Correntes 302.971.900,00
dos Anexos de Metas e Prioridades do Executivo Municipal e de Metas e Prioridades do 1100.00.00.00

1110.00.00.00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos 10.052.970,00
10.085.000,00
Legislativo Municipal – da LDO 2021. 1113.00.00.00

1113.03.00.00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
5.651.000,00
5.651.000,00
1113.03.11.00 100 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 3.390.000,00
1113.03.11.00 101 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.412.500,00
1113.03.11.00 102 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 847.500,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 1.000,00
A proposta apresenta, em seus programas de trabalho, as descrições e os códigos das ações 1113.03.41.01 100 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip 600,00
1113.03.41.01 101 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip 250,00
do Plano Plurianual, evidenciando sua relação entre elas. 1113.03.41.01 102 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip 150,00
1118.00.00.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios 4.401.970,00
1118.01.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 1.796.900,00
1118.01.11.00 100 IPTU - Principal 712.800,00
1118.01.11.00 101 IPTU - Principal 297.000,00
1118.01.11.00 102 IPTU - Principal 178.200,00
O quadro abaixo demonstra a situação da receita e da despesa entre a proposta orçamentária 1118.01.12.00 100 IPTU - Multas e Juros 7.200,00
1118.01.12.00 101 IPTU - Multas e Juros 3.000,00
e a LDO. 1118.01.12.00 102 IPTU - Multas e Juros 1.800,00
1118.01.13.00 100 IPTU - Dívida Ativa 165.000,00
1118.01.13.00 101 IPTU - Dívida Ativa 68.750,00
Lei n.º 101/2000 – art. 5º 1118.01.13.00

1118.01.14.00
102
100
IPTU - Dívida Ativa
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros
41.250,00
105.000,00
1118.01.14.00 101 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 43.750,00
1118.01.14.00 102 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 26.250,00
ESPECIFICAÇÃO LDO 2021 PROPOSTA LOA 2021 1118.01.41.00

1118.01.41.00
100
101
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos
71.640,00
29.850,00
RECEITA TOTAL R$ 264.940.000,00 R$ 294.713.500,00 1118.01.41.00

1118.01.42.00
102
100
17.910,00
300,00
DESPESA TOTAL R$ 260.000.000,00 R$ 276.110.500,00 1118.01.42.00

1118.01.42.00
101
102
125,00
75,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1118.01.43.00

1118.01.43.00
100
101
12.600,00
5.250,00
Art. 8º, XV 1118.01.43.00

1118.01.44.00
102
100
3.150,00
3.600,00
1118.01.44.00 101 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 1.500,00
1118.01.44.00 102 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 900,00
1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 2.605.070,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA VALORES 1118.02.31.00

1118.02.31.01 100
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
ISSQN - Normal
2.594.500,00
1.404.300,00
1118.02.31.01 101 ISSQN - Normal 585.125,00
1118.02.31.01 102 ISSQN - Normal 351.075,00
1118.02.31.02 100 ISSQN - Super Simples 152.400,00
SECRETARIA MUN. DE FAZENDA 1118.02.31.02 101 ISSQN - Super Simples 63.500,00
1118.02.31.02 102 ISSQN - Super Simples 38.100,00
ELEMENTO DE DESPESA 469071 (INSS) AÇÃO 0001 2.801.000,00 1118.02.32.00 100 ISSQN - Multas e Juros 300,00
1118.02.32.00 101 ISSQN - Multas e Juros 125,00
1118.02.32.00 102 ISSQN - Multas e Juros 75,00
1118.02.33.00 100 ISSQN - Dívida Ativa 4.500,00
1118.02.34.00 100 ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.542,00
FONTE DE FINANCIAMENTO 1118.02.34.00

1118.02.34.00
101
102
ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros
ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros
642,50
385,50
1120.00.00.00 Taxas 32.030,00
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 32.030,00
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 32.030,00
1121.01.11.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 27.770,00
RECURSOS PRÓPRIOS 2.800.000,00 1121.01.11.01

1121.01.11.03
100
100
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
22.470,00
5.300,00
RECURSOS DOS ROYALTIES 1.000,00 1121.01.12.00

1121.01.12.01 100
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname
500,00
500,00
TOTAL 2.801.000,00 1121.01.13.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

3.260,00

FONTE: Secretaria de Fazenda
NOTA EXPLICATIVA:
A previsão contida neste anexo visa contemplar o parcelamento especial previsto na Lei Federal Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
n.º 12.810/2013; Lei n.º 13.485/2017 (consolidada em 08/2017) e Lei n.º 10.522/2002, as quais Código
1121.01.13.01
Fonte Especificação
100 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname
Desdobramento
500,00
Fonte Cat. Econômica
aderiu o município, conforme demonstram os documentos em posse desta Prefeitura, 1121.01.13.03

1121.01.14.00
100 Obras Particulares - Dívida Ativa
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
2.760,00
500,00
protocolizados junto à delegacia da Receita Federal, em Macaé-RJ. 1121.01.14.01 100 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname 500,00
1200.00.00.00 Contribuições 7.341.000,00
1210.00.00.00 Contribuições Sociais 6.284.000,00
1218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios 6.283.000,00
1218.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPS 6.283.000,00
1218.01.11.00 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal 6.280.000,00
1218.01.11.01 105 Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Ativo - Principal - Plano Previdenciário 6.250.000,00
Página: 1/1 1218.01.11.02

Página:
105
1/1 Página: 1/1
Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Ativo - Cedido - Plano Previdenciário 29.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 1/1 1218.01.11.03 105 Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Ativo - Afastado - Plano Previdenciário 1.000,00
1218.01.12.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora 1.000,00
Sistema de Contabilidade e Orçamento
Sistema
Públicode
- Exercício:
Contabilidade
2021dee Contabilidade
Sistema Orçamento Público
e Orçamento - -Exercício:
Público Sistema
Exercício: 2021 2021
de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 1218.01.12.01 105 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora 1.000,00
1218.01.21.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal 1.000,00
1218.01.21.01 105 Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Inativo 1.000,00
1218.01.31.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 1.000,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 1218.01.31.01 105 Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Pensionistas 1.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 1219.00.00.00 Outras Contribuições Sociais 1.000,00
1219.99.00.00 Demais Contribuições Sociais 1.000,00
RECEITAS R$ DESPESAS R$
OLIDADO Unidade Gestora: CONSOLIDADO 1219.99.11.00 105 Demais Contribuições Sociais - Principal 1.000,00
RECEITAS CORRENTES 315.767.900,00 DESPESAS CORRENTES 247.480.861,00 1240.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.057.000,00
OLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Impostos, Taxas e Contribuições de 10.085.000,00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 104.745.375,52 1240.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.057.000,00
Contribuições 14.255.500,00 JUROS E ENCARS DA DÍVIDA 302.000,00 1240.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.057.000,00
RECEITAS
Receita Patrimonial R$ DESPESAS R$ 1.755.900,00
DESPESAS
Outras Despesas Correntes R$ DESPESAS R$
142.433.485,48 1240.00.11.00 104
R$
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip
R$ 1.057.000,00
Receita de Serviços 284.000,00
RECEITAS
315.767.900,00 DESPESAS CORRENTES
CORRENTES
Transferências Correntes 315.767.900,00 DESPESAS CORRENTES
282.455.000,00 315.767.900,00 247.480.861,00
DESPESAS CORRENTES 247.480.861,00
1320.00.00.00 Valores Mobiliários
247.480.861,00 1.755.900,00
1321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 1.755.900,00
Outras Receitas Correntes 6.932.500,00
uições de Impostos,
10.085.000,00 PESSOAL de
Taxas e Contribuições
DEDUÇÕES CORRENTES (-)
E ENCARS SOCIAIS(22.620.000,00)
10.085.000,00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 10.085.000,00 104.745.375,52
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 104.745.375,52
1321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias
104.745.375,52 1.755.900,00
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários 647.900,00
Contribuições
14.255.500,00
FUNDEB JUROS E ENCARS14.255.500,00
DA DÍVIDA (22.620.000,00)
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA 14.255.500,00 JUROS
302.000,00
E ENCARS DA DÍVIDA
1321.00.11.01 302.000,00
610 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties 302.000,00 42.230,00
SUPERÁVIT CORRENTE 45.667.039,00 1321.00.11.01 611 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties 500,00
Receita
1.755.900,00
SUBTOTAL Patrimonial Outras Despesas Correntes
1.755.900,00 OutrasSUBTOTAL
293.147.900,00 Despesas Correntes 1.755.900,00 142.433.485,48
Outras293.147.900,00
Despesas Correntes 142.433.485,48
© Tecnologia Global Ltda. 142.433.485,48
RECEITAS DE CAPITAL 1.565.600,00 DESPESAS DE CAPITAL 17.288.960,00
Receita284.000,00
de Serviços
Alienação de Bens
284.000,00 20.000,00 Investimentos
284.000,00 14.134.960,00
Transferências
282.455.000,00
Correntes
Amortização de Empréstimos
282.455.000,00 2.000,00 Inversões Financeiras
282.455.000,00 352.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/11
Transferências de Capital 1.543.600,00 Amortização da Dívida 2.802.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
s Outras
6.932.500,00
Receitas Correntes 6.932.500,00 Reserva de Contingência 6.932.500,00 11.340.679,00
DÉFICIT CAPITAL 15.723.360,00
S (-) DEDUÇÕES
(22.620.000,00)
SUBTOTAL
CORRENTES (-) (22.620.000,00)17.288.960,00 SUBTOTAL
(22.620.000,00) 28.629.639,00
TOTAL
FUNDEB
(22.620.000,00) (22.620.000,00)
294.713.500,00 TOTAL
(22.620.000,00) 276.110.500,00
SUPERÁVIT CORRENTE SUPERÁVIT
RESUMO
CORRENTE 45.667.039,00
SUPERÁVIT CORRENTE 45.667.039,00
1321.00.11.01 612
45.667.039,00
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties 49.200,00
SUBTOTAL
293.147.900,00
RECEITAS CORRENTES SUBTOTAL 293.147.900,00 SUBTOTAL
293.147.900,00 DESPESAS CORRENTES 293.147.900,00 293.147.900,00
SUBTOTAL
247.480.861,00 293.147.900,00
1321.00.11.01
1321.00.11.01
613
614
293.147.900,00
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties
2.250,00
3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.565.600,00 DESPESAS DE CAPITAL 17.288.960,00
RECEITAS
1.565.600,00
DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
1.565.600,00 DESPESAS DECONTINGÊNCIA
RESERVA DE CAPITAL 1.565.600,00 17.288.960,00
DESPESAS DE CAPITAL
11.340.679,00 17.288.960,00
1321.00.11.02 510
17.288.960,00
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FUNDEB 30.560,00
1321.00.11.03 240 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S 130.000,00
TOTAL 294.713.500,00 TOTAL 276.110.500,00
Alienação
20.000,00
de Bens Investimentos 20.000,00 Investimentos 20.000,00 14.134.960,00
Investimentos 14.134.960,00
1321.00.11.03 241
14.134.960,00
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S 29.010,00
1321.00.11.04 723 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e Desenvolvimento da Educação 1.000,00
mos Amortização
2.000,00
de Empréstimos
Inversões Financeiras 2.000,00 Inversões Financeiras 2.000,00 Inversões
352.000,00
Financeiras 1321.00.11.04
352.000,00
730
352.000,00
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e Desenvolvimento da Educação 41.560,00
Transferências
1.543.600,00
© Tecnologia Global Ltda.de Capital
Amortização da Dívida
1.543.600,00 Amortização da Dívida 1.543.600,00 Amortização
2.802.000,00da Dívida 1321.00.11.04 2.802.000,00
732 2.802.000,00
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e Desenvolvimento da Educação 1.000,00
Reserva de Contingência Reserva de Contingência 11.340.679,00
Reserva de Contingência 11.340.679,00
1321.00.11.04 736 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e11.340.679,00
Desenvolvimento da Educação 1.000,00
DÉFICIT
15.723.360,00
CAPITAL 15.723.360,00 15.723.360,00 1321.00.11.04 740 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e Desenvolvimento da Educação 10.000,00
SUBTOTAL
17.288.960,00 SUBTOTAL 17.288.960,00 SUBTOTAL 17.288.960,00 28.629.639,00
SUBTOTAL 28.629.639,00
1321.00.11.04 744 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e28.629.639,00
Desenvolvimento da Educação 500,00
TOTAL
294.713.500,00 TOTAL 294.713.500,00 TOTAL 294.713.500,00 276.110.500,00
TOTAL 276.110.500,00
1321.00.11.05413 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações276.110.500,00
e Se 25.000,00
1321.00.11.05 414 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações e Se 1.000,00
1321.00.11.05 416 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações e Se 500,00
1321.00.11.05 417 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações e Se 500,00
RESUMO RESUMO RESUMO 1321.00.11.05 418 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações e Se 1.000,00
RECEITAS
293.147.900,00
CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
293.147.900,00 DESPESAS CORRENTES 293.147.900,00 247.480.861,00
DESPESAS CORRENTES 247.480.861,00
1321.00.11.05420 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações247.480.861,00
e Se 1.000,00
1321.00.11.06 103 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - (CIDE) 1.350,00
RECEITAS
1.565.600,00
DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
1.565.600,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.565.600,00 17.288.960,00
DESPESAS DE CAPITAL 17.288.960,00
1321.00.11.07 312 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS 17.288.960,00 500,00
1321.00.11.07 313 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS 2.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 11.340.679,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 11.340.679,00
1321.00.11.07 314 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS 11.340.679,00 2.000,00
TOTAL
294.713.500,00 TOTAL 294.713.500,00 TOTAL 294.713.500,00 276.110.500,00
TOTAL 276.110.500,00
1321.00.11.07316 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS276.110.500,00 500,00
a. © Tecnologia Global Ltda.

6
D.O.Q. www.quissama.rj.gov.br | 31 DE dezembro DE 2020 | EDIÇÃO: N° 1350


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Código Fonte Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
Código Fonte Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica 1922.99.11.07 100 Outras Restituições - FMDCA 500,00
1321.00.11.07 322 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS 3.970,00 1922.99.11.08 102 Outras Restituições - FMS 7.600,00
1321.00.11.08 317 Aplicação Financeira plano FEAS 500,00 1922.99.11.09 105 Outras Restituições - RPPS 1.000,00
1321.00.11.09 413 Aplicação Financeira FMDE - Recurso Convênio 136.350,00 1923.00.00.00 Ressarcimentos 96.400,00
1321.00.11.10 414 Aplicação Financeira Minist. Agricultura - Recurso Convênio 1.400,00 1923.99.00.00 Outros Ressarcimentos 96.400,00
1321.00.11.11 104 Aplicação Financeira - COSIP 2.000,00 1923.99.11.00 Outros Ressarcimentos - Principal 500,00
1321.00.11.12 100 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 97.120,00 1923.99.11.01 100 Ressarcimento ao Erário 500,00
1321.00.11.12 101 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 1.000,00 1923.99.13.00 Outros Ressarcimentos 95.900,00
1321.00.11.12 109 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 500,00 1923.99.13.01 100 Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa 45.500,00
1321.00.11.13 612 Remuneração de Depósitos Bancários- FMDE Microcrédito 900,00 1923.99.13.02 100 Ressarcimento ao Erário - Dívida Ativa 50.400,00
1321.00.41.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 1.108.000,00 1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes 571.000,00
1321.00.41.01 105 Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS 1.108.000,00 1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes 571.000,00
1600.00.00.00 Receita de Serviços 284.000,00 1990.12.00.00 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S 3.000,00
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 33.500,00 1990.12.21.00 109 Ônus de Sucumbência - Principal 3.000,00
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 33.500,00 1990.99.00.00 Outras Receitas 568.000,00
1610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 32.500,00 1990.99.11.00 100 Outras Receitas Primárias - Principal 550.000,00
1990.99.12.00 Outras Receitas Primárias - Multas e Juros 13.000,00
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 32.500,00
1990.99.12.01 100 Empréstimos FMDE - Multas e Juros 500,00
1610.01.11.27 100 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativo 1.500,00
1990.99.12.02 100 Outras Receitas - Multas e Juros 12.000,00
1610.01.11.30 100 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Agropecuários 31.000,00
1990.99.12.03 100 FMDE Microcrédito - Juros de Empréstimos 500,00
1610.02.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 1.000,00
1990.99.13.00 100 Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa 5.000,00
1610.02.11.00 100 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 1.000,00
2000.00.00.00 Receitas de Capital 1.565.600,00
1620.00.00.00 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 142.000,00
2200.00.00.00 Alienação de Bens 20.000,00
1620.00.00.00 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 142.000,00
2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 20.000,00
1620.02.00.00 Serviços de Transporte 142.000,00
2213.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 20.000,00
1620.02.11.00 100 Serviços de Transporte - Principal 142.000,00
2213.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 20.000,00
1690.00.00.00 Outros Serviços 108.500,00
2213.00.11.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal 20.000,00
1690.00.00.00 Outros Serviços 108.500,00
2213.00.11.01 810 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal 10.000,00
1690.99.00.00 Outros Serviços 108.500,00
2213.00.11.01 811 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal 10.000,00
1690.99.11.00 Outros Serviços 101.000,00
2300.00.00.00 Amortização de Empréstimos 2.000,00
1690.99.11.01 100 Preço Público - Serviços de Cemitério 32.000,00
2300.00.00.00 Amortização de Empréstimos 2.000,00
1690.99.11.02 100 Preço Público - Serviços do Parque de Exposições 1.000,00 2300.00.00.00 Amortização de Empréstimos 2.000,00
1690.99.11.03 100 Preço Público - Outras Receitas de Prestação de Serviços 67.000,00 © Tecnologia Global Ltda.
1690.99.11.04 100 Preço Público - Taxas Administrativas 500,00


2300.06.00.00 Amortização de Empréstimos Contratuais 2.000,00
1690.99.11.05 100 Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques 500,00
2300.06.11.00 Amortização de Empréstimos Contratuais 2.000,00
1690.99.13.00 Outros Serviços - Dívida Ativa 7.500,00
2300.06.11.01 100 Amortização de Empréstimos Contratuais 1.000,00
1690.99.13.03 100 Preço Público - Outras Receitas de Prestação de Serviços - D. Ativa 500,00
2300.06.11.02 100 Amortização de Empréstimos Contratuais - FMDE Microcrédito 1.000,00
1690.99.13.05 100 Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques - D. Ativa 7.000,00
2400.00.00.00 Transferências de Capital 1.543.600,00
1700.00.00.00 Transferências Correntes 282.455.000,00
2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 1.542.600,00
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 166.143.000,00
2418.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.542.600,00
1718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 166.143.000,00
2418.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Cust 1.000,00
1718.01.00.00 Participação na Receita da União 20.075.500,00
2418.03.11.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica 1.000,00
1718.01.21.00 100 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 11.040.000,00
2418.03.11.01 241 Unidades Básicas de Saúde - Investimentos 1.000,00
2418.05.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 1.000,00
2418.05.11.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 1.000,00
1718.01.31.00 100 Cota-Parte do FPM - 1% entregue em Dezembro - Principal 810.000,00
2418.05.11.01 732 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 1.000,00
1718.01.41.00 100 Cota-Parte do FPM - 1% entregue em Julho - Principal 780.000,00
2418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 1.538.600,00
1718.01.51.00 100 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa 51.300,00
2418.10.51.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 1.000,00
2418.10.51.01 415 Programa de Saneamento Básico - Convênio FUNASA 1.000,00
2418.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1.537.600,00
1718.02.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na 133.675.600,00
2418.10.91.01 414 Convênio Ministério da Agricultura - No 877271/2018 858.100,00
1718.02.21.00 100 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri 500,00
2418.10.91.02 418 Convênio Ministério do Turismo - Ciclovia 1.000,00
1718.02.31.00 610 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 53.900.000,00
2418.10.91.03 419 Convênio Ministério das Cidades - Ciclovia 200.000,00
1718.02.31.00 617 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 230.000,00
2418.10.91.04 420 Convênio Ministério das Cidades - Caxias 1.000,00
1718.02.31.00 618 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 700.000,00
2418.10.91.05 422 Convênio Ministério do Turismo - Sinalização 477.500,00
1718.02.41.00 612 Cota-parte Royalties - Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97 65.800.000,00
2418.12.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F 2.000,00
1718.02.41.00 615 Cota-parte Royalties - Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97 800.000,00
2418.12.11.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 2.000,00
1718.02.41.00 616 Cota-parte Royalties - Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97 2.400.000,00
2418.12.11.01 416 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 1.000,00
1718.02.51.00 613 Cota-parte Royalties - Participação Especial - Lei nº 9.478/97, art 9.600.000,00
2418.12.11.02 417 Convênio FNAS - Centro de Referência da Mulher 1.000,00
1718.02.61.00 611 Cota-Parte Royalties - FEP Fundo Especial do Petróleo 245.100,00
2420.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.000,00
1718.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F 9.055.000,00
2428.00.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 1.000,00
1718.03.11.00 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica 9.055.000,00
2428.10.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua 1.000,00
1718.03.11.01 240 Transferências de Recursos do SUS - Bloco Custeio 9.055.000,00
2428.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 1.000,00
1718.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu 2.623.900,00 2428.10.91.01 413 Programa Somando Forças 1.000,00
1718.05.11.00 730 Transferências do Salário-Educação - Principal 2.011.440,00
1718.05.31.00 740 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim 475.460,00


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Código Fonte Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
7000.00.00.00 Receitas Correntes 12.796.000,00
1718.05.41.00 735 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi 130.000,00 Intr
1718.05.91.00 723 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 1.000,00 7200.00.00.00 Contribuições 6.914.500,00
Intr
1718.05.91.00 731 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 1.000,00
7210.00.00.00 Contribuições Sociais 6.914.500,00
Intr
7218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios Intraorçamentária 6.914.500,00
7218.03.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN 6.914.500,00
1718.05.91.00 744 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 1.000,00 Intr
1718.05.91.00 745 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 1.000,00 7218.03.11.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 6.902.000,00
1718.12.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F 713.000,00 Intr
1718.12.11.00 312 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F 1.500,00 7218.03.11.01 105 Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - Principal Intraorçamentária 6.800.000,00
1718.12.11.00 313 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F 78.000,00 7218.03.11.02 105 Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - Cedido Intraorçamentária 100.000,00
1718.12.11.00 314 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F 87.500,00 7218.03.11.03 105 Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - Afastado Intraorçamentária 2.000,00
1718.12.11.00 315 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F 26.000,00 7218.03.12.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora Intraorçamentária 12.500,00
1718.12.11.00 316 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F 2.000,00 7218.03.12.01 105 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Multas e Juros de Mora Intraorçamentária 12.500,00
1718.12.11.00 321 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F 383.000,00 7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 5.881.500,00
Intr
1718.12.11.00 322 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F 135.000,00
7990.00.00.00 Demais Receitas Correntes 5.881.500,00
1720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 100.632.000,00 Intr
1728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 100.632.000,00 7990.00.00.00 Demais Receitas Correntes 5.881.500,00
1728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados 94.669.000,00 Intr
1728.01.11.00 100 Cota-Parte do ICMS - Principal 54.600.000,00 7990.01.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 5.881.500,00
Intr
1728.01.11.00 101 Cota-Parte do ICMS - Principal 22.750.000,00
7990.01.11.00 105 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal Intraorçamentária 5.881.500,00
1728.01.11.00 102 Cota-Parte do ICMS - Principal 13.650.000,00
90.0000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA 22.620.000,00
1728.01.21.00 100 Cota-Parte do IPVA - Principal 660.000,00
95.1718.01.21.0 101 FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 3.678.000,00
1728.01.21.00 101 Cota-Parte do IPVA - Principal 275.000,00 0
95.1718.01.51.0 101 FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa 17.000,00
1728.01.21.00 102 Cota-Parte do IPVA - Principal 165.000,00 0
95.1728.01.11.0 101 FUNDEB Cota-Parte do ICMS - Principal 18.200.000,00
1728.01.31.00 100 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.518.000,00 0
95.1728.01.21.0 101 FUNDEB Cota-Parte do IPVA - Principal 220.000,00
1728.01.31.00 101 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 632.500,00 0
95.1728.01.31.0 101 FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 505.000,00
1728.01.31.00 102 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 379.500,00 0
TOTAL BRUTO 317.333.500,00
1728.01.41.00 103 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 39.000,00
1728.02.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 5.500.000,00 TOTAL GERAL 294.713.500,00
1728.02.31.00 614 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróle 5.500.000,00
1728.03.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse 300.000,00 © Tecnologia Global Ltda.


1728.03.11.00 232 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse 200.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
1728.03.11.00 233 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse 50.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
1728.03.11.00 235 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse 50.000,00 Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL
1728.99.00.00 Outras Transferências dos Estados 163.000,00 Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1728.99.11.00 Outras Transferências dos Estados 163.000,00 Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1728.99.11.01 317 Plano FEAS/FMAS 163.000,00
Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria
1750.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 15.680.000,00 Despesa Aplicação Despesa Econômica
1758.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado 15.680.000,00 3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 781.651,17
1758.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 15.680.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 781.651,17
1758.01.11.00 510 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 15.680.000,00 3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 781.651,17
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.051.000,00 3.1.90.11.00.00 100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 781.651,17
1910.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 3.700,00 TOTAL 781.651,17
1910.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 3.700,00
1910.01.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 1.000,00
1910.01.11.00 Multas Previstas em Legislação Específica 1.000,00
1910.01.11.01 100 Multas Previstas em Legislação Específica 500,00
1910.01.11.02 100 Multas Previstas em Legislação Específica 500,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
1910.08.00.00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais 2.200,00

1910.08.11.00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais 2.200,00
1910.08.11.01 100 Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA 2.200,00
1910.09.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos 500,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
1910.09.11.00 100 Multas e Juros Previstos em Contratos 500,00
Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 476.300,00
Unidade: 002 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
1922.00.00.00 Restituições 379.900,00
1922.99.00.00 Outras Restituições 379.900,00 Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
1922.99.11.00 Outras Restituições 379.900,00 Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria
1922.99.11.01 100 Desconto de Adiantamento de Funcionário 500,00 Despesa Aplicação Despesa Econômica
1922.99.11.02 100 Demais Restituições 362.100,00 3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 7.232.863,74
1922.99.11.03 100 Devolução Conforme Lei n.º 1298/2012 700,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 6.021.359,26
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 5.821.359,26
1922.99.11.04 100 Devoluções de Adiantamento Lei n.º 4320 6.500,00
3.1.90.11.00.00 100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.954.859,26
1922.99.11.05 100 Outras Restituições - FMAS 500,00
3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 866.500,00
1922.99.11.06 100 Outras Restituições - FMDE 500,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 200.000,00
© Tecnologia Global Ltda. 3.1.91.13.00.00 100 Contribuições Patronais 200.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.211.504,48
3.3.90.14.00.00 100 Diárias - Civil 60.000,00
3.3.90.30.00.00 100 Material de Consumo 212.000,00
3.3.90.33.00.00 100 Passagens e Despesas com Locomoção 50.000,00
3.3.90.36.00.00 100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00
3.3.90.39.00.00 100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 865.254,48
3.3.90.47.00.00 100 Obrigações Tributárias e Contributivas 4.000,00
3.3.90.92.00.00 100 Despesas de Exercícios Anteriores 250,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 180.500,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 180.500,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 180.500,00
D.O.Q.
Unidade: 002 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Código
3.0.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00
Fonte Especificação
Despesas Correntes
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
Elemento da
Despesa
Modalidade de
Aplicação
Grupo da
Despesa
6.021.359,26
Categoria
Econômica
7.232.863,74
7
3.1.91.13.00.00 100 Contribuições Patronais 200.000,00
3.3.90.14.00.00 100 Diárias - Civil 60.000,00
3.3.90.30.00.00 100 Material de Consumo 212.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
4.4.00.00.00.00 Investimentos 180.500,00 Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 180.500,00 Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SETRA
4.4.90.51.00.00 100 Obras e Instalações 15.000,00 Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SETRA
4.4.90.52.00.00 100 Equipamentos e Material Permanente 165.000,00
4.4.90.61.00.00 100 Aquisição de Imóveis 500,00 Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria
Despesa Aplicação Despesa Econômica
TOTAL 7.413.363,74
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 6.972.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 2.719.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/51 3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.538.000,00
3.1.90.11.00.00 612 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
© Tecnologia Global Ltda. 3.1.90.13.00.00 612 Obrigações Patronais 1.000,00
3.1.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
Órgão: 16 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF 3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 4.253.000,00
Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria 3.3.90.14.00.00 610 Diárias - Civil 600.000,00
Despesa Aplicação Despesa Econômica 3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 2.000,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 2.785.000,00 3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 2.232.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 1.779.000,00 3.3.90.35.00.00 610 Serviços de Consultoria 1.000,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.723.000,00 3.3.90.36.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3.1.90.11.00.00 100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.000,00 3.3.90.36.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3.1.90.11.00.00 612 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00 3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 336.000,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.020.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 41.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.006.000,00 4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.006.000,00 4.4.90.52.00.00 810 Equipamentos e Material Permanente 500,00
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 1.000,00 4.4.90.52.00.00 811 Equipamentos e Material Permanente 500,00
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 10.000,00 TOTAL 7.013.000,00
3.3.90.35.00.00 610 Serviços de Consultoria 979.000,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 9/51
4.4.00.00.00.00 Investimentos 1.000,00
4.5.00.00.00.00 Inversões Financeiras 150.000,00
© Tecnologia Global Ltda. Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER - SECLA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 968.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 3.1.90.11.00.00 100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 890.000,00
Órgão: 16 - GABINETE DO PREFEITO 3.1.90.11.00.00 612 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria 3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 46.000,00
4.5.90.66.00.00 610 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 150.000,00 3.1.91.13.00.00 612 Contribuições Patronais 1.000,00
TOTAL 2.936.000,00 3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.826.000,00
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.000,00
3.3.50.43.00.00 610 Subvenções Sociais 1.000,00
3.3.90.14.00.00 610 Diárias - Civil 1.000,00
3.3.90.32.00.00 610 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 3.3.90.36.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 844.000,00
Órgão: 16 - GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 862.000,00
Unidade: 002 - DEFESA CIVIL 3.3.90.48.00.00 610 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.000,00
Subunidade: 002 - DEFESA CIVIL 3.3.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
Despesa Aplicação Despesa Econômica 4.4.00.00.00.00 Investimentos 254.000,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 271.000,00 4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 254.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 269.000,00 4.4.90.51.00.00 610 Obras e Instalações 1.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
4.4.00.00.00.00 Investimentos 1.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
TOTAL 272.000,00 Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER - SECLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 6/51 Despesa Aplicação Despesa Econômica
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 4.4.90.52.00.00 610 Equipamentos e Material Permanente 251.000,00
4.4.90.61.00.00 610 Aquisição de Imóveis 1.000,00
TOTAL 3.094.000,00
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

Despesa Aplicação Despesa Econômica PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 11/51
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 991.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 466.000,00
3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 63.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
3.1.90.13.00.00 612 Obrigações Patronais 1.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
3.1.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 10.000,00 Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 525.000,00 Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 525.000,00 Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 1.000,00 3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 4.553.000,00
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 20.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 1.219.000,00
3.1.90.13.00.00
© Tecnologia Global100
Ltda. Obrigações Patronais 63.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 80.000,00 3.1.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00 3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 82.000,00
4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 80.000,00 3.1.91.13.00.00 100 Contribuições Patronais 81.000,00
TOTAL 1.071.000,00 3.1.91.13.00.00 612 Contribuições Patronais 1.000,00
3.3.50.43.00.00 610 Subvenções Sociais 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 7/51 3.3.71.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio 78.200,00
© Tecnologia Global Ltda. Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 3.3.71.70.00.00 610 Rateio pela Participação em Consórcio Público 78.200,00
3.3.90.14.00.00 610 Diárias - Civil 15.000,00
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - SESPT
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - SESPT
Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria 4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 24.500,00
Despesa Aplicação Despesa Econômica 4.4.00.00.00.00 Investimentos 24.500,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 8.828.000,00 4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 24.500,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 5.396.000,00 4.4.90.40.00.00 610 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 2.000,00
3.1.90.11.00.00 100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.720.000,00 © Tecnologia Global Ltda.
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 596.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
3.3.90.14.00.00 610 Diárias - Civil 6.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 112.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 17.000,00 Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
3.3.90.36.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
3.3.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 260.000,00 Despesa Aplicação Despesa Econômica
4.4.00.00.00.00 Investimentos 260.000,00 4.4.90.40.00.00 612 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 1.000,00
4.4.90.51.00.00 612 Obras e Instalações 50.000,00
4.4.90.52.00.00 810 Equipamentos e Material Permanente 500,00
TOTAL 4.577.500,00
TOTAL 9.088.000,00

D.O.Q.
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO - SEMAD
8 www.quissama.rj.gov.br | 31 DE dezembro DE 2020 | EDIÇÃO: N° 1350

Código Fonte Especificação Elemento da
Despesa
Modalidade de
Aplicação
Grupo da
Despesa
Categoria
Econômica
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 3.1.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 1.025.000,00
3.1.90.94.00.00 100 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.000,00
3.1.90.96.00.00 100 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 10.000,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 3.1.90.96.00.00 610 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 373.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 3.1.90.96.00.00 612 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1.000,00
Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 166.000,00
Unidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 3.1.91.13.00.00 100 Contribuições Patronais 165.000,00
Subunidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria 3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 8.433.300,00
3.3.90.14.00.00 610 Diárias - Civil 10.000,00
3.1.90.13.00.00 612 Obrigações Patronais 1.000,00 3.3.90.46.00.00 610 Auxílio-alimentação 6.270.000,00
3.1.90.91.00.00 100 Sentenças Judiciais 23.000,00 3.3.90.46.00.00 612 Auxílio-alimentação 1.000,00
3.1.90.91.00.00 612 Sentenças Judiciais 4.000,00 3.3.90.49.00.00 610 Auxílio-Transporte 847.000,00
3.1.90.92.00.00 100 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 3.3.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00
3.1.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 © Tecnologia Global Ltda.
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.198.500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 19/51
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 6.000,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
3.3.90.91.00.00 100 Sentenças Judiciais 5.151.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
3.3.90.91.00.00 610 Sentenças Judiciais 1.000,00
3.3.90.91.00.00 612 Sentenças Judiciais 3.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 1.000,00 Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO - SEMAD
4.4.00.00.00.00 Investimentos 1.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 Despesa Aplicação Despesa Econômica
© Tecnologia Global Ltda. 4.4.00.00.00.00 Investimentos 60.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 14/51 TOTAL 13.435.300,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Despesa Aplicação Despesa Econômica Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
TOTAL 6.366.500,00 Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO 3.1.90.11.00.00 612 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 109.000,00
Órgão: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.1.90.13.00.00
Ltda. Obrigações Patronais 2.000,00
Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 3.1.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
Subunidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 97.000,00
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARS DA DÍVIDA 301.000,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 967.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 930.000,00
3.2.90.22.00.00 100 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 300.000,00
3.1.90.11.00.00 612 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00 3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.046.000,00
3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 99.000,00 3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 5.045.000,00
3.1.90.13.00.00 612 Obrigações Patronais 1.000,00 3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 11.000,00
3.1.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 1.000,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 28.000,00 3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 30.000,00
3.1.91.13.00.00 100 Contribuições Patronais 27.000,00 3.3.90.35.00.00 612 Serviços de Consultoria 2.000,00
3.1.91.13.00.00 612 Contribuições Patronais 1.000,00 3.3.90.36.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3.3.00.00.00.00
© Tecnologia Global Ltda. Outras Despesas Correntes 37.000,00 3.3.90.39.00.00 100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 37.000,00 3.3.90.39.00.00 103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 10.000,00 3.3.90.39.00.00 104 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 10.000,00 3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 66.000,00
3.3.90.36.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.017.000,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 3.3.90.39.00.00 613 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 15.000,00
4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 21/51
TOTAL 982.000,00

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
© Tecnologia Global Ltda. Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria
Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
3.3.90.39.00.00 615 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE EJUVENTUDE - SEMEJ
Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria 3.3.90.39.00.00 617 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
Despesa Aplicação Despesa Econômica 3.3.90.39.00.00 618 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 3.020.800,00 3.3.90.39.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 250,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 1.814.000,00 3.3.90.39.00.00 811 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 250,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.713.000,00 3.3.90.40.00.00 610 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00
3.1.90.11.00.00 100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.600.000,00 3.3.90.47.00.00 100 Obrigações Tributárias e Contributivas 170.000,00
3.3.90.47.00.00 610 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.900.000,00
3.3.50.43.00.00 610 Subvenções Sociais 1.000,00 3.3.90.47.00.00 617 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.500,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.205.800,00 3.3.90.47.00.00 618 Obrigações Tributárias e Contributivas 7.000,00
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 8.000,00 3.3.90.92.00.00 100 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 195.000,00 3.3.90.92.00.00 103 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 136.600,00 3.3.90.92.00.00 104 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.3.90.32.00.00 610 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00 3.3.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
3.3.90.32.00.00 612 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00 3.3.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.3.90.33.00.00 612 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00 3.3.90.92.00.00 613 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.3.90.36.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 3.3.90.92.00.00 614 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.3.90.36.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 3.3.90.92.00.00 615 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 375.000,00 3.3.90.92.00.00 616 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00
3.3.90.48.00.00 610 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 270.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 11.000,00

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ Despesa Aplicação Despesa Econômica
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE EJUVENTUDE - SEMEJ 3.3.90.92.00.00 618 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00
Despesa Aplicação Despesa Econômica 3.3.90.92.00.00 811 Despesas de Exercícios Anteriores 250,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 11.000,00 3.3.90.93.00.00 612 Indenizações e Restituições 1.000,00
4.4.90.52.00.00 610 Equipamentos e Material Permanente 11.000,00 3.3.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 4.001.000,00
TOTAL 3.031.800,00 3.3.91.97.00.00 100 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1.000,00
3.3.91.97.00.00 612 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 4.000.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 2.813.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 12.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 18/51 4.4.90.40.00.00 610 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 1.000,00
4.6.00.00.00.00 Amortização da Dívida 2.801.000,00
4.6.90.71.00.00 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 2.800.000,00
4.6.90.71.00.00 612 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.000,00
9.0.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 11.240.679,00
9.9.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 11.240.679,00
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO - SEMAD 9.9.99.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 11.240.679,00
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO - SEMAD 9.9.99.99.00.00 100 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 8.500.000,00
Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria 9.9.99.99.00.00 610 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 800.000,00
Despesa Aplicação Despesa Econômica 9.9.99.99.00.00 612 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1.940.679,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 13.375.300,00 TOTAL 24.926.679,00
3.1.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 1.025.000,00
D.O.Q. 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 23/51 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 27/51
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Unidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURIMO - SEMDE
Despesa Aplicação Despesa Econômica 3.3.90.93.00.00 730 Indenizações e Restituições 1.000,00
3.3.90.93.00.00 741 Indenizações e Restituições 500,00
3.3.90.93.00.00 744 Indenizações e Restituições 500,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.333.000,00 4.4.00.00.00.00 Investimentos 1.034.250,00
3.1.90.11.00.00 100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.200.000,00 4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.034.250,00
3.1.90.11.00.00 612 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00 4.4.90.51.00.00 610 Obras e Instalações 3.000,00
3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 130.000,00 4.4.90.51.00.00 612 Obras e Instalações 3.000,00
3.1.90.13.00.00 612 Obrigações Patronais 1.000,00 4.4.90.51.00.00 616 Obras e Instalações 800.000,00
3.1.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 4.4.90.51.00.00 618 Obras e Instalações 3.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 992.000,00 4.4.90.52.00.00 616 Equipamentos e Material Permanente 150.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 992.000,00 4.4.90.52.00.00 618 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 25.000,00 4.4.90.52.00.00 723 Equipamentos e Material Permanente 250,00
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 52.000,00 4.4.90.52.00.00 730 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00
3.3.90.31.00.00 612 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 80.000,00 4.4.90.52.00.00 731 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
3.3.90.32.00.00 612 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 61.000,00 4.4.90.52.00.00 745 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
3.3.90.33.00.00 612 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 TOTAL 59.304.020,00

4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 545.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
4.4.00.00.00.00 Investimentos 545.000,00
4.4.90.51.00.00 612 Obras e Instalações 21.500,00 Unidade Gestora:
© Tecnologia CONSOLIDADO
Global Ltda.
4.4.90.52.00.00 610 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 45.000,00 Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
TOTAL 2.936.000,00 Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - SEMAS

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 24/51 3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 31.500,00
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 500,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 4.4.00.00.00.00 Investimentos 1.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED TOTAL 32.500,00
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Despesa Aplicação Despesa Econômica PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 29/51
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 58.269.770,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
3.1.90.04.00.00 101 Contratação por Tempo Determinado 1.080.000,00
3.1.90.11.00.00 101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 22.332.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
3.1.90.11.00.00 510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.610.560,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
3.1.90.11.00.00 610 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.000,00 Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
3.1.90.11.00.00 612 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00 Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS
3.1.90.11.00.00 723 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500,00
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS
3.1.90.13.00.00 510 Obrigações Patronais 100.000,00 Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria
3.0.00.00.00.00
© Tecnologia Global Ltda. Despesas Correntes 22.342.770,00
3.1.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 3.1.90.04.00.00 100 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
3.1.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 3.1.90.04.00.00 322 Contratação por Tempo Determinado 126.000,00
3.1.90.94.00.00 101 Indenizações e Restituições Trabalhistas 12.000,00 3.1.90.11.00.00 100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.500.000,00
3.1.90.94.00.00 610 Indenizações e Restituições Trabalhistas 23.000,00 3.1.90.11.00.00 612 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.94.00.00 612 Indenizações e Restituições Trabalhistas 23.000,00 3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 260.000,00
3.1.90.96.00.00 101 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 3.000,00 3.1.90.13.00.00 612 Obrigações Patronais 1.000,00
3.1.90.96.00.00 610 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 202.000,00 3.1.90.92.00.00 100 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 2.199.000,00
3.1.91.13.00.00 101 Contribuições Patronais 2.188.000,00
3.1.91.13.00.00 612 Contribuições Patronais 11.000,00 3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 171.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.852.710,00 3.1.91.13.00.00 100 Contribuições Patronais 170.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 15.852.710,00 3.1.91.13.00.00 612 Contribuições Patronais 1.000,00
3.3.90.14.00.00 610 Diárias - Civil 30.000,00 3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 18.277.770,00
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 1.000,00 3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 18.277.770,00
3.3.90.14.00.00 315 Diárias - Civil 900,00
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 13.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 25/51 3.3.90.30.00.00 315 Material de Consumo 3.900,00
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 3.3.90.30.00.00 316 Material de Consumo 500,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 30/51
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Despesa Aplicação Despesa Econômica Unidade Gestora: CONSOLIDADO
3.3.90.18.00.00 610 Auxílio Financeiro a Estudantes 300.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
3.3.90.18.00.00 612 Auxílio Financeiro a Estudantes 1.000,00 Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
3.3.90.30.00.00 101 Material de Consumo 1.000,00 Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 1.473.900,00 Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS
3.3.90.30.00.00 614 Material de Consumo 1.000,00 Econômica
Despesa Aplicação Despesa
3.3.90.30.00.00 618 Material de Consumo 178.000,00 3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 604.500,00
3.3.90.30.00.00 723 Material de Consumo 250,00 3.3.90.32.00.00 317 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00
3.3.90.30.00.00 730 Material de Consumo 1.080.000,00 3.3.90.32.00.00 610 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.050.000,00
3.3.90.30.00.00 735 Material de Consumo 128.000,00 3.3.90.36.00.00 313 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25.000,00
3.3.90.30.00.00 740 Material de Consumo 485.460,00 3.3.90.36.00.00 316 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.90.30.00.00 741 Material de Consumo 500,00
3.3.90.30.00.00 744 Material de Consumo 500,00
3.3.90.32.00.00 612 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 6.000,00 3.3.90.36.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 27.000,00
3.3.90.32.00.00 616 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 400.000,00 3.3.90.39.00.00 100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
3.3.90.32.00.00 618 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.000,00 3.3.90.39.00.00 312 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 350,00
3.3.90.32.00.00 723 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500,00 3.3.90.39.00.00 313 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 32.000,00
3.3.90.32.00.00 730 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 252.000,00 3.3.90.39.00.00 314 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 42.500,00
3.3.90.32.00.00 744 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500,00
3.3.90.34.00.00 610 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 4.000,00 3.3.90.39.00.00 417 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
3.3.90.34.00.00 612 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 4.000,00 3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 399.000,00
3.3.90.40.00.00 610 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00
3.3.90.48.00.00 610 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 8.552.000,00
3.3.90.48.00.00 612 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 6.044.000,00


Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS
Despesa Aplicação Despesa Econômica Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS
3.3.90.35.00.00 610 Serviços de Consultoria 1.000,00 Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria
3.3.90.35.00.00 612 Serviços de Consultoria 1.000,00 Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.3.90.36.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 61.000,00 3.3.90.92.00.00 100 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 239.000,00 3.3.90.92.00.00 317 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.3.90.39.00.00 723 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 3.3.90.92.00.00 416 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00
3.3.90.39.00.00 736 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 3.3.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 2.300,00
3.3.90.93.00.00 610 Indenizações e Restituições 1.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 142.500,00
3.3.90.46.00.00 610 Auxílio-alimentação 4.220.000,00
3.3.90.46.00.00 612 Auxílio-alimentação 3.000,00 4.4.90.40.00.00 610 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 1.000,00
3.3.90.49.00.00 610 Auxílio-Transporte 920.000,00 4.4.90.51.00.00 416 Obras e Instalações 500,00
3.3.90.49.00.00 612 Auxílio-Transporte 3.000,00 4.4.90.51.00.00 612 Obras e Instalações 51.000,00
3.3.90.92.00.00 101 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 4.4.90.52.00.00 314 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
TOTAL 22.485.270,00
10

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria Despesa Aplicação Despesa Econômica
Despesa Aplicação Despesa Econômica 3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 25.939.253,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 60.773.803,09 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 3.044.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 19.785.805,09 3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.883.000,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 18.436.805,09 3.1.90.11.00.00 100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.700.000,00
3.1.90.04.00.00 102 Contratação por Tempo Determinado 404.000,00 3.1.90.11.00.00 612 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.04.00.00 612 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 180.000,00
3.1.90.11.00.00 102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16.874.805,09 3.1.90.13.00.00 612 Obrigações Patronais 1.000,00
3.1.90.11.00.00 240 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00 3.1.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.1.90.11.00.00 612 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,00 3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 161.000,00
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARS DA DÍVIDA 1.000,00
3.1.90.94.00.00 612 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00 3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 22.894.253,00
3.1.90.96.00.00 102 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1.000,00 3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 9.000,00
3.1.90.96.00.00 612 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 468.000,00 3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 830.000,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 1.349.000,00 3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 648.001,00
3.1.91.13.00.00 102 Contribuições Patronais 1.344.000,00 3.3.90.30.00.00 613 Material de Consumo 1.000,00
3.1.91.13.00.00 612 Contribuições Patronais 5.000,00 3.3.90.33.00.00 610 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 40.987.998,00 3.3.90.36.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 25.096.998,00 3.3.90.39.00.00 103 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 34.350,00
3.3.50.39.00.00 102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 3.3.90.39.00.00 104 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.057.000,00
3.3.50.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.505.428,00 3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.622.302,00
3.3.50.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.971.320,00 3.3.90.39.00.00 611 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 243.100,00
3.3.50.39.00.00 613 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.463.750,00 3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.351.700,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 15.891.000,00 © Tecnologia Global Ltda.
3.3.90.14.00.00 610 Diárias - Civil 420.000,00
© Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 38/51



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Despesa Aplicação Despesa Econômica
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 3.3.90.40.00.00 612 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 7.125.000,00
4.4.90.40.00.00 612 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 1.000,00
3.3.90.30.00.00 233 Material de Consumo 9.000,00 4.4.90.51.00.00 415 Obras e Instalações 2.000,00
3.3.90.30.00.00 240 Material de Consumo 4.491.600,00 4.4.90.51.00.00 418 Obras e Instalações 2.000,00
3.3.90.30.00.00 615 Material de Consumo 240.000,00 4.4.90.51.00.00 612 Obras e Instalações 5.975.000,00
3.3.90.32.00.00 102 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00 4.4.90.51.00.00 614 Obras e Instalações 1.000,00
3.3.90.32.00.00 240 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.001.000,00 4.4.90.61.00.00 612 Aquisição de Imóveis 400.000,00
4.6.00.00.00.00 Amortização da Dívida 1.000,00
4.6.90.71.00.00 612 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.000,00
TOTAL 33.065.253,00
3.3.90.35.00.00 610 Serviços de Consultoria 1.000,00
3.3.90.36.00.00 240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14.400,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 39/51
© Tecnologia
Unidade Global
Gestora: Ltda.
CONSOLIDADO
Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.748.000,00 Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 34/51 3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 4.582.000,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 3.1.90.13.00.00 612 Obrigações Patronais 1.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 3.1.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 3.1.91.13.00.00 612 Contribuições Patronais 1.000,00
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.399.000,00
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 40.000,00
3.3.90.39.00.00 615 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 3.3.90.36.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 7.000,00
3.3.90.39.00.00 617 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
3.3.90.40.00.00 612 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.402.000,00
3.3.90.46.00.00 610 Auxílio-alimentação 1.000,00 3.3.90.48.00.00 612 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 100.000,00
3.3.90.46.00.00 612 Auxílio-alimentação 1.000,00 3.3.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
3.3.90.49.00.00 610 Auxílio-Transporte 300.000,00 3.3.90.93.00.00 414 Indenizações e Restituições 1.000,00
3.3.90.49.00.00 612 Auxílio-Transporte 1.000,00 4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 1.948.000,00
3.3.90.92.00.00 102 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 4.4.00.00.00.00 Investimentos 1.948.000,00
3.3.90.92.00.00 232 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.948.000,00
3.3.90.92.00.00 233 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 4.4.90.51.00.00 612 Obras e Instalações 571.000,00
3.3.90.92.00.00 235 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 4.4.90.52.00.00 414 Equipamentos e Material Permanente 859.500,00
3.3.90.92.00.00 241 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 © Tecnologia Global Ltda.
3.3.90.92.00.00 613 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 40/51
3.3.90.92.00.00 615 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
4.4.00.00.00.00 Investimentos 513.510,00
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
4.4.90.40.00.00 612 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 1.000,00
4.4.90.51.00.00 241 Obras e Instalações 2.000,00 Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
4.4.90.51.00.00 610 Obras e Instalações 2.000,00 Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria
TOTAL 6.530.000,00

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria Órgão: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Despesa Aplicação Despesa Econômica Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO - FMDE
4.4.90.51.00.00 612 Obras e Instalações 1.000,00 Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO - FMDE
4.4.90.52.00.00 240 Equipamentos e Material Permanente 202.500,00 Despesa Aplicação Despesa Econômica
4.4.90.52.00.00 241 Equipamentos e Material Permanente 26.010,00 3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 42.600,00
4.4.90.52.00.00 610 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 42.600,00
4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 202.000,00 3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 42.600,00
4.4.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00 3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 10.100,00
TOTAL 61.287.313,09 3.3.90.35.00.00 612 Serviços de Consultoria 2.000,00
3.3.90.39.00.00 Ltda. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 3.3.90.92.00.00 413 Despesas de Exercícios Anteriores 10.500,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 1.157.350,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 4.4.40.00.00.00 Transferências a Municípios 1.000,00
Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4.4.40.41.00.00 612 Contribuições 1.000,00
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMSA 4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.156.350,00
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMSA
4.4.90.51.00.00 612 Obras e Instalações 1.002.000,00
Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria 4.4.90.51.00.00 613 Obras e Instalações 1.000,00
Despesa Aplicação Despesa Econômica 4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 11.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 1.000,00 4.5.00.00.00.00 Inversões Financeiras 202.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 1.000,00 4.5.90.00.00.00 Aplicações Diretas 202.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 4.5.90.66.00.00 100 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 1.000,00
4.4.90.52.00.00 610 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 4.5.90.66.00.00 612 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 201.000,00
TOTAL 1.000,00 TOTAL 1.401.950,00
D.O.Q. 11

Órgão: 42 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL
Órgão: 47 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE QUISSAMÃ
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Unidade: 001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.PÚBL. DO MUN. DE QUISSAMÃ - IPMQ
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Subunidade: 001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.PÚBL. DO MUN. DE QUISSAMÃ - IPMQ
Despesa Aplicação Despesa Econômica Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 222.000,00 Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 222.000,00 4.4.90.52.00.00 105 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 222.000,00 9.0.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 100.000,00
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 58.000,00 9.9.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 100.000,00
9.9.99.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 100.000,00
9.9.99.99.00.00 105 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 100.000,00
3.3.90.39.00.00 613 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 TOTAL 1.586.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 185.000,00
TOTAL 407.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Órgão: 48 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
Unidade: 001 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - FEPGM
Subunidade: 001 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - FEPGM
Órgão: 43 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E ADOLESCENTE Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA Despesa Aplicação Despesa Econômica
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA 3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 3.150,00
© Tecnologia Global Ltda. 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 500,00
Despesa Aplicação Despesa Econômica 3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 500,00
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 60.900,00 3.1.90.11.00.00 109 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.900,00 3.3.00.00.00.00
© Tecnologia Global Ltda. Outras Despesas Correntes 2.650,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 60.900,00 3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.650,00
3.3.90.30.00.00 100 Material de Consumo 1.000,00 3.3.90.14.00.00 109 Diárias - Civil 700,00
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 5.700,00 3.3.90.30.00.00 109 Material de Consumo 350,00
3.3.90.36.00.00 100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 3.3.90.33.00.00 109 Passagens e Despesas com Locomoção 350,00
3.3.90.36.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 3.3.90.36.00.00 109 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 350,00
3.3.90.39.00.00 100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.100,00 3.3.90.39.00.00 109 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 800,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 350,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 350,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 350,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 1.000,00
4.4.90.52.00.00 109 Equipamentos e Material Permanente 350,00
4.4.90.52.00.00 610 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 TOTAL 3.500,00
TOTAL 61.900,00


Órgão: 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Órgão: 45 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
© Tecnologia Global
Unidade: 001 - Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - FMSPT
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
© Tecnologia Global Ltda. Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - FMSPT
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria
Despesa Aplicação Despesa Econômica Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 20.400,00 3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 20.500,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.400,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 2.000,00
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.000,00 3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.3.50.43.00.00 612 Subvenções Sociais 1.000,00 3.1.90.11.00.00 100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 18.500,00
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 1.000,00
3.3.90.48.00.00 612 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.000,00
3.3.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 4.000,00
3.3.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 3.3.90.36.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 3.000,00 3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 3.000,00 3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.500,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00 4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 4.000,00
4.4.90.51.00.00 612 Obras e Instalações 1.000,00 4.4.00.00.00.00 Investimentos 4.000,00
4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00
TOTAL 23.400,00 4.4.90.51.00.00 612 Obras e Instalações 1.000,00
TOTAL 24.500,00


© Tecnologia
Fonte Global
de Recurso: Ltda.
CONSOLIDADO
Órgão: 46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DEINTERESSE SOCIAL - FMHIS © Tecnologia Global Ltda.
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DEINTERESSE SOCIAL - FMHIS
Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria Órgão: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 523.100,00 Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 3.000,00
3.3.90.36.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 340.000,00
3.3.90.39.00.00 100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 320.000,00
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 3.1.90.11.00.00 100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 205.500,00 3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 20.000,00
3.3.90.39.00.00 614 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.100,00 3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 20.000,00
3.3.90.92.00.00 100 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 3.1.91.13.00.00 100 Contribuições Patronais 20.000,00
3.3.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 178.000,00
3.3.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 200,00 3.3.60.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos 1.000,00
3.3.90.92.00.00 614 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 3.3.60.45.00.00 612 Subvenções Econômicas 1.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 502.000,00
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 3.000,00
4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 3.3.90.33.00.00 610 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
TOTAL 1.025.100,00 3.3.90.36.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 46/51 4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
© Tecnologia Global Ltda. TOTAL 538.000,00

Órgão: 47 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE QUISSAMÃ Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Unidade: 001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.PÚBL. DO MUN. DE QUISSAMÃ - IPMQ © Tecnologia Global Ltda.

Despesa Aplicação Despesa Econômica Unidade Gestora: CONSOLIDADO
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 1.480.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 1.095.000,00 Órgão: 51 - COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.095.000,00 Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CEHIS
3.1.90.01.00.00 105 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 30.000,00
Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CEHIS
3.1.90.03.00.00 105 Pensões do RPPS e do Militar 200.000,00
3.1.90.11.00.00 105 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 510.000,00 Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria
3.1.90.13.00.00 105 Obrigações Patronais 65.000,00 Despesa Aplicação Despesa Econômica
3.1.90.91.00.00 105 Sentenças Judiciais 10.000,00 3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 404.000,00
3.1.90.94.00.00 105 Indenizações e Restituições Trabalhistas 30.000,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 370.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 385.000,00
3.3.90.14.00.00 105 Diárias - Civil 10.000,00
3.3.90.33.00.00 105 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 3.1.91.13.00.00 100 Contribuições Patronais 30.000,00
3.3.90.35.00.00 105 Serviços de Consultoria 120.000,00 3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 34.000,00
3.3.90.36.00.00 105 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 35.000,00 3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 34.000,00
3.3.90.39.00.00 105 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 3.000,00
3.3.90.40.00.00 105 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 80.000,00 3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.46.00.00 105 Auxílio-alimentação 30.000,00 3.3.90.36.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3.3.90.47.00.00 105 Obrigações Tributárias e Contributivas 10.000,00 3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.000,00
3.3.90.49.00.00 105 Auxílio-Transporte 5.000,00 3.3.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.3.90.92.00.00 105 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 5.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 5.000,00
3.3.90.98.00.00 105 Compensações ao RGPS 10.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 6.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00 TOTAL 409.000,00
4.4.90.51.00.00 105 Obras e Instalações 1.000,00 TOTAL GERAL 276.110.500,00

12

Página: 1/41 Página: 8/41
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER - SECLA
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL
13 CULTURA 254.000,00 2.136.000,00 0,00 2.390.000,00
01 LEGISLATIVA 0,00 781.651,17 0,00 781.651,17
13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 2.000,00 7.000,00 0,00 9.000,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 781.651,17 0,00 781.651,17
13.391.0031 GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICOCULTURAL 2.000,00 7.000,00 0,00 9.000,00
01.031.0044 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 781.651,17 0,00 781.651,17
13.391.0031.1073 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS HISTÓRICOS CULTURAIS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
01.031.0044.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 781.651,17 0,00 781.651,17
13.391.0031.2035 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
TOTAL 0,00 781.651,17 0,00 781.651,17 13.391.0031.2154 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
13.391.0031.2206 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 252.000,00 2.129.000,00 0,00 2.381.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 13.392.0003 FOMENTO AO LAZER 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Página: 2/41
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 13.392.0003.2224 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.392.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.033.000,00 0,00 1.034.000,00
13.392.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
13.392.0029.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.392.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 1.032.000,00 0,00 1.032.000,00
13.392.0043 ESPAÇOS CULTURAIS 251.000,00 690.000,00 0,00 941.000,00
13.392.0043.1018 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
13.392.0043.1038 ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL 13.392.0043.2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Unidade: 002 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 13.392.0043.2205 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 0,00 411.000,00 0,00 411.000,00
Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 13.392.0043.2214 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 278.000,00 0,00 278.000,00
13.392.0070 RAÍZES NOSSAS 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00
13.392.0070.2046 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
01 LEGISLATIVA 180.500,00 7.232.863,74 0,00 7.413.363,74 13.392.0070.2127 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL 0,00 403.000,00 0,00 403.000,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 180.500,00 7.232.863,74 0,00 7.413.363,74 13.392.0070.2142 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
01.031.0004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO 180.500,00 7.232.863,74 0,00 7.413.363,74 27 DESPORTO E LAZER 0,00 704.000,00 0,00 704.000,00
01.031.0004.1023 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 27.813 LAZER 0,00 704.000,00 0,00 704.000,00
01.031.0004.1035 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 500,00 0,00 0,00 500,00 27.813.0003 FOMENTO AO LAZER 0,00 704.000,00 0,00 704.000,00
01.031.0004.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 27.813.0003.2160 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER 0,00 702.000,00 0,00 702.000,00
01.031.0004.2017 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE 0,00 500,00 0,00 500,00 27.813.0003.2188 VIVENDO COM LAZER 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
01.031.0004.2090 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 0,00 124.000,00 0,00 124.000,00
01.031.0004.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 7.103.363,74 0,00 7.103.363,74 © Tecnologia Global Ltda.
01.031.0004.2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL 180.500,00 7.232.863,74 0,00 7.413.363,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 9/41
Página: 3/41

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER - SECLA
Órgão: 16 - GABINETE DO PREFEITO Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER - SECLA
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL
Subunidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF TOTAL 254.000,00 2.840.000,00 0,00 3.094.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 1.785.000,00 0,00 1.786.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 1.785.000,00 0,00 1.786.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 10/41
04.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.785.000,00 0,00 1.786.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
11 TRABALHO 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
11.333 EMPREGABILIDADE 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
11.333.0061 TRABALHO E RENDA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
11.333.0061.2266 JOVEM APRENDIZ - JUVENTUDE ATIVA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
23 COMÉRCIO E SERVIÇO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
23.694 SERVILÇOS FINANCEIROS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
23.694.0060 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
23.694.0060.1096 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
TOTAL 151.000,00 2.785.000,00 0,00 2.936.000,00 Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO 24.500,00 4.553.000,00 0,00 4.577.500,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 3.022.900,00 0,00 3.042.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 04.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00 3.021.900,00 0,00 3.041.900,00
Página: 4/41
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 04.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
04.122.0029.2059 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 0,00 177.200,00 0,00 177.200,00
04.122.0029.2236 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO 0,00 78.200,00 0,00 78.200,00
04.122.0029.2239 PREFEITURA PRESENTE 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 04.122.0056 SUBVENÇÕES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 4.500,00 1.530.100,00 0,00 1.534.600,00
04.126.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.000,00 243.000,00 0,00 245.000,00
Unidade: 002 - DEFESA CIVIL 04.126.0029.1086 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Subunidade: 002 - DEFESA CIVIL © Tecnologia Global Ltda.
04.126.0029.2145 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 0,00 243.000,00 0,00 243.000,00
TOTAL 04.126.0039 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.500,00 1.287.100,00 0,00 1.289.600,00

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais
04.126.0039.1065 REEQUIPAMENTO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
04 ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 271.000,00 0,00 272.000,00
04.126.0039.2139 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 0,00 599.600,00 0,00 599.600,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 271.000,00 0,00 272.000,00
04.126.0039.2140 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 687.500,00 0,00 687.500,00
TOTAL 24.500,00 4.553.000,00 0,00 4.577.500,00
TOTAL 1.000,00 271.000,00 0,00 272.000,00
Página: 11/41
Página: 5/41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO © Tecnologia Global Ltda.
Unidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Subunidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
02 JUDICIÁRIA 1.000,00 6.365.500,00 0,00 6.366.500,00
Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL 02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA 0,00 5.110.000,00 0,00 5.110.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 80.000,00 991.000,00 0,00 1.071.000,00 02.061.0013 DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 0,00 5.110.000,00 0,00 5.110.000,00
04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 80.000,00 991.000,00 0,00 1.071.000,00 02.061.0013.2152 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO 0,00 1.103.000,00 0,00 1.103.000,00
04.131.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 80.000,00 991.000,00 0,00 1.071.000,00 02.061.0013.2249 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL 0,00 4.003.000,00 0,00 4.003.000,00
04.131.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 02.061.0013.2252 DECISÃO JUDICIAL - ACORDO JUDICIAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
04.131.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 991.000,00 0,00 991.000,00 02.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 1.253.500,00 0,00 1.254.500,00
TOTAL 80.000,00 991.000,00 0,00 1.071.000,00 02.122.0013 DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
02.122.0013.2226 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 02.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Página: 6/41
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 02.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 1.181.500,00 0,00 1.181.500,00
02.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
02.128.0013 DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TOTAL 1.000,00 6.365.500,00 0,00 6.366.500,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 12/41
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - SESPT Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - SESPT

06 SEGURANÇA PÚBLICA 260.000,00 8.828.000,00 0,00 9.088.000,00
06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 60.000,00 7.724.000,00 0,00 7.784.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
06.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 60.000,00 7.688.000,00 0,00 7.748.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
06.122.0029.1049 REEQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 Órgão: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
06.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 7.678.000,00 0,00 7.678.000,00 Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
06.122.0029.2112 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROEIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Subunidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
06.122.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 © Tecnologia Global Ltda.
06.122.0038.2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
06.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 50.000,00 110.000,00 0,00 160.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 15.000,00 967.000,00 0,00 982.000,00
06.125.0071 CIDADE SEGURA
© Tecnologia Global Ltda. 50.000,00 110.000,00 0,00 160.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.000,00 957.000,00 0,00 972.000,00
06.125.0071.1080 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 04.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 15.000,00 957.000,00 0,00 972.000,00
06.125.0071.2227 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 04.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
06.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 04.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 957.000,00 0,00 957.000,00
06.128.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04.128.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
06.181 POLICIAMENTO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
06.181.0071 CIDADE SEGURA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 TOTAL 15.000,00 967.000,00 0,00 982.000,00
06.181.0071.2215 CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

06.183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00
06.183.0071 CIDADE SEGURA 150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00 Página: 13/41
06.183.0071.1078 MONITORAMENTO DE VIAS E PRAÇAS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
06.183.0071.2216 MONITORAMENTO DE VIAS E PRAÇAS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

06.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 812.000,00 0,00 812.000,00
06.541.0029.2228 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL 0,00 812.000,00 0,00 812.000,00
TOTAL 260.000,00 8.828.000,00 0,00 9.088.000,00
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Página: 7/41 Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE EJUVENTUDE - SEMEJ
© Tecnologia Global Ltda. Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL
27 DESPORTO E LAZER 11.000,00 3.020.800,00 0,00 3.031.800,00
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE © Tecnologia Global Ltda.
27.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SETRA 27.241.0025 VIVA MELHOR 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SETRA 27.241.0025.2181 TERCEIRA IDADE EM AÇÃO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
27.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
27.242.0025 VIVA MELHOR 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
26 TRANSPORTE 41.000,00 6.972.000,00 0,00 7.013.000,00 27.242.0025.2190 ESPORTE ESPECIAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 41.000,00 6.972.000,00 0,00 7.013.000,00 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.000,00 824.000,00 0,00 825.000,00
26.122.0028 FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL 21.000,00 3.255.000,00 0,00 3.276.000,00 27.812.0045 PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE 1.000,00 824.000,00 0,00 825.000,00
26.122.0028.1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 27.812.0045.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
26.122.0028.1010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 27.812.0045.2031 BOLSA ATLETA 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00
26.122.0028.2090 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 0,00 3.255.000,00 0,00 3.255.000,00 27.812.0045.2046 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
26.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00 3.717.000,00 0,00 3.737.000,00 27.812.0045.2063 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA 0,00 301.000,00 0,00 301.000,00
26.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 27.812.0045.2064 EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 252.000,00 0,00 252.000,00
26.122.0029.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 TOTAL 11.000,00 3.020.800,00 0,00 3.031.800,00
TOTAL 41.000,00 6.972.000,00 0,00 7.013.000,00

D.O.Q. 13


Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO - SEMAD
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 567.000,00 16.691.420,00 0,00 17.258.420,00
04 ADMINISTRAÇÃO 60.000,00 13.375.300,00 0,00 13.435.300,00 12.365.0019 EDUCAÇÃO INFANTIL 567.000,00 16.691.420,00 0,00 17.258.420,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 60.000,00 13.375.300,00 0,00 13.435.300,00 12.365.0019.1026 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - ED INFANTIL CRECHE 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00
04.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 60.000,00 13.375.300,00 0,00 13.435.300,00 12.365.0019.1027 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA 204.000,00 0,00 0,00 204.000,00
04.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 12.365.0019.1055 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00
04.122.0029.1086 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 12.365.0019.1056 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
04.122.0029.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 12.365.0019.2006 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 0,00 404.000,00 0,00 404.000,00
04.122.0029.2051 CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 12.365.0019.2007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 0,00 402.000,00 0,00 402.000,00
04.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 13.298.300,00 0,00 13.298.300,00 12.365.0019.2010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 0,00 147.460,00 0,00 147.460,00
04.122.0029.2145 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 12.365.0019.2015 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA 0,00 67.000,00 0,00 67.000,00
12.365.0019.2084 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ED INFANTIL CRECHE 0,00 287.000,00 0,00 287.000,00
TOTAL 60.000,00 13.375.300,00 0,00 13.435.300,00
12.365.0019.2085 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA 0,00 233.000,00 0,00 233.000,00
12.365.0019.2098 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE 0,00 3.791.000,00 0,00 3.791.000,00
12.365.0019.2099 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA 0,00 1.895.400,00 0,00 1.895.400,00
12.365.0019.2132 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
12.365.0019.2133 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
12.365.0019.2168 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ED INFANTIL CRECHE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 12.365.0019.2169 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Página: 15/41
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 12.365.0019.2220 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO 0,00 4.957.900,00 0,00 4.957.900,00
12.365.0019.2221 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO 0,00 4.142.660,00 0,00 4.142.660,00
12.365.0019.2244 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
12.365.0019.2245 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
12.365.0019.2247 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ED. INFANTIL CRECHE 0,00 109.000,00 0,00 109.000,00
12.365.0019.2248 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ED. INFANTIL-PRÉ ESCOLA 0,00 109.000,00 0,00 109.000,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 12.365.0019.2256 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ED. INFANTIL CRECHE - APOIO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 12.365.0019.2257 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ED. INFANTIL -PRÉ-ESCOLA - APOIO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 12.365.0019.2258 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INFANTIL CRECHE - APOIO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 12.365.0019.2259 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA - APOIO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.250,00 1.337.250,00 0,00 1.338.500,00
12.366.0040 JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS 1.250,00 1.337.250,00 0,00 1.338.500,00
Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL © Tecnologia Global Ltda.
04 ADMINISTRAÇÃO 12.000,00 7.789.000,00 0,00 7.801.000,00
04.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 20/41
04.122.0029.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00
04.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 146.000,00 0,00 146.000,00
04.123.0001.2003 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 146.000,00 0,00 146.000,00
04.123.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
04.123.0029.2269 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.000,00 425.000,00 0,00 426.000,00 Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
04.129.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 425.000,00 0,00 426.000,00 Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
04.129.0029.1084 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
04.129.0029.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL
04.129.0029.2235 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA 0,00 423.000,00 0,00 423.000,00
12.366.0040.1057 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00
11 TRABALHO 0,00 0,00 2.783.000,00 2.783.000,00
12.366.0040.2008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00
11.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 0,00 2.783.000,00 2.783.000,00 12.366.0040.2011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
11.331.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 2.783.000,00 2.783.000,00 12.366.0040.2097 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 0,00 15.750,00 0,00 15.750,00
11.331.0000.0002 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 0,00 0,00 2.783.000,00 2.783.000,00 12.366.0040.2222 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO 0,00 1.230.000,00 0,00 1.230.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 3.102.000,00 3.102.000,00 12.366.0040.2260 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA - APOIO 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
28.694 SERVILÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 3.102.000,00 3.102.000,00 12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 5.000,00 902.000,00 0,00 907.000,00
28.694.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 3.102.000,00 3.102.000,00 12.367.0018 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 5.000,00 902.000,00 0,00 907.000,00
28.694.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 0,00 0,00 3.102.000,00 3.102.000,00 12.367.0018.1052 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INCLUSIVA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 11.240.679,00 11.240.679,00 12.367.0018.2005 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 11.240.679,00 11.240.679,00 12.367.0018.2088 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA 0,00 821.000,00 0,00 821.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 11.240.679,00 11.240.679,00 12.367.0018.2240 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 11.240.679,00 11.240.679,00 12.367.0018.2261 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA - APOIO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL 12.000,00 7.789.000,00 17.125.679,00 24.926.679,00 TOTAL 1.034.250,00 58.269.770,00 0,00 59.304.020,00

Página: 21/41
Página: 16/41 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - SEMAS
Unidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURIMO - SEMDE Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL
Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00 31.500,00 0,00 32.500,00
04 ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 1.449.000,00 0,00 1.454.000,00
TOTAL 1.000,00 31.500,00 0,00 32.500,00
11 TRABALHO 40.000,00 451.000,00 0,00 491.000,00
11.333 EMPREGABILIDADE 20.000,00 151.000,00 0,00 171.000,00
11.333.0061 TRABALHO E RENDA 20.000,00 151.000,00 0,00 171.000,00 Página: 22/41
11.333.0061.1014 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
11.333.0061.2035 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 151.000,00 0,00 151.000,00
11.695 TURISMO 20.000,00 300.000,00 0,00 320.000,00
11.695.0026 FOMENTO AO TURISMO 20.000,00 300.000,00 0,00 320.000,00
11.695.0026.1071 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
11.695.0026.2185 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
22 INDÚSTRIA 10.000,00 30.000,00 0,00 40.000,00
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
22.661.0062 CASA DO EMPREENDEDOR 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS
22.661.0062.2200 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS
22.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL
22.691.0062 CASA DO EMPREENDEDOR 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 142.500,00 22.342.770,00 0,00 22.485.270,00
22.691.0062.1048 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 56.000,00 4.276.000,00 0,00 4.332.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇO 480.000,00 471.000,00 0,00 951.000,00 08.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 56.000,00 4.276.000,00 0,00 4.332.000,00
23.334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00 08.122.0029.1023 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
23.334.0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00 08.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
23.334.0014.2199 FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00 08.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 4.242.500,00 0,00 4.242.500,00
23.695 TURISMO 480.000,00 400.000,00 0,00 880.000,00 08.122.0029.2111 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 29.500,00 0,00 29.500,00
23.695.0026 FOMENTO AO TURISMO 480.000,00 400.000,00 0,00 880.000,00 08.122.0029.2136 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
© Tecnologia Global Ltda. 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
23.695.0026.1092 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 08.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 30.400,00 0,00 30.400,00
23.695.0026.2262 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 08.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 30.400,00 0,00 30.400,00
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 3.881.000,00 0,00 3.881.000,00
08.241.0067 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 3.881.000,00 0,00 3.881.000,00
08.241.0067.2042 BOLSA AUXÍLIO - SCFV IDOSO 0,00 3.881.000,00 0,00 3.881.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 481.000,00 0,00 481.000,00
Página: 17/41
08.242.0067 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 481.000,00 0,00 481.000,00
08.242.0067.2202 BOLSA AUXÍLIO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0,00 481.000,00 0,00 481.000,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE 2.000,00 4.976.270,00 0,00 4.978.270,00
08.243.0006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
08.243.0006.2109 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
08.243.0066 CRIANÇA FELIZ 2.000,00 132.970,00 0,00 134.970,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 08.243.0066.1087 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 08.243.0066.2201 PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ 0,00 132.970,00 0,00 132.970,00
Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO 08.243.0067 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 4.573.000,00 0,00 4.573.000,00
08.243.0067.2044 BOLSA AUXÍLIO - JOVENS EM AÇÃO 0,00 2.161.000,00 0,00 2.161.000,00
Unidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE
08.243.0067.2237 BOLSA AUXÍLIO - AGENTE MIRIM 0,00 2.161.000,00 0,00 2.161.000,00
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURIMO - SEMDE
08.243.0067.2267 BOLSA AUXÍLIO - PRIMEIROS PASSOS 0,00 251.000,00 0,00 251.000,00
Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL 08.243.0069 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC 0,00 269.000,00 0,00 269.000,00
08.243.0069.2107 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE AC 0,00 269.000,00 0,00 269.000,00
TOTAL 535.000,00 2.401.000,00 0,00 2.936.000,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 84.500,00 8.698.100,00 0,00 8.782.600,00

Página: 18/41
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 23/41

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS
12 EDUCAÇÃO 1.034.250,00 58.269.770,00 0,00 59.304.020,00 08.244.0006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 43.500,00 3.504.500,00 0,00 3.548.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 461.000,00 37.929.100,00 0,00 38.390.100,00 08.244.0006.1023 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
12.361.0020 ENSINO FUNDAMENTAL 461.000,00 37.929.100,00 0,00 38.390.100,00 08.244.0006.1072 REEQUIPAMENTO DA PSB 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
12.361.0020.1025 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 404.000,00 0,00 0,00 404.000,00 08.244.0006.2045 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 2.298.000,00 0,00 2.298.000,00
12.361.0020.1046 REEQUIPAMENTO DA ADM GERAL - ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 08.244.0006.2122 EQUIPE VOLANTE 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
12.361.0020.1058 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 08.244.0006.2180 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 0,00 1.010.000,00 0,00 1.010.000,00
12.361.0020.2009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 1.011.000,00 0,00 1.011.000,00 08.244.0006.2204 SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB PAIF 0,00 180.500,00 0,00 180.500,00
12.361.0020.2012 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 224.000,00 0,00 224.000,00 08.244.0063 GESTÃO SUAS 18.000,00 7.800,00 0,00 25.800,00
12.361.0020.2013 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 08.244.0063.1063 REEQUIPAMENTO DO IGDSUAS - M 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
12.361.0020.2014 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 08.244.0063.2120 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS – M 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00
12.361.0020.2016 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 08.244.0064 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ECADASTRO ÚNICO 20.000,00 69.000,00 0,00 89.000,00
12.361.0020.2087 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 2.705.000,00 0,00 2.705.000,00 08.244.0064.1060 REEQUIPAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
08.244.0064.2108 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00
12.361.0020.2100 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
© Tecnologia Global Ltda. 0,00 10.406.100,00 0,00 10.406.100,00
08.244.0065 ACESSUAS TRABALHO 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
12.361.0020.2134 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00
08.244.0065.2106 MANUTENÇÃO DO ACESSUAS 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
12.361.0020.2170 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0020.2219 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 0,00 22.994.000,00 0,00 22.994.000,00
08.244.0067.2032 BOLSA AUXÍLIO - RENDA MÍNIMA 0,00 4.501.000,00 0,00 4.501.000,00
12.361.0020.2241 CAPACITAÇÃO PARA CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO 0,00 152.000,00 0,00 152.000,00
08.244.0067.2203 BOLSA AUXÍLIO 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
12.361.0020.2243 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
08.244.0068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE - PSE MC 1.000,00 114.000,00 0,00 115.000,00
12.361.0020.2246 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ENS. FUNDAMENTAL 0,00 308.000,00 0,00 308.000,00 08.244.0068.1082 REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
12.361.0020.2254 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 08.244.0068.2121 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA - PAEFI PSE MC 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.0020.2255 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 08.244.0068.2209 PSE MC - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMÍLIAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.362 ENSINO MÉDIO 0,00 204.000,00 0,00 204.000,00 08.244.0068.2230 CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
12.362.0021 ENSINO MÉDIO 0,00 204.000,00 0,00 204.000,00 08.244.0069 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
12.362.0021.2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 08.244.0069.1074 REEQUIPAMENTO DA PSE MAC 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
12.362.0021.2135 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 TOTAL 142.500,00 22.342.770,00 0,00 22.485.270,00
12.362.0021.2242 CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR) 0,00 152.000,00 0,00 152.000,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 0,00 1.206.000,00 0,00 1.206.000,00
12.364.0023 ENSINO SUPERIOR 0,00 1.206.000,00 0,00 1.206.000,00
12.364.0023.2072 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES 0,00 803.000,00 0,00 803.000,00
12.364.0023.2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR 0,00 403.000,00 0,00 403.000,00 © Tecnologia Global Ltda.

14


10 SAÚDE 513.510,00 60.773.803,09 0,00 61.287.313,09
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57.000,00 3.714.000,00 0,00 3.771.000,00 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.313.500,00 2.405.000,00 0,00 4.718.500,00
10.122.0034 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.001.000,00 0,00 1.001.000,00 17.512.0048 SANEAMENTO BÁSICO 2.313.500,00 2.405.000,00 0,00 4.718.500,00
10.122.0034.2225 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 0,00 1.001.000,00 0,00 1.001.000,00 17.512.0048.1001 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00
10.122.0059 GESTÃO DO SUS 57.000,00 2.713.000,00 0,00 2.770.000,00 17.512.0048.1022 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 2.000.500,00 0,00 0,00 2.000.500,00
10.122.0059.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 17.512.0048.1091 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 301.500,00 0,00 0,00 301.500,00
10.122.0059.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 2.709.000,00 0,00 2.709.000,00 17.512.0048.2041 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10.122.0059.2096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 17.512.0048.2093 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 0,00 2.402.000,00 0,00 2.402.000,00
10.122.0059.2196 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 17.512.0048.2147 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
10.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00 17.544 RECURSOS HÍDRICOS 0,00 63.000,00 0,00 63.000,00
17.544.0002 ÁGUA PARA TODOS 0,00 63.000,00 0,00 63.000,00
17.544.0002.2094 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
10.126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 1.000,00 3.000,00 0,00 4.000,00
17.544.0002.2146 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
10.126.0059 GESTÃO DO SUS 1.000,00 3.000,00 0,00 4.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.126.0059.1069 IMPLANTAÇÃO DA TI NA SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
23.692 COMERCIALIZAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.126.0059.2195 MANUTENÇÃO DA TI NA REDE DE SAÚDE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 671.000,00 0,00 671.000,00 23.692.0073 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.128.0059 GESTÃO DO SUS 0,00 671.000,00 0,00 671.000,00 23.692.0073.1098 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.128.0059.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 422.000,00 0,00 422.000,00 27 DESPORTO E LAZER 602.000,00 10.000,00 0,00 612.000,00
10.128.0059.2197 EXECUÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS - CIES 0,00 249.000,00 0,00 249.000,00 27.813 LAZER 602.000,00 10.000,00 0,00 612.000,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 4.000,00 7.036.400,00 0,00 7.040.400,00 27.813.0010 CENTROS ESPORTIVOS 602.000,00 10.000,00 0,00 612.000,00
10.301.0058 ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA 4.000,00 7.036.400,00 0,00 7.040.400,00 27.813.0010.1004 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO 151.000,00 0,00 0,00 151.000,00
10.301.0058.1028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 27.813.0010.1016 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
10.301.0058.1047 REEQUIPAMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 27.813.0010.1020 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
10.301.0058.2075 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIAS NATURAIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 27.813.0010.2167 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10.301.0058.2089 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 5.988.400,00 0,00 5.988.400,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
10.301.0058.2101 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 0,00 1.041.000,00 0,00 1.041.000,00 28.694 SERVILÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
10.301.0058.2191 REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
28.694.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
10.301.0058.2192 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
28.694.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
10.301.0058.2193 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL 7.278.001,00 25.785.252,00 2.000,00 33.065.253,00

Página: 25/41
Página: 30/41

10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 423.000,00 43.557.903,09 0,00 43.980.903,09
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
10.302.0009 ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE 423.000,00 43.557.903,09 0,00 43.980.903,09
10.302.0009.1028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL
10.302.0009.1066 REEQUIPAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 421.000,00 0,00 0,00 421.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 1.109.500,00 2.547.000,00 0,00 3.656.500,00
10.302.0009.2028 ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 0,00 16.483.905,09 0,00 16.483.905,09 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.109.500,00 2.537.000,00 0,00 3.646.500,00
10.302.0009.2083 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO 0,00 25.096.998,00 0,00 25.096.998,00 04.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.109.500,00 2.537.000,00 0,00 3.646.500,00
10.302.0009.2183 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 04.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.109.500,00 0,00 0,00 1.109.500,00
10.302.0009.2186 VIABILIZAÇÃO EXAMES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / CONARA 0,00 1.975.000,00 0,00 1.975.000,00 04.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 2.537.000,00 0,00 2.537.000,00
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.000,00 4.577.000,00 0,00 4.578.000,00
10.303.0016 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES 1.000,00 4.577.000,00 0,00 4.578.000,00
10.303.0016.1093 IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA VIVA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
10.303.0016.2058 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - CAF 0,00 4.573.000,00 0,00 4.573.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.303.0016.2189 IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA VIVA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 27.510,00 1.177.000,00 0,00 1.204.510,00
10.305.0057 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 27.510,00 1.177.000,00 0,00 1.204.510,00 18.541.0073 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.305.0057.1054 REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 27.510,00 0,00 0,00 27.510,00 18.541.0073.2238 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.305.0057.2194 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 1.177.000,00 0,00 1.177.000,00 20 AGRICULTURA 838.500,00 1.935.000,00 0,00 2.773.500,00
TOTAL 513.510,00 60.773.803,09 0,00 61.287.313,09 20.606 EXTENSÃO RURAL 1.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00
20.606.0036 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA 1.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00
20.606.0036.1036 ELETRIFICAÇÃO RURAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
20.606.0036.2001 ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Página: 26/41 20.606.0036.2061 ELETRIFICAÇÃO RURAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
20.607 IRRIGAÇÃO 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
20.607.0036 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
20.607.0036.2080 LIMPEZA DE CANAIS 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 837.500,00 1.858.000,00 0,00 2.695.500,00
20.608.0027 FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA 637.500,00 1.517.000,00 0,00 2.154.500,00
20.608.0027.1003 AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00
20.608.0027.1050 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA 217.500,00 0,00 0,00 217.500,00
Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
20.608.0027.1088 PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Unidade: Ltda.
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMSA
20.608.0027.2021 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMSA 20.608.0027.2092 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA 0,00 902.000,00 0,00 902.000,00
Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL 20.608.0027.2119 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL 0,00 351.000,00 0,00 351.000,00
10 SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 20.608.0027.2161 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 202.000,00 0,00 202.000,00
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 © Tecnologia Global Ltda.
10.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
TOTAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Página: 31/41

Página: 27/41
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL
20.608.0035 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL 200.000,00 341.000,00 0,00 541.000,00
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB 20.608.0035.1005 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB 20.608.0035.2148 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00
Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL 20.608.0035.2159 PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 232.000,00 8.577.002,00 0,00 8.809.002,00 TOTAL 1.948.000,00 4.582.000,00 0,00 6.530.000,00
04.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 3.887.000,00 0,00 3.887.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
04.122.0034 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 2.998.002,00 0,00 2.998.002,00 Página: 32/41
04.122.0034.2225 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 0,00 2.998.002,00 0,00 2.998.002,00
04.122.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 1.000,00 1.682.000,00 0,00 1.683.000,00
04.122.0038.1023 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
04.122.0038.2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 0,00 1.682.000,00 0,00 1.682.000,00
04.128.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
04.128.0029.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
15 URBANISMO 4.018.001,00 13.973.250,00 0,00 17.991.251,00 Órgão: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.018.001,00 4.737.350,00 0,00 8.755.351,00
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO - FMDE
15.451.0012 PLANEJAMENTO MUNICIPAL 1.000,00 50.000,00 0,00 51.000,00
15.451.0012.1041 PLANEJAMENTO URBANO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO - FMDE
15.451.0012.2151 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL
15.451.0034 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 202.001,00 4.140.000,00 0,00 4.342.001,00
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00
15.451.0034.1039 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
15.451.0034.1076 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS 2.001,00 0,00 0,00 2.001,00
15.451.0034.2091 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 4.139.000,00 0,00 4.139.000,00
15.451.0034.2263 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 04.123.0001.2003 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00
15.451.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 3.613.000,00 361.000,00 0,00 3.974.000,00 15 URBANISMO 1.001.000,00 1.000,00 0,00 1.002.000,00
15.451.0038.1019 CONSTRUÇÃO DE PONTES 1.801.000,00 0,00 0,00 1.801.000,00 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.001.000,00 1.000,00 0,00 1.002.000,00
15.451.0038.1021 CONSTRUÇÃO DE VIAS 203.000,00 0,00 0,00 203.000,00 15.451.0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 1.001.000,00 1.000,00 0,00 1.002.000,00
15.451.0038.1024 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 702.000,00 0,00 0,00 702.000,00 15.451.0015.1018 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 1.001.000,00 0,00 0,00 1.001.000,00
15.451.0038.1035 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 15.451.0015.2198 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0038.1079 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS 505.000,00 0,00 0,00 505.000,00 22 INDÚSTRIA 148.350,00 14.000,00 0,00 162.350,00
15.451.0038.1090 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 148.350,00 14.000,00 0,00 162.350,00
© Tecnologia Global Ltda. 22.661.0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 148.350,00 14.000,00 0,00 162.350,00
22.661.0014.1029 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO 144.350,00 0,00 0,00 144.350,00
22.661.0014.1042 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 22.661.0014.2043 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
Página: 28/41
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 22.661.0014.2162 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇO 210.000,00 12.100,00 0,00 222.100,00
23.694 SERVILÇOS FINANCEIROS 210.000,00 12.100,00 0,00 222.100,00
23.694.0060 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 210.000,00 12.100,00 0,00 222.100,00
23.694.0060.1070 MICROCRÉDITO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 23.694.0060.1077 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 23.694.0060.2218 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO 0,00 12.100,00 0,00 12.100,00
Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO TOTAL 1.359.350,00 42.600,00 0,00 1.401.950,00

Página: 33/41
15.451.0038.1097 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.451.0038.2104 MANUTENÇÃO DE PONTES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15.451.0038.2224 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 0,00 351.000,00 0,00 351.000,00
15.451.0041 MOBILIÁRIO URBANO 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00
15.451.0041.1017 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15.451.0041.2102 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
15.451.0056 SUBVENÇÕES 100.000,00 84.350,00 0,00 184.350,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
15.451.0056.1021 CONSTRUÇÃO DE VIAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
15.451.0056.2143 MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00 84.350,00 0,00 84.350,00 Órgão: 42 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL
15.451.0072 INFRAESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO 2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
15.451.0072.1075 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
15.451.0072.2217 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 9.235.900,00 0,00 9.235.900,00 Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL
15.452.0048 SANEAMENTO BÁSICO 0,00 9.235.900,00 0,00 9.235.900,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 185.000,00 222.000,00 0,00 407.000,00
15.452.0048.2081 LIMPEZA URBANA 0,00 9.235.900,00 0,00 9.235.900,00
16 HABITAÇÃO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
16.482.0033 HABITAÇÃO POPULAR 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
18.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
16.482.0033.2047 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
18.512.0048 SANEAMENTO BÁSICO 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
17 SANEAMENTO 2.416.000,00 3.215.000,00 0,00 5.631.000,00
17.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 102.500,00 230.000,00 0,00 332.500,00 18.512.0048.2093 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
17.451.0002 ÁGUA PARA TODOS 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 185.000,00 216.000,00 0,00 401.000,00
17.451.0002.1002 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 18.541.0030 GESTÃO AMBIENTAL 185.000,00 216.000,00 0,00 401.000,00
17.451.0002.1090 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 18.541.0030.1095 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00
17.451.0017 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUASPLUVIAIS 100.000,00 230.000,00 0,00 330.000,00 18.541.0030.2060 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
17.451.0017.1030 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 18.541.0030.2074 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
17.451.0017.2128 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00 18.541.0030.2079 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
17.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 517.000,00 0,00 517.000,00 18.541.0030.2153 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
17.452.0002 ÁGUA PARA TODOS 0,00 517.000,00 0,00 517.000,00 18.541.0030.2234 COLETA SELETIVA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
17.452.0002.2055 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 0,00 517.000,00 0,00 517.000,00
TOTAL 185.000,00 222.000,00 0,00 407.000,00
D.O.Q. 15


Órgão: 43 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E ADOLESCENTE Órgão: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00
04 ADMINISTRAÇÃO 20.000,00 384.000,00 0,00 404.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00 58.700,00 0,00 59.700,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE 1.000,00 58.700,00 0,00 59.700,00
26 TRANSPORTE 0,00 134.000,00 0,00 134.000,00
08.243.0005 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AOADOLESCENTE 1.000,00 58.700,00 0,00 59.700,00
26.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
26.451.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
08.243.0005.2118 MANUTENÇÃO DO FMDCA 0,00 58.700,00 0,00 58.700,00
26.451.0038.2265 MOBILIDADE URBANA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TOTAL 1.000,00 60.900,00 0,00 61.900,00
26.451.0054 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
26.451.0054.2143 MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 26.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Página: 35/41 26.453.0028 FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
26.782.0038.2265 MOBILIDADE URBANA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
TOTAL 20.000,00 518.000,00 0,00 538.000,00
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 41/41
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

13 CULTURA 3.000,00 20.400,00 0,00 23.400,00
13.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 400,00 0,00 400,00
13.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 400,00 0,00 400,00
13.123.0001.2003 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 400,00 0,00 400,00
13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 1.000,00 4.000,00 0,00 5.000,00
© Tecnologia Global Ltda. Órgão: 51 - COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
13.391.0031 GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICOCULTURAL 1.000,00 4.000,00 0,00 5.000,00
Unidade: Ltda.
001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CEHIS
13.391.0031.1073 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS HISTÓRICOS CULTURAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
13.391.0031.2035 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CEHIS
13.391.0031.2154 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
13.391.0031.2206 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00 404.000,00 0,00 409.000,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 2.000,00 16.000,00 0,00 18.000,00
13.392.0003 FOMENTO AO LAZER 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.392.0003.2224 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.392.0043.1018 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
13.392.0043.1038 ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL 5.000,00 404.000,00 0,00 409.000,00
13.392.0043.2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 TOTAL GERAL 14.629.961,00 244.252.860,00 17.227.679,00 276.110.500,00
13.392.0043.2205 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
13.392.0043.2214 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
13.392.0070 RAÍZES NOSSAS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
13.392.0070.2127 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
13.392.0070.2142 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
TOTAL 3.000,00 20.400,00 0,00 23.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Página: 36/41

Órgão: 46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL 01 LEGISLATIVA 180.500,00 8.014.514,91 0,00 8.195.014,91
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DEINTERESSE SOCIAL - FMHIS 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 180.500,00 8.014.514,91 0,00 8.195.014,91
01.031.0004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO 180.500,00 7.232.863,74 0,00 7.413.363,74
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DEINTERESSE SOCIAL - FMHIS
01.031.0044 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 781.651,17 0,00 781.651,17
Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL 02 JUDICIÁRIA 1.350,00 6.368.650,00 0,00 6.370.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 © Tecnologia Global Ltda.AÇÃO JUDICIÁRIA
02.061 0,00 5.110.000,00 0,00 5.110.000,00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 02.061.0013 DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 0,00 5.110.000,00 0,00 5.110.000,00
04.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 02.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.350,00 1.255.750,00 0,00 1.257.100,00
04.123.0001.2003 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 02.122.0013 DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00 20.100,00 0,00 21.100,00 02.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.350,00 1.183.750,00 0,00 1.185.100,00
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 20.100,00 0,00 21.100,00 02.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 200,00 0,00 200,00
08.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 20.100,00 0,00 21.100,00 02.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 200,00 0,00 200,00
08.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 02.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00
08.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 20.100,00 0,00 20.100,00 02.128.0013 DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00
16 HABITAÇÃO 501.000,00 501.000,00 0,00 1.002.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 1.560.000,00 42.708.002,00 0,00 44.268.002,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 501.000,00 501.000,00 0,00 1.002.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.474.500,00 39.563.202,00 0,00 41.037.702,00
16.482.0033 HABITAÇÃO POPULAR 501.000,00 501.000,00 0,00 1.002.000,00 04.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.473.500,00 34.882.200,00 0,00 36.355.700,00
16.482.0033.1094 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES 501.000,00 0,00 0,00 501.000,00 04.122.0034 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 2.998.002,00 0,00 2.998.002,00
16.482.0033.2056 DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 04.122.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 1.000,00 1.682.000,00 0,00 1.683.000,00
16.482.0033.2165 REFORMA DE CASAS POPULARES 0,00 201.000,00 0,00 201.000,00 04.122.0056 SUBVENÇÕES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL 502.000,00 523.100,00 0,00 1.025.100,00 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 168.700,00 0,00 168.700,00
04.126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 4.500,00 1.530.100,00 0,00 1.534.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 04.126.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.000,00 243.000,00 0,00 245.000,00
Página: 37/41
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 04.126.0039 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.500,00 1.287.100,00 0,00 1.289.600,00
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.000,00 425.000,00 0,00 426.000,00
04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 80.000,00 991.000,00 0,00 1.071.000,00
04.131.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 80.000,00 991.000,00 0,00 1.071.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 264.000,00 8.848.500,00 0,00 9.112.500,00
Unidade: 001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.PÚBL. DO MUN. DE QUISSAMÃ - IPMQ © Tecnologia Global Ltda.
Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/8
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.000,00 1.480.000,00 0,00 1.486.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
09.122.0075 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALDO IPMQ 6.000,00 1.230.000,00 0,00 1.236.000,00
09.122.0075.1089 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE IPMQ 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
09.122.0075.2251 APOIO ADMINISTRATIVO IPMQ 0,00 1.230.000,00 0,00 1.230.000,00
09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
09.272.0074 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
09.272.0074.2250 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 61.000,00 7.733.000,00 0,00 7.794.000,00
99.997 Reservado RPPS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 06.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 61.000,00 7.695.000,00 0,00 7.756.000,00
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 06.122.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 06.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 51.000,00 112.000,00 0,00 163.000,00
TOTAL 6.000,00 1.480.000,00 100.000,00 1.586.000,00 06.125.0071 CIDADE SEGURA 51.000,00 112.000,00 0,00 163.000,00
06.181 POLICIAMENTO 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
Página: 38/41 06.181.0071 CIDADE SEGURA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
06.183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 152.000,00 152.000,00 0,00 304.000,00
06.183.0071 CIDADE SEGURA 152.000,00 152.000,00 0,00 304.000,00
06.451.0054 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 06.541.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 812.000,00 0,00 812.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.500,00 22.857.070,00 0,00 23.007.570,00
Órgão: 48 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 63.000,00 4.731.600,00 0,00 4.794.600,00
Unidade: 001 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - FEPGM 08.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 63.000,00 4.731.600,00 0,00 4.794.600,00
Subunidade: 001 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - FEPGM 08.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 30.400,00 0,00 30.400,00
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 3.881.000,00 0,00 3.881.000,00
02© Tecnologia Global Ltda.
JUDICIÁRIA 350,00 3.150,00 0,00 3.500,00 08.241.0067 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 3.881.000,00 0,00 3.881.000,00
02.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 350,00 2.250,00 0,00 2.600,00 08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 481.000,00 0,00 481.000,00
02.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 350,00 2.250,00 0,00 2.600,00 08.242.0067 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 481.000,00 0,00 481.000,00
02.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 350,00 0,00 0,00 350,00 08.243 ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE 3.000,00 5.034.970,00 0,00 5.037.970,00
02.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00 08.243.0005 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AOADOLESCENTE 1.000,00 58.700,00 0,00 59.700,00
02.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 200,00 0,00 200,00 08.243.0006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
02.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 200,00 0,00 200,00 08.243.0066 CRIANÇA FELIZ 2.000,00 132.970,00 0,00 134.970,00
02.123.0001.2003 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 200,00 0,00 200,00 08.243.0067 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 4.573.000,00 0,00 4.573.000,00
02.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 700,00 0,00 700,00 08.243.0069 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC 0,00 269.000,00 0,00 269.000,00
02.128.0013 DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 0,00 700,00 0,00 700,00 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 84.500,00 8.698.100,00 0,00 8.782.600,00
02.128.0013.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 700,00 0,00 700,00 08.244.0006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 43.500,00 3.504.500,00 0,00 3.548.000,00
TOTAL 350,00 3.150,00 0,00 3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Página: 39/41

Órgão: 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 08.244.0063 GESTÃO SUAS 18.000,00 7.800,00 0,00 25.800,00
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - FMSPT 08.244.0064 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ECADASTRO ÚNICO 20.000,00 69.000,00 0,00 89.000,00
08.244.0065 ACESSUAS TRABALHO 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - FMSPT
Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL 08.244.0068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE - PSE MC 1.000,00 114.000,00 0,00 115.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 4.000,00 20.500,00 0,00 24.500,00 08.244.0069 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 9.000,00 0,00 10.000,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.000,00 1.480.000,00 0,00 1.486.000,00
06.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 7.000,00 0,00 8.000,00 09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.000,00 1.230.000,00 0,00 1.236.000,00
06.122.0029.1049 REEQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 09.122.0075 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALDO IPMQ 6.000,00 1.230.000,00 0,00 1.236.000,00
06.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
06.122.0029.2112 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROEIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 09.272.0074 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
06.122.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 10 SAÚDE 514.510,00 60.773.803,09 0,00 61.288.313,09
06.122.0038.2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 58.000,00 3.714.000,00 0,00 3.772.000,00
06.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00 10.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
06.125.0071 CIDADE SEGURA 1.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00 10.122.0034 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.001.000,00 0,00 1.001.000,00
06.125.0071.1080 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10.122.0059 GESTÃO DO SUS 57.000,00 2.713.000,00 0,00 2.770.000,00
06.125.0071.2227 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 10.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00
06.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 10.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00
06.128.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 10.126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 1.000,00 3.000,00 0,00 4.000,00
06.128.0029.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 10.126.0059 GESTÃO DO SUS 1.000,00 3.000,00 0,00 4.000,00
06.181 POLICIAMENTO 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 671.000,00 0,00 671.000,00
06.181.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 10.128.0059 GESTÃO DO SUS 0,00 671.000,00 0,00 671.000,00
06.181.0038.2265 MOBILIDADE URBANA 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 4.000,00 7.036.400,00 0,00 7.040.400,00
06.181.0071 CIDADE SEGURA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 10.301.0058 ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA 4.000,00 7.036.400,00 0,00 7.040.400,00
06.181.0071.2215 CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 423.000,00 43.557.903,09 0,00 43.980.903,09
06.183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00 10.302.0009 ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE 423.000,00 43.557.903,09 0,00 43.980.903,09
06.183.0071 CIDADE SEGURA 2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.000,00 4.577.000,00 0,00 4.578.000,00
06.183.0071.1078 MONITORAMENTO DE VIAS E PRAÇAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 10.303.0016 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES 1.000,00 4.577.000,00 0,00 4.578.000,00
06.183.0071.2216 MONITORAMENTO DE VIAS E PRAÇAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 27.510,00 1.177.000,00 0,00 1.204.510,00
06.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 10.305.0057 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 27.510,00 1.177.000,00 0,00 1.204.510,00
06.451.0054 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 11 TRABALHO 40.000,00 1.451.000,00 2.783.000,00 4.274.000,00
06.451.0054.2143 MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 11.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 0,00 2.783.000,00 2.783.000,00
TOTAL 4.000,00 20.500,00 0,00 24.500,00 11.331.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 2.783.000,00 2.783.000,00

16

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL
11.333 EMPREGABILIDADE 20.000,00 1.151.000,00 0,00 1.171.000,00 01 LEGISLATIVA 8.195.014,91 0,00 8.195.014,91
11.333.0061 TRABALHO E RENDA 20.000,00 1.151.000,00 0,00 1.171.000,00 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 8.195.014,91 0,00 8.195.014,91
11.695 TURISMO 20.000,00 300.000,00 0,00 320.000,00 01.031.0004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO 7.413.363,74 0,00 7.413.363,74
11.695.0026 FOMENTO AO TURISMO 20.000,00 300.000,00 0,00 320.000,00 01.031.0044 PROCESSO LEGISLATIVO 781.651,17 0,00 781.651,17
12 EDUCAÇÃO 1.034.250,00 58.269.770,00 0,00 59.304.020,00 02 JUDICIÁRIA 6.313.500,00 56.500,00 6.370.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 461.000,00 37.929.100,00 0,00 38.390.100,00 02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA 5.104.000,00 6.000,00 5.110.000,00
12.361.0020 ENSINO FUNDAMENTAL 461.000,00 37.929.100,00 0,00 38.390.100,00 02.061.0013 DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 5.104.000,00 6.000,00 5.110.000,00
12.362 ENSINO MÉDIO 0,00 204.000,00 0,00 204.000,00 02.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.208.600,00 48.500,00 1.257.100,00
12.362.0021 ENSINO MÉDIO 0,00 204.000,00 0,00 204.000,00 02.122.0013 DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 70.000,00 2.000,00 72.000,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 0,00 1.206.000,00 0,00 1.206.000,00 02.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.138.600,00 46.500,00 1.185.100,00
12.364.0023 ENSINO SUPERIOR 0,00 1.206.000,00 0,00 1.206.000,00 02.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 200,00 0,00 200,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 567.000,00 16.691.420,00 0,00 17.258.420,00 02.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 200,00 0,00 200,00
12.365.0019 EDUCAÇÃO INFANTIL 567.000,00 16.691.420,00 0,00 17.258.420,00 02.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 700,00 2.000,00 2.700,00
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.250,00 1.337.250,00 0,00 1.338.500,00 02.128.0013 DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 700,00 2.000,00 2.700,00
12.366.0040 JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS 1.250,00 1.337.250,00 0,00 1.338.500,00 04 ADMINISTRAÇÃO 16.348.800,00 27.919.202,00 44.268.002,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 5.000,00 902.000,00 0,00 907.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.417.000,00 25.620.702,00 41.037.702,00
12.367.0018 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 5.000,00 902.000,00 0,00 907.000,00 04.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 15.417.000,00 20.938.700,00 36.355.700,00
13 CULTURA 257.000,00 2.156.400,00 0,00 2.413.400,00 04.122.0034 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 2.998.002,00 2.998.002,00
13.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 400,00 0,00 400,00 04.122.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 1.683.000,00 1.683.000,00
13.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 400,00 0,00 400,00 04.122.0056 SUBVENÇÕES 0,00 1.000,00 1.000,00
13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 3.000,00 11.000,00 0,00 14.000,00 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 90.300,00 78.400,00 168.700,00
13.391.0031 GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICOCULTURAL 3.000,00 11.000,00 0,00 14.000,00 04.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 90.300,00 75.400,00 165.700,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 254.000,00 2.145.000,00 0,00 2.399.000,00 04.123.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 3.000,00 3.000,00
13.392.0003 FOMENTO AO LAZER 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 04.126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 500,00 1.534.100,00 1.534.600,00
13.392.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.033.000,00 0,00 1.034.000,00 04.126.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 245.000,00 245.000,00
04.126.0039 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 1.289.100,00 1.289.600,00
13.392.0070 RAÍZES NOSSAS 0,00 414.000,00 0,00 414.000,00
04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 30.000,00 30.000,00
15 URBANISMO 5.019.001,00 13.974.250,00 0,00 18.993.251,00
04.128.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 30.000,00 30.000,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.019.001,00 4.738.350,00 0,00 9.757.351,00
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 379.000,00 47.000,00 426.000,00
15.451.0012 PLANEJAMENTO MUNICIPAL 1.000,00 50.000,00 0,00 51.000,00
04.129.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 379.000,00 47.000,00 426.000,00
15.451.0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 1.001.000,00 1.000,00 0,00 1.002.000,00
04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 462.000,00 609.000,00 1.071.000,00
15.451.0034 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 202.001,00 4.140.000,00 0,00 4.342.001,00
04.131.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 462.000,00 609.000,00 1.071.000,00
15.451.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 3.613.000,00 361.000,00 0,00 3.974.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 5.391.000,00 3.721.500,00 9.112.500,00


Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL
06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.589.000,00 3.205.000,00 7.794.000,00
15.451.0041 MOBILIÁRIO URBANO 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00
06.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.589.000,00 3.167.000,00 7.756.000,00
15.451.0056 SUBVENÇÕES 100.000,00 84.350,00 0,00 184.350,00
06.122.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 38.000,00 38.000,00
15.451.0072 INFRAESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO 2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00
06.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 163.000,00 163.000,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 9.235.900,00 0,00 9.235.900,00
06.125.0071 CIDADE SEGURA 0,00 163.000,00 163.000,00
15.452.0048 SANEAMENTO BÁSICO 0,00 9.235.900,00 0,00 9.235.900,00
16 HABITAÇÃO 501.000,00 511.000,00 0,00 1.012.000,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 501.000,00 511.000,00 0,00 1.012.000,00
06.181 POLICIAMENTO 0,00 5.500,00 5.500,00
16.482.0033 HABITAÇÃO POPULAR 501.000,00 511.000,00 0,00 1.012.000,00
06.181.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 1.500,00 1.500,00
17 SANEAMENTO 2.416.000,00 3.215.000,00 0,00 5.631.000,00
06.181.0071 CIDADE SEGURA 0,00 4.000,00 4.000,00
17.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 102.500,00 230.000,00 0,00 332.500,00
06.183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 0,00 304.000,00 304.000,00
17.451.0002 ÁGUA PARA TODOS 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
06.183.0071 CIDADE SEGURA 0,00 304.000,00 304.000,00
17.451.0017 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUASPLUVIAIS 100.000,00 230.000,00 0,00 330.000,00
06.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 2.000,00 2.000,00
17.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 517.000,00 0,00 517.000,00
06.451.0054 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 0,00 2.000,00 2.000,00
17.452.0002 ÁGUA PARA TODOS 0,00 517.000,00 0,00 517.000,00
06.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 802.000,00 10.000,00 812.000,00
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.313.500,00 2.405.000,00 0,00 4.718.500,00
06.541.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 802.000,00 10.000,00 812.000,00
17.512.0048 SANEAMENTO BÁSICO 2.313.500,00 2.405.000,00 0,00 4.718.500,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.311.000,00 18.696.570,00 23.007.570,00
17.544 RECURSOS HÍDRICOS 0,00 63.000,00 0,00 63.000,00
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.303.000,00 491.600,00 4.794.600,00
17.544.0002 ÁGUA PARA TODOS 0,00 63.000,00 0,00 63.000,00
08.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.303.000,00 491.600,00 4.794.600,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 185.000,00 322.000,00 0,00 507.000,00
08.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.000,00 29.400,00 30.400,00
08.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.000,00 29.400,00 30.400,00
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 3.881.000,00 3.881.000,00
18.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
18.512.0048 SANEAMENTO BÁSICO 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 08.241.0067 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 3.881.000,00 3.881.000,00
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 185.000,00 316.000,00 0,00 501.000,00 08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 481.000,00 481.000,00
18.541.0030 GESTÃO AMBIENTAL 185.000,00 216.000,00 0,00 401.000,00 08.242.0067 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 481.000,00 481.000,00
18.541.0073 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 08.243 ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE 7.000,00 5.030.970,00 5.037.970,00
20 AGRICULTURA 838.500,00 1.935.000,00 0,00 2.773.500,00 08.243.0005 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AOADOLESCENTE 7.000,00 52.700,00 59.700,00
20.606 EXTENSÃO RURAL 1.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00 08.243.0006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 1.300,00 1.300,00
20.606.0036 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA 1.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00 08.243.0066 CRIANÇA FELIZ 0,00 134.970,00 134.970,00
20.607 IRRIGAÇÃO 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 08.243.0067 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 4.573.000,00 4.573.000,00
20.607.0036 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 08.243.0069 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC 0,00 269.000,00 269.000,00
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 837.500,00 1.858.000,00 0,00 2.695.500,00 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 8.782.600,00 8.782.600,00
20.608.0027 FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA 637.500,00 1.517.000,00 0,00 2.154.500,00 08.244.0006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 3.548.000,00 3.548.000,00
© Tecnologia Global Ltda. © Tecnologia Global Ltda.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 08.244.0063 GESTÃO SUAS 0,00 25.800,00 25.800,00
Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL 08.244.0064 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ECADASTRO ÚNICO 0,00 89.000,00 89.000,00
08.244.0065 ACESSUAS TRABALHO 0,00 1.800,00 1.800,00
20.608.0035 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL 200.000,00 341.000,00 0,00 541.000,00
08.244.0067 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 5.001.000,00 5.001.000,00
22 INDÚSTRIA 158.350,00 44.000,00 0,00 202.350,00
08.244.0068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE - PSE MC 0,00 115.000,00 115.000,00
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 148.350,00 44.000,00 0,00 192.350,00
08.244.0069 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC 0,00 2.000,00 2.000,00
22.661.0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 148.350,00 14.000,00 0,00 162.350,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 1.486.000,00 1.486.000,00
22.661.0062 CASA DO EMPREENDEDOR 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.236.000,00 1.236.000,00
22.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
09.122.0075 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALDO IPMQ 0,00 1.236.000,00 1.236.000,00
22.691.0062 CASA DO EMPREENDEDOR 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 250.000,00 250.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇO 850.000,00 483.100,00 0,00 1.333.100,00
09.272.0074 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 250.000,00 250.000,00
23.334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00
10 SAÚDE 19.318.805,09 41.969.508,00 61.288.313,09
23.334.0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.745.000,00 2.027.000,00 3.772.000,00
23.692 COMERCIALIZAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
23.692.0073 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.122.0034 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.001.000,00 1.001.000,00
23.694 SERVILÇOS FINANCEIROS 360.000,00 12.100,00 0,00 372.100,00
10.122.0059 GESTÃO DO SUS 1.745.000,00 1.025.000,00 2.770.000,00
23.694.0060 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 360.000,00 12.100,00 0,00 372.100,00
10.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.000,00 29.500,00 37.500,00
23.695 TURISMO 480.000,00 400.000,00 0,00 880.000,00
10.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 8.000,00 29.500,00 37.500,00
23.695.0026 FOMENTO AO TURISMO 480.000,00 400.000,00 0,00 880.000,00
10.126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 0,00 4.000,00 4.000,00
26 TRANSPORTE 41.000,00 7.106.000,00 0,00 7.147.000,00
10.126.0059 GESTÃO DO SUS 0,00 4.000,00 4.000,00
26.122.0028 FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL 21.000,00 3.255.000,00 0,00 3.276.000,00
10.128.0059 GESTÃO DO SUS 0,00 671.000,00 671.000,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 5.327.000,00 1.713.400,00 7.040.400,00
26.451.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 10.301.0058 ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA 5.327.000,00 1.713.400,00 7.040.400,00
26.451.0054 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 11.442.805,09 32.538.098,00 43.980.903,09
26.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 10.302.0009 ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE 11.442.805,09 32.538.098,00 43.980.903,09
26.453.0028 FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 3.000,00 4.575.000,00 4.578.000,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 10.303.0016 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES 3.000,00 4.575.000,00 4.578.000,00
26.782.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 793.000,00 411.510,00 1.204.510,00
27 DESPORTO E LAZER 613.000,00 3.734.800,00 0,00 4.347.800,00 10.305.0057 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 793.000,00 411.510,00 1.204.510,00
27.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 2.176.800,00 0,00 2.186.800,00 11 TRABALHO 172.000,00 4.102.000,00 4.274.000,00
27.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00 2.176.800,00 0,00 2.186.800,00 11.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 172.000,00 2.611.000,00 2.783.000,00
27.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 11.331.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 172.000,00 2.611.000,00 2.783.000,00
27.241.0025 VIVA MELHOR 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
27.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 7/8 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL
Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL 11.333 EMPREGABILIDADE 0,00 1.171.000,00 1.171.000,00
11.333.0061 TRABALHO E RENDA 0,00 1.171.000,00 1.171.000,00
27.242.0025 VIVA MELHOR 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
11.695 TURISMO 0,00 320.000,00 320.000,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.000,00 824.000,00 0,00 825.000,00
11.695.0026 FOMENTO AO TURISMO 0,00 320.000,00 320.000,00
27.812.0045 PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE 1.000,00 824.000,00 0,00 825.000,00
12 EDUCAÇÃO 26.430.000,00 32.874.020,00 59.304.020,00
27.813 LAZER 602.000,00 714.000,00 0,00 1.316.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 16.719.000,00 21.671.100,00 38.390.100,00
27.813.0003 FOMENTO AO LAZER 0,00 704.000,00 0,00 704.000,00
12.361.0020 ENSINO FUNDAMENTAL 16.719.000,00 21.671.100,00 38.390.100,00
27.813.0010 CENTROS ESPORTIVOS 602.000,00 10.000,00 0,00 612.000,00
12.362 ENSINO MÉDIO 0,00 204.000,00 204.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 3.104.000,00 3.104.000,00
12.362.0021 ENSINO MÉDIO 0,00 204.000,00 204.000,00
28.694 SERVILÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 3.104.000,00 3.104.000,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 0,00 1.206.000,00 1.206.000,00
28.694.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 3.104.000,00 3.104.000,00
12.364.0023 ENSINO SUPERIOR 0,00 1.206.000,00 1.206.000,00
TOTAL 14.629.961,00 244.252.860,00 5.887.000,00 264.769.821,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 7.669.000,00 9.589.420,00 17.258.420,00
12.365.0019 EDUCAÇÃO INFANTIL 7.669.000,00 9.589.420,00 17.258.420,00
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.233.000,00 105.500,00 1.338.500,00
12.366.0040 JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS 1.233.000,00 105.500,00 1.338.500,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 809.000,00 98.000,00 907.000,00
12.367.0018 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 809.000,00 98.000,00 907.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 8/8 13 CULTURA 1.010.000,00 1.403.400,00 2.413.400,00
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 13.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 400,00 400,00
13.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 400,00 400,00
13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 0,00 14.000,00 14.000,00
13.391.0031 GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICOCULTURAL 0,00 14.000,00 14.000,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 1.010.000,00 1.389.000,00 2.399.000,00
13.392.0003 FOMENTO AO LAZER 0,00 2.000,00 2.000,00
Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL 13.392.0043 ESPAÇOS CULTURAIS 0,00 949.000,00 949.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 11.340.679,00 11.340.679,00 13.392.0070 RAÍZES NOSSAS 0,00 414.000,00 414.000,00
99.997 Reservado RPPS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 15 URBANISMO 1.091.350,00 17.901.901,00 18.993.251,00
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.091.350,00 8.666.001,00 9.757.351,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 11.240.679,00 11.240.679,00 15.451.0012 PLANEJAMENTO MUNICIPAL 0,00 51.000,00 51.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 11.240.679,00 11.240.679,00 15.451.0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 0,00 1.002.000,00 1.002.000,00
TOTAL 0,00 0,00 11.340.679,00 11.340.679,00 15.451.0034 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.057.000,00 3.285.001,00 4.342.001,00
15.451.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 3.974.000,00 3.974.000,00
TOTAL GERAL 14.629.961,00 244.252.860,00 17.227.679,00 276.110.500,00
D.O.Q. 17

Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL FUNÇÕES
15.451.0041 MOBILIÁRIO URBANO 0,00 200.000,00 200.000,00 ÓRGÃOS
Legislativa Judiciária Essencial a Justiça Administração
15.451.0056 SUBVENÇÕES 34.350,00 150.000,00 184.350,00
15.451.0072 INFRAESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO 0,00 4.000,00 4.000,00 47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE QUISSAMÃ
15.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 9.235.900,00 9.235.900,00 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ 3.500,00
15.452.0048 SANEAMENTO BÁSICO 0,00 9.235.900,00 9.235.900,00 49 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
16 HABITAÇÃO 0,00 1.012.000,00 1.012.000,00 50 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 404.000,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 1.012.000,00 1.012.000,00
51 COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
16.482.0033 HABITAÇÃO POPULAR 0,00 1.012.000,00 1.012.000,00
17 SANEAMENTO 0,00 5.631.000,00 5.631.000,00 TOTAL 8.195.014,91 6.370.000,00 0,00 44.268.002,00
17.451.0002 ÁGUA PARA TODOS 0,00 2.500,00 2.500,00
17.451.0017 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUASPLUVIAIS 0,00 330.000,00 330.000,00
17.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 517.000,00 517.000,00
17.452.0002 ÁGUA PARA TODOS 0,00 517.000,00 517.000,00
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 4.718.500,00 4.718.500,00
17.512.0048 SANEAMENTO BÁSICO 0,00 4.718.500,00 4.718.500,00
17.544 RECURSOS HÍDRICOS 0,00 63.000,00 63.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
17.544.0002 ÁGUA PARA TODOS 0,00 63.000,00 63.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.000,00 506.000,00 507.000,00
18.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.000,00 2.000,00 3.000,00 FUNÇÕES
ÓRGÃOS
18.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.000,00 2.000,00 3.000,00 Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social
18.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 3.000,00 3.000,00
10 CÂMARA MUNICIPAL
18.512.0048 SANEAMENTO BÁSICO 0,00 3.000,00 3.000,00
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 501.000,00 501.000,00 16 GABINETE DO PREFEITO
18.541.0030 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 401.000,00 401.000,00 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
18.541.0073 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA 0,00 100.000,00 100.000,00 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 9.088.000,00
20 AGRICULTURA 17.500,00 2.756.000,00 2.773.500,00 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
20.606 EXTENSÃO RURAL 0,00 3.000,00 3.000,00
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
20.606.0036 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA 0,00 3.000,00 3.000,00
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
20.607 IRRIGAÇÃO 0,00 75.000,00 75.000,00
20.607.0036 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA 0,00 75.000,00 75.000,00 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 17.500,00 2.678.000,00 2.695.500,00 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
20.608.0027 FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA 17.500,00 2.137.000,00 2.154.500,00 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
©27Tecnologia Global MUNICIPAL
SECRETARIA Ltda. DEADMINISTRAÇÃO
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 6/8 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL 32.500,00
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL 22.485.270,00
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
20.608.0035 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL 0,00 541.000,00 541.000,00 41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
22 INDÚSTRIA 1.000,00 201.350,00 202.350,00 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00 191.350,00 192.350,00 43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E ADOLESCENTE 59.700,00
22.661.0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.000,00 161.350,00 162.350,00 44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA
22.661.0062 CASA DO EMPREENDEDOR 0,00 30.000,00 30.000,00
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
22.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 10.000,00 10.000,00
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL 21.100,00
22.691.0062 CASA DO EMPREENDEDOR 0,00 10.000,00 10.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇO 0,00 1.333.100,00 1.333.100,00 © Tecnologia Global Ltda.
23.334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 71.000,00 71.000,00
23.334.0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 71.000,00 71.000,00
23.692 COMERCIALIZAÇÃO 0,00 10.000,00 10.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/16
23.692.0073 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA 0,00 10.000,00 10.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
23.694 SERVILÇOS FINANCEIROS 0,00 372.100,00 372.100,00
23.694.0060 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 0,00 372.100,00 372.100,00
23.695 TURISMO 0,00 880.000,00 880.000,00
23.695.0026 FOMENTO AO TURISMO 0,00 880.000,00 880.000,00
26 TRANSPORTE 2.716.000,00 4.431.000,00 7.147.000,00
26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.716.000,00 4.297.000,00 7.013.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
26.122.0028 FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL 1.000,00 3.275.000,00 3.276.000,00 FUNÇÕES
26.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.715.000,00 1.022.000,00 3.737.000,00 ÓRGÃOS
Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social
26.451.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 5.000,00 5.000,00 47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE QUISSAMÃ
26.451.0054 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 0,00 125.000,00 125.000,00 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
26.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 0,00 1.000,00 1.000,00
49 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 24.500,00
26.453.0028 FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL 0,00 1.000,00 1.000,00
50 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 3.000,00 3.000,00
26.782.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 3.000,00 3.000,00 51 COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 409.000,00
27 DESPORTO E LAZER 1.810.000,00 2.537.800,00 4.347.800,00 TOTAL 0,00 9.112.500,00 0,00 23.007.570,00
27.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.810.000,00 376.800,00 2.186.800,00
27.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 10.000,00 10.000,00
27.241.0025 VIVA MELHOR 0,00 10.000,00 10.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 5/16
27.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 10.000,00 10.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

FUNÇÕES
ÓRGÃOS
Previdência Social Saúde Trabalho Educação
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 16 GABINETE DO PREFEITO 1.000.000,00
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
27.242.0025 VIVA MELHOR 0,00 10.000,00 10.000,00 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 825.000,00 825.000,00 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
27.812.0045 PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE 0,00 825.000,00 825.000,00 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
27.813 LAZER 0,00 1.316.000,00 1.316.000,00
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
27.813.0003 FOMENTO AO LAZER 0,00 704.000,00 704.000,00
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
27.813.0010 CENTROS ESPORTIVOS 0,00 612.000,00 612.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.100.000,00 4.000,00 3.104.000,00 ©26Tecnologia
SECRETARIA
Global MUNICIPAL
Ltda. DE ESPORTE E JUVENTUDE
28.694 SERVILÇOS FINANCEIROS 3.100.000,00 4.000,00 3.104.000,00 27 SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO
28.694.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 3.100.000,00 4.000,00 3.104.000,00 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 2.783.000,00
TOTAL 96.226.970,00 168.542.851,00 264.769.821,00 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO 491.000,00
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 59.304.020,00
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 8/8 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL

36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 61.287.313,09
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.000,00
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E ADOLESCENTE
Código Especificação Ordinário Vinculado TOTAL
44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.500.000,00 2.840.679,00 11.340.679,00
99.997 Reservado RPPS 0,00 100.000,00 100.000,00 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 100.000,00 100.000,00 46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.500.000,00 2.740.679,00 11.240.679,00 © Tecnologia Global Ltda.
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.500.000,00 2.740.679,00 11.240.679,00
TOTAL 8.500.000,00 2.840.679,00 11.340.679,00
TOTAL GERAL 104.726.970,00 171.383.530,00 276.110.500,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

FUNÇÕES
ÓRGÃOS
Previdência Social Saúde Trabalho Educação
47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE QUISSAMÃ 1.486.000,00
48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
49 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Gestora: CONSOLIDADO TOTAL 1.486.000,00 61.288.313,09 4.274.000,00 59.304.020,00

FUNÇÕES
ÓRGÃOS Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Legislativa Judiciária Essencial a Justiça Administração
10 CÂMARA MUNICIPAL 8.195.014,91

16 GABINETE DO PREFEITO 2.058.000,00
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.071.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
©18Tecnologia
SECRETARIA
Global MUNICIPAL
Ltda. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO FUNÇÕES
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ÓRGÃOS
Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitacao
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 4.577.500,00 16 GABINETE DO PREFEITO
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 6.366.500,00 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 982.000,00 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 2.390.000,00
27 SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO 13.435.300,00
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 7.801.000,00 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO 1.454.000,00 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

©27Tecnologia Global MUNICIPAL
SECRETARIA Ltda. DEADMINISTRAÇÃO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 8.809.002,00
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 3.656.500,00
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO 15.500,00 39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 17.991.251,00 10.000,00
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E ADOLESCENTE 2.200,00 41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO 1.002.000,00
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL 2.000,00 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 23.400,00
© Tecnologia Global Ltda. 46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL 1.002.000,00
18
D.O.Q. www.quissama.rj.gov.br | 31 De DezembrO De 2020 | eDiÇÃO: N° 1350

FUNÇÕES
FUNÇÕES
ÓRGÃOS
Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitacao ÓRGÃOS
Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais
47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE QUISSAMÃ
50 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 134.000,00
TOTAL 2.413.400,00 0,00 18.993.251,00 1.012.000,00
TOTAL 0,00 7.147.000,00 4.347.800,00 3.104.000,00


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Unidade Gestora: CONSOLIDADO
FUNÇÕES Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS FUNÇÕES
Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura
ÓRGÃOS
10 CÂMARA MUNICIPAL Reserva de ********** ********** TOTAL
Contingência
16 GABINETE DO PREFEITO
10 CÂMARA MUNICIPAL 8.195.014,91
16 GABINETE DO PREFEITO 3.208.000,00
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.071.000,00
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 9.088.000,00
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 7.013.000,00
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 3.094.000,00
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 4.577.500,00
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 6.366.500,00
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 982.000,00
27 SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ©26Tecnologia
SECRETARIA
Global MUNICIPAL
Ltda. DE ESPORTE E JUVENTUDE 3.031.800,00
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO 27 SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO 13.435.300,00
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 11.240.679,00 24.926.679,00
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO 2.936.000,00
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL 31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 59.304.020,00
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL 32.500,00
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL 22.485.270,00
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 5.631.000,00 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 61.287.313,09
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 100.000,00 2.773.500,00 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.000,00
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO 39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 33.065.253,00
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL 407.000,00 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 6.530.000,00
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E ADOLESCENTE 41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO 1.401.950,00
44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL 407.000,00
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E ADOLESCENTE 61.900,00
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL
© Tecnologia Global Ltda. 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 23.400,00



FUNÇÕES
ÓRGÃOS
Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE QUISSAMÃ FUNÇÕES
48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ ÓRGÃOS
Reserva de ********** ********** TOTAL
49 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO Contingência
50 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL 1.025.100,00
51 COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE QUISSAMÃ 100.000,00 1.586.000,00
TOTAL 5.631.000,00 507.000,00 0,00 2.773.500,00 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ 3.500,00
49 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 24.500,00
50 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 538.000,00
51 COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 409.000,00
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 TOTAL 11.340.679,00 0,00 0,00 276.110.500,00

FUNÇÕES Página: 1/1

ÓRGÃOS
Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
16 GABINETE DO PREFEITO 150.000,00
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO Unidade Gestora: CONSOLIDADO
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER RECEITAS R$ DESPESAS R$
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO RECEITAS CORRENTES 315.767.900,00 DESPESAS POR FUNÇÕES
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Impostos, Taxas e Contribuições de 10.085.000,00 LEGISLATIVA 8.195.014,91
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Contribuições 14.255.500,00 JUDICIÁRIA 6.370.000,00
© Tecnologia
26 GlobalMUNICIPAL
SECRETARIA Ltda. DE ESPORTE E JUVENTUDE Receita Patrimonial 1.755.900,00 ADMINISTRAÇÃO 44.268.002,00
27 SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO Receita de Serviços 284.000,00 SEGURANÇA PÚBLICA 9.112.500,00
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Transferências Correntes 282.455.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 23.007.570,00
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO 40.000,00 951.000,00
Outras Receitas Correntes 6.932.500,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.486.000,00
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS © Tecnologia Global Ltda.
DEDUÇÕES CORRENTES (-) (22.620.000,00) SAÚDE 61.288.313,09
FUNDEB (22.620.000,00) TRABALHO 4.274.000,00
EDUCAÇÃO 59.304.020,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.565.600,00 CULTURA 2.413.400,00
Alienação de Bens 20.000,00 URBANISMO 18.993.251,00
Amortização de Empréstimos 2.000,00 HABITAÇÃO 1.012.000,00
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 10.000,00
Transferências de Capital 1.543.600,00 SANEAMENTO 5.631.000,00
GESTÃO AMBIENTAL 507.000,00
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO 162.350,00 222.100,00
AGRICULTURA 2.773.500,00
INDÚSTRIA 202.350,00
COMÉRCIO E SERVIÇO 1.333.100,00
TRANSPORTE 7.147.000,00
46
DESPORTO E LAZER 4.347.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL
ENCARGOS ESPECIAIS 3.104.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 11.340.679,00
TOTAL 294.713.500,00 TOTAL 276.110.500,00

FUNÇÕES
ÓRGÃOS
Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações

TOTAL 0,00 202.350,00 1.333.100,00 0,00


FUNÇÕES
ÓRGÃOS
Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais
16 GABINETE DO PREFEITO
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 7.013.000,00
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 704.000,00
26 SECRETARIA
© Tecnologia GlobalMUNICIPAL
Ltda. DE ESPORTE E JUVENTUDE 3.031.800,00
27 SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 3.102.000,00
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 612.000,00 2.000,00
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL
D.O.Q. República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
19

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 732 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
735 PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
Código Descrição Realizado em 2019 Fixada em 2020 Fixada para 2021
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 251.145.373,46 233.994.553,50 247.480.861,00

736 APOIO A CRECHES
3.1.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
Aplicações Diretas
122.833.628,86
120.915.424,25
110.067.388,30
103.445.488,30
104.745.375,52
98.947.375,52
737 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
3.1.91.00.00.00
3.2.00.00.00.00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA
1.918.204,61
180.632,11
6.621.900,00
102.000,00
5.798.000,00
302.000,00
740 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3.2.90.00.00.00
3.3.00.00.00.00
Outras Despesas Correntes
180.632,11
128.131.112,49
102.000,00
123.825.165,20
302.000,00
142.433.485,48
741 APOIO FINANCEIRO AO FPM
3.3.50.00.00.00
3.3.60.00.00.00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos
28.287.090,63
0,00
23.066.001,00
1.000,00
25.100.998,00
1.000,00
744 FNDE – PAR – KIT APOIO PROVA BRASIL
3.3.71.00.00.00
3.3.90.00.00.00
Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio
78.228,80
98.772.991,69
90.000,00
96.967.164,20
78.200,00
113.252.287,48 745 PROINFO –PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL
3.3.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 992.801,37 3.701.000,00 4.001.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 14.303.376,32 8.745.486,50 17.288.960,00 810 ALIENAÇÃO DE BENS
4.4.00.00.00.00 Investimentos 11.067.863,93 5.701.486,50 14.134.960,00
4.4.40.00.00.00 Transferências a Municípios 0,00 1.000,00 1.000,00 811 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 11.067.863,93 5.700.486,50 14.133.960,00
4.5.00.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 42.000,00 352.000,00
4.5.90.00.00.00 Aplicações Diretas 0,00 42.000,00 352.000,00
4.6.00.00.00.00 Amortização da Dívida 3.235.512,39 3.002.000,00 2.802.000,00
4.6.90.00.00.00 Aplicações Diretas 3.235.512,39 3.002.000,00 2.802.000,00
9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS 0,00 15.999.960,00 11.340.679,00
TOTAL GERAL 265.448.749,78 258.740.000,00 276.110.500,00


Prefeitura Municipal de Quissamã Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
© Tecnologia Global Ltda. Subunidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
01.031.0044 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE

3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 781.651,17
Subtotal 781.651,17
DEMONSTRATIVO DAS RESERVAS DE CONTINGÊNCIA E EMENDA PARLAMENTAR TOTAL DA SUBUNIDADE 781.651,17
TOTAL DA UNIDADE 781.651,17
Art. 8º, XXVI

DESCRIÇÃO VALOR (R$) Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 8.600.000,00

RESERVAS - EMENDA PARLAMENTAR 2.740.679,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
TOTAL 11.340.679,00 Unidade Orçamentária: 002 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
01.031.0004 1023 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 100 - REC ORD 15.000,00
Subtotal 15.000,00
01.031.0004 1035 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
Prefeitura Municipal de Quissamã 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 100 - REC ORD 500,00
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ Subtotal 500,00
01.031.0004 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 - REC ORD 165.000,00
Subtotal 165.000,00
01.031.0004 2017 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
RELAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 - REC ORD
Subtotal
500,00
500,00
01.031.0004 2090 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

Art. 8º, XXVII 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 100 - REC ORD 90.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 - REC ORD 30.000,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 100 - REC ORD 4.000,00
FONTE DESCRIÇÃO DA FONTE Subtotal 124.000,00
100 RECURSO ORDINÁRIO 01.031.0004 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
101 RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 4.954.859,26
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 866.500,00
102 RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 100 - REC ORD 200.000,00
103 CIDE - INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO 3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 100 - REC ORD 60.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 100 - REC ORD 120.000,00
104 COSIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 100 - REC ORD 50.000,00
105 RECURSO - RPPS 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100 - REC ORD 20.000,00
109 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - FEPGM 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 - REC ORD 831.754,48
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100 - REC ORD 250,00
232 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DOS HOSPITAIS DO INTERIOR Subtotal 7.103.363,74
233 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 01.031.0004 2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
235 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

© Tecnologia Global Ltda.Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
100 - REC ORD 2.000,00
3.3.90.39.00.00 100 - REC ORD 3.000,00
240 BLOCO DE CUSTEIO Subtotal 5.000,00
241 BLOCO DE INVESTIMENTO TOTAL DA SUBUNIDADE 7.413.363,74

TOTAL DA UNIDADE 7.413.363,74
312 BPC NA ESCOLA
TOTAL DO ÓRGÃO 8.195.014,91
313 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
314 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/68
315 APRIMORAMENTO DA GESTÃO Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
316 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO

317 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL Unidade Gestora: CONSOLIDADO
321 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
322 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF
413 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF
414 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
415 CONVÊNIO MINISTÉRIO SAÚDE TC/PAC 0496/14 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
416 CONVÊNIO FNAS Subtotal 1.000,00

417 CONVÊNIO SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 1.500.000,00
418 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - CICLOVIA 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
419 CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - CICLOVIA 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 220.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
420 CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES – URBANIZAÇÃO DE CAXIAS 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
422 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - SINALIZAÇÃO 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 100 - REC ORD 55.000,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
510 FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) 3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
610 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
611 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
612 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
613 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 Subtotal 1.785.000,00
614 ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 11.333.0061 2266 JOVEM APRENDIZ - JUVENTUDE ATIVA
615 ROYALTIES LEI 9478/97 – 25% SAÚDE (LEI 12858/13) 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 10.000,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 610 - ROYAL 5% 979.000,00
616 ROYALTIES LEI 9478/97 – 75% EDUCAÇÃO (LEI 12858/13) 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 1.000,00
617 ROYALTIES LEI 7990/89 – 25% SAÚDE (LEI 12858/13) 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 10.000,00
Subtotal 1.000.000,00
618 ROYALTIES LEI 7990/89 – 75% EDUCAÇÃO (LEI 12858/13)
23.694.0060 1096 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
723 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 4.5.90.66.00.00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 610 - ROYAL 5% 150.000,00
730 SALÁRIO EDUCAÇÃO Subtotal 150.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.936.000,00
731 PAR – CAMINHOS DA ESCOLA
20

Órgão: 16 - GABINETE DO PREFEITO Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Orçamentária: 002 - DEFESA CIVIL Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - SESPT
Subunidade Orçamentária: 002 - DEFESA CIVIL Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - SESPT
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
Subtotal 150.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 06.541.0029 2228 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
Subtotal 1.000,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 720.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 100 - REC ORD 72.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 610 - ROYAL 5% 5.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Subtotal 812.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 271.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 272.000,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SETRA
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SETRA
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
26.122.0028 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 10.000,00
Subtotal 10.000,00
26.122.0028 1010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Subtotal 80.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 810 - ALIEN BENS 500,00
04.131.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 811 - ALIEN. VE. 500,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 390.000,00 Subtotal 11.000,00
26.122.0028 2090 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 2.232.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.020.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Subtotal 3.255.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 20.000,00
Subtotal 20.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 500.000,00 26.122.0029 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 35.000,00
Subtotal 991.000,00 Subtotal 35.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.071.000,00 26.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
TOTAL DA UNIDADE 1.071.000,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 2.400.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 300.000,00
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - SESPT 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 60.000,00
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - SESPT Subtotal 3.682.000,00
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado TOTAL DA SUBUNIDADE 7.013.000,00
06.122.0029 1049 REEQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL TOTAL DA UNIDADE 7.013.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 60.000,00 TOTAL DO ÓRGÃO 7.013.000,00
Subtotal 60.000,00

3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 100 - REC ORD 522.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER - SECLA
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER - SECLA
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 30.000,00
© Tecnologia Global Ltda.Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00.00 612 - ROYAL EXCE 3.054.000,00 13.391.0031 1073 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS HISTÓRICOS CULTURAIS
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 7.678.000,00 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 2.000,00
06.122.0029 2112 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROEIS
13.391.0031 2035 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Subtotal 10.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
06.122.0038 2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
13.391.0031 2154 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS
Subtotal 36.000,00
06.125.0071 1080 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 50.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
06.125.0071 2227 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 13.391.0031 2206 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 50.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 60.000,00 Subtotal 1.000,00
Subtotal 110.000,00
13.392.0003 2224 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
06.128.0029 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 10.000,00 Subtotal 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 20.000,00 13.392.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
Subtotal 30.000,00
06.181.0071 2215 CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL Subtotal 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 13.392.0029 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
06.183.0071 1078 MONITORAMENTO DE VIAS E PRAÇAS 13.392.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 50.000,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 890.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 100.000,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 150.000,00 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 75.000,00
06.183.0071 2216 MONITORAMENTO DE VIAS E PRAÇAS 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 50.000,00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 100.000,00 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 100 - REC ORD 45.000,00
© Tecnologia Global Ltda. 3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.032.000,00
13.392.0043 1018 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.000,00
Subtotal 1.000,00
D.O.Q.
3.1.90.92.00.00
| 31 DE dezembro DE
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2020
612 - ROYAL
Despesas de Exercícios Anteriores
| EDIÇÃO: N° 1350
EXCE 1.000,00
612 - ROYAL EXCE 1.000,00
21
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 10.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 12/68
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Subtotal 1.032.000,00

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 610 - ROYAL 5% 1.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Subtotal 1.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
13.392.0043 1038 ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 250.000,00 Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subtotal 250.000,00 Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
© Tecnologia Global Ltda. 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 599.600,00
04.126.0039 2140 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 10/68 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 676.500,00
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 687.500,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO TOTAL DO ÓRGÃO 4.577.500,00

Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER - SECLA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 13/68
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER - SECLA Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
13.392.0043 2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
13.392.0043 2205 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS Unidade Orçamentária: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 50.000,00 Subunidade Orçamentária: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00 Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 360.000,00 02.061.0013 2152 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO
Subtotal 411.000,00 3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 100 - REC ORD 1.000,00
13.392.0043 2214 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 50.000,00 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 100 - REC ORD 1.100.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 228.000,00 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 278.000,00 Subtotal 1.103.000,00
02.061.0013 2249 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL

13.392.0070 2046 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 100 - REC ORD 1.000,00
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 100 - REC ORD 4.000.000,00
13.392.0070 2127 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00 Subtotal 4.003.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 610 - ROYAL 5% 1.000,00
02.061.0013 2252 DECISÃO JUDICIAL - ACORDO JUDICIAL
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 403.000,00 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 100 - REC ORD 1.000,00
13.392.0070 2142 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00 02.122.0013 2226 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS
27.813.0003 2160 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER 3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 100 - REC ORD 20.000,00
Subtotal 72.000,00
Subtotal 702.000,00 02.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
27.813.0003 2188 VIVENDO COM LAZER © Tecnologia Global Ltda.
Subtotal 1.000,00
Subtotal 2.000,00
TOTAL DA UNIDADE 3.094.000,00 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 3.094.000,00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100 - REC ORD 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 11/68 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 5.000,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 26.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Subtotal 1.181.500,00
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
02.128.0013 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
© TecnologiaOrçamentária:
Subunidade Global Ltda. 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
04.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE Subtotal 2.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 20.000,00
Subtotal 20.000,00 © Tecnologia Global Ltda.
04.122.0029 2059 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 176.200,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Subtotal 177.200,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Unidade Orçamentária: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 63.000,00 Subunidade Orçamentária: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00 TOTAL DA SUBUNIDADE 6.366.500,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 100 - REC ORD 81.000,00 TOTAL DA UNIDADE 6.366.500,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 TOTAL DO ÓRGÃO 6.366.500,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 610 - ROYAL 5% 120.000,00
Subtotal 2.662.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
04.122.0029 2236 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO Órgão: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 610 - ROYAL 5% 78.200,00 Unidade Orçamentária: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subtotal 78.200,00 Subunidade Orçamentária: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
04.122.0029 2239 PREFEITURA PRESENTE
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 2.500,00 04.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 102.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 15.000,00

Subtotal 1.000,00
04.126.0029 1086 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 100 - REC ORD 27.000,00
Subtotal 2.000,00 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
04.126.0029 2145 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 5.000,00
Subtotal 243.000,00
04.126.0039 1065 REEQUIPAMENTO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA Subtotal 957.000,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 610 - ROYAL 5% 1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 810 - ALIEN BENS 500,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 5.000,00
04.126.0039 2139 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TOTAL DA SUBUNIDADE 982.000,00
© Tecnologia Global Ltda. TOTAL DO ÓRGÃO 982.000,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 100 - REC ORD 10.000,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 610 - ROYAL 5% 373.000,00
D.O.Q.
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
22 www.quissama.rj.gov.br
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
| 31 DE dezembro DE 2020 | EDIÇÃO:289.000,00
610 - ROYAL 5%
610 - ROYAL 5%
N° 1350
5.000,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação 610 - ROYAL 5% 6.270.000,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 610 - ROYAL 5% 847.000,00
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 20.000,00
Subtotal 13.298.300,00
04.122.0029 2145 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 70.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Subtotal 70.000,00
Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE TOTAL DA SUBUNIDADE 13.435.300,00
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE EJUVENTUDE - SEMEJ

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 10.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 19/68
Subtotal 10.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 5.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 11.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 7.000,00 04.122.0029 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 136.600,00 3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 5.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 6.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 04.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 207.200,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 980.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.170.800,00 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 100.000,00
27.241.0025 2181 TERCEIRA IDADE EM AÇÃO
Subtotal 10.000,00
27.242.0025 2190 ESPORTE ESPECIAL 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 15.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 5.000,00 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 5.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 25.000,00
Subtotal 10.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 2.000.000,00
27.812.0045 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 613 - ROY - PE 10.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 614 - ROY TR ES 5.000,00
Subtotal 1.000,00 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Pessoa Jurídica
27.812.0045 2031 BOLSA ATLETA 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 610 - ROYAL 5% 270.000,00 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 270.000,00 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 100 - REC ORD 1.000,00
27.812.0045 2046 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 612 - ROYAL EXCE 4.000.000,00
Subtotal 7.209.000,00
Subtotal 1.000,00 04.123.0001 2003 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
27.812.0045 2063 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 103 - CIDE 2.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 104 - COSIP 1.000,00
Subtotal 301.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 613 - ROY - PE 10.000,00
27.812.0045 2064 EVENTOS ESPORTIVOS 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 614 - ROY TR ES 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 615 - ROY 9478 500,00
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 810 - ALIEN BENS 250,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 811 - ALIEN. VE. 250,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100 - REC ORD 1.000,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 103 - CIDE 2.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 104 - COSIP 1.000,00
Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE EJUVENTUDE - SEMEJ © Tecnologia Global Ltda.
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 85.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 165.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
TOTAL DA UNIDADE 3.031.800,00 Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
TOTAL DO ÓRGÃO 3.031.800,00 Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 613 - ROY - PE 10.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 614 - ROY TR ES 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 615 - ROY 9478 500,00
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 616 - ROY 9478 500,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 810 - ALIEN BENS 250,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 811 - ALIEN. VE. 250,00
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO Subtotal 146.000,00
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO - SEMAD 04.123.0029 2269 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO - SEMAD 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
04.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 50.000,00 Subtotal 3.000,00
Subtotal 50.000,00 04.129.0029 1084 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA
04.122.0029 1086 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
Subtotal 10.000,00 04.129.0029 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Subtotal 2.000,00
Subtotal 6.000,00 04.129.0029 2235 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA
04.122.0029 2051 CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 9.000,00
Subtotal 1.000,00 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
04.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 100 - REC ORD 35.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 2.700.000,00 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 15.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 135.000,00 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 423.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100 - REC ORD 30.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.025.000,00 11.331.0000 0002 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100 - REC ORD 100.000,00 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 100 - REC ORD 170.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 612 - ROYAL EXCE 400.000,00 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 103 - CIDE 2.000,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 610 - ROYAL 5% 1.900.000,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 100 - REC ORD 10.000,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 611 - ROYAL FEP 2.500,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 612 - ROYAL EXCE 576.000,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 613 - ROY - PE 90.000,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 614 - ROY TR ES 1.000,00
3.1.91.13.00.00
© Tecnologia Global Ltda.Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 615 - ROY 9478 8.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 618 - ROY 7990 7.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 1.000,00 Subtotal 2.783.000,00
28.694.0000 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 100 - REC ORD 300.000,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação 610 - ROYAL 5% 6.270.000,00 © Tecnologia Global Ltda.
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 13.298.300,00
04.122.0029 2145 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL

Subtotal 70.000,00
D.O.Q. 23

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
3.2.90.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
12.361.0020 1025 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 100 - REC ORD 2.800.000,00
4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 3.102.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 616 - ROY 9478 400.000,00
99.999.9999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 618 - ROY 7990 1.000,00
9.9.99.99.99.00 Reserva de Contingência 100 - REC ORD 8.500.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
9.9.99.99.99.00 Reserva de Contingência 610 - ROYAL 5% 800.000,00 Subtotal 404.000,00
9.9.99.99.99.00 Reserva de Contingência 612 - ROYAL EXCE 1.940.679,00
12.361.0020 1046 REEQUIPAMENTO DA ADM GERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
Subtotal 11.240.679,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 24.926.679,00 Subtotal 1.000,00
12.361.0020 1058 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 616 - ROY 9478 50.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 745 - PROINFO 2.000,00
Subtotal 56.000,00
12.361.0020 2009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURIMO - SEMDE 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.011.000,00
04.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 12.361.0020 2012 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 5.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 740 - PNAE 224.000,00
04.122.0029 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 12.361.0020 2013 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 740 - PNAE 1.000,00
04.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 12.361.0020 2014 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 1.200.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 740 - PNAE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 130.000,00 12.361.0020 2016 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 740 - PNAE 24.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00 Subtotal 24.000,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 100 - REC ORD 65.000,00 12.361.0020 2087 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - REC ORD ED 2.057.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 25.000,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 10.000,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 101 - REC ORD ED 108.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 10.000,00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 101 - REC ORD ED 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.448.000,00
11.333.0061 1014 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - REC ORD ED 1.000,00
© Tecnologia Global Ltda.Obras e Instalações
4.4.90.51.00.00 612 - ROYAL EXCE 10.000,00 © Tecnologia Global Ltda.
Subtotal 20.000,00
11.333.0061 2035 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 25/68
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Subtotal 151.000,00
11.695.0026 1071 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS Unidade Gestora: CONSOLIDADO
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 20.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Subtotal 20.000,00 Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
11.695.0026 2185 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 10.000,00 Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 612 - ROYAL EXCE 40.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 610 - ROYAL 5% 20.000,00
Outras
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 612 - ROYAL EXCE 30.000,00 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 612 - ROYAL EXCE 20.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 10.000,00 3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 101 - REC ORD ED 1.000,00
Subtotal 300.000,00 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 101 - REC ORD ED 150.000,00
22.661.0062 2200 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR
Subtotal 30.000,00
22.691.0062 1048 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 614 - ROY TR ES 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 730 - SALÁRIO ED 50.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 730 - SALÁRIO ED 50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 23/68 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 610 - ROYAL 5% 20.000,00
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Terceirização
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Terceirização
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 60.000,00
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURIMO - SEMDE 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 10.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 50.000,00
Subtotal 10.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
23.334.0014 2199 FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 70.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 71.000,00 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
23.695.0026 1092 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
Subtotal 2.705.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 422 - CONV SINAL 477.500,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 1.500,00 12.361.0020 2100 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 101 - REC ORD ED 1.000,00
Subtotal 480.000,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - REC ORD ED 2.500.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 610 - ROYAL 5% 1.000,00
23.695.0026 2262 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 101 - REC ORD ED 90.000,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 612 - ROYAL EXCE 40.000,00
Outras 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 612 - ROYAL EXCE 30.000,00 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 10.000,00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 101 - REC ORD ED 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 310.000,00 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - REC ORD ED 1.000,00
Subtotal 400.000,00 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 610 - ROYAL 5% 1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.936.000,00 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 101 - REC ORD ED 250.000,00
24

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 101 - REC ORD ED 1.000,00 Subtotal 32.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 200.000,00 12.362.0021 2135 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 200.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 735 - PNATE 19.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 616 - ROY 9478 619.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 735 - PNATE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 618 - ROY 7990 176.000,00 Subtotal 20.000,00
12.362.0021 2242 CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 741 - APOIO FPM 500,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 744 - PROVA BRAS 500,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 616 - ROY 9478 300.000,00
Subtotal 152.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 730 - SALÁRIO ED 100.000,00 12.364.0023 2072 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 741 - APOIO FPM 500,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 800.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 744 - PROVA BRAS 500,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Terceirização 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Subtotal 803.000,00
Terceirização
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 730 - SALÁRIO ED 1.000,00 12.364.0023 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 101 - REC ORD ED 1.000,00 3.3.90.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 610 - ROYAL 5% 300.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 300.000,00 3.3.90.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 57.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 50.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 616 - ROY 9478 200.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 618 - ROY 7990 1.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 50.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 450.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 403.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 741 - APOIO FPM 500,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação 610 - ROYAL 5% 2.960.000,00 12.365.0019 1026 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - ED INFANTIL CRECHE
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 610 - ROYAL 5% 640.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 616 - ROY 9478 200.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 101 - REC ORD ED 1.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 618 - ROY 7990 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 732 - PAR - PROI 2.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 730 - SALÁRIO ED 1.000,00 Subtotal 206.000,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 101 - REC ORD ED 1.000,00 12.365.0019 1027 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 610 - ROYAL 5% 30.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 612 - ROYAL EXCE 20.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 730 - SALÁRIO ED 1.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 616 - ROY 9478 200.000,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 741 - APOIO FPM 500,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 618 - ROY 7990 1.000,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 744 - PROVA BRAS 500,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
Subtotal 10.406.100,00 Subtotal 204.000,00
12.361.0020 2134 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 12.365.0019 1055 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 735 - PNATE 95.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 735 - PNATE 1.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 50.000,00
Subtotal 96.000,00
12.361.0020 2170 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 618 - ROY 7990 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 1.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 730 - SALÁRIO ED 1.000,00

12.361.0020 2219 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 12.365.0019 1056 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 101 - REC ORD ED 450.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - REC ORD ED 9.500.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 510 - FUNDEB 60 11.400.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 616 - ROY 9478 50.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 101 - REC ORD ED 400.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 618 - ROY 7990 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 510 - FUNDEB 60 40.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Subtotal 54.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 101 - REC ORD ED 1.000,00 12.365.0019 2006 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - REC ORD ED 1.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 300.000,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 101 - REC ORD ED 1.200.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 100.000,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 736 - APOIO CREC 1.000,00
Subtotal 22.994.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 737 - BRAS CARIN 1.000,00
12.361.0020 2241 CAPACITAÇÃO PARA CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 50.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 100.000,00 12.365.0019 2007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 300.000,00
Subtotal 152.000,00
12.361.0020 2243 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 12.365.0019 2010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 740 - PNAE 147.460,00
12.361.0020 2246 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ENS. FUNDAMENTAL 12.365.0019 2015 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 740 - PNAE 67.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Subtotal 67.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 616 - ROY 9478 1.000,00
12.365.0019 2084 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ED INFANTIL CRECHE
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 101 - REC ORD ED 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - REC ORD ED 250.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 616 - ROY 9478 1.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 101 - REC ORD ED 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 618 - ROY 7990 100.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - REC ORD ED 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 101 - REC ORD ED 1.000,00
Subtotal 308.000,00
12.361.0020 2254 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
12.365.0019 2085 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
12.361.0020 2255 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL - APOIO 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 101 - REC ORD ED 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - REC ORD ED 197.000,00
Subtotal 1.000,00
12.362.0021 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 101 - REC ORD ED 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - REC ORD ED 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 101 - REC ORD ED 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 29.000,00 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 101 - REC ORD ED 27.000,00

D.O.Q. 25

3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Subtotal 1.000,00
Subtotal 233.000,00
12.365.0019 2220 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
12.365.0019 2098 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 101 - REC ORD ED 224.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - REC ORD ED 1.827.000,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - REC ORD ED 1.800.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 510 - FUNDEB 60 2.619.900,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 101 - REC ORD ED 65.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 101 - REC ORD ED 18.000,00 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 510 - FUNDEB 60 30.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - REC ORD ED 1.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 101 - REC ORD ED 1.000,00 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 101 - REC ORD ED 216.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - REC ORD ED 1.000,00 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 610 - ROYAL 5% 1.000,00 Subtotal 4.957.900,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
12.365.0019 2221 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - REC ORD ED 1.900.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 510 - FUNDEB 60 1.590.660,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 616 - ROY 9478 50.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 510 - FUNDEB 60 30.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 736 - APOIO CREC 500,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 737 - BRAS CARIN 500,00
Subtotal 4.142.660,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 12.365.0019 2244 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 616 - ROY 9478 50.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 30.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 618 - ROY 7990 1.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 730 - SALÁRIO ED 50.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 30.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 737 - BRAS CARIN 500,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de 610 - ROYAL 5% 1.000,00 Subtotal 62.000,00
Terceirização
12.365.0019 2245 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Terceirização
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 50.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 30.000,00
Subtotal 62.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 618 - ROY 7990 1.000,00 12.365.0019 2247 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 120.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 736 - APOIO CREC 500,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 737 - BRAS CARIN 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 616 - ROY 9478 1.000,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação 610 - ROYAL 5% 890.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 618 - ROY 7990 100.000,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 610 - ROYAL 5% 195.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 730 - SALÁRIO ED 1.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 616 - ROY 9478 1.000,00
Subtotal 3.791.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 618 - ROY 7990 1.000,00
12.365.0019 2099 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - REC ORD ED 400.000,00 Subtotal 109.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 610 - ROYAL 5% 1.000,00 12.365.0019 2248 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ED. INFANTIL-PRÉ ESCOLA


3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 101 - REC ORD ED 6.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 616 - ROY 9478 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 618 - ROY 7990 100.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 101 - REC ORD ED 1.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - REC ORD ED 1.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 616 - ROY 9478 1.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 618 - ROY 7990 1.000,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 101 - REC ORD ED 50.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Subtotal 109.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 65.400,00 12.365.0019 2256 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ED. INFANTIL CRECHE - APOIO
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 150.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 616 - ROY 9478 50.000,00 Subtotal 1.000,00
12.365.0019 2257 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ED. INFANTIL -PRÉ-ESCOLA - APOIO
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 610 - ROYAL 5% 150.000,00 Subtotal 1.000,00
12.365.0019 2258 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INFANTIL CRECHE - APOIO
Subtotal 1.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 730 - SALÁRIO ED 50.000,00
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de 610 - ROYAL 5% 1.000,00 12.365.0019 2259 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA - APOIO
Terceirização 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Subtotal 1.000,00
Terceirização
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 730 - SALÁRIO ED 1.000,00 12.366.0040 1057 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 50.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 723 - PEJA 250,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 50.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 616 - ROY 9478 50.000,00 Subtotal 1.250,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 618 - ROY 7990 1.000,00 12.366.0040 2008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 120.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 80.000,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação 610 - ROYAL 5% 370.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Subtotal 81.000,00
12.366.0040 2011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 740 - PNAE 9.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
Subtotal 9.000,00
Subtotal 1.895.400,00
12.366.0040 2097 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
12.365.0019 2132 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 735 - PNATE 7.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - REC ORD ED 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 735 - PNATE 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 723 - PEJA 500,00
Subtotal 8.000,00
12.365.0019 2133 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - REC ORD ED 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 735 - PNATE 7.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 735 - PNATE 1.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 8.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 723 - PEJA 250,00
12.365.0019 2168 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ED INFANTIL CRECHE 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 1.000,00 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.000,00 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
12.365.0019 2169 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 723 - PEJA 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 1.000,00 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 730 - SALÁRIO ED 1.000,00

26

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado 08.122.0029 1023 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 730 - SALÁRIO ED 1.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 50.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 08.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 723 - PEJA 500,00 4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 1.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 5.000,00
12.366.0040 2222 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO 08.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 100 - REC ORD 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - REC ORD ED 1.200.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - REC ORD ED 1.000,00 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 101 - REC ORD ED 18.000,00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100 - REC ORD 1.000,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.230.000,00 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100 - REC ORD 1.000,00
12.366.0040 2260 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA - APOIO
Subtotal 1.500,00
12.367.0018 1052 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INCLUSIVA 3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 9.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 50.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 730 - SALÁRIO ED 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 240.000,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 610 - ROYAL 5% 1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 731 - PAR - CAME 2.000,00
Pessoa Jurídica
Subtotal 5.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.500,00
12.367.0018 2005 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 4.242.500,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 740 - PNAE 12.000,00
Subtotal 12.000,00 08.122.0029 2111 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
12.367.0018 2088 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 500,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - REC ORD ED 700.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 101 - REC ORD ED 27.000,00 Subtotal 29.500,00
08.122.0029 2136 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 101 - REC ORD ED 80.000,00 3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 730 - SALÁRIO ED 1.000,00 Subtotal 4.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 610 - ROYAL 5% 1.000,00 08.123.0001 2003 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 - REC ORD 500,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 730 - SALÁRIO ED 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 312 - BPC ESCOLA 350,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 313 - PAEFI 2.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 730 - SALÁRIO ED 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 314 - PBF 1.500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 315 - APR GESTAO 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 316 - ACESSUAS 600,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 1.000,00 © Tecnologia Global Ltda.
Subtotal 821.000,00
12.367.0018 2240 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 38/68

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 35/68 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 317 - PSB ESP 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 321 - PSB 2.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 322 - CRIANÇA F 2.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 416 - CONV FNAS 500,00
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 417 - CONV SNPM 1.000,00
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100 - REC ORD 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 312 - BPC ESCOLA 350,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 65.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 313 - PAEFI 1.000,00
Subtotal 68.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 314 - PBF 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 315 - APR GESTAO 200,00
12.367.0018 2261 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA - APOIO
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 316 - ACESSUAS 100,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 317 - PSB ESP 1.000,00
Subtotal 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 321 - PSB 2.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 59.304.020,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 322 - CRIANÇA F 2.000,00
TOTAL DA UNIDADE 59.304.020,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 416 - CONV FNAS 500,00
TOTAL DO ÓRGÃO 59.304.020,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 417 - CONV SNPM 500,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 800,00
Subtotal 30.400,00
08.241.0067 2042 BOLSA AUXÍLIO - SCFV IDOSO

3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 610 - ROYAL 5% 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 36/68 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 612 - ROYAL EXCE 3.880.000,00
Subtotal 3.881.000,00
08.242.0067 2202 BOLSA AUXÍLIO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Subtotal 481.000,00
08.243.0006 2109 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA
Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 312 - BPC ESCOLA 1.300,00
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - SEMAS
Subtotal 1.300,00
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado 08.243.0066 1087 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 322 - CRIANÇA F 2.000,00
Subtotal 2.000,00
08.243.0066 2201 PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
Subtotal 1.000,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 322 - CRIANÇA F 126.000,00
08.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 322 - CRIANÇA F 2.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 500,00 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 322 - CRIANÇA F 2.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 25.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 322 - CRIANÇA F 2.970,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 08.243.0067 2044 BOLSA AUXÍLIO - JOVENS EM AÇÃO
Subtotal 31.500,00 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 610 - ROYAL 5% 2.160.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 32.500,00 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.161.000,00
08.243.0067 2237 BOLSA AUXÍLIO - AGENTE MIRIM
TOTAL DO ÓRGÃO 32.500,00

D.O.Q. 27

Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 612 - ROYAL EXCE 2.160.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 317 - PSB ESP 1.000,00
Subtotal 2.161.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 313 - PAEFI 25.000,00
08.243.0067 2267 BOLSA AUXÍLIO - PRIMEIROS PASSOS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 313 - PAEFI 30.000,00
Subtotal 251.000,00
Subtotal 100.000,00
08.243.0069 2107 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE AC
08.244.0068 2209 PSE MC - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMÍLIAS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 317 - PSB ESP 30.000,00
Subtotal 2.000,00
08.244.0068 2230 CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER
Subtotal 269.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
08.244.0006 1023 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 416 - CONV FNAS 500,00 Subtotal 12.000,00
08.244.0069 1074 REEQUIPAMENTO DA PSE MAC
Subtotal 1.500,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 317 - PSB ESP 1.000,00
08.244.0006 1072 REEQUIPAMENTO DA PSB 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 317 - PSB ESP 10.000,00 Subtotal 2.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 321 - PSB 30.000,00
Subtotal 42.000,00
08.244.0006 2045 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 317 - PSB ESP 8.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 42/68
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 610 - ROYAL 5% 1.160.000,00
Subtotal 2.298.000,00
08.244.0006 2122 EQUIPE VOLANTE Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 317 - PSB ESP 10.000,00 Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 321 - PSB 2.000,00 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 321 - PSB 2.000,00 Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 321 - PSB 2.000,00 Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
Subtotal 16.000,00 10.122.0034 2225 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
08.244.0006 2180 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 240 - BLOCO DE C 200.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 317 - PSB ESP 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 800.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 321 - PSB 70.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 600.000,00 Subtotal 1.001.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 317 - PSB ESP 1.000,00 10.122.0059 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 610 - ROYAL 5% 150.000,00 4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 317 - PSB ESP 1.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 232 - PAHI 5.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 321 - PSB 65.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 317 - PSB ESP 1.000,00 4.4.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 50.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 321 - PSB 120.000,00 Subtotal 57.000,00
Subtotal 1.010.000,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 102 - REC ORD SA 1.000,00
© Tecnologia Global Ltda. 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 102 - REC ORD SA 1.500.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 102 - REC ORD SA 160.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 102 - REC ORD SA 1.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 102 - REC ORD SA 1.000,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 102 - REC ORD SA 1.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 612 - ROYAL EXCE 468.000,00
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 102 - REC ORD SA 80.000,00
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMAS
08.244.0006 2204 SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB PAIF 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 317 - PSB ESP 5.000,00 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 321 - PSB 50.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 102 - REC ORD SA 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 100.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 321 - PSB 15.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 317 - PSB ESP 67.500,00 Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 321 - PSB 40.000,00 3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 180.500,00 3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 610 - ROYAL 5% 300.000,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
08.244.0063 1063 REEQUIPAMENTO DO IGDSUAS - M
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 315 - APR GESTAO 18.000,00
Subtotal 2.709.000,00
Subtotal 18.000,00
10.122.0059 2096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS
08.244.0063 2120 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS – M
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 315 - APR GESTAO 900,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 315 - APR GESTAO 3.900,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 315 - APR GESTAO 1.000,00
Subtotal 3.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 315 - APR GESTAO 2.000,00
Subtotal 7.800,00 10.122.0059 2196 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
08.244.0064 1060 REEQUIPAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Subtotal 1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 314 - PBF 20.000,00
Subtotal 20.000,00 © Tecnologia Global Ltda.
08.244.0064 2108 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 314 - PBF 20.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 314 - PBF 6.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 314 - PBF 41.000,00
Subtotal 69.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
08.244.0065 2106 MANUTENÇÃO DO ACESSUAS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 316 - ACESSUAS 500,00 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 316 - ACESSUAS 500,00 Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 316 - ACESSUAS 800,00 Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
Subtotal 1.800,00
10.123.0001 2003 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
08.244.0067 2032 BOLSA AUXÍLIO - RENDA MÍNIMA 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 102 - REC ORD SA 3.000,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 610 - ROYAL 5% 4.500.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 232 - PAHI 500,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 233 - CO-FINANCI 500,00
Subtotal 4.501.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 235 - ASSIST FAR 500,00
08.244.0067 2203 BOLSA AUXÍLIO 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 240 - BLOCO DE C 3.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 500.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 241 - INVESTIMEN 1.000,00
Subtotal 500.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 5.000,00
08.244.0068 1082 REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 613 - ROY - PE 5.000,00
Subtotal 1.000,00
08.244.0068 2121 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA - PAEFI PSE MC 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 102 - REC ORD SA 5.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 313 - PAEFI 22.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 232 - PAHI 500,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 233 - CO-FINANCI 500,00
© Tecnologia Global Ltda. 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 235 - ASSIST FAR 500,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 240 - BLOCO DE C 3.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 241 - INVESTIMEN 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 500,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 613 - ROY - PE 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 240 - BLOCO DE C 3.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 241 - INVESTIMEN 1.000,00
D.O.Q.
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 5.000,00 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 102 - REC ORD SA 711.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 5.000,00 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 613 - ROY - PE 5.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 232 - PAHI 50.000,00
28 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 615 - ROY 9478 500,00 www.quissama.rj.gov.br
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo | 31 DE dezembro
240 -DE
BLOCO2020
DE C | EDIÇÃO:2.182.600,00
N° 1350
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 617 - ROY 7990 500,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 150.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 102 - REC ORD SA 5.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 100.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 232 - PAHI 500,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 613 - ROY - PE 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 233 - CO-FINANCI 500,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 235 - ASSIST FAR 500,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 240 - BLOCO DE C 3.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 241 - INVESTIMEN 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 102 - REC ORD SA 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 232 - PAHI 44.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 613 - ROY - PE 500,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 240 - BLOCO DE C 1.223.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 615 - ROY 9478 500,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 454.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 617 - ROY 7990 500,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 454.000,00
Subtotal 37.500,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 20.000,00
10.126.0059 1069 IMPLANTAÇÃO DA TI NA SAÚDE 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 240 - BLOCO DE C 1.500,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 610 - ROYAL 5% 1.000,00
10.126.0059 2195 MANUTENÇÃO DA TI NA REDE DE SAÚDE 10.302.0009 2083 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.50.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 102 - REC ORD SA 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.50.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 3.505.428,00
Subtotal 3.000,00
3.3.50.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 613 - ROY - PE 9.463.750,00
10.128.0059 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3.3.50.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 615 - ROY 9478 50.000,00
Subtotal 25.096.998,00
Subtotal 422.000,00 10.302.0009 2183 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD
10.128.0059 2197 EXECUÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS - CIES
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 240 - BLOCO DE C 248.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 249.000,00 10.302.0009 2186 VIABILIZAÇÃO EXAMES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / CONARA
10.301.0058 1028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 241 - INVESTIMEN 1.000,00 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 240 - BLOCO DE C 1.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
10.301.0058 1047 REEQUIPAMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 241 - INVESTIMEN 1.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 46/68
Unidade Gestora: CONSOLIDADO Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 232 - PAHI 40.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 240 - BLOCO DE C 530.000,00
10.301.0058 2075 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIAS NATURAIS
Subtotal 1.975.000,00
Subtotal 1.000,00 10.303.0016 1093 IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA VIVA
10.301.0058 2089 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Subtotal 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 102 - REC ORD SA 3.700.000,00 10.303.0016 2058 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - CAF
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 102 - REC ORD SA 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 102 - REC ORD SA 65.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 232 - PAHI 10.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 240 - BLOCO DE C 1.000.000,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 102 - REC ORD SA 388.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 70.000,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 102 - REC ORD SA 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 232 - PAHI 30.000,00 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 233 - CO-FINANCI 40.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 233 - CO-FINANCI 9.000,00 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 235 - ASSIST FAR 49.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 240 - BLOCO DE C 1.000.000,00 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 240 - BLOCO DE C 2.000.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 610 - ROYAL 5% 900.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 240 - BLOCO DE C 8.400,00 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 240 - BLOCO DE C 500.000,00 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 613 - ROY - PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 80.000,00 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 615 - ROY 9478 500.000,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 240 - BLOCO DE C 3.000,00 Subtotal 4.573.000,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 5.988.400,00 10.303.0016 2189 IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA VIVA
10.301.0058 2101 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 102 - REC ORD SA 846.000,00
Subtotal 4.000,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 102 - REC ORD SA 100.000,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 10.305.0057 1054 REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 240 - BLOCO DE C 50.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 240 - BLOCO DE C 2.500,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 240 - BLOCO DE C 5.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 241 - INVESTIMEN 24.010,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 240 - BLOCO DE C 10.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.041.000,00
10.305.0057 2194 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.301.0058 2191 REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 102 - REC ORD SA 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 240 - BLOCO DE C 1.000,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 102 - REC ORD SA 700.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 240 - BLOCO DE C 1.000,00
Subtotal 2.000,00 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 102 - REC ORD SA 27.000,00
10.301.0058 2192 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 102 - REC ORD SA 65.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 240 - BLOCO DE C 1.000,00 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 240 - BLOCO DE C 1.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 240 - BLOCO DE C 10.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 70.000,00
10.301.0058 2193 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
10.302.0009 1028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE TOTAL DA SUBUNIDADE 61.287.313,09

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado TOTAL DA UNIDADE 61.287.313,09
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 241 - INVESTIMEN 1.000,00
Subtotal 2.000,00
10.302.0009 1066 REEQUIPAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 232 - PAHI 20.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 48/68
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 240 - BLOCO DE C 200.000,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 241 - INVESTIMEN 1.000,00
Subtotal 421.000,00
10.302.0009 2028 ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 102 - REC ORD SA 10.128.805,09
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMSA
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 102 - REC ORD SA 400.000,00 Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMSA
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 102 - REC ORD SA 711.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 232 - PAHI 50.000,00 10.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 240 - BLOCO DE C 2.182.600,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 100.000,00 TOTAL DA SUBUNIDADE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 613 - ROY - PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 232 - PAHI 44.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 240 - BLOCO DE C 1.223.000,00
D.O.Q. 29

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
04.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 10.000,00
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Subtotal 10.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 230.000,00 15.451.0038 2224 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Subtotal 231.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 50.000,00
04.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 300.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 2.700.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Subtotal 351.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 180.000,00 15.451.0041 1017 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 100.000,00
15.451.0041 2102 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 9.000,00 Subtotal 100.000,00
15.451.0056 1021 CONSTRUÇÃO DE VIAS
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 100.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 129.000,00 15.451.0056 2143 MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 103 - CIDE 34.350,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 50.000,00
Pessoa Jurídica Subtotal 84.350,00
15.451.0072 1075 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
Subtotal 3.887.000,00
04.122.0034 2225 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 2.010.302,00 Subtotal 2.000,00
15.451.0072 2217 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
Subtotal 2.998.002,00
04.122.0038 1023 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Subtotal 2.000,00
Subtotal 1.000,00
15.452.0048 2081 LIMPEZA URBANA
04.122.0038 2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 180.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 611 - ROYAL FEP 243.100,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 2.500.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.500.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 613 - ROY - PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 613 - ROY - PE 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 614 - ROY TR ES 5.491.800,00
Subtotal 1.682.000,00 Subtotal 9.235.900,00
04.128.0029 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 16.482.0033 2047 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR
15.451.0012 1041 PLANEJAMENTO URBANO 17.451.0002 1002 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
15.451.0012 2151 PLANEJAMENTO URBANO 17.451.0002 1090 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 50.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 415 - FUNASA 500,00
Subtotal 50.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 610 - ROYAL 5% 1.000,00
15.451.0034 1039 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Subtotal 1.500,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 200.000,00 17.451.0017 1030 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS


Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Subtotal 200.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 100.000,00
Subtotal 100.000,00
15.451.0034 1076 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
17.451.0017 2128 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 80.000,00
Subtotal 230.000,00
15.451.0034 2091 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 500.000,00 17.452.0002 2055 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 501.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 613 - ROY - PE 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 516.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 104 - COSIP 1.057.000,00 Subtotal 517.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.180.000,00 17.512.0048 1001 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 900.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 415 - FUNASA 500,00
Subtotal 4.139.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 10.000,00
15.451.0034 2263 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 613 - ROY - PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
17.512.0048 1022 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
15.451.0038 1019 CONSTRUÇÃO DE PONTES 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 415 - FUNASA 500,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 1.800.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 2.000.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 613 - ROY - PE 1.000,00 Subtotal 2.000.500,00
Subtotal 1.801.000,00
17.512.0048 1091 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
15.451.0038 1021 CONSTRUÇÃO DE VIAS 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 415 - FUNASA 500,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 418 - CONV CICLO 2.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 610 - ROYAL 5% 300.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 419 - CONV CICLO 201.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 613 - ROY - PE 1.000,00
15.451.0038 1024 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 17.512.0048 2041 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 700.000,00 Subtotal 1.000,00
17.512.0048 2093 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
Subtotal 702.000,00
15.451.0038 1035 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 2.400.000,00
4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 612 - ROYAL EXCE 400.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 613 - ROY - PE 1.000,00
Subtotal 400.000,00
Subtotal 2.402.000,00
15.451.0038 1079 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
17.512.0048 2147 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 420 - CONV CAX 2.000,00
Subtotal 2.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 613 - ROY - PE 1.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 614 - ROY TR ES 1.000,00 17.544.0002 2094 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
15.451.0038 1090 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Subtotal 61.000,00
Subtotal 1.000,00 17.544.0002 2146 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
15.451.0038 1097 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
Subtotal 2.000,00
Subtotal 1.000,00
23.692.0073 1098 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO
15.451.0038 2104 MANUTENÇÃO DE PONTES
20.608.0027 2021 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
D.O.Q.
Subtotal 62.000,00
30 www.quissama.rj.gov.br
20.608.0027 2092
| 31 DE dezembro DE 2020 | EDIÇÃO: N° 1350
MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
Subtotal 902.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 53/68 20.608.0027 2119 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 150.000,00
Subtotal 351.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 20.608.0027 2161 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 610 - ROYAL 5% 100.000,00
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 100.000,00
27.813.0010 1004 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO 20.608.0035 1005 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 200.000,00
Subtotal 151.000,00
20.608.0035 2148 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
27.813.0010 1016 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 100.000,00
27.813.0010 1020 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 20.608.0035 2159 PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 450.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 240.000,00
27.813.0010 2167 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS TOTAL DA SUBUNIDADE 6.530.000,00

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 10.000,00 TOTAL DA UNIDADE 6.530.000,00
Subtotal 10.000,00 TOTAL DO ÓRGÃO 6.530.000,00
28.694.0000 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 56/68
TOTAL DO ÓRGÃO 33.065.253,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Órgão: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
Unidade Orçamentária:
© Tecnologia Global Ltda. 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO - FMDE
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO - FMDE
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 413 - OUTROS CON 9.500,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 613 - ROY - PE 500,00
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 413 - OUTROS CON 500,00
04.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 500,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 414 - CONV. MA 859.500,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 613 - ROY - PE 500,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 250.000,00 Subtotal 15.500,00
Subtotal 1.109.500,00
04.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 1.000.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 1.917.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 613 - ROY - PE 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Subtotal 1.001.000,00
15.451.0015 2198 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
22.661.0014 1029 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO
4.4.40.41.00.00 Contribuições 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 413 - OUTROS CON 142.350,00
© Tecnologia Global Ltda.Material de Consumo
3.3.90.30.00.00 612 - ROYAL EXCE 30.000,00
Subtotal 144.350,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 2.000,00 22.661.0014 1042 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 414 - CONV. MA 1.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.537.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
4.5.90.66.00.00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 100 - REC ORD 1.000,00
4.5.90.66.00.00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 4.000,00
Subtotal 10.000,00 22.661.0014 2043 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO
18.541.0073 2238 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PESCADORES
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 413 - OUTROS CON 10.000,00
Subtotal 11.000,00
Subtotal 100.000,00
22.661.0014 2162 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
20.606.0036 1036 ELETRIFICAÇÃO RURAL
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
20.606.0036 2001 ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS Subtotal 3.000,00
23.694.0060 1070 MICROCRÉDITO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Subtotal 1.000,00
4.5.90.66.00.00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 612 - ROYAL EXCE 200.000,00
20.606.0036 2061 ELETRIFICAÇÃO RURAL Subtotal 200.000,00
23.694.0060 1077 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
Subtotal 1.000,00
20.607.0036 2080 LIMPEZA DE CANAIS Subtotal 10.000,00
23.694.0060 2218 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
Subtotal 75.000,00
20.608.0027 1003 AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL © Tecnologia Global Ltda.

Subtotal 370.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 57/68
20.608.0027 1050 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 810 - ALIEN BENS 8.500,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 811 - ALIEN. VE. 9.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Órgão: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO
© Tecnologia Global Ltda. Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO - FMDE
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO - FMDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 9.100,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Subtotal 12.100,00
Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA TOTAL DA SUBUNIDADE 1.401.950,00
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
20.608.0027 1088 PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 50.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 58/68
20.608.0027 2021 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 610 - ROYAL 5% 60.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Subtotal 62.000,00 Órgão: 42 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
20.608.0027 2092 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00 18.123.0001 2003 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 400.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 - REC ORD 500,00
Subtotal 902.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 500,00
20.608.0027 2119 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
Subtotal 3.000,00
Subtotal 351.000,00
20.608.0027 2161 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
D.O.Q.
Órgão: 42 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL
www.quissama.rj.gov.br | 31 DE dezembro DE 2020 | EDIÇÃO: N° 1350 31

Unidade Orçamentária:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Subunidade Orçamentária:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 - REC ORD 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 500,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 500,00 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Subtotal 3.000,00

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 613 - ROY - PE 1.000,00 Órgão: 45 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Subtotal 3.000,00 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
18.541.0030 1095 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
18.541.0030 2060 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
Subtotal 4.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 40.000,00 13.392.0070 2142 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL
18.541.0030 2074 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 20.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 90.000,00 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
18.541.0030 2079 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL TOTAL DA SUBUNIDADE 23.400,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 20.000,00 TOTAL DA UNIDADE 23.400,00
Subtotal 21.000,00
18.541.0030 2153 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 8.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 62/68
Subtotal 13.000,00
18.541.0030 2234 COLETA SELETIVA
Subtotal 20.000,00
TOTAL DA UNIDADE 407.000,00 Órgão: 46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DEINTERESSE SOCIAL
TOTAL DO ÓRGÃO 407.000,00 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DEINTERESSE SOCIAL - FMHIS
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DEINTERESSE SOCIAL - FMHIS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 - REC ORD 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 614 - ROY TR ES 100,00
Órgão: 43 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E ADOLESCENTE
© Tecnologia
Unidade Global Ltda.
Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 100,00
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 614 - ROY TR ES 100,00
Subtotal 2.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 - REC ORD 100,00 08.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100 - REC ORD 100,00 Subtotal 1.000,00
Subtotal 2.200,00 08.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Subtotal 1.000,00
08.243.0005 2118 MANUTENÇÃO DO FMDCA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 100 - REC ORD 1.000,00
Subtotal 20.100,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100 - REC ORD 1.000,00 16.482.0033 1094 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 1.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 - REC ORD 5.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 500.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 45.000,00 © Tecnologia Global Ltda. Subtotal 501.000,00
Subtotal 58.700,00
16.482.0033 2056 DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Subtotal 300.000,00
16.482.0033 2165 REFORMA DE CASAS POPULARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 60/68 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 614 - ROY TR ES 1.000,00
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021 Subtotal 201.000,00
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 63/68
13.123.0001 2003 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 100,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 100,00 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Subtotal 400,00
13.391.0031 1073 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS HISTÓRICOS CULTURAIS Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.PÚBL. DO MUN. DE QUISSAMÃ - IPMQ
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Subunidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.PÚBL. DO MUN. DE QUISSAMÃ - IPMQ
Subtotal 1.000,00 Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
13.391.0031 2035 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 09.122.0075 1089 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE IPMQ
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 105 - REC RPPS 1.000,00
Subtotal 1.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 105 - REC RPPS 5.000,00
13.391.0031 2154 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS Subtotal 6.000,00
09.122.0075 2251 APOIO ADMINISTRATIVO IPMQ
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 105 - REC RPPS 510.000,00
Subtotal 2.000,00
© Tecnologia Global Ltda. 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 105 - REC RPPS 65.000,00
13.391.0031 2206 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 105 - REC RPPS 30.000,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 105 - REC RPPS 250.000,00
Subtotal 1.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 105 - REC RPPS 10.000,00
13.392.0003 2224 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 105 - REC RPPS 15.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 105 - REC RPPS 5.000,00
Subtotal 1.000,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 105 - REC RPPS 120.000,00
13.392.0043 1018 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 105 - REC RPPS 35.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 105 - REC RPPS 50.000,00
Subtotal 1.000,00
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 105 - REC RPPS 80.000,00
13.392.0043 1038 ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação 105 - REC RPPS 30.000,00
Subtotal 1.000,00 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 105 - REC RPPS 10.000,00
13.392.0043 2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 105 - REC RPPS 5.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 105 - REC RPPS 10.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 105 - REC RPPS 5.000,00
13.392.0043 2205 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 09.272.0074 2250 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas 105 - REC RPPS 30.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 dos Militares
Subtotal 2.000,00 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 105 - REC RPPS 200.000,00
13.392.0043 2214 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 105 - REC RPPS 10.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.3.90.98.00.00 Compensações ao RGPS 105 - REC RPPS 10.000,00
Subtotal 2.000,00
99.997.9999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
13.392.0070 2046 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 9.9.99.99.99.00 Reserva de Contingência 105 - REC RPPS 100.000,00
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Subtotal 100.000,00
Subtotal 1.000,00
13.392.0070 2127 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL TOTAL DA UNIDADE 1.586.000,00
32

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO Órgão: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Órgão: 48 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - FEPGM Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - FEPGM Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado 04.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
Subtotal 20.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 109 - ÔNUS FEPGM 350,00
Subtotal 350,00 04.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 20.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 109 - ÔNUS FEPGM 500,00 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 100 - REC ORD 20.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 109 - ÔNUS FEPGM 350,00 3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 3.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 109 - ÔNUS FEPGM 350,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 20.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 109 - ÔNUS FEPGM 350,00 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 109 - ÔNUS FEPGM 350,00 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 109 - ÔNUS FEPGM 350,00
Subtotal 2.250,00
Subtotal 384.000,00
02.123.0001 2003 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 26.451.0038 2265 MOBILIDADE URBANA
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 109 - ÔNUS FEPGM 100,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 2.500,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 109 - ÔNUS FEPGM 100,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 2.500,00
Subtotal 200,00 Subtotal 5.000,00
02.128.0013 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 26.451.0054 2143 MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 109 - ÔNUS FEPGM 350,00 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 50.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 109 - ÔNUS FEPGM 350,00
Subtotal 125.000,00
Subtotal 700,00
3.3.60.45.00.00 Subvenções Econômicas 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
TOTAL DA UNIDADE 3.500,00 Subtotal 1.000,00
26.782.0038 2265 MOBILIDADE URBANA
Subtotal 3.000,00

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 68/68
Órgão: 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - FMSPT
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - FMSPT
06.122.0029 1049 REEQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Órgão: 51 - COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Subtotal 1.000,00 Unidade Orçamentária: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CEHIS
Subunidade Orçamentária: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CEHIS
06.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 1.000,00 08.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100 - REC ORD 1.000,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 5.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 Subtotal 5.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00 © Tecnologia Global Ltda.
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 1.000,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 300.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 40.000,00
Subtotal 6.000,00 3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 100 - REC ORD 30.000,00
06.122.0029 2112 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROEIS
© Tecnologia Global Ltda. Subtotal 1.000,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 19.000,00
06.122.0038 2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 404.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 TOTAL DA SUBUNIDADE 409.000,00
Subtotal 2.000,00 TOTAL DA UNIDADE 409.000,00

06.125.0071 1080 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
TOTAL GERAL 276.110.500,00
Subtotal 1.000,00
06.125.0071 2227 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Subtotal 2.000,00 R.J.
Subtotal 2.000,00
R.J.
06.181.0038 2265 MOBILIDADE URBANA
Subtotal 1.500,00
06.181.0071 2215 CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DECRETO Nº 3047/2020 EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Subtotal 2.000,00
06.183.0071 1078 MONITORAMENTO DE VIAS E PRAÇAS

4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00 A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais,
Subtotal 2.000,00
06.183.0071 2216 MONITORAMENTO DE VIAS E PRAÇAS

DECRETA:
Subtotal 2.000,00
06.451.0054 2143 MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

© Tecnologia Global Ltda. Art. 1º Com base na Lei Municipal n° 2015/2020, fica aprovado, na forma de Anexo, o
Quadro de Detalhamento da Despesa para o Exercício de 2021 – QDD.
Art. 2° Este Decreto vigorará durante o exercício de 2021.

Órgão: 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - FMSPT
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - FMSPT
Quissamã, 30 de dezembro de 2020.
Subtotal 2.000,00
MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita
33
31 DE DEZEMBRO DE 2020
ANO: 04 N°: 1350
Vereadores de Quissamã
Luciano Pessanha
(Presidente da Câmara Municipal de Quissamã)
Carlos Alberto de Souza Leite

(Vice Presidente da Câmara municipal de Quissamã)
Leone Cordeiro da Conceição

(1° Secretário)
Luiz Carlos Cordeiro dos Reis

(2° Secretário)
Alexandra Moreira de Carvalho Gomes

(Vereador)
Alexandre de Souza Santos

(Vereador)
Francisco Xavier da Conceição Filho

(Vereador)
Marcos da Silva Moreira

(Vereador)
José Borba Pessanha

(Vereador)
34
D.O.Q. 35
36
D.O.Q. 37
38
D.O.Q. 39
40

1350 04 Doq Edicao 1350 Com A Data 31-12 - Alterado

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

1350 04 Doq Edicao 1350 Com A Data 31-12 - Alterado

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

1

ANO: 04 N°: 1350

Controladoria Geral do Município LEI nº 2.015/2020 Em 30 de dezembro de 2020

Secretaria de Governo Estima a receita e fixa a despesa do

Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca

DIÁRIO OFICIAL PODER EXECUTIVO

Diário Oficial de Quissamã – D.O.Q. criado pelo decreto Nº 2214/2017.

Parágrafo único. Os recursos referidos no caput do presente artigo poderão ser

estrutura orçamentária aprovada. Prefeitura Municipal

Art. 13 Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos poderão ser alteradas

RECEITAS CORRENTES (intra) Total das Despesas do Poder Execuvo 267.915.485,09

República Federava do Brasil Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.100.000,00

GASTOS COM A SAÚDE

361 ENSINO FUNDAMENTAL 16.719.000,00

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO)

APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL 3.1.90.91.00.00 (-) Sentenças Judiciais (37.000,00)

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Descrição da Conta Valor Previsto 1000.00.00.00 Receitas Correntes 315.767.900,00

1910.08.11.01 Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA 2.200,00

Os projetos, as atividades e as operações especiais inclusos na proposta orçamentária

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

dos Anexos de Metas e Prioridades do Executivo Municipal e de Metas e Prioridades do 1100.00.00.00

Legislativo Municipal – da LDO 2021. 1113.00.00.00

Lei n.º 101/2000 – art. 5º 1118.01.13.00

ESPECIFICAÇÃO LDO 2021 PROPOSTA LOA 2021 1118.01.41.00

RECEITA TOTAL R$ 264.940.000,00 R$ 294.713.500,00 1118.01.41.00

DESPESA TOTAL R$ 260.000.000,00 R$ 276.110.500,00 1118.01.42.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1118.01.43.00

Art. 8º, XV 1118.01.43.00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA VALORES 1118.02.31.00

FONTE DE FINANCIAMENTO 1118.02.34.00

RECURSOS PRÓPRIOS 2.800.000,00 1121.01.11.01

RECURSOS DOS ROYALTIES 1.000,00 1121.01.12.00

TOTAL 2.801.000,00 1121.01.13.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/11

aderiu o município, conforme demonstram os documentos em posse desta Prefeitura, 1121.01.13.03

Página: 1/1 1218.01.11.02

a. © Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 9/11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 10/11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 11/11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 8/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/51

1910.08.00.00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais 2.200,00

www.quissama.rj.gov.br | 31 DE dezembro DE 2020 | EDIÇÃO: N° 1350

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria

© Tecnologia Global Ltda.

8 www.quissama.rj.gov.br | 31 DE dezembro DE 2020 | EDIÇÃO: N° 1350

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 20/51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Código Fonte Especificação Elemento da Modalidade de Grupo da Categoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 16/51