8619600001040599

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
NORTES TRANSP COM E SERV EIRELI 237 1793-0 / 0031811-6 PIX
Pagador CNPJ: 00.412.876/0001-45 - IE: 081723148 - FONE: (27) 3229-1346 Nosso número/Cód do Dcto.
PAPELARIA RAINHA LTDA (C.) 09/00000033877-2
Vencimento Nº do Documento Espécie Valor do Documento
28/02/2022 0104053-7 647,31

Recibo do Pagador
NORTES TRANSP COM E SERV EIRELI Pág: 1 / 1
ROD. GOVERNADOR MARIO COVAS,1180 - MTZ - PARQUE INDUSTRIAL FATURA Nº:0104053-7 Emissão: 07/02/2022
29136-552 - VIANA - ES Vencimento Valor a pagar
CNPJ/CPF: 17.814.074/0001-64 - IE: 082943176 - FONE: (27) 3343-4390 28/02/2022 647,31
Pagador: PAPELARIA RAINHA LTDA (C.) Banco/Ag/CC beneficiário: 237 1793-0 / 0031811-6
CNPJ: 00.412.876/0001-45 - IE: 081723148 - FONE: (27) 3229-1346 Nº do Documento: 0104053-7 Nosso Número: 09/00000033877-2 Carteira: 09
FRETE FOB
CT-e / RPS / NFS-e Data Remetente N Fiscal Nº Val mercad Peso B Cálculo ICMS / ISS ST Frete
Emis R$ Kg R$ R$ R$ R$
1 00152042 31/01/22 60840691000163 COMERCIO E IMPORTACAO SER 1 000312338 8.879,63 51 136,73 9,57 0,00 136,73
1 00152092 01/02/22 03235174000121 ACP MERCANTIL INDUSTRIAL 1 000227446 4.122,51 142 114,97 8,05 0,00 114,97
1 00152165 01/02/22 61064838016560 SAINT-GOBAIN DO BRASIL PR 1 000147448 1.120,66 10 69,89 4,89 0,00 69,89
1 00152322 03/02/22 43140862000122 SOC. INDL. PLASTICOS DAC 1 000220254 7.271,80 169 154,60 10,82 0,00 154,60
1 00152341 03/02/22 60730512000216 INDUSTRIA DE FELTROS SANT 1 000278218 4.705,70 229 171,12 11,98 0,00 171,12
Quantidade de documentos: 5 26.100,30 601 647,31 45,31 0,00 647,31
Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

RESUMO
Quantidade de documentos 5 Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%) 647,31
Valor frete/serviço CIF 0,00 Valor frete/serviço isento 0,00
Valor frete/serviço FOB 647,31 Valor pedágio dos CTRCs 0,00
Valor frete/serviço terceiro 0,00
Valor frete devolução / reentrega 0,00
Valor frete adicionais / abatimentos 0,00
Valor desta fatura 647,31

237-2 23791.79308 90000.003385 77003.181102 1 89100000064731

Local de Pagamento Vencimento
Pagável Preferencialmente nas agências Bradesco 28/02/2022
Beneficiário Agência/Código beneficiário
NORTES TRANSP COM E SERV EIRELI - CNPJ: 17.814.074/0001-64 1793-0 / 0031811-6
ROD. GOVERNADOR MARIO COVAS,1180 - PARQUE INDUSTRIAL Nosso número
29136-552 - VIANA - ES 09/00000033877-2
Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do documento
07/02/2022 0104053-7 DS N 08/02/2022 647,31
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Desconto / Abatimentos
09 R$
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
COBRAR JUROS DE R$ 2.16 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.
PROTESTAR APOS 7 DIA(S) DO VENCIMENTO (+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
PAPELARIA RAINHA LTDA (C.) - CNPJ: 00.412.876/0001-45 - IE: 081723148
R 7 DE SETEMBRO,463 - CENTRO
29100-301 VILA VELHA ES
Sacador/Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação