POP-001

Revisão: 05
ELABORAÇÃO DE LISTA MESTRA Data: 01/01/2016
Análise Crítica: João da
Silva
LOGO DA EMPRESA

1. OBJETIVOS

2. USUÁRIOS (A QUEM SE DESTINA O DOCUMENTO)

3. SIGLAS E DEFINIÇÕES

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA (NORMAS E MANUAIS DE CONSULTA)

5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
5.1 –
5.2 –
5.3 –

6. RESPONSABILIDADES (DESCRIÇÃO DE QUEM SÃO OS ENVOLVIDOS DIRETA E INDIRETAMENTE

NO PROCESSO E QUAIS SUAS RESPONSABILIDADES – PARTICIPAM DA VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO)

6.1 – ALTA ADMINISTRAÇÃO

6.2 – GESTORES DO PROCESSO
6.3 –

7. FLUXOGRAMA DO PROCESSO (SE HOUVER, COPIAR FLUXOGRAMA EM FORMATO DE IMAGEM)

8. INDICADOR DE DESEMPENHO (SE HOUVER, COPIAR INDICADORES)

Quadro de revisões
Nº Revisão Descrição sucinta das alterações

00 01/05/2014: Emissão inicial

01 01/10/2014: Alteração do indicador.... (exemplo)

02 20/12/2014: Exclusão do item.... (exemplo)

03 05/04/2015: Adequação do fluxograma... (exemplo)

04 10/11/2015: Inclusão do indicador... (exemplo)

05 01/01/2016: Exclusão do item... (exemplo)