CADASTROS PRODUTOS / ESTOQUE CONTABILIDADE

SA1 CADASTRO DE CLIENTES SB0 DADOS ADICIONAIS – LOJA SI1

SA2 CADASTRO DE FORNECEDORES SB1 DESCRICAO GENERICA DO PRODUTO SI2
SA3 CADASTRO DE VENDEDORES SB2 SALDOS FISICO E FINANCEIRO SI3
SA4 CADASTRO DE TRANSPORTADORAS SB3 DEMANDAS SI4
SA5 AMARRACAO PRODUTOXFORNECEDOR SB4 CADASTRO DE REF.DE PRODUTO SI5
SA6 CADASTRO DE BANCOS SB5 DADOS ADICIONAIS DO PRODUTO SI6
SA7 AMARRACAO PRODUTOXCLIENTE SB6 SALDO EM PODER DE TERCEIROS SI7
SA9 CADASTRO DE TECNICOS SB7 LANCAMENTOS DO INVENTARIO SI8
SAA CADASTRO DE PACOTES DE HORAS SB8 SALDOS POR LOTE SI9
SAB CADASTRO DE COMISSOES SB9 SALDOS INICIAIS SIA
SAC AMARRACAO PRODUTOXVERSAO SBA PREVISAO DE VENDAS – SIGALOJA SIB
SAD AMARRACAO GRUPOXFORNECEDOR SBB TABELA DE PRECO – SIGAFAS SIC
SAE CADASTRO DE CARTOES DE CREDITO SBC PERDA POR OP SID
SAF CADASTRO DE FATORES P/ FINANCI SBD SALDO P/ LOTE CUSTO FIFO SJ0
SAG CADASTRO DE NAO CONFORMIDADES SBE CADASTRO DE ENDERECOS SJ1
SAH CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA SBF SALDOS POR ENDERECO SJ2
SAI CADASTRO DE SOLICITANTES SBG SUGESTAO DE ORCAMENTO SJ3
SAJ CADASTRO DOS GRUPOS DE COMPRAS SBH ITENS DE SUGESTAO DE ORCAMENTO SJ5
SAK CADASTRO DE APROVADORES SBI PRODUTOS X PRECOS SJ6
SAL GRUPOS DE APROVACAO SBJ SALDOS INICIAIS POR LOTE SJ7
SAM CADASTRO DE CODIGOS PARA EDI SBK SALDOS INICIAIS POR ENDERECO SJ8
SAN AMARRACAO USUARIOS X EVENTOS SBL SUGESTAO DE COMPRA SJ9
SAO REF. COMERCIAIS E BANCARIAS SBM GRUPO DE PRODUTO SJA
SAP CONVERSAO DE UNIDADES SJB
LIVROS FISCAIS SJC
ENTRADAS / SAIDAS ESTOQUES SF1 CABECALHO DAS NF’S DE ENTRADA SJD
SC0 RESERVAS PARA FATURAMENTO SF2 CABECALHO DAS NF’S DE SAIDA SL1
SC1 SOLICITACOES DE COMPRA SF3 LIVROS FISCAIS SL2
SC2 ORDENS DE PRODUCAO SF4 TIPOS DE ENTRADA E SAIDA SL3
SC3 CONTRATO DE PARCERIA SF5 TIPOS DE MOVIMENTACAO SL4
SC4 PREVISAO DE VENDAS SF6 CAD.GUIAS NAC.DE RECOLHIMENTO SL5
SC5 PEDIDOS DE VENDA SF7 GRUPO DE TRIBUTACAO SL9
SC6 ITENS DOS PEDIDOS DE VENDA SF8 AMARRACAO NF ORIG X NF IMP/FRE SLA
SC7 PEDIDOS DE COMPRA SF9 MANUTENCAO CIAP SLB
SC8 COTACOES SFA ESTORNO MENSAL CIAP SLC
SC9 PEDIDOS LIBERADOS SFB CADASTRO DE IMPOSTOS VARIAVEIS SLF
SCA MOVIMENTO DE O.S. SFC AMARRACAO TES X IMPOSTOS SLG
SCB CADASTRO DE CONTRATO SFI RESUMO REDUCAO Z SLH
SCE ENCERRAMENTO DE COTACOES SFJ SUGESTAO DE COMPRA SLI
SCJ ORCAMENTOS SFK SALDO INICIAL-SUBST.TRIBUTARIA SLJ
SCK ITENS DE ORCAMENTO SLK
SCL ITENS DE ORCAMENTO – SUGESTAO ESTRUTURAS DE MONTAGEM SLL
SCP SOLICITACOES AO ARMAZEM SG1 ESTRUTURAS DOS PRODUTOS SLM
SCQ PRE-REQUISICOES SG2 OPERACOES SLN
SCR DOCUMENTOS COM AL╟ADA SG3 GRUPOS DE SELETIVIDADE SM2
SCS SALDOS DOS APROVADORES SG4 COMPOSICAO SELETIVA DO PRODUTO SM4
SCT META DE VENDAS SG5 CADASTRO DE REVISOES ESTRUTURA SM5
SCV PEDIDOS X FORMAS DE PAGTO SG6 GRUPO DE RECURSOS
SG7 RESTRICOES SECUNDARIAS TELEMARKETING
MOVIMENTOS DE ESTOQUES SG8 SEQUENCIA PREFERIDA SU0
SD1 ITENS DAS NF’S DE ENTRADA SG9 GRUPOS DE SETUP SU1
SD2 ITENS DE VENDA DA NF SGA CADASTRO GRUPO DE OPCIONAIS SU2
SD3 MOVIMENTACOES INTERNAS SGB CALENDARIO APS SU3
SD4 REQUISICOES EMPENHADAS SGC TEMPO POR RECURSO X OPERACAO SU4
SD5 REQUISICOES POR LOTE SGD MATRIZ DE SETUP SU5
SD6 ITENS DO CONTRATO SGE ATRIBUTOS DO PRODUTO SU6
SD7 TRANSFERENCIAS PARA CQ SU7
SD8 MOVIMENT. P/ LOTE CUSTO FIFO CARGA MAQUINA SU8
SDA SALDOS A DISTRIBUIR SH1 RECURSOS SU9
SDB MOVIMENTOS DE DISTRIBUICAO SH2 RECURSOS ALTERNATIVOS/SECUND. SUA
SDC COMPOSICAO DO EMPENHO SH3 RECURSOS E FERRAM. POR OPER. SUB
SDD BLOQUEIO DE LOTES SH4 FERRAMENTAS SUC
SDE RATEIOS DA NOTA FISCAL SH6 MOVIMENTACAO DA PRODUCAO SUD
SDF ITENS SUGESTAO DE COMPRAS SH7 CALENDARIO SUE
SX1 Perguntas e respostas SH8 OPERACOES ALOCADAS SUF
SX2 Mapeamento de arquivos SH9 BLOQUEIOS E EXCECOES SUG
SX3 Dicionário de dados SHB CENTRO DE TRABALHO SUH
SX4 Agenda do schedule de processos SHC PLANO MESTRE DE PRODUCAO SUK
SX5 Tabelas SHD OPERAC. ALOCADAS SACRAMENTADAS SUL
SX6 Parâmetros SHE FERRAMENTAS SACRAMENTADAS SUM
SX7 Gatilhos SHF MONITORAMENTO DA PRODUCAO SUN
SX9 Relacionamento entre arquivos SUO
SXA Pastas cadastrais ATIVO FIXO SUP
SXB Consulta padrão SN1 CADASTRO DE ATIVO IMOBILIZADO SUQ
SXC Controle de usuários SN2 DESCRICOES ESTENDIDAS SUR
SXD ontrole de schedule de processos SN3 CADASTRO DE SALDOS E VALORES SUS
SXE Sequência de documentos (+1) SN4 MOVIMENTACOES DO ATIVO FIXO SUV
SXF Sequência de documentos (próximo) SN5 ARQUIVOS DE SALDOS SUW
SXG Tamanho padrão para campos SN6 SALDOS POR CONTA E ITEM SUZ
SXK Controle de perguntas (SX1) usuários SN7 CADASTRO DE SIMULACAO VENDAS
SXO Controle de log’s por tabela SN8 CADASTRO DE INVENTARIO
SXP Controle de log’s por tabela SN9 CADASTRO DE ACOES
SIX Índices dos arquivos (1) SNA SALDOS POR CTA, ITEM E CL VLR
SINDEX Índices dos arquivos (2)
 CONTABILIDADE CRM FOLHA DE PAGAMENTO
PLANO DE CONTAS SO1 TABELA DE SERVICOS SP0
LANCAMENTOS CONTABEIS SO2 SOLICITACOES DE GARANTIA SP1
CENTROS DE CUSTOS SO3 FUNCIONARIOS DA OFICINA SP2
SALDOS CONTA X ITENS SO4 KIT DE REPAROS SP3
LANCAMENTOS PADRONIZADOS SO5 IDENTIFICACAO DO VEICULO SP4
TOTAIS DE LOTE SO6 CABECALHO DE ORCAMENTO SP5
PLANO CONTAS EM OUTRAS MOEDAS SO7 ITENS DO ORCAMENTO SP6
CADASTRO DE HISTORICOS SO8 CABECALHO DE O.S. SP7
CADASTRO DE RATEIOS SO9 ORDENS DE SERVICOS SP8
VALORES ORCADOS SOA APONTAMENTO DE TEMPOS DA O.S. SP9
RATEIOS OFF LINE SOB MANUTENCOES GRATUITAS SPA
PRE-LANCAMENTOS SOC ITENS DA TABELA DE SERVICOS SPB
CADASTRO DE ITENS SPC
URF-UNIDADE DA RECEITA FEDERAL MANUTENCAO SPD
NALADI SH ST3 BLOQUEIO DE RECURSOS SPE
NALADI NCCA ST4 SERVICOS DE MANUTENCAO SPF
ACUMULADOS MENSAIS ST5 TAREFAS DA MANUTENCAO SPG
CONVERSAO DE UNIDADES ST6 FAMILIA DE BENS SPH
MODALIDADE DE PAGTO ST7 FABRICANTE DE BEM SPI
INSTITUICOES FINANCIADORAS ST8 OCORRENCIAS SPJ
MOTIVOS SEM COBERTURA ST9 BEM SPK
AGENCIAS SECEX STA PROBLEMAS COM ORDENS SERVICO SPL
RECINTO ALFANDEGADO STB DETALHES DO BEM SPM
TIPOS DE DECLARACAO STC ESTRUTURA SPN
ALADI STD AREA DE MANUTENCAO SQ0
CONTROLE DE CONTAINERS STE TIPO DE MANUTENCAO SQ1
ORCAMENTO STF MANUTENCAO SQ2
ITENS DO ORCAMENTO STG DETALHES DE MANUTENCAO SQ3
ACUMULADOS DE VENDAS STH ETAPAS DA MANUTENCAO SQ4
CAD CONDICAO NEGOCIADA STI PLANO DE MANUTENCAO SQ5
RESUMO DE VENDAS STJ ORDENS DE SERVICO DE MANUT. SQ6
CADASTRO APONTAMENTO PRODUCAO STK BLOQUEIO DE FUNCIONARIO SQ7
ITENS APONTAMENTO PRODUCAO STL DETALHES DA ORDEM DE SERVICO SQ8
DESCARTE DE PRODUTOS STM DEPENDENCIAS DA MANUTENCAO SQ9
ITENS DE DESCARTE DE PRODUTOS STN OCORRENCIAS RETORNO MANUTENCAO SQA
PERFIL/ACESSOS DO CAIXA STO PLANO DE ACOMPANHAMENTO SQB
CADASTRO DAS ESTACOES STP ORDENS SERVICO ACOMPANHAMENTO SQC
LOG DE MODIFICACOES STQ ETAPAS EXECUTADAS SQD
MONITORAMENTO DAS ESTACOES STR DESGASTE POR PRODUCAO SQE
IDENTIFICACAO DE LOJAS STS HISTORICO DE MANUTENCAO SQG
CODIGOS DE BARRA POR PRODUTO STT HISTORICO DE DETALHES DE MANUT SQH
CONTROLE LIMPEZA BASE STU HISTORICO DE OCORRENCIAS SQI
CABECALHO DA DISTRIBUICAO STV HISTORICO DE PROBLEMAS SQL
ITENS DA DISTRIBUICAO STW HISTORICO DE ACOMPANHAMENTO SQM
MOEDAS DO SISTEMA STX HISTORICO DE ETAPAS EXECUTADAS SQN
FORMULAS STY HISTORICO DE RETORNO PRODUCAO SQO
JORNAL DA EMPRESA STZ MOVIMENTACAO DE BENS SQP
SQQ
TELEMARKETING VEICULOS SQR
POSTO DE VENDA SV1 CADASTRO DE VEICULOS SQS
ACESSORIOS SV2 VEICULOS EM TRANSITO SQT
CONCORRENTES SV3 VEICULOS EM ESTOQUE SQU
PROMOCOES SV4 SIMULACOES DE VENDAS SQV
LISTAS DE CONTATOS SV8 TABELA DE PRECOS SQW
CONTATOS SV9 TIPO DE OS SR0
ITENS DAS LISTAS DE CONTATOS SR1
OPERADORES CONFIGURACAO SR2
HISTORICO DE MARKETING SX1 PERGUNTAS SR3
CADASTRO DE OCORRENCIAS SX2 DICIONARIOS DE ARQUIVOS SR4
ORCAMENTO TELEVENDAS SX3 DICIONARIO DE CAMPOS SR5
ITENS DO ORCAMENTO TELEVENDAS SX4 AGENDA SR6
CABECALHO DO TELEMARKETING SX5 TABELAS SR7
ITENS DO TELEMARKETING SX6 PARAMETROS SR8
CABECALHO CONFIGURACAO TMK SX7 GATILHOS SR9
ITENS CONFIGURACAO TMK SX8 SEQ. DE DOCUMENTACAO SRA
CABECALHO DOS ACESSORIOS SIX INDICES SRB
CADASTRO DAS MIDIAS SXE SEQ. DE NUMERAÇÃO SRC
ITENS DE CAMPANHAS EXECUTADAS SXF SEQ. DE NUMERAÇÃO SRD
CADASTRO DO TIPO DE COMUNICAC. SRE
CADASTRO DE CARGOS SRF
CADASTRO DO TIPO DE ENCERRAM. SRG
CADASTRO DE CAMPANHAS SRH
ITENS DO SCRIPT DINAMICO SRI
CADASTRO DE ACOES SRJ
CADASTRO DE OCORRENCIA X ACAO SRK
CADASTRO DE PROSPECTS SRL
CADASTRO DE ATENDENTES IN/OUT SRM
SCRIPT DINAMICO X CAMPANHA SRN
CADASTRO DO SCRIPT DINAMICO SRO
SRP
SRQ
SRR
SRS
SRT
SRU
SRV
SRW
SRX
SRZ
ST0
ST1
ST2
 FOLHA DE PAGAMENTO EXPORTACAO
DESCRICAO DO RELOGIO DE PONTO SW0 S.I. (CAPA)
CADASTRO DE REFEICOES SW1 S.I. (ITENS)
EXCECOES SW2 P.O. (CAPA)
FERIADOS SW3 P.O. (ITENS)
TIPOS DE HORAS EXTRAS SW4 P.L.I. (CAPA)
REFEITORIO SW5 P.L.I. (ITENS)
MOTIVO ABONO/JUSTIFICATIVA SW6 D.I. (CAPA)
FORA DE USO (SOMENTE COMPATIB) SW7 D.I. (ITENS)
MARCACOES SW8 INVOICES (ITENS)
EVENTOS SW9 INVOICES (CAPA)
REGRAS DE VALIDAÇÃO SWA CAMBIO (CAPA)
RESULTADOS SWB CAMBIO (ITENS)
APONTAMENTOS SWC CARTA CREDITO
ARREDONDAMENTOS SWD D.I. DESPESAS
CRACHAS PROVISORIOS SWE G.I. ESPECIAIS (ITENS)
TRANSFERENCIA DE TURNO TRAB. SWF TABELA DE PRE-CALCULO
ACUMULADOS DE MARCACOES SWG HEADER FINANCIAMENTO
ACUMULADOS DE APONTAMENTOS SWH DESPESAS DE PRE-CALCULO (DET)
BANCO DE HORAS SWI TABELA DE PRE-CALCULO
TABELA DE HORARIO PADRAO SWJ HISTORICO DE ITENS
EVENTOS ABONADOS SWK HISTORICO GERAL
ACUMULADO DE RESULTADOS SWL DETALHE FINANCIAMENTO
REFEICAO SWM CONTRATO DE ROF E L/C
ACUMULADO REFEITORIO SWN ITENS DA NFE DE IMPORTACAO
GRUPOS FUNCIONAIS SWO OCORRENCIAS
FATORES DE AVALIACAO SWP CAPA DA L.I.
GRADUACAO DOS FATORES SWQ RETORNO DA P.L.I
ESPECIFICACAO DE CARGOS SWR COTACAO DE PRECOS
GRADUACAO DOS CARGOS SWS ITENS DA COTACAO
SALARIOS DOS CARGOS SWT DETALHAMENTO DA COTACAO
INFORMANTES SWU MODELO DE PEDIDO
PONDERACAO FATORES/INFORMANTES SWV CADASTRO DE LOTES / PLI
GRADUACAO FATORES FUNCIONARIOS SWW DESPESAS NF
EXTRA CURRICULARES SWX C.F.O.
CLASSIFICACAO DOS CARGOS SWZ OPERACAO
DEPARTAMENTO SX5 CADASTRO DE TABELAS
HISTORICO DE CARREIRA SY0 DOCUMENTOS IMPRESSOS
AGENDA SY1 COMPRADORES
PROCESSO SELETIVO SY2 LOCAIS DE ENTREGA
CADASTRO DE CURRICULO SY3 UNIDADE REQUISITANTE (C.CUSTO)
CONFIGURACAO DE CURRICULO SY4 AGENTES EMBARCADORES
QUALIFICACAO DO CURRICULO SY5 DESPACHANTES/EMPRESAS
HISTORICO PROFISSIONAL SY6 CONDICOES DE PAGAMENTO
CURSOS DO CURRICULO SY7 MENSAGENS
FATORES CALCULAVEIS SY8 REGIME DE IMPORTACAO
CADASTRO DE QUESTOES SY9 PORTOS/AEROPORTOS
CADASTRO DE ALTERNATIVAS SYA PAISES
TESTE SYB CADASTRO DE DESPESAS
AVALIACAO DO CURRICULO SYC FAMILIA DE PRODUTOS
CADASTRO DE VAGAS SYD NCM
CADASTRO DE CURSOS SYE TAXAS DE CONVERSAO
CADASTRO DE PESQUISA SYF MOEDAS
FATORES GERAL DE AVALIACAO SYG REGISTRO NO MINISTERIO
MODELOS DE TESTES SYH CARTAS DE CREDITO (DETALHE)
ITENS VALE-TRANSPORTE SYI ADITIVOS
VALORES EXTRAS SYJ INCOTERMS
R.A.I.S. SYK CADASTRO DE SEGURO
HISTORICO VALORES SALARIAIS SYL MODELO DE RELATORIOS (CAPA)
ITENS DIRF/INFORME RENDIMENTO SYM CAMPOS DE RELATORIOS
CONFIGURACAO DOS PARAMETROS SYN DICIONARIO DO RELATORIO
TURNOS DE TRABALHO SYO ORIGENS DO RELATORIO
HISTORICO ALTERACOES SALARIAIS SYP DESCRICOES DOS CAMPOS MEMO
AFASTAMENTOS SYQ VIAS DE TRANSPORTE
HISTORICO DE FUNCIONARIOS SYR TAXAS DE FRETE
FUNCIONARIOS SYS PERCENTUAIS DE CENTRO DE CUSTO
DEPENDENTES SYT IMPORTADORES / CONSIGNATARIOS
MOVIMENTO MENSAL SYU TABELA INTEGRACAO EASY-GIPLITE
ACUMULADOS ANUAIS SYV CADASTRO DE ENGENHARIA (CAPA)
TRANSFERENCIAS SYW CORRETORES
PROVISOES SYX CADASTRO DE ENGENHARIA (ITENS)
CABECALHO DE RESCISOES SYZ CADASTRO PRODUTO ZONA FRANCA
CABECALHO DE RECIBOS DE FERIAS SAQ CADASTRO DE COBRADORES
2A. PARCELA 13O. SALARIO SBP BASE DE CODIGO ESTRUTURADO
FUNCOES SBQ ITENS DO CODIGO ESTRUTURADO
VALORES FUTUROS SBR DADOS BASICOS DO PRODUTO
CABECALHO DIRF/INFORME RENDIM. SBS OPCOES PARA CARACTERISTICAS
ROTEIROS DE CALCULOS SBT RESTR.PARA FORMACAO DE CODIGO
MEIOS DE TRANSPORTE SBU COMPOSICAO DE ESTRUTURA
TAREFAS SET CADASTRO DE CAIXINHAS
DEMONSTRATIVO DE MEDIAS SEU MULTIPLAS NATUREZAS POR TITULO
BENEFICIARIOS SEX COMISSOES DE COBRADORES
ITENS DE FERIAS E RESCISOES SEY RECIBO X COBRADORES
SALDOS F.G.T.S. SEZ DISTRIB. DE NATUREZAS EM C.C.
ACUMULADOS DE PROVISAO SFM TES INTELIGENTE
PESQUISA GERENCIAL SJE DOCS P/ INSTRUCAO DE DESPACHO
VERBAS SJF TIPOS DE EMBALAGEM
CONTROLE DE PROCESSOS USUARIO SJG SETOR DE IMPORTACAO
PARAMETROS SJH RECEITA TRIBUTARIA
RESUMO DA FOLHA SJI TIPO DE ATO LEGAL
ESPECIALIDADES SJJ ORGAO EMISSOR DE ATO LEGAL
FUNCIONARIOS SJK ATRIBUTOS PARA VALORACAO
ESPECIALIDADES DE FUNCIONARIOS SJL ESPECIFICACOES PARA VALORACAO
SJM METODOS PARA VALORACAO
SJN TABELA DE ACRECIMOS
SJO TABELA DE DECRECIMOS
SJP TABELA DE REGIMES TRIBUTARIOS
SJR MOTIVO DE ADMISSAO TEMPORARIA
SJT TIPO DE RECEPIENTE
SJU TAXAS DE JUROS – BACEN
SLO CADASTRO DE LAY-AWAY
SLP AMARRACOES DO LAY-AWAY
SLQ ORCAMENTO
SLR ITENS DO ORCAMENTO
SNC SALDOS POR CONTA E C. CUSTO
SNG CADASTRO DE GRUPOS DE BENS
SPO PERIODOS DE APONTAMENTO
SPP CADASTRO DE MENSAGENS ACESSO
SPQ CADASTRO DE OCORRENCIAS ACESSO
SPR ITENS DE OCORRENCIAS ACESSO
SPS PROGRAMACAO OCORRENCIAS ACESSO
SRY CABECALHO ROTEIRO DE CALCULO
Abaixo a listagem das tabelas. Caso queira ver as tabelas, campos, índices e relacionamentos Clique Aqui.
– A00 (Território x Nível do Agrup.)
– A01 (Exceção Territoriais x Agrup.)
– A02 (Exceção por Níveis do Agrupado)
– A03 (Sequenciador)
– A04 (Sequencia x Agrupador)
– A05 (Script x Rotina)
– A06 (Item Script Validação)
– A08 (Agrup. x Regras para Pesquisas)
– A09 (Membros x Território)
– A0A (EQUIPE X USUARIOS)
– AA1 (Atendentes)
– AA2 (Habilidades dos Atendentes)
– AA3 (Base de Atendimento)
– AA4 (Acessórios da Base Atendimento)
– AA5 (Serviços)
– AA6 (Kits de Atendimentos)
– AA7 (Produtos x Ocorrências)
– AA8 (Plano de Manutenção)
– AA9 (Itens do Plano de Manutenção)
– AAA (Grupos de Cobertura)
– AAB (Itens do Grupo de Cobertura)
– AAC (Habilidades da Amarração)
– AAD (Índices)
– AAE (Índices – Taxas)
– AAF (Históricos)
– AAG (Ocorrências)
– AAH (Contrato de Manutenção)
– AAI (FAQ)
– AAJ (Preventiva)
– AAK (Obsolescência)
– AAL (Itens em Obsolescência)
– AAM (Contrato Prestação de Serviços)
– AAN (Itens Prest Serviços Parceria)
– AAO (Itens Prest Serviços WMS)
– AAP (Grupo de Atendimento)
– AAQ (Quantidade x Cont. Manut x Cob)
– AAR (Saldos x Cnt. Manut x Cobertur)
– AAS (Conf. de rateio da prop. com)
– AAT (Vistoria Técnica Cabeçalho)
– AAU (Vistoria Técnica Itens)
– AAV (Regras de Transf. Automatica)
– AAX (Equipes)
– AAY (Equipes X Atendentes)
– AAZ (Atendentes X Contratos Manut.)
– AB1 (Chamado Técnico)
– AB2 (Itens do Chamado Técnico)
– AB3 (Orçamento Técnico)
– AB4 (Itens do Orçamento Técnico)
– AB5 (Subitens do Orçamento Técnico)
– AB6 (Ordens de Serviços)
– AB7 (Itens das Ordens de Serviços)
– AB8 (Subitens da Ordem de Serviço)
– AB9 (Apontamento Atendimento)
– ABA (Itens de Apontamento do Atend)
– ABB (Agenda de Atendentes)
– ABC (Despesas Apontamento do Atend)
– ABD (Pendências da Base Atendimento)
– ABE (Movimentos do Plano de Manut)
– ABF (Repair Center)
– ABG (Itens do Repair Center)
– ABH (Projetos)
– ABI (Etapas do Projeto)
– ABJ (Tarefas da Etapa)
– ABK (Help Desk)
– ABL (Fila de Help Desk)
– ABM (Habilidades Adicionais H Desk)
– ABN (Motivo de Manutenção da Agenda)
– ABO (Conf. de Aloc. Rec. (Proposta))
– ABP (Benefícios do Contrato)
– ABQ (Conf. de Alocação de Recursos)
– ABR (Manutenção da Agenda)
– ABS (Locais de Atendimento)
– ABT (Tipo de Vistoria Técnica)
– ABU (Região de Atendimento)
– ABV (Exceções por Cliente)
– ABW (MODELO PLANILHA PREC. SERVICOS)
– AC0 (Cadastro de Feriado)
– AC1 (Processos de Venda (Funil Vnd))
– AC2 (Estágios do Processo de Vendas)
– AC3 (Concorrentes)
– AC4 (Parceiros)
– AC5 (Eventos do Contato x Visita)
– AC6 (Metas de Venda x Marketing)
– AC7 (Campanhas x Metas)
– AC8 (Relação de Contatos x Entidade)
– AC9 (Relação de Objetos x Entidades)
– ACA (Equipe de Vendas)
– ACB (Bancos de Conhecimentos)
– ACC (Palavras-Chave)
– ACD (Eventos)
– ACE (Grade de Eventos)
– ACF (Telecobrança)
– ACG (Itens de Telecobrança)
– ACH (Suspects)
– ACI (Campanhas Executadas)
– ACJ (Códigos DDI)
– ACK (Cabeçalho das Verbas de Vendas)
– ACL (Itens da Verba de Vendas)
– ACM (Movimentação da Verba de Venda)
– ACN (Descontos da Regra de Negócio)
– ACO (Regras de Desconto)
– ACP (Itens da Regra de Desconto)
– ACQ (Regras de Bonificação)
– ACR (Itens da Regra de Bonificação)
– ACS (Regras de Negócio)
– ACT (Itens da Regra de Negócio)
– ACU (Categoria de Produtos)
– ACV (Categoria x Grupo ou Produto)
– ACW (Restrições de Entrega x Visita)
– ACX (Itens Regra Negócio Produção)
– ACY (Grupos de Clientes)
– ACZ (Regras do Processo de Venda)
– AD0 (Numeracao de Doc. Por CNPJ)
– AD1 (Oportunidades de Venda)
– AD2 (Time de Vendas)
– AD3 (Concorrentes)
– AD4 (Parceiros de Venda – Partner)
– AD5 (Apontamento do Contato/Visita)
– AD6 (Apontamento dos Custos)
– AD7 (Agenda)
– AD8 (Tarefas)
– AD9 (Contatos da Oportunidade)
– ADA (Contrato de Parceria)
– ADB (Itens do Contrato de Parceria)
– ADC (Histórico de Oportunidades)
– ADD (Transações Financeiras)
– ADE (Chamados de Help Desk)
– ADF (Itens do chamado)
– ADG (REGRA DE RODIZIO)
– ADH (ITENS DA REGRA DE RODIZIO)
– ADI (TIPO DE REGRA DE RODIZIO)
– ADJ (PROD./CATEG. DA OPORTUNIDADE)
– ADK (Unidade de Negócio / Canal)
– ADL (CONTROLE DE CONTA DO VENDEDOR)
– ADM (PERFIS DE CONTATO)
– ADN (PERFIL X CONTATO)
– ADO (Cadastro de Categoria)
– ADP (Filtros de usuario por rotina)
– ADQ (DETALHES DE CAMPOS TELESERVICE)
– ADR (COMPONENTES)
– ADS (TIPOS DE TAREFAS)
– ADT (RELAC.COMPONENTE X TP.TAREFA)
– ADU (ITENS DE COMPLEXIDADE)
– ADV (COMPONENTES DA COMPOSICAO)
– ADW (Processos CRM x Acao)
– ADX (COMPONENTES DA TAREFA)
– ADY (Proposta Comecial Cabeçalho)
– ADZ (Proposta Comercial Itens)
– AE1 (Composições)
– AE2 (Recursos da Composição)
– AE3 (Despesas da Composição)
– AE4 (Sub-Composições)
– AE5 (Grupos de Composição)
– AE7 (Ocorrências)
– AE8 (Recursos de Projetos)
– AE9 (Fases do Orçamento)
– AEA (Fases do Projeto)
– AEB (Cotacao – Periodos)
– AEC (Cotacao – Produtos)
– AED (Equipes do Projeto)
– AEE (Cotacao – Reajuste)
– AEF (Cronog. Prev. Consumo Produto)
– AEG (Calendarios do Projeto)
– AF1 (Orçamentos)
– AF2 (Tarefas do Orçamento)
– AF3 (Recursos do Orçamento)
– AF4 (Despesas do Orçamento)
– AF5 (Estrutura do Orçamento)
– AF7 (Relação Tarefa-Tarefa)
– AF8 (Projetos)
– AF9 (Tarefas do Projeto)
– AFA (Recursos do Projeto)
– AFB (Despesas do Projeto)
– AFC (Estrutura do Projeto)
– AFD (Relacionamentos)
– AFE (Controle de Revisão do Projeto)
– AFF (Confirmações)
– AFG (Projeto x Solicitação Compras)
– AFH (Projeto x Solicitação Armazém)
– AFI (Projeto x Movimentos Internos)
– AFJ (Empenhos do Projeto)
– AFK (Planejamentos do Projeto)
– AFL (Projeto x Contrato de Parceria)
– AFM (Projeto x Ordens de Produção)
– AFN (Projeto x NF Entrada)
– AFO (Projeto x Liberações CQ)
– AFP (Eventos do Projeto)
– AFQ (Confirmações)
– AFR (Projeto x Despesas Financeiras)
– AFS (Projeto x NF Saída)
– AFT (Projeto x Receitas Financeiras)
– AFU (Apontamento)
– AFV (Usuários)
– AFW (Controle de Execução)
– AFX (Usuários)
– AFY (Exceções ao Calendário)
– AFZ (Cronograma por Período)
– AG0 (Relacionamento Modelo x Segmen)
– AG1 (CADASTRO DE MODELOS CABECALHO)
– AG2 (CADASTRO DE MODELOS ITENS)
– AG3 (CADASTRO DE COMPONENTES CABECA)
– AG4 (CADASTRO DE COMPONENTES ITENS)
– AG5 (LISTA DE PRESENÇA – EVENTOS)
– AG6 (PERGUNTAS X PROCESSOS)
– AG7 (LOG DE RODÍZIO)
– AG8 (Assunto x Info. Chamado)
– AG9 (Operador x Grupos de Atend.)
– AGA (ENDERECOS X ENTIDADES)
– AGB (TELEFONES X ENTIDADES)
– AGC (Regras monitor. Service Desk)
– AGD (Item monitoracao Service Desk)
– AGE (Status dos operadores)
– AGF (HISTORICO STATUS OPERADORES)
– AGG (Rateio Pedido de Venda)
– AGH (Rateio Nota Fiscal Saida)
– AGI (GRUPOS DAC (ACD))
– AGJ (GRP. ATEND X GRP. DAC)
– AGK (Motivos de ligação)
– AGL (Ligações anotadas)
– AGM (REQUISITOS DAS HABILIDADES)
– AGN (DEFINICAO DAS HABILIDADES)
– AGO (ITENS DA DEFINICAO DE HABILID.)
– AGP (Historico da Propos.Comercial)
– AGQ (AMARRACAO OPERADOR X HABILIDAD)
– AGR (Tipos de Pedidos de Vendas)
– AGS (Usuario X Tipo PV)
– AGT (Grupos Societários)
– AGU (Clientes dos Gpos. Societários)
– AGV (Responsáveis)
– AGW (Localizações Físicas)
– AGX (Grupo x Responsável)
– AGY (Processo ECM X Proposta)
– AGZ (USUARIOS WORKFLOW)
– AH1 (Amarr Direitos x Proprietários)
– AH2 (Regras Amarr Direitos x Prop)
– AH3 (Movimentação de Adiantamento)
– AH4 (Apuração de Direito Autoral)
– AH5 (Itens Apuração Direito Autoral)
– AH6 (Vigências do Direito Autoral)
– AH7 (Quantidades Acumuladas por Mês)
– AH8 (Produto Master)
– AH9 (Licitações)
– AHA (Adiantamento ao Autor)
– AHB (Obra x Edições)
– AHC (Regras Padrões)
– AHD (Itens das Regras Padrões)
– AHE (Quantidades Acumuladas)
– AHF (Adiantamentos)
– AHG (Publicacoes)
– AHH (Espécies de Publicações)
– AHI (Tipos de Papéis)
– AI0 (COMPLEMENTOS DE CLIENTES)
– AI1 (Regras/Bonificação Financeira)
– AI2 (Itens / Bonificação Financeira)
– AI3 (Usuários do Portal)
– AI4 (Usuários do Portal x Cliente)
– AI5 (Fornecedores)
– AI6 (Direitos)
– AI7 (Web Services)
– AI8 (Menus do Portal)
– AI9 (Portais do Sistema)
– AIA (Tabela de Preços do Fornecedor)
– AIB (Itens da Tabela de Preços)
– AIC (Tolerância na Entrada Material)
– AID (Fluxo de Caixas de Materiais)
– AIE (CÁLCULO DAS NECESSIDADES)
– AIF (Histórico Alterações Cli/For)
– AIH (Regra Blq Margem Mín)
– AII (Itens Blq Margem Mín)
– AIJ (Evolução da Venda)
– AIK (Bloqueio de Contatos)
– AIL (Itens Contatos Bloqueados)
– AIM (Solicit. de Transf. de Contas)
– AIN (Log de Transf. de Contas)
– AIO (Check-in\Check-out)
– AIP (Cadastro de Integrações)
– AIR (Controle de Exportação)
– AJ1 (Relac Tarefa x EDT (Orç))
– AJ2 (Relac EDT x Tarefa (Orç))
– AJ3 (Relac EDT x EDT (Orç))
– AJ4 (Relac Tarefa x EDT (Projeto))
– AJ5 (Relac EDT x Tarefa (Projeto))
– AJ6 (Relac EDT x EDT (Projeto))
– AJ7 (Projeto x Pedido de Compra)
– AJ8 (Consulta Gerencial Projetos)
– AJ9 (Confirmações x Aut Entrega)
– AJA (Confirmações x Lib Ped Vendas)
– AJB (Simulações de Projeto)
– AJC (Apontamento Direto)
– AJD (Amarração Doc x Projetos)
– AJE (Projetos x Mov Bancária)
– AJF (Usuários Orçamento (Edt))
– AJG (Usuários Orçamento (Tarefa))
– AJH (Análise de Execução)
– AJI (Análise Quantitativos)
– AJK (Pre Apontamento Confirmacao)
– AJM (Itens de Check List)
– AJN (Itens do Check List)
– AJO (Tarefa X Itens Check List)
– AJQ (Check List)
– AJT (Composicoes Unicas)
– AJU (Recursos da Composicao Unica)
– AJV (Despesas da Composicao Unica)
– AJW (Banco de Composicoes)
– AJX (Sub-Composicoes da Comp Unica)
– AJY (Insumos do Projeto)
– AJZ (Insumos)
– AK1 (Planilhas Orçamentárias)
– AK2 (Itens do Orçamento)
– AK3 (Estrutura do Orçamento)
– AK5 (Contas Orçamentárias)
– AK6 (Classes Orçamentárias)
– AK8 (Processos de Sistema)
– AK9 (Estrutura de Processo)
– AKA (Pontos de Bloqueio)
– AKB (Pontos de Lançamentos)
– AKC (Configuração de Lançamento)
– AKD (Lançamentos)
– AKE (Revisões da Plan Orçamentária)
– AKF (Operações Orçamentárias)
– AKG (Usuários da Plan Orçamentária)
– AKH (Configuração dos Bloqueios)
– AKI (Config Lançamentos Bloqueio)
– AKJ (Tipos de Bloqueio)
– AKK (Totais da Planilha)
– AKL (Cab Config Visão Gerencial)
– AKM (Itens Config Visão Gerencial)
– AKN (Visão Gerencial Orçamentária)
– AKO (Conta Gerencial Orçamentária)
– AKP (Filtro Conta Ger Orçamentária)
– AKQ (Totais Visão Gerencial)
– AKR (Simulações Planilha Orçamento)
– AKS (Saldo Mensal Cubos Gerenciais)
– AKT (Mov Diários Cubo Gerencial)
– AKV (Controle Acesso Classe Valor)
– AKW (Entidades do Cubo)
– AKX (Controle de Acesso por Cc)
– AKY (Controle Acesso Item Contábil)
– AKZ (ACOES PARA BLOQUEIO)
– AL1 (Cubos Gerenciais)
– AL2 (Tipos de Saldos)
– AL3 (Configuração do Cubo)
– AL4 (Configuração de Cubos Detalhes)
– AL5 (Integração PCO x MSExcel)
– AL6 (Tabela Restrição de Acesso)
– AL7 (Restrição Usuário x Entidade)
– AL8 (Cab Pré Config Cubo Gerencial)
– AL9 (Itens PréConfig Cubo Gerencial)
– ALA (Fila de Processamento PCO)
– ALB (Cabec. Grupo Usuários PCO)
– ALC (Usuários do Grupo PCO)
– ALF (Programa Relat Pré-Configurado)
– ALG (Parâmetros Pré Configurados)
– ALH (Programa x Relatório)
– ALI (Solicitação de Contingência)
– ALJ (Itens Solicit Contingências)
– ALK (Liberadores Verbas PCO)
– ALL (Limites por Aprovador)
– ALM (Grupos de Aprovação Pco)
– ALN (Itens Regras Receitas Relacio)
– ALO (Historico de Distribuicao)
– ALP (Regras Movimentos Relacionados)
– ALQ (Tipos de Movimentos)
– ALR (Cabecalho Regras Rec Relacion)
– ALS (Cabecalho Regras Distribuicao)
– ALT (Tipos de Despesas)
– ALU (Distribuicao de Vendas/Despesa)
– ALV (Planilha de Planejamento)
– ALW (Revisoes Planilha Planejamento)
– ALX (Distribuicao do Planejamento)
– ALY (Valores de Planejamento)
– AM1 (Tipos de Planejamento)
– AM2 (Estrutura de Planejamento)
– AM3 (Grupos de Verbas Planejamento)
– AM4 (MOVIMENTOS NAO OPERACIONAIS)
– AM5 (MOVIMENTOS RELACIONADOS)
– AM6 (Relac. Entre Grupos Verbas)
– AM7 (Roteiro Verbas Salariais Relac)
– AM8 (RELACIONAMENTO PARTIDA)
– AM9 (RELACIONAMENTO CONTRA PARTIDA)
– AMA (Cabec. Roteiro Verbas Relac.)
– AMB (Configuração de Planejamento)
– AMC (Estrutura Tp.de Planejamento)
– AMD (Variação do Tipo de Planejamen)
– AME (Historico de Planejamento)
– AMF (Unidade Orcamentaria)
– AMG (Fases do Planejamento Orcament)
– AMH (Fases X Eventos)
– AMI (Eventos do Planejamento Orc.)
– AMJ (ÁREA DE INTEGRAÇÃO DO PCO)
– AMK (Conf.Lancamento de Integração)
– AMM (PROJETO DO PLANEJAMENTO)
– AMO (Fase Orcamentaria)
– AMP (PROJETO PLANEJ.X UNID.ORC.X CC)
– AMQ (EVENTOS PLANILHA ORCAMENTARIA)
– AMR (FASE X EVENTOS ORCAMENTARIOS)
– AMT (Restrição de Planejamento)
– AMU (CONTROLE DO PLANEJAMENTO)
– AMV (Limite de Conta X Projeto)
– AMW (Cabec Regras Distrib Orc.)
– AMX (Projeto Orcamentario)
– AMY (PROJETO ORC. X UNID.ORC. X CC)
– AMZ (Itens Regras Distrib Orc.)
– AN1 (Funções)
– AN2 (Apontamentos Improdutivos)
– AN3 (Regras de Apontamento)
– AN4 (TIPO DE TAREFA)
– AN5 (Eventos do Projeto)
– AN6 (Notificação Eventos de Projeto)
– AN7 (Filtro de usuario por rotina)
– AN8 (Historico de Rejeicoes)
– AN9 (Tributos da Tarefa)
– ANA (Tipo de Erro)
– ANB (Motivos das Rejeicoes)
– ANC (Motivos Rejeicoes de Planos)
– ANE (Amarração Projeto x Contratos)
– AO0 (Especificações)
– AO1 (Especificações X Entidades)
– AO2 (Controle de Entidades)
– AO3 (Usuários do CRM)
– AO4 (Controle de Privilégios do Reg)
– AO5 (Estrutura Negócio X Entidades)
– AO6 (Modelo de Email)
– AO7 (Conexões)
– AO8 (Função de Conexão)
– AO9 (Função de Conexão x Entidade)
– AOA (Função x Função Correspondente)
– AOB (Anotações)
– AOC (Campanhas Rápidas)
– AOD (Resposta da Campanha)
– AOE (Complementos de Email)
– AOF (Atividades)
– AOG (Membros da Campanha)
– AOH (LAYOUTS DA AREA DE TRABALHO)
– AOI (ITENS DO LAYOUT)
– AOJ (Possíveis Negociaçoes)
– AOK (Tipos de Negócio)
– AOL (Agrupador x Entidades)
– AOM (Níveis do Agrupador)
– AON (Níveis do Agrupador x Registro)
– AOO (Rotinas Perfil 360)
– AOP (Papéis do Perfil 360)
– AOQ (Contextos do Perfil 360)
– AOR (Rotinas X Contexto Perfil 360)
– AOS (Usuários X Papéis Perfil 360)
– AOV (Segmentos)
– AOW (Amarração Conta x Subsegmento)
– AOY (Território)
– AOZ (Território x Agrupador)
– AZ0 (Regras para Comercialização)
– AZ1 (Regras Comerciais X DOTs)
– AZ2 (Regras Comerciais X Acessos)
– AZ3 (Rodízio)
– AZ4 (Log x Rodízio)
– AZ6 (Filas do Rodízio)
– AZ7 (Filas x Membros Territoriais)
– AZ8 (Condição Fila Territorial)
– AZ9 (Condição Fila terr. x Regras)
– AZA (Regras X Unidade Negócio)
– AZB (Complemento de Função)
– B00 (Protocolo de negativas)
– B01 (Autorização Odontológica)
– B02 (Itens Autorização Odontológica)
– B03 (Memória de Cálculo)
– B04 (Sistemas Dentários)
– B05 (Itens de Sistemas Dentários)
– B06 (Grupo Periodicidade)
– B07 (Admin / Representantes DIOPS)
– B08 (Procedimentos Incomp. X Dente)
– B09 (Faces)
– B0A (Protocolo Entrega Lotes Guias)
– B0B (Histórico Reajuste da Franquia)
– B0C (Sequencial Autorização)
– B0D (Cabeçalho Guia Honor. Individ.)
– B0E (Itens Guia de Honor. Individ.)
– B0F (OPERADORA X TISS WEBSERVICES)
– B0G (ABRG REDE DE ATEND A400)
– B0H (CTB PLS – CRD Custos)
– B0K (Lote de Parcelamento)
– B0L (Historico de Alteracoes)
– B0M (Sinistralidade)
– B0N (Pre-requisitos)
– B0O (ANDAMENTO ARQUIVO SUS IMPORTAD)
– B0P (Lotes Importação Ptu A800)
– B0Q (Hist. Cobrança Repasse A800)
– B0R (ATENDIMENTO RESSARCIMENTO SUS)
– B0S (Reenvio Transacoes Online)
– B0T (Itens Reenvio Trans. Online)
– B0U (Ordem Servico Trans. Online)
– B0V (Itens Ordem Serv Tran Online)
– B0W (PROCEDIMENTO RESSARCIMENTO SUS)
– B0X (Cadastro CBOS)
– B0Y (NUMERAÇÃO GUIAS PLS)
– B0Z (Contagem de Beneficiarios)
– B10 (Procedimentos Incomp. X Face)
– B11 (Motivos Glosa Manual)
– B12 (Estado X TDE)
– B13 (Estado X Municipio X TDE)
– B14 (MOT. EXC. PROTOC. REEMBOLSO)
– B15 (Base INSS)
– B16 (Grupos de Pagamento)
– B17 (Prof de Saúde x Hist Bloq)
– B18 (Tipos de Logradouro)
– B19 (Nota Fiscal Guias Internação)
– B1A (Faixa Salárial de Produto)
– B1B (Faixa Salárial Subcontrato)
– B1C (Faixa Salárial Família)
– B1D (Histórico Identificação)
– B1E (Arcada Vida)
– B1F (Prod X Fx Salarial X Qtd)
– B1G (Sub X Fx Salarial X Qtd)
– B1H (Faixa Salárial Família x QTD.)
– B1I (Tabela de reembolso patronal)
– B1J (Tab. Reemb. X Fx Salarial)
– B1K (CAL. PAG. BENEFICIARIO)
– B1L (Tab. Reembo X Fx Etaria)
– B1M (De/Para Intercâmbio)
– B1N (ITENS PROTOCOLO REEMBOLSO)
– B1O (Excecoes Auditoria)
– B1P (POSICIONAMENTOS HTML ALERTAS)
– B1Q (Débito e Crédito Parcelado)
– B1T (Lançamentos em Folha)
– B1U (CAMPOS HTML ALERTAS)
– B1W (Rol de Grupos e Usuários)
– B1X (Composição do documento)
– B1Z (TIPOS DE ESTABELECIMENTO)
– B20 (PLS x Ocor. TMK)
– B21 (Mensagem RDA S100)
– B22 (Tabelas de Preços)
– B23 (Itens da tabela de preço)
– B24 (RDA x Local x Tabela de Preþos)
– B25 (Proc. Incompativeis X RDA)
– B26 (Itens Proc Incompat. X RDA)
– B27 (Tabela de Valorização)
– B28 (Itens da Tabela de Valorização)
– B29 (Rda X Tabela de Preço)
– B2A (Questionamentos de Fat Interc)
– B2D (Criticas do Honorario Individu)
– B2E (PASSO X CREDENCIAMENTO)
– B2F (HISTÓRICO X PASSO)
– B2G (Gerenciamento do documento)
– B2H (Documentos)
– B2I (Negociacao de OPME)
– B2L (Documentos)
– B30 (RDA X Planos)
– B31 (Prod x Fatores Multip Reemb)
– B32 (Produto x Fator Mult Reembolso)
– B33 (Sub x Fator Mult Reembolso)
– B34 (Per Sub x Prd x Fat Mult Reemb)
– B35 (Divergências Entre Guias)
– B38 (Lotes de Prorrogação de Diária)
– B39 (Itens dos Lotes de Prorrogação)
– B40 (Usuario Portal x Empresa)
– B41 (Classe Pacote Cabeçalhos)
– B42 (Itens das Classes de Pacotes)
– B43 (Aut x Proc x Pacote)
– B44 (Cabecalho Reembolso)
– B45 (Itens do reembolso)
– B46 (Criticas do reembolso)
– B47 (Sub-itens do reembolso)
– B48 (Nota Fiscal de Servicos de Saú)
– B49 (Usuário Portal x Beneficiário)
– B4A (Cabecalho Quimio/Radio/Opme)
– B4B (PARTICIPACOES DE GUIAS)
– B4C (Itens anexos)
– B4D (Cabeçalho Recurso de Glosa)
– B4E (Itens Recurso de Glosa)
– B50 (SITUACOES ADVERSAS X RDA)
– B51 (CRITICAS SIT. ADVERSA X RDA)
– B52 (REGRAS SIT. ADVERSAS X RDA)
– B53 (Auditoria de guias)
– B54 (Classe)
– B55 (Associação)
– B56 (Classe x Associaçao)
– B57 (Desc Faixa x Classe x Assoc.)
– B58 (Desc Faixa x Loca Atend.)
– B59 (Majoração)
– B5A (DMED)
– B60 (Desc Faixa x Produto.)
– B61 (Produto x RDA)
– B62 (Desc Prod x Unid x U.S)
– B63 (Desc Faixa x Tab Preço)
– B64 (Desc Faixa x Tab Preço x Item)
– B65 (Grupo Redutor)
– B66 (Grupo Redutor – Itens)
– B67 (Glosas Forçadas)
– B68 (Demanda)
– B69 (Anotacoes)
– B70 (Participativa)
– B71 (Encaminhamento)
– B72 (Interna saude)
– B73 (Interna saude Complemento)
– B75 (Desconto Faixa Evento)
– B76 (Salário x Competencia)
– B77 (Reajuste de co-participacao)
– B78 (Historico de saldo)
– B79 (Parcelamento)
– B7A (CFG IMPRESSAO GUIAS TISS)
– B7B (ESTRUT IMPRESSAO GUIAS TISS)
– B7C (GRUPOS DE CAMPOS)
– B7D (Receitas Medicamento x Usuario)
– B80 (Detalhe parcelamento)
– B81 (Regras de parcelamento)
– B83 (CABECALHO DE VINCULACAO RPS)
– B84 (ITEM VÍNCULO RPS)
– B85 (Classe x Associação)
– B86 (Co-Part x Produto x Rda.)
– B87 (Procedimentos Incomp. X Face)
– B88 (INDICACAO CC/PORTAL PF PJ)
– B90 (Layout Pag. Web)
– B91 (Campos Layout)
– B93 (Trans. Processam. PTU Online)
– B96 (Tabela de Solicitacoes RDA)
– B99 (PASSOS DO CREDENCIAMENTO)
– B9A (TIPOS CLASSIFICACAO DE REGIAO)
– B9B (Grp de Municipio – Abrangência)
– B9C (Grp de Estados – Abrangência)
– B9D (Distribuicao da conta medica)
– B9E (Especialidades contas medicas)
– B9F (TIPO INFORMAÇÃO ELETRÔNICA)
– B9G (MOTIVO SOLICITAÇÃO CONTRATUAL)
– B9H (Cabecalho Agente)
– B9I (CLASSIFICACAO DA REGIAO HEAD)
– B9J (Especialidade Classif x Tempo)
– B9K (Cidades X Agente)
– B9L (MOTIVOS DE VISITA)
– B9M (CANAIS DE COMUNICAÇÃO)
– B9N (OBSERVAÇÃO PADRÃO PORTAL)
– B9O (Serviços Realizados)
– B9P (Agendamento de Captação)
– B9Q (PROSPECT X EXPECIALIDADE)
– B9R (PROSPECT X SERVIÇOS)
– B9S (Dimensionamento da Rede)
– B9V (PROSPECT X ENDEREÇO)
– B9W (VISITA DE RELACIONAMENTO)
– B9X (DOC MOTIVO ALT/SOL CONTRATO)
– B9Y (CADASTRO PROSPECT)
– B9Z (Informações curriculares prosp)
– BA0 (Operadoras de Saúde)
– BA1 (Usuários)
– BA2 (Grupos de Operadoras)
– BA3 (Famílias Usuários)
– BA4 (Solicitantes)
– BA5 (Liberações Especiais)
– BA6 (Subcont x Prod x Classe Car)
– BA7 (Motivos de Liberações)
– BA8 (Tabela Dinâmica de Eventos)
– BA9 (Doenças CIDS)
– BAA (Tabela de Doenças Padrão)
– BAB (Tipos de Operadoras)
– BAC (Índices de Uitlização)
– BAD (CTB PLS – Log correto)
– BAE (Prod x Grupo Car x Classe Car)
– BAF (Lotes de Pagamentos RDA)
– BAG (Classes da Rede de Atendimento)
– BAH (Siglas de Conselhos Regionais)
– BAI (Documentos da Rede Atendimento)
– BAJ (Perguntas)
– BAK (Respostas Possíveis)
– BAL (Ações das Respostas)
– BAM (Questionários)
– BAN (Produtos da Classe Carência)
– BAO (Avaliações da Rede Atendimento)
– BAP (Formas de Bloqueio Redes)
– BAQ (Especialidades)
– BAR (Horários Especiais)
– BAS (Itens dos Horários Especiais)
– BAT (Grupos de Carências)
– BAU (Redes de Atendimento)
– BAV (CTB PLS – Comissoes)
– BAW (Operadoras da Rede Atendimento)
– BAX (Especialidades do Local)
– BAY (Produtos do Grupo de Carências)
– BAZ (CTB PLS – Faturamento)
– BB0 (Profissionais de Saúde)
– BB1 (CTB PLS – Log Incorreto)
– BB2 (Benefícios dos Produtos)
– BB3 (Faixas Etárias dos Produtos)
– BB4 (Exportação Ministério da Saúde)
– BB5 (CTB PLS – Lanctos Deb/Cred)
– BB6 (Redes de Atendimento Planos)
– BB7 (Agendas da Rede de Atendimento)
– BB8 (Locais de Rede Atendimento)
– BB9 (Especialidade Atendimento)
– BBB (Tipo de Lancto Deb/Cred RDA)
– BBC (RDA Fixos Crédito e Débito)
– BBD (Consultas)
– BBE (Dependentes Rede Atendimento)
– BBF (Especialidades Atendimentos)
– BBG (Contratos Locais Atendimento)
– BBH (CTB PLS – Deb Custos)
– BBI (Planos Autorizados)
– BBJ (Transferências de Pos)
– BBK (Redes Referenciada Atendimento)
– BBL (Relacionamentos de Campos)
– BBM (Padrão de Saúde)
– BBN (Procedimentos Não Autorizados)
– BBO (Pesquisa de Rede para Agendas)
– BBQ (Horários Bloqueados)
– BBS (TIPO DOC. REEMB.)
– BBT (Títulos Gerados)
– BBU (Faixa Etária Formas Família)
– BBV (Faixa Etárias Produtos)
– BBX (Preços Opcionais de Produtos)
– BBY (Faixas Etárias Famílias)
– BBZ (CADASTRO ORGANIZACIONAL)
– BC0 (Procedimentos Rede Atendimento)
– BC1 (Corpo Clinico da Rede)
– BC2 (Avaliação da Rede Atendimento)
– BC3 (Controle Famílias)
– BC4 (Redes de Atendimento Fluxo)
– BC5 (Tabelas de Preços)
– BC6 (Itens da Tabela de Preço)
– BC7 (Configuração de Bloqueio Rede)
– BC8 (Documentos Rede Atendimento)
– BC9 (CEP)
– BCA (Liberações de Usuários)
– BCB (Produtos Vinculados Faixa)
– BCC (Histórico de Liberações)
– BCD (Formas de Pagamento)
– BCE (Apontamento Pagamento)
– BCF (Exceção de Critica por nivel)
– BCG (Locais de Digitação)
– BCH (Regiões de Digitação Rede)
– BCI (Protocolo de Entrega de Guias)
– BCJ (Tipos de Serviços)
– BCK (Referência por Unidade)
– BCL (Tipos de Guias)
– BCM (Campos por Tipos de Guias)
– BCN (Documentos Usuários Operadores)
– BCO (Documentos Usuário Subcontrato)
– BCP (Documentos dos Usuários)
– BCQ (Cabeçalhos dos Tipos de Guias)
– BCR (Contatos dos Estipulantes)
– BCS (Alías das Guias)
– BCT (Motivos de Glosas)
– BCU (Produto Cobertura Prestador)
– BCV (Religiões)
– BCW (Prod x Cobert x Rda x Co-Part)
– BCX (Profissões)
– BCY (Metas de Venda)
– BCZ (Produto x Cobert x Municipio)
– BD0 (Cobrança Contratos Intercâmbio)
– BD1 (Locais de Atendimento)
– BD2 (Documentos)
– BD3 (Unidades de Medida de Saúde)
– BD4 (Unidade de Saúde)
– BD5 (Processamento de Contas)
– BD6 (Eventos Processamentos Contas)
– BD7 (Part Honorários Prestado Itens)
– BD8 (Lotes de Cobrança)
– BD9 (Críticas dos Lotes de Cobrança)
– BDA (Resumo dos Lotes de Cobrança)
– BDB (Usuários dos Lotes de Cobrança)
– BDC (Cabeçalho de Cobrança)
– BDD (Resumo da Cobrança)
– BDE (Exportação Identificação)
– BDF (Detalhes Cobrança Níveis)
– BDG (Críticas dos Detalhes Cobrança)
– BDH (Usuários Participação)
– BDI (Local Atende Processos)
– BDJ (Local Atend x Proced x Prest)
– BDK (Usuários Faixa Etárias)
– BDL (Classe de Carência)
– BDM (Mensagem de carteirinha)
– BDN (Rda x Local x Esp x Proc x Vlr)
– BDO (Faixas Etárias Classes Prestad)
– BDP (Lotes de Pagamentos Corpo)
– BDQ (Faixas Etários Descontos)
– BDR (Tipo de Admissão)
– BDS (Autorizações Forçadas Manual)
– BDT (Calendário de Pagamentos)
– BDU (Análise de Glosas Movimentação)
– BDW (Subcontrato Lotes Cobrança)
– BDX (Glosas das Movimentações)
– BDY (TDE x Proced Relacionados)
– BDZ (Resumo Geração da ANS (SIP))
– BE0 (Classe Rda x Procedimentos)
– BE1 (Cabeçalho Autorização)
– BE2 (Autorização e Procedimentos)
– BE4 (Internações)
– BE5 (Grupos de Produtos)
– BE6 (Corpo Clínico Valor Especial)
– BE7 (Usuários Produtos)
– BE8 (Tipos de Intercâmbio)
– BE9 (Procedimentos por Produtos)
– BEA (Complementos Movimentações)
– BEB (Composições Valor Autorizações)
– BED (Cobranças Vias de Carteirinhas)
– BEE (Cobranças Vias de Boletos)
– BEF (Cabeçalhos Liberações)
– BEG (Autorizações Eventos Críticos)
– BEH (Itens Liberação Especial)
– BEI (Liberação Especial)
– BEJ (Itens Autorização Internação)
– BEK (Regras Novos Departamentos)
– BEL (Críticas da Autorização)
– BEM (Lotes Pagto Rda x Críticas)
– BEN (Cabeçalho Liberação)
– BEP (Itens Confirmação Liberação)
– BEQ (Pagamentos Divididos)
– BER (Intercâmbio Eventual Inclusão)
– BES (Usuários Admissionais)
– BET (Prorrogações de Internações)
– BEU (Motivos de Prorrogações)
– BEW (Tipos de Nascimentos)
– BEX (Quantidade de Usuários Produto)
– BEY (Subcontrato Regra Departamento)
– BEZ (Equipe Vendas e Operadoras)
– BF0 (Naturezas de Saúde)
– BF1 (Folder Opcionais)
– BF2 (Parametrização Usuário Módulo2)
– BF3 (Doenças Preexistentes)
– BF4 (Opcionais dos Usuários)
– BF5 (Diferenciação Filme Produto)
– BF6 (Tabela de Usuários Adicionais)
– BF7 (Abrangências)
– BF8 (Tabelas de Honorários)
– BFA (Detalhes Classificação Saúde)
– BFB (Tipos de Local de Atendimento)
– BFC (Grupos de Cobertura Famílias)
– BFD (Procedimentos das Famílias)
– BFE (Grupos de Cobertura Usuários)
– BFF (Valores Padrões Produção)
– BFG (Procedimentos dos Usuários)
– BFH (Classes Carências das Famílias)
– BFI (Classes Carência dos Usuários)
– BFJ (Classes Carências da Família)
– BFL (Usuários e Cobranças)
– BFM (Parâmetros Mensais)
– BFN (Sub-Especialidades)
– BFO (Classe de Carência do Usuário)
– BFP (Sub-Especialidade Procedimento)
– BFQ (Lançamentos do Faturamento)
– BFS (Descontos Faixas Etárias Prod)
– BFT (Descontos Faixas Etárias Subc)
– BFU (Cabeçalhos Aumentos Empresas)
– BFV (Taxas Adesão Desconto Empresa)
– BFW (Desconto Opcionais P/ Usuários)
– BFX (Taxas Adesão Desconto Produtos)
– BFY (Forma para Família de Desconto)
– BFZ (Taxa Adesão Desconto Família)
– BG0 (Descontos Família Opcional)
– BG1 (Formas de Bloqueios Famílias)
– BG2 (Composições/Redes Atendimento)
– BG3 (Formas de Bloqueios da Família)
– BG6 (Subcontrato Valor Filme)
– BG7 (Cabeçalhos Grupos de Cobertura)
– BG8 (Itens dos Grupos de Coberturas)
– BG9 (Grupos Empresas)
– BGA (Versões Grupos Beneficiários)
– BGB (Faixas Etárias dos Grupos)
– BGC (Redes de Atendimentos Grupos)
– BGD (Prod x Cob x Proc x Co-Part)
– BGE (Grupos Formas de Pagamentos)
– BGF (Salas Abertas)
– BGG (Produto Munícipio Atendimento)
– BGH (Vigências do Grupo Operadora)
– BGI (Vigências Tabela de Preços)
– BGJ (Grupos Empresas e Reajustes)
– BGL (Produtos Munícipio Atendimento)
– BGN (Participação de Segurados)
– BGP (Gr Empresa x Produto x Tp Pres)
– BGQ (Débito x Crédito Rda)
– BGR (Vias de Acessos)
– BGS (GrEmpr x TpPres x Co-Part)
– BGT (Histórico Bloqueio Opcionais)
– BGU (Histórico Bloqueio de Usuários)
– BGW (Descontos Opcional Subcontrato)
– BGX (Situações Adversas)
– BGY (Tipos de Pacientes)
– BGZ (Produtos Situações Adversas)
– BH0 (Operadora x Tdes Pagto e Recto)
– BH1 (Cabeçalho de Mensagem)
– BH2 (Itens de Mensagem)
– BH3 (Contrato Parâmetro Reajustes)
– BH5 (Gratuidade de Famílias)
– BH6 (Gratuidade de Usuários)
– BH7 (Grupos de Serviços)
– BH9 (Produtos x Aumento ANS)
– BHB (Proc Incompat x Materiais)
– BHC (Tabela Padrão Co-Participação)
– BHD (Produtos e Co-Participação)
– BHE (Grupo Empresas Co-Participação)
– BHF (Grp/Emp x Grp Cob x Co-Part)
– BHG (Grp/Emp x Contrato x Co-Part)
– BHH (Usuários Situações Adversas)
– BHI (Produto x Grp Cob x Co-Part)
– BHJ (Produtos Co-Participação)
– BHK (Grupo Cob x Co-participação)
– BHL (Reajustes e Famílias)
– BHN (Subcontrato Situação Adversa)
– BHO (Usuários Reajustados)
– BHS (Grp/Emp x Produtos x Opcionais)
– BHT (Produtos e Contabilidades)
– BHU (Rda x Contabilidade)
– BHV (Ajustes dos Reajustes)
– BHW (Aumentos de Empresas)
– BHY (Agendas Canceladas)
– BHZ (Cobranca Retroativa Reajuste)
– BI1 (Transferências de Contratos)
– BI2 (Descontos Sobre Usuários)
– BI3 (Produtos de Saúde)
– BI4 (Tipos de Acomodação Internação)
– BI5 (Tipos de Redes de Atendimentos)
– BI6 (Segmentação)
– BI7 (Classes de Operadoras)
– BIA (Vínculo Entre Operadoras)
– BIB (Regiões)
– BIC (Regiões e Municípios)
– BID (Municípios)
– BIF (Operadoras e Social)
– BIG (Cargo Social)
– BIH (Tipos de Usuários)
– BII (Tipos de Contratos)
– BIJ (Operadoras Regiões Atuação)
– BIL (Versões de Produtos)
– BIM (Contatos das Operadoras)
– BIN (Rda x Codigo Grupo Serviço)
– BIO (Cadastro de digitais)
– BIP (Competências Pagamento)
– BIQ (Configuração de Log de Campos)
– BIR (Acomodações Relacionadas)
– BIS (Tabela de Materiais)
– BIT (Tipos de Materiais)
– BIX (Subcontrato Classe Carências)
– BIY (Tipos de Saídas)
– BIZ (HISTORICO DE TRANSACOES)
– BJ0 (Formas Pagamento x Expr Advpl)
– BJ1 (Modalidades de Cobrança)
– BJ2 (Campos das Formas de Pagamento)
– BJ3 (Produtos e Cobranças)
– BJ4 (Procedimentos Incompatíveis)
– BJ7 (Regras Incl Novo Usr x Produto)
– BJ8 (Regras de Inclusão Contratos)
– BJ9 (Produtos Formas Taxas Adesão)
– BJA (Operadora Cobrança Usuários)
– BJB (Produtos Cobrança Usuários)
– BJC (Contratos Cobrança Usuários)
– BJE (Classes de Procedimentos)
– BJI (Ações)
– BJJ (Cobrança do Estipulantes)
– BJK (Família Formas de Cobrança)
– BJL (Formas de Cobrança de Adesões)
– BJM (Estipulantes)
– BJN (Planos Contratados Estipulante)
– BJP (Estipulantes Sub-Estipulantes)
– BJQ (Estipulante Cobrança Adicional)
– BJS (Previsão Pagamento Reembolso)
– BJT (Materiais Movimentação)
– BJU (Pacotes Movimentação)
– BJW (Form Cobr x Subco x Prod x Opc)
– BJX (Imagens para Legendas)
– BJY (Produtos Relação Fornecedores)
– BK0 (Formas Opcionais Família)
– BK1 (Valores Adesão Reajustes)
– BK2 (Acumulados Usuários)
– BK3 (Cabeçalhos das Faixas)
– BK4 (Itens das Faixas)
– BK5 (Contatos da ANS)
– BK6 (Redes Não Referenciadas)
– BK7 (Reajustes de Preços Produtos)
– BK8 (Valores Mensalidades Reajustes)
– BK9 (Valores Opcionais Reajustes)
– BKA (Empresas Operadoras Pagamentos)
– BKB (Empresa x Oper x Proc x Pagto)
– BKC (Unidade Participação)
– BKD (Cabeçalhos de Reembolso)
– BKE (Detalhes de Reembolso)
– BKF (Tabelas de Portes Anestésicos)
– BKH (Adiantamento do Reembolso)
– BKI (Dados Adiantamento Reembolso)
– BKJ (Produto Faixa Desconto Verba)
– BKM (Documentos de Reembolso)
– BKO (Lançamento Desconto Autogestão)
– BKP (Bloqueio Adiantamento)
– BKX (Comissão por Subcontrato)
– BKZ (Comissão por Equipes Produtos)
– BL0 (Padrão Quantidade Percentual)
– BL1 (Transferências Grupos Empresas)
– BL2 (Prospectos e Propostas)
– BL3 (Prospecto Propostas Preços)
– BL4 (Prospecto Proposta)
– BL6 (Vendedores e Metas)
– BL8 (Prospecto Propostas Idades)
– BL9 (Faixas Etárias Padrão)
– BLA (Concorrentes de Plano de Saúde)
– BLB (Simulação Vendas Concorrências)
– BLC (Valores da Concorrências)
– BLD (Cabecalho de Pacotes)
– BLE (Itens dos Pacotes)
– BLF (Itens dos Pacotes Preços)
– BLG (Rede Referente Composição)
– BLH (RDA x Corpo Clinico x Proced)
– BLI (Pacotes Composições)
– BLJ (RDA x Formação Profissional)
– BLK (Rede de Atendimento Pacotes)
– BLM (Setores de Trabalho)
– BLN (Itens do Pacote Material)
– BLO (Taxa do Pacote)
– BLP (Taxas)
– BLQ (Diárias de Pacotes)
– BLR (Lançamentos de Pagamentos)
– BLS (Lançamento Faturamento Relação)
– BLT (Co-Part x Subc x Proc x Espec)
– BLU (Subcontrato x Procec x CID)
– BLW (Subcont x Proc x CID x Co-Part)
– BLX (Subc x Proc x Espec x Co-Part)
– BLY (Pacotes Cabeçalho)
– BLZ (Pacotes Itens)
– BM0 (Similares de Produtos)
– BM1 (Composição da Cobrança)
– BM2 (Usuários e Operadoras)
– BM3 (Rede de Atendimento Operadora)
– BM4 (Ocorrências)
– BM5 (Ocorrências e Operadoras)
– BM6 (Atendimentos)
– BM8 (Tabela de Assuntos)
– BM9 (Usuários)
– BMA (Ações)
– BMB (Operad x Tp Prest x Pagto)
– BMC (Oper x Tp Prest x Proc x Pagto)
– BMD (Produto x Tp Prest x Pagto)
– BME (Prod x Tp Prest x Proc x Pagto)
– BMF (Empresa x Tp Prest x Pagto)
– BMG (Emp x Tp Prest x Proc x Pagto)
– BMH (Empresa x Prest x Pagto)
– BMI (Empresa x Prest x Proc x Pagto)
– BMJ (Agrupamento de Procedimentos)
– BMK (Hist Calc Guias Fat.Canc.)
– BML (Empresa x Espec x Pagto)
– BMM (Empresa x Espec x Proc x Pagto)
– BMN (Hist Composição da Cobrança)
– BMO (Hist Guias Fat.Canc)
– BMP (Interc Eventual Específico)
– BMQ (Grp Oper x Proced x Subitens)
– BMR (Composição de Pagamento)
– BMS (Comp de Pagamento por Produto)
– BMT (Grp Operadora x Proced x Espec)
– BMU (Controle Usuário Periodicidade)
– BMW (Pagamentos Folhas)
– BMY (Especialidades Auto Gerados)
– BMZ (Ligação Cobrança Comissão)
– BN1 (Procedimentos da Agenda)
– BN2 (Doenças da Agenda)
– BN4 (Mensagens de Extrato)
– BN5 (Padrões de Conforto)
– BN6 (Alteração de Vencimento)
– BN7 (Procedimento Não Autorizado)
– BN8 (Vigência da Unidade de Serviço)
– BN9 (Vigência do Filme)
– BNG (Vigência na Operadora)
– BNM (Vig Porte Anestésico x Rda)
– BNO (Vigência x Especialidade x Rda)
– BNX (Subcont x Co-Part x Hor(Cab))
– BNZ (Subcont x Co-Part x Hor(Item))
– BO1 (Cabeçalho do Reajuste Manual)
– BO2 (Itens do Reajuste Manual)
– BO6 (Brindes das Campanhas)
– BO7 (HIST. BRINDES)
– BOA (Programas de Saude)
– BOB (Classificacao de Risco)
– BOC (Programas x Elegibilidade)
– BOD (Procedimentos x Programas)
– BOE (Tratamento nao medicamentoso)
– BOF (Tratamento medicamentoso)
– BOG (Campanhas e Eventos)
– BOH (Sinalizadores X Programa)
– BOI (Indicadores X Programa)
– BOJ (Sinalizadores)
– BOK (Hist. Movimentaçoes)
– BOM (Elegiveis ao programa)
– BON (Principios Ativos X Interacoes)
– BOO (Interacao Negativa)
– BOP (Composicao de Medicamentos)
– BOQ (Planejamento Programa Paciente)
– BOR (Subcontrato Rede Referênciada)
– BOS (Cadastro de Alertas)
– BOT (Contato Telefonico)
– BOU (Cadastro de Email´s)
– BOV (Evolucao do Relatorio)
– BOW (Protocolo de Reembolso)
– BOX (HISTORICO PROTOCOLO REEMBOLSO)
– BOY (Meta por Procedimento)
– BOZ (VISITA PROFISSIONAL)
– BP1 (Tabela de Auxiliares)
– BP7 (Faixas das Famílias Reajustes)
– BP8 (Valor do Filme)
– BP9 (Diárias)
– BPA (Classe de Rda)
– BPB (Críticas Famílias Reajustes)
– BPC (Críticas Grupos Empresa Lote)
– BPD (Reajustes Grupos de Empresas)
– BPE (Reajustes e Contratos)
– BPF (Reajustes e Subcontratos)
– BPG (Combinaçao Procedimentos – Cab)
– BPH (Itens-Combinacao Procedimentos)
– BPI (Filme e Local Atendimento Rda)
– BPJ (Consulta Paciente Obstetra)
– BPL (Cadastro de Noticias)
– BPM (Especialidade Noticias)
– BPN (Localidade Noticias)
– BPO (Prestador X Noticias)
– BPP (Beneficiario x noticia)
– BPQ (Histórico Quantidade Família)
– BPR (Reajustes e Subcontratos)
– BPS (HISTORICO QUANT. X FX. SAL. SU)
– BPV (Críticas Reajuste Usuários)
– BPX (Motivos Emissão Carteira)
– BPZ (Resumo Opcional Faixa Etária)
– BQ1 (Especialidade x Profissional)
– BQB (Versões dos Contratos)
– BQC (Subcontrato)
– BQD (Versões dos Subcontratos)
– BQJ (Pacotes Operadoras)
– BQK (Pacotes Locais Atendimentos)
– BQL (Tabelas de Tipos de Cobranças)
– BQM (Tabela Dinâmica Operadora Rda)
– BQN (Tabela Dinâmica Complemento)
– BQO (Médicamento Complemento)
– BQP (Produto Documento Obrigatório)
– BQQ (Transferências de Famílias)
– BQR (Tipos de Internação)
– BQS (Motivos de Bloqueio)
– BQU (Formas Bloqueio Subcontrato)
– BQV (Evolução das Diárias)
– BQX (Motivos de Parecer Auditorias)
– BQY (Histórico Usuário Reativado)
– BQZ (Críticas da Evolução de Diária)
– BR0 (Grupos de Cobrança)
– BR1 (Cabeçalho de Configuração)
– BR2 (Itens Configuração Relatório 1)
– BR3 (Itens Configuração Relatório 2)
– BR4 (Tipo de Tabela Padrão)
– BR6 (Taxas de Adesão Grupo Empresa)
– BR7 (Relação Campos Tabela Padrão)
– BR8 (Tabela Padrao)
– BR9 (Padrão Diária Cirúrgica)
– BRI (Controle de peg por processo)
– BRJ (Importações de Guias)
– BRL (Faixas Etárias Plano Famíliar)
– BRM (Formas de Pagamento Família r)
– BRN (Usuários Adicionais no Plano)
– BRP (Graus de Parentesco)
– BRS (Eventos da Visita Medica)
– BRT (Informacao da tabela de custo)
– BRU (Fx. custo internacao x co part)
– BRV (Planos e Grupos de Cobertura)
– BRW (Rol de Procedimentos)
– BRX (Famílias e Valores de Adesão)
– BRY (Planos e Valores de Adesão)
– BS0 (Produto Diferente por Unidade)
– BS1 (Apresentações)
– BS2 (Laboratórios)
– BS3 (Médicamentos)
– BS4 (Preços dos Médicamentos)
– BS5 (Tabela de Médicamentos)
– BS6 (Tabelas de Matériais)
– BS7 (Campos Memo)
– BS9 (Subcontrato por Unidade)
– BSA (Solicitações Evento Online)
– BSB (Grupos Gerênciais)
– BSC (Locais Atendimento Ambulatório)
– BSD (Ambulatórios)
– BSL (Mensagens de Boletos)
– BSM (Operadora Procedimento Produto)
– BSN (Sequência da Transação Online)
– BSO (Usuario Portal x Prestador)
– BSP (Fluxo para Cobrança)
– BSQ (Lançamentos Cobrança)
– BSR (Curva de Gauss Cabeçalho)
– BSS (Curva de Gauss Especialidade)
– BST (Desconto Pela Curva de Gauss)
– BSU (Consultas da Curva)
– BSV (Equipamento Local)
– BSW (Usuarios do Portal)
– BSX (Grupo Operadora Unidade)
– BSY (Atendimento Co-Participante)
– BSZ (Saldo do Auto Gerado)
– BT0 (Subcontrato Usuários Permitido)
– BT1 (Produtos Usuários Permitidos)
– BT2 (Parametrização Usuário Modulo1)
– BT3 (Produtos Relacionados)
– BT4 (Planos Rede de Atendimentos)
– BT5 (Grupo de Empresa Contrato)
– BT6 (Empresa Contrato Produto)
– BT7 (Empresa Grupo de Cobertura)
– BT8 (Empresa Cobertura)
– BT9 (Empresas Modalidades Cobranças)
– BTA (Empresas Faixas Etárias)
– BTB (Classe Carência do Subcontrato)
– BTC (Cobertura da Família)
– BTD (CAMPOS ADICIONAIS TISS)
– BTE (Faixas Etárias da Família)
– BTF (Cabeçalho Eventual)
– BTG (Críticas Intercâmbio Eventual)
– BTH (Atendimentos Consultas)
– BTI (Consultas Solicitações)
– BTJ (Tipo de Cancelamento Consulta)
– BTK (Forma Cobrança Adesão Contrato)
– BTL (Locais de Atendimentos Salas)
– BTM (Tempo Cirúrgico)
– BTN (Faixa Etária Beneficiários)
– BTO (Itens Intercâmbio Eventual)
– BTP (Terminologias TISS)
– BTQ (Detalhe das Terminologias TISS)
– BTR (Encaixes)
– BTS (Vidas)
– BTT (Gerenciador de Solicitação)
– BTU (Relação TISSxProtheus(De/Para))
– BTV (Histórico de Títulos Excluidos)
– BTW (Solicitação de Procedimento)
– BTX (Aumentos Grupos Empresas)
– BTY (Exceção de Atendimento)
– BTZ (Modalidades de Operadoras)
– BU0 (Cobrança Planos Intercâmbio)
– BU1 (Tabela de EDI)
– BU2 (Tabela de Campos EDI)
– BU3 (Tabela Tipo de Elemento Dados)
– BU4 (Tabela de Condições de Uso)
– BU5 (Tabela de Conteúdo)
– BU6 (Tabela de Layout EDI)
– BU7 (Arquivos Serem Abertos Layout)
– BU8 (Parâmetros Layout Offline)
– BU9 (Operadora Layout EDI)
– BUA (Tabela de Saída)
– BUB (Tabela de Admissão)
– BUC (Tabela de tipo Paciente)
– BUD (Tabela de Exceção)
– BUE (Tipo de Movimentação)
– BUF (Tabela Confirmação Transação)
– BUG (Tabela de Mensagens de Erros)
– BUH (Tabela Tipo de Fatura)
– BUI (Tabela de Classes de Erro)
– BUJ (Tabela de Transações EDI)
– BUK (Tabela de Tipo de Transação)
– BUL (Tabela de Especialidade EDI)
– BUM (Serviços e Taxas EDI)
– BUN (Tabela Produtos Planos EDI)
– BUO (Câmaras de Compensação)
– BUQ (Grupos de Serviços)
– BUR (Rede Referênciada)
– BUS (Arquivos Recebidos EDI)
– BUT (Relacionamento Entre EDI)
– BUU (Cabeçalho do Layout Offline)
– BUV (Cabeçalho de Linha do Layout)
– BUX (Campos do Layout Offline EDI)
– BV0 (Opcionais Grupos Determinados)
– BV1 (Opcionais Classes Carências)
– BV2 (Opc x Grupos x Co-Participação)
– BV3 (Opcionais x Procedimentos)
– BV4 (Opcional x Procedimentos x CID)
– BV5 (Opc x Proced x Co-Participação)
– BV6 (Opcionais x Procedimento x Esp)
– BV7 (Usr x Opc x Espec x Co-Part)
– BV8 (Usr x Opc x Proc x Co-Part)
– BV9 (Opcionais x Grupos Quantidades)
– BVA (Opc x Grupos x Co-Participação)
– BVB (Pacotes Pagamento Rda)
– BVC (Grupos x Co-Participação)
– BVD (Pac Pagamento – Rda x Valor)
– BVE (Procedimentos x Especialidade)
– BVF (Família x Proced x Co-Part)
– BVG (Pac Pagamento – Rda x Loc Aten)
– BVH (Família x Espec x Co-Part)
– BVI (Usr x Grp Cob x Classe Car)
– BVJ (Usr x Grp Cob x Co-Particip)
– BVK (Pac Pagmento – Procedimentos)
– BVL (Vínculo Tas TISSxTab Protheus)
– BVM (Procedimento x Co-Participação)
– BVN (Validaçao das Críticas TISS)
– BVO (RECURSO DE GLOSA)
– BVP (Variáveis Versões TISS)
– BVR (Validacao das Transacoes TISS)
– BVV (Versões TISS)
– BVW (Documentos)
– BVX (Auditoria)
– BW0 (De / para de Procedimentos)
– BW2 (Cabeçalho do Grupo de Quant)
– BW3 (Itens do Grupo de Quantidade)
– BW4 (Porte Procedimentos)
– BW5 (Grp Qtde x Produto x Subcontr.)
– BW7 (Grupos de Quant da Família)
– BW9 (Grupos de Quant do Usuário)
– BWA (Co-Partic Grupo Quant Usuário)
– BWC (Tipo Acomodação Grupo Cobertur)
– BWD (Forma Cob Valor Fixo Contrato)
– BWF (Tipo Acomodação Subcontrato)
– BWG (Acomodação x Classe Carência)
– BWK (Oper x Co-Partic (Cabeçalho))
– BWM (Co-Participação x Acomodação)
– BWN (Equipes de Vendas)
– BWO (Comissões das Equipes de Venda)
– BWP (Comissões do Vendedor)
– BWQ (Itens Comissões x Produto)
– BWR (Cabeçalho Comissões x Produto)
– BWS (Tipo de Parto)
– BWT (Tipo de Participação)
– BWU (Telefones Uteis)
– BWV (Classe Caren Novos Dep Subcont)
– BWW (Oper x Co-Participação (Item))
– BWX (Classe Caren Novos Dep Produto)
– BX1 (Cabeçalhos Log de Alterações)
– BX2 (Itens Log de Alterações)
– BX3 (Log de Utilizacao de Rotina)
– BX4 (Operadores x Instituições)
– BX5 (Operador x Inst x Críticas)
– BX8 (Ordem das Consultas Especifica)
– BX9 (Receitas e Custos)
– BXA (Entrevista Qualificada)
– BXB (Respostas do Usuário)
– BXC (Vidas da Entrevista)
– BXD (Doença Preexistente x Usuário)
– BXE (Autorizações Negadas (Cab))
– BXF (Autorizações Negadas (Itens))
– BXG (Autorizações Negadas (Infor))
– BXH (Formas Cálculo Comissão)
– BXI (Grupo Produto P/ Comissão)
– BXJ (Regras de Comissão)
– BXK (Regras de Comissão – Itens)
– BXL (Equipe de Venda)
– BXM (Composição Equipe de Vendas)
– BXN (Metas de Vendas)
– BXO (Programação Pagto Comissão)
– BXP (Prog Pagto Comissão – Itens)
– BXQ (Comissões Calculadas)
– BXR (Operador x Empresas de Atend)
– BXS (Regras Comp Base Calc Comissão)
– BXT (Data de Pagamento)
– BXU (Detalhes da Data de Pagamento)
– BXV (Críticas Genéricas)
– BXW (TITULACAO CFM)
– BXX (Importação XML)
– BXY (Especialidades CFM)
– BXZ (“Regr. Part. Financeira Guias”)
– BY0 (Agrupamento Rda P/ Negociação)
– BY1 (Agrupam Rda x Parametrização)
– BY2 (Agrup Rda x Paramet x Produto)
– BY3 (Paramet x Plano x Procedimento)
– BY4 (Grupo de Produtos)
– BY5 (Horário Especial x Rda)
– BY6 (Rda x Valor Produção x Desc)
– BY7 (Região x CEP)
– BY8 (Operador x Regiões)
– BY9 (Produto x Região)
– BYA (Subcontrato x Param Reajustes)
– BYB (Faixas Etárias Usr x Reajustes)
– BYC (Fx Etárias Subcontrato Reaj)
– BYD (Reajustes x Críticas Subcont)
– BYE (Subcontrato x Adesão x Reaj)
– BYF (Subcontrato x Opc x Reajustes)
– BYG (Valor Adesão Família x Reaj)
– BYH (Valor Opc Família x Reaj)
– BYI (Valor Opcional Usuário x Reaj)
– BYJ (Lote Processamento Auto-Gestão)
– BYK (Carência P/ Tipo de Internação)
– BYL (SistDent x Período/Qtd)
– BYM (Lote de Auto-Gerado)
– BYN (Hist Notas P/ Calc Auto-Gerado)
– BYO (Grupo de Limite de Valor Odont)
– BYP (Histórico Salário Família)
– BYQ (Desconto por Procedimento)
– BYR (Histórico Salário Produto)
– BYS (Dentes x Faces Autoriz Odont)
– BYT (Dentes/Faces Guia Odontológica)
– BYU (Subcontrato x Informações ANS)
– BYV (RDA x Informações ANS)
– BYW (Cancelamento Reajuste)
– BYX (Usuários x Cobrança Opcionais)
– BYY (Usuários x CID x Procedimentos)
– BYZ (RDA x Fator Multiplicador)
– BZ0 (Opcionais x Grp Quantidades)
– BZ1 (Opcionaisxgruposxco-Participac)
– BZ2 (Faixa x Condição de Pagamento)
– BZ4 (Ficha Matrícula x Contr Cap)
– BZ5 (Itens Ficha Matric Contr Cap)
– BZ6 (Tabela de Motivos de Demissão)
– BZ7 (Tabela de Tipos de Lançamentos)
– BZ8 (Itens Excl Matric Contr Cap)
– BZA (Divisão Remuneração por Local)
– BZB (Divisão Remuneração por Proced)
– BZI (Atendimento Web Pacientes)
– BZL (Opc x Proced x CID x Co-Patic)
– BZM (Opc x Procedimentos x Espec)
– BZN (Opcional x Grupos Determinados)
– BZO (Opc x Grupo x Classe Carência)
– BZP (Opc x Grupos x Co-Participação)
– BZQ (Opcionais x Procedimentos)
– BZR (Opcionais x Procedimento x CID)
– BZS (Opc x Proced x Co-Participação)
– BZT (Opc x Procedimentos x Esp)
– BZU (Fam x Opc x Espec x Co-Part)
– BZV (Fam x Opc x Proc x Co-Part)
– BZW (TABELA ANALITICA SIP)
– BZX (Cobrança Usuário x Opcional)
– BZY (Mês de Cobrança Família)
– BZZ (Historico SIP)
– C00 (Manifesto do destinatário)
– C01 (Modelos dos Documentos Fiscais)
– C02 (Situação Documentos Fiscais)
– C03 (Origens das Mercadorias)
– C04 (Modalidade da BC do ICMS)
– C05 (Modalidades da B. C. ICMS/ST)
– C06 (Tipos de Logradouros)
– C07 (Municípios do IBGE)
– C08 (Países Bco Central/SISCOMEX)
– C09 (Unidades Federativas)
– C0A (Nomenclatura Comum Mercosul)
– C0B (Codigo Serviço (LCF 116/2003))
– C0C (Família Combustível ANP)
– C0D (Grupo Combustível ANP)
– C0E (Sub-Grupo Combustível ANP)
– C0F (Sub Sub-Grupo Combustível ANP)
– C0G (Combustivel ANP)
– C0H (Situação Tributária do ISS)
– C0I (Grupo Classificacao do Item)
– C0J (Ajuste Doc Fiscal)
– C0K (Classificacao Item EE/Com.Tel.)
– C0L (Classe de Consumo-E.Eletr/Gas)
– C0M (Class Consumo Comun./Telecom.)
– C0N (Grupo Tensão(Energia Elétrica))
– C0O (Classe de Consumo (Agua))
– C0Q (Cadastro de Veículos)
– C0R (Documentos Arrecadação)
– C0S (Tp de Conhecimento de Embarque)
– C0T (Dispositivo AIDF)
– C0U (Finalidades Documento Fiscal)
– C0V (Natureza do Crédito Diferido)
– C0W (Cadastro do ECF / SAT-CFe)
– C0X (Modalidades de Frete)
– C0Y (Cadastro de CFOP)
– C0Z (Posse de Mercadorias)
– C10 (Cadastro de Tipo de Receita)
– C11 (Base Cálculo de Crédito)
– C12 (Indic Natureza Evento Sucessão)
– C13 (Número Parcelas de Depreciação)
– C14 (Situação Tributária ICMS)
– C15 (Situação tributária do IPI)
– C16 (Indicador Tipo de Transporte)
– C17 (Situação Tributária Pis/Cofins)
– C18 (Ind Natur Ação Judicial JF)
– C19 (Ind Nat Acao,dec Proc Adm RFB)
– C1A (Ajuste da Apuração do ICMS)
– C1B (Ajustes da Apuração do IPI)
– C1C (Aj PIS/Cof Contrib Social Apur)
– C1D (Aj PIS/Cof Contrib Social/Créd)
– C1E (Compl. Estabelecimento)
– C1F (Inscrição Estabelec Substituto)
– C1G (Processos Referenciados)
– C1H (Cadastro de Participantes)
– C1I (Alteracao Participante)
– C1J (Unidade de Medida)
– C1K (Fatores de Conversão da UM)
– C1L (Identificação do Item)
– C1M (Controle Alteração Item)
– C1N (Natureza de Operação)
– C1O (Plano de Contas Contábeis)
– C1P (Centro de Custo)
– C1Q (Indic Natureza Retenção Fonte)
– C1R (Campos Cadastro Participante)
– C1S (Indic Origem Ded Diver)
– C1T (Ind Tipo Sociedade Cooperativa)
– C1U (Natureza de Receita)
– C1V (Insts Financeiras (Bancos))
– C1W (Grupo da Natureza de Receita)
– C1X (Tabela da Natureza de Receita)
– C1Y (Códigos Antecipação Tributária)
– C1Z (Per Dispensados da EFD Contrib)
– C20 (Capa do Documento Fiscal)
– C21 (Informações Compl de Doc Fis)
– C22 (Proc Referenciado Por Inf.Comp)
– C23 (Documentos de Importação ref.)
– C24 (Modais de Transporte)
– C25 (Doc Arrecadação Referenciado)
– C26 (Doc Fiscal Referenciado)
– C27 (Cupom Fiscal Referenciado)
– C28 (Coleta e/ou Entrega)
– C29 (Faturas)
– C2A (Vencimento das Faturas)
– C2B (Operações com Combustíveis)
– C2C (Obs Lançamentos Fiscais)
– C2D (Ajustes de Documentos Fiscais)
– C2E (Comple modelo 06, 28 e 29)
– C2F (Tributos Capa Documento Fiscal)
– C2G (Complemento modelos 21 e 22)
– C2H (ICMSST recolhido para outra UF)
– C2I (Doc Canc mod 02,13,14,15 e 16)
– C2J (Cadastro de Contabilistas)
– C2K (Reg Ap Contrib Prev Rec Bruta)
– C2L (Bens/Comp. Atv Imobilizado)
– C2M (Tipo de Item (Inds,Coms,Servs))
– C2N (Apuração de IPI)
– C2O (Ajuste da Apuração de IPI)
– C2P (Detalhamento do IPI por CFOP)
– C2Q (Campos do Cadastro do Item)
– C2R (Natureza Conta/Grupo Contab.)
– C2S (Apuração de ICMS)
– C2T (Ajustes da Apuracao ICMS)
– C2U (Informações adicionais ajustes)
– C2V (Identif. documentos fiscais)
– C2X (Valores declaratórios apuração)
– C2Z (Obrigações a recolher)
– C30 (Itens do Documento Fiscal)
– C31 (Compl Item Esp. Medicamentos)
– C32 (Comp Item Esp Modelos 02,28,29)
– C33 (Comp Armas de Fogo)
– C34 (Complemento Veículos Novos)
– C35 (Trib Itens Documento Fiscal)
– C36 (Comple Armaz. Combustíveis)
– C37 (Complemento Ressarcimento ICMS)
– C38 (Compl Item Esp Modelos 21 e 22)
– C39 (Compl Item Esp. Modelos 07)
– C3A (Esp Mods 08,8B,09,10,11,26,27)
– C3B (Demais Docs Não Vinculados)
– C3C (Processos Referenciados)
– C3D (Indicador do Tipo da Operação)
– C3E (Códigos das obrigações de ICMS)
– C3F (Compls Esp. Mods 08 ,8B e 26)
– C3G (Compls Item Esp. Modelos 09)
– C3H (Compls Item Esp. Modelos 10)
– C3I (Cpls Mods 08,8B,09,10,11,26,27)
– C3J (Apuração de ICMS ST)
– C3K (Ajustes da Apuracao do Tributo)
– C3L (Informações adicionais ajustes)
– C3M (Informações adicionais ICMS ST)
– C3N (Obrigações a recolher ICMS ST)
– C3O (Movto ECF – Itens RMD)
– C3P (Indicador Natureza Frete Contr)
– C3Q (Informações Complementares)
– C3R (Lancamento Fiscal do Documeto)
– C3S (Códigos de Tributos)
– C3T (Classe Enquad. IPI)
– C3U (Selo de controle do IPI)
– C3V (Indic. Tab. Incidência Bebida)
– C3X (Marca Comercial da Bebida)
– C3Z (Gênero do Item de Mercadoria)
– C40 (Oper da atividade imobiliaria)
– C41 (Operação Unidade Imobiliaria)
– C42 (Tipo de Unidade Imobiliaria)
– C43 (Processos Referenciados UI)
– C44 (Custos Incorridos da UI)
– C45 (Custos Orçados da UI Vendida)
– C46 (Consolid.Contrib.Período)
– C47 (Detalhal.Código Receita)
– C48 (Detalham.Contrib.Período)
– C49 (Detalhamento BC PIS/Cofins Apu)
– C4A (Aj Contribuição do Pis/Cofins)
– C4B (Crds de eventos Inc/Fusao/Cisa)
– C4C (Info.Adc.Diferimento Pis/Cofin)
– C4D (Tipo de Crédito Diferido)
– C4E (PIS/Cofins diferida per. Ant.)
– C4F (Inf Exportacao Comp Documento)
– C4G (Itens documento de exportação)
– C4H (Exportacoes indiretas)
– C4I (Bens incorp Ativo Imobilizado)
– C4J (Bens incorpor ao Ativo Imobili)
– C4K (Id Bens/Grp Inc Ativo Imob.)
– C4L (Bens incorp. Ativo Imobilizado)
– C4M (Proc.Ref – Bens Incorp. At.Imb)
– C4N (Mov. diaria de combustiveis)
– C4O (Mov diaria de comb. por tanque)
– C4P (Volume de Vendas)
– C4Q (Deduções Diversas)
– C4R (Cred.ICMS sobre Ativo Perman.)
– C4S (Movto.Bem.Comp.Atv.Imobilizado)
– C4T (Outros Créditos CIAP)
– C4U (Ind.Doc.Fiscais – CIAP)
– C4V (Ind.It.Doc.Fis)
– C4X (Info sobre valores agregados)
– C4Z (Controle dos créditos fiscais)
– C50 (Controle dos créditos fiscais)
– C51 (Utilizacao de créditos fiscais)
– C52 (Tp. Movto.Bem/Comp)
– C53 (Incorporacao imobiliaria)
– C54 (Processos Referenciados – II)
– C55 (Bombas)
– C56 (Lacres das bombas)
– C57 (Bicos das bombas)
– C58 (Detalham.Receitas Isentas)
– C59 (Totais Oper Cartao de Cred/Deb)
– C5A (Inventario)
– C5B (Itens do Inventario)
– C5C (Informação Comp do Inventario)
– C5D (Cad. Motivo do Inventario)
– C5E (Folha Salários PIS/PASEP)
– C5F (Contr.Crd PIS/PASEP/COFINS)
– C5G (Ap. Crdto Extemp. Doc.Fiscais)
– C5H (Dem. Créd. Transp. Aereo)
– C5I (Contribuicao retida na fonte)
– C5J (Contr.Extemp.Pis/Pasep/Cofins)
– C5K (Detal.CExtemp.Pis/Pasep/Cofins)
– C5L (Demons.Crdto.DescCExtemp.PPC)
– C5M (Contrib Prev Receita Bruta)
– C5N (Detal. Apur da Contribuição)
– C5O (Processos Referenciados – CP)
– C5P (Detal Apur Contribuição)
– C5Q (Ident. equipamento SAT CFe)
– C5R (Cupom Fiscal SAT-CF-e)
– C5S (Itens Cupom Fiscal SAT CFe)
– C5T (Tributos Itens CFE SAT)
– C5U (Processos Referenciados CFE)
– C5V (Cód de Atividade Receita Bruta)
– C5X (Campos Contrib Previdenciária)
– C5Z (Contr.Val.Ret.Pis/Pasep/Cofins)
– C6A (Doctos.Fiscais com AIDF)
– C6B (Doctos Fiscais Cancel/Inutiliz)
– C6C (Dispositivos Autorizados)
– C6D (Códigos Totalizadores Red. Z)
– C6E (Aj. Contrib Prev Receita Bruta)
– C6F (Cadastro de Equipamento ECF)
– C6G (Redução Z)
– C6H (Tot.Parc.Redução Z)
– C6I (Doc.Fiscal Emitido ECF)
– C6J (Itens Doc.Fiscal Emitido ECF)
– C6K (Tp. Itens Doc.Fiscal Emit. ECF)
– C6L (Processo Referenciado)
– C6M (Crédito Pres Estoque Abertura)
– C6N (Contr.Prod.Diaria da Usina)
– C6O (Rec. bruta mensal rateio créd.)
– C6P (Ap.Crdto Extemp.It.Doc.Fiscais)
– C6Q (Campos Extras Doc. Arrecadação)
– C6R (Receitas Para Doc. Arrecadação)
– C6S (Detalh.Receita Doc.Arrecadacão)
– C6T (Cod.Tipo.Docto de Arrecadação)
– C6U (Cod.Produto Doc. Arrecadação)
– C6V (Documentos Fiscais)
– C6W (Proc Referencido Por NF)
– C6X (Fatores de Conversao)
– C6Y (Saldo em estoque por Produto)
– C6Z (RESUMO POR CFOP)
– C70 (Processos Referenciados)
– C71 (Res Diario cupom fiscal p/ ECF)
– C72 (Processos Referenciados)
– C73 (Consolidação Prestação de Serv)
– C74 (Cmple.Consolidação PIS/PASEP)
– C75 (Cmple.Consolidação COFINS)
– C76 (Processos Referenciados)
– C77 (Consolidação Prestação de Serv)
– C78 (Registro Analítico Documentos)
– C79 (Registro Informações Outras Uf)
– C7A (Resumo Por Estado)
– C7B (Complemento Documentos Informa)
– C7C (Resumo Diário do ECF PIS)
– C7D (Resumo diário do ECF COFINS)
– C7E (Resumo diário do ECF por ICMS)
– C7F (Complemento Dos Documentos Inf)
– C7G (Registro Analítico do Moviment)
– C7H (Resumo Mensal Itens ECF Estab)
– C7I (Consol.Diaria Docs 06,28 e 29)
– C7J (DOCUMENTOS DE SAÍDAS PIS/PASEP)
– C7K (DOCUMENTOS DE SAÍDAS – COFINS)
– C7L (PROCESSO REFERENCIADO)
– C7M (C. Diária Conv.115.)
– C7N (Reg. Analítico Docum.)
– C7O (Registro de Inf. de ST por UF)
– C7P (Identificação Equip. SAT-CF-E)
– C7Q (Resumo diário de documentos)
– C7R (Documentos Emitidos SAT-CF-E)
– C7S (Processos referenciados)
– C7T (Resumo Diário do CF-E (Cód.59))
– C7U (Bilhete Consolidados de Passag)
– C7V (Canc Bilhete Consoli de Passag)
– C7X (Compl Bilhete Consoli de Passa)
– C7Z (Registro analítico dos Bilhete)
– C80 (Cod. Receita Contr. PIS/PASEP)
– C81 (Cons. Contr. Prev. Rec. Bruta)
– C82 (OPERAÇÕES DA PESSOA JURÍDICA)
– C83 (OP. PESSOA JURÍDICA – ALIQUOTA)
– C84 (Consolid. Pessoa Juridica)
– C85 (Composição de Receita)
– C86 (Tipos de Bairro)
– C87 (Categorias de Trabalhadores)
– C88 (Grau Exposicao Agentes Nocivos)
– C89 (Nat. Rubricas Folha Pagamento)
– C8A (Cod.Alíq.FPAS/Terceiros)
– C8B (Atestado de Saúde Ocupacional)
– C8C (Serv. Suj. Ret. Contrib Previd)
– C8D (Classificação Tributária)
– C8E (Tipos de Arquivo da e-Social)
– C8F (Tipos de Lotação)
– C8G (Cód Outras Entidades e Fundos)
– C8H (Tipos de Contribuição)
– C8I (Parte do Corpo Atingida)
– C8J (Agente Causador Acid. Trabalho)
– C8K (Desc. Agen Caus / Sit Ger Doen)
– C8L (Sit Geradora do Acid.Trabalho)
– C8M (Descrição da Natureza da Lesão)
– C8N (Motivos de Afastamento)
– C8O (Motivos de Desligamento)
– C8P (Natureza Jurídica Contribuinte)
– C8Q (Comercialização da Produção)
– C8R (Rúbricas)
– C8S (Indicativo de Suspensão)
– C8T (Incid trib rubrica prev social)
– C8U (Cód Incid Trib Rubrica IRRF)
– C8V (Cargos)
– C8W (Operadores Portuários)
– C8X (Funções)
– C8Y (Abertura da Folha de Pagamento)
– C8Z (Código Brasileiro de Ocupação)
– C90 (Horários/Turnos de Trabalho)
– C91 (Folha de Pagamento)
– C92 (Tabela de Estabelecimentos)
– C93 (Tabela de Processos)
– C94 (Família dos Agentes Nocivos)
– C95 (Grupo dos Agentes Nocivos)
– C96 (Nível dos Agentes Nocivos)
– C97 (Item dos Agentes Nocivos)
– C98 (Agentes Nocivos)
– C99 (Tabela de Lotações)
– C9A (Cadastro de Varas)
– C9B (Recursos Rec/Rep Clube Futebol)
– C9C (Id.Estabelec.Comerc.Prod.)
– C9D (Id.Tp.Comerc.Prod.)
– C9E (Id.Adq.Comerc.Prod.)
– C9F (Responsável pela Informação)
– C9G (Inf. Rec. Receb. Clube Futebol)
– C9H (Inf. Rec. Repas. Clube Futebol)
– C9I (Recursos Repas. Clube Futebol)
– C9J (Ind.Mult.Vinc.)
– C9K (Inf. Lot.Estab.Folha Pgto.)
– C9L (Inf. Rem.Trab.Estab.Lotac.)
– C9M (Itens Rem. Trab. Estab. Lotac.)
– C9N (Info.Per.Ant. Folha Pagamento)
– C9O (Per.Ant. Folha de Pagamento)
– C9P (Estab.Per.Ant. Folha Pagamento)
– C9Q (Rem.Per.Ant. Folha de Pagament)
– C9R (.Rem.Per.Ant. Folha Pagamento)
– C9S (Informação Pagamento Efetuado)
– C9T (Info. Benef. Pagto. Efetuado)
– C9U (Totais da Remuneração)
– C9V (Dados do Trabalhador)
– C9W (Exames ASO)
– C9X (Riscos ASO)
– C9Y (Cadastro de Dependentes)
– C9Z (Cadastro de Beneficiários)
– CA0 (Indicador de Atividade)
– CA1 (Agenda dos Vendedores)
– CA2 (Identificação da Pessoa Jurídi)
– CA3 (Consolidação das Operações)
– CA4 (Processo Referenciado)
– CA5 (Composição das Receitas, deduç)
– CA6 (Processo Referenciado)
– CA7 (Complemento das Operações)
– CA8 (Processos Referenciados)
– CA9 (Det Aju Cred Pis/Cof Apurado)
– CAA (Det Ajus Cred Pis/Cof Apurado)
– CAB (Reg Anali. – CF-e (CÓDIGO 59))
– CAC (Per.formas Apur.do IRPJ e CSLL)
– CAD (Saldos Cont Encerram. Periodo)
– CAE (Map. Referencia do Saldo Final)
– CAF (Saldos Cont.Antes Encerram.Per)
– CAG (Map.Ref.Saldo Final Antes Enc)
– CAH (Período de Apuração)
– CAI (Aquisição de Cana)
– CAJ (Tipo de Veículo)
– CAK (Espécie de Veículo)
– CAL (Cor do Veículo)
– CAP (Ident Per e Apur IRPJ/CSLL)
– CAQ (Balanço Patrimonial)
– CAR (Método Avaliação Estoque Final)
– CAS (Informativo da Comp. de Custos)
– CAT (Dem. Result. Líq. Per. Fiscal)
– CAX (Tipo de Combustível Veicular)
– CAY (Oper.com Exterior-Exportações)
– CAZ (Oper.Exterior – Contratantes)
– CB0 (ID de etiquetas)
– CB1 (Cadastro de Operadores)
– CB2 (Dispositivos de Movimentacao)
– CB3 (Tipos de embalagem)
– CB4 (Divergencias)
– CB5 (Tipos de impressao)
– CB6 (VOLUMES DE EMBALAGEM)
– CB7 (Cabecalho de ordem separacao)
– CB8 (Itens de ordem de separacao)
– CB9 (Produtos separados)
– CBA (Mestre de inventario)
– CBB (Cabecalho do inventario)
– CBC (Itens do inventario)
– CBD (Filia Operadores na separacao)
– CBE (Etiquetas lida no recebimento)
– CBF (Mensagens)
– CBG (Log ACD)
– CBH (MONITORAMENTO DA PRODUCAO)
– CBI (Transacoes da Producao)
– CBJ (Produto X Endereco)
– CBK (Cabecalho do Embarque Simples)
– CBL (Itens do Embarque Simples)
– CBM (Historico itens inventariados)
– CC0 (Manifesto Documentos Fiscais)
– CC1 (Tipo de Participante Relaciona)
– CC2 (Tabelas de municipios do IBGE)
– CC3 (Cadastro de CNAE)
– CC4 (Classifica energia/comunicação)
– CC5 (Classes de consumo)
– CC6 (LANÇAMENTOS APURACAO DO ICMS)
– CC7 (AMARRACAO TES X LANC. APUR.)
– CC8 (CADASTRO DE AJUSTES)
– CC9 (REFLEXO APURAÇAO ICMS)
– CCA (TIPO APURAÇÃO DE ICMS)
– CCB (CADASTRO DE RESPONSABILIDADES)
– CCC (CAD. INFLUENCIA RECOLHIMENTO)
– CCD (CAD ORIGEM DA TRIBUTAÇÃO)
– CCE (Informações complementares)
– CCF (Processos referenciados)
– CCG (CAD. ESTRUTURA DETALHADA CNAE)
– CCH (Países do Banco Central)
– CCK (Cadastro Ajustes IPI)
– CCQ (Codigo do Servico)
– CCU (Amarracao Ficha x Cod.Lcto)
– CCV (Enquadramento Legal(Cat83))
– CCW (SPED Contr Cred COFINS)
– CCX (Apuracao PIS/COFINS)
– CCY (SPED Contr Cred PIS)
– CCZ (Natureza da Receita)
– CD0 (Compl. da NF de Ressarcimento)
– CD1 (Natureza da Operacao/Prestacao)
– CD2 (Livro digital de Impostos-SPED)
– CD3 (Complemento de gás canalizado)
– CD4 (Complemento de água canalizada)
– CD5 (Complemento de importação)
– CD6 (Complemento de combustíveis)
– CD7 (Complemento de medicamentos)
– CD8 (Complemento de armas de fogo)
– CD9 (Complemento veículo automotor)
– CDA (Lançamentos documento fiscal)
– CDB (Log dos complementos de NF)
– CDC (Guias recolhimento referenc.)
– CDD (Documentos referenciados)
– CDE (Cupom fiscal referenciado)
– CDF (Locais referenciados)
– CDG (Processos refer. no documento)
– CDH (Apuração de ICMS)
– CDI (CADASTRO DE DIVISAO CNAE)
– CDL (Complemento de Exportação)
– CDM (CRÉDITO ICMS NAO DESTACADO)
– CDN (Cod. ISS)
– CDO (Ajustes Manuais de Apur. ICMS)
– CDP (Apuracoes de IPI)
– CDQ (Detalhes Nota Fiscal Digital)
– CDR (Complemento Cabeçalho ANFAVEA)
– CDS (Complemento Itens ANFAVEA)
– CDT (INF. COMPLEMENTARES POR NF)
– CDU (Saldo Cat83)
– CDV (INFORMACOES ADICIONAIS DA APUR)
– CDW (Apuração Cat83)
– CDY (COD.INF.ADICIONAIS DA APURACAO)
– CDZ (Codigo de Lancamento CAT83)
– CE0 (REFLEXO LANCAMENTO NF)
– CE1 (Aliquotas do ISS)
– CE2 (ENTRADAS X SAIDAS)
– CE3 (Cabecalho Solicitacao RECOPI)
– CE4 (Itens Solicitacao RECOPI)
– CE5 (Contr. Cred. Fiscais)
– CE6 (Saldo de Cred. Fiscais)
– CE7 (Tipo de Utiliz. Credito)
– CE9 (EXCLUSOES PIS\COF SOCIE. COOPE)
– CEA (Apuração IRPJ/CSLL Luc. Real)
– CEB (Registros Genéricos – Bloco N)
– CEC (Info. B. Cálc de Incent Fiscal)
– CEG (Ident. Period e Form Apur IRPJ)
– CEH (Balanço Patrimonial)
– CEI (Registros Genéricos – Bloco P)
– CEJ (Apur. IRPJ/CSLL Emp.Luc Arbitr)
– CEK (Registros Genéricos – Bloco T)
– CEL (Cor do Veículo (Montadora))
– CEM (Rend.Dirig.Cons.Socios-Titular)
– CEN (Apur eLalur/eLacs Lucro Real)
– CEO (Lançamentos da Parte A e-Lalur)
– CEP (Conta da Parte B do e-Lalur)
– CEQ (Cont Ctb Rel Lanç Part A Lalur)
– CER (Num Lanç Rel Cont Contáb Lalur)
– CES (Proces Judic/Admin Lanç Lalur)
– CET (Lcto Parte B sem Reflexo A)
– CEU (Proc Jud Adm Lcto sem Reflexo)
– CEV (Saldos Parte B eLalur/eLacs)
– CEX (Demonst. IR e CSLL Ret. Fonte)
– CEY (Apuração IRPJ/CSLL Emp. Isenta)
– CEZ (Balanço Patrimonial)
– CF0 (Movimentacao Demais Documentos)
– CF2 (Deduções PIS COFINS)
– CF3 (Controle Dedução PIS COF)
– CF4 (Controle Notas Canceladas)
– CF5 (Ajuste Credito PIS/COFINS)
– CF6 (Créditos Extemporâneos)
– CF7 (Ajustes P.C. Contr/Difer)
– CF8 (Demais Docs. PIS COFINS)
– CF9 (Estoque de Abertura)
– CFA (Informacoes Adic. Diferimento)
– CFB (Contrib. Diferida Period. Ant.)
– CFC (UFxUF)
– CFD (Ficha de Conteudo de Importaca)
– CFE (ENQ. LEGAL CRED. ACUMUL.ICM)
– CFF (COMPL. CRED. ACUMUL.ICM)
– CFI (Registros Genéricos – Bloco U)
– CFK (Ativid.Incentiv.- PJ em Geral)
– CFL (Tipo de Beneficio Fiscal)
– CFM (Indicador de Projeto)
– CFQ (Pag/Rend. Rec. Ext./Não Resid.)
– CFR (Id. Conta P. B e-Lalur e-Lacs)
– CFS (Lançamentos Contábeis)
– CFT (Registros Genéricos – Bloco X)
– CFU (Tipo de Registros – Bloco X)
– CFV (Oper.Exterior – Exportações)
– CFX (Oper.Exterior – Contratantes)
– CFY (Participações no Exterior)
– CFZ (Partic.Exterior – Res.Apuração)
– CG0 (Comércio Eletrônico)
– CG1 (Contribuicao Previdenciaria)
– CG2 (Royalties Rec/Pag Beneficiário)
– CG3 (Rend.Serv.Jrs.Divid.Recebidos)
– CG4 (Comp/Res PisCofins)
– CG5 (Pagto/Rem.Serv.Jrs e Dividendo)
– CG7 (Diferimento Créd. PIS e COFINS)
– CG8 (REMAS)
– CG9 (Tabela IBPT – LC116)
– CGA (Carga Tributária)
– CGB (Percentuais de Tributo)
– CGC (Tab711Rec)
– CGD (Tab712Ded)
– CGE (Cod. Rec. Inst. Financeiras)
– CGG (Cod. Ded. Inst. Financeiras)
– CGH (Receita de Vendas Estab. Ativi)
– CGI (Vendas Com. Exp. c/ Fim Espec.)
– CGJ (Exportação Comer. Exportadora)
– CGK (Doações a Campanhas Eleitorais)
– CGL (Ativos no Exterior)
– CGM (Ident. de Sócios ou Titular)
– CGN (Qualificação)
– CGO (Rend. Dirig./Cons. Imune/Isen.)
– CGP (Particip. Aval. Equival. Patr.)
– CGQ (Fundos/Clubes de Investimento)
– CGR (Partic. Consórcios de Empresas)
– CGS (Participantes do Consórcio)
– CGT (Dados de Sucessoras)
– CGU (Outras Inf. (Lucro Pres/Arbit))
– CGV (Outras Inf.Lucro Pres./Arbitr.)
– CGW (Mes Inf.Opt.refis Lucro R/P/A)
– CGX (Info.opt. refis Lucro R/P/A)
– CGY (Inf.Op.refis Luc. Imune/Isenta)
– CGZ (Informações Optantes pelo PAES)
– CH0 (Tipo de Entidade)
– CH1 (Fornecimento Diário de Cana)
– CH2 (Deduções (Taxas e contrib.))
– CH3 (Aprovação de Títulos – Fluig)
– CH4 (Aprov. Apur. ICMS – Fluig)
– CH5 (Plano de Contas Referencial)
– CH6 (Códigos de Lançamento ECF)
– CH8 (Códigos de Lançamento do e-Lal)
– CH9 (Outras Informações)
– CHA (Código de Conta Referencial)
– CHB (Partidas do Lançamento)
– CHC (Histórico Padronizado)
– CHD (Parâmetros de Abertura ECF)
– CHE (Demonst Resultado Exercício)
– CHF (Demons. Difer. Adoção Inicial)
– CHG (Demonstração do Resultado)
– CHH (Subcontas Correlatas)
– CHI (Natureza da Subconta)
– CHJ (Unidade de Medida ECF)
– CHK (Natureza da Operação ECF)
– CHL (Dem.Res. Imp Pagos Exterior)
– CHM (Dem.Res. Ext. Colig.Reg. Caixa)
– CHN (Demonstrativo de Consolidação)
– CHO (Dem. Prejuízos Acumulados)
– CHP (Dem. Rendas Ativas e Passivas)
– CHQ (Demons. Estrututura Societária)
– CHR (Lançamentos da Parte A e-Lacs)
– CHS (Conta da Parte B do e-Lacs)
– CHT (Cont Ctb Rel Lanç Part A Lacs)
– CHU (Num Lanç Rel Cont Contáb eLacs)
– CHV (Proces Judic/Admin Lanç Lalur)
– CHW (Tabela de Obrigações Fiscais)
– CHY (Código de Subitem)
– CKL (PROCESSO REFERENCIADO)
– CKN (Per. Disp. EFD-Contrib.)
– CKO (Controle de Arq.TOTVS Colab.)
– CKP (Parametros TOTVS Colaboracao)
– CKQ (Monitor Doc. TOTVS Colaboração)
– CKR (Apuracao EFD Contribuicoes)
– CKS (Débitos PIS/COFINS)
– CKT (Receita PIS/COF Nao Tributada)
– CKU (Total Receita Bruta)
– CKV (CPRB Consolidada)
– CKW (Ajustes CPRB)
– CKX (CPRB Detalhada)
– CKY (Retencoes do Periodo)
– CKZ (Chave EFD Contribuicoes)
– CL0 (Resumo por CST)
– CL1 (Regime de Caixa)
– CL2 (Integrações F100/F120/F130)
– CL3 (ResumoxValor Recolher)
– CL4 (Detalhamento do Ajuste)
– CL5 (Bloco I Consolidado)
– CL6 (Bloco I Detalhado)
– CL7 (Detalhamento Regime Caixa)
– CL8 (Crédito PIS/COF Consolidado)
– CL9 (Crédito PIS/COFIS Detalhado)
– CLA (Ajuste PIS/COFINS)
– CLG (Registro F600 EFD Contrib.)
– CLI (Cadastro Cepom)
– CLJ (Apuração INOVAR-AUTO)
– CLK (Tabela IBPT)
– CLL (ISS Instituições Financeiras)
– CM0 (Acidente de Trabalho)
– CM1 (PARTE ATINGIDA)
– CM2 (AGENTE CAUSADOR)
– CM3 (TESTEMUNHAS)
– CM4 (Aviso de Férias)
– CM5 (Estabilidade – Inicio)
– CM6 (Afastamento Temporário)
– CM7 (Cadastro de Profissional Saúde)
– CM8 (Aviso Prévio)
– CM9 (Cond. Diferenciada de Trabalho)
– CMA (Fatores de Risco)
– CMB (EPI(s))
– CMC (Comunicação de Fato Relevante)
– CMD (Desligamento)
– CME (Itens Remuneração)
– CMF (Reintegração)
– CMG (Descr Atividades Desempenhadas)
– CMH (Grau de Instrução)
– CMI (Tipo de Dependente)
– CMJ (Exclusão Evento Env. Indevid.)
– CMK (Itens de Remuneração)
– CML (Mot deslig.Diretor sem Vínculo)
– CMM (Classif. Internacional Doenças)
– CMN (Indicador de apuração)
– CMO (Estabelecimento)
– CMP (Contratante/Prestador)
– CMQ (Notas Fiscais)
– CMR (Indicador de Apuração)
– CMS (ESTABELECIMENTO)
– CMT (Tipo Aquisição)
– CMU (Id. Produtor)
– CMV (NOTAS FISCAIS)
– CMW (Cadastro de Advogados)
– CMX (Indicador de Apuração)
– CMY (Cadastro de Tipos de Isencao)
– CMZ (Id. Estabelecimento)
– CN0 (Tipo de Revisão de Contrato)
– CN1 (Tipos de Contrato)
– CN2 (Motivo Paralisação e Reinício)
– CN3 (Tipos de Caução)
– CN4 (Multas)
– CN5 (Tipo de Documento)
– CN6 (Índices)
– CN7 (Histórico de Índices)
– CN8 (Cauções)
– CN9 (Contratos)
– CNA (Cabeçalho Planilhas Contratos)
– CNB (Itens das Planilhas Contratos)
– CNC (Fornec./Clientes X Contratos.)
– CND (Cabeçalho Medição de Contratos)
– CNE (Itens da Medição de Contratos)
– CNF (Cronograma Financeiro Contrato)
– CNG (Histórico do Contrato)
– CNH (Amarr Multas x Bom x Contrato)
– CNI (Notas Fiscais de Caução)
– CNJ (Amarração Tc x Td x Situação)
– CNK (Documentos Contratuais)
– CNL (Tipo de Planilha)
– CNM (Avaliação Contrat x Fornecedor)
– CNN (Amarração Usuário x Contrato)
– CNO (Transações de Controle)
– CNP (Tipos de Desconto)
– CNQ (Amarração Med x Descontos)
– CNR (Amarração Medição x Multas)
– CNS (Cronograma Físico)
– CNT (Cauções Retidas)
– CNU (Contratos x Vendedores)
– CNV (Cabeçalho Crong Contábil)
– CNW (Parcelas Cronograma Contábil)
– CNX (Adiantamentos de Contrato)
– CNY (BAIXAS DE RETENÇÃO)
– CNZ (RATEIO ITENS DO CONTRATO)
– CO0 (Regras para Licitações)
– CO1 (Editais)
– CO2 (Produtos Edital)
– CO3 (Participantes Edital)
– CO4 (Areas)
– CO5 (Aprovadores)
– CO6 (Participantes)
– CO7 (Historico de Licitacoes)
– CO8 (Modalidades x Tipo)
– CO9 (Comissao Edital)
– COA (Cad. Avaliacao de Contratos)
– COB (Cad. Tipos de Ocorrencia)
– COC (Consulta Preço)
– COD (Regras para Licitações itens)
– COE (CADASTRO DE INTERVALO DE CODIG)
– COF (CADASTRO DE DIVERGENCIAS)
– COG (VINCULO NOTA X DIVERGENCIA)
– COH (LOGS DOS PROCESSOS POR PEDIDO)
– COI (LOG DOS PROCESSOS DE SC)
– COJ (SC X GRUPO DE APROVACAO)
– COK (LOGS POR FORNECEDOR DE SC)
– COL (TIPOS DE DOCUMENTOS)
– COM (Análise de Mercado)
– CON (Produtos da Análise de Mercado)
– COO (Solicit. de Compras X Produtos)
– COP (Fornecedores X Produtos)
– COQ (Análise de Mercado X Lote)
– COR (Fornecedor X Edital)
– COS (Fornecedor X Habilitação)
– COT (Permissões)
– COU (Permissões itens)
– COV (Cabecalho Check-List)
– COW (Edital X Check-List)
– COX (Itens Check-List)
– COY (Anál. Merc. x Lote x Prd x Frn)
– COZ (Tipo de liciticação)
– CP0 (Etapas De Licitação)
– CP1 (CheckList)
– CP2 (Edital X Etapas de Licitação)
– CP3 (Lotes Edital)
– CP4 (Edital x Solicitações de Compr)
– CP5 (Modelos de Licitação)
– CP6 (Composição do Lote do Edital)
– CP7 (Quest. Impug. Edital)
– CP8 (Edital X Artigo)
– CP9 (Artigo X Paragrafo da Lei)
– CPA (Orgao Publico)
– CPB (Paragrafo da Lei X Modalidade)
– CPC (Edital X Lei)
– CPD (Amarracao Filial x Contrato)
– CPE (Controle de Saldos SRP)
– CPF (Configurador de Processos)
– CPG (Atividade do Processo)
– CPH (Cabeçalho da Ata)
– CPI (Orgão da Ata)
– CPJ (Participantes)
– CPK (Permissão de Carona no SRP)
– CPL (Sub-processo)
– CPM (Documentos Gerados Central de)
– CPN (Historico ata SRP)
– CPS (View por Processo)
– CPT (Locais de Entrega)
– CPU (Etapas Subsequentes)
– CPV (Histórico / Edital)
– CPW (Grupo de Fornecedor)
– CPX (Itens do Grupo de Fornecedor)
– CPY (Produtos Licitados)
– CPZ (Licitantes)
– CQ0 (Saldo por Conta no Mês)
– CQ1 (Saldo por Conta no Dia)
– CQ2 (Saldo por Centro Custo no Mês)
– CQ3 (Saldo Centro de Custo no Dia)
– CQ4 (Saldo Item Contábil no Mês)
– CQ5 (Saldo Item Contábil no Dia)
– CQ6 (Saldo Classe Valor no Mês)
– CQ7 (Saldo Classe de Valor no Dia)
– CQ8 (Saldos por Entidade no Mês)
– CQ9 (Saldo por Entidade no Dia)
– CQA (Fila de Saldos)
– CQB (Variação Cambial)
– CQC (Processamento Variação Cambial)
– CQD (Bloqueio de Calendário Contábi)
– CQE (Config. Apuração Cont. de Proj)
– CQF (Tipos de Saldos Apr Contrato)
– CQG (Periodos Apuração do Contrato)
– CQH (Apontamentos do Periodo)
– CQI (Movimentos das apurações)
– CQJ (Cabeçalho do Evento)
– CQK (Itens do Evento)
– CR0 (Base Por Categoria)
– CR1 (Base Portuário)
– CR2 (Base Por FPAS)
– CR3 (Cont. Previdência Social)
– CR4 (Cont. Outras Entidades.)
– CR5 (Cont. Terceiros)
– CR6 (Id. Prestador)
– CR7 (Id. Contratante Obra)
– CR8 (Remuneração Contratante)
– CR9 (Outras Filiais Compl.Empresa)
– CRA (Alteração Dados Cad. Trabal.)
– CRB (Alterações Contratuais Trabal.)
– CRC (Alteração Cont. Trab. Sem Vinc)
– CRD (Cad. Trabal. Sem Vinc -Término)
– CRE (Alteração de Afastamento Temp)
– CRF (Retorno de Afastamento Temp.)
– CRG (Cancelamento do Aviso Prévio)
– CRH (Estabilidade – Final)
– CRI (Cond. Dif. Trabalho – Término)
– CRJ (Fatores de Risco)
– CRL (Horários de Intervalo)
– CRM (Software House)
– CRN (Proc. Judiciario Remuneração)
– CRO (Itens NF)
– CRP (Monitoração Biológica)
– CRQ (Cadastro de horário contratual)
– CRR (Inf.Compl. Desoner. TI/TIC/CC)
– CRS (Espetaculo Desportivo)
– CRT (Estabelecimento Espetac. Desp)
– CRV (Receita Ativid. Concomitantes)
– CRW (Pagamentos Diversos)
– CRX (Pgto Benef. PF Res. Brasil)
– CRY (Detalhamento Deduções)
– CRZ (Detalhamento Competência)
– CS0 (ECD – REVISAO)
– CS1 (ECD – Dados complementares da)
– CS2 (ECD – EMPRESA)
– CS3 (ECD – Plano de Contas)
– CS4 (ECD – Plano de Contas Ref.)
– CS5 (ECD – Centro de Custo.)
– CS6 (ECD – Visão Gerencial / Conta)
– CS7 (ECD – Histórico Padrão)
– CS8 (ECD – Contabilistas)
– CS9 (ECD – Participante)
– CSA (ECD – Cabeçalhos das movimenta)
– CSB (ECD – Itens de movimentações)
– CSC (ECD – Balancete)
– CSD (ECD – Balanços cabeçalho)
– CSE (ECD – Balanços itens)
– CSF (ECD – Balanços RTF 300b)
– CSG (ECD – Balancete Diario)
– CSH (ECD – Pré-validação)
– CSI (ECD – Formula da Pre-Validação)
– CSJ (ECD – IDENTIFICACAO DAS CONTAS)
– CSK (ECD – Saldo Conta Referencial)
– CSL (ECD – Itens movimentações ref.)
– CSM (ECD – Dados FCONT)
– CSN (ECD-CADASTRO FATOS CONTABEIS)
– CSO (ECD – Detalhe do Fato Contabil)
– CSP (Escrit.Auditores – Reg J935)
– CSR (Escrit.SCP – Reg 0035)
– CST (Escrit.Subcontas Correlatas)
– CSV (Layout de Diarios)
– CSW (Itens Layouts de Diarios)
– CSX (Importacao de Diarios)
– CSY (Importacao de Diarios Quebras)
– CSZ (ECF – DADOS ECF)
– CT0 (Conf. De Entidades Contábeis)
– CT1 (Plano de Contas)
– CT2 (Lançamentos Contábeis)
– CT3 (Saldos Centro de Custo)
– CT4 (Saldos Item Contábil)
– CT5 (Lançamento Padrão)
– CT6 (Totais de Lotes)
– CT7 (Saldos Planos de Contas)
– CT8 (Histórico Padrão)
– CT9 (Rateio On-Line)
– CTA (Regras de Amarração)
– CTB (Roteiro Consolidação)
– CTC (Saldos do Documento)
– CTD (Item Contábil)
– CTE (Amarração Moeda x Calendário)
– CTF (Numeração de Documento)
– CTG (Calendário Contábil)
– CTH (Classes de Valores)
– CTI (Saldos da Classe de Valores)
– CTJ (Critérios de Rateio)
– CTK (Arquivo de Contra-Prova)
– CTL (Relacionamentos Contábeis)
– CTM (Segmentos Entidades Contábeis)
– CTN (Configuração Livros Contábeis)
– CTO (Moedas Contábeis)
– CTP (Câmbio)
– CTQ (Rateios Off-Line)
– CTR (Grupos Contábeis)
– CTS (Visões Gerenciais)
– CTT (Centro de Custo)
– CTU (Saldos Totais por Entidade)
– CTV (Saldos Item x Centro de Custo)
– CTW (Saldos Cl Valor x Centro Custo)
– CTX (Saldos Cl Valor x Item)
– CTY (Saldos CCusto x Item x ClValor)
– CTZ (Lançam Luc/Perd C/ Cta Ponte)
– CU0 (Inconsistências Integ./Valid.)
– CU2 (Rendimentos Isentos)
– CU3 (Rend. Recebidos Acumuladamente)
– CU4 (Advogado Rend. Recebidos Acumu)
– CU5 (Pagto Div. – Processo Judicial)
– CU6 (Advogado Proc. Judicial)
– CU7 (Pgto Benef. Pessoa Jurid Domic)
– CU8 (Pgto Não Residente no Brasil)
– CU9 (Dependentes Plano Saúde)
– CUA (Agente Químico)
– CUB (Relacao Fonte Pagadora)
– CUC (Tipos de Rendimentos)
– CUD (Formas Tributação Benef./IRRF)
– CUE (Grupos de Rendimento)
– CUF (Codigo de Rendimento)
– CUG (Boletim Espetaculo Desportivo)
– CUH (Informação Ingressos Confeccio)
– CUI (Receita Venda Ingressos)
– CUJ (Outras Receitas Espetaculo Des)
– CUK (Despesas Espetaculo Desportivo)
– CUL (Det. Mao Obra Esp. Desportivo)
– CUM (Análise Biológica)
– CUN (Tipo Condição Dif. Trabalho)
– CUO (Fechamento)
– CUP (Cadastro Inicial do Vínculo)
– CUQ (Res. Monitoração Biológica)
– CUR (Motivo de Estabilidade)
– CUS (Pensão Alimentícia)
– CUT (Pensão Alimentícia)
– CUU (Informação TSV)
– CUV (Grau de Instrução)
– CUW (SCP)
– CUX (Cont a Recolher – Detalhamento)
– CUY (Código do tipo de detalhamento)
– CUZ (Receitas e Deduções)
– CV0 (Cadastro de Entidades)
– CV1 (Itens do Orçamento)
– CV2 (Cabeçalho Orçamentos)
– CV3 (Rastreamento Lançamento)
– CV4 (Rateio Contabilizado)
– CV5 (Configuração Intercompany)
– CV7 (Flag de Atualização de Saldos)
– CV8 (Log de Processamento)
– CV9 (Histórico de Rateios Offline)
– CVA (Pontos de Lançamento Padrão)
– CVB (Dados do Contabilista)
– CVC (Participantes)
– CVD (Plano de Contas Referênciais)
– CVE (Visão Gerencial)
– CVF (Estrutura da Visão)
– CVG (Operações)
– CVH (Natureza Contabil)
– CVI (Operações Vs. Seq. Lançamentos)
– CVJ (Processos)
– CVK (Carga Lançamento Padrão)
– CVL (Controle de Diário)
– CVM (Sequencial de Diário)
– CVN (Planos de Contas de Referencia)
– CVO (Fila de Saldos 2)
– CVP (CONTROLES CONTABEIS)
– CVQ (Quadros Contab. Configuraveis)
– CVR (Cadastro de Auditores)
– CVS (Cadastro SCP)
– CVT (SUBCONTAS CORRELATAS)
– CVX (Saldos diários)
– CVY (Saldos Mensais Acumulados)
– CVZ (Saldo de Fechamento)
– CW0 (Dados Auxiliares CTB)
– CW1 (CADASTRO DE GRUPOS DE RATEIO)
– CW2 (AMARRACAO DE GRUPOS DE RATEIO)
– CW3 (INDICES ESTATISTICOS)
– CW4 (Qualificação do Assinante)
– CW5 (Códigos da DIPAM-B)
– CW6 (Ativos no Exterior)
– CW8 (HISTORICO DE ALTERAÇÕES)
– CW9 (Codigos Retencao Rec. Federal)
– CWA (CAB. CONF. AUDITORIA)
– CWB (Entidade Auditoria)
– CWC (Dependencia Auditoria)
– CWG (Moeda X Calendário x Tp. Saldo)
– CWH (TABELAS PARA MNEMÔNICOS)
– CWI (CAMPOS PARA UTILIZAR MNÊMONICO)
– CWJ (MNEMÔNICOS)
– CWK (FÓRMULAS)
– CWL (ITENS DA FORMULAÇÃO)
– CWM (FÓRMULAS USADAS POR LANÇAMENTO)
– CWN (Funções)
– CWO (Tabela de Pontos Lançamentos)
– CWP (Tabela de Grupos)
– CWQ (TABELAS VS FÓRMULAS)
– CWR (Itens do Grupo)
– CWS (Agrupador)
– CWT (ITENS DO AGRUPADOR)
– CX0 (Cabeçalho Nota de Empenho)
– CX1 (Itens da Nota de Empenho)
– CX2 (Historico da Nota de Empenho)
– CX3 (Ata X Solicitação de Compra)
– CX4 (Artigo/Paragrafo x Edital)
– CX5 (Solicitações X Nota de Empenho)
– CXI (Partes Envolvidas do Contrato)
– CY0 (Apontamento de Refugo)
– CY1 (Tabela Resultado)
– CY2 (Componente Tabela Resultado)
– CY3 (Indicador Filho)
– CY4 (Histórico Componente Máquina)
– CY5 (Meta Máquina)
– CY6 (Família)
– CY7 (Grupo Estoque)
– CY8 (Meta Indicador)
– CY9 (Operação da Ordem)
– CYA (Área de Produção)
– CYB (Máquina)
– CYC (Máquina x Recurso)
– CYD (Pert das Operações da Ordem)
– CYE (Máquina x Item Controle)
– CYF (Turno Semana)
– CYG (Calendário Genérico)
– CYH (Recurso)
– CYI (Centro de Trabalho)
– CYJ (Indicador)
– CYK (Item Controle)
– CYL (Máquina x Turno)
– CYM (Turno)
– CYN (Motivo Parada)
– CYO (Motivo Refugo)
– CYP (Componente da Ordem)
– CYQ (Ordem de Produção)
– CYR (Turno Dia)
– CYS (Componente da Meta Produção)
– CYT (Apontamento Item Controle)
– CYU (Meta Produção)
– CYV (Apontamento de Produção)
– CYW (Apontamento de Mão-de-Obra)
– CYX (Apontamento Parada)
– CYY (Split da Operação da Ordem)
– CYZ (Calendário)
– CZ0 (Apontamento Ferramenta)
– CZ1 (Equipe x Operador)
– CZ2 (Manutenção Programada)
– CZ3 (Item)
– CZ4 (Dados Indicadores)
– CZ5 (Detalhes Gerenciamento)
– CZ6 (Apontamento Parada Mão-de-Obra)
– CZ7 (Apontamento de Parada Geral)
– CZ8 (Dados Indicadores específicos)
– CZ9 (Unidade Medida)
– CZA (Desenho)
– CZB (Atributos Ficha Técnica)
– CZC (Valores Atributo Lista)
– CZD (Template ficha técnica)
– CZE (Atributos do template)
– CZF (Alocação de template)
– CZG (Ficha Técnica)
– CZI (Objetos do MRP)
– CZJ (Movimentações do MRP)
– CZK (Periodos do MRP)
– CZL (Família técnica)
– CZM (Detalhamento Base Cálc.Período)
– CZO (Info. Adicionais Diferimento)
– CZP (Reservas Usadas)
– CZQ (CFOPs por Cód. de DIPAM-B)
– CZR (Obrigações Fiscais por Filial)
– CZS (CNAE-Fiscal)
– CZT (Código CNC)
– CZU (Tipo de Moeda)
– CZV (Versão da ECF)
– CZW (Apontamento de GGF)
– CZX (Depósito)
– CZY (Medição x Adiantamento)
– CZZ (Item x Estabelecimento)
– D00 (Enderecamento de Carga/Pedido)
– D01 (Conferencia de Carga/Pedido)
– D02 (Produtos Conf. De Carga/Pedido)
– D03 (Operadores Conf. Carga/Pedido)
– D04 (Produtos Por Operador da Conf.)
– D05 (Recursos Fisicos)
– D06 (Distribuição de produtos)
– D07 (Docs de Entrada Distribuídos)
– D08 (Pedidos de Venda Distribuídos)
– D09 (Produtos À Distrib x Distrib)
– D10 (Cliente x Endereço Blocado)
– D11 (Produto x Componentes)
– D12 (Movimentos Serviços WMS)
– D13 (Movto Estoque por Endereço WMS)
– D14 (Saldo por Endereço WMS)
– DA0 (Tabela de Preços)
– DA1 (Itens da Tabela de Preços)
– DA2 (De / Para de Tes)
– DA3 (Veículos)
– DA4 (Motoristas)
– DA5 (Zonas)
– DA6 (Setores por Zona)
– DA7 (Pontos por Zona e Setor)
– DA8 (Rotas)
– DA9 (Zonas por Rota)
– DAA (Cabeçalho Janela de Entrega)
– DAB (Itens da Janela de Entrega)
– DAC (Grupo de Veículos)
– DAD (Cabeçalho da Regra de Entregas)
– DAE (Itens da Regra de Entregas)
– DAF (Cabeçalho Service Time)
– DAG (Itens Service Time)
– DAH (Apontamento de Entrega)
– DAI (Itens da Carga)
– DAJ (Referencias)
– DAK (Cargas)
– DAL (Calendário de Roteiros)
– DAM (Movimentação Acerto Financeiro)
– DAN (Agenda de Veículos)
– DAO (Macros de Rastreador)
– DAP (Acerto Financeiro)
– DAQ (Itens de Config. de Macro)
– DAR (Entidade x Coordenada Geoproc)
– DAS (COMPOSICAO DO FRETE DA CARGA)
– DAT (ITENS COMP. DO FRETE DA CARGA)
– DAU (Ajudantes)
– DAV (Posicionamento)
– DAW (Rastreador X Veículo)
– DAX (Cadastro de Justificativas)
– DAY (Apontamento de Justificativas)
– DAZ (Macro X Ocorrencias)
– DB0 (Modelos de Carga)
– DB1 (Aviso de Recebimento de Carga)
– DB2 (Cabeçalho Doc de Recebimento)
– DB3 (Itens do Doc de Recebimento)
– DB4 (Locais de Entrega)
– DB5 (Matriz de Abastecimento)
– DB6 (Incoterms)
– DB7 (Importadores / Consignatórios)
– DB8 (Agentes Embarcadores)
– DB9 (Despachantes/Empresas)
– DBA (Processo de Importação)
– DBB (Invoices)
– DBC (Itens das Invoices)
– DBD (Portos/Aeroportos)
– DBE (Recinto Aduaneiro)
– DBF (Vias de Transporte)
– DBH (Sugestão de Central de Compra)
– DBI (Itens Sugestão Central Compras)
– DBJ (Parâmetros Central de Compras)
– DBK (Entidades Contábeis X Solic.)
– DBL (Entidades Contábeis X Grp Apr)
– DBM (Itens de Doc. com Alçada)
– DBN (Quebra de Pallets)
– DBO (Localização de documentos.)
– DBP (Parâmetro consulta dinamica)
– DBQ (Cadastro de SQLs dinâmicos.)
– DBR (Cadastro de Status)
– DBS (Cadastro de Tipo de Célula)
– DBT (Cadastro de Sistema)
– DBU (Cadastro de virtualização)
– DBV (Parâmetros de pesquisa)
– DBW (Chaves primárias)
– DC1 (Unitizador Sintético)
– DC2 (Norma de Paletização)
– DC3 (Sequência de Abastecimento)
– DC4 (Zona de Armazenagem)
– DC5 (Serviços x Tarefas)
– DC6 (Tarefa x Atividade)
– DC7 (Configuração Código Endereço)
– DC8 (Estrutura Física)
– DC9 (Local Externo)
– DCA (Movimentação de Veículos)
– DCB (Rota de Serviço)
– DCC (Tipo de Carga x Local)
– DCD (Recursos Humanos)
– DCE (Operação x Cliente)
– DCF (Ordem de Serviço)
– DCG (Produto x Serviço)
– DCH (Produto x Zona)
– DCI (Recurso Humano x Função)
– DCJ (Itens da Movimentação Veículo)
– DCK (Amarração Cod Cli x Cod Ol)
– DCL (Exceção a Atividades)
– DCM (Ocorrências)
– DCN (Registro de Ocorrências)
– DCO (Unitizador Analítico)
– DCP (Percent de Ocupação de Norma)
– DCQ (Regra para Convocação)
– DCR (Relac. Mov. Distribuição)
– DCS (Documentos na Montagem de Vol.)
– DCT (Itens dos docs. na Mont.Volume)
– DCU (Montagem de Volumes)
– DCV (Itens do Volume)
– DCW (Conferência de Recebimento)
– DCX (Documentos do Recebimento)
– DCY (Itens do Recebimento)
– DCZ (Conferência por Operador)
– DD0 (Documentos Exigidos)
– DD1 (Doc Exigidos x Fornecedor)
– DD2 (Doc Exigidos x Motoristas)
– DD3 (Item Doc Exig x Fornecedores)
– DD4 (Item Doc Exig x Motoristas)
– DD5 (Doc Exigidos Fornecedores)
– DD6 (Doc Exigidos Motoristas)
– DD7 (Aeroportos x Regiao)
– DD8 (Faturas de AWB’s)
– DD9 (Itens da Prog. de Carregamento)
– DDK (Carreg.Rotina Grafica)
– DDL (Carregamento x Unitizador)
– DDQ (Cartao Operadora de Frota)
– DE0 (EDI – Cabeçalho de Layout)
– DE1 (EDI – Itens de Layout)
– DE2 (EDI – Arquivo de Log)
– DE3 (EDI – Registros)
– DE4 (Agrupamentos de CNPJ)
– DE5 (EDI – Notas Fiscais)
– DE6 (Ocor Transp x Embarcadora)
– DE7 (Produto Transp x Embarcadora)
– DE8 (Registros Complementares)
– DE9 (EDI – Layout)
– DEA (Município x Região)
– DEB (EDI – Pré-Fatura)
– DEC (Cliente x Layout)
– DED (Compl Configuração Layout)
– DEE (Itens Compl Config de Layout)
– DEF (Simulado Novos Clientes)
– DEG (Operadoras de Frota)
– DEH (Operadoras de Frota x Produto)
– DEI (Operadoras Frota x Municípios)
– DEJ (Operações da Operad de Frotas)
– DEK (Rota x Operadoras de Frota)
– DEL (Motorista x Operadora de Frota)
– DEM (Operadoras de Frota x Ações)
– DEN (Movimentação de Valores)
– DEO (Log x Operadoras de Frota)
– DEP (Passagem em Postos)
– DEQ (Aviso Pagamento de Postos)
– DER (Aviso De Pag De Carreteiros)
– DES (Quitações de Contrato)
– DET (EDI – Composicao de Frete)
– DEU (EDI – Tipo de Veiculo Docto)
– DEV (NF-e Erro na Integracao)
– DEW (Controle Jornada Motoristas)
– DEX (Saldo de horas do motorista)
– DEY (Itens Parametros Jorn.Trabalho)
– DEZ (Parametros Jornada de Trabalho)
– DF0 (Agendamento)
– DF1 (Itens do Agendamento)
– DF2 (Produtos por Agendamento)
– DF3 (Valor Informado por Produto)
– DF4 (Cubagem por Agendamento)
– DF5 (Tipos Veículo por Agendamento)
– DF6 (Dados de Conferência de Coleta)
– DF7 (Retirada de Reboque)
– DF8 (Programação de Carregamento)
– DF9 (DESPESAS X CONTAS CONTABEIS)
– DFA (ITENS DESP. X CONTAS CONTABEIS)
– DFB (RATEIO DESP.X CONTAS CONTABEIS)
– DFC (REGIOES P/ ANALISE DE CUSTOS)
– DFD (DESPESA X SERVICOS MANUTENÇÃO)
– DFE (AMORTIZACAO DE DESPESAS)
– DFF (MOVIMENTO AMORTIZACAO DESPESAS)
– DFG (DEPRECIACAO DE VEICULOS)
– DFH (ITENS DEPRECIACAO DE VEICULOS)
– DFI (TOTAIS DA VIAGEM/CARGA)
– DFJ (CALCULO CUSTOS DE TRANSPORTE)
– DFK (PLANILHA DE CUSTOS DO VEICULO)
– DFL (ITENS PLANILHA CUSTOS VEICULO)
– DFM (CUSTOS DE VIAGEM)
– DFN (CUSTOS DE DOCUMENTOS TMS)
– DFO (ITENS MOVIMENTO DE MOTORISTAS)
– DFP (ITENS DOC.TRANSP.X DOC.SAIDA)
– DFQ (FATURA DE TRANSPORTE)
– DFR (ITENS FATURA DE TRANSPORTE)
– DFS (DOC.TRANSPORTE X DOC.SAIDA)
– DFT (REDESPACHANTE X DOCUMENTOS)
– DFU (ITENS MOVIMENTOS DE VEICULOS)
– DFV (ITENS REDESPACHANTE X DOCTOS.)
– DFW (CONTAS ESPECIFICAS DE CUSTOS)
– DFX (Viagem x Ordem Servico)
– DFY (DESPESA X C.CONTAB POR VEICULO)
– DFZ (ITENS DESP. X C.CONT.X VEICULO)
– DG0 (Versão Produto)
– DG1 (Estrutura Produto)
– DG2 (Ferramenta Operação)
– DG3 (Produto Desenvolvido)
– DG4 (Componente Alternativo)
– DG5 (Custo da Versão)
– DG6 (Narrativa Desenvolvedor Produt)
– DG7 (Operação Alternativa Versão)
– DG8 (Consumível Operação)
– DG9 (Operação Produto)
– DGA (Preço do Produto Concorrente)
– DGB (Atributo Extra)
– DGC (Pendência Desenvolvimento)
– DGD (Rede Pert de Operações)
– DGE (Critério ou Qualidade percebid)
– DGF (Peso do Critério no valor do p)
– DGG (Lista Atributos Extras Versão)
– DGH (Ordem Protótipo)
– DGI (Valor Critério Concorrente)
– DGJ (Valor Critério)
– DGK (Lista Atributos Extras Produto)
– DGL (Hist. Mudança SItuação Versão)
– DGM (Desenho Produto Desenvolvido)
– DGN (Ficha Técnica)
– DGO (Atributo Ficha Técnica)
– DGP (Pendência Versão)
– DH0 (Notas Fiscais X Movim. Interno)
– DHI (Motivo de Retorno)
– DHJ (Relação Tp de Operação e CFOP)
– DI0 (Permissos por Filial)
– DI1 (Aduanas)
– DI2 (Aduanas por Região)
– DI3 (Descrição do Frete por País)
– DI4 (Percentual do Frete por País)
– DI5 (Regioes de Fronteira por Rota)
– DI6 (Percentual Pagto Frete CIF/FOB)
– DI7 (Total Cotacao Frete por Pais)
– DI8 (Total Cotacao Frete CIF/FOB)
– DI9 (Composicao de Frete por Pais)
– DIA (Composicao de Frete CIF/FOB)
– DIB (Alterações do CRT)
– DIC (Carta de Correcao do CRT)
– DID (MIC/DTA)
– DIE (Permisso por Veiculo)
– DIF (Itens do Permisso por Veiculo)
– DIG (Configuração Impressão CRT)
– DIH (Nota de Debito / Credito Docto)
– DII (Itens MIC/DTA)
– DIJ (Alteracoes do MIC/DTA)
– DIK (CRT-Conhecimento Internacional)
– DIL (Percurso Internacional)
– DIM (Itens da Carta de Correção)
– DIN (Faturas do CRT)
– DIO (Ordem de Serv x Desp. Veiculo)
– DJ1 (Percurso MDFe Serie 3)
– DT0 (Tabela de Frete)
– DT1 (Itens de Tabela de Frete)
– DT2 (Tabela de Ocorrências)
– DT3 (Componentes de Frete)
– DT4 (Cotação de Frete)
– DT5 (Solicitação de Coleta)
– DT6 (Documentos de Transporte)
– DT7 (Despesas de Transporte)
– DT8 (Composição de Frete)
– DT9 (Conf Componentes por Contrato)
– DTA (Carregamento)
– DTB (Regiões por Motorista)
– DTC (Doc Cliente para Transporte)
– DTD (Prazos de Regiões)
– DTE (Cubagem de Mercadorias)
– DTF (Tabela de Tarifas)
– DTG (Itens de Tabela de Tarifas)
– DTH (Destino de Cálculo)
– DTI (Consignatários)
– DTJ (Pagadores do Frete)
– DTK (Complemento de Tabela de Frete)
– DTL (Configuração da Tab. Frete)
– DTM (Tab Prêmio para Carreteiros)
– DTN (Complemento de Regiões)
– DTO (Movimento de Motoristas)
– DTP (Lote de Entrada Notas Fiscais)
– DTQ (Viagem)
– DTR (Veículos da Viagem)
– DTS (Tab Frete Carreteiro por Rota)
– DTT (Itens Tab Frete P/ Carreteiros)
– DTU (Movimento de Veículos)
– DTV (AWB Agente)
– DTW (Operações de Transporte)
– DTX (Manifesto de Carga)
– DTY (Contrato de Carreteiro)
– DTZ (Rodovias)
– DU0 (Praças de Pedágio)
– DU1 (Lote Comprovantes de Entrega)
– DU2 (Rota x Rodovia)
– DU3 (Componentes de Seguro)
– DU4 (Tabela de Seguro)
– DU5 (Itens de Tabela de Seguro)
– DU6 (Complemento de Seguro)
– DU7 (Averbação de Seguro)
– DU8 (Fechamento de Seguro)
– DU9 (Itens de Fechamento de Seguro)
– DUA (Registros de Ocorrências)
– DUB (Registros de Indenizações)
– DUC (Viagens Bloqueadas)
– DUD (Movimento de Viagem)
– DUE (Solicitantes)
– DUF (Regras de Tributação)
– DUG (Itens das Regras de Tributação)
– DUH (Endereçamento de Notas Fiscais)
– DUI (Configuração de Documentos)
– DUJ (Contrato de Fornecedores)
– DUK (Operações de Conferência)
– DUL (Endereços do Solicitante)
– DUM (Itens de Solicitação de Coleta)
– DUN (Regiões por Rota)
– DUO (Perfil do Cliente)
– DUP (Motoristas da Viagem)
– DUQ (Ajudantes da Viagem)
– DUR (Componentes Exclusivos Região)
– DUS (Tabela Frete Carreteiro)
– DUT (Tipos de Veículos)
– DUU (Registro Pendências)
– DUV (Reg Entradas x Saídas Veículos)
– DUW (Agravação Concentração Risco)
– DUX (Itens Prestação Serviço TMS)
– DUY (Grupos de Regiões)
– DUZ (Tipos de Faturamento)
– DV0 (Itens de Tipos de Faturamento)
– DV1 (Regras Tributação por Cliente)
– DV2 (Observações de Clientes)
– DV3 (Inscrição Estaduais Clientes)
– DV4 (Notas Fiscais com Avarias)
– DV5 (Bloqueio de Clientes)
– DV6 (Averbação Seguro por Cliente)
– DV7 (Itens Averbação Seguro Cliente)
– DV8 (Feriados Municipais)
– DV9 (Pauta de Frete)
– DVA (Distâncias)
– DVB (Lacre de Veículos)
– DVC (Tabela de Ajustes)
– DVD (Itens de Tabela de Ajuste)
– DVE (Itens Config Tabela de Frete)
– DVF (Itens da Cotação de Frete)
– DVG (Contrato de Fornecedores)
– DVH (Confirmação de Embarque)
– DVI (Históricos Fechamentos Seguro)
– DVJ (Itens de Solicitantes)
– DVK (Região x Filial Aliança)
– DVL (Filiais Aliança)
– DVM (Rota x Regiões)
– DVN (Prazo de Regiões por Cliente)
– DVO (Complemento de Ajuste)
– DVP (Composição Frete de Contrato)
– DVQ (Valor Informado x Cotação)
– DVR (Valor Informado x Documento)
– DVS (Valor Informado x Complemento)
– DVT (Tipo Veículo Coleta / Cotação)
– DVU (Tipo Veículo Nota Fiscal)
– DVV (Doc Cancelados da Fatura)
– DVW (Valor Informado x Viagem)
– DVX (Solicitação de Transferência)
– DVY (Base Componente TDA)
– DVZ (Distâncias por Cliente)
– DW0 (Subitens de Tabela de Tarifas)
– DW1 (Subitens de Tabela de Frete)
– DW2 (Subitens de Tabela de Ajuste)
– DW3 (Filial de Negociação Cliente)
– DW4 (Confirmação Embarque Fluvial)
– DW5 (TIPO DA NEGOCIACAO)
– DW6 (ITENS TIPO DA NEGOCIACAO)
– DW7 (Proposta Comercial)
– DW8 (Perfil da Proposta)
– DW9 (Contrato da Proposta)
– DWA (Descontos da Proposta)
– DWB (Valor da Faixa da Proposta)
– DWD (Descontos por Estado da Propos)
– DWE (POLITICA COMERCIAL)
– DWF (ITENS DA POLITICA COMERCIAL)
– DWG (TIPO DE VALOR POR COMPONENTE)
– DWH (DESCONTO POR ESTADO)
– DWI (Ajustes da Proposta)
– DWJ (Itens de Ajuste da Proposta)
– DWK (Complemento de Ajuste da Propo)
– DWL (REGIAO BASE PARA FRETE)
– DWM (REGIAO CAPITAL / INTERIOR)
– DWN (NEGOCIACAO POR USUARIO)
– DWO (Clientes Preservados)
– DWP (Histórico Reajuste Tab Frete)
– DWQ (Itens Hist Reajuste Tab Frete)
– DWR (Histórico Reajuste de Cliente)
– DWS (Itens Hist Reajuste de Cliente)
– DWT (Tipos Veículos Documentos)
– DWU (Ocorrências x Usuários)
– DWV (Regiao Frete Capital/Interior)
– DWW (AWB’S Faltantes na Fatura)
– DWX (Desconto retroativo de AWB)
– DWY (Feriados Regionais)
– DWZ (Base Componente TDA (Ajuste))
– DX0 (Itens do Romaneio de Entrada)
– DX1 (Cabeçalho do Layout)
– DX2 (Colunas do Lay-out)
– DX3 (Unidade de Beneficiamento)
– DX4 (Cadastro S.A.I.)
– DX5 (Cadastro de Balança)
– DX6 (Cadastro Usuario x Balança)
– DX7 (Resultado Laboratorial HVI)
– DX8 (Produtores)
– DX9 (Pesagens Avulsas)
– DXA (Tipos de Classificação)
– DXC (Itens Tabela Perc. Separacao)
– DXD (Cadastro de Blocos)
– DXE (Cadastro de Conjuntos)
– DXF (Itens Adicionais do Conjunto)
– DXI (Fardos de algodão em pluma)
– DXJ (Romaneio de Classificação)
– DXK (Itens do Rom. de Classificação)
– DXL (Cadastro de Fardões)
– DXM (Romaneio de Entrada)
– DXN (Instrucao de Embarque)
– DXO (Itens da Instrução de Embarque)
– DXP (Cadastro de Reservas)
– DXQ (Itens da Reserva)
– DXR (Programação de Embarque)
– DXS (Romaneios de Saída)
– DXT (Itens Romaneio de Saída)
– DXX (Fixação x Documento Fiscal)
– DY0 (Excedente subfaixa na tarifa)
– DY1 (Excedente subfaixa tab. frete)
– DY2 (Excedente subfaixa no ajuste)
– DY3 (Classificação ONU)
– DY4 (Doc. Transporte x Doc. Cliente)
– DY5 (Cfop x Segmento)
– DY6 (Grade de Horario de Voo)
– DY7 (Itens Grade de Horario de Voo)
– DY8 (Pre-Alerta Embarque Aereo)
– DY9 (Tab. Frete Por Destinatário)
– DYA (Itens Tab. de Frete por Dest.)
– DYB (Romaneio de Entrega)
– DYC (Itens do Romaneio de Entrega)
– DYD (Agendamento de Entrega)
– DYE (Comp.de Frete por Destinatario)
– DYF (Itens Comp. de Frete por Dest.)
– DYG (Tab.de Frete Dest. – Subfaixa)
– DYH (Blq. Pagto.Contrato Carreteiro)
– DYI (Acerto Financeiro de Contratos)
– DYJ (Historico de Agendamentos)
– DYK (Prioridade de Entrega)
– DYL (Tipos de Identific. de Produto)
– DYM (Identificacao do Produto)
– DYN (Manifesto Eletronico Cancelado)
– DYO (Composição Tipo de Veiculo)
– DYP (Composição Praça de Pedágio)
– DYR (Integracoes de Viagem)
– DYS (Cadastro de Diárias)
– DYT (Itens de Diárias)
– DYU (Parametrização de Diarias)
– DYV (Controle de Diárias)
– DYX (Itens Controle de Diarias)
– E09 (Histórico de Integração FIESP)
– E10 (Declaração de produtos FIESP)
– E11 (Acordo Comercial)
– E12 (Historico de Integracao)
– EC0 (Crítica Integração Easy x Ctb)
– EC1 (Controle do Fechamento)
– EC2 (Capa Declaração Imp (Contab))
– EC3 (Hist Declaração Imp (Contab))
– EC4 (Detalhe Declaração Imp(Contab))
– EC5 (Invoice (Contabilidade))
– EC6 (Contas)
– EC7 (Movimentação da Conta)
– EC8 (Invoices do Processo)
– EC9 (Eventos da Invoice)
– ECA (Previa)
– ECB (Taxas de Conversão (Contabil))
– ECC (Bus Unit / Unid Req (Contabil))
– ECD (Log de Estorno da Invoice)
– ECE (Processos Estornados)
– ECF (Eventos Pagamento Antec/Adiant)
– ECG (Capa Pagamento Antec/Adiant)
– ECH (Resultado das Contas)
– ECI (Contas por Bancos)
– ED0 (Capa do Pedido de Drawback)
– ED1 (Produtos a Exportar)
– ED2 (Itens a Importar)
– ED3 (Saldos dos Produtos a Exportar)
– ED4 (Saldos dos Itens a Importar)
– ED5 (Log de Alterações DRW Isenção)
– ED6 (Log Alterações DRW Suspensão)
– ED7 (Itens Alternativos)
– ED8 (Manut de DI Externa)
– ED9 (Manut de RE Externa)
– EDA (Resumo das Estruturas)
– EDB (CNPJ/Filiais)
– EDC (Estrutura por Produto)
– EDD (Relação Exportação P/ Import)
– EDE (Arq de Log da Anterioridade)
– EDF (Hist de Alteração de Drawback)
– EDG (Insumos sem Cobertura Cambial)
– EDH (Baixas insumos a comprovar)
– EE1 (País x Documento)
– EE2 (Multi-Idiomas)
– EE3 (Contatos)
– EE4 (Mensagens)
– EE5 (Embalagens)
– EE6 (Disponibilidade de Navios)
– EE7 (Processo de Exportação)
– EE8 (Itens Processo de Exportação)
– EE9 (Itens Embarque)
– EEA (Configuração Documentos)
– EEB (Agentes de um Pedido)
– EEC (Embarque)
– EED (Enquadramento)
– EEE (Instrumento Negociação)
– EEF (Modalidade Pagamento)
– EEG (Divisão de Produtos)
– EEH (Grupo de Produtos)
– EEI (Tabela de Normas)
– EEJ (Bancos de um Pedido)
– EEK (Relação de Embalagens)
– EEL (Carta Crédito Exportação)
– EEM (Controle de Notas Fiscais)
– EEN (Notify)
– EEO (Packing List)
– EEP (Usuários Siscomex)
– EEQ (Valor das Parcelas do Embarque)
– EER (Histórico Siscomex)
– EES (Notas Fiscais por Itens)
– EET (Despesas de Exportação)
– EEU (Numerário de Exportação)
– EEV (Composição de Embalagens)
– EEW (Produtos na Embalagem)
– EEX (Capa Declaração Despacho Exp)
– EEY (Registro de Vendas (Siscomex))
– EEZ (Detalhes da DDE)
– EF0 (Feriados)
– EF1 (Capa do Financiamento (Exp))
– EF2 (Períodos do Contrato)
– EF3 (Eventos do Contrato)
– EF4 (Log de Alterações do Financ)
– EF5 (Praças)
– EF6 (Pré-Vinculação)
– EF7 (Tipos de Financiamento)
– EF8 (Encargos do Financiamento)
– EF9 (Registro Operação Financeira)
– EFA (Linhas de Crédito)
– EG0 (Demurrage)
– EG1 (Processos Demurrage)
– EG2 (Movimentação do Demurrage)
– EG4 (Dicionário Parametrização Doc)
– EI1 (Cabeçalho de Custo Realizado)
– EI2 (Detalhe de Custo Realizado)
– EI3 (Detalhe Cfo+Tec C Realizado)
– EI4 (Pedidos Cancelados – Capa)
– EI5 (Pedidos Cancelados – Itens)
– EI6 (Tabela de IPI de Pauta)
– EI9 (Tabela de Pré-Cálculo)
– EIA (Despesas de Pré-Cálculo (Det))
– EIB (Rateio Ncm/Peso (Custo))
– EIC (Numerário)
– EID (Cotação de Câmbio)
– EIE (Tabelas do Armador)
– EIF (Documentos para Despacho)
– EIG (Processos Vinculados)
– EIH (Tipo de Embalagem)
– EII (Debitos em Conta)
– EIJ (Tabela Adições Declaração Imp)
– EIK (Tabela de Docs Vinculados)
– EIL (Tabela Destaques P/ Anuência)
– EIM (Adição Nomenclatura Valor Est)
– EIN (Acréscimo e Deduções Adições)
– EIO (Tabela Esquema de Pagamento)
– EIP (Diagnóstico do Siscomex)
– EIQ (Regime de Tributação do ICMS)
– EIR (Controle de Envio ao Siscomex)
– EIS (Licenças Importação Canceladas)
– EIT (Processos Anuentes)
– EIU (Acréscimos / Deduções)
– EIV (Regras da DSI P/ PIS x COFINS)
– EIW (Itens da NFS)
– EIX (Notas rejeitadas pela SEFAZ)
– EIY (Despesa dos itens da NFT)
– EIZ (Taxa dos itens da NFT)
– EJ0 (Operações Especiais)
– EJ1 (Saldos das Operações)
– EJ2 (Correspondência de Campos)
– EJ3 (Entradas/Saídas)
– EJ4 (Controle de Saldos)
– EJ5 (Controle de Demurrage Capa)
– EJ6 (Controle de Demurrage Detalhes)
– EJ7 (WorkFlow)
– EJ8 (Ctrl IDs WF)
– EJ9 (DEs Mercosul)
– EJA (Integração International Cash)
– EJB (Matriz de Tributação)
– EJC (Cadastro de Tributos SUFRAMA)
– EJD (Integ. Declaração Amazonense)
– EJE (Proforma)
– EJF (Embarque)
– EJG (Itens Proforma Cotação)
– EJH (Itens Proforma Pedido)
– EJI (Itens Embarques)
– EJJ (Containers)
– EJK (Comissões)
– EJL (Pagamentos Comissões)
– EJM (Carta de Credito)
– EJN (Processos Carta de Credito)
– EJO (Contrato de Cambio)
– EJP (ADIANTAMENTO CONTRATO)
– EJQ (Despesas Contrato)
– EJR (Juros)
– EJS (Pagamento Juros)
– EJT (Parcela Cambio)
– EJU (Aplicação Cambio)
– EJV (Pagamento Cambio)
– EJW (Capa do Pedido de Serviços)
– EJX (Detalhes do Pedido de Serviços)
– EJY (Capa do Registro de Serviços)
– EJZ (Det. do Registro de Serviços)
– EL0 (Cadastro de NBS)
– EL1 (Pagamentos de Serviços)
– EL2 (Documentos do Reg. de Serv.)
– EL3 (Capa RAS/RVS SISCOSERV)
– EL4 (Detalhes RAS/RVS SISCOSERV)
– EL5 (Pagamentos SISCOSERV)
– EL6 (Itens Pagamentos SISCOSERV)
– EL7 (Documentos SISCOSERV)
– EL8 (Lote SISCOSERV)
– EL9 (Pagamentos de Processo)
– ELA (Invoice de serviço)
– ELB (Itens da invoice)
– ELC (Enquadramentos Siscoserv)
– ELD (Programação de Entregas)
– EW0 (Itens Proforma)
– EW1 (Integracao Fiscal)
– EW2 (Integracao Fiscal)
– EW3 (Historico de Alteracoes)
– EW4 (Invoices Antecipadas (Capa))
– EW5 (Invoices Antecipadas (Itens))
– EW7 (Títulos das Despesas de Import)
– EW8 (Cadastro de Unidade de Preço)
– EW9 (Controle Integr. Carta Remessa)
– EWA (Documentos da Remessa)
– EWB (Instrucoes de Carta Remessa)
– EWC (Instrucoes da Remessa)
– EWD (Cadastro Serviços)
– EWE (Preços de Armazenagem Capa)
– EWF (Preço de Armazenagem Detalhes)
– EWG (Manutencao Armazenagem Capa)
– EWH (Manutenção Armazenagem Detalhe)
– EWI (Notas Fiscais Fabricante)
– EWJ (Lotes – Registro de Exportação)
– EWK (Agrupamentos de RE)
– EWL (Mercadorias do RE)
– EWM (A.C. Drawback do RE)
– EWN (Notas Fiscais Drawback do RE)
– EWO (Fabricantes do RE)
– EWP (Item do Embarque x RE)
– EWQ (Parâmetros – Módulos Easy)
– EWR (Bancos Cobradores)
– EWS (Controle de Integr. Intl. Cash)
– EWT (Dicionário Auxiliar AvInteg (O)
– EWU (Tabela Tarifas do Armador Capa)
– EWV (Tab Tarifas do Armador Detalhe)
– EWX (Macros)
– EWZ (Controle Integ com despachante)
– EX0 (Capa dos Certificados)
– EX1 (Itens dos Certificados)
– EX2 (Normas dos Certificados)
– EX3 (Tabela de Fretes Marítimos)
– EX4 (Valores de Fretes Marítimos)
– EX5 (Produtos x Países)
– EX6 (Produtos x Países x Clientes)
– EX7 (Cotação da Bolsa)
– EX8 (Destinos do Navio)
– EX9 (Containeres por Processo)
– EXA (Lotes por Container)
– EXB (Agenda de Atividades/Doc)
– EXD (Pedidos de vendas adicionais)
– EXF (Agentes por Navio)
– EXG (Cotação Fechamento de Câmbio)
– EXH (Clientes x Produtos)
– EXI (Lotes)
– EXJ (Dados Adicionais do Cliente)
– EXK (Back To Back – Invoice a Pagar)
– EXL (Dados Complementares Embarque)
– EXM (Histórico de Pré-Cálculo)
– EXN (PRODUTO X NORMA/ ACORDO X PAIS)
– EXO (Agrupamento de Reg Exp/Anexo)
– EXP (Capa da Invoice)
– EXR (Detalhes das Invoices)
– EXS (Itens da Carta de Crédito)
– EXT (Cntr Restaur Saldo Carta Cred)
– EXU (Capa das Amostras)
– EXV (Itens das Amostras)
– EXW (Qualidades)
– EXX (Peneiras)
– EXY (Tipos)
– EXZ (Organização Internacional Café)
– EY0 (Condições de Fixação de Preço)
– EY1 (Tipos de Rejeição)
– EY2 (Detalhe Org Internacional Café)
– EY3 (Bebidas)
– EY4 (First Note Day)
– EY5 (Produtos Estocados em Consig)
– EY6 (Detalhes de Reg Exp (Anexos))
– EY7 (Remessas Vinculadas)
– EY8 (Baixas de Remessa)
– EY9 (Armazéns)
– EYA (Integrações)
– EYB (Ações)
– EYC (Eventos)
– EYD (Dicionário de Tags XML)
– EYE (Serviços)
– EYF (Contratações)
– EYG (TIPOS DE CONTAINER)
– EYH (ESTUFAGEM DE MERCADORIAS)
– EYI (DADOS COMPL. DE EXPORTADOR)
– EYJ (DADOS COMPL. DE PRODUTOS)
– EYK (Código SCAC de Armadores)
– EYL (EMBALAGENS INTTRA)
– EYM (SERVIÇOS INTTRA – BOOKING)
– EYN (SHIPPING INSTRUCTIONS)
– EYO (ARQUIVOS DE TRACK&TRACE)
– EYP (SERVICO DE B/L)
– EYQ (Cadastro de Naturezas)
– EYR (Cadastro de Movimentos)
– EYS (Capa da DEREX)
– EYT (Bancos da DEREX)
– EYU (Dados Fabr. Itens Embarque Exp)
– EYV (Internações de Recursos)
– EYW (CUSTO REALIZADO POR ITEM)
– EYX (UN LOCATION CODES)
– EYY (NOTAS FISCAIS DE REMESSA)
– EYZ (Capa Proforma)
– EZZ (Invoices Especiais)
– FI0 (Cabec Log Processamento CNAB)
– FI1 (Detalhe do Log Processamento)
– FI2 (Ocorrências CNAB)
– FI4 (Ocorrências Gestor Financeiro)
– FI5 (Cenários Gestor Financeiro)
– FI6 (Itens Cenários Gestor Financei)
– FI7 (Rastreamento CR)
– FI8 (Rastreamento CP)
– FI9 (Controle de DARF)
– FIA (Provisao para cobrança duvidos)
– FIB (Header Caixa Tesouraria)
– FIC (Itens do Lote do Cxa Tesourari)
– FID (Cadastro Operadores Caixa)
– FIE (Relacionamento Pedidos x Adian)
– FIF (ARQUIVO CONCILIACAO SITEF)
– FIG (Conciliacao DDA)
– FIH (Contr. Oper. Contas a Receber)
– FII (Contr.Oper.Contas a pagar)
– FIJ (Saldos Caixinhas)
– FIK (Titulo x Valor Liberado Pgto)
– FIL (C/C Fornecedores)
– FIM (ALIQUOTA DE ISS)
– FIN (AVP Titulos CR)
– FIO (Proc AVP CR)
– FIP (Mov AVP CR)
– FIQ (AVP Titulos CP)
– FIR (Proc AVP CP)
– FIS (Mov AVP CP)
– FIT (Indices Financeiros)
– FIU (Variação Indices Fin)
– FIV (MOVIMENTOS DIARIOS P/NATUREZA)
– FIW (SALDO MENSAL POR NATUREZA)
– FIX (CABEC DE PERSISTENCIA FLUXO CX)
– FIY (PERSISTENCIA DO FLUXO DE CAIXA)
– FJ0 (Lançamentos TOP)
– FJ1 (Visão Gerencial)
– FJ2 (Estrutura da Visão)
– FJ3 (Visoes Gerenciais)
– FJ4 (Rateios Jurídicos)
– FJ5 (Captacao de Recurso Terceiro)
– FJ6 (Parcela da Captação)
– FJ7 (Custo Transação Captação)
– FJ8 (Pagamento Parcela Captação)
– FJ9 (Recurso Captado)
– FJA (Solicitação de fundo para PA)
– FJH (Movimento da Captação)
– FJI (Tipos de Captação)
– FJJ (Taxa TIR da Captação)
– FJM (Rateio da Pre-ordens de pago)
– FJP (Processamento MCMV)
– FJR (Cabeçalho Ordem de Pago)
– FJS (Modo de Pagamento)
– FJU (Grava titulos excluidos)
– FJV (Movimento Analitico P/Natureza)
– FJX (Processamento PDD)
– FJY (Planos de Contas Referencial)
– FJZ (Títulos Provisionados)
– FK1 (Baixas a Receber)
– FK2 (Baixas a Pagar)
– FK3 (Impostos Calculados)
– FK4 (Impostos Retidos)
– FK5 (Movimentos Bancários)
– FK6 (Valores Acessórios)
– FK7 (Tabela Auxiliar)
– FK8 (Dados contábeis)
– FK9 (Auxiliar de integração)
– FKA (Rastreio de Movimentos)
– FKB (Tipos de Movimentos)
– FL0 (Log de Integração)
– FL1 (Pedidos Reserve com Erro)
– FL2 (BKO Agência x BKO Protheus)
– FL3 (Niveis de Cargo)
– FL4 (Campos Obrigatório SRA/RD0)
– FL5 (Solicitacoes de Viagem)
– FL6 (Reservas)
– FL7 (Passagens Aereas)
– FL8 (Rodoviario)
– FL9 (Hospedagem)
– FLA (Seguro Viagem)
– FLB (Locacao)
– FLC (Passageiros)
– FLD (Adiantamento de Viagem)
– FLE (Item da prestação de contas)
– FLF (Prestação de Contas)
– FLG (Tipos de Despesa)
– FLH (Rateio por Centro de Custo)
– FLI (Grupos de Acesso)
– FLJ (Aprovadores da Reserva)
– FLK (Gupo de Despesa)
– FLL (ParticipantesxGrupo de Acesso)
– FLM (Liberação do Adiantamento)
– FLN (Aprovação Prestação de Contas)
– FLO (Histórico Reserve Pendente)
– FLP (Aprovador por Centro de Custo)
– FLQ (Confirmação Valores Viagem)
– FLR (Itens Confirmação de Valores)
– FLS (Vigência de Tipos de Despesa)
– FLT (Vigência do Grupo de Despesa)
– FLU (Passageiro por Pedido)
– FLV (Pedido vs. Conferência)
– FN1 (Proc. Custo Emprestimo)
– FN2 (Contrato e Juros)
– FN3 (Custos de Transação)
– FN4 (Rendimentos Custo Emprestimo)
– FN5 (Fichas do Custo Emprestimo)
– FN6 (Baixa de Ativos)
– FN7 (Baixas de tipos de ativo)
– FN8 (Lote de baixa de ativos)
– FN9 (Cabeçalho da Transferência)
– FNA (Movimentos de Produção)
– FNB (Projetos de imobilizado)
– FNC (Etapas do projeto)
– FND (Itens das etapas do projeto)
– FNE (Config ctb de projetos atf)
– FNF (MOVIMENTOS AVP DO ATIVO FIXO)
– FNG (Itens do Grupo de Bens)
– FNH (Opera. com controle de aprova.)
– FNI (Indices cálculo de depreciacao)
– FNJ (Item de Etapa X Ativo Execução)
– FNK (Alçadas aprovacao por operacao)
– FNL (Itens Alçada Aprov. por operac)
– FNM (Movimen. de aprova. por opera.)
– FNN (Processo Constitucao Provisao)
– FNO (Movtos. Constituição Provisão)
– FNP (PROCESSAMENTO APROPRIAÇÃO AVP)
– FNQ (Margem Gerencial)
– FNR (Ativos Transferidos)
– FNS (Tipos de Saldo Transferidos)
– FNT (Taxas de indices depreciacao)
– FNU (Controle de Provisão)
– FNV (Item da Provisão)
– FNW (Movimentos de Provisão)
– FNX (Realização da Provisão)
– FNY (Ajuste Valor Justo)
– FNZ (Itens de Ajuste Valor Justo)
– FR0 (Dados Auxiliares FIN)
– FR1 (Detalhes financeiros e imposto)
– FR2 (Det. financeiros e impostos CP)
– FR3 (Relacionamento Pedidos x Compe)
– FR4 (Apuracao IRPJ/CSLL Lucro Real)
– FR5 (Componente Apuracao IRPJ/CSLL)
– FR6 (Titulos da Apuração)
– FR7 (Filiais da Apuração)
– FR9 (REGRAS DE DOCUMENTO POR EVENTO)
– FRA (TRANSF.PORTADOR E SITUACAO)
– FRD (CHECKLIST DE DOC.FINANCEIRO)
– FRH (Header Descontos Condicionais)
– FRI (Itens Desconto Condicional)
– FRJ (Header NF-e Educacional)
– FRK (Itens NF-e Educacional)
– FRL (Filtros NF-e Educacional)
– FRO (Analistas Financeiros)
– FRP (Gestores Financeiros)
– FRQ (Grupo de Analistas Financeiros)
– FRR (Grupo de Gestores Financeiros)
– FRS (Amarra Aprovador X Superiores)
– FRT (Saldos de Fundo Fixo)
– FRU (Componentes do Financiamento)
– FRV (Situação de Cobrança)
– FS0 (ITENS PALAVRAS RESERVADAS)
– FS1 (ITENS EXCECAO AS DESPESAS)
– FS2 (IDIOMAS)
– FS3 (ITENS EXCECAO TABELA TAB HONOR)
– FS4 (CONDICOES FINANCEIRAS)
– FS5 (RATEIO DE APONTAMENTOS)
– FS6 (ITENS PERMISSAO APONTAMENTOS)
– FS7 (JUNCAO DE ASSUNTOS)
– FS8 (CRITERIOS SOBRE HORAS)
– FS9 (SUMARIOS DE PRE-FAT./FATURA)
– FSA (TIMEKEEPER)
– FSB (ASSUNTOS)
– FSC (CONTRATOS)
– FSD (HISTORICO DE CONTRATOS)
– FSE (LOCALIDADES)
– FSF (AREAS DE PRATICA)
– FSG (TIPOS DE DESPESA)
– FSH (JUNCAO DE CONTRATOS)
– FSI (APONTAMENTO DE DESPESAS)
– FSJ (CATEGORIAS DE TIMEKEEPERS)
– FSK (CRITERIOS RETIFICACAO)
– FSL (APONTAMENTO DE HORAS)
– FSM (CODIGOS ENCERRAMENTO ASSUNTOS)
– FSN (DISTRIBUICAO DE FATURAS)
– FSO (TAB.HON. X LOCALIDADES)
– FSP (CABECALHO DE PRE-FATURAS)
– FSQ (EVENTOS CONTRATUAIS)
– FSR (APONTAMENTO DE EVENTOS)
– FSS (ESPECIE DE ETAPAS)
– FST (ITENS DE ETAPAS DE PRE_FATURAS)
– FSU (CONTROLE DE ETAPAS)
– FSV (DEPARTAMENTOS INTERNOS)
– FSW (RELAC. ENTIDADES X ETAPAS P.F.)
– FSX (REL. PRE-FATURAS X FATURAS)
– FSY (CABECALHO DA TAB.DE HONORARIOS)
– FSZ (ITENS DA TAB.DE HONORARIOS)
– FT0 (CABECALHO PALAVRAS RESERVADAS)
– FT1 (CABECALHO EXCECOES AS DESPESAS)
– FT2 (ENTIDADES X IDIOMAS)
– FT3 (CABECALHO EXCECAO TAB HONOR)
– FT4 (CLASSIFICACAO DE SERVICOS)
– FT5 (CABEC.RATEIO DE APONTAMENTOS)
– FT6 (HEADER PERMISSAO APONTAMENTOS)
– FT7 (CABECALHO JUNCAO DE ASSUNTOS)
– FT8 (TIPO DE DESP. X TIPO DE DOCTO.)
– FT9 (REL.APONTAMENTOS P.F/FAT.)
– FTA (CODIGOS DE ATIVIDADE)
– FTB (CONTROLE DE STATUS DE ASSUNTOS)
– FTC (PERIODOS DE FATURAMENTO)
– FTD (CADASTRO DE CAIXINHAS)
– FTE (MOVIMENTOS DO CAIXINHA)
– FTF (MOVIMENTOS DO CAIXINHA)
– FTG (TIPO DESP. X FORNECEDORES)
– FTH (CABECALHO JUNCAO DE CONTRATOS)
– FTI (GRUPO DE DESPESAS)
– FTJ (DOCUMENTOS DE DESPESAS)
– FTK (USUARIO X CAIXINHA)
– FTL (APORTE X TITULOS)
– FTM (CONF. PRE FAT)
– FTN (CABECALHO DE DISTRIB. FATURAS)
– FTO (TIPO DE DOCUMENTO DE DESPESAS)
– FTP (CONTROLE DE PRE-FATURAS)
– FTQ (EXCECAO AOS EVENT. CONTRATUAIS)
– FTR (CABECALHO DE FATURAS)
– FTS (DADOS PARA CAPA PF/FAT)
– FTT (CABEC. ETAPAS DE PRE-FATURAS)
– FTU (TIPOS DE DESPESAS X USUARIOS)
– FTV (CONFIG. MODELOS PF/FATURA)
– FTW (MENSAGENS MODELOS PF/FAT)
– FTX (DESCR.CONDICOES FINANCEIRAS)
– FTZ (DESCRICOES DOS CAMPOS MEMO)
– FV0 (Cabeçalho do Documento Hábil)
– FV1 (Documentos de Origem)
– FV2 (Principal com Orçamento)
– FV4 (Campos Variáveis da Situação)
– FV5 (Situação X NE X DH)
– FV6 (Dados Pagamento Favorecidos)
– FV7 (Pré-Doc)
– FV8 (Principal sem Orçamento)
– FV9 (Itens principais sem orçamento)
– FVA (Outros Lançamentos)
– FVB (Encargos)
– FVD (Dedução)
– FVE (Recolhedores)
– FVF (Acréscimos)
– FVH (Tipo de Documento X Seção)
– FVI (Relacionamentos)
– FVJ (Situação do Documento Hábil)
– FVK (Tp. Doc. X Seção X Situação)
– FVL (Despesas a Anular)
– FVM (Itens a Anular)
– FVN (Campos Variáveis DH)
– FVO (Unidade Gestora Responsável)
– FVP (Situação X Títulos Impostos)
– FW1 (Processos para Bloqueio CR)
– FW2 (Sit. Cobrança x Proc. Bloquear)
– FW8 (Cabeçalho de Lotes Serasa)
– FW9 (Detalhes do Lote Serasa)
– FWA (Situação de Titulo Serasa)
– FWB (Movimentos do Titulo no Serasa)
– FWC (Despesas x Localização)
– FWD (Itens Despesas x Localização)
– FWM (Aglutinação de INSS)
– FX0 (Cab. Programação Financeira)
– FX1 (Itens Programação Financeira)
– FX2 (Prog. Financeira x Doc. Hábil)
– G05 (TIPO DE INTERNACAO)
– G07 (TIPO ACOMODACAO)
– G08 (TIPO DE ATENDIMENTO)
– G12 (TIPO DE CONSULTA)
– G15 (LOCALIZACAO)
– G16 (TIPO DE SAIDA PARA GUIA)
– G17 (TIPO DE GUIA TISS)
– G18 (POSICAO PROFISSIONAL)
– G19 (TIPO DE ALTA SUS)
– G20 (CLASSIFICACAO DE ITENS)
– G24 (TABELAS TISS)
– G3A (Taxas)
– G3B (Terminal de Passageiros)
– G3C (Classes de Serviço)
– G3D (Cartão Turismo)
– G3E (Tipo de Entidade)
– G3F (ENTIDADES ADICIONAIS)
– G3G (ITENS ENTIDADES ADICIONAIS)
– G3H (AGENTES DE VIAGEM)
– G3I (Agente x Posto)
– G3J (Cartões de Clientes)
– G3K (Grupo Produto x FOP)
– G3L (Agente X Unidade)
– G3M (Postos de Atendimento)
– G3N (FORMAS DE PAGAMENTOS)
– G3O (ITENS DA FORMA DE PAGAMENTO)
– G4F (TIPOS DE VISTOS)
– G4G (PLANOS DE SEGUROS)
– G4H (NAVIOS)
– G4I (TIPOS DE CABINES)
– G4J (TIPOS DE APARTAMENTOS)
– G4K (SISTEMAS DE ORIGEM)
– G4L (COMPLEMENTO DE CLIENTES)
– G4M (INFORM S/ TURISMO COMPL CLIENT)
– G4N (GRUPO DE PROD X COMPL CLIENTES)
– G4O (FOP EXCEÇÃO)
– G4P (DEFINIÇÕES DE COBRANÇA)
– G4Q (OBRIGATORIEDADES)
– G4R (COMPLEMENTO DE FORNECEDORES)
– G4S (INFORM S/ TURISMO COMPL FORNEC)
– G4T (GRUPO DE PROD X COMPL FORNECED)
– G4U (FOP EXCEÇÃO)
– G4V (DEFINIÇÕES DE COBRANÇA)
– G4Y (CATEGORIA DE VEÍCULOS)
– G4Z (TIPO DE VEÍCULO)
– G50 (TRANSMISSÃO/DIREÇÃO DE VEÍCULO)
– G51 (COMBUSTÍVEL/AR)
– G56 (Complementos de Veículo)
– G57 (Tipos Vistoria Veículo)
– G58 (Tipos Seguro Veículo)
– G59 (Seguradora Veículo)
– G5B (Tipos de Recurso)
– G5I (Trechos da Linha)
– G5M (GRUPO DE FORNECEDORES)
– G5N (GRUPO DE FORNEC. X FORNEC.)
– G5O (Tipo de Emissão)
– G5P (Motivo de Divergência)
– G5Q (Motivo de Intervenção)
– G5R (Impostos)
– G5S (Cidades)
– G5T (Moeda Turismo)
– G5U (Motivo de Cancelamento)
– G63 (Parâmetros de Fechamento)
– G64 (Parâm de Fechamento x Segmento)
– G67 (Parâm Fech x Seg – Queb Fatura)
– G68 (Parâm Fecham x Seg – Grp Prod)
– G6A (Param Fis. Fin Receita – CAB)
– G6B (Param Fis. Fin. Receita – Item)
– G6C (Parâm Fechamento x Clientes)
– GA0 (Farmacos)
– GA1 (CABECALHO DE PROCEDIMENTO PADR)
– GA2 (ITENS DE PROCEDIMENTO PADRAO)
– GA3 (Porte Anestésico de Cirurgia)
– GA4 (Exceções Lanc Dspn Convênio)
– GA5 (Valor de Ch Diferenciados)
– GA6 (Valor Exame x Honorário x RX)
– GA7 (Cabeçalho de Procedimentos)
– GA8 (Itens de Procedimentos)
– GA9 (Convênios)
– GAA (Taxas / Diárias Hospitalares)
– GAB (Taxas / Diárias P/ Convênios)
– GAC (Valor Difer Proced/Hon Mat/Med)
– GAE (Empresas)
– GAF (Cabeçalho do Kit)
– GAG (Itens do Kit)
– GAH (Autorização de (Prorrogações))
– GAI (Cabeçalho da Solicitação)
– GAJ (Itens da Solicitação)
– GAM (Municípios)
– GAN (Grupo de Farmacos)
– GAP (Códigos de Barras Secundários)
– GAQ (Grupo de Procedimentos)
– GAR (Procedimentos SUS)
– GAS (Tabela do CID)
– GAT (Lotes de Faturamento)
– GAU (Incidências)
– GAV (Leitos)
– GAW (Grupo de Despesas)
– GAX (Procedimentos na Internação)
– GAY (Credenciamentos)
– GAZ (Prestadores)
– GB0 (Log Faturam Convênio/Mês/Ano)
– GB1 (Movimentação de Leitos)
– GB2 (Cadastro de RN’s)
– GB3 (Protocolo Controle de Contas)
– GB4 (Agenda Cirurgica)
– GB5 (Despesas Fixas do Paciente)
– GB6 (Log da Geração de Diarias)
– GB7 (Log da Revalorização)
– GB8 (Log Montagem/Desmontagem Kit)
– GB9 (Serviços Externos Prestados)
– GBA (Estimativa de Faturamento SUS)
– GBB (Valores de UTI SUS)
– GBC (Lançamentos SUS)
– GBD (Devoluções de Solicitações)
– GBE (Itens das Devoluções)
– GBF (Saldo de Kits P/ Almoxarifados)
– GBG (Glosas)
– GBH (Dados Adicionais de Pacientes)
– GBI (Dados Adicionais de Produtos)
– GBJ (Profissionais)
– GBM (Parâmetros de Estoque)
– GBN (Resumo de Atendimento)
– GBP (Interconsultas)
– GBQ (Prescrições Eletrônicas)
– GBR (Arq Res Custo/Glosa x Receita)
– GBS (Faturas de Convênios)
– GBT (Locais de Infecção)
– GBU (Procedimentos)
– GBV (Antibióticos)
– GBW (Culturas)
– GBX (Controle de Laudo)
– GBY (Solicitações de Exames)
– GBZ (Antibiogramas)
– GC0 (Rec de Contas Particulares)
– GC1 (Vigências do Planos)
– GC2 (Agenda Ambulatorial)
– GC3 (Convênio x Exam Consultas)
– GC4 (Médicos x Horários)
– GC5 (Observações do Prontuário)
– GC6 (Plano x Tabela de Procedimento)
– GC7 (Cabeçalho Etiquetas)
– GC8 (Itens da Etiqueta)
– GC9 (Controle de Guias)
– GCA (Tabela Preços Materiais e Med)
– GCB (Itens da Tab Preços Mat/Med)
– GCC (Atualização Produtos Mat/Med)
– GCD (Sala/Ponto Atendimento)
– GCE (Ponto de Atendimento)
– GCF (Sala/Horário)
– GCG (Grupo Perguntas x Perguntas)
– GCH (Perguntas)
– GCI (Grupo Precauções x Precauções)
– GCJ (Grupo de Precauções)
– GCK (Precauções)
– GCL (Solicitações Pendentes P/ CC)
– GCM (Convênios x Planos)
– GCN (Procedimento x Hora Urgência)
– GCO (Grupo de Perguntas)
– GCP (Repositório de Respostas)
– GCQ (Mnemônicos)
– GCR (Proced x Convênio x Especiali)
– GCS (Local de Atendimento)
– GCT (Unidade de Consumo)
– GCU (Tipo de Guia)
– GCV (Tipo Guia x Planos Permitidos)
– GCW (Clínica)
– GCX (Tipo Guia x Procedimentos)
– GCY (Atendimentos)
– GCZ (Guias de Atendimentos)
– GD0 (Origem do Paciente)
– GD1 (Caráter do Atendimento)
– GD2 (Tabela Preços Diárias Taxas)
– GD3 (Itens Tab Preços Taxa Diária)
– GD4 (Paciente x Plano)
– GD5 (Despesas Mat e Med Paciente)
– GD6 (Despesas Tax e Dia Paciente)
– GD7 (Despesas Pro e Hon Paciente)
– GD8 (Plano x Tab Preço Taxa Dia)
– GD9 (Plano x Tabela Preço Materiais)
– GDA (Plano x Tab Preço Medicamento)
– GDB (Arquivo Tabelas Procedimento)
– GDC (Tabela de Lanc Automáticos)
– GDD (Itens da Tab Lanc Automáticos)
– GDE (Conv x Materias e Medicamentos)
– GDF (Plano x Restaurante e Frigobar)
– GDG (Plano x Horário de Acréscimo)
– GDH (Microorganismos)
– GDI (Motivo de Interdição)
– GDJ (Vigência de Credenciamento)
– GDK (Exames Microbiológicos)
– GDL (Tipo de Garantia)
– GDM (Motivo de Glosa)
– GDN (Relaciona Ficha Atend x Setor)
– GDO (Exames por Atendimentos)
– GDP (Vírus por Atendimentos)
– GDQ (Garantia)
– GDR (Procedimentos por Atendimento)
– GDS (Histórico do Leito)
– GDT (Relaciona Leito x Interdição)
– GDU (Cirúrgias por Atendimentos)
– GDV (Regras de Credenciamento)
– GDW (Termo de Responsabilidade)
– GDX (Extrato Profissional)
– GDY (Relacionamento Dieta Paciente)
– GDZ (Relaciona Médico Paciente)
– GE0 (Extrato de Convênio)
– GE1 (Itens do Protocolo de Contas)
– GE2 (Autorização de Guias – Mat Med)
– GE3 (Autorização de Guias – Proced)
– GE4 (Vias de Acesso)
– GE5 (Faturamento (Mat/Med) Paciente)
– GE6 (Faturamento (Tax/Dia) Paciente)
– GE7 (Faturamento (Pro/Hon) Paciente)
– GE8 (Prorrogação de Guias)
– GE9 (Agenda Cirúrgica – Médicos)
– GEA (Agenda Cirúrgica – Proced)
– GEB (Agenda Cirúrgica – Mat Espec)
– GEC (Tipo de Livro)
– GED (Configurações de Livros)
– GEE (Convênios por dias de Retorno)
– GEF (Pagamento Mínimo Prestadores)
– GEG (Hist Pagto Mínimo Prestadores)
– GEH (Rel Dados Inf x Atendimento)
– GEI (Rel Proc Risco x Dado Infecção)
– GEJ (Rel Cirúrgia x Dados Infecção)
– GEK (Sítios Principais)
– GEL (Sítio Principal x Específicos)
– GEM (Espécime Biológica)
– GEN (Fatores de Risco)
– GEO (Rel Fator Risco x Atendimento)
– GEP (Rel Microbiol x Dados Infecção)
– GEQ (Rel Antimicro x Microbiologia)
– GER (Equipamentos)
– GES (Motivo de Canc Atendimento)
– GET (Cirúrgia x Equipamento)
– GEU (Relac Prestador Valor Plantão)
– GEV (Destino de Pacientes)
– GEW (Sítios Específicos)
– GEX (Controle Fechamento Plantão)
– GEY (Pendências do Faturamento)
– GEZ (Relacionamento Pend Fat)
– GF0 (Recurso de Convênios)
– GF1 (Fones do Paciente)
– GF2 (Motivo Encerram Solicitação)
– GF3 (Sala de Atendimento)
– GF4 (Tipo de Alta)
– GF5 (Extrato Convênio (Mat Med))
– GF6 (Extrato Convênio (Taxa Dia))
– GF7 (Extrato Convênio (Pro Hon))
– GF8 (Mov Status do Leito)
– GF9 (Grupo de Equipamentos)
– GFA (Procedimentos x Grp de Equip)
– GFB (Fones do Profissional)
– GFC (Taxa x Diária do Kit)
– GFD (Responsável Paciente)
– GFE (Profissional x Prestador)
– GFF (Hospital)
– GFG (Empréstimo)
– GFH (Empréstimo x Itens)
– GFI (Movimentações do Empréstimo)
– GFJ (Impressoras)
– GFK (Repositório de Respostas Perg)
– GFL (Regras de Movimentação Leitos)
– GFM (Regra x Quarto)
– GFN (Listas)
– GFO (Relaciona Tipo Livro com Lista)
– GFP (Relaciona Prof x Especialidade)
– GFQ (Relacionamento Plano x Empresa)
– GFR (Especialidade)
– GFS (Questionário de Anamnese)
– GFT (Grupo Perg x Quest Anamnese)
– GFU (Anamnese)
– GFV (Categoria do Plano)
– GFW (Vias de acesso Prescricao)
– GFX (Forma de Administração)
– GFY (Modo de Infusão)
– GFZ (Frequência de Administração)
– GG0 (Cabeçalho Itens Layout)
– GG1 (Subitens de Layout)
– GG2 (Cabeçalho Layout)
– GG3 (Layout x Itens Layout)
– GG4 (Tabelas Filho Layout)
– GG5 (Mat x Med Faturados Pacote)
– GG6 (Tax x Dia Faturados Pacote)
– GG7 (Proced Faturados Pacote)
– GG8 (Cabeçalho Layout)
– GG9 (JUSTIFICATIVA DE GLOSA)
– GGA (Rel Cad Mat e Med x Apresent)
– GGB (Rel Cad Mat e Med x Possologia)
– GGC (Item Médicamento)
– GGD (Rel Cad Mat e Med x Diluente)
– GGE (Tipo de Doação)
– GGF (Motivo de Doação)
– GGG (Tipo de Amostras)
– GGH (Modalidade x Procedimento)
– GGI (Itens de Prescrição)
– GGJ (Modalidades de Coletas)
– GGK (Teto Orçamentário x Plano)
– GGL (Tipo Amostra x Modalidade)
– GGM (Itens Estoque x Modalidade)
– GGN (Inaptidão)
– GGO (Coleta)
– GGP (Amostras)
– GGQ (Protocolo Amostra)
– GGR (Procedimentos x Laudos)
– GGS (Motivos de Descarte)
– GGT (Formas de Recrutamento)
– GGU (Procedimentos x Modelos Laudo)
– GGV (Controle Itens Coleta)
– GGW (REL CAD MAT/MED X UNIDADE CONS)
– GGX (Tipo Doação x Etiquetas)
– GGY (Fichas)
– GGZ (Log Reimpressão Etiqueta)
– GH1 (Atividade Profissional)
– GH2 (Ofício)
– GH3 (Grupo de Atendimento)
– GH4 (Tipo de Atendimento)
– GH5 (Tipo Hierárquico)
– GH6 (Tipo de Prestador)
– GH7 (Motivo Cobrança (APAC))
– GH8 (Motivo Cobrança (AIH))
– GH9 (Tipo de Aut Intern Hospitalar)
– GHA (Faixa Etária)
– GHB (Nacional Atividades Econômicas)
– GHC (Faixa Etária x Proced x GrpAtd)
– GHD (Ativ Profission x procedimento)
– GHE (Faixa Etária x Procedimento)
– GHF (Grp Atendimento x procedimento)
– GHG (Tipo Atendimento x proced)
– GHH (CID x Procedimento)
– GHI (Cabeçalho do Kit Virtual)
– GHJ (Itens do Kit Virtual)
– GHK (INTEROCORRENCIAS X COLETA)
– GHL (DADOS COMPLEMENTARES ATENDIMEN)
– GHM (TIPO DE INTEROCORRENCIA)
– GHN (FUNCOES ANAMNESE)
– GHO (FUNCOES ANAMNESE X CAMPOS)
– GHP (QUEST. ANAM. X FUNCOES ANAM.)
– GHS (MOTIVO DA SUSPENSAO)
– GHT (CABECALHO PRESCR. PADRAO)
– GHU (ITENS PRESCR. PADRAO)
– GHV (CABECALHO PRESCR. MEDICA)
– GHW (Rel Usuario Bloqueado / Fichas)
– GHX (ITENS PRESCR. MEDICA)
– GHY (CAD. REGRA FILIAL FATURAMENTO)
– GHZ (CTRL. REGRA FILIAL FATURAMENTO)
– GI0 (Órgãos Concedentes)
– GI1 (Localidade)
– GI2 (Linhas)
– GI3 (Seção da Linha)
– GI4 (Trechos da Linha)
– GI5 (Emissor)
– GI6 (Cadastro de Agências)
– GI7 (Tipos de Documentos)
– GI8 (Num. e Movimento de Bilhetes)
– GI9 (Cadastro Comissões Agências)
– GIA (Cadastro Apuração de Comissões)
– GIB (Prestação de Contas)
– GIC (Bilhetes – Prestação de Contas)
– GID (Horário – Serviços)
– GIE (Horários – Trechos)
– GIF (Registros – Viagens)
– GIG (Consumo de Bilhetes)
– GIH (Transferência para Terceiros)
– GII (Saldo por Agência)
– GIJ (Forma de Pagamento)
– GIK (Fechamento Lote Financeiro)
– GIL (Movimento Caixa)
– GIM (Cadastro de Custos)
– GIN (Viagens Especiais)
– GIO (Viagens Especiais / Custos)
– GIP (Viagem Especial / Veículos)
– GIQ (Configurações de Carroceria)
– GIR (Cadastro de Requisitos)
– GIS (Requisitos da Linha)
– GIT (Requisitos do Veículo)
– GIU (Requisitos do Motorista)
– GIV (Cadastro de Motivos)
– GIW (Motoristas – Linha)
– GIX (Cobradores / Linha)
– GIY (Veículos – Linha)
– GIZ (Entrada e Saída de Garagem)
– GJ1 (HABILITACAO)
– GJ3 (ESPECIALIDADE LEITO)
– GJ5 (MODALIDADE)
– GJ7 (SERVICO)
– GJ8 (SERVICO X CLASSIFICACAO)
– GJA (INSTRUMENTO REGISTRO)
– GJC (SUBGRUPO DE PROCEDIMENTO)
– GJD (FORMA ORGANIZACAO PROCEDIMENTO)
– GJS (GRUPO DE PROCEDIMENTO SUS)
– GK0 (Procedimento X OPM)
– GK1 (Procedimento X Serv.\ Classif)
– GK2 (Procedimento X Habilitacao)
– GK3 (Procedimento X Espec. \ Leito)
– GK4 (Procedimento X Habilitacao)
– GK5 (Procedimento X Modalidade)
– GK6 (Procedimento X Inst. Registro)
– GK7 (CABECALHO SOLICITACAO APAC)
– GK8 (Rep de Respostas SUS)
– GK9 (MOTIVO DEVOLUCAO APAC)
– GKA (PROC SECUNDARIO SOL APAC)
– GKB (Cabecalho Solicitacao)
– GL0 (PROCEDIMENTP x CID)
– GL1 (Cadastro de Habilitacao)
– GL2 (PROCEDIMENTO X HABILITACAO)
– GL3 (ESPECIALIDADE LEITO)
– GL4 (PROCEDIMENTO X ESPECIAL LEITO)
– GL5 (CADASTRO DE MODALIDADE)
– GL6 (PROCEDIMENTO MODALIDADE)
– GL7 (CADASTRO DO SERVICO)
– GL8 (SERVICO X CLASSIFICACAO)
– GL9 (PROCEDIMENTOXSERVICOXCLASSIFIC)
– GLA (CADASTRO INSTRUM REGISTRO)
– GLB (PROCEDIMENTO X INSTR REGISTRO)
– GLC (CADASTRO DE SUBGRUPO SUS)
– GLD (CADASTRO DE FORM ORG PROC)
– GLE (CADASTRO DE INCREMENTO)
– GLF (CADASTRO DE OPM)
– GLG (PROCEDIMENTO SUS X CBO)
– GLS (TABELA DO CID)
– GLT (TIPO GUIA X MODAL. ATENDIMENTO)
– GLU (ATRIBUTO COMPLEMENTAR (TEMP.))
– GLV (ATRIBUTO COMPLEMENTAR)
– GLX (PROCEDIMENTO X DETALHE (Temp))
– GLZ (PROCEDIMENTO X DETALHE)
– GM0 (Setor x Plano)
– GM1 (Setor x Usuário)
– GM2 (Setor x Procedimento)
– GM3 (Disponibilidade x Procedimento)
– GM4 (Disp Ambulatórial x Plano)
– GM5 (Disponibilidade x Dia Semana)
– GM6 (Disponibilidade Médica)
– GM7 (Motivo de Cancelamento)
– GM8 (Agenda Ambulatorial)
– GM9 (Agendamentos Cancelados)
– GMA (Agendamentos Transferidos)
– GMB (Setor x Taxa Diária)
– GMC (Ato Médico)
– GMD (Disponibilidade Cirúrgica)
– GME (Equipe Médica)
– GMF (Equipe Médica x Médicos)
– GMG (Dspn Cirurgica x Dia Semana)
– GMH (Dspn Cirurgica x Conv/Plano)
– GMI (Dspn Cirurgica x Procedimento)
– GMJ (Reserva Cirúrgica)
– GMK (Disponibilidade x Hor Indispon)
– GML (Reservas Canceladas)
– GMM (Reservas Transferidas)
– GMN (Num Cirúrgias x Dia x Setor)
– GMR (Cirúrgia x Equipamento Médico)
– GMS (GRUPO DE PROCEDIMENTO SUS)
– GMT (CONFIGURACAO CAMPOS ANAMNESE)
– GMV (PROCEDIMENTOS SUS)
– GMX (CONVENIOXCONTROLE NUMERACAO G)
– GMZ (CONVENIOXNUMERACAO GUIA CANCEL)
– GN0 (LOG EXCLUSAO FAT. PARTICULAR)
– GN1 (CLASS. BRASILEIRA DE OCUPACOES)
– GN2 (TIPO GUIA TISS X MOD DE IMPRES)
– GN3 (SETOR DE PLANTAO)
– GN4 (ESCALA DE PLANTAO)
– GN6 (CREDENCIAMENTOS MAT/MED)
– GN7 (VIG. CREDENCIAMENTO MAT/MED)
– GN8 (REGRAS CREDENCIAMENTO MAT/MED)
– GN9 (CREDENCIAMENTOS TAX/DIA)
– GNA (VIG. CREDENCIAMENTO TAX/DIA)
– GNB (REGRAS CREDENCIAMENTO TAX/DIA)
– GNC (CADASTRO DE SALA X PROCEDIMENT)
– GND (CABECALHO MACROS LAUDO)
– GNE (ITENS MACRO LAUDO)
– GNF (Regras de Operadora – Convenio)
– GNI (PERGUNTAS X MNEMONICOS)
– GNJ (PEDIDO DE EXAMES)
– GNL (REL CAD MAT/MED X ITEM PRESC.)
– GNO (SETOR x CONT. ESTOQ. MAT/MED)
– GNP (CUIDADOS PRESCRICAO)
– GNQ (GRUPO PROCEDIMENTO X SETOR)
– GNR (HORARIOS CONTROLE DA PRESCRIC.)
– GNS (UNIDADE COBRANCA PRESCRICAO)
– GNT (PRESCRICAO ENFERMAGEM)
– GNU (CONTROL. ATIV. TURNO)
– GNV (REPOSITORIO RESPOSTAS. TURNO)
– GNX (SOLICITACAO DE AUTORIZACAO)
– GNZ (RECURSO SALA ATENDIMENTO)
– GO0 (Cabeçalho do Orçamento)
– GO1 (Itens do Orçamento Atend)
– GO2 (RECURSO X SALA)
– GO3 (RECURSO X SALA X DISPONIBILIDA)
– GO4 (PROCEDIMENTOS AGENDADOS(AMBUL))
– GO5 (Itens do Orçamento Mat Med)
– GO6 (Itens do Orçamento Taxa Dia)
– GO7 (Itens Orçamento Procedimento)
– GP0 (Pacote x Convênio)
– GP1 (Pacote x Convênio x Procedim)
– GP2 (Pacote x Convênio x Grupo Proc)
– GP3 (Pacote x Convênio x Taxas)
– GP4 (Pacote x Convênio x Cat Tx/Dia)
– GP5 (Pacote x Convênio x Médicam)
– GP6 (Pacote x Convênio x Grupo Med)
– GP7 (Pacote x Convênio x Materiais)
– GP8 (Pacote x Convênio x Grupo Mat)
– GP9 (Proced x Param. Laboratorio)
– GPA (Meios de Coleta)
– GPB (Metodologia Clin. de Analise)
– GPC (Material Biologico)
– GPD (Kit Laboratorial)
– GPE (Grupos de Antibioticos)
– GPF (Antibioticos Lab)
– GPG (PARAM. ITENS MEIOS/METOD/MATER)
– GPH (Param. Exames Associados)
– GPI (Repos. de Respostas Exam Labor)
– GPJ (REPOS. DE RESPOSTAS LAUDOS)
– GPU (Configuracao Geral(Saude))
– GR0 (Remessa para Convênios)
– GR1 (CNAER SUS)
– GSA (Solicitação de Prontuários)
– GSB (Prontuários x Endereço)
– GSC (Motivos de Solicitação)
– GSD (Endereços de Prontuários)
– GSE (Não Conformidades)
– GSF (Tipos de Não Conformidades)
– GSG (Lotes do Same)
– GSH (Log da Unificação de Registros)
– GSI (Log Transf Endereços SPP)
– GT0 (Layout Importação)
– GT1 (Estrutura Layout)
– GT2 (Itens Estrutura)
– GT3 (Tabelas Destino)
– GT5 (Parametrização Leitos)
– GT6 (Lista de Espera)
– GT7 (Motivo de Agendamento)
– GT8 (IMAGENS QUESTIONARIO)
– GT9 (Relac Orcamento Fat x Loja)
– GTA (Indicadores)
– GTB (Itens de Indicadores)
– GTC (Historico Tratamento Clinica)
– GTD (Historico Exame Clinico)
– GTE (Configuração Odontograma)
– GTF (Config. Odontograma Itens)
– GTG (CONFIG. ITENS MAP. IMAGENS)
– GTH (HIST. EXAME CLINICO – GERAL)
– GTI (Região Mapeamento)
– GTJ (Item Orcamento x Pln Tratament)
– GTK (Críticas – Agendamentos)
– GTL (Criticas x Procedimento)
– GTM (Criticas X Especialidade)
– GTN (Criticas X Pacientes)
– GTO (Hist Tratamento Clinica Geral)
– GTP (Criticas da Operadora Orçam.)
– GTQ (Layout Ficha/Relatorio)
– GTR (Padrões Fichas)
– GTS (Tabelas Utilizadas)
– GTT (Relat/Fichas x Usuário)
– GU1 (GRUPOS DE EMITENTES)
– GU2 (CONTATOS DOS EMITENTES)
– GU3 (EMITENTES DE TRANSPORTE)
– GU4 (TIPO X MOTIVO OCORRENCIA)
– GU5 (TIPO DA OCORRENCIA)
– GU6 (MOTIVO DA OCORRENCIA)
– GU7 (CIDADES)
– GU8 (VEICULOS)
– GU9 (REGIOES)
– GUA (REGIAO X CIDADE)
– GUB (CLASSIFICACOES DE FRETE)
– GUC (COMPONENTE TARIFA X EMITENTE)
– GUD (UNID. MEDIDA X ATRIB. CALCULO)
– GUE (CONTA CONTABIL)
– GUF (CONTAS X GRUPOS CONTABEIS)
– GUG (UNITIZADORES DE CARGA)
– GUH (CENTROS DE CUSTO)
– GUI (FAIXAS DE IRRF)
– GUJ (Filtro Documento de Carga)
– GUK (Item Embarcador)
– GUL (REGIAO X FAIXA DE CEP)
– GUM (Centro de Custo x Conta)
– GUN (Prazos e Distância)
– GUP (TABELA DE IRRF)
– GUQ (TIPOS DE ITENS)
– GUR (EXCECOES DE TRIBUTACAO DE ICMS)
– GUS (CONTAS CONTABEIS X FILIAIS)
– GUT (ALIQUOTAS DE ICMS POR UF)
– GUU (MOTORISTAS E AJUDANTES)
– GUV (CONVERSAO UNIDADE MEDIDA)
– GUW (CALENDARIO PARA FRETES)
– GUX (USUARIOS APROV TABELA FRETE)
– GUY (COMPONENTE TABELA FRETE)
– GUZ (FAIXA ENTREGA TAB FRETE)
– GV0 (TABELA GENERICA CADASTRO)
– GV1 (COMPONENTE TARIFA TAB FRETE)
– GV2 (COMPONENTE DE FRETE)
– GV3 (TIPOS DE VEICULO)
– GV4 (TIPOS DE OPERACAO)
– GV5 (TIPOS DE DOCUMENTOS DE CARGA)
– GV6 (TARIFA DA TABELA DE FRETE)
– GV7 (FAIXA/TP VEIC TAB FRETE)
– GV8 (ROTA DA TABELA DE FRETE)
– GV9 (NEGOCIACAO TABELA DE FRETE)
– GVA (TABELA DE FRETE)
– GVB (COMPONENTE TABELA VINCULO)
– GVC (OPERAÇÃO)
– GVD (Endereços Mercadorias)
– GVE (VISITANTE)
– GVF (Pontos de Controle)
– GVG (Perguntas)
– GVH (Ponto Controle Pergunta)
– GVI (Config Operação)
– GVJ (Config Operação Pont Controle)
– GVK (Fila Endereço Mercadoria)
– GVL (Recorrencia Agendamento)
– GVM (Restrição)
– GVN (Tabela Suframa)
– GVO (faixa tabela suframa)
– GVP (Usuário patios e portarias)
– GVT (ESPECIES DE DOCUMENTO DE FRETE)
– GW0 (TABELA GENERICA MOVIMENTACAO)
– GW1 (DOCUMENTOS DE CARGA)
– GW2 (CONTRATOS COM AUTONOMOS)
– GW3 (DOCUMENTOS DE FRETE)
– GW4 (DOCTOS CARGA DOS DOCTOS FRETE)
– GW5 (VL ADIC CONTRATO)
– GW6 (FATURA DE FRETE)
– GW7 (Rateio Contábil Fatura)
– GW8 (ITENS DO DOCUMENTO DE CARGA)
– GW9 (Rateio Contábil Contrato)
– GWA (MOVIMENTO CONTABIL)
– GWB (UNITIZADORES DO DOCTO DE CARGA)
– GWD (OCORRENCIAS)
– GWE (Relac Doc Carga GFE e Doc Tran)
– GWF (CALCULO DE FRETE)
– GWG (TABELA DO CALCULO DE FRETE)
– GWH (DOCUMENTO DO CALCULO DE FRETE)
– GWI (COMPONENTE DO CALCULO DE FRETE)
– GWJ (PRE-FATURAS DE FRETE)
– GWK (RATEIO CONTABIL PRE-FATURA)
– GWL (OCORRENCIA X DOCTO CARGA)
– GWM (RATEIO CONTABIL DE FRETE)
– GWN (ROMANEIOS DE CARGA)
– GWO (AJUSTE DE FRETE)
– GWU (TRECHOS DO ITINERARIO)
– GWV (Agendamento)
– GWW (Agendamento Docto Carga)
– GWX (Agendamento End Mercadoria)
– GWY (Agendam Tipo Veículo)
– GWZ (Agendamento Visitante)
– GX1 (Agendamento Motorista)
– GX2 (Agendamento Restrição)
– GX3 (Movimentação)
– GX4 (Movimentação Ponto Controle)
– GX5 (Movimen Ponto Cotrole Pergunta)
– GX6 (Movimentação Veículo)
– GX7 (Movimentação Visitante)
– GX8 (Movimentação Motorista)
– GX9 (MOVIMENTACAO X UNITIZADORES)
– GXA (Movim Pto Controle Doc Carga)
– GXB (Movimen Ponto Controle Chamado)
– GXD (LOTE PROVISAO X CALCULO FRETE)
– GXE (LOTE CONTABIL PARA INTEGRACAO)
– GXF (LANCAMENTO DE PROVISAO CONTABI)
– GXG (EDI – Documento de Frete)
– GXH (EDI – DOC CARGA DO DOC FRETE)
– GXI (EDI FATURA FRETE)
– GXJ (EDI – DOC FRETE FATURA)
– GXL (EDI – OCORRENCIAS DE ENTREGA)
– GXM (ISS OUTROS SERVIÇOS)
– GY9 (Amarração Orgão x Categoria)
– GYA (Tipos de Documentos)
– GYG (Colaboradores)
– GYH (Grupo de Escala)
– GYI (Colaboradores do Grupo)
– GYR (Categorias)
– GYS (Coeficientes)
– GYT (Setores de Escala)
– GYU (Veículos X Setor de Escala)
– GYV (Acessórios de Veículo)
– GYY (Acessórios X Veículo)
– HA1 (Clientes no Handheld)
– HA3 (Tabela de Vendedores no Hand)
– HA4 (Transportadora)
– HA5 (ESPELHO SA5)
– HA6 (Tabela de Bancos no Handheld)
– HAT (Atendimento no Handheld)
– HB1 (Produtos no Handheld)
– HB2 (Posição de Estoque no Handheld)
– HB6 (Estoque Veículo Fda)
– HBM (Tabela Grupos Handheld)
– HC5 (Tabela de Pedidos Handheld)
– HC6 (Tabela Itens do Pedido)
– HCF (Tabela de Parametros Handheld)
– HCN (Consumo de Clientes)
– HCO (Cabec Regras Descto Handheld)
– HCP (Tab Item Regra Descto Handheld)
– HCQ (Regras Bonificação no Handheld)
– HCR (Itens da Regra Bonif Handheld)
– HCS (Cabeçalho Regra Neg Handheld)
– HCT (Itens Regra de Neg Handheld)
– HCU (CATEGORIA DE PRODUTOS – SFA)
– HCV (Categoria x Grupo ou Produto)
– HD1 (Itens NF Entrada Handheld)
– HD2 (Itens da Nota Fiscal Saída Fda)
– HD5 (Apontamentos Handheld)
– HD7 (Cliente da Rota)
– HE1 (Posição Financeira no Handheld)
– HE4 (Condição de Pagamento)
– HEL (Recebimentos no Handheld – Fda)
– HF1 (Cab Nota Fiscal de Entrada Fda)
– HF2 (Cab Nota Fiscal de Saída Fda)
– HF4 (Tipos de Saída Handheld)
– HF7 (Exceções Fiscais no Handheld)
– HG0 (Cód Fiscal Operação Prestação)
– HG1 (Família Comercial)
– HG2 (Dimensão Família Material)
– HG3 (Dimensão Grupo de Estoque)
– HG4 (Dimensão Portador / Banco)
– HG5 (Nivel Hierárquico)
– HG6 (Tipo Curso)
– HG7 (Dimensão Tipo Motivo)
– HG8 (Classe Valor)
– HG9 (Item Contábil)
– HGA (Canal Venda)
– HGB (Microrregião)
– HGC (Tipo Item)
– HGD (Região Comercial)
– HGE (Grupo Fornecedor)
– HGF (Criticidade)
– HGG (Linha de Produção)
– HGH (Tipo Mão de Obra)
– HGI (Rota)
– HGJ (Situação Exportação)
– HGK (Banco)
– HGL (Despesa)
– HGM (Incoterm)
– HGN (Tabela de Preço)
– HGO (Classificação Despesa)
– HGP (Natureza Exportação)
– HGQ (Itinerário)
– HGR (Via Transporte)
– HGS (Ponto Controle)
– HGT (Trecho Controle)
– HGU (Fluxo de Caixa)
– HGV (Tipo Transação de Caixa)
– HGW (Tipo Fluxo Financeiro)
– HGX (Unidade Controle Financeiro)
– HGY (Cenário Contábil)
– HGZ (Cenário Orçamentário)
– HH0 (Tabela Aluno)
– HH1 (Config. Consolidação de Moeda)
– HH2 (Tabela Nível de Ensino)
– HH3 (Tabela Professor)
– HH4 (Tabela Campus)
– HH5 (Tabela Curso Educacional)
– HH6 (Tabela Período Letivo)
– HH7 (Tabela Disciplina)
– HH8 (Tabela Grade Curricular)
– HH9 (Tabela Titulação)
– HHA (Tabela Fato Remito)
– HHB (Tabela Fato Devolução Remito)
– HHC (Tabela Turno Aula)
– HHD (Tabela Serviço)
– HHE (Tabela Inadimplência)
– HHF (Tabela Matriculas)
– HHG (Tabela Turmas e Professores)
– HHH (Tabela Situação Matricula)
– HHI (Tabela Instituição de Ensino)
– HHJ (Tabela PCO – Lançamentos)
– HHK (Tabela PCO – Visão Gerencial)
– HHL (Tabela Dim. Conta Orçamentária)
– HHM (Tabela Classe Orçamentária)
– HHN (Tabela Operação Orçamentária)
– HHO (Tabela Entidade Orçament. 05)
– HHP (Tabela Entid. Orçamentária 06)
– HHQ (Tabela Entid. Orçamentária 07)
– HHR (Tabela Entidade Orçament. 08)
– HHS (Tabela Entid. Orçamentária 09)
– HHT (Tabela Tipo de Saldo)
– HHU (Tabela Visão Gerencial)
– HHV (Habilitação)
– HHW (Unidade Medida do Item)
– HIN (Inventário do Handheld)
– HJ0 (Dimensão Grupo de CLiente)
– HJ1 (Dimensão Unidade de Negócio)
– HJ2 (Dimensão Transportadodora)
– HJ3 (Dimensão Produto Comercial)
– HJ4 (Dimensão Empresa)
– HJ5 (Centro Custo)
– HJ6 (Dimensão Moeda)
– HJ7 (Dimensão Cliente)
– HJ8 (Dimensão Item/Produto)
– HJ9 (Dimensão Natureza de Operação)
– HJA (Dimensão Condição Pagamento)
– HJB (Região Geográfica)
– HJC (Dimesão Representante/Vendedor)
– HJD (Dimensão Depósito)
– HJE (Dimensão – Conta Contábil)
– HJF (Dimensão Modalidade Cobrança)
– HJG (Dimensão Espécie de Documento)
– HJH (Referência)
– HJI (Tipo Horas)
– HJJ (Dimensão Perído Extração)
– HJK (Dimensão Parâmetro Extração)
– HJL (Curso)
– HJM (Colaborador)
– HJN (Instituição)
– HJO (Instrutor)
– HJP (Cargo)
– HJQ (Mão-de-Obra)
– HJR (Evento)
– HJS (Dimensão Motivo)
– HJT (Categoria Salarial)
– HJU (Turno)
– HJV (Sindicato)
– HJX (Dimensão Planejador)
– HJY (Dimensão Grupo de Máquina)
– HJZ (Dimensão Comprador)
– HK0 (Motivo Rejeição)
– HK1 (Dimensão Situação de Crédito)
– HK2 (Dimensão Período)
– HK3 (Dimensão Fatos)
– HK4 (Dimensão Areas)
– HK5 (Dimensão – Plano de Contas)
– HK6 (Dimensão Tipo de Movimento)
– HK7 (Dimensão Origem)
– HK8 (Faixa Etária)
– HK9 (Grau de Instrução)
– HKA (Dimensão Situação Colaborador)
– HKC (Dimensão Moeda Extração)
– HKD (Relação de Trabalho)
– HKE (Estado Civil)
– HKF (Plano Centro de Custo)
– HKG (Faixa Salarial)
– HKH (Tempo Casa)
– HKI (Tempo Cargo)
– HKJ (Dimensão Fornecedor)
– HKK (Dimesão Estabelecimento/Filial)
– HKL (Devolução de Compras)
– HKM (Recebimento das Compras)
– HKN (Fato Qualidade)
– HKO (Compras)
– HKP (Fato Qualidade de Carteira)
– HKQ (Compras em Carteira)
– HKR (Fato Estoque Mensal)
– HKS (Fato Estoque Diário)
– HKT (Fato Saldo de Estoque Diário)
– HKU (Tabela Custo Padrão por Item)
– HKV (Tabela Custo por Item)
– HKW (Produção – Realizada)
– HKX (Mão-de-Obra – Realizada)
– HKY (GGF – Realizado)
– HKZ (Mão-de-Obra – Carteira)
– HL0 (Tabela Fato Avaliação Crédito)
– HL1 (Tabela Fato Previsão de Vendas)
– HL2 (Tabela Fato de Faturamento)
– HL3 (Tabela Fato Carteira de Vendas)
– HL4 (Tabela Fato de Vendas)
– HL5 (Tabela Fato Cotas de Vendas)
– HL6 (Tabela Fato Devolução Vendas)
– HL7 (Tabela Fato Entregas de Vendas)
– HL8 (Fluxo de Caixa Realizado)
– HL9 (Gestão Contábil e Orçamentária)
– HLA (Indicadores Economicos Finance)
– HLC (Gestão Contábil e Orçamentária)
– HLD (Contas a Pagar – Vencimento)
– HLE (Contas a Receber – Recebimento)
– HLF (Reclamações Trabalhistas)
– HLG (Recrutamento)
– HLH (Fato Fluxo de Caixa Previsto)
– HLI (Fato Contas a Pagar Pagamento)
– HLJ (Contas a Receber – Recebimento)
– HLK (Fato Contas a Pagar – Carteira)
– HLL (Fato Contas a Pagar Carteira)
– HLM (Treinamentos Colaboradores)
– HLN (Dimensão Instancias)
– HLO (Fato – Banco de Horas)
– HLP (Fato – Folha de Pagamento)
– HLQ (Fato Vida Profissional)
– HLR (Matéria-Prima – Consumida)
– HLS (Anls de Custo por Centro Custo)
– HLT (Gestão de Mão de Obra e GGF)
– HLU (Produção – Prevista)
– HLV (Matéria-Prima – Prevista)
– HLW (Gestão de Mão de Obra e GGF)
– HLX (Gestão de Mão de Obra e GGF)
– HLY (Produção – Carteira)
– HLZ (Matéria-Prima – Carteira)
– HM0 (Empresa)
– HMT (Metas no Handheld)
– HMV (Mensagens no Handheld)
– HN0 (Filial)
– HNA (Stage BI – Visão Gerencial)
– HPR (Tabela de Preços no Handheld)
– HPS (Localização no Handheld)
– HPU (Roteiro de Lub no Handheld)
– HPV (Bens do Roteiro no Handheld)
– HQ0 (Seção)
– HQ1 (Unidade Orçamentária)
– HQ2 (Exportação – Faturamento)
– HQ3 (Exportação – Despesas)
– HQ4 (Exportação – Lead Time)
– HQ5 (Fluxo de Caixa Orçado)
– HQ6 (Sequência Orçamento)
– HQ7 (Versão Orçamento)
– HQ8 (Unidade Organizacional)
– HQ9 (Projeto)
– HQA (Bolsa de Estudo)
– HQB (Custo por Operação)
– HQC (Operação)
– HQD (Tipo Requisição)
– HQE (Status Requisição)
– HQF (Config. Macreorregião)
– HQG (Situação Compra)
– HQH (Natureza Compra)
– HQI (Importação – Compras)
– HQJ (Importação – Despesas)
– HQK (Importação – Acompanhamento)
– HQL (País Origem)
– HQM (Situação Importação)
– HQN (Tipo Evento)
– HQO (Localidade)
– HQP (Plano Lotação)
– HQQ (Prestador Serviço)
– HQR (Motivo Treinamento)
– HQS (Tipo Custo Treinamento)
– HQT (Unidade Lotação)
– HQU (Tipo Produção)
– HQV (Treinamentos por Tipo de Custo)
– HQX (Tipo Poder Terceiro)
– HQZ (Estoque – Poder de Terceiro)
– HRA (Funcionários no Handheld)
– HRT (Rotas no Handheld)
– HT1 (Funcionários no Handheld)
– HT4 (Serviços da Manut no Handheld)
– HT5 (Tarefas da Man no Handheld)
– HT9 (Bem no Handheld)
– HTC (Cabeçalho da Tabela Preço)
– HTG (Detalhes de Manut no Handheld)
– HTH (Etapas da Manut no Handheld)
– HTJ (OS de Manutenção no Handheld)
– HTL (Detalhes da OS no Handheld)
– HTP (Tipo de Pagamento Handheld)
– HTQ (Etapas Executadas no Handheld)
– HTR (Produtos Trocados Fda)
– HTT (Centro de Custo no Handheld)
– HU5 (Contatos no Handheld)
– HX5 (Tabelas Genéricas)
– IC1 (Comite Multidisciplinar)
– IC2 (Itens do Comitê)
– IC3 (Fatores Críticos Sucesso (FCS))
– IC4 (Sub-Processos)
– IC5 (Pesquisas (Controles Internos))
– IC6 (Processos)
– IC7 (Grupos de Questionários-ICQ)
– IC8 (Subgrupos de Questionários-ICQ)
– IC9 (Perguntas-ICQ)
– ICA (Alternativas das Perguntas-ICQ)
– ICB (Colunas das Alternativas-ICQ)
– ICC (Respostas-ICQ)
– ICD (Itens da Resposta-ICQ)
– ICE (Seleção de Destinatários)
– ICF (Matriz de Perguntas-ICQ)
– ICG (Tabela Genérica de Riscos)
– ICH (Evento de Risco)
– ICI (Detalhes do Risco)
– ICJ (Método Mosler)
– ICK (Método T Fine)
– ICL (Método Estatístico)
– ICM (Plano de Ação)
– ICN (Revisões do Plano de Ações)
– ICO (Ocorrências)
– ICP (SOX – Gestao de Riscos)
– ICQ (Pontos de Controle)
– ICR (Pontos de Controle x Questão)
– ICS (Objetivo de Controle)
– ICT (Evidências)
– ICU (Evidências x Questão)
– IP4 (Cabecalho de processos)
– IP5 (Itens de fluxo de processos)
– IP6 (Cadastro de shapes)
– IP7 (Propriedades dos shapes)
– IP8 (Valores das propr. dos shapes)
– IP9 (Sequencia do fluxo do processo)
– IPA (Rastreabilidade de processos)
– IPB (Cadastro de formularios)
– IPC (Campos cabecalho formulario)
– IPD (Campos itens formulario)
– IPE (Campos rodape formulario)
– IPF (Valores cpos cabec formulario)
– IPG (Valores cpos itens formulario)
– IPH (Valores cpos rodape formulario)
– IPJ (Processos x Sub-processos)
– IPK (Arquivos anexados)
– IPL (Status de execucao processos)
– IPM (Controles)
– IPN (Cadastro de acessos de usuario)
– IPO (Permissoes a fluxo de processo)
– IPP (Acessos a formularios)
– IPQ (Grupos de processos)
– IPR (Relacao grupos x processos)
– JA1 (Candidatos)
– JA2 (Alunos)
– JA3 (Locais)
– JA4 (Locais x Prédios)
– JA5 (Locais x Prédios x Salas)
– JA6 (Processo Seletivo)
– JA7 (Processo Seletivo x Cursos)
– JA8 (P Seletivo x Fase x Disciplina)
– JA9 (P Seletivo x Fase x Locais)
– JAA (P Seletivo x Fase x Aval Disse)
– JAB (Convênio)
– JAC (P Seletivo x Controle Chamadas)
– JAD (P Seletivo x Fase x Idioma Ava)
– JAE (Disciplinas)
– JAF (Cursos)
– JAG (Áreas)
– JAH (Curso Vigente)
– JAI (P Seletivo x Fases)
– JAJ (Cursos x Coordenadores)
– JAK (Grupos de Documentos)
– JAL (Gabaritos)
– JAM (Gabarito x Questões)
– JAN (Gabarito x Questões x Resposta)
– JAO (Grupo de Formas de Comun)
– JAP (Candidato x Resposta)
– JAQ (Candidatos x Formas de Comunic)
– JAR (Curso Vigente x Período Letivo)
– JAS (Disc x Curso Vigente x Per Let)
– JAT (Cabeçalho Cont Programático)
– JAU (Itens Conteudo Programático)
– JAV (Candidatos x Fases Vestibular)
– JAW (Itens Curso)
– JAX (Candidatos x Opções de Cursos)
– JAY (Curso x Grade Curricular)
– JAZ (Cont Programático Prev (Item))
– JB1 (Curso x Disciplinas x Co-Req)
– JB2 (Cabeçalho de Faixa Etaria)
– JB3 (Cont Programatico Prev (Cab))
– JB4 (Candidatos x Notas PS)
– JB5 (Curso Vigente x Financeiro)
– JB6 (Itens de Faixa Etária)
– JB7 (Log Processamento de Chamadas)
– JB8 (Intervalos de Aulas)
– JB9 (Itens de Intervalos de Aulas)
– JBA (Aglutinação de Titulos)
– JBB (Lista de Espera)
– JBC (Cabeçalho Cad de Horários)
– JBD (Itens do Cadastro de Horários)
– JBE (Cabeçalho Alocação do Aluno)
– JBF (Cabeçalho Conf Requerimentos)
– JBG (Itens Conf de Requerimentos)
– JBH (Cabeçalho Solicitação de Req)
– JBI (Itens da Solicitação de Req)
– JBJ (Departamentos)
– JBK (Cabeçalho Grade de Aulas)
– JBL (Itens Grade de Aulas)
– JBM (Movimentação de Reservas)
– JBN (Cabeçalho Curso x Salas)
– JBO (Itens Curso x Salas)
– JBP (Documentos para Impressão)
– JBQ (Curso x Avaliações)
– JBR (Cabeçalho Aluno x Notas)
– JBS (Itens Aluno x Notas)
– JBT (Curso x Conceito MEC)
– JBU (Ocorrências)
– JBV (Calendário Academico)
– JBW (Cabeçalho Professor x Faltas)
– JBX (Classificação ISCED)
– JBY (Itens Professor x Faltas)
– JBZ (Pré-Requisitos de Disciplina)
– JC1 (Aluno x Responsáveis)
– JC2 (CEP)
– JC3 (Tipo Requerimento x Perguntas)
– JC4 (Bolsas)
– JC5 (Alunos x Bolsas)
– JC6 (Aluno x Documentos)
– JC7 (Itens Alocação do Aluno)
– JC8 (Grupos de Equivalência)
– JC9 (Documentos por Ocorrência)
– JCA (Controle de Numeração do RA)
– JCB (Cabeçalho Calend Financeiro)
– JCC (Itens do Calendário Financeiro)
– JCD (Parâmetros de Negociação)
– JCE (Vagas por Disciplina)
– JCF (Reconhecimentos MEC)
– JCG (Cabeçalho Apont Faltas Aluno)
– JCH (Itens Apontamento Faltas Aluno)
– JCI (Projetos)
– JCJ (Apontamento de Horas de Evento)
– JCK (Estatistica de Alunos – EIS)
– JCL (Instituições)
– JCM (Regime Domiciliar / Aluno)
– JCN (Transferência de Professores)
– JCO (Disciplinas Dispensadas)
– JCP (Arquivos de Apoio (Web))
– JCQ (Arquivos x Turma (Web))
– JCR (Externos)
– JCS (Cabeçalho Análise Grade Curric)
– JCT (Itens Análise Grade Curric)
– JCU (Usuários x Departamentos)
– JCV (Apont de Faltas Bloqueados)
– JCW (Itens de Apont de Faltas Bloq)
– JCX (Apont de Notas Bloqueados)
– JCY (Itens de Apont de Notas Bloq)
– JD1 (Análise de Grade x Disciplinas)
– JD2 (Datas Específicas de Aulas)
– JD3 (Cabeçalho Valor da Disciplina)
– JD4 (Itens do Valor da Disciplina)
– JD5 (Conf Requerimento x Documentos)
– JD6 (Sol Requerimentos x Documentos)
– JD7 (Histórico de Notas Alteradas)
– JD8 (Histórico de Faltas Alteradas)
– JD9 (Atividades por Avaliação)
– JDA (Itens de Ativid por Avaliação)
– JDB (Apont Notas por Atividade)
– JDC (Apont Notas por Ativ (Itens))
– JDD (Itens de Convênio x Bolsas)
– JDE (Cabeçalho e Equiv de Conceitos)
– JDF (Itens de Equiv de Conceitos)
– JDG (Configurações Ambiente Web)
– JDH (Menu Web)
– JDI (Locais x Número de Inscrição)
– JDJ (Itens Apont Horas de Evento)
– JDK (Habilitações)
– JDL (Resposta Pesquisa x Proc Sel)
– JDN (Cabeçalho Horas Professor)
– JDO (Itens Horas Professor)
– JDS (Coord x CurVigente x Discipl)
– JEF (Contéudo x Material Previsto)
– JEG (Contéudo x Material Realizado)
– JF6 (Formas de Pagamento (Cab))
– JF7 (Formas de Pagamento (Itens))
– JF8 (Grupo de Disciplinas Eletivas)
– JGL (Cabeçalho da Dig de Histórico)
– JGM (Itens Digitação de Histórico)
– JGN (Avaliação Digitação Histórico)
– JGW (CONTROLE DE LOTE DAS BOLSAS)
– JGX (Disciplinas Equivalentes)
– JGY (TIPO DE DESCONTO)
– JHB (Rateios)
– JHC (Segmentos)
– JHD (Segmentos x Visões)
– JHE (Segmentos x Usuários)
– JHF (Segmentos x Departamentos)
– JHG (Segmentos x Grupos Documento)
– JHH (Segmentos x Externos)
– JHI (Segmentos x Funcionários)
– JHJ (Segmentos x Disciplinas)
– JHN (Segmentos x Grupos de Usuários)
– JHO (Famílias)
– JHP (Membros das Famílias)
– JHQ (Veículos das Famílias)
– JHR (Itens Fluxo Requerimentos)
– JHS (Cabeçalho Log de Requerimentos)
– JHT (Movimentações de Alunos)
– JHU (Itens Movimentações de Alunos)
– JI7 (Serviços)
– JIE (Planos de Pagamentos)
– JIF (Itens dos Planos de Pagamentos)
– JIG (Planos de Pagamentos x Serviço)
– JIX (Cursos x Formas de Pagamento)
– JIY (Configuração de Documentos)
– JIZ (Variáveis de Documentos)
– JJ1 (Integrações GE x Fiscal)
– JJ2 (Titulos das Integrações GE)
– JJ3 (Filtros das Integrações GE)
– JJ4 (Grupos de Integração)
– JJ5 (Itens de Grupo de Integração)
– JM0 (Identificação Geral Publicação)
– JM1 (Exemplares)
– JM2 (Tipo da Publicação)
– JM3 (Livros)
– JM4 (Periódicos)
– JM5 (Trabalhos Científicos)
– JM6 (Grupos)
– JM8 (Coleções)
– JM9 (Locais)
– JMC (Volumes)
– JMD (Anexos)
– JMF (Autores)
– JMH (Identificação do Assunto)
– JMI (Assuntos)
– JMJ (Tipos de Clientes)
– JMK (Periodicidades)
– JML (Regras de Empréstimos)
– JMM (Circulações)
– JMN (Reservas de Publicações)
– JMO (Status de Clientes/Gest Acervo)
– JMP (Descartes)
– JMQ (Tipos de Descarte)
– JMR (Amarração Livros x Autores)
– JMS (Amarração Teses x Autores)
– JMT (Permissões para o Acervo)
– JMU (Configurador Pasta Exemplares)
– JMX (ANALISA CRITERIOS DE DESEMPATE)
– KA1 (Reserva)
– KB1 (Reserva)
– LA1 (Calendário Tributário-Fiscal)
– MA0 (Cabeçalho Campanha)
– MA3 (Controle do Tempo de Fila)
– MA4 (Quest Sócio x Econ x Cultural)
– MA5 (Perg Sócio x Econ x Cultural)
– MA6 (Cartões)
– MA7 (Crédito)
– MA8 (Referência de Trabalho)
– MA9 (Referência de Cartões)
– MAA (Referência Bancária)
– MAB (Referências Pessoais)
– MAC (Dependentes)
– MAD (Endereços)
– MAE (Documentos)
– MAF (Script Classificação Cliente)
– MAG (Script de Avaliação Cliente)
– MAH (Controle Número de Contrato)
– MAI (Resp Sócio Econômico Social)
– MAJ (Resp Padrão Questionário)
– MAK (Recusas de Compras)
– MAL (Parcelas do Financiamento)
– MAM (Cartões)
– MAN (Bancos)
– MAO (Grau de Parentesco)
– MAP (Tipos dos Documentos)
– MAQ (Ocupacöes)
– MAR (Semáforo CRD)
– MAS (Campanha)
– MAT (Regra de Pontos)
– MAU (Critério de Resgate)
– MAV (Vale Compras)
– MAW (Motivo de Liberação)
– MAX (Cliente x Pontos da Campanha)
– MAY (Cliente x Resgate de Vale Comp)
– MAZ (Libera Resg x Troca Vale Comp)
– MB1 (LOG DE STATUS DO VALE-COMPRA)
– MB2 (Range regra de desconto)
– MB3 (Filial do Sistema)
– MB4 (Formas pagamento regra descont)
– MB5 (Condiçao de pgto Regra descont)
– MB6 (Admin Financeira Regra Descont)
– MB7 (Dia Semana – Regra de Desconto)
– MB8 (Produtos/Categ. – Regra Descon)
– MB9 (Pacotes de atualizacoes)
– MBA (Detalhes pacotes atualizacoes)
– MBB (Eventos do pacote)
– MBC (Relacionamento Eventos x Acoes)
– MBD (Acoes dos eventos do pacote)
– MBE (Lotes de Atualizacoes)
– MBF (GARANTIA POR FAIXA DE PRECO)
– MBG (Dados para impressao etiquetas)
– MBH (FOLLOW-UP PEND. FECHAMENTO)
– MBI (ACOES CONFER. FECHA. CAIXA)
– MBJ (Sinistro x Seguradora)
– MBK (Log Exportação Produtos (SIAC))
– MBL (ITENS DO ORCAMENTO (LOG SIAC))
– MBM (DePara EmpFil x Loja (SIAC))
– MBN (Movimentos Cartão Fidelidade)
– MBO (Cartão Fidelidade)
– MBP (Saldos Cartão Fidelidade)
– MBQ (Motivo de venda perdida)
– MBR (Movimento de venda perdida)
– MBS (Cabeçalho de Regra Negociação)
– MBT (Itens de Cab de Reg de Negocia)
– MBU (Grupos de tabelas da carga)
– MBV (Tabelas do grupo da carga)
– MBW (Registros da carga da tabela p)
– MBX (Filiais da carga da tabela)
– MBY (Status da Carga)
– MBZ (Pagamentos estornados)
– MD1 (Cadastro de Processos)
– MD2 (Processos x Tabelas)
– MD3 (Configuração de Comunicação)
– MD4 (Ambientes Replicacao)
– MD5 (Ambientes x Processos)
– MD6 (Integracao de Saida)
– MD7 (Integração de Saída X Ambiente)
– MD8 (Integração de entrada)
– MD9 (Integracao de saida dicionario)
– MDA (Int. Saida DicionarioxAmbiente)
– MDB (Int. Entrada Dicionario)
– MDC (NÃO CONFORMIDADE INTEGRAÇÃO)
– MDD (Vale Presente)
– MDE (ADMIN. CARTOES SITEF)
– MDF (Controle Ordem Carga)
– MDG (Configurador TEF)
– MDH (LOG TRANSAÇÕES TEF)
– MDI (Monitoramento das Vendas)
– MDJ (Ncc Pendente)
– MDK (Itens da Ncc Pendente)
– MDL (Normalização Cupom vs. Nota so)
– MDM (Log de titulos Baixados)
– MDN (Log de Títulos Gerados)
– MDO (Cadastro de Processo)
– MDP (Cadastro de Processo x Tabela)
– MDQ (Configuracao Padrao Integracao)
– MDR (Cadastro de rotas de limpeza l)
– MDS (Movimento diário de ICMS)
– MDT (MOTIVO DESCONTO)
– MDU (MOVIMENTO DE MOTIVO DE DESCONT)
– MDV (Regra de parcelamento)
– MDX (Regra de Parcelamento X Admin)
– MDY (Importação – Configuração WS)
– MDZ (Movimento por ECF)
– ME1 (Cabeçalho Lista Presente)
– ME2 (Itens da Lista de Presente)
– ME3 (Tipos de Eventos)
– ME4 (Conta Corrente)
– ME5 (Tipos de Atores)
– ME7 (Cabeçalho da Sugestão)
– ME8 (Itens da Sugestão)
– MED (Cad. Mensagens de Presentes)
– MEE (Cad. Atores na Lista Presentes)
– MEF (Prazo Entrega Programada)
– MEG (Tipo Evento X Tipo Ator)
– MEH (Prazo Prog. Lista de Presente)
– MEI (Cabeçalho regra de desconto)
– MEJ (Prioridade da regra desconto)
– MEK (Produtos Multi Negociação)
– MEL (IMPORTACAO- CONFIGURACAO CAMPO)
– MEM (Trans Pedido de Venda Filial)
– MEN (Itens Adm Financeira)
– MEP (Parcelameto SiTEF)
– MEQ (Títulos Recebidos/Enviados)
– MES (Contingencia)
– MET (Prioridade Contingencia)
– MEU (Cabeçalho de Kit de Produto)
– MEV (Itens de Kit de Produto)
– MEX (Wizard POS)
– MEY (IMPORTACAO – TAB INTERMEDIARIA)
– MEZ (IMPORTACAO – LOG DE ERRO)
– MF1 (EXPORTACAO – CONFIGURACAO WS)
– MF2 (EXPORTACAO- CONFIGURACAO CAMPO)
– MF3 (EXPORTACAO – TAB INTERMEDIARIA)
– MF4 (EXPORTACAO – LOG DE ERRO)
– MF5 (IMPORTACAO – XML E-COMMERCE)
– MF6 (RANGE DE CEP E-COMMERCE)
– MF7 (Processos Configurador Estação)
– MF8 (Componentes Proc Configurador)
– MF9 (TIPOS DE FILTRO E-COMMERCE)
– MFA (CONTEUDOS DO FILTRO)
– MFB (AMARRACAO CATEGORIA X FILTRO)
– MFC (AMARRACAO CATXPRODXFILTXCONT)
– MFD (Alíquotas ECF)
– MFE (Cadastro de Linhas)
– MFF (CADASTRO DE BLOCOS)
– MFG (CADASTRO DE LAYOUT)
– MFH (LOTES ARQUIVOS GERADOS)
– MFI (VENDAS DE GARANTIA ESTENDIDA)
– MFJ (Quebra Operacional)
– MFK (Cadastro de Origem)
– MFL (Consulta de Preco)
– MFM (Cadastro de Motivos)
– MFN (Cadastro de Ocorrencias)
– MFO (CADASTRO DE ERROS)
– MFP (Eventos)
– MFQ (Tipos de Eventos)
– MFR (Filtro do Evento)
– MFT (Logs do Orçamento)
– MFU (Itens Mix de Produtos)
– MFW (Mix de Produtos)
– MG3 (CONCORRENTE X PRODUTO)
– MG4 (HIST MONTAG OS/UMOV)
– MG6 (GRUPO LAYOUT)
– MG7 (CONFIGURADOR REGRA CLIENTE)
– MG8 (CADASTRO DE SERVICO)
– MG9 (CHAVE DE REGISTRO)
– MGB (Produtos Relacionados)
– MGC (MOVIMENTAÇAO BRINDE)
– MGK (Doaçoes para Instit.Arredondar)
– MGM (EC CIASHOP RESULT SINCRONIZACA)
– MGN (EC CIASHOP LOG SINCR PRODUTOS)
– MGO (EC CIASHOP LOG SINCR CATEGORIA)
– MGP (EC CIASHOP LOG SINCR CAT X PRD)
– MGQ (EC CIASHOP LOG SINCR CARACTERI)
– MGR (EC CIASHOP LOG SINCR ESTOQUE)
– MGS (EC CIASHOP LOG SINCR COMPRADOR)
– MGT (EC CIASHOP LOG SINCR STAT PED)
– MGU (EC CIASHOP LOG SINCR PEDIDOS)
– MGV (EC CIASHOP METODOS PAGAMENTO)
– MGY (EC CIASHOP LOG SINC T PREC VAR)
– N00 (Histórico dos Imóveis)
– N01 (Imóvel)
– N02 (Logradouros)
– N03 (Atividades)
– N04 (Serviços ISSQN)
– N05 (Serviços IPTU)
– N06 (Regras de Isenção)
– N07 (Fórmulas para Bases)
– N08 (Fórmulas para Impostos)
– N09 (Arquivo de Integração Ativos)
– N0A (Contadores)
– N0B (Sócios das Empresas)
– N0C (Controle de Notas Fiscais)
– N0D (Gráficas)
– N0E (Notas Emitidas Online)
– N0F (Notas Empresas)
– N0G (Serviço x Atividade)
– N0H (Registro Livros de Issqn Empre)
– N10 (Documentos da Licitação)
– N11 (Doc de Licitação P/ Fornecedor)
– N12 (Referências Pessoais)
– N13 (Orçamentos)
– N14 (Protocolos)
– N15 (Protocolos e Tarefas)
– N16 (Documentos para Protocolos)
– N17 (Registros dos Protocolos)
– N18 (Revisões Orçamentária)
– N19 (Orgãos)
– N1A (Unidades Orçamentárias)
– N1B (Funções Orçamentária)
– N1C (Sub-Funções)
– N1D (Programas Orçamentários)
– N1E (Subprograma)
– N1F (Projeto Orçamentário)
– N1G (Recursos)
– N20 (Destinos)
– N21 (Recursos para Viagens)
– N22 (Movimento de Diarias/Viagens)
– N30 (Movimento de Vacinas)
– N31 (Municípios)
– N32 (Procedimentos)
– N33 (Prontuários)
– N34 (Procedimentos x Atendimento)
– N35 (Atendimentos)
– N36 (Especialidades)
– N37 (Profissionais)
– N38 (Medicamentos x Atendimentos)
– N39 (Idades)
– N3A (Vacinas)
– N3B (Postos de Saúde)
– N3C (Agendas Profissionais)
– N3D (CID)
– N3E (CID x Atendimento)
– N3F (Movimento de Agenda)
– N3J (Município x Especialidade)
– N40 (Responsável)
– N41 (Falecidos)
– N42 (Amarração Jazigos x Falecidos)
– N43 (Jazigos)
– N45 (Dependentes)
– N51 (Elencos Orçamentários)
– N52 (Operações de Check-up)
– N53 (Rateio por Movimento)
– N54 (Doc de Alteração Orçamentária)
– N55 (Contratos de Fornecimento)
– N60 (Escola)
– N61 (Aluno)
– N62 (Presença de Alunos)
– N66 (Professor)
– N67 (Habilitação Professor)
– N68 (Disciplina)
– N69 (Turno)
– N6A (Horário Professor)
– N6B (Série)
– N6C (Turmas)
– N6D (Forma de Avaliação)
– N6E (Eventos Escolares)
– N6F (Pré-Matrícula)
– N6G (Matrícula)
– N6H (Avaliação Periódica)
– N6I (Datas Avaliações)
– N6J (Grades de Aulas)
– N6K (Ambiente)
– N6L (Observação)
– NI1 (Plano de Contas)
– NI2 (Lançamentos Contábeis)
– NI3 (Departamentos)
– NI5 (Lancamentos Padronizados)
– NI6 (Saldo Departamento)
– NI7 (Saldo do Plano de Contas)
– NJ0 (Entidades)
– NJ2 (Tipos de Reserva)
– NJB (Controle de Reserva)
– NJF (Amostras Avulsas)
– NJG (Itens da Amostra Avulsa)
– NJJ (Romaneios)
– NJK (Classificacoes do Romaneio)
– NJM (Dados Fiscais do Romaneio)
– NJP (Autorizacao de Embarque)
– NJR (Contratos)
– NJT (Tipos de Despesas)
– NJU (Safra)
– NJV (Produto Adicional)
– NJX (Modelo de Contrato)
– NJY (Amarração Modelo X Entidade)
– NJZ (Matriz de Descontos)
– NK0 (Indices de Mercado)
– NK1 (Cotação de Mercado)
– NK2 (ORDENS DE TRANSITO)
– NK3 (ITENS DAS ORDENS DE TRANSITO)
– NK4 (Classificacoes do Romaneio)
– NK5 (Modalidade)
– NK6 (Troca)
– NK7 (Componentes de Preco)
– NK8 (Produtos X Componentes de Prec)
– NK9 (Mensagem Lote De Sementes)
– NKA (Composicao de Preco da Fixacao)
– NKB (Relacionamento Cadência)
– NKC (DOCTOS AJUSTE DIFS. NA FIXACAO)
– NKE (Controle Offline)
– NKF (Usuário X Un Beneficiamento)
– NKG (Movimentos Servicos do Contrat)
– NKH (Previsao Fiscal do Contrato)
– NKP (Tabela de Servico)
– NKQ (Itens da Tabela de Servicos)
– NKR (Tabela de Servico)
– NKS (Fechamento Servicos)
– NKV (Usuarios X analise de lote)
– NKW (Produto X Documentos)
– NKX (Documento do componente)
– NKY (Configuracao impressao docment)
– NM1 (Cardápios)
– NM2 (Necessidades de Produtos)
– NM3 (Cronograma de Cardápio)
– NM4 (Tabela de Nutrientes)
– NM5 (Tabela de Produtos x Nutriente)
– NM6 (Produtos do Cardápio)
– NN0 (Cta. Bco. da Entidade)
– NN1 (Safras)
– NN2 (Fazendas)
– NN3 (Talhões)
– NN4 (Variedade no Talhão)
– NN5 (Ordem Financeira)
– NN6 (Itens da Ordem de Pagamento)
– NN7 (Previsao Financeira do Contrat)
– NN8 (Fixacao do Contrato)
– NN9 (Serviços)
– NNA (Mão de Obra)
– NNB (Equipamentos)
– NNC (Fixacao x Entregas)
– NND (Familia de Equipamentos)
– NNE (Motivo para Transferência)
– NNF (Despesas – Corretores)
– NNG (Cessao de Credito do Contrato)
– NNH (Tipos de Descontos)
– NNI (Tabelas de Descontos)
– NNJ (Itens da Tabela de Descontos)
– NNK (Subitens da Tabela de Desconto)
– NNL (Mensagens para Notas Fiscais)
– NNO (Operacoes)
– NNP (Cadastro de Pluviometros)
– NNQ (Motivo Alteração Quantidade)
– NNR (Locais de Estoque)
– NNS (Transferência de Produtos)
– NNT (Solicit. Transf. Produtos)
– NNU (Grupo Aprov. x Tipo de Doc.)
– NNV (Variedades)
– NNW (Alteracao do Contrato)
– NNX (Tabela de Conversao)
– NNY (Cadencias do Contrato)
– NO1 (Compromisso Futuro)
– NO2 (Itens do Compromisso)
– NO3 (Itens Financeiros do Cp)
– NO7 (Contratos Financeiros)
– NO8 (Itens do Contratos)
– NOA (Despesas Agregadas)
– NP0 (CLASSES DA CULTURA)
– NP1 (Cabeçalho da Aplicação)
– NP2 (Itens da Aplicação)
– NP3 (Culturas)
– NP4 (Cultivares)
– NP5 (Cabec Retorno Aplicação)
– NP6 (Itens Retorno Aplicação)
– NP7 (Peneiras)
– NP8 (Engenheiros)
– NP9 (Lotes de Sementes)
– NPA (Apontamento de Produção)
– NPB (Variedade no Apontamento)
– NPC (Resul. do Teste de Canteiro)
– NPD (Autorização de Saída)
– NPE (Amostra do lote de Sementes)
– NPF (Resultado Laboratorial)
– NPG (Autorização De Carregamento)
– NPH (Itens Da Aut. De Carregamento)
– NPI (Transferências Internas)
– NPK (Saldos Iniciais)
– NPL (Saldo dos Romaneios)
– NPM (Ordem De Carregamento)
– NPN (Itens da Ordem de Carregamento)
– NPO (Cabeçalho Romaneio Entrada)
– NPP (Itens Romaneio Entrada)
– NPR (Cabeçalho Romaneio Saída)
– NPS (Itens Romaneio Saída)
– NPT (TIPO DE ANALISE)
– NPU (Variaveis de Analise)
– NPV (Cadastro de Layout Analise)
– NPW (Campos do Layout de Analise)
– NPX (Resultado de Analise)
– NQ0 (Tabelas Exportação Personaliza)
– NQ1 (Natureza Jurídica)
– NQ2 (RELAC EXPORTACAO PERSONALIZADA)
– NQ3 (Fila de Impressão)
– NQ4 (Objeto Jurídico)
– NQ5 (Config Exportação Personalizad)
– NQ6 (Comarca)
– NQ7 (Prognóstico)
– NQ8 (CAMPOS CONFIG EXP PERSONALIZAD)
– NQ9 (Campos do Relatório)
– NQA (Tipo de Envolvimento)
– NQB (Especialidade)
– NQC (Foro / Tribunal)
– NQD (Controle de Abastecimento)
– NQE (Vara / Camara)
– NQF (Controle Diaristas)
– NQG (Fase Processual)
– NQH (Juiz)
– NQI (Motivo Encerramento)
– NQJ (Itens do Cadastro de Pedido)
– NQK (Layout Relatório)
– NQL (Especialista JurÍdico)
– NQM (Preposto)
– NQN (Resultado de Followup)
– NQO (Rito)
– NQP (Indices Precip.Pluviometrica)
– NQQ (Decisão do Processo)
– NQR (Relatório de assunto Jurídico)
– NQS (Tipos de Follow Up)
– NQT (TRANSF. ESTOQUE)
– NQU (Tipo de Ação do Processo)
– NQV (CAMPOS EXPORTACAO PERSONALIZAD)
– NQW (Tipo de Garantia)
– NQX (Just. Alteração Processo)
– NQY (Config Relat Assunto Jurídico)
– NQZ (Importação de Publicações)
– NR0 (Publicação)
– NR1 (Idioma de Faturamento)
– NR2 (Desc. Cat. Prof. por Idioma)
– NR3 (Desc Item tabelado por Idioma)
– NR4 (Desc. Tp Desp. por Idioma)
– NR5 (Desc. Tp Ativ por Idioma)
– NR6 (Ramal Por Profissional)
– NR7 (Conf. Servidores de E-mail)
– NR8 (Conf. Usuário Envio de Email)
– NR9 (Cadastro de Tipo de Fatura)
– NRA (Tipo de Honorários)
– NRB (Área Jurídica)
– NRC (Tipo de Atividade Time Sheet)
– NRD (Serviços Tabelados)
– NRE (Tabela de Serviços)
– NRF (Tabela de Honorários)
– NRG (Tipo de Carta de Cobrança)
– NRH (Tipos de despesa)
– NRI (Tipo de Originação)
– NRJ (Tipos de Relatório Faturamento)
– NRK (Tipo da tab. Serv tabelados)
– NRL (Subárea jurídica)
– NRM (Histórico Tipo de despesa)
– NRN (Categoria dos participantes)
– NRO (Ato Processual)
– NRP (Cargo P/ Escritório Jurídico)
– NRQ (Composição Título do Caso)
– NRR (Responsáveis Modelo Follow-up)
– NRS (Advg. Da Parte Contrária)
– NRT (Modelo Follow-up)
– NRU (CONF. ENVIO DE E-MAIL)
– NRV (Categoria E-billing)
– NRW (Documento padrão e-billing)
– NRX (Empresas de E-billing)
– NRY (Fase E-billing)
– NRZ (Tarefa E-billing)
– NS0 (Tipo de Atividade de E-billing)
– NS1 (Tipo Ativ E-billing (de-para))
– NS2 (Tipo Categ E-billing (de/Para))
– NS3 (Tipo de despesa de E-billing)
– NS4 (Tipo desp E-billing (de-para))
– NS5 (Valor Para Tabelas de Serviço)
– NS6 (Função P/ Escritório Jurídico)
– NS7 (Escritório (Extensão Filial))
– NS8 (Palavra-Chave)
– NS9 (Honorários por Categoria)
– NSA (Motivo cancelamento fatura)
– NSB (Retificação de TS)
– NSC (Situação de Cobrança Da Pré)
– NSD (Exceção por Participante)
– NSE (Exc. Numeração Fat)
– NSF (Usuario Da Rede / Juridico)
– NSG (Temporalidade Para Arq Morto)
– NSH (TIPO DE ACESSO – USUARIOS)
– NSI (ACESSOS PARA OS ADVOGADOS)
– NSK (Armários do Arquivo)
– NSL (Células do Armário do Arquivo)
– NSM (Depósitos do Arquivo)
– NSN (Escaninhos Da Cel do Armário)
– NSO (TP PROTOCOLO DE FATURAS)
– NSP (Pedido Verba)
– NSQ (Tipo de Contrato)
– NSR (Despesa Jurídica)
– NSS (Rateio entre grupos)
– NST (Grupo de Empresa)
– NSU (CONTRATO DO PROCESSO)
– NSV (Classe)
– NSW (Subclasse)
– NSX (Cabeçalho Configuração e-mail)
– NSY (VALORES EM DISCUSSAO)
– NSZ (Assuntos Juridicos)
– NT0 (Contratos do Faturamento)
– NT1 (Vencimentos do Contrato (fixo))
– NT2 (Garantia / Alvara)
– NT3 (DESPESA JURIDICA)
– NT4 (Andamento)
– NT5 (TITULO DO CONTRATO POR IDIOMA)
– NT7 (Título do Caso por Idioma )
– NT8 (Item do Cabeç.Config. de email)
– NT9 (Envolvidos)
– NTA (Follow-ups)
– NTB (Local de Trabalho)
– NTC (Histórico Correspondente)
– NTD (Amarração Juiz X Comarca)
– NTE (Resp Follow-up)
– NTF (Avaliação Particip)
– NTG (Especialidade x Correspondente)
– NTH (Campos Contrato do Tp de Hon)
– NTI (PARCELAMENTO REALIZADO NA EMIS)
– NTJ (Tipos de Atividade Não Cobráve)
– NTK (Tipos de despesas Não Cobrávei)
– NTL (Grupos Ts / Participante.)
– NTM (Grupos de Revisores de Ts)
– NTN (MOEDAS BLOQUEADAS P FATURA)
– NTO (Excecoes Groupos Ts)
– NTP (Localidade Esc. p/ Cliente)
– NTQ (Escritório E-Billing)
– NTR (Faixa de Faturamento)
– NTS (Hist . Valores dos serviços)
– NTT (Hist. Exceção por participante)
– NTU (HIST. HONORÁRIOS POR CATEGORIA)
– NTV (HIST.TABELA DE HONORÁRIOS)
– NTW (Tipo de Ação Não Cobráveis)
– NTX (Ausências dos Profissionais)
– NTY (Legendas de Rotinas)
– NTZ (Regras de Preenchimento)
– NU0 (Relação Cargo X Cliente)
– NU1 (HIST . TABELA DE SERVIÇOS)
– NU2 (Escritorio Credenciado)
– NU3 (Atuacao Advogado Credenciado)
– NU4 (Contas a Pagar Credenciado)
– NU5 (Sugestao de Contrato)
– NU6 (Contas a Pagar desdobramento)
– NU7 (Centro de Custo)
– NU8 (Relação Função X Cliente)
– NU9 (PARTICIPAÇÃO DO CLIENTE)
– NUA (Tipo de relatórios do cliente)
– NUB (Atividades Não Cob Por Cliente)
– NUC (Despesas Não Cob Por Cliente)
– NUD (Hist. Participacao de Cliente)
– NUE (LANCAMENTO DE TIME-SHEET)
– NUF (WO)
– NUG (WO Casos)
– NUH (Clientes)
– NUI (Parcela de Êxito)
– NUJ (Condicao de Exito – Condicao)
– NUK (Participacao No Assunto)
– NUL (Tipo documento Jurídico)
– NUM (Documentos Juridicos)
– NUN (PEDIDO DOCUMENTOS RH)
– NUO (Tipo de Prestacao de Contas)
– NUP (Relacao Pedido Rh X docs)
– NUQ (Instancias do Processo)
– NUR (Dados do Participante)
– NUS (Histórico dos Participantes)
– NUT (Relac. Contrato X Casos)
– NUU (HISTÓRICO DO CASO)
– NUV (Justificativa Alteração)
– NUW (Hist. Exc Da Tab Honor – Cat)
– NUX (Agrupamento Campos)
– NUY (Campos dos Agrupamentos)
– NUZ (Tipo Assunto Jurídico / Campos)
– NV0 (Hist. Exc Da Tab Honor – Part)
– NV1 (Exceção da Tab Honor – Cat)
– NV2 (Exceção da Tab Honor – Part.)
– NV3 (Historico de Movimentação)
– NV4 (Lançamento Tabelado)
– NV5 (Pref. Individuais P/ Cada Part)
– NV6 (INTEGRACAO JURIDICA)
– NV7 (INTEGRACAO JURIDICA CADASTROS)
– NV8 (INTEGRACAO ORIGEM DESTINO)
– NV9 (SINCRONIZAÇÃO JURÍDICA)
– NVA (Restrição de Cadastros)
– NVB (Restrição Pesquisa x Cadastro)
– NVC (Restrição Pesquisa x Valores)
– NVD (Modelo FW X Tipo FW)
– NVE (Caso)
– NVF (HIST PARTICIPAÇÃO NO CASO)
– NVG (Layout dos Campos de Pesquisa)
– NVH (Config Campos de Pesquisa)
– NVI (Area Juridica X Correspondente)
– NVJ (Tipo Assunto X Pesquisa)
– NVK (USUARIO X PESQUISA)
– NVL (CONF. RELATORIO X TIPO ASSUNTO)
– NVM (Hist. Rateio Centro de Custos)
– NVN (ENCAMINHAMENTO DE FATURAS)
– NVO (Vinculo Tipo Assunto)
– NVP (HIST TAB HON PADRÃO)
– NVQ (Fechamento Período)
– NVR (Dados Juridicos(Cabecalho))
– NVS (Dados Juridicos (Detalhe))
– NVT (Rateios Juridicos (Cabecalhos))
– NVU (Rateio Juridico Pre-Configurad)
– NVV (Fatura Adicional)
– NVW (Caso da Fatura Adicional)
– NVX (Cad. Agrupamento Campos)
– NVY (Despesas)
– NVZ (Despesa Faturamento)
– NW0 (TIME SHEET FATURAMENTO)
– NW1 (TIME SHEET ENVOLVIDOS)
– NW2 (Junção Contratos)
– NW3 (Contratos Vinculados)
– NW4 (Lancamento Tabelado Fatu)
– NW5 (Índice)
– NW6 (Valores do Índice)
– NW7 (Forma de Correção)
– NW8 (Valores Atualizáveis)
– NW9 (Feriados Regionais)
– NWA (Contato x Especialidade)
– NWB (Extrato Garantia)
– NWC (Exito Faturamento)
– NWD (Fatura Adicional Faturamento)
– NWE (Fixo Faturamento)
– NWF (Controle de Adiantamentos)
– NWG (LISTA DE IMPRESSAO FOLLOW-UP)
– NWL (CONDIÇÃO ÊXITO)
– NWM (LANÇAMENTO TABELADO EM LOTE)
– NWN (CASOS VINCULADOS AO LANC TAB)
– NWO (RESTRIÇÃO USUÁRIO CLIENTE)
– NWP (Restrição X Acesso Rotinas)
– NWQ (PUBLICACOES KURIER)
– NWR (PROCESSOS KURIER)
– NWS (Periodicidade de Juros)
– NWT (LOG INTEGRACAO JURIDICA)
– NWU (CONCESSOES)
– NWV (Gênero)
– NWW (Gênero x Usuário)
– NWX (Espécie)
– NWY (Area de Abrangencia)
– NWZ (RESUMO WO DE DESPESAS)
– NX0 (PRE-FATURA)
– NX1 (Pre-fatura Caso)
– NX2 (PRE-FATURA PARTICIPANTE)
– NX3 (Tabelas para o migrador)
– NX4 (Historico de Cobranca)
– NX5 (Fila de Geracao de Faturas)
– NX6 (Câmbios Da Fatura)
– NX7 (CASOS FILA GERACAO DE FATURA)
– NX8 (Contratos Da Pre-fatura)
– NX9 (Contratos Temp Para Pre-fatura)
– NXA (Fatura)
– NXB (Contratos Da Fatura)
– NXC (Casos Da Fatura)
– NXD (Participantes Da Fatura)
– NXE (Resumo de despesas Da Fatura)
– NXF (CAMBIOS UTILIZADOS NA FATURA)
– NXG (Pagadores)
– NXH (Protocolo)
– NXI (Faturas do Protocolo)
– NXJ (Vias do Protocolo)
– NXK (Tipo Parcela)
– NXL (Descrição de Parcela p/ Idioma)
– NXM (DOCS RELACIONADOS A FATURA)
– NXN (SERVIÇOS TABELADOS E-BILLING )
– NXO (Serv Tab E-Billing (de/para))
– NXP (Pagadores)
– NXQ (Cotações Mensais)
– NXR (CAMBIOS DA PRE-FATURA)
– NXT (NEGOCIACAO)
– NXU (SITUACAO ENVOLVIDO)
– NXV (CADASTRO DE MOTIVO DE WO)
– NXW (HISTORICO OBS CORRESPONDENTE)
– NXX (Assuntos Relacionados)
– NXY (ADITIVOS)
– NXZ (Tipo de Aditivo)
– NY0 (Tipo de Contrato)
– NY1 (HISTÓRICO REMANEJAMENTO CASO)
– NY2 (Restrição Grupo de Clientes)
– NY3 (LOCALIZACAO 4º NIVEL)
– NY4 (Modalidade de Licitação)
– NY5 (Critério de Julgamento)
– NY6 (Marcas e Patentes)
– NY7 (Situação Marca)
– NY8 (Natureza de Marca)
– NY9 (ÁREA DE NEGÓCIO)
– NYA (TIPO DE SOLICITAÇÃO)
– NYB (TIPOS DE ASSUNTOS JURÍDICOS)
– NYC (Tipos Assunt Jurídicos X Guias)
– NYD (EXCEÇÕES DE CAMPO)
– NYE (TABELAS CONFIG GRID PESQUISA)
– NYF (TABELAS RELAC CONFIG GRID PESQ)
– NYG (CAMPOS CONFIG GRID PESQUISA)
– NYH (ORDEM CAMPOS GRID PESQUISA)
– NYI (Tipo de Outorga)
– NYJ (Unidades)
– NYK (Restrição de Escritório)
– NYL (Restrição de Área)
– NYM (Textos)
– NYN (Variáveis)
– NYO (Configuração X Variáveis X Txt)
– NYP (Acordos)
– NYQ (Status Acordo)
– NYR (Parâmetros Sincronização)
– NYS (Fila de Sincronização)
– NYT (Equitrac – Configuração Geral)
– NYU (Equitrac – Config. Arquivos)
– NYV (Equitrac – Config Despesas)
– NYW (EQUITRAC – ARQUIVOS)
– NYX (EQUITRAC – ARQUIVOS DETALHES)
– NYY (Equitrac-Config-Descr. Idioma)
– NYZ (Histórico de Valores de Proces)
– NZ0 (Histórico de Valores de Garant)
– NZ1 (Histórico Valores Discussão)
– NZ2 (Partes Contrárias)
– NZ3 (Modelos de processos)
– NZ4 (Informações de Modelos de proc)
– NZ5 (Outros Resp. Modelo Follow-up)
– NZ6 (TIPO ASS.JURIDICO X PARAMETROS)
– NZ8 (Equipe Jurídico)
– NZ9 (Participantes equipe)
– NZA (Tipos de Serviço)
– NZB (Tipo Serv. Corresp. x Clientes)
– NZC (Atos Correspondentes)
– NZD (Negociações Especiais)
– NZE (Layout Usuário)
– NZF (Cab. Extrato Correspondente)
– NZG (Itens Extrato Correspondente)
– NZH (Anexos WorkSite – GED)
– NZI (Contratos Atos Correspondentes)
– OH0 (Rel Previsão de Faturamento)
– OZ1 (Configuração de Arquivos)
– OZ2 (Amarração Arquivo x Cadastro)
– OZ3 (Arquivos Textos Importados)
– OZ4 (Filiais (Réplica))
– OZ5 (Transações Réplica)
– OZ6 (Itens de Transações Réplica)
– QA1 (Porcentagem Defeituosa do Lote)
– QA2 (Textos Gerais Módulo Qualidade)
– QA3 (Justificativas)
– QA4 (Tabela de Códigos Internos)
– QA5 (Procedimentos)
– QA6 (Tabela de Códigos de Amostras)
– QA7 (Tabela de Tamanhos de Amostras)
– QA8 (Tabela Avaliação Fornecedores)
– QA9 (Textos Gerais)
– QAA (Usuários)
– QAB (Transferências)
– QAC (Cargos e Funções)
– QAD (Departamentos/Setor)
– QAE (Ausência Temporária – Origem)
– QAF (Ausência Temporária – Destino)
– QAG (Questionários)
– QAH (Perguntas)
– QAI (Respostas)
– QAJ (Empresa x Filial Quality)
– QAK (Normas)
– QAL (Cadastro de Palavras)
– QD0 (Responsáveis pelo Documento)
– QD1 (Distribuição por Usuário)
– QD2 (Tipos de Documento)
– QD3 (Assuntos)
– QD4 (Criticas por Documento)
– QD5 (Níveis Obrigatorios)
– QD6 (Localizadores Documento)
– QD7 (Justificativas por Documento)
– QD8 (Treinamento x Função)
– QD9 (Sugestões)
– QDA (Treinamentos)
– QDB (Referências por Documentos)
– QDC (Pastas)
– QDD (Responsáveis por tipo Doc)
– QDE (Registro de Cópias Emitidas)
– QDF (Remanejamento de Usuários)
– QDG (Destinatários)
– QDH (Documentos)
– QDJ (Destinos)
– QDK (Localizadores – Palavra-Chave)
– QDL (Treinamentos Dep)
– QDM (Treinamentos Dep x Cargo)
– QDN (Assinaturas)
– QDP (Solicitações)
– QDQ (Formato de Aplicações)
– QDR (Log de Transferência)
– QDS (Avisos)
– QDT (Pastas x Departamentos)
– QDU (Devolução de Revisão Anterior)
– QDV (NORMAS X DOCUMENTOS)
– QDZ (Distribuidores do Documento)
– QE0 (Indices Mensais (Informativo))
– QE1 (Ensaios)
– QE2 (Não Conformidades dos Ensaios)
– QE3 (Grupos de Produtos)
– QE4 (Equipes de Follow-Up)
– QE5 (Responsáveis de cada Equipe)
– QE6 (Insp.Entradas – Especificacoes)
– QE7 (Ensaios Mensuráveis Produtos)
– QE8 (Ensaios Texto dos Produto)
– QE9 (Não Conformidades dos Produtos)
– QEA (Amarr Grupo Produto x Produtos)
– QEB (Informativo sobre Produtos)
– QEC (Texto dos Topicos Informativos)
– QED (Índice Qualidade de Produtos)
– QEE (Classes de não Conformidades)
– QEF (Tabela do Skip-Lote)
– QEG (Classes Situação Forn/Produto)
– QEH (Skip-Teste Individual)
– QEI (Skip-Teste Grupo)
– QEJ (Tabelas P/ o Indice Qualidade)
– QEK (Entradas)
– QEL (Laudos das Entradas)
– QEM (NCs das Entradas)
– QEN (Controle Skip-Teste Individual)
– QEO (Controle Skip-Teste Grupo)
– QEP (Controle Entregas Importadas)
– QEQ (Valores das Medições (Texto))
– QER (Medições – Dados Genéricos)
– QES (Resultados Mensuráveis – IE)
– QET (Instrumentos x Resultados)
– QEU (Não Conformidades das Entradas)
– QEV (Relatórios Indice Qualidade)
– QEW (Ocorrências do Laudo)
– QEX (Critérios do Skip-Lote)
– QEY (Hist Skip-Teste Individual)
– QEZ (Hist Skip-Teste por Grupo)
– QF1 (Índices do IQF)
– QF2 (Permissão de Uso)
– QF3 (Permissão de Uso Destinatários)
– QF4 (Plano de Amostragem x Ensaio)
– QF5 (Plano de Amostragem x Entradas)
– QF6 (Espec Plano Amostragem Ensaio)
– QF7 (Arquivos Anexos Resultados)
– QI0 (Causas x Efeitos x Origem/FNCs)
– QI1 (Disposições)
– QI2 (Não Conformidades)
– QI3 (Cadastro de Plano de Ações)
– QI4 (Ação Corretiva x Equipe)
– QI5 (Ação Corretiva x Ações)
– QI6 (Ação Corretiva x Causas)
– QI7 (Ação Corretiva x Documentos)
– QI8 (Ação Corretiva x Custos)
– QI9 (Ação Corretiva x Não Conformid)
– QIA (Códigos Sequênciais)
– QIB (Modelos de Passos)
– QIC (Passos/Etapas dos Modelos)
– QID (Tabela de Tipos de Ação)
– QIE (Documentos Anexo Plano/Etapas)
– QIF (Documentos Anexo Fichas)
– QIG (Log Transf Não Conformidade)
– QK1 (Peças)
– QK2 (Característica das Peças)
– QK3 (Aprovação de Aparência)
– QK4 (Itens Aprovação de Aparência)
– QK5 (Cabeçalho FMEA de Projeto)
– QK6 (Itens FMEA de Projeto)
– QK7 (Itens FMEA de Processo)
– QK8 (Itens FMEA de Processo)
– QK9 (Estudo de Capabilidade)
– QKA (Itens Estudo de Capabilidade)
– QKB (Resultados Dimensionais)
– QKC (Resultados Ensaios Desempenho)
– QKD (Resultados Ensaios Materiais)
– QKE (Equipe Multifuncional – APQP)
– QKF (Comprometimento C/ Viabilidade)
– QKG (Cronograma PPAP)
– QKH (Aprovação Interina)
– QKI (Certificado de Submissão)
– QKJ (Sumário e APQP)
– QKK (Operações)
– QKL (Plano de Controle)
– QKM (Itens Plano de Controle)
– QKN (Fluxo de Processo)
– QKO (Textos do Módulo PPAP)
– QKP (Etapas do Cronograma)
– QKQ (Checklist APQP – A1)
– QKR (Checklist APQP – A2)
– QKS (Checklist APQP – A3)
– QKT (Checklist APQP – A4)
– QKU (Checklist APQP – A5)
– QKV (Checklist APQP – A6)
– QKW (Checklist APQP – A7)
– QKX (Checklist APQP – A8)
– QKY (Checklist Material a Granel)
– QKZ (Atividades do Cronograma Ppap)
– QL0 (PSA – Amostras Iniciais)
– QL1 (VDA – Folha de Capa)
– QL2 (VDA – Cab Amostra Inicial)
– QL3 (VDA – Itens Amostra Inicial)
– QL4 (Peça x Produto)
– QM1 (Famílias de Instrumento)
– QM2 (Instrumentos)
– QM3 (Padrões para Calibração)
– QM4 (Cab Repetibilidade x Reprod)
– QM5 (Itens Repetibilidade x Reprod)
– QM6 (Cabeçalho de Calibração)
– QM7 (Resultado Medições por Escala)
– QM8 (Medições Efetuadas)
– QM9 (Escalas)
– QMA (Amarração Padrões P/ tipo Soma)
– QMB (Item Ordem de Serviço)
– QMC (Amarração Padrões por Escala)
– QMD (Reprogramação de Calibração)
– QME (Manutenções Realizadas)
– QMF (Tabela de Schumacher)
– QMG (Intrum x Pontos Calibradores)
– QMH (Tipos Secundários)
– QMI (Instrum Utilizados na Medição)
– QMJ (Não Conformidade por Intrum)
– QMK (Amarração Escalas por Familia)
– QML (Movimentação de Instrumentos)
– QMM (Inf P/ Medição Cal tipo Folga)
– QMN (Correção Cal tipo Folga)
– QMO (Laboratórios Externos)
– QMP (Tabela de Status Instrumento)
– QMQ (Tabela de Faixas de Aceitação)
– QMR (Tolerância e Redutor Faixas)
– QMS (Padrões Secundárioes por Ponto)
– QMT (Padrões Usados na Medição Soma)
– QMU (MAS)
– QMV (Incertezas tipo B)
– QMW (Incertezas tipo B P/ Família)
– QMX (Incertezas tipo B na Medição)
– QMY (Padrões Secundários Auxiliar)
– QMZ (Ordens de Serviços Calibrações)
– QN4 (MOVIMENTACAO INSTR. FILIAIS)
– QN5 (INSTRUMENTOS DISPONIVEIS)
– QN7 (Documentos Calibração)
– QNA (TRAT. EXCEÇÕES QUALITY – LOGIX)
– QNB (LOG PROCED. – QUALITY X LOGIX)
– QP1 (Ensaios)
– QP2 (Não Conformidade dos Ensaios)
– QP3 (Grupos de Produtos)
– QP4 (Equipes de Follow-Up)
– QP5 (Responsáveis de cada Equipe)
– QP6 (Histórico dos Produtos)
– QP7 (Ensaios Mensuráveis Produtos)
– QP8 (Ensaios Textos dos Produtos)
– QP9 (Não Conformidade dos Produtos)
– QPA (Amarr Grupo Produto x Produto)
– QPB (Informativo sobre Produtos)
– QPC (Texto dos Tópicos Informativos)
– QPD (Índice Qualidade de Produtos)
– QPE (Classes de Não Conformidade)
– QPF (Tabela do Skip-Lote)
– QPG (Classes Situação Produto)
– QPH (Skip-Teste Individual)
– QPI (Skip-Teste Grupo)
– QPK (Insp.Processos – Avaliacoes)
– QPL (Laudo da Ordem de Produção)
– QPM (Laudo da Operação)
– QPN (Controle Skip-Teste Individual)
– QPO (Controle Skip-Teste Grupo)
– QPQ (Valores das Medições (Texto))
– QPR (Medições – Dados Genericos)
– QPS (Processo Medições Mensuráveis)
– QPT (Instrum Utilizados Medições)
– QPU (Não Conformidade)
– QPX (Critérios Skip-Lote)
– QPY (Hist Skip-Teste Individual)
– QPZ (Hist Skip-Teste Grupo)
– QQ1 (Instrumentos do Produto)
– QQ2 (Rastreabilidade nas Operações)
– QQ3 (Fluxograma Geral)
– QQ4 (Relacionamento Prod x Cliente)
– QQ5 (Linhas de Produtos)
– QQ6 (Amarr Linha Produto x Produtos)
– QQ7 (Amarr Prod x Cliente – Ensaios)
– QQA (Lead-Time)
– QQB (Tipo de Plano de Amostragem)
– QQC (Especificação de Grupos)
– QQG (Rastreabilidade Prod x Operad)
– QQH (Plano de Amostragem Ensaios)
– QQI (Certificado de Qualidade)
– QQJ (Documentos Anexos Resultado)
– QQK (Especificações das Operações)
– QQL (Assinatura Eletrônica)
– QU1 (Auditores)
– QU2 (Check List)
– QU3 (Tópicos do Check List)
– QU4 (Questionário do Check List)
– QU5 (E-mails)
– QUA (Agenda de Auditorias)
– QUB (Auditorias)
– QUC (Auditorias e Auditores)
– QUD (Itens Auditados)
– QUE (Questionário Adicional)
– QUF (Check List por Auditoria)
– QUG (Não-Conformidadas Associadas)
– QUH (Áreas Auditadas)
– QUI (E-mails x Auditoria)
– QUJ (Áreas Auditadas x Checklist)
– QUK (Reunião das Auditorias)
– QUM (Áreas Auditadas x Agenda)
– QUN (Log de Transferência Auditoria)
– QUO (Grupo de Etapa x depto)
– QUP (Grupo x etapa)
– QUQ (Etapa x Habilidade)
– QUR (Etapa do Plano x habilidade)
– QUS (Permissao etapa)
– QUT (Arquivo x Etapa)
– QUU (Tipo documento)
– RA0 (Entidades)
– RA1 (Cursos)
– RA2 (Treinamento)
– RA3 (Solicitação de Treinamento)
– RA4 (Cursos do Funcionário)
– RA5 (Cursos do Cargo)
– RA6 (Programação Cursos Entidades)
– RA7 (Instrutores)
– RA8 (Planejamento de Treinamento)
– RA9 (Sinônimos)
– RAA (Despesas)
– RAB (Avaliações Cursos)
– RAC (Resultado Avaliação)
– RAD (Pontuação)
– RAE (Fatos Relevantes)
– RAF (Referência das Graduações)
– RAG (Materiais de Curso)
– RAH (Lista Materiais do Curso)
– RAI (Resultado dos Testes)
– RAJ (Agenda de Testes)
– RAK (Reg para Avaliação Eficácia)
– RAL (Cursos da Função)
– RAM (Planejamento de Disciplinas)
– RAN (Curso x Documentos)
– RAO (Curso Efetuado x Documentos)
– RAP (Reservas Canceladas)
– RAQ (Visão Org. X Funcionários)
– RAR (Visão de Comunicação X Postos)
– RAS (Histórico de Habilidades)
– RAT (Servidores de Conteudo)
– RAU (Curso X Conteudo)
– RAV (Conteúdo do Curso)
– RAW (Cabecalho Multiplos Vinculos)
– RAX (Certificados)
– RAY (E-Learning)
– RAZ (Detalhes Multiplos Vinculos)
– RB0 (Empresas Participante)
– RB1 (Pesquisa Salariais)
– RB2 (Dados dos Participantes)
– RB3 (Índices Reajuste)
– RB4 (Itens Pesquisas)
– RB5 (Resultados Pesquisa)
– RB6 (Tabela Salarial)
– RB7 (Aumento Programado)
– RB8 (Quadro Funcionários)
– RB9 (Hierarquia)
– RBA (Responsáveis)
– RBB (Responsabilidades)
– RBC (Menus de Consulta)
– RBD (Quadro Funcionário por Função)
– RBE (Aprovação de Vagas)
– RBF (Classe Salarial)
– RBG (Habilidades)
– RBH (Habilidades do Cargo)
– RBI (Habilidades do Funcionário)
– RBJ (Competência x Habilidade)
– RBK (Tabela de Escala/Importância)
– RBL (Itens Escala/Importância)
– RBM (Competências do Grupo)
– RBN (Atividades dos Funcionários)
– RBO (Mapa de Conhecimento)
– RBP (Mapa de Conhec x Avaliados)
– RBQ (Habilidades do Participante)
– RBR (Tabela Salárial)
– RBS (Regiões)
– RBT (Mov de Estrutura de Departam)
– RBU (Movimentação de Postos)
– RBV (Permissão Deptos. Por Grupo)
– RBW (Funcionarios Temporarios)
– RBX (Operações em Mov Departamento)
– RBY (Descrições dos Campos Memo)
– RBZ (Permissão Deptos. Por Usuário)
– RC0 (Definições de Títulos)
– RC1 (Movimentações de Títulos)
– RC2 (Cabeçalho de Fórmulas)
– RC3 (Fórmulas)
– RC4 (Biblioteca de Funções)
– RC5 (Itens Biblioteca de Funções)
– RC6 (Período Profissiográfico)
– RC7 (Exposição a Riscos)
– RC8 (Exames)
– RC9 (Registro CAT)
– RCA (Mnemônicos)
– RCB (Configuração de Parâmetros)
– RCC (Parâmetros)
– RCD (Historico de Itens de Visão)
– RCE (Sindicatos)
– RCF (Períodos)
– RCG (Itens Calendário de Pagto)
– RCH (Periodo de Calculo)
– RCI (Tabela de Controle de Períodos)
– RCJ (Cadastro de Processo)
– RCK (Conta Corrente Valores Futuros)
– RCL (Cadastro de Postos)
– RCM (Tipos de Ausencias)
– RCN (Identificadores de Cálculo)
– RCO (Registro Patronal)
– RCR (Tempo Extra)
– RCS (Inform Complem DIRF)
– RCT (Contrato Sindicais Patronal)
– RCU (RAIS – Item)
– RCV (CABECALHO DECLARACAO ANUAL)
– RCW (ITENS DA DECLARACAO ANUAL)
– RCX (Ocupantes do posto)
– RCZ (Contab.MANAD)
– RD0 (Pessoas/Participantes)
– RD1 (Rede)
– RD2 (Itens de Competência)
– RD3 (Cabeçalho Modelo de Avaliação)
– RD4 (Itens de Visões)
– RD5 (Cabeçalho Tipos de Avaliações)
– RD6 (Cabeçalho Montagem Avaliações)
– RD7 (Itens Refinamento Avaliações)
– RD8 (Questões Modelo de Avaliação)
– RD9 (Itens Avaliações x Avaliados)
– RDA (Itens Avaliados x Avaliadores)
– RDB (Itens Respostas de Avaliacöes)
– RDC (Itens Envio/Retorno Avaliações)
– RDD (Itens Resultados de Avaliações)
– RDE (Itens Participantes x Visões)
– RDF (Objetivos Vs Plano Avaliação)
– RDG (Mensagens)
– RDH (Itens Tipos de Avaliação-Rede)
– RDI (Tipo de Objetivos)
– RDJ (Itens Objetivos/Participantes)
– RDK (Cabeçalho de Visões)
– RDL (Cabeçalho Plano de Avaliação)
– RDM (Cabeçalho de Competências)
– RDN (Projetos)
– RDO (Itens Modelo Avaliação/Escala)
– RDP (Itens Agenda de Avaliações)
– RDQ (Histórico de Estruturas)
– RDR (Itens Modelo/Plano Avaliação)
– RDS (Cabec Critérios Mont Avaliação)
– RDT (Itens Critérios Mont Avaliação)
– RDU (Períodos de Planos/Avaliações)
– RDV (Cabeçalho Plano de Metas)
– RDW (Itens de Objetivos)
– RDY (Itens de “Virtual Memo Field”)
– RDZ (Pessoas x Entidades)
– RE0 (Processos)
– RE1 (Varas)
– RE3 (Escritório de Advocacia)
– RE4 (Advogados Processos)
– RE5 (Tipos das Tabelas)
– RE6 (Descrições dos Campos Memo)
– RE8 (Siglas de Registro de Classe)
– RE9 (Testemunhas)
– REA (Audiências)
– REC (Comarcas e Fórum)
– REE (Postos de Protocolo)
– REG (de Bens em Garantia)
– REH (Perícias)
– REJ (Juízes)
– REK (Categoria de Tabelas)
– REL (Pleitos dos Processos)
– REM (Recursos)
– REO (Ocorrências)
– REP (Integ Pagto Processo x Folha)
– RER (Regiões)
– RES (Sentenças)
– REU (Registro de Classe)
– RF0 (Pré-Abonos)
– RF1 (Complementos Trabalhistas)
– RF2 (Tabela de Horario Padrao)
– RF3 (Jornada)
– RF4 (Horário – Item)
– RF5 (Tipo de Dia – Item)
– RF6 (CABECALHO DO CALENDARIO)
– RF7 (ITEM DO CALENDARIO)
– RF8 (Horario – Cabecalho)
– RF9 (Tipo de Dia – Cabecalho)
– RFA (Tabela de Pré-Leitura)
– RFB (Cabecalho de Pré-Leitura)
– RFC (Sintética RRA)
– RFD (Motivo de Manutenção)
– RFE (Pré-Leitura)
– RFF (Pré-ACJEF)
– RFG (Acumulado de Pré-ACJEF)
– RFH (Acumulado de Pre-Leitura)
– RFI (RRA DIRF)
– RFJ (Layout Import. Variaveis)
– RFK (Apontamentos Informados)
– RFL (Jornadas)
– RFM (Itens da Exceção)
– RFN (Horarios eSocial)
– RFO (Definição de Benefícios)
– RFP (Detalhes de Benefícios)
– RFQ (Cadastro de Periodos)
– RFR (Agente Integração)
– RFS (Info Exclusivas Estagiarios)
– RFU (Logs Eventos eSocial)
– RFX (Períodos de estabilidade)
– RFY (Aviso Prévio)
– RFZ (Sucessão de Vínculos)
– RG0 (Base Legal)
– RG1 (Lançamentos Fixos)
– RG2 (HISTORICO DE BENEFICIOS)
– RG3 (Controle de Acesso GPE)
– RG4 (Histórico Calculo PLR)
– RG5 (Padrão de períodos)
– RG6 (ÌTENS PADRÃO DE PERÍODOS)
– RG7 (Acumuladores)
– RG8 (CORRESPONDENCIA DE PERÍODOS)
– RG9 (CRITÉRIOS DE ACUMULAÇÃO)
– RGA (Verbas por Processos)
– RGB (Incidências)
– RGC (Localidades)
– RGE (HISTORICO DE CONTRATOS)
– RGJ (Programacao de Ferias Portal)
– RGK (Historico Aprovacoes Portal)
– RGT (Configuracao de campos portal)
– RGU (Solicit. alteração valor campo)
– RGW (Dados Homolognet)
– RGX (Homolognet Dados Financeiros)
– RGY (Homolognet Dados Dsc Rescisão)
– RGZ (Homolognet Dados Movimentações)
– RH0 (Itens de Segmentos)
– RH1 (Definicao de Segmentos)
– RH2 (Artefatos do Poupa Tempo)
– RH3 (Solicitações ao RH)
– RH4 (Alteracao cadastral)
– RHG (Certificados)
– RHH (ACUMULADO DISSIDIO)
– RHI (Cabeçalho de férias)
– RHJ (Itens de férias)
– RHK (Planos Ativos do Titular)
– RHL (Planos Ativos Dependentes)
– RHM (Plano Ativo Agregados)
– RHN (Historico Modificacoes Planos)
– RHO (Co-Participação e Reembolso)
– RHP (Hist. Co-partic. e Reembolso)
– RHQ (Programação de Rateios)
– RHR (Calculo do Plano de Saude)
– RHS (Historico Calculo Plano Saude)
– RHT (Movimento Mensal de Provisao)
– RHW (Controle de acesso aos campos)
– RHX (Informe de Rendimento)
– RHY (Categoria Artefatos)
– RHZ (Configuração do Cad. Artefatos)
– RI1 (Outros Beneficios)
– RIQ (CALCULO OUTROS BENEFICIOS)
– RIR (Histórico Outros Benefícios)
– RIS (Definição de Beneficios)
– RR0 (Feriados)
– RS0 (Rotinas do Portal)
– RS1 (Configuração dos Campos)
– RS4 (Controle de Espelhos de Ponto)
– SA1 (Clientes)
– SA2 (Fornecedores)
– SA3 (Vendedores)
– SA4 (Transportadoras)
– SA5 (Amarração Produto x Fornecedor)
– SA6 (Bancos)
– SA7 (Amarração Produto x Cliente)
– SA8 (Pré-Apuração FCI)
– SA9 (Atendentes)
– SAA (Pacotes de Horas)
– SAB (Comissões)
– SAC (Amarração Produto x Versão)
– SAD (Amarração Grupo x Fornecedor)
– SAE (Administração Financeira)
– SAF (Fatores para Financiamento)
– SAG (Não Conformidades)
– SAH (Unidades de Medida)
– SAI (Solicitantes)
– SAJ (Grupos de Compras)
– SAK (Aprovadores)
– SAL (Grupos de Aprovação)
– SAM (Códigos para EDI)
– SAN (Amarração Usuários x Eventos)
– SAO (Ref Comerciais e Bancárias)
– SAP (Conversão de Unidades)
– SAQ (Cobradores)
– SAR (Cliente x Cobrador)
– SAS (Curva de Características)
– SAT (Itens Curva de Característica)
– SAU (Grupo de Filiais)
– SAV (Itens de Precificação)
– SAW (Categoria x Itens Precificação)
– SAX (Publicação de Preço)
– SAY (Itens da Publicação de Preço)
– SAZ (Publicações X Filiais)
– SB0 (Dados Adicionais – Loja)
– SB1 (Descrição Genérica do Produto)
– SB2 (Saldos Físico e Financeiro)
– SB3 (Demandas)
– SB4 (Referência de Produto)
– SB5 (Dados Adicionais do Produto)
– SB6 (Saldo em Poder de Terceiros)
– SB7 (Lançamentos do Inventário)
– SB8 (Saldos por Lote)
– SB9 (Saldos Iniciais)
– SBA (Previsão de Vendas – Sigaloja)
– SBB (Tabela de Preço – Sigafas)
– SBC (Perda por OP)
– SBD (Saldo P/ Lote Custo FIFO)
– SBE (Endereços)
– SBF (Saldos por Endereço)
– SBG (Sugestão de Orçamento)
– SBH (Itens de Sugestão de Orçamento)
– SBI (Produtos x Preços)
– SBJ (Saldos Iniciais por Lote)
– SBK (Saldos Iniciais por Endereço)
– SBL (Sugestão de Compra)
– SBM (Grupo de Produto)
– SBP (Base de Código Estruturado)
– SBQ (Itens do Código Estruturado)
– SBR (Dados Básicos do Produto)
– SBS (Opções para Características)
– SBT (Restrição para Formação de Cód)
– SBU (Composição de Estrutura)
– SBV (Tabela Itens Grade)
– SBW (Conjunto de Opções)
– SBX (Opções dos Conjuntos)
– SBY (Estrutura de Descrição)
– SBZ (Indicadores de Produtos)
– SC0 (Reservas para Faturamento)
– SC1 (Solicitações de Compra)
– SC2 (Ordens de Produção)
– SC3 (Contrato de Parceria)
– SC4 (Previsão de Vendas)
– SC5 (Pedidos de Venda)
– SC6 (Itens dos Pedidos de Venda)
– SC7 (Ped.Compra / Aut.Entrega)
– SC8 (Cotações)
– SC9 (Pedidos Liberados)
– SCA (Movimento de OS)
– SCB (Contrato)
– SCC (Saldos Iniciais FIFO/LIFO)
– SCE (Encerramento de Cotações)
– SCH (Rateio Pedido de Compra)
– SCI (Produtos X Categoria X It Prec)
– SCJ (Orçamentos)
– SCK (Itens de Orçamento)
– SCL (Itens de Orçamento – Sugestão)
– SCO (Planilhas de Formacao de Preco)
– SCP (Solicitações ao Armazém)
– SCQ (Pré-Requisições)
– SCR (Documentos com Alçada)
– SCS (Saldos dos Aprovadores)
– SCT (Meta de Vendas)
– SCU (Solicitação de Nota de Crédito)
– SCV (Pedidos x Formas de Pagamento)
– SCW (Saldo de Pré-Requisição)
– SCX (Rateio Solicitação de Compra)
– SCY (Histórico Pedidos de Compras)
– SCZ (Monitor ACC)
– SD0 (Programação de Entrega)
– SD1 (Itens das NF de Entrada)
– SD2 (Itens de Venda da NF)
– SD3 (Movimentações Internas)
– SD4 (Requisições Empenhadas)
– SD5 (Requisições por Lote)
– SD6 (Itens do Contrato)
– SD7 (Movimentações de CQ)
– SD8 (Movimentações Lote Custo FIFO)
– SD9 (Controle de Numeração Doc)
– SDA (Saldos a Distribuir)
– SDB (Movimentos de Distribuição)
– SDC (Composição do Empenho)
– SDD (Bloqueio de Lotes)
– SDE (Rateios da Nota Fiscal)
– SDF (Itens Sugestão de Compras)
– SDG (Movimento de Custo Transporte)
– SDH (Documentos de Cobertura)
– SDI (EQUIVALENCIA DE TAMANHO)
– SDJ (Clientes X Opcionais)
– SDK (Grau de dificuldade linha)
– SDL (APONTAM. DE OPERAÇÃO X OPERADO)
– SDM (CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO)
– SDN (PEDIDO VS OP VS PROG PROD .)
– SDO (Campos de Ctrl. Log Produto)
– SDP (Previsão Entr.Pedido Compra)
– SDQ (Itens para Reavalicao do Custo)
– SDR (Log de Produtos)
– SDS (Cabeçalho importação XML NF-e)
– SDT (Itens importação XML NF-e)
– SDU (Matrizes de Fornecimento)
– SDW (Permissões de Usuário)
– SDX (Itens Programação de Entrega)
– SDY (Componentes de It Publicação)
– SE0 (Cotações Diarias por Contrato)
– SE1 (Contas a Receber)
– SE2 (Contas a Pagar)
– SE3 (Comissões de Vendas)
– SE4 (Condições de Pagamento)
– SE5 (Movimentação Bancaria)
– SE6 (Solicitação de Transferência)
– SE7 (Orçamentos)
– SE8 (Saldos Bancários)
– SE9 (Contratos Bancários)
– SEA (Títulos Enviados ao Banco)
– SEB (Ocorrências da Transm Bancária)
– SEC (Desmembramento de Cond Pagto)
– SED (Naturezas)
– SEE (Comunicação Remota)
– SEF (Cheques)
– SEG (Controle de Aplicações)
– SEH (Controle Aplicação/Emprestimo)
– SEI (Movimento Aplicação/Emprestimo)
– SEJ (Ocorrências Extrato)
– SEL (Recibos de Cobranças)
– SEM (Contrato CDCI)
– SEN (Planos de Venda)
– SEO (IOC)
– SEP (Índices Praticados)
– SEQ (Cabeçalho do Bordero)
– SER (Itens do Bordero)
– SES (Tabela de Tipos de Titulos)
– SET (Caixinhas)
– SEU (Movimentos do Caixinha)
– SEV (Múltiplas Naturezas por Título)
– SEW (Rateio para Orçamentos)
– SEX (Comissões de Cobradores)
– SEY (Recibo x Cobradores)
– SEZ (Distrib de Naturezas em CC)
– SF1 (Cabeçalho das NF de Entrada)
– SF2 (Cabeçalho das NF de Saída)
– SF3 (Livros Fiscais)
– SF4 (Tipos de Entrada e Saida)
– SF5 (Tipos de Movimentação)
– SF6 (Guias de Recolhimento)
– SF7 (Grupo de Tributação)
– SF8 (Amarração NF Orig x NF Imp/Fre)
– SF9 (Manutenção CIAP)
– SFA (Estorno Mensal CIAP)
– SFB (Impostos Variáveis)
– SFC (Amarração Tes x Impostos)
– SFE (Retenções de Impostos)
– SFI (Resumo Redução Z)
– SFJ (Sugestão de Compra)
– SFK (Saldo Inicial-Subst Tributária)
– SFM (Tes Inteligente)
– SFN (Guias de Selos de Controle)
– SFO (Saldos Iniciais de Selo)
– SFP (Controle de Formulários)
– SFQ (Amarração de Parcelas)
– SFS (Aidf Eletrônica)
– SFT (Livro Fiscal por Item de NF)
– SFU (Complemento Energia Elétrica)
– SFV (Controle de retenção de PIS)
– SFW (Controle de retenção de Cofins)
– SFX (Complemento de comun/telecom)
– SG0 (Cadastro de Planos de Saúde)
– SG1 (Estruturas dos Produtos)
– SG2 (Operações)
– SG3 (Grupos de Seletividade)
– SG4 (Composição Seletiva do Produto)
– SG5 (Revisões Estrutura)
– SG6 (Grupo de Recursos)
– SG7 (Restrições Secundárias)
– SG8 (Sequência Preferida)
– SG9 (Grupos de Setup)
– SGA (Grupo Opcionais)
– SGB (Calendário APS)
– SGC (Tempo por Recurso x Operação)
– SGD (Matriz de Setup)
– SGE (Atributos do Produto)
– SGF (Amarr Operação x Componente)
– SGG (Pré-Estrutura)
– SGH (Aglutinação de Títulos)
– SGI (Produtos Alternativos)
– SGJ (Amarração PV x OP)
– SGK (Cadastro de Engenheiros)
– SGL (Grupos de Engenharia)
– SGM (Grupo de Aprovação Eng.)
– SGN (Alçadas Eng.)
– SGO (Envios para Beneficiamento)
– SGP (PERMISSOES POR TM)
– SGQ (Permissões por armazens)
– SGR (Checklist Operação)
– SGS (RATEIO SOLICITACAO AO ARMAZEM)
– SGT (Itens de opcional concorrentes)
– SGU (PREFERENCIAS TOTVS COLAB)
– SH1 (Recursos)
– SH2 (Recursos Altn/Secundários)
– SH3 (Recursos e Ferram por Operação)
– SH4 (Ferramentas)
– SH6 (Movimentação da Produção)
– SH7 (Calendário)
– SH8 (Operações Alocadas)
– SH9 (Bloqueios e Exceções)
– SHB (Centro de Trabalho)
– SHC (Plano Mestre de Produção)
– SHD (Oper Alocadas Sacramentadas)
– SHE (Ferramentas Sacramentadas)
– SHF (Necessidades por Filial)
– SHG (Logs do MRP)
– SHH (Carga Acumulada)
– SHI (Vigência de Calendários)
– SHJ (Restrições de Recursos CT APS)
– SHK (Formula Qtd x Características)
– SHL (Linhas de produção)
– SHM (PROGRAMA DE PRODUÇÃO)
– SHN (ITENS DE PROGRAMAS DE PRODUÇÃO)
– SHO (ID DE COMPUTADORAS POR DEPTO)
– SHP (OPERAÇÕES AUXILIARES)
– SHQ (OPERAÇÃO AUX. POR LINHA DE PRO)
– SHR (OPERADORES)
– SHS (OPERAÇÕES AUXILIARES ADICIONA)
– SHT (ORDEM DE PROD POR OPERADOR)
– SHU (COMPONETES POR FAMILIA)
– SHV (Vetores)
– SHW (Parametros de Agrupação)
– SHX (Items de parametros de Agrupaç)
– SHY (Operações X Ordem APS)
– SHZ (TAMANHOS)
– SI1 (Plano de Contas)
– SI2 (Lançamentos Contábeis)
– SI3 (Centros de Custos)
– SI4 (Saldos Conta x Itens)
– SI5 (Lançamentos Padronizados)
– SI6 (Totais de Lote)
– SI7 (Plano Contas em outras Moedas)
– SI8 (Históricos Contábeis)
– SI9 (Rateios)
– SIA (Valores Orçados)
– SIB (Rateios Off-Line)
– SIC (Pré-Lançamentos)
– SID (Itens)
– SIE (Indice de Ajuste por Inflação)
– SIF (Cabeçalho Imp.Extrato Bancario)
– SIG (Itens Import Extrato Bancário)
– SJ0 (Unidade da Receita Federal)
– SJ1 (Naladi SH)
– SJ2 (Naladi NCCA)
– SJ3 (Acumulados Mensais)
– SJ4 (Log de Arquivos)
– SJ5 (Conversão de Unidades)
– SJ6 (Modalidade de Pagamento)
– SJ7 (Instituições Financiadoras)
– SJ8 (Motivos sem Cobertura)
– SJ9 (Agências SECEX)
– SJA (Recinto Alfandegado)
– SJB (Tipos de Declaração)
– SJC (Aladi)
– SJD (Controle de Containeres)
– SJE (Docs P/ Instrução de Despacho)
– SJF (Tipos de Embalagem)
– SJG (Setor de Importação)
– SJH (Receita Tributária)
– SJI (Tipo de Ato Legal)
– SJJ (Orgão Emissor de Ato Legal)
– SJK (Atributos para Valoração)
– SJL (Especificações para Valoração)
– SJM (Métodos para Valoração)
– SJN (Tabela de Acrescidos)
– SJO (Tabela de Decréscemos)
– SJP (Tabela de Regimes Tributários)
– SJQ (Critério de Benefícios)
– SJR (Motivo de Admissão Temporária)
– SJS (Critério Beneficios – Itens)
– SJT (Tipo de Recipientes)
– SJU (Taxas de Juros – BACEN)
– SJV (Tabela Natureza Operação)
– SJW (Tabela de Regras da DSI)
– SJX (Planos para Funcionários)
– SJY (Fund Legal P/ PIS x COFINS)
– SJZ (Fund Legal Red Base PIS/COFINS)
– SK0 (Regra de Seleção de Título)
– SK1 (Referência do Contas a Receber)
– SK2 (Regras de Negociação)
– SK3 (Promoção de Cobrança)
– SK4 (Conexões CTI)
– SK5 (Registros de SLA correntes)
– SK6 (Contrato de SLA)
– SK7 (Entidades associadas ao SLA)
– SK8 (Responsáveis pelo SLA)
– SK9 (PRAZO DE SLA POR SEVERIDADE)
– SKA (MODELOS DE ATENDIMENTO)
– SKB (Tabelas Associadas)
– SKC (Pesquisas)
– SKD (Pesquisas x Questionários)
– SKE (Grupo de Questões)
– SKF (Subgrupo de Questões)
– SKG (Questões)
– SKH (Alternativas)
– SKI (Colunas das Alternativas)
– SKJ (Botões do Teleatendimento)
– SKK (Assuntos por Equipe)
– SKL (Regras de Aut da Pesquisa)
– SKM (Val de Regras da Pesquisa)
– SKN (Entrevistadores)
– SKO (Pesquisa x Pesquisadores)
– SKP (Questionários)
– SKQ (Etapas QNC x Ocorrencias)
– SKR (Questionários x Questões)
– SKS (Cabeçalho de Respostas)
– SKT (Questões por Respondente)
– SKU (Alternativas x Questões)
– SKV (CONTROLE DE TELECOBRANCA)
– SKW (Registros de Workflow)
– SKX (Entidades autorizadas para SLA)
– SKY (Modelo de Workflow)
– SKZ (Campos Memo Grupo)
– SL0 (Planos para Dependentes)
– SL1 (Orçamento)
– SL2 (Itens do Orçamento)
– SL3 (Acumulados de Vendas)
– SL4 (Condição Negociada)
– SL5 (Resumo de Vendas)
– SL6 (Reserva de Série por Estação)
– SL7 (CABECALHO DE MENUS DOS PRODUTO)
– SL8 (ITENS DOS MENUS DOS PRODUTOS)
– SL9 (Apontamento Produção)
– SLA (Itens Apontamento Produção)
– SLB (Descarte de Produtos)
– SLC (Itens de Descarte de Produtos)
– SLD (Botões de Pagamento)
– SLE (Planos para Agregados)
– SLF (Perfil/Acessos do Caixa)
– SLG (Estações)
– SLH (Log de Modificações)
– SLI (Monitoramento das Estações)
– SLJ (Identificação de Lojas)
– SLK (Códigos de Barra por Produto)
– SLL (Controle Limpeza Base)
– SLM (Cabeçalho da Distribuição)
– SLN (Itens da Distribuição)
– SLQ (Orçamento)
– SLR (Itens do Orçamento)
– SLT (Conferência de Caixa)
– SLV (Tans.TEF na baixa de titulos)
– SLW (Movimento Processos de Venda)
– SLX (Log Cancelamento x Devolução)
– SLY (Lancamento Vinculos beneficios)
– SLZ (PBM)
– SM2 (Moedas do Sistema)
– SM4 (Fórmulas)
– SM5 (Jornal da Empresa)
– SN0 (Dados Auxiliares ATF)
– SN1 (Ativo Imobilizado)
– SN2 (Descrições Estendidas)
– SN3 (Saldos e Valores)
– SN4 (Movimentações do Ativo Fixo)
– SN5 (Arquivos de Saldos)
– SN6 (Saldos por Conta e Item)
– SN7 (Simulação Vendas)
– SN8 (Inventário)
– SN9 (Ações)
– SNA (Saldos Conta x Item x Cl Valor)
– SNB (Apolices de Seguros)
– SNC (Saldos Conta x Centro Custo)
– SND (Responsáveis Pelos Bens)
– SNE (Dados Complementares Apólices)
– SNG (Grupos de Bens)
– SNH (Taxas Regulamentadas Depreciac)
– SNI (Simulação do Valor Recuperável)
– SNJ (Movimento do valor recuperável)
– SNK (Configuração do grupo de bens)
– SNL (Cadastro de Locais)
– SNM (Documentos de movimentações)
– SNN (Planejamento de Aquisições)
– SNO (Cadastro de Bens de Terceiros)
– SNP (Cadastro de Bens em Terceiros)
– SNQ (Simulação da Depreciação)
– SNR (Modificadores de Simulac Depr)
– SNS (Movimentos de Simulacao)
– SNT (Taxas de Depreciacao)
– SNV (Rateio Desp. Deprec. Ativo)
– SNW (SLD. MOV. RATEIO DEPREC. DIA)
– SNX (MOV. RATEIO DE DEPRECIACAO)
– SNY (SLD. MOV. RATEIO DEPREC MES)
– SO1 (Tabela de Serviços)
– SO2 (Solicitações de Garantia)
– SO3 (Funcionários da Oficina)
– SO4 (Kit de Reparos)
– SO5 (Identificação do Veículo)
– SO6 (Cabeçalho de Orçamento)
– SO7 (Itens do Orçamento)
– SO8 (Cabeçalho da Ordem de Serviço)
– SO9 (Ordens de Serviços)
– SOA (Apontamento de Tempos da OS)
– SOB (Manutenções Gratuitas)
– SOC (Itens da Tabela de Serviços)
– SON (Cadastro Nacional de Obras)
– SOO (Empresas Centralizadoras)
– SOP (Grupo Empresas Centralizadas)
– SOQ (Objetos do MRP)
– SOR (Movimentações do MRP)
– SOS (Movimentos entre empresas MRP)
– SOT (Períodos do MRP.)
– SOU (Sugestão de transferência MRP)
– SOV (Necessidades unitarias)
– SP0 (Relógio de Ponto)
– SP1 (Refeições)
– SP2 (Exceções)
– SP3 (Feriados)
– SP4 (Tipos de Horas Extras)
– SP5 (Movimento Refeitório)
– SP6 (Motivo Abono/Justificativa)
– SP8 (Movimento de Marcações)
– SP9 (Eventos)
– SPA (Regras de Apontamento)
– SPB (Resultados do Período)
– SPC (Apontamentos)
– SPD (Arredondamentos)
– SPE (Crachas Provisórios)
– SPF (Transferência de Turno)
– SPG (Histórico de Marcacões)
– SPH (Histórico de Apontamentos)
– SPI (Banco de Horas)
– SPJ (Horário Padrão)
– SPK (Eventos Abonados)
– SPL (Histórico de Resultados)
– SPM (Tipos de Refeições)
– SPN (Histórico Movimento Refeitório)
– SPO (Períodos de Apontamento)
– SPP (Mensagens Acesso)
– SPQ (Ocorrências Acesso)
– SPR (Itens de Ocorrências Acesso)
– SPS (Programação Ocorrências Acesso)
– SPT (Horas Extras Autorizadas)
– SPU (Grafico RH)
– SPV (Itens do Grafico RH)
– SPW (Visitantes)
– SPX (Grupo de Serie)
– SPY (Movimento de Visitas)
– SPZ (Acessos Visitantes)
– SQ0 (Grupos Funcionais)
– SQ1 (Fatores de Avaliação)
– SQ2 (Graduação dos Fatores)
– SQ3 (Cargos)
– SQ4 (Graduação dos Cargos)
– SQ5 (Salários dos Cargos)
– SQ6 (Informantes)
– SQ7 (Ponderação Fatores/Informantes)
– SQ8 (Graduação Fatores/Funcionários)
– SQ9 (Extra Curriculares)
– SQA (Classificação de Cargos)
– SQB (Departamento)
– SQC (Histórico de Carreira)
– SQD (Agenda do Candidato)
– SQE (Tipos de Processo Seletivo)
– SQG (Currículo)
– SQH (Configurações de Currículo)
– SQI (Qualificação do Currículo)
– SQL (Histórico Profissional)
– SQM (Cursos do Candidato)
– SQN (Fatores Calculáveis)
– SQO (Questões)
– SQP (Alternativas x Questões)
– SQQ (Tipos de Testes)
– SQR (Avaliação do Currículo)
– SQS (Vagas)
– SQT (Cursos)
– SQU (Pesquisas)
– SQV (Fatores Gerais de Avaliação)
– SQW (Modelos de Testes)
– SQX (Tipos de Curso)
– SR0 (Itens de Benefícios)
– SR1 (Valores Extras)
– SR2 (RAIS)
– SR3 (Histórico Valores Salariais)
– SR4 (Itens DIRF/Informe Rendimento)
– SR5 (Configuração Parâmetros Folha)
– SR6 (Turnos de Trabalho)
– SR7 (Histórico Alterações Salariais)
– SR8 (Controle de Ausências)
– SR9 (Histórico Dados Funcionários)
– SRA (Funcionários)
– SRB (Dependentes)
– SRC (Movimento do Período)
– SRD (Histórico de Movimentos)
– SRE (Transferências)
– SRF (Programação de Férias)
– SRG (Rescisões)
– SRH (Férias)
– SRI (Movimento 2° a Parcela 13°)
– SRJ (Funções)
– SRK (Movimento de Valores Futuros)
– SRL (DIRF / Informe Rendimentos)
– SRM (Itens Roteiro de Cálculo)
– SRN (Meios de Transporte)
– SRO (Movimento de Tarefas)
– SRP (Demonstrativo de Medias)
– SRQ (Beneficiários)
– SRR (Itens de Férias e Rescisões)
– SRS (Saldos do FGTS)
– SRT (Movimento de Provisões)
– SRU (Definições-Pesquisa Gerencial)
– SRV (Verbas)
– SRW (Controle Restrições Usuários)
– SRX (Itens Parâmetros de Folha)
– SRY (Roteiros de Cálculo)
– SRZ (Resumo da Folha)
– SS0 (Tipo de Entrada e Saida)
– SS1 (Grupo de Tributação)
– SS2 (Clientes)
– SS3 (Fornecedores)
– SS4 (Descrição Genérica do Produto)
– SS5 (Dados Adicionais do Produto)
– SS6 (Indicadores de Produtos)
– SS7 (NATUREZA FINANCEIRA)
– SS8 (Impostos Variaveis)
– SS9 (UFxUF)
– ST0 (Especialidades)
– ST1 (Funcionários)
– ST2 (Especialidades de Funcionários)
– ST3 (Bloqueio de Recursos)
– ST4 (Serviços de Manutenção)
– ST5 (Tarefas da Manutenção)
– ST6 (Família de Bens)
– ST7 (Fabricante de Bem)
– ST8 (Ocorrências)
– ST9 (Bem)
– STA (Problemas com Ordens Serviço)
– STB (Detalhes do Bem)
– STC (Estrutura)
– STD (Área de Manutenção)
– STE (Tipo de Manutenção)
– STF (Manutenção)
– STG (Detalhes de Manutenção)
– STH (Etapas da Manutenção)
– STI (Plano de Manutenção)
– STJ (Ordens de Serv de Manutenção)
– STK (Bloqueio de Funcionário)
– STL (Detalhes da Ordem de Serviço)
– STM (Dependências da Manutenção)
– STN (Ocorrências Retorno Manutenção)
– STO (Plano de Acompanhamento)
– STP (Ordens Serviço Acompanhamento)
– STQ (Etapas Executadas)
– STR (Desgaste por Produção)
– STS (Hist de Manutenção)
– STT (Hist de Detalhes de Manutenção)
– STU (Hist de Ocorrências)
– STV (Hist de Problemas)
– STW (Hist de Acompanhamento)
– STX (Hist de Etapas Executadas)
– STY (Hist de Retorno Produção)
– STZ (Movimentação de Bens)
– SU0 (Grupo de Atendimento)
– SU1 (Itens do Acessório)
– SU2 (Concorrentes)
– SU3 (Promoções)
– SU4 (Listas de Contatos)
– SU5 (Contatos)
– SU6 (Itens das Listas de Contatos)
– SU7 (Operadores)
– SU8 (Histórico de Marketing)
– SU9 (Ocorrências)
– SUA (Orçamento Televendas)
– SUB (Itens do Orçamento Televendas)
– SUC (Cabeçalho do Telemarketing)
– SUD (Itens do Telemarketing)
– SUE (Cabeçalho Config Telemarketing)
– SUF (Itens Config Telemarketing)
– SUG (Acessórios)
– SUH (Mídias)
– SUI (Cabecalho Servico SLA)
– SUJ (Itens do Servico de SLA)
– SUK (Itens de Campanhas Executadas)
– SUL (Tipo de Comunicação)
– SUM (Cargos)
– SUN (Tipo de Encerram)
– SUO (Campanhas)
– SUP (Itens do Script Dinâmico)
– SUQ (Ações)
– SUR (Ocorrência x Ação)
– SUS (Prospects)
– SUT (Indicadores Gerenciais)
– SUU (INDICADOR X OCO X ACAO)
– SUV (Atendentes In/Out)
– SUW (Script Dinâmico x Campanha)
– SUX (Tipo de Ocorrências)
– SUY (Dependências entre Ocorrências)
– SUZ (Script Dinâmico)
– SV0 (Condições Pagamento da Regra)
– SV1 (Veículos)
– SV2 (Veículos Em Trânsito)
– SV3 (Veículos Em Estoque)
– SV4 (Simulações de Vendas)
– SV8 (Tabela de Preços)
– SV9 (Tipo de Ordem de Serviço)
– SW0 (Capa de Solicitação Importação)
– SW1 (Itens Solicitação Importação)
– SW2 (Capa de Purchase Order)
– SW3 (Itens de Purchase Order)
– SW4 (Capa Preparação de Licença Imp)
– SW5 (Itens Preparação Licença Imp)
– SW6 (Capa Declaração de Importação)
– SW7 (Itens Declaração de Importação)
– SW8 (Itens de Invoices)
– SW9 (Capa de Invoices)
– SWA (Capa de Câmbio)
– SWB (Itens de Câmbio)
– SWC (Carta Crédito)
– SWD (Despesas Declaração Importação)
– SWE (Itens da Guia de Imp Especiais)
– SWF (Tabela de Pré-Cálculo)
– SWG (Cabeçalho Financiamento)
– SWH (Despesas de Pré-Cálculo (Det))
– SWI (Tabela de Pré-Cálculo)
– SWJ (Histórico de Itens)
– SWK (Histórico Geral)
– SWL (Detalhe Financiamento)
– SWM (Contrato ROF e Carta Crédito)
– SWN (Itens da NF de Importação)
– SWO (Ocorrências)
– SWP (Capa da Licença de Importação)
– SWQ (Retorno Preparação Licença Imp)
– SWR (Cotação de Preços)
– SWS (Itens da Cotação)
– SWT (Detalhamento da Cotação)
– SWU (Modelo de Pedido)
– SWV (Lotes / Preparação Licença Imp)
– SWW (Despesas NF)
– SWX (Classificação Fiscal Operação)
– SWZ (Operação)
– SX5 (Tabelas)
– SY0 (Documentos Impressos)
– SY1 (Compradores)
– SY2 (Locais de Entrega)
– SY3 (Unidade Requisitante (C Custo))
– SY4 (Agentes Embarcadores)
– SY5 (Despachantes/Empresas)
– SY6 (Condições de Pagamento)
– SY7 (Mensagens)
– SY8 (Regime de Importação)
– SY9 (Portos/Aeroportos)
– SYA (Países)
– SYB (Despesas)
– SYC (Família de Produtos)
– SYD (Nomenclatura Comum do Mercosul)
– SYE (Taxas de Conversão)
– SYF (Moedas)
– SYG (Registro no Ministério)
– SYH (Cartas de Crédito (Detalhe))
– SYI (Aditivos)
– SYJ (Incoterms)
– SYK (Seguro)
– SYL (Modelo de Relatórios (Capa))
– SYM (Campos de Relatórios)
– SYN (Dicionário do Relatório)
– SYO (Origens do Relatório)
– SYP (Descrições dos Campos Memo)
– SYQ (Vias de Transporte)
– SYR (Taxas de Frete)
– SYS (Percentuais de Centro de Custo)
– SYT (Importadores / Consignatórios)
– SYU (Tabela Integração Easy-Giplite)
– SYV (Engenharia (Capa))
– SYW (Corretores)
– SYX (Engenharia (Itens))
– SYZ (Produto Zona Franca)
– T00 (Autorização Credito Acum. ICMS)
– T02 (Credito acumulado de ICMS)
– T03 (Processos Judiciais Terceiros)
– T04 (Ambientes de Trabalho)
– T07 (Inf. alíquotas Ente Federativo)
– T08 (Inf. Limite Rem Ente Feder)
– T09 (Fatores Risco do Amb Trabalho)
– T10 (Cargos e Empregos Públicos)
– T11 (Lei Criou/Extingiu/Reest Cargo)
– T12 (Fatores de Riscos Ambientais)
– T13 (Classif. Cond. Trab. Estr)
– TA0 (Requisitos)
– TA1 (Avaliação do Requisito)
– TA2 (Opção de Avaliação)
– TA3 (Fórmula)
– TA4 (Aspectos)
– TA5 (Resultado Avaliação)
– TA6 (Critérios de Aval do Aspecto)
– TA7 (Opção de Avaliação do Aspecto)
– TA8 (Classes)
– TA9 (Avaliação x Aspecto)
– TAA (Plano de Acäo)
– TAB (Resultado Avaliação)
– TAC (Avaliação x Requisito)
– TAD (Avaliação x Aspecto)
– TAE (Impacto)
– TAF (Nivel Organizacional)
– TAG (Aspecto x Área)
– TAH (Fórmulas da Avaliação Aspecto)
– TAI (Requisitos do Impacto)
– TAJ (Aspecto x Requisito)
– TAK (Participantes do Processo)
– TAL (Documentos x Estrutura)
– TAM (Histórico das Demandas)
– TAN (Pessoas Expostas ao Impacto)
– TAO (Histórico Avaliações)
– TAP (Histórico Critérios Avaliação)
– TAQ (Eventos)
– TAR (Caract Atividade Indústrial)
– TAS (Produto Final)
– TAU (Política)
– TAV (Resíduos do Processo)
– TAW (Classificação)
– TAX (Resíduos)
– TAZ (Critérios de Controle)
– TB0 (Ocorrências)
– TB1 (Resposta Critérios de Controle)
– TB2 (Destino)
– TB3 (Classificação do Destino)
– TB4 (Destino dos Resíduos)
– TB5 (Licenciamento Forn por Produto)
– TB6 (Tipo de Destinação)
– TB7 (Classificação Destinação)
– TB8 (Tipo de Transporte)
– TB9 (Transporte)
– TBA (Transferência Resíduo)
– TBB (Plano Emergencial)
– TBC (Processos do Plano Emergencial)
– TBD (Checklist do Plano Emergencial)
– TBE (Opção do Checklist)
– TBF (Simulação do Plano Emergencial)
– TBG (Checklist da Simulação)
– TBH (Objetivos)
– TBI (Metas Ambientais)
– TBJ (Ocorrência do Processo)
– TBK (Resultado das Metas)
– TBM (Plano de Simulação)
– TBN (Ordem do Plano de Simulação)
– TBO (Ações do Plano Emergencial)
– TBP (Participantes do Plano Emerg)
– TBQ (Checklist Executados)
– TBR (Opções dos Checklist Execut)
– TBS (Histórico dos Checklist Exec)
– TBT (Opções do Checklist da Sim)
– TBU (Contatos Externos)
– TBV (Ocorrência do Plano Emerg)
– TBW (Produtos do Tipo Destinação)
– TBX (Aviso de Ocorrência)
– TBY (Contatos Externos da Ocorrenc)
– TBZ (Medidas da Ocorrência)
– TC0 (Equivalências de Resíduos)
– TC1 (Processos da Ocorrência)
– TC2 (Retorno da Ocorrência)
– TC3 (Opções do Retorno)
– TC4 (Detalhes Licenciamento PProd)
– TC5 (Envolvidos Na Ocorrência)
– TC6 (Aspectos x Ocorrência do PE)
– TC7 (Contatos Externos Avisados)
– TC8 (OPCOES DA EQUIVALENCIA)
– TC9 (RESPONSAVEIS PELO PLANO ACAO)
– TCA (GRUPO GERADOR)
– TCB (FONTE DE MEDICAO)
– TCC (CRITERIOS DE CONTROLE)
– TCD (MONITORAMENTO)
– TCE (MONITORAMENTO X CRITERIOS)
– TCF (MONITORAMENTO X REQUISITOS)
– TCG (MONITORAMENTO X RESPONSAVEIS)
– TCH (MEDICOES EXECUTADAS)
– TCI (RESIDUOS GERADOS)
– TCJ (HISTORICO DE MOV. NA EST. ORG.)
– TCK (CADASTRO DE PROTOCOLOS)
– TCL (Plano de Acao X Requisito)
– TCM (Responsáveis X Requisito)
– TCN (Plano Acao X Planejamento)
– TCO (Oportunidade de Melhoria)
– TCP (Controle de Expedicao)
– TCQ (Transf. Controle de Expedicao)
– TCS (CADASTRO DE CLASSE DE RESIDUO)
– TCT (Permissões do Grupo)
– TCU (Tipo de Movimentação)
– TCV (Pedidos fora do contrato)
– TCY (Danos x Ocorrências)
– TD0 (GASES DO EFEITO ESTUFA)
– TD1 (FONTES DE EMISSÃO)
– TD2 (PRODUTOS GERADORES DE GASES)
– TD3 (LOCAIS DE CONSUMO)
– TD4 (GASES GERADOS PELO PRODUTO)
– TD5 (FONTES GERADORAS DE GASES)
– TD6 (HISTÓRICO LOCAIS DE CONSUMO)
– TD7 (HIST. GASES GER. PELO PROD.)
– TD8 (HIST. FONTES GER. DE GASES)
– TD9 (OCORRÊNCIA DO GEE)
– TDA (GASES GERADOS PELA OCORRÊNCIA)
– TDB (Pontos de Coleta)
– TDC (Cadastro de FMRS)
– TDD (Acondics. FMR)
– TDE (Responsáveis FMR)
– TDF (Hist. Cadastro de FMRS)
– TDG (Hist. Acondics. FMR)
– TDH (Hist. Responsáveis FMR)
– TDI (Composição de carga)
– TDJ (Itens da Composição da Carga)
– TDK (Veículos Composição Carga)
– TDL (Complemento Transportadora)
– TDM (Veículos Transp. Resíduos)
– TDN (Variáveis dos Objetivos e Meta)
– TDO (Resultados das Variáveis)
– TDP (Fórmulas para Obj. e Metas)
– TDQ (PAE x Equipamentos)
– TDR (Cadastro de Revisoes)
– TDV (Integraçao agenda x RH)
– TDW (Escala)
– TDX (Configuração da escala efetivo)
– TDY (Excecoes do Posto)
– TE0 (Cadastro de Armas)
– TE1 (Cadastro de Colete)
– TE2 (Cadastro de Munições)
– TE4 (Cadastro de Ocorrências)
– TE5 (Ocorrencias – Funcionários)
– TE6 (Ocorrencia – Arma)
– TE7 (Ocorrência – Pessoas)
– TE8 (Histórico de Requisitos)
– TE9 (Certificadores)
– TEA (Corpo Receptor)
– TEB (Monitoram. Efluentes Liquidos)
– TEC (Poluentes Gerados Efluen. Liq.)
– TED (Fontes Energéticas)
– TEE (Fontes Poluídoras)
– TEF (Equipamentos de Controle)
– TEG (Poluentes)
– TEH (Unidades Poluídoras)
– TEI (Ocorrências de Poluentes)
– TEJ (Cadastro Agropesca/Prodlist)
– TEK (CONTRATOS)
– TEL (CADASTRO DE CAMINHOES)
– TEM (Produtos Agropesca/Prodlist)
– TEO (Historico de Residuos)
– TEP (Lista de Destinatários)
– TEQ (Configuração de Eventos)
– TER (Local Interno)
– TES (Ocorrência – Colete)
– TET (Ocorrência – Munição)
– TEU (Manutenção de Armamentos)
– TEV (Cobrança Locação Equipamento)
– TEW (Mov. Equip. Locação)
– TEY (Relac. Eventos X Destinatarios)
– TEZ (Kit para Locação)
– TF0 (Composição de carga)
– TF1 (COEFICIENTE POLUENTE POR RESID)
– TF2 (MONITORAMENTO DO RESÍDUO)
– TF3 (Itens da Composição da Carga)
– TF4 (Veiculos do Manifesto)
– TF5 (Cadastro de FMRS)
– TF6 (Responsáveis FMR)
– TF7 (Pontos de Coleta)
– TF8 (Acondics. FMR)
– TF9 (Hist. Cadastro de FMRS)
– TFA (Hist. Acondics. FMR)
– TFB (Hist. Responsáveis FMR)
– TFC (Cod. Ibama)
– TFD (Cadastro de Cavalo)
– TFE (Cadastro de Carretas)
– TFF (RECURSOS HUMANOS)
– TFG (MATERIAIS DE IMPLANTAÇÃO)
– TFH (MATERIAIS DE CONSUMO)
– TFI (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)
– TFJ (Orçamento de Serviços)
– TFK (Log eventos de envios alertas)
– TFL (Orçamento Serviços x Proposta)
– TFM (Itens log alertas de eventos)
– TFN (Resp. Local Interno)
– TFO (ITENS DE MOVIMENTAÇÃO – ARMAS)
– TFP (HISTORICO MOVIMENTAÇÃO MUNIÇÃO)
– TFQ (Movimentação)
– TFR (Responsaveis Movimentação)
– TFS (Apontamento Matrl. Operacional)
– TFT (Apont. Materiais de Consumo)
– TFU (VLR EXTRA X MOTIVO MANUTENCAO)
– TFV (Apuração – Cabeçalho)
– TFW (Item Apuração – Rec. Humanos)
– TFX (ITEM APURACAO–MAT. IMPLANTACAO)
– TFY (ITEM APURACAO–MAT. CONSUMO)
– TFZ (ITEM APURACAO–LOC. EQUIPAMENTO)
– TG0 (Fórmula)
– TG1 (Perigos)
– TG2 (Critérios de Aval do Perigo)
– TG3 (Opção de Avaliação do Perigo)
– TG4 (Classes)
– TG5 (Avaliação x Perigo)
– TG6 (Resultado Avaliação)
– TG7 (Avaliação x Perigo)
– TG8 (Dano)
– TG9 (Perigo x Área)
– TGA (Requisitos do Dano)
– TGB (Perigo x Requisito)
– TGC (Pessoas Expostas ao Dano)
– TGD (Histórico Avaliações)
– TGE (Histórico Critérios Avaliação)
– TGF (Planos de Ação da Análise)
– TGG (Planos Emergenciais da Análise)
– TGH (Objetivos da Análise)
– TGI (Monitoramentos da Análise)
– TGJ (Hist. Planos de Ação da Anális)
– TGK (Hist. Planos Emergenciais da A)
– TGL (Hist. Objetivos da Análise)
– TGM (Hist. Monitoramentos da Anális)
– TGN (Resultado Avaliação Fórmula)
– TGO (Hist.Res. Avaliação Fórmula)
– TGP (“Revisões”)
– TGQ (Requisição de Equipamentos)
– TGR (Itens Requeridos)
– TGS (Area de Supervisao)
– TGW (Cobertuta para escala)
– TGX (Configuração escala cobertura)
– TGY (Rel. Escala x Func. Efetivo)
– TGZ (Rel. Escala x Func. Cobertura)
– TH0 (Destinos Padrões)
– TH1 (Rotas de Coleta)
– TH2 (Pontos Coleta por Rota)
– TI0 (PERMISSÕES)
– TI1 (FUNCIONÁRIOS DA PERMISSÃO)
– TI2 (RISCOS DA PERMISSÃO)
– TI3 (EPI’S DA PERMISSÃO)
– TI4 (EQUIPAMENTOS DA PERMISSÃO)
– TI5 (CHECK-LIST DA PERMISSÃO)
– TI6 (CONTATOS EXTERNOS DA PERMISSÃO)
– TI7 (Radiação de Fuga)
– TI8 (Relacionamento Quest. P. Ação)
– TI9 (Laudo X Equipamentos Radioativ)
– TIA (Laudo X Prog. Saúde)
– TIB (Questionário Químico)
– TIC (Questionário Químico X Pergunt)
– TID (Respostas Questionário Quimico)
– TIE (Laudo X Plano Emergencial)
– TIF (Laudo X Quest. Prod. Químico)
– TIG (Laudo X Família Equipamentos)
– TIH (CAI)
– TII (Ambientes Fisicos Inspec.)
– TIJ (CAI X Equipamentos)
– TIK (EPI x Tarefa)
– TIL (Cadastro CNES)
– TIM (Log de Check-In)
– TIN (Grupo e Usuários)
– TIO (Ocorrencias – Frear)
– TIP (Detalhe da Apuração/Medição)
– TIQ (Tipo de Disciplina)
– TIR (Regra Aplicação de Disciplina)
– TIS (Motivos para Disciplina)
– TIT (Inclusão de Disciplinas)
– TIU (Processo de Disciplina)
– TIV (Pontuação Mérito Disciplinar)
– TIW (Gestão de Investigação)
– TIX (Motivo da Ocorrência)
– TIY (Processo de Investigação)
– TIZ (Filtros Mesa Operacional)
– TJ0 (Relac. Func. Exposto a Risco)
– TJ1 (Resp. Questionário – Cabeçalho)
– TJ2 (Questionário ( novo ))
– TJ3 (Questões do Quest. ( novo ))
– TJ4 (Grupo de Perguntas ( novo ))
– TJ5 (Resp. do Questionário – Resp.)
– TJ6 (Desempenho da Fórmula)
– TJ7 (Servicos)
– TJ9 (Produto Químico x EPIs)
– TJA (Laudo x Requisitos)
– TJB (Produto Químico)
– TJC (Agentes x Produtos Químicos)
– TJD (Riscos x Produtos Químicos)
– TJE (Requisitos x Treinamentos)
– TJF (Risco x Medida de Controle)
– TJG (Laudos x Plano Emergencial)
– TJH (Opções Check-list da Simulação)
– TJI (Histórico dos Checklist Execut)
– TJJ (Processos da Ocorrência PAE)
– TJK (Plano de Atendimento Emergenci)
– TJL (Processos do PAE)
– TJM (Checklist do PAE)
– TJN (Opções do Checklist do PAE)
– TJO (Simulações do PAE)
– TJP (Checklist da Simulação do PAE)
– TJQ (Plano de Simulação PAE)
– TJR (Ordem do Plano de Simulação PA)
– TJS (Ações do PAE)
– TJT (Participantes do PAE)
– TJU (Checklist do PAE Executado)
– TJV (Opções do Checklist Execut)
– TJW (Contatos Externos PAE)
– TJX (Ocorrência do PAE)
– TJY (Avisos de Ocorrência PAE)
– TJZ (Resíduos Gerados)
– TK0 (GRUPO DE PERGUNTAS)
– TK1 (VIVENCIAS X FASES DA OBRA)
– TK2 (EQUIPAMENTOS X FASES DA OBRA)
– TK3 (EPC’S X FASES DA OBRA)
– TK4 (EVENTOS DA INSPECAO)
– TK5 (EVENTOS DA ORDEM INSPECAO)
– TK6 (TIPO INSPECAO X EVENTOS)
– TK7 (ENCAMINHAMENTO AO ESPECIALISTA)
– TK8 (Responsável Comissão Eleitoral)
– TK9 (INTERVALO CID)
– TKA (CNAE X INTERVALO CID)
– TKB (Exames Por ASO)
– TKC (Contatos Externos Avisados)
– TKD (Tarefas por Candidato)
– TKE (DIGITAIS (BIOMETRIA))
– TKF (Vacina x Centro de Custo)
– TKG (Vacina x Função)
– TKH (Vacina x Funcionário)
– TKI (CID complementar para Atestado)
– TKJ (CID complementar diagnostico)
– TKK (CID complementar para Acidente)
– TKL (Brigada)
– TKM (Brigada x Componentes)
– TKN (Brigada x Exames)
– TKO (Brigada x Treinamento)
– TKP (Retrições MDT)
– TKQ (Agenda Reuniões Brigada)
– TKR (Participantes)
– TKS (Conjuntos Hidráulicos)
– TKT (Família Inspeção)
– TKU (Funções da Brigada)
– TKW (Retorno da Ocorrência PAE)
– TKX (Opções de Retorno)
– TKY (Envolvidos na Ocorrência PAE)
– TKZ (LOG Proc. Exec. – MDTA995)
– TL0 (Grupo de EPIs)
– TL5 (Atendimento de Enfermagem)
– TL6 (Vacinas)
– TL7 (Calendário de Vacinação)
– TL8 (Itens do Calendário Vacinação)
– TL9 (Vacinas do Funcionário)
– TLA (Extintores)
– TLB (Tipo de Inspeçao)
– TLC (Plano de Inspeçao)
– TLD (Ordem de Inspeçao)
– TLE (Convocação de Vacinação)
– TLG (Grupo de Doenças (CID))
– TLH (CADASTRO DA SIPAT)
– TLI (PROGRAMACAO DA SIPAT)
– TLJ (AREAS DA CIPA)
– TLK (LIMITES DE TOLERANCIA AGENTES)
– TLL (OBRAS)
– TLM (FASES DA OBRA)
– TLN (AREAS DE VIVENCIA DA OBRA)
– TLO (ANEXOS DA OBRA)
– TLP (TAREFAS POR FASE)
– TLQ (TIPOS DE OBRA)
– TLR (EQUIPAMENTOS DA OBRA)
– TLS (AREAS DE VIVENCIA)
– TLW (Epi’s Devolvidos)
– TLX (PROGRAMACAO ENTREGA DE EPI)
– TLY (ITENS PROGRAMACAO ENTREGA EPI)
– TLZ (FASES DE OBRA)
– TM0 (Ficha Médica)
– TM1 (Medicamentos)
– TM2 (Medicamentos Utilizados)
– TM3 (Movimento Medicamentos)
– TM4 (Exames)
– TM5 (Exames do Funcionário)
– TM6 (Resultado Exame Quantitativo)
– TM7 (Equipamento Avaliação)
– TM8 (Normalidade Exame)
– TM9 (Resultado Exame Auditivo)
– TMA (Agente)
– TMB (Exames por Agente)
– TMC (Agentes Func Exposto Aso)
– TMD (Preço dos Exames)
– TME (Restrições)
– TMF (Restrições do Funcionário)
– TMG (Questionário)
– TMH (Questões do Questionário)
– TMI (Questionário Funcionário)
– TMJ (Agenda de Consultas Medicas)
– TMK (Usuários de Medic e Segur)
– TML (Especialidade dos Usuários)
– TMN (Funcionários em Prog Especiais)
– TMO (Programas de Saúde)
– TMQ (Periodicidade Exames Clínicos)
– TMR (CID)
– TMS (Motivo Consulta)
– TMT (Diagnostico)
– TMU (Resultado Exame)
– TMV (Param Gerar Convocação Exames)
– TMW (Parâmetros do PCMSO)
– TMX (Riscos Aso)
– TMY (Atestado Saúde Ocupacional)
– TMZ (Termos Descritivos)
– TN0 (Risco)
– TN1 (Param Geração Exames Risco)
– TN2 (Exames por Risco)
– TN3 (Fornecedores de EPI)
– TN4 (Resultados Exames x Agente)
– TN5 (Tarefas)
– TN6 (Tarefa Funcionário)
– TN7 (Fonte Geradora de Risco)
– TN8 (Exames por Programa Especial)
– TN9 (Exames Gerais por Filial)
– TNA (Doenças do Funcionário)
– TNB (EPI por Função)
– TNC (Acidentes de Trabalho)
– TND (Causas de Acidente)
– TNE (Ambiente Fisico de Risco)
– TNF (EPI Entregues Funcionários)
– TNG (Tipo de Acidente Trabalho)
– TNH (Objeto Gerador Acidente)
– TNI (Plano de Ação)
– TNJ (Plano de Ação por Risco)
– TNK (Riscos do Mapa de Risco)
– TNL (Objeto Causador de Acidente)
– TNM (Despesas do Acidente)
– TNN (Mandato CIPA)
– TNO (Candidatos para CIPA)
– TNP (Emitentes de Atestados Médicos)
– TNQ (Componentes da CIPA)
– TNR (Agenda de Reuniões da CIPA)
– TNS (Participantes da Reunião CIPA)
– TNT (Providências P/ Acidente CIPA)
– TNU (Investigação Acidente)
– TNV (Plano de Ação do Mandato CIPA)
– TNW (Agenda Eventos)
– TNX (EPI x Riscos)
– TNY (Atestados Médicos)
– TNZ (Investigação Causas Acidente)
– TO0 (Laudos Ambientais)
– TO1 (Laudos x Riscos)
– TO2 (Laudos x Equipam Utilizados)
– TO3 (Laudos x Medidas de Controle)
– TO4 (Medidas de Controle)
– TO5 (Locais Avaliados no Laudo)
– TO6 (Questionário do Acidente)
– TO7 (Ocorrências de Seguranca Trab)
– TO8 (Funcionário x Ocorr Seg Trab)
– TO9 (EPC x Riscos)
– TOA (Requisito x Necessidades)
– TOB (Ordens de Serviço INSS)
– TOC (Funcionários x Ordem Serviço)
– TOD (Laudo X Bem)
– TOE (Atividades Economicas)
– TOF (Licença Maternidade)
– TOG (Especialidades Medica)
– TOH (EPI x Centro de Custo)
– TOI (Parte do Corpo Atingida)
– TOJ (Natureza da Lesão)
– TOK (Grupo de Atividades Econômicas)
– TON (Exames por Função)
– TOX (Questionário do Laudo)
– TOZ (Plano Ação do Laudo)
– TP0 (Grupo de Contas E-mail)
– TP1 (Opções da Etapa da Manutenção)
– TP2 (Opções da Etapa Padrão)
– TP3 (Contrato mão-de-obra)
– TP4 (Equipes de Manutenção)
– TP5 (Tarefas da Manutenção Padrão)
– TP6 (Bloqueio de Equipes)
– TP7 (Tipos de Irregularidade)
– TP8 (Ocorrências de Irregularidade)
– TP9 (Bens Padrão)
– TPA (Etapas Genéricas)
– TPB (Detalhes do Bem Padrão)
– TPC (Opções da Etapa Genérica)
– TPD (Etapas do Bem Padrão)
– TPE (Segundo Contador do Bem)
– TPF (Manutenções Padrão)
– TPG (Detalhes da Manutenção Padrão)
– TPH (Etapas da Manutenção Padrão)
– TPI (Segundo Contador da Manutenção)
– TPJ (Motivos)
– TPK (Peças de Reposição Padrão)
– TPL (Motivos Atraso OS)
– TPM (Dependência Manutenção Padrão)
– TPN (Utilização de Bens)
– TPO (Custo Serviço por Fornecedor)
– TPP (OS Acompanhamento Contador 2)
– TPQ (Opções Etapas da OS)
– TPR (Características)
– TPS (Localização)
– TPT (Grp Contas E-mail x Funcion)
– TPU (Roteiro Lubrificação)
– TPV (Bem do Roteiro)
– TPW (Hist Acompanhamento Contador2)
– TPX (Opções Respostas da OS)
– TPY (Peças de Reposição do Bem)
– TPZ (Garantia Insumos na Manutenção)
– TQ0 (Desenho do Rodado)
– TQ1 (Itens do Desenho do Rodado)
– TQ2 (Histórico Transferência do Bem)
– TQ3 (Tipo de Serviço da SS)
– TQ4 (Executantes da SS)
– TQ5 (Relac Prob x Causa x Solução)
– TQ6 (Histórico Motivos Atraso OS)
– TQ9 (HISTORICO ALTER. STATUS DA OS)
– TQA (Ordens Plano Acompanhamento)
– TQB (Solicitação Serviço)
– TQC (Programas Click da Direita)
– TQD (Chamadas Click Direita)
– TQE (OS P/ Funcionário/Prioridade)
– TQF (POSTOS DE COMBUSTIVEIS)
– TQG (NEGOCIACAO)
– TQH (PRECOS DOS COMBUSTIVEIS)
– TQI (TANQUES DE COMBUSTIVEIS)
– TQJ (BOMBAS DE COMBUSTIVEIS)
– TQK (MEDICAO DO TANQUE DO POSTO INT)
– TQL (INVENTARIO DAS BOMBAS)
– TQM (TIPOS DE COMBUSTIVEIS)
– TQN (ENTRADA MANUAL ABASTECIMENTO)
– TQO (HISTORICO DA SITUACAO DO POSTO)
– TQP (INCONSISTENCIAS ABASTECIMENTO)
– TQQ (ABASTECIMENTOS REJEITADOS)
– TQR (TIPO MODELO)
– TQS (COMPLEMENTO BEM – PNEUS)
– TQT (MEDIDAS DOS PNEUS)
– TQU (DESENHO DOS PNEUS (RECAPAGENS))
– TQV (HISTORICO DE SULCOS DOS PNEUS)
– TQW (STATUS DA ORDEM DE SERVICO)
– TQX (MEDIDA X MODELO (PNEU ORIGIN.))
– TQY (STATUS DO BEM)
– TQZ (HISTORICO DO STATUS DO PNEU)
– TR0 (INTEGRAÇÃO EXCELBR)
– TR1 (PENDENCIAS DA ESTRUTURA)
– TR2 (CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS)
– TR3 (ITENS DO LOTE DE TRANSF. BENS)
– TR4 (ANALISE TECNICA DOS PNEUS)
– TR5 (CADASTRO DE PENDENCIAS)
– TR6 (ABASTECIMENTOS IMPORTADOS)
– TR7 (CABECA LOTE SERVICOS EXTERNOS)
– TR8 (BENS ENVIADOS P/ SERVICOS EXT.)
– TR9 (CICLOS DE INSPECOES DE PNEUS)
– TRA (CUSTO RECAPE P/ MEDIDA E BANDA)
– TRC (CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS)
– TRF (CONTROLE DE CARCACA DE PNEUS)
– TRG (CADASTRO DE CARCACAS ENVIADAS)
– TRH (REGISTRO COMUNICADO SINISTRO)
– TRI (DOCUMENTOS RELAC. AO SINISTRO)
– TRJ (INQUERITO ADMINISTRATIVO INT.)
– TRK (CARGAS AFETADAS PELO SINISTRO)
– TRL (IMOVEIS TERCEIROS ENV. SINIST.)
– TRM (VITIMAS DO SINISTRO)
– TRN (TESTEMUNHAS DO SINISTRO)
– TRO (VEICULOS TERCEIROS NO SINISTRO)
– TRP (ACOMPANHAMENTO STATUS SINISTRO)
– TRQ (ACOES ACOMPANHAMENTO PROCESSOS)
– TRR (ACOES DURANTE PROCESSO JURIDIC)
– TRS (APROPRIACAO DEBITOS SINISTRO)
– TRT (O.S. VEICULOS ACIDENTADOS)
– TRU (DOCUMENTOS)
– TRV (COMPLEMENTOS DO SINISTRO)
– TRW (GRUPO DE FILIAIS)
– TRX (CADASTRO DE MULTAS)
– TRZ (ORGAOS AUTUADORES DE MULTA)
– TS0 (TAXAS DO GESTAO DE DOCUMENTOS)
– TS1 (DCTOS OBRIGATORIOS POR VEICULO)
– TS2 (DOCUMENTOS A PAGAR)
– TS3 (VEICULOS PENHORADOS)
– TS4 (SERVICOS DESPACHANTES)
– TS5 (DCTO POR ANO DO VEICULO)
– TS6 (DETALHES DO DOCUMENTO)
– TS7 (VALOR DCTO POR ANO DO VEICULO)
– TS8 (HONORARIOS DE DESPACHANTE)
– TSA (NIVEIS DE APROVACAO)
– TSB (ORDENS SERVICO FLUXO APROVACAO)
– TSC (CUSTO MENSAL DO BEM (PRD.TER))
– TSD (MOT. RECURSO CTA COBRAN. MULTA)
– TSE (HISTORICO ACOES NO PROC. MULTA)
– TSF (ACOES P/ ACOMP. DAS MULTAS)
– TSG (MOVIMENTO PAGAMENTOS EFETUADOS)
– TSH (CADASTRO INFRACAO DE TRANSITO)
– TSI (APROPRIACAO DE DEBITO DE MULTA)
– TSJ (LEASING DE VEICULOS)
– TSK (RESPONSAVEIS PELA FILIAL)
– TSL (ESPECIFICAOES DE FILIAIS)
– TSM (LOTE DE BENS P/ TRANSFERENCIA)
– TSN (BENS TRANSFERIDOS)
– TSO (INCONSISTENCIAS DE MULTAS)
– TSP (REQUISICAO AO DESPACHANTE)
– TSQ (PLACAS SOLICITADAS)
– TSR (TARGETAS SOLICITADAS)
– TSS (ARAME SOLICITADO)
– TST (FORNECEDORES DO SERVICO)
– TSV (BEM X SERVICO X FORNECEDOR)
– TSW (UNIDADE DE NEGOCIO)
– TSX (SOLICITANTES SERVICO CARTORIO)
– TSY (SERVICOS REQUISITADOS CARTORIO)
– TSZ (SERVICOS DO BEM)
– TT0 (HIST.DO HIS. ALTER. STAT.DA OS)
– TT1 (PROGRAMACAO DE OS)
– TT2 (OS DA PROGRAMACAO)
– TT3 (FERRAMENTAS DA PROGRAMACAO)
– TT4 (PRODUTOS DA PROGRAMACAO)
– TT5 (MAO DE OBRA DA PROGRAMACAO)
– TT6 (Integração Logix x Protheus)
– TT7 (Solicit. Serv. X Ordem Serv.)
– TT8 (Tanque do Bem)
– TT9 (TAREFA GENERICA)
– TTA (Abastecimento em Lote)
– TTB (Sintomas)
– TTC (SINTOMAS DA ORDEM DE SERVICO)
– TTD (CHECK LIST PADRRAO)
– TTE (ETAPAS DO CHECK LIST PADRAO)
– TTF (CHECK LIST)
– TTG (DETALHES DO CHECK LIST)
– TTH (REGISTROS DE SAIDA DE COMBUSTI)
– TTI (ENTRADA/SAIDA DE VEICULOS)
– TTJ (TABELA DE TIPOS DE HORAS MDO)
– TTK (ENTRADA/SAIDA DE VISITANTES)
– TTL (REPORTE DE HORAS DA MDO)
– TTO (Calibragem e Medição de Sulco)
– TTP (Pneus Calibrados e Medidos)
– TTQ (Eventos na Programacao)
– TTS (PERCURSOS DA ROTA DO MNT)
– TTT (ROTAS DO MNT)
– TTV (Contador da Bomba)
– TTX (MOTIVO SAIDA COMBUSTIVEL)
– TTY (Bloqueio de Especialidades)
– TU0 (Opções de Imagens da PG)
– TU1 (Imagens da Opção da PG)
– TU2 (Questionário de Sintomas)
– TU3 (Itens do Questionário)
– TU4 (Sinistro X Animais)
– TU5 (Serviços x Documentos)
– TU7 (Definição Criticidade)
– TU9 (Criticidade)
– TUA (Restrições de acesso)
– TUB (Itens de restrições de acesso)
– TUC (Criticidade por Sazonalidade)
– TUD (Regras de Distribuição Autom.)
– TUE (Param. de Distribuição Autom.)
– TUF (Complemento Usuários)
– TUG (Definições de Atendimento)
– TUH (Itens de Definições de Atend.)
– TUI (Transferência de Combustível)
– TUM (Follow-up Solicitação de Serv.)
– TUN (Grupo de Perguntas Pesquisa)
– TUO (Pesquisa de Satisfação)
– TUP (Perguntas Pesquisa)
– TUQ (Questionário da Solicitação)
– TUR (Executantes da Solicitação)
– TUS (Família Ocorrência)
– TUT (Indicador Uso Obj. Manutenção)
– TUU (Insumos da Solicitação)
– TUV (Histórico de Status do Bem)
– TUW (Limiares da Pesquisa)
– TUX (AJUSTES DO RECEBIMENTO DE BENS)
– TUY (Limiares do Questionário)
– TUZ (SOLICITAÇÃO/RECEBIMENTO DE BEM)
– TV0 (Cadastro de Atividades)
– TV1 (Parte Diária)
– TV2 (Registro das Atividades)
– TV6 (Tabelas de precificação)
– TV7 (Tabela campos da precificação)
– TY0 (Grupos)
– TY1 (Subgrupos)
– TY2 (TUSS)
– TZ1 (CLASSIFICACAO DOS INDICADORES)
– TZ2 (VARIAVEIS)
– TZ3 (PARAMETROS DAS VARIAVEIS)
– TZ4 (TIPOS DE PARAMETRO)
– TZ5 (INDICADORES (FORMULAS))
– TZ6 (VARIAVEIS POR FORMULA)
– TZ7 (PARAMETROS FIXOS POR INDICADOR)
– TZ8 (Inicializadores Padrões)
– TZZ (Lubrificantes)
– V09 (Codigos Situacao de Demanda)
– VA0 (Grupos e Itens Genéricos)
– VA1 (Tabela de Preços – Avaliação)
– VA2 (Grupo Tabela Preços Veículos)
– VA3 (Tipo de Ocorrência de Veículos)
– VA4 (Tipo de Avaria no Veículo)
– VA5 (Graus de Avaria do Veículo)
– VA6 (Desenhos do Veículo)
– VA7 (Avaliação de Veículos)
– VA8 (Cabeçalho Checklist Oficina)
– VA9 (Opcionais da Avaliação)
– VAA (Checklist da Avaliação)
– VAB (Substituição Peças Avaliação)
– VAC (Aparência Veículo Avaliação)
– VAD (Ocorrências da Avaliação)
– VAE (Tabela de Status de Veículos)
– VAF (Ocorrências Checklist Entrega)
– VAG (Checklist Entrega – Modelos)
– VAH (Movimentação Entregas Veículos)
– VAI (TECNICOS)
– VAJ (Serviços/Peças por Incidente)
– VAK (Verba por Chassi/Cliente/OS)
– VAM (Cadastro de Cidades)
– VAN (Estoq Mínimo/Segurança Oficina)
– VAO (Reg Satisfação/Insatisfação)
– VAP (Departamentos)
– VAQ (Tp Reg Satisfação/Insatisfação)
– VAR (TABELA DE F&I)
– VAS (COEFICIENTES DE F.I.)
– VAT (NEGOCIOS DO ATENDIMENTO)
– VAU (TIPOS DE NEGOCIO)
– VAV (Classificacao de compra/venda)
– VAW (Itens Avaliacao Veiculo Usado)
– VAX (CADASTRO DE TAREFAS)
– VAY (MOVIMENTACAO DE TAREFAS)
– VAZ (Avaliacao de Veiculos Usados)
– VB0 (Veiculos Bloqueio Desbloqueio)
– VB1 (CADASTRO DE ITENS ALTERNATIVOS)
– VC0 (Tipo de Contato)
– VC1 (Agenda do Cliente)
– VC2 (Pessoa de Contato do Cliente)
– VC3 (Frota de Veículos do Cliente)
– VC4 (Bolsa de Veículos)
– VC5 (Tipo de Agenda)
– VC6 (Controle de Seguros do Cliente)
– VC7 (Preferência de Pagamento)
– VC8 (Tipos de Seguro)
– VC9 (Seguradoras)
– VCA (Tipos de Abordagem)
– VCB (Regiões)
– VCC (Carteira de Consórcios)
– VCD (Vendedores da Região)
– VCE (Regras para Geração Lista CRM)
– VCF (Dados Adicionais Clientes Cev)
– VCG (Tabela de Corretoras)
– VCH (Segmento de Mercado)
– VCI (Operação do Veículo)
– VCJ (Perguntas de Pesquisa)
– VCK (Pesquisas da Concessionaria)
– VCM (NCM)
– VCN (Cabeçalho dos Roteiros de Visi)
– VCO (Roteiros de Visitas)
– VD0 (Controle de Documentos do Veic)
– VD1 (Premiações)
– VD2 (Movimento Comissoes/Premiacoes)
– VD3 (Movimentação das Ferramentas)
– VD4 (Produtos Orcam. MULTI)
– VD5 (Servicos Orcam. MULTI)
– VD6 (Cabecalho Orcam. MULTI)
– VD7 (Cabecalho do DEF)
– VD8 (Filial DEF)
– VD9 (Conta do DEF)
– VDA (Filial Conta DEF)
– VDB (Historico DEF)
– VDC (Historico Conta DEF)
– VDD (Pedido de Transferencia)
– VDE (Grupos de Contas DEF)
– VDF (Garantia Mutua)
– VDG (Fila Vendedor no Atendimento)
– VDH (Cadastro de BOX de Entrega)
– VDK (Cad.de Fases Oportunidades de)
– VDL (Oportunidades de Negócios)
– VDM (Interesses Oport. de Negocios)
– VDN (Hist.de Oportunidades de Negoc)
– VDO (Programacao Oficina)
– VDP (Cab.Req.Ferramenta)
– VDR (Remessa de Peca)
– VDS (Questionario Motivo)
– VDT (Resp Questionario Motivo)
– VDU (Controle de Docs Enviados Mont)
– VDV (Tabela de Agregacoes/Desagrega)
– VDW (Dados Exportacao para WHI SC)
– VE0 (Tabela de Grupos de Produto)
– VE1 (Marcas)
– VE2 (Tab do Cod Analítico do Item)
– VE3 (Tabela de Aplicação da Peça)
– VE4 (Parâmetro Fábrica)
– VE5 (Grupos de Desconto)
– VE6 (Requisição Compra x Venda Perd)
– VE7 (Tabela de Motivos para Estoque)
– VE8 (Filho (Itens e Kits))
– VE9 (Substituição de Itens)
– VEA (Arquivo para Imp Substituição)
– VEB (Tab Tributações (Op Especiais))
– VEC (Avaliação de Venda de Peças)
– VEG (Fórmulas)
– VEH (Itens e Kits)
– VEI (Arquivo Pedido de Peça Complem)
– VEJ (Códigos dos Tipos de Pedido)
– VEK (Parâmetros para Comissão)
– VEL (Itens Tab Tributações (Op Esp))
– VEM (Tipos de Desconto)
– VEN (Itens do Tipo de Desconto)
– VEO (Posição de Pedido de Peças)
– VEP (Tabela de Status de Pedido)
– VEQ (Tabela de Tipo de Back Order)
– VER (Metas de Venda)
– VES (Demanda Diária)
– VET (Kits de Veículos por Modelo)
– VF0 (Planos de Revisão)
– VF1 (Itens do Plano de Revisão)
– VF2 (Categoria do Acordo)
– VF3 (Posição Controle de Manutenção)
– VF4 (Kilometragem Rodada)
– VF5 (Tipos de Operação)
– VF6 (Componentes)
– VF7 (Componentes Individualizados)
– VF8 (Itens de Componentes)
– VF9 (Componentes do Veículo)
– VFA (Faixas do Acordo de Manutenção)
– VFB (Ocorrencias do veiculo)
– VFC (Componentes do Cliente)
– VFD (Modelos por Cliente)
– VFE (Relação Sigaloja Fec OS)
– VG0 (Tabela de Defeitos)
– VG1 (Tabela de Tipos de Garantia)
– VG2 (Tabela de Revisões)
– VG3 (Tabela de Tipos de Reclamações)
– VG4 (Numeração Remessa Garantia)
– VG5 (Peças x Serviços Garantia)
– VG6 (Pecas x Servicos Garantia)
– VG7 (Tab Fornecedores para Garantia)
– VG8 (Dados da Rr de Garantia)
– VG9 (Mov Crédito/Débito Sc)
– VGA (Dados da OS de Garantia Vw)
– VGB (RetRev Dn Resp Não Exec Vw)
– VGC (Log P/ Gar Excluída C/CancOS)
– VGD (Tp Tempo/Depto Gar/Tes)
– VGE (CUPOM REVISAO)
– VGF (Retorno de Garantia)
– VGG (Carta Crédito MF)
– VH0 (Cabeçalhos de Lay-Out)
– VH1 (Itens de Lay-Out (Trans/Recep))
– VH2 (Param P/Operações (Trans/Recp))
– VH3 (Itens Componentes P/Trans/Recp)
– VH4 (Validade de Lay-Outs)
– VH5 (Datas de Validade (Lay-Outs))
– VH6 (Tab Assuntos para Transmissão)
– VH7 (Tab P/ Verific na IntMontad)
– VH8 (Controle Apoio a Transações)
– VH9 (Controle Apoio a Semáforo)
– VI0 (Cab Nota Fiscal Recep)
– VI1 (Garantia Recepção (Vw/Sc))
– VI2 (Alteração Preço Recep (Vw/Sc))
– VI3 (Dados Peças Recep (Vw))
– VI4 (Cancel x Subst Peça Recep (Vw))
– VI5 (Cab Pedido Transmissão (Vw/Sc))
– VI6 (Cab Garantia Transmis (Vw/Sc))
– VI7 (Venda Veículos Transmissão)
– VI8 (Nato Transmissão (Vw))
– VI9 (Cancel x Subst Peça (Sc))
– VIA (Itens Nota Fiscal Recep(Vw/Sc))
– VIB (Itens do Pedido Transm (Vw/Sc))
– VIC (Itens Garantia Transmissão)
– VID (Saldo x Demanda x Retorno)
– VIE (Retorno de Pedido de Peças)
– VIF (Integração Ppa)
– VIG (Temp Padrão Reparo Importação)
– VIH (Tabela Local x Fornecedor)
– VII (Tabela Erros x Laudos)
– VIJ (Dados do Cliente)
– VIK (Autoservice Cabeçalho)
– VIL (CLIENTES CONCES SCANIA – ITENS)
– VIM (Controle de Arquivos do EDI)
– VIN (Tabela VIN)
– VIP (NOTAS FISCAIS SERVICO SCANIA)
– VIQ (ITENS NOTA FISCAL SERV. SCANIA)
– VIS (Peças a Devolver)
– VIT (Ppa)
– VIU (Catálogo Veículos)
– VIV (Nota Fiscal Veículos GM)
– VIW (INFORME DIARIO DE PECAS GM)
– VIX (Ped Relac Distrib x Montadora)
– VJ0 (BACKLOG PEDIDO AUTOGIRO)
– VJ1 (PROGRESSO PEDIDO VEICULOS)
– VJ2 (RETORNO AVISO VENDA VEICULO)
– VJ3 (CAPTACAO DE VEICULOS)
– VJ4 (CAPTACAO DE VEICULOS OPCIONAIS)
– VJ5 (VENDA VEICULOS USADOS)
– VJ6 (OPCIONAIS DE ENGENHARIA)
– VJ7 (MARCA E MODELO-SIGA-GM)
– VJ8 (SERVICO ADICIONAL-GM)
– VJ9 (APLICACAO DO SERVICO-GM)
– VJA (HISTORICO DA DEMANDA-GM)
– VJB (VERSAO DO MODELO)
– VJC (Painel Off Line Clientes)
– VJI (Painel Off Line Produtos)
– VMA (Manut do Atend de Veiculo)
– VMB (Garantia JD cabecalho)
– VMC (Garantia JD itens)
– VMD (Base Clientes-Dependentes)
– VME (Base Clientes-Pessoais)
– VMF (Base Clientes-Profissionais)
– VMG (Base Clientes-Conjuge)
– VMH (Base Clientes-Ref.Comerciais)
– VMI (Base Clientes-Ref.Bancarias)
– VMJ (Base Clientes-Propr.Agricolas)
– VMK (Base Clientes-Culturas)
– VML (Base Clientes-Pecuaria)
– VMM (Base Clientes-Reg.Exploracao)
– VMN (Base Clientes-Endividamento)
– VMO (Base Clientes-Div-Aquisicoes)
– VMP (Base Clientes-Princ Prod-Serv)
– VMQ (Base Clientes-Prestacao Servs)
– VMR (Base Clientes-Participacoes)
– VMS (Base Clientes-Outras Rendas)
– VMT (Base Clientes-Pecuaria Integr)
– VMU (Base Clientes-Outras Informac)
– VMV (Base Clientes-Benfeit-Instal)
– VMW (Base Clientes-Instalacoes)
– VMX (Base Clientes-Atividades)
– VMY (Registro de Produto JD)
– VMZ (Base Clientes-Socios/Administr)
– VNR (Niveis de Retorno)
– VO1 (Ordem de Serviço)
– VO2 (Requisição de Cabeçalho)
– VO3 (Requisição de Peças)
– VO4 (Requisição de Serviços)
– VO5 (Veículos da Oficina)
– VO6 (Tabela de Serviços)
– VO7 (Tabela de Tempos de Serviços)
– VO8 (Agrupamento de Serviços)
– VO9 (Ferramentas)
– VOA (Grupos de Ferramentas)
– VOB (Conta Corrente do Produtivo)
– VOC (Habilidades do Produtivo)
– VOD (Seções da Oficina)
– VOE (Escalas)
– VOF (Situação do Produtivo)
– VOG (Motoristas da Oficina)
– VOH (Horários)
– VOI (Tipos de Tempo)
– VOJ (Histórico de Valores das Horas)
– VOK (Tipo de Serviço)
– VOL (Tab Seções para Tipo Serviço)
– VOM (Arquivo Relação Pós-Venda)
– VON (Box da Oficina)
– VOO (Arq Números e Notas Fiscais)
– VOP (Campanha Pendência Técnica)
– VOQ (Tab Agrup de Form P/ Avaliação)
– VOR (Mov de Disp/Cancelamento da OS)
– VOS (Grupos de Serviços)
– VOT (Abastecimentos)
– VOU (Itens da Campanha Técnica)
– VOV (Grupo Peças para Tipo de Tempo)
– VOW (Tipo de Tempo do Consultor)
– VOX (Tipo Serviço para Tipo Tempo)
– VOY (Histórico Salárial Produtivo)
– VOZ (Disp/Cancelamento da OS)
– VP1 (Participantes)
– VP2 (Parcelas)
– VP3 (Tabela de Grupos)
– VP4 (Lances)
– VP5 (Datas de Assembléias)
– VP6 (Tabela de Bens)
– VP7 (Preços dos Bens)
– VP8 (Tabela de Documentos)
– VP9 (Controle de Documentos)
– VPA (Documentos Requisitados)
– VPB (Contemplados)
– VPC (Parâmetros do Sistema)
– VPD (Itens Relacionados)
– VPE (Inventario AutoPecas)
– VPF (Itens do Inventario AutoPecas)
– VPG (Divergencias Invent AutoPecas)
– VPH (Controle Garantia por periodo)
– VPI (Veiculos Controle de Garantia)
– VPJ (Itens cortados pelo cliente)
– VPK (Giro de Estoque Off-Line)
– VPL (POLITICAS DE ESTOQUE AUTOGIRO)
– VPM (SERVICOS CORTADOS PELO CLIENTE)
– VPN (PEDIDO DE VEICULOS)
– VPO (ITEM PED.VEIC.)
– VQ0 (PEDIDO DE VEICULOS)
– VQ1 (Incentivos de Ped. de Veiculos)
– VQ2 (Incentivos Fat.Direto)
– VQ3 (Compl. Demanda)
– VQ4 (Hist Env/Rec NFs Incentivos)
– VQ5 (Agendamento JD)
– VQ6 (Log Integracao JD)
– VRA (Custo Veiculo)
– VRB (Excecao Custo)
– VRC (Utiliz. Custo)
– VRD (Itens Custo – marca, grupo mod)
– VRE (Reserva Temporaria)
– VRF (Despesa Veiculo)
– VRG (Filtro Despesa)
– VRH (Utiliz. Despesa Atendimento)
– VRI (EST.MIN.VEIC.)
– VS0 (Tabela de Motivos)
– VS1 (Orçamento)
– VS2 (Tab Desc P/ Classif(Giro/Fin))
– VS3 (Itens de Orçamento (Peças))
– VS4 (Itens de Orçamento (Serviços))
– VS5 (Mapa de Avaliação de Resultado)
– VS6 (Cabeçalho da Liberação Venda)
– VS7 (Itens da Liberação de Venda)
– VS8 (Período de Trabalho Mecânico)
– VS9 (Historico das negociacoes)
– VSA (Parametros Formas Pagamento)
– VSB (Campos do Tipo de Pagamentos)
– VSC (Avaliação de Venda de Serviços)
– VSD (Peças Itens – Campanha Técnica)
– VSE (Dados Parcelamento da Entrada)
– VSF (Dados para Fechamento de OS)
– VSG (Valores de Comissão do Item)
– VSH (Custo Administrativo Oficina)
– VSI (Percentual de Encargos Sociais)
– VSJ (Peças em Espera para Aplicação)
– VSK (Grupo de Inconvenientes)
– VSL (Inconvenientes)
– VSM (Inconvenientes da OS)
– VSN (Prisma da Oficina)
– VSO (Agendamento de Clientes)
– VSP (Inconvenientes da Agenda)
– VSQ (Cabec Ajustes em Comissões)
– VSR (Itens Checklist Oficina)
– VSS (Pecas por Modelo/Servicos)
– VST (Inconvenientes Utilizados)
– VSW (Arq Pedido Liberação Credito)
– VSX (Agrupamento de Peças Controlad)
– VSY (Aval de Venda de Peças P/Fecto)
– VSZ (Avaliação de Venda de P/ Fecto)
– VV0 (Saídas de Veículos)
– VV1 (Cadastro de Veículos)
– VV2 (Modelos de Veículos)
– VV3 (Tipos de Venda de Veículos)
– VV4 (Consorciadoras)
– VV5 (Cod Despes/Receita c/ Veículos)
– VV6 (Opcionais/Acess Instalados)
– VV7 (Carrocerias)
– VV8 (Tipo de Veículos)
– VV9 (Recepção Clientes/Visitantes)
– VVA (Itens das Saídas de Veículos)
– VVB (Categorias de Veículos)
– VVC (Cores de Veículos)
– VVD (Despesas com Veículos)
– VVE (Espécie de Veículos)
– VVF (Entradas de Veículos)
– VVG (Itens das Entradas de Veículos)
– VVH (Tipos de Índices Cnv Veículos)
– VVI (Indices Conversão de Veículos)
– VVJ (Percent Comis Cotas Consórcio)
– VVK (Identificação Conces x Fábrica)
– VVL (Período de Garantia do Modelo)
– VVM (Acessórios do Modelo)
– VVN (Tabela de Garantia Estendida)
– VVO (Bônus por Modelo)
– VVP (Tabela de Preços de Veículos)
– VVQ (Grupo de Cores)
– VVR (Grupo de Modelos)
– VVS (Simulação x Avaliação)
– VVT (Acessórios (Intermediário Vv6))
– VVU (Cabeçalho do Lay-Out de Imagem)
– VVV (Itens do Lay-Out de Imagem)
– VVW (Tabela de Opcionais)
– VVX (Segmento do Modelo)
– VVY (Detalhes dos Opcionais)
– VVZ (Equipamentos do Veículo)
– VX5 (Tab. Genéricas Concessionárias)
– VZ0 (Tabela de Preços de Veículos)
– VZ1 (Negociação de Pagamento da OS)
– VZ2 (Cab Layout Posição Financeira)
– VZ3 (Itens Layout Pos Financeira)
– VZ4 (Dig da Posição Financeira)
– VZ5 (Cabeçalho das Ações de Vendas)
– VZ6 (Itens das Ações de Vendas)
– VZ7 (Reg de Vendas Itens Campanha)
– VZ8 (Comissões por Faixa)
– VZ9 (Chat Ofícina)
– VZA (Teste Autom de E/S de Veículos)
– VZB (Possiveis Agendas)
– VZC (Fases de Produção)
– VZD (DETALHES DA ENGENHARIA)
– VZE (SERVICOS ADICIONAIS)
– VZF (VALOR DA HORA POR CLIENTE)
– VZG (Composição Tabela de Serviço)
– VZH (Objetos da Tabela de Serviço)
– VZI (Ações da Tabela de Serviço)
– VZJ (VALIDACAO DO CHASSI DO VEICULO)
– VZK (Movto de Veiculo em Transito)
– VZL (Localizacao de Veiculos)
– VZM (REGRAS RESERVA VEICULO)
– VZN (Tipo de Negocio)
– VZO (Negocios do Cliente)
– VZP (Percentuais da Venda Direta)
– VZQ (Bonus Veiculo)
– VZR (Excecao Bonus)
– VZS (Utiliz. Bonus)
– VZT (Itens Bonus)
– VZU (Acordo F&I)
– VZV (Filial F&I)
– VZX (ITENS ACAO DE VENDAS)
– VZZ (Qtd Maxima do Componente)
– WF1 (Processos do Workflow)
– WF2 (Status do Workflow)
– WF3 (Rastreabilidade do Workflow)
– WF4 (Emails Substitutos)
– WF6 (Messenger do Workflow)
– WF7 (Contas de E-Mails do Workflow)
– WFA (Mensagens Workflow)
– WFC (Template Visio de WF)
– WFD (Rastreabilidade Visio WF)
– WFE (Equivalencia Protheus-ECM)
– WFQ (Fila de email)
 Parâmetros:
Parametro Tipo
FS_GCTCOT C
MC_PLCT04 C
MV_10892 C
MV_139GNUF C
MV_1DUP C
MV_1DUPNAT C
MV_1DUPREF C
MV_2DCT83 C
MV_2DUPNAT C
MV_2DUPREF C
MV_2GNOINC C
MV_325PMDA C
MV_3DUPREF C
MV_5CLIFOR L
MV_74ITEM L
MV_817EMAI C
MV_88CORTE C
MV_88MGNC L
MV_88MINEI C
MV_88PERD C
MV_88STES L
MV_914ICM L
MV_940CLI C
MV_940FOR C
MV_973ABR C
MV_973ENC C
MV_A010FAC C
MV_A020FAC C
MV_A030FAC C
MV_A080FAC C
MV_A089FAC C
MV_A175VLD L
MV_A190REF L
MV_A1CDMUN C
MV_A1DIEF C
MV_A1ECRED C
MV_A1HOSP C
MV_A1M996 C
MV_A1MUN C
MV_A1PUBLI C
MV_A280GRV L
MV_A280SDA L
MV_A2CDMUN C
MV_A2DIEF C
MV_A2ECRED C
MV_A2INSRU C
MV_A2ITA C
MV_A2MUN C
MV_A2SUFR C
MV_A300THR N
MV_A310FIL C
MV_A330DRV C
MV_A350THR N
MV_A370THR N
MV_A390QTD L
MV_A3IDHEX L
MV_A410OPE L
MV_A685OPE C
MV_A710THR N
MV_AB10925 C
MV_ABAST C
MV_ABATAFA C
MV_ABOPEC C
MV_ABORDB C
MV_ABORDO C
MV_ABOSEVE C
MV_ABR948 C
MV_ABRETAB C
MV_ABRPROJ C
MV_ABSINI C
MV_ABTSVG C
MV_AC10925 C
MV_ACADIAS N
MV_ACALTDT N
MV_ACAOSAL C
MV_ACAPTZR L
MV_ACARQUI C
MV_ACATIVO L
MV_ACATRM N
MV_ACAUCP L
MV_ACBLGRA C
MV_ACBLOJU L
MV_ACBLQAN L
MV_ACBLQCV N
MV_ACBLQRD L
MV_ACBLQRE C
MV_ACCALAC L
MV_ACCALCM L
MV_ACCATPR C
MV_ACCFGRD L
MV_ACCHRNC C
MV_ACCISV C
MV_ACCOBDP L
MV_ACCODGE C
MV_ACCODIN C
MV_ACCSERV C
MV_ACC_ACE L
MV_ACDCB0 C
MV_ACDCHKS C
MV_ACDECL C
MV_ACDGHIS L
MV_ACDISOP L
MV_ACDISP L
MV_ACDIURN C
MV_ACDOCS C
MV_ACDOCT C
MV_ACDOENC N
MV_ACDOPPT L
MV_ACDPMX L
MV_ACDQTD L
MV_ACDR100 L
MV_ACDSERI C
MV_ACDTAPO N
MV_ACDTDB1 D
MV_ACDTDB2 D
MV_ACDTGAB L
MV_ACDTRLT L
MV_ACDVERS C
MV_ACEFIND C
MV_ACEFINI C
MV_ACEMAIL C
MV_ACENTIN L
MV_ACENTO C
MV_ACEPOCH N
MV_ACESCVL L
MV_ACESSPP C
MV_ACEXBOL C
MV_ACEXSS C
MV_ACEXSUB C
MV_ACFALTA L
MV_ACFERIA C
MV_ACFHOR C
MV_ACFILPR C
MV_ACFILT L
MV_ACFISCL C
MV_ACFISCP C
MV_ACFISES L
MV_ACFISPR C
MV_ACFISTS C
MV_ACFNOTA D
MV_ACGESTA N
MV_ACHAULA N
MV_ACHISMT C
MV_ACHISPS C
MV_ACHOST C
MV_ACJOBRE N
MV_ACJOBTD C
MV_ACLHOST C
MV_ACLIBC L
MV_ACLIBDP C
MV_ACLIBMT L
MV_ACLIMUP N
MV_ACLOCUN L
MV_ACLP01 C
MV_ACLP02 C
MV_ACMAILG C
MV_ACMATDP C
MV_ACMATRI L
MV_ACMHEXT C
MV_ACMINSS C
MV_ACMIRCR C
MV_ACMIRPF C
MV_ACMIRPJ C
MV_ACMIRRF C
MV_ACMNBOL C
MV_ACMOV L
MV_ACMOVB L
MV_ACMRC L
MV_ACMTMA L
MV_ACMTUR L
MV_ACMULTA N
MV_ACMUNI L
MV_ACMXDIS N
MV_ACMXNOT N
MV_ACNATME C
MV_ACNATMT C
MV_ACNATPS C
MV_ACNATRE C
MV_ACNCHAM L
MV_ACNEGOC L
MV_ACNOTUR C
MV_ACNTREQ C
MV_ACNUMAU N
MV_ACNVNUM L
MV_ACNVSEC N
MV_ACO0001 C
MV_ACOUTDP L
MV_ACOUTRA L
MV_ACPARBO N
MV_ACPERAP L
MV_ACPERDA C
MV_ACPGSLA C
MV_ACPPCAG C
MV_ACPRFHR L
MV_ACPRFPS C
MV_ACPRM N
MV_ACPROCC C
MV_ACPROMO L
MV_ACPRTUR C
MV_ACRAGEN C
MV_ACRBCO C
MV_ACRCON C
MV_ACRENOT C
MV_ACRESP L
MV_ACRGDIP L
MV_ACRQAPE C
MV_ACRQHAB C
MV_ACRSDUP L
MV_ACRTREX C
MV_ACRVENC N
MV_ACSABU C
MV_ACSEMAN N
MV_ACSESSI L
MV_ACSIMUL L
MV_ACSITPR C
MV_ACSLDVL L
MV_ACSOBRA C
MV_ACTIPRH C
MV_ACTLHOR N
MV_ACTPBOR N
MV_ACTPOCO C
MV_ACTPTPS C
MV_ACTRANC N
MV_ACTURSL L
MV_ACTVENC C
MV_ACUSACL L
MV_ACVALAT C
MV_ACVALDI C
MV_ACVALOR L
MV_ACVBYPS L
MV_ACVCTPS C
MV_ACVCTRE L
MV_ACVDREQ L
MV_ACVERGD L
MV_ACVISIB C
MV_ACVLDT C
MV_ACVLLOT N
MV_ACVLMIN N
MV_ACVRESU L
MV_ACWCEP L
MV_ACWDPPF C
MV_ACWEBNC C
MV_ACWEENF L
MV_ACWENPR L
MV_ACWHPFA L
MV_ACWINSC C
MV_ACWLFOR N
MV_ACWLGAB N
MV_ACWMA L
MV_ACWNDMD N
MV_ACWOUTL L
MV_ACWPAG N
MV_ACWPLAP L
MV_ACWPPF L
MV_ACWPRG L
MV_ACWRDIR C
MV_ACWSMST C
MV_ACWTUR L
MV_ACWVSCO L
MV_ACWVSLC L
MV_ADIFECP C
MV_ADINEM C
MV_ADITXME N
MV_ADMNFE L
MV_ADMPRE C
MV_ADTOPRO C
MV_ADTPRO L
MV_AEAPROV L
MV_AERN944 N
MV_AF190CP C
MV_AF190OP C
MV_AF30NDV L
MV_AFTRANS C
MV_AFVTAB C
MV_AG10925 C
MV_AGCUSTO L
MV_AGDENTR L
MV_AGDHMF C
MV_AGDHMI C
MV_AGDHNF C
MV_AGDHNI C
MV_AGDHTF C
MV_AGDHTI C
MV_AGDINT C
MV_AGDMEN C
MV_AGDMTPS L
MV_AGDPRI L
MV_AGECOTS L
MV_AGEHRME C
MV_AGEIAT C
MV_AGEINF1 C
MV_AGEINF2 C
MV_AGEMAIL N
MV_AGEMAT C
MV_AGENOM C
MV_AGENTE C
MV_AGESA31 C
MV_AGESA32 C
MV_AGFETHA L
MV_AGL5952 L
MV_AGLDUPB C
MV_AGLH010 L
MV_AGLHIST L
MV_AGLIMPJ C
MV_AGLNFDV C
MV_AGLPROC C
MV_AGLPROD C
MV_AGLR54 L
MV_AGLROT C
MV_AGLUCDA L
MV_AGLUTAE L
MV_AGLUTPD C
MV_AGLUTPR L
MV_AGPARAM C
MV_AGRARES L
MV_AGRDES C
MV_AGREG C
MV_AGREMBQ L
MV_AGRESTO L
MV_AGRGEOP C
MV_AGRORI L
MV_AGRPERC C
MV_AGRPRFA L
MV_AGRRENA C
MV_AGRREOP C
MV_AGRSD3E C
MV_AGRSD3S C
MV_AGRTMDV C
MV_AGRTMPP C
MV_AGRTMPR C
MV_AGRTMPS C
MV_AGRTMRQ C
MV_AGRUBS L
MV_AGRVNFS L
MV_AGRXCLI C
MV_AGRXEST L
MV_AGRXFAT L
MV_AICVALT L
MV_AIDF C
MV_AIDFCE C
MV_AJQJEPC L
MV_AJSXVDF C
MV_AJUSNFC L
MV_ALCADOP L
MV_ALFECMG C
MV_ALIANCA L
MV_ALINSB1 C
MV_ALINT L
MV_ALIQCOL L
MV_ALIQFRE C
MV_ALIQICM C
MV_ALIQIRF N
MV_ALIQISS N
MV_ALIQR50 L
MV_ALIQSIM C
MV_ALIQSTN L
MV_ALIQTPA N
MV_ALIQTPB N
MV_ALISSB1 C
MV_ALITPDP N
MV_ALMCTL C
MV_ALMTERC C
MV_ALOC N
MV_ALOCPER C
MV_ALOCTEC L
MV_ALOCVEI L
MV_ALQCULT N
MV_ALQDFB1 C
MV_ALQESPO N
MV_ALRN944 L
MV_ALTAADM C
MV_ALTACLI L
MV_ALTATRA C
MV_ALTCFIS C
MV_ALTCTR L
MV_ALTCTR2 C
MV_ALTCTR3 L
MV_ALTDESP C
MV_ALTDTSO L
MV_ALTENDI C
MV_ALTFATP C
MV_ALTIMPD L
MV_ALTLCTO C
MV_ALTLIPG C
MV_ALTNUM N
MV_ALTPC L
MV_ALTPDOC L
MV_ALTPED C
MV_ALTPEDC C
MV_ALTPRCC C
MV_ALTPREC C
MV_ALTPVOP C
MV_ALTQTRT C
MV_ALTREV L
MV_ALTSABX L
MV_ALTSAL C
MV_ALTSOLI C
MV_ALT_PO L
MV_ALUMAQU C
MV_ALUPRED C
MV_AMBCTEC N
MV_AMBGNRE C
MV_AMBICOL N
MV_AMBNFCE C
MV_AMBREAB L
MV_AMZSVG C
MV_ANAINV C
MV_ANCIAP C
MV_ANDUBIC L
MV_ANFAVEA C
MV_ANFPROD L
MV_ANOEIS C
MV_ANOLETI C
MV_ANP C
MV_ANTCRED L
MV_ANTICMS L
MV_ANTVISS C
MV_ANT_EXP C
MV_ANT_IMP C
MV_ANUDRAW L
MV_APCR927 C
MV_APDARRM N
MV_APDASSM C
MV_APDBLOQ C
MV_APDBPDM C
MV_APDCPAR C
MV_APDCPDP C
MV_APDINCB C
MV_APDINCN C
MV_APDLFOP C
MV_APDLOPE L
MV_APDMULT N
MV_APDPROC C
MV_APDPROJ C
MV_APDRES1 C
MV_APDRES2 C
MV_APDRLV C
MV_APDVDAT L
MV_APDVIS C
MV_APFECP C
MV_APFUNDS C
MV_APGRDFL C
MV_APHEDTM C
MV_APICMP C
MV_APICMST C
MV_APISSST L
MV_APLAPRO L
MV_APLCAL1 C
MV_APLCAL2 C
MV_APLCAL3 C
MV_APLCAL4 C
MV_APLCAL5 C
MV_APLFIN L
MV_APLIMUN C
MV_APLNAT C
MV_APLQTS C
MV_APLVCAB N
MV_APOCLA C
MV_APODFER C
MV_APOUNI C
MV_APRAUTO L
MV_APRCINV L
MV_APRCOMP L
MV_APRCTEC N
MV_APRESTR L
MV_APRMDEC N
MV_APRMEEC N
MV_APRMINV L
MV_APROVSA L
MV_APROVSC L
MV_APROVSI L
MV_APROVTR L
MV_APRPAG N
MV_APRPCEC L
MV_APRPOST C
MV_APRRETR L
MV_APRRVEC C
MV_APRSAEC L
MV_APRSCEC L
MV_APRTAB C
MV_APRVDEV N
MV_APRVPDP C
MV_APRVPM C
MV_APS C
MV_APSENAR C
MV_APSINAC C
MV_APSOLTR L
MV_APSPDEB C
MV_APTEXTT L
MV_APTPDP C
MV_APTPMAR C
MV_APUCOMP L
MV_APUR951 C
MV_APUR971 C
MV_APURANT L
MV_APURBA L
MV_APURCOF L
MV_APURISS C
MV_APURPIS L
MV_APURTAB L
MV_APURTIT C
MV_APURVEI L
MV_APUSEP C
MV_ARAMOD C
MV_ARASE C
MV_ARMALTE C
MV_ARMCT17 C
MV_ARMFOG C
MV_AROPDET C
MV_AROPEMT C
MV_ARQPROD C
MV_ARQPROP L
MV_ARQREL C
MV_ARQSERA C
MV_ARQTRAN C
MV_ARRCALC C
MV_ARRED13 N
MV_ARREDAD N
MV_ARREDFE N
MV_ARREDFO N
MV_ARREDVE N
MV_ARREFAT C
MV_ARREFIN L
MV_ARRINTE C
MV_ARRSEXP C
MV_ARRUMAB C
MV_ART117 L
MV_ART186 L
MV_ASRN944 N
MV_ASSCARG C
MV_ASSIMED C
MV_ASSRUD1 C
MV_ASSRUD2 C
MV_ATBLTOT L
MV_ATBSPRF C
MV_ATBSSEQ C
MV_ATCLPAD C
MV_ATCNAB L
MV_ATCRMD C
MV_ATCSTAB C
MV_ATCUSGE L
MV_ATDIAS N
MV_ATEDESC L
MV_ATESTCL C
MV_ATESTLJ C
MV_ATESUS C
MV_ATFAAPS C
MV_ATFASBX C
MV_ATFASTR C
MV_ATFBLQM D
MV_ATFCATR C
MV_ATFCCDP L
MV_ATFCCMV L
MV_ATFCLBL C
MV_ATFCONT C
MV_ATFCSN4 L
MV_ATFCTAP C
MV_ATFCTHR N
MV_ATFCVDP L
MV_ATFDCBA C
MV_ATFDPBX C
MV_ATFDPDI N
MV_ATFDPSI L
MV_ATFHTTP C
MV_ATFINT C
MV_ATFLBMC C
MV_ATFLIPE L
MV_ATFLOCP C
MV_ATFMAPR C
MV_ATFMBLQ C
MV_ATFMBNF C
MV_ATFMCCM C
MV_ATFMDF C
MV_ATFMDMX C
MV_ATFMOED C
MV_ATFMTHR N
MV_ATFMTRV C
MV_ATFNAT C
MV_ATFNCRD L
MV_ATFNFIN L
MV_ATFPROV N
MV_ATFRESP C
MV_ATFRFIL L
MV_ATFRTBX C
MV_ATFSCDP L
MV_ATFSOLD C
MV_ATFSPRO C
MV_ATFTIOA C
MV_ATFURL C
MV_ATFVDPR L
MV_ATFVLNF L
MV_ATFVRES L
MV_ATFWBX N
MV_ATFWFM L
MV_ATGARCS L
MV_ATHDMUL C
MV_ATHISPA N
MV_ATHORAS N
MV_ATHRNUT N
MV_ATHRPR L
MV_ATIVA2 C
MV_ATIVCHG C
MV_ATIVCHP C
MV_ATIVDCA C
MV_ATIVDES C
MV_ATIVDS C
MV_ATIVEMP C
MV_ATIVIDA C
MV_ATIVISP C
MV_ATIVPSG C
MV_ATIVRDP C
MV_ATIVREF C
MV_ATIVRTA C
MV_ATIVRTP C
MV_ATIVSAI C
MV_ATLITMP C
MV_ATLSNED L
MV_ATMTCAN C
MV_ATMVDEV C
MV_ATMVREQ C
MV_ATOCIOS C
MV_ATONCLC L
MV_ATOPFEC C
MV_ATOPIMP L
MV_ATPLANO C
MV_ATPRPOS C
MV_ATREGHD C
MV_ATSBOP L
MV_ATSOLPA L
MV_ATSTATI L
MV_ATTALC1 N
MV_ATTALC2 N
MV_ATTATE1 N
MV_ATTATE2 N
MV_ATTCHG1 N
MV_ATTCHG2 N
MV_ATTMAX1 N
MV_ATTMAX2 N
MV_ATTMPOS N
MV_ATTPCOM C
MV_ATTSAI1 N
MV_ATTSAI2 N
MV_ATUBRA L
MV_ATUCLIE C
MV_ATUCOMP L
MV_ATUEST L
MV_ATUGCT D
MV_ATUPESO L
MV_ATUSAL C
MV_ATUSCH L
MV_ATUSCTS C
MV_ATUSI2 C
MV_ATUSI3 C
MV_ATUSI4 C
MV_ATUSLON L
MV_ATUTX L
MV_ATVCIMP L
MV_ATVCONS C
MV_ATVCONT C
MV_ATVECON C
MV_ATVEMPR C
MV_ATVREVI L
MV_ATVTABB L
MV_AUDMEST C
MV_AUDSLID L
MV_AUMARRD C
MV_AUTCMT N
MV_AUTGIRO C
MV_AUTOCOM N
MV_AUTOCON L
MV_AUTOEMI N
MV_AUTOENT C
MV_AUTOISS C
MV_AUTOSAI C
MV_AUTOSRC L
MV_AUTPCDI L
MV_AUTPEN L
MV_AUTREDE L
MV_AUTXML C
MV_AV10925 C
MV_AVALCRD L
MV_AVALEST N
MV_AVALFLT C
MV_AVEIMAX N
MV_AVG0001 N
MV_AVG0002 C
MV_AVG0003 C
MV_AVG0004 L
MV_AVG0005 L
MV_AVG0006 C
MV_AVG0007 C
MV_AVG0008 L
MV_AVG0009 L
MV_AVG0010 L
MV_AVG0011 C
MV_AVG0012 C
MV_AVG0013 C
MV_AVG0014 L
MV_AVG0015 C
MV_AVG0016 C
MV_AVG0017 C
MV_AVG0018 C
MV_AVG0019 C
MV_AVG0020 L
MV_AVG0021 C
MV_AVG0022 L
MV_AVG0023 C
MV_AVG0024 C
MV_AVG0025 N
MV_AVG0026 N
MV_AVG0027 N
MV_AVG0028 L
MV_AVG0029 L
MV_AVG0030 C
MV_AVG0031 C
MV_AVG0032 C
MV_AVG0033 L
MV_AVG0034 C
MV_AVG0035 C
MV_AVG0036 C
MV_AVG0037 C
MV_AVG0038 L
MV_AVG0039 L
MV_AVG0040 L
MV_AVG0041 L
MV_AVG0042 L
MV_AVG0043 L
MV_AVG0044 L
MV_AVG0045 L
MV_AVG0046 L
MV_AVG0047 L
MV_AVG0048 C
MV_AVG0049 L
MV_AVG0050 L
MV_AVG0051 C
MV_AVG0052 L
MV_AVG0053 C
MV_AVG0054 L
MV_AVG0055 N
MV_AVG0056 L
MV_AVG0057 L
MV_AVG0058 L
MV_AVG0059 L
MV_AVG0060 L
MV_AVG0061 C
MV_AVG0062 C
MV_AVG0063 L
MV_AVG0064 C
MV_AVG0065 L
MV_AVG0066 N
MV_AVG0067 L
MV_AVG0068 C
MV_AVG0069 L
MV_AVG0070 C
MV_AVG0071 N
MV_AVG0072 L
MV_AVG0073 C
MV_AVG0074 C
MV_AVG0075 N
MV_AVG0076 L
MV_AVG0077 L
MV_AVG0078 L
MV_AVG0079 L
MV_AVG0080 L
MV_AVG0081 L
MV_AVG0082 C
MV_AVG0083 L
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MV_AVG0088 L
MV_AVG0089 L
MV_AVG0090 L
MV_AVG0091 N
MV_AVG0092 L
MV_AVG0093 L
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MV_AVG0098 C
MV_AVG0099 L
MV_AVG0100 L
MV_AVG0101 L
MV_AVG0102 L
MV_AVG0103 L
MV_AVG0104 C
MV_AVG0105 C
MV_AVG0106 C
MV_AVG0107 C
MV_AVG0108 N
MV_AVG0109 N
MV_AVG0110 N
MV_AVG0112 C
MV_AVG0113 C
MV_AVG0114 L
MV_AVG0115 C
MV_AVG0116 C
MV_AVG0117 C
MV_AVG0118 L
MV_AVG0119 L
MV_AVG0120 C
MV_AVG0121 N
MV_AVG0122 C
MV_AVG0123 L
MV_AVG0124 N
MV_AVG0125 L
MV_AVG0126 C
MV_AVG0127 L
MV_AVG0128 N
MV_AVG0129 N
MV_AVG0130 L
MV_AVG0131 L
MV_AVG0132 L
MV_AVG0133 L
MV_AVG0134 C
MV_AVG0135 C
MV_AVG0136 L
MV_AVG0137 L
MV_AVG0138 L
MV_AVG0139 L
MV_AVG0140 C
MV_AVG0141 L
MV_AVG0142 L
MV_AVG0143 N
MV_AVG0144 L
MV_AVG0145 C
MV_AVG0146 L
MV_AVG0147 C
MV_AVG0148 C
MV_AVG0149 C
MV_AVG0150 C
MV_AVG0151 C
MV_AVG0152 N
MV_AVG0153 N
MV_AVG0154 L
MV_AVG0155 L
MV_AVG0156 L
MV_AVG0157 C
MV_AVG0158 C
MV_AVG0159 L
MV_AVG0160 L
MV_AVG0161 L
MV_AVG0162 L
MV_AVG0163 N
MV_AVG0164 N
MV_AVG0165 N
MV_AVG0166 C
MV_AVG0167 C
MV_AVG0168 C
MV_AVG0169 C
MV_AVG0170 L
MV_AVG0171 L
MV_AVG0172 L
MV_AVG0173 L
MV_AVG0174 L
MV_AVG0175 C
MV_AVG0176 C
MV_AVG0177 L
MV_AVG0178 C
MV_AVG0179 C
MV_AVG0180 L
MV_AVG0181 L
MV_AVG0182 L
MV_AVG0183 L
MV_AVG0184 L
MV_AVG0185 L
MV_AVG0186 L
MV_AVG0187 C
MV_AVG0189 L
MV_AVG0190 C
MV_AVG0191 L
MV_AVG0192 L
MV_AVG0193 C
MV_AVG0194 C
MV_AVG0195 C
MV_AVG0196 L
MV_AVG0197 C
MV_AVG0198 L
MV_AVG0199 L
MV_AVG0200 L
MV_AVG0201 C
MV_AVG0202 L
MV_AVG0203 N
MV_AVG0204 L
MV_AVG0205 C
MV_AVG0206 C
MV_AVG0207 C
MV_AVG0208 C
MV_AVG0209 C
MV_AVG0210 C
MV_AVG0211 L
MV_AVG0212 C
MV_AVG0213 L
MV_AVG0214 L
MV_AVG0215 C
MV_AVG0216 C
MV_AVG0217 C
MV_AVG0218 C
MV_AVG0219 L
MV_AVG0220 C
MV_AVG0221 C
MV_AVG0222 C
MV_AVG0223 N
MV_AVG0224 C
MV_AVG0225 N
MV_AVG0226 L
MV_AVG0227 L
MV_AVG0228 C
MV_AVGVLMP N
MV_AVGVLMX N
MV_AVISFER N
MV_AVITG00 C
MV_AVITG01 C
MV_AVPCTB N
MV_AVPTHR N
MV_AV_MERC C
MV_AWBINI C
MV_AWBPRO C
MV_AZFRETE L
MV_B1ARROZ C
MV_B1CALTR C
MV_B1CATRI C
MV_B1CCFST C
MV_B1COFST C
MV_B1CPSST C
MV_B1ECRED C
MV_B1FARM C
MV_B1M996 C
MV_B1PISST C
MV_B1PTST C
MV_B350CLL L
MV_BACKTO L
MV_BALCVEI C
MV_BARUCAN C
MV_BARUMOT C
MV_BASDANT L
MV_BASDEGO C
MV_BASDENT C
MV_BASDSER C
MV_BASDSSE C
MV_BASDUPL L
MV_BASEALM C
MV_BASECDI C
MV_BASECTR C
MV_BASERET C
MV_BASINS N
MV_BASIRF N
MV_BAURUAT C
MV_BAURUSE C
MV_BAXPAR L
MV_BCHVNFE L
MV_BCOCPG C
MV_BCOCXA C
MV_BCRESOL C
MV_BCRVEIU C
MV_BDVCIMP L
MV_BEMENT C
MV_BENEFRJ C
MV_BHATE N
MV_BHDE N
MV_BICMCMP L
MV_BIOVLDR C
MV_BIXALIA C
MV_BIXDB C
MV_BIXPERF N
MV_BIXPERI N
MV_BIXPORT C
MV_BIXSRVR C
MV_BIXTCON C
MV_BLALOT N
MV_BLATHD N
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MV_BLEXMED C
MV_BLKMTHR N
MV_BLKTP00 C
MV_BLKTP01 C
MV_BLKTP02 C
MV_BLKTP03 C
MV_BLKTP04 C
MV_BLKTP05 C
MV_BLKTP06 C
MV_BLKTP10 C
MV_BLMOPE C
MV_BLOCPMT L
MV_BLOQCPC C
MV_BLOQMAT L
MV_BLOQPON C
MV_BLOQPRC C
MV_BLOQSB6 L
MV_BLOQSEM C
MV_BLOQUEI L
MV_BLQAGD L
MV_BLQCRED L
MV_BLQICR C
MV_BLQINVA L
MV_BLQINVE C
MV_BLQITE C
MV_BLQLOC C
MV_BLQMAR L
MV_BLQOPAP C
MV_BLQPES C
MV_BLQREVI L
MV_BLQSTAV C
MV_BLQUSER C
MV_BLQVEIU C
MV_BNFNUM C
MV_BNFPREF C
MV_BONUSTD C
MV_BONUSTS C
MV_BOTATEN C
MV_BOTATF7 C
MV_BOTFUNP L
MV_BOX C
MV_BP10925 C
MV_BQ10925 C
MV_BR10925 C
MV_BS10925 C
MV_BSCREPC N
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MV_BUSMEDI C
MV_BVENPE C
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MV_BXACERT C
MV_BXACFI C
MV_BXAUTVE L
MV_BXCHQPR C
MV_BXCNAB C
MV_BXCONC C
MV_BXDTFIN C
MV_BXINSAU C
MV_BXPEC C
MV_BXPRERQ L
MV_BXPROP C
MV_BXSD4TL L
MV_BXSER C
MV_BXSERA C
MV_BXTXA C
MV_BXVEI C
MV_C100CAN L
MV_C13906 C
MV_C140TIT C
MV_C495TRI L
MV_CADCVAM C
MV_CADERP C
MV_CADFORA L
MV_CADFRO C
MV_CADOMS C
MV_CAE88CB C
MV_CAEEMP C
MV_CAFCF C
MV_CAGRADE C
MV_CAJCPPC C
MV_CALC2UM L
MV_CALC951 C
MV_CALC971 C
MV_CALCAD C
MV_CALCBEN L
MV_CALCCM C
MV_CALCDEP C
MV_CALCFIN C
MV_CALCICM C
MV_CALCINF C
MV_CALCMED C
MV_CALCPRZ N
MV_CALCTHD N
MV_CALCVEI L
MV_CALDEM C
MV_CALDEV C
MV_CALDTEN C
MV_CALFEN C
MV_CALFIS C
MV_CALNORI L
MV_CALREAD C
MV_CALREAF C
MV_CALREFE C
MV_CALREN C
MV_CALREPR C
MV_CALSER C
MV_CAMBAUT C
MV_CAMBCOM L
MV_CAMBFRE L
MV_CAMBIL L
MV_CAMBIMP L
MV_CAMBPRI L
MV_CAMBSEG L
MV_CAMDMED C
MV_CAMPCLI C
MV_CAMPFOR C
MV_CAMPME C
MV_CAMPML C
MV_CAMPMR C
MV_CAMPNFC L
MV_CAMPRET C
MV_CAMPSCC C
MV_CAMPSCF C
MV_CAMPSE C
MV_CAMPSER C
MV_CAMPSO C
MV_CANAGEN C
MV_CANBORP C
MV_CANCEXT N
MV_CANCFT L
MV_CANCNFE L
MV_CANLIPG C
MV_CANNFSE L
MV_CANOAS C
MV_CANPOCH L
MV_CANSALD C
MV_CANSALT L
MV_CAPLOCA L
MV_CAPLOTE C
MV_CAPPROD L
MV_CARACTE C
MV_CARGA L
MV_CARGAEX C
MV_CARGDIR N
MV_CARTEIR C
MV_CAT21 L
MV_CAT8301 C
MV_CAT8302 C
MV_CAT8303 C
MV_CAT8304 C
MV_CAT8305 C
MV_CAT8309 L
MV_CAT95 C
MV_CAT95P1 C
MV_CAT95P2 C
MV_CAT95TR C
MV_CATNPGT C
MV_CAUCHEJ C
MV_CAUCHES C
MV_CAUCHIJ C
MV_CAUCHIS C
MV_CAUCNAT C
MV_CAUCPRF C
MV_CB0ALFA C
MV_CB10925 C
MV_CBAJUQE L
MV_CBARMPD C
MV_CBASEAF C
MV_CBASEAP C
MV_CBATUD4 C
MV_CBCALEN C
MV_CBCALPR L
MV_CBCFSD4 C
MV_CBCFSG1 C
MV_CBCLABC L
MV_CBCNITE L
MV_CBCQEND C
MV_CBEMPRQ L
MV_CBENDCQ C
MV_CBEXCNF C
MV_CBFCQTD C
MV_CBINVMD C
MV_CBIXBNF C
MV_CBNEWID C
MV_CBOSPRC L
MV_CBPAJIM C
MV_CBPE001 L
MV_CBPE002 L
MV_CBPE003 L
MV_CBPE004 L
MV_CBPE005 L
MV_CBPE006 L
MV_CBPE007 L
MV_CBPE008 L
MV_CBPE009 L
MV_CBPE010 L
MV_CBPE011 L
MV_CBPE012 L
MV_CBPE013 L
MV_CBPE014 L
MV_CBPE015 L
MV_CBPE016 L
MV_CBPE017 L
MV_CBPE018 L
MV_CBPE019 L
MV_CBPE020 L
MV_CBPE021 L
MV_CBPE022 L
MV_CBPE023 L
MV_CBPESO C
MV_CBREQD3 C
MV_CBRQEST L
MV_CBSA5 L
MV_CBV2UM L
MV_CBVLAPI C
MV_CBVLDOS C
MV_CBVLDTR C
MV_CBVLPAJ N
MV_CBVQEOP C
MV_CC10925 N
MV_CCFABRI L
MV_CCGCT L
MV_CCI_TO C
MV_CCM C
MV_CCPAD C
MV_CCPB1MT C
MV_CCSUP C
MV_CCULIBS C
MV_CCUNREQ C
MV_CCUSRN C
MV_CCVSUS C
MV_CCVTBB C
MV_CDAACER C
MV_CDAADIA C
MV_CDAAVSF C
MV_CDACHKC C
MV_CDACONS C
MV_CDADVCO C
MV_CDAEXC C
MV_CDAEXCL C
MV_CDAFECH D
MV_CDALANC C
MV_CDALOC C
MV_CDANUME C
MV_CDAPRCP L
MV_CDAPRF C
MV_CDAPROM C
MV_CDATNEG C
MV_CDATPL C
MV_CDAVCON C
MV_CDAVEND C
MV_CDCANAJ C
MV_CDCLFR C
MV_CDCRICL C
MV_CDCRIFO C
MV_CDHISAP C
MV_CDIARN C
MV_CDLCSUS C
MV_CDPBEN C
MV_CDPERF C
MV_CDPPRE C
MV_CDPRFD C
MV_CDRCEC C
MV_CDRETCS C
MV_CDRETIR C
MV_CDRMUN C
MV_CDRORI C
MV_CDTIPOE C
MV_CDTP900 C
MV_CDTPOP C
MV_CDTUNEP C
MV_CEI C
MV_CEINITS C
MV_CEMPINV L
MV_CENT N
MV_CENT2 N
MV_CENT3 N
MV_CENT4 N
MV_CENT5 N
MV_CERTVEI C
MV_CESPRN C
MV_CESSAO C
MV_CESTREG C
MV_CEVENTR C
MV_CF3ENTR L
MV_CFAGRUP C
MV_CFAREC C
MV_CFARR01 C
MV_CFATGMB C
MV_CFC195 C
MV_CFCONPG C
MV_CFDARQS C
MV_CFDEMST C
MV_CFEBRAN C
MV_CFEMBS C
MV_CFEMENT C
MV_CFEMSAI C
MV_CFEMTRF C
MV_CFENDIG C
MV_CFEREC C
MV_CFGIMPB C
MV_CFGREL3 L
MV_CFGX19A L
MV_CFILPCO L
MV_CFILREG C
MV_CFIND C
MV_CFINTHR N
MV_CFLTRA1 C
MV_CFLTRA2 C
MV_CFLTRA3 C
MV_CFLTRAN C
MV_CFNREC C
MV_CFOATIV C
MV_CFOCRED C
MV_CFODEV C
MV_CFODIEF C
MV_CFODP00 C
MV_CFOFAT C
MV_CFOFR1 C
MV_CFOFR2 C
MV_CFOFRET C
MV_CFONECF C
MV_CFOPERD C
MV_CFOPEXC C
MV_CFOPEXP C
MV_CFOPEXT C
MV_CFOPFUT C
MV_CFOPPR C
MV_CFOPREM C
MV_CFOPTRA C
MV_CFOTELE C
MV_CFOTES C
MV_CFOZER C
MV_CFPCVAR N
MV_CFREG47 C
MV_CFTECOM C
MV_CFTR930 C
MV_CFTRANS C
MV_CFVLFAT C
MV_CFVLVAR N
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MV_CGRPREG C
MV_CGSTART C
MV_CGTRANS L
MV_CHECKLI C
MV_CHECKNF L
MV_CHEFEIM C
MV_CHEPRE C
MV_CHKCRE C
MV_CHKCTEC C
MV_CHKOPER L
MV_CHKQEMB C
MV_CHKQSUB C
MV_CHKSOLI L
MV_CHKVER C
MV_CHQBOR C
MV_CHQGPE C
MV_CHRNOTA C
MV_CHVESPE C
MV_CHVNFE L
MV_CIAPCFO C
MV_CIAPDAC C
MV_CIAPTOT L
MV_CIAPVER L
MV_CIAPVPA C
MV_CIAPVST C
MV_CIDADE C
MV_CIDE C
MV_CIPADIA N
MV_CIPAUSR C
MV_CKCLINI C
MV_CKCLINR C
MV_CKCLIXX C
MV_CKTRANS L
MV_CLACFDV L
MV_CLASORD C
MV_CLASSE C
MV_CLASSEC C
MV_CLASSIS L
MV_CLASSNF C
MV_CLCBCGC C
MV_CLCBCON C
MV_CLCBUFO C
MV_CLCBURL C
MV_CLCBUSR C
MV_CLFRRC C
MV_CLICAND C
MV_CLICOT L
MV_CLIDESP C
MV_CLIEXG C
MV_CLIGEN C
MV_CLIOPCR C
MV_CLIPAD C
MV_CLIREL L
MV_CLODESP C
MV_CLSUP C
MV_CLSVEX C
MV_CLTOXI C
MV_CMC7 C
MV_CMC7CHQ N
MV_CMC7FIN C
MV_CMC7MOD C
MV_CMC7PRT C
MV_CMCSA1 C
MV_CMCSA2 C
MV_CMGIARS C
MV_CMPALIQ L
MV_CMPCUS L
MV_CMPDEVC L
MV_CMPDEVV L
MV_CMPEXTR C
MV_CMPUSR C
MV_CMUNCLI C
MV_CMUNFOR C
MV_CMUNSCC C
MV_CMUNSCF C
MV_CNABIMP L
MV_CNADIA C
MV_CNAE C
MV_CNAERJ C
MV_CNBIMPG L
MV_CNBTEXC C
MV_CNCOMCP N
MV_CNCPCMP C
MV_CNDCOMP L
MV_CNDOCBC C
MV_CNDPCAL N
MV_CNDPLIM C
MV_CNDTP3 L
MV_CNENCME C
MV_CNEXCOP C
MV_CNEXPMS C
MV_CNFCOMP L
MV_CNFDTCP L
MV_CNFETHR N
MV_CNFI350 L
MV_CNFSTHR N
MV_CNFVIGE C
MV_CNGRMSG N
MV_CNINTFS L
MV_CNMDALC C
MV_CNMDEAT L
MV_CNMDVRC N
MV_CNMOEDA C
MV_CNNAT C
MV_CNNATAD C
MV_CNNATCL C
MV_CNNATMD C
MV_CNPEDVE L
MV_CNPJANT C
MV_CNPREAD C
MV_CNPRECL C
MV_CNPRECO L
MV_CNPREF C
MV_CNPREMD C
MV_CNPROCP C
MV_CNPROVI C
MV_CNRATE C
MV_CNREAJM C
MV_CNREALM C
MV_CNREDUP L
MV_CNRESID C
MV_CNRETNA C
MV_CNRETNF C
MV_CNRETPR C
MV_CNREVMD L
MV_CNREVNE L
MV_CNRVCAU L
MV_CNSCHAT D
MV_CNSCHED C
MV_CNSITAL C
MV_CNSUGME C
MV_CNTDTIN N
MV_CNTPTMD C
MV_CNTTEMP C
MV_CNVCAUC C
MV_CNVERNF C
MV_CNVGFIN L
MV_CNVIGCP D
MV_CNVLAMR C
MV_CNVLASS C
MV_CNVOPOR L
MV_CNVRCTB C
MV_CODAFRM C
MV_CODATIV C
MV_CODAVAL C
MV_CODBAR C
MV_CODBOMB C
MV_CODBSC C
MV_CODCANC L
MV_CODCB0 C
MV_CODCOF C
MV_CODCOMP C
MV_CODDETE C
MV_CODDIEF C
MV_CODDP C
MV_CODEMIS C
MV_CODEMTE C
MV_CODESCO C
MV_CODFRX C
MV_CODGIM C
MV_CODINV C
MV_CODISS C
MV_CODLAY C
MV_CODMGMB C
MV_CODMNFD C
MV_CODMOEX C
MV_CODMONT C
MV_CODMUN C
MV_CODOBR2 C
MV_CODOBRA C
MV_CODOCUP C
MV_CODPIS C
MV_CODPLAP C
MV_CODREC C
MV_CODREG C
MV_CODRESS C
MV_CODRET C
MV_CODRSEF C
MV_CODSEF C
MV_CODSEL C
MV_CODSERV C
MV_CODTPCC C
MV_CODTPCR C
MV_CODTXSI C
MV_COD_EII C
MV_COD_MAQ C
MV_COEXCPC L
MV_COFAPC C
MV_COFAPNC C
MV_COFAPUR C
MV_COFBRU C
MV_COFC020 N
MV_COFIMP C
MV_COFIN2 C
MV_COFINS C
MV_COFINS1 N
MV_COFINS2 C
MV_COFPAUT L
MV_COFVENC C
MV_COLICMS C
MV_COLIPI C
MV_COLMARC N
MV_COLSOCO L
MV_COMBPET L
MV_COMBST C
MV_COMBUS C
MV_COMCOL1 N
MV_COMCOL2 C
MV_COMCOLD N
MV_COMCT83 C
MV_COMICOF C
MV_COMICSL C
MV_COMIDAC L
MV_COMIDEV L
MV_COMIINS C
MV_COMILIQ C
MV_COMIPIS C
MV_COMISCC C
MV_COMISCR C
MV_COMISIR C
MV_COMISSA N
MV_COMMIT C
MV_COMP N
MV_COMPAER C
MV_COMPAUT L
MV_COMPCDV L
MV_COMPCP L
MV_COMPCR L
MV_COMPCTC C
MV_COMPDES L
MV_COMPENT C
MV_COMPEXP C
MV_COMPFLU C
MV_COMPFRT C
MV_COMPIMP C
MV_COMPINT L
MV_COMPITE C
MV_COMPMES C
MV_COMPNET C
MV_COMPPDG C
MV_COMPRBN L
MV_COMPREF C
MV_COMPROD C
MV_COMSEIC L
MV_CONCES C
MV_CONCOMI C
MV_CONDDES C
MV_CONDEMP C
MV_CONDNFR C
MV_CONDPAD C
MV_CONDUPL L
MV_CONFAC L
MV_CONFALL C
MV_CONFCLI C
MV_CONFDUP C
MV_CONFEND C
MV_CONFFIS C
MV_CONFRE C
MV_CONPAGE C
MV_CONSBAR N
MV_CONSBCO L
MV_CONSCGC L
MV_CONSDUM C
MV_CONSDUP L
MV_CONSEST C
MV_CONSFAT C
MV_CONSFIL L
MV_CONSGRD C
MV_CONSLP C
MV_CONSOFT C
MV_CONSOLD C
MV_CONSRV C
MV_CONSULT C
MV_CONTACO C
MV_CONTAGE C
MV_CONTAGR C
MV_CONTBAT C
MV_CONTDCA L
MV_CONTEFD C
MV_CONTERC L
MV_CONTEST L
MV_CONTHIS L
MV_CONTINV L
MV_CONTJOR L
MV_CONTPAR C
MV_CONTQTD C
MV_CONTRPV L
MV_CONTRSR L
MV_CONTSB C
MV_CONTSLD C
MV_CONTSOC C
MV_CONTVEI L
MV_CONTVLD C
MV_CONTZF L
MV_CONV115 L
MV_CONVCFO C
MV_CONVDNF C
MV_CONVERT L
MV_CONVPLS C
MV_COOPERA C
MV_COPCHQF C
MV_CORCAPI N
MV_CORPCP C
MV_CORREC C
MV_COSIRF C
MV_COTFIAP C
MV_COTFILT L
MV_COTIMPR C
MV_COTNFSS C
MV_COTPARC L
MV_COTRATP L
MV_COTSC C
MV_COTVFEC L
MV_CPAGHSP C
MV_CPAPROV C
MV_CPCATRI L
MV_CPDGFE C
MV_CPFNFD C
MV_CPGPVAS C
MV_CPIMPAT N
MV_CPLEMB C
MV_CPLINT C
MV_CPLREG C
MV_CPLTVF C
MV_CPLURL C
MV_CPMF C
MV_CPNCLC C
MV_CPOCONT C
MV_CPODTJR C
MV_CPOFAI C
MV_CPOLVR C
MV_CPOPVEN C
MV_CPOSCAB C
MV_CPOSCC C
MV_CPOSLCP C
MV_CPOSSRV C
MV_CPPCAGR L
MV_CPRBATV C
MV_CPRBNF L
MV_CPSOLIC C
MV_CPSSS C
MV_CQ C
MV_CRDACPT L
MV_CRDARQ C
MV_CRDAUT L
MV_CRDAVAL C
MV_CRDBCOF C
MV_CRDBLCT N
MV_CRDBLEN C
MV_CRDBLOQ N
MV_CRDBPIS C
MV_CRDDOC1 C
MV_CRDEST C
MV_CRDESTO L
MV_CRDFORM C
MV_CRDLCAR L
MV_CRDM001 C
MV_CRDMAXL N
MV_CRDMIND N
MV_CRDMSG C
MV_CRDMTBL C
MV_CRDPAR C
MV_CRDREIN L
MV_CRDTIME N
MV_CRDTIT C
MV_CRDTOLE N
MV_CRDTPBX C
MV_CRDTPLC C
MV_CRDTWS N
MV_CRDVDIF N
MV_CRECRUT C
MV_CREDCLI C
MV_CREDCOF L
MV_CREDICM L
MV_CREDLJ C
MV_CREDPIS L
MV_CRF_SE3 C
MV_CRGTRIB L
MV_CRIADIF C
MV_CRICSER C
MV_CRIPREA L
MV_CRIRAT C
MV_CRIRAT2 C
MV_CRIRAT3 C
MV_CRITCLI L
MV_CRITDRF L
MV_CRITPLN L
MV_CRIVAL L
MV_CRMADL L
MV_CRMCRGA L
MV_CRMEMAL C
MV_CRMESTN L
MV_CRMP360 L
MV_CRMPADH C
MV_CRMSQPR C
MV_CRMTERR L
MV_CRMVEI C
MV_CRMWFFG L
MV_CRMWKMC L
MV_CRMXECM L
MV_CRMXGCT L
MV_CRNFVEI C
MV_CROUTSP C
MV_CRPLSOL L
MV_CRPREPP L
MV_CRPRERJ L
MV_CRPRESC C
MV_CRTVENC C
MV_CRYSTAL C
MV_CSALINC C
MV_CSER156 C
MV_CSIMPAR C
MV_CSLDIPJ C
MV_CSLL C
MV_CSLL2 C
MV_CSLLBRU C
MV_CSLLEP C
MV_CSRF C
MV_CSS C
MV_CSTORI L
MV_CSTPRES C
MV_CT103SL C
MV_CT105LD N
MV_CT105MS C
MV_CT2SMLT L
MV_CT350QY L
MV_CT350SL L
MV_CT350TC L
MV_CTA370S C
MV_CTABPR C
MV_CTALFE C
MV_CTALFS C
MV_CTAPMVZ L
MV_CTASUP C
MV_CTAVM C
MV_CTAVMC C
MV_CTB102I N
MV_CTB192J N
MV_CTB390F C
MV_CTBAGP L
MV_CTBAIXA C
MV_CTBAMAR C
MV_CTBAPLA C
MV_CTBCACH C
MV_CTBCENC C
MV_CTBCGER C
MV_CTBCHMO C
MV_CTBCRPF C
MV_CTBCRPI C
MV_CTBCTG L
MV_CTBCUBE C
MV_CTBDEST C
MV_CTBDTXT C
MV_CTBFLAG L
MV_CTBGRUP C
MV_CTBHENT C
MV_CTBHRAT L
MV_CTBINTE N
MV_CTBJOB N
MV_CTBLBSQ C
MV_CTBLCKU L
MV_CTBLGET L
MV_CTBLIMC C
MV_CTBLOCK C
MV_CTBLPV C
MV_CTBLQTP C
MV_CTBLVPR C
MV_CTBNATC C
MV_CTBNFSE C
MV_CTBPAG C
MV_CTBPAIS C
MV_CTBPOFF L
MV_CTBQBPG C
MV_CTBSALD C
MV_CTBSERT N
MV_CTBSERZ L
MV_CTBTERR C
MV_CTBTHR N
MV_CTBTPAT C
MV_CTBTRES C
MV_CTBUPRC L
MV_CTBURL C
MV_CTBVLSQ C
MV_CTCFSDA L
MV_CTCPREF C
MV_CTECAN L
MV_CTECLAS L
MV_CTEEXC N
MV_CTEEXCH N
MV_CTEREFS N
MV_CTEVFRE L
MV_CTEVPRE L
MV_CTGBLOQ C
MV_CTIMSRV C
MV_CTIPEXA C
MV_CTLIPAG L
MV_CTMSCOR L
MV_CTPRDIA C
MV_CTQFTZR L
MV_CTRAUTO L
MV_CTRCTB C
MV_CTREMOR C
MV_CTRETNF C
MV_CTRJNM C
MV_CTRLSI6 C
MV_CTRLVER C
MV_CTRL_DI C
MV_CTRL_WA C
MV_CTRMED C
MV_CTRSELF L
MV_CTRVAGA L
MV_CTVALZR C
MV_CUITREP C
MV_CUSBAL C
MV_CUSDESP L
MV_CUSENT C
MV_CUSFIFO L
MV_CUSFIL C
MV_CUSLIFO L
MV_CUSMED C
MV_CUSNFED L
MV_CUSREP L
MV_CUSSRV C
MV_CUSTCUR N
MV_CUSTDEV L
MV_CUSTEXC C
MV_CUSTIMP C
MV_CUSTNEG C
MV_CUSTRFV C
MV_CUSZERO C
MV_CVALE L
MV_CVCGISS L
MV_CVMAIL C
MV_CVMOD C
MV_CVTPROP C
MV_CVTUSO C
MV_CXFIN C
MV_CXGERAL L
MV_CXLJFIN L
MV_CXLOJA C
MV_CXSLBCO L
MV_D13FR C
MV_D310MUN C
MV_D3ESTOR C
MV_D3SERVI C
MV_D5ICMS C
MV_DABERTO N
MV_DAC01 C
MV_DAC02 C
MV_DAC04 C
MV_DACIAP C
MV_DACTIT L
MV_DAIVERS C
MV_DAMARCT L
MV_DAPCCPA C
MV_DAPIC04 C
MV_DATAATE D
MV_DATADE D
MV_DATAEXP L
MV_DATAFAT D
MV_DATAFIN D
MV_DATAFIS D
MV_DATAHOM C
MV_DATAINF L
MV_DATAINV D
MV_DATALOT D
MV_DATAPAG N
MV_DATAPD3 N
MV_DATAREC D
MV_DATATMS D
MV_DATAVNC C
MV_DATCHE C
MV_DATCIAP D
MV_DATCRMO N
MV_DATCRMP N
MV_DATCRMV N
MV_DATDUPB C
MV_DATVENP C
MV_DAVINC4 L
MV_DBESPCG L
MV_DBLAVAL L
MV_DBLQMOV D
MV_DBRDIF L
MV_DBSTCFR C
MV_DBSTCLR C
MV_DBSTCOF C
MV_DBSTPIS C
MV_DBSTPSR C
MV_DC5602 C
MV_DCABE C
MV_DCHVNFE L
MV_DCLASSE C
MV_DCLCFOR C
MV_DCLEST1 L
MV_DCLEST2 L
MV_DCLEST3 L
MV_DCLNEW L
MV_DCMPEXP C
MV_DCNEG C
MV_DCOMPRO L
MV_DCOUT C
MV_DCPERC N
MV_DCRE01 L
MV_DCRE02 C
MV_DCRE03 C
MV_DCRE04 C
MV_DCRE05 C
MV_DCRE06 C
MV_DCRE07 C
MV_DCRE08 C
MV_DCRE09 C
MV_DCRE10 C
MV_DCRE11 C
MV_DCRE12 L
MV_DCSSPD C
MV_DCTF000 C
MV_DCTOT C
MV_DCVAL N
MV_DDSRFER N
MV_DE996NC L
MV_DEBAUT C
MV_DECALIQ L
MV_DECIT01 C
MV_DECIT02 C
MV_DECIT03 C
MV_DECIT04 C
MV_DECIT05 C
MV_DECIT06 C
MV_DECIT07 C
MV_DECIT08 C
MV_DECIT09 C
MV_DECIT10 C
MV_DECIT12 C
MV_DECIT13 C
MV_DECLANB C
MV_DECLANC C
MV_DECMUN C
MV_DED001 N
MV_DEDABBH C
MV_DEDBCOF C
MV_DEDBPIS C
MV_DEDICMA L
MV_DEDINS C
MV_DEDISS C
MV_DEDSES C
MV_DEFPAPE C
MV_DEFRENA L
MV_DEISSBS L
MV_DEISSRC L
MV_DELCIAP N
MV_DELCONF D
MV_DELCONI D
MV_DELCTR C
MV_DELEAE C
MV_DELOPSC C
MV_DELPVOP L
MV_DELRATC C
MV_DELRES L
MV_DELRES2 L
MV_DEL_PVL N
MV_DEMISPC C
MV_DEMISRC C
MV_DEMMBB1 C
MV_DEMMBB2 C
MV_DEMMS01 C
MV_DEMMS02 C
MV_DEMMS03 C
MV_DEMMS04 C
MV_DEMMS05 C
MV_DEMMSA1 C
MV_DEMMSA2 C
MV_DEMMSIM C
MV_DEOCA1 C
MV_DEOCA2 C
MV_DEOCCLA C
MV_DEOCMUN C
MV_DEOCTA1 C
MV_DEOCTA2 C
MV_DEPSVG C
MV_DEPTO_I C
MV_DEPTO_P C
MV_DEPTRAN C
MV_DESABA C
MV_DESADF C
MV_DESAWB C
MV_DESBASC C
MV_DESCBAR C
MV_DESCDI L
MV_DESCEND C
MV_DESCFIN C
MV_DESCFOP C
MV_DESCISS L
MV_DESCLAT C
MV_DESCLOT L
MV_DESCOBS C
MV_DESCSAI C
MV_DESCSRV L
MV_DESCTC C
MV_DESCTOL L
MV_DESCZF L
MV_DESC_PO C
MV_DESDEP C
MV_DESDEV C
MV_DESENV C
MV_DESFOL C
MV_DESMOT C
MV_DESPDG C
MV_DESPEX C
MV_DESPFOR L
MV_DESPICM L
MV_DESPIN C
MV_DESPMIN C
MV_DESPRE C
MV_DESPREF C
MV_DESPROD C
MV_DESPSD1 C
MV_DESPVIS C
MV_DESP_GI C
MV_DESQUAD C
MV_DESSALD C
MV_DESSAQ C
MV_DESSEG C
MV_DESTENT L
MV_DESTXBA C
MV_DESVEI C
MV_DESVGE C
MV_DESZFPC L
MV_DETGNRE C
MV_DEVALTA C
MV_DEVAUT C
MV_DEVBIOM C
MV_DEVCFOP C
MV_DEVNCC C
MV_DEVRESS C
MV_DEVRET L
MV_DEVTOT L
MV_DEXPLAY C
MV_DF13NEG C
MV_DFCRDPC L
MV_DFECHAD N
MV_DFMLA C
MV_DFSRVAC L
MV_DGPESRC C
MV_DI C
MV_DIA2501 C
MV_DIAALT N
MV_DIAANFE N
MV_DIACONT C
MV_DIACRSG N
MV_DIADESC L
MV_DIAFUN N
MV_DIAFUT N
MV_DIAISS N
MV_DIAMED N
MV_DIARUTI C
MV_DIASAPR N
MV_DIASAVI N
MV_DIASCET N
MV_DIASCL N
MV_DIASCTB N
MV_DIASEG N
MV_DIASMES C
MV_DIASNIV C
MV_DIASOCI N
MV_DIASPER C
MV_DIASPOS N
MV_DIASPRD N
MV_DIASPRI N
MV_DIASPRO N
MV_DIASREC N
MV_DIASVAL N
MV_DIASVEN C
MV_DICAIDF C
MV_DIC_T06 C
MV_DIDANFE L
MV_DIEFECF C
MV_DIEFINV L
MV_DIEFQTD L
MV_DIEFSIT L
MV_DIEFSS C
MV_DIEFTMS L
MV_DIFALIQ N
MV_DIFPAG L
MV_DIFQTDC C
MV_DIFSTD C
MV_DIGIPER C
MV_DIGLANC C
MV_DIGSEMA C
MV_DIGVER C
MV_DIMESC0 C
MV_DIMPTAF C
MV_DIMRET C
MV_DINSSFM C
MV_DIP11 C
MV_DIP13 C
MV_DIPAMB1 C
MV_DIPAMB2 C
MV_DIPICFO C
MV_DIRACA C
MV_DIRBACK C
MV_DIRBALA C
MV_DIRCFRT C
MV_DIRCLIN C
MV_DIRCQ C
MV_DIRDOC C
MV_DIRENT C
MV_DIREST C
MV_DIRETI2 C
MV_DIREXP C
MV_DIRFOTO C
MV_DIRFTGC C
MV_DIRGRF C
MV_DIRIMP C
MV_DIRLAUD C
MV_DIRLOG C
MV_DIRMODE C
MV_DIRPCP C
MV_DIRRDMK C
MV_DIRSAI C
MV_DIRTRX C
MV_DIRTTX C
MV_DIRTXT C
MV_DIR_SUF C
MV_DISPAUT C
MV_DISTAUT C
MV_DISTCLI C
MV_DISTMOV L
MV_DISTRI C
MV_DIVERPV C
MV_DIVITE C
MV_DIVIZER L
MV_DIVMNIN C
MV_DIVTINT N
MV_DI_HIS L
MV_DL216B6 N
MV_DMAEXNO C
MV_DMARAT L
MV_DMDA1 C
MV_DMDA2 C
MV_DMDB5 C
MV_DMEBAA1 C
MV_DMEBAA2 C
MV_DOAPLPD C
MV_DOCAR C
MV_DOCEMBA C
MV_DOCINTD C
MV_DOCNAVB C
MV_DOCREE L
MV_DOCSCOL C
MV_DOCSEQ C
MV_DOCSOPE N
MV_DOCSPD C
MV_DOCTRAN C
MV_DOCVGE L
MV_DOMFERI C
MV_DOPESEM N
MV_DOPLER1 N
MV_DOPLER2 N
MV_DOTMNA1 C
MV_DOTMNA2 C
MV_DOTMNEM C
MV_DOUBLE N
MV_DPAGREG L
MV_DPCAT83 N
MV_DPDTEMI L
MV_DPIMUN1 C
MV_DPIMUN2 C
MV_DPIPROD C
MV_DPISCO L
MV_DPISCOF L
MV_DPISERV C
MV_DPRAPFT N
MV_DPRESTR N
MV_DPRFICH L
MV_DPRHIST L
MV_DPRLIST L
MV_DPRMOED C
MV_DPROPER N
MV_DPRPROT C
MV_DPRQIP L
MV_DRAWC01 C
MV_DRAWC02 C
MV_DRAWC03 C
MV_DRAWC04 C
MV_DRAWC05 C
MV_DRAWC06 C
MV_DRAWC07 C
MV_DRAWC08 C
MV_DRAWC09 C
MV_DRAWCOM L
MV_DRAW_TX C
MV_DRIVER C
MV_DRJSIT C
MV_DRJSUB C
MV_DROPPE L
MV_DRTLOG C
MV_DRVBLQ C
MV_DRVCDC C
MV_DRVNFI C
MV_DRVORB C
MV_DRVOSE C
MV_DRVOSN C
MV_DRVRLP C
MV_DSAIENT L
MV_DSCTB C
MV_DSDTAP C
MV_DSDTRE C
MV_DSEPRE C
MV_DSEPRO C
MV_DSESCO C
MV_DSESCT C
MV_DSESIM L
MV_DSESPC C
MV_DSESPF C
MV_DSIACD C
MV_DSIACL C
MV_DSICCD C
MV_DSICCL C
MV_DSINCD C
MV_DSINCL C
MV_DSINTTV C
MV_DSIRCD C
MV_DSIRCL C
MV_DSISCD C
MV_DSISCL C
MV_DSMOGI C
MV_DSOFCF C
MV_DSOFCS C
MV_DSOFCT C
MV_DSOFDT C
MV_DSOFIT C
MV_DSOFUM C
MV_DSOLCAT D
MV_DSPREIN L
MV_DSRHATV L
MV_DSRHORI L
MV_DSRPPER C
MV_DSRPROP C
MV_DSSANT C
MV_DSSERIE C
MV_DSSSCD C
MV_DSSSCL C
MV_DSVEC C
MV_DSVIC C
MV_DSZFSOL L
MV_DTACERT D
MV_DTAFECP C
MV_DTAPMSG N
MV_DTATAB C
MV_DTBXCMP C
MV_DTB_APD C
MV_DTCDRES D
MV_DTCORTE D
MV_DTCRDES D
MV_DTDESCF C
MV_DTDESEM C
MV_DTDI C
MV_DTEMIS C
MV_DTEXP C
MV_DTINCB1 C
MV_DTINISI C
MV_DTLEADT L
MV_DTLIMIT N
MV_DTLIMPC L
MV_DTLP1 D
MV_DTLP2 D
MV_DTLP3 D
MV_DTLP4 D
MV_DTLP5 D
MV_DTMDFER C
MV_DTMOVDR N
MV_DTMOVRE L
MV_DTNFTS C
MV_DTPREV D
MV_DTRSIND N
MV_DTSTMG D
MV_DTTAXA C
MV_DTULFE D
MV_DTVALID L
MV_DT_PREV D
MV_DT_VAR C
MV_DUPBRUT L
MV_DUPLDOC C
MV_DUPLLIQ L
MV_DUPPAD C
MV_DUYMUN C
MV_D_CIF C
MV_D_COFIN C
MV_D_FOB C
MV_D_FRETE C
MV_D_ICMS C
MV_D_II C
MV_D_IPI C
MV_D_PIS C
MV_D_SEGUR C
MV_E020CF C
MV_EAIGPR C
MV_EAIMETH C
MV_EAIPASS C
MV_EAIPORT C
MV_EAIPORT C
MV_EAIURL C
MV_EAIURL2 C
MV_EAIUSER C
MV_EAIWS C
MV_EAIXSD C
MV_EANP2 L
MV_EASY C
MV_EASYFCA C
MV_EASYFDI C
MV_EASYFIN C
MV_EASYFPO C
MV_EASYSRV C
MV_EASYWF L
MV_EASY_CO C
MV_ECFAGEN C
MV_ECFNOTA L
MV_ECMDTEX N
MV_ECMEMP C
MV_ECMEMP2 C
MV_ECMFTPP N
MV_ECMFTPU C
MV_ECMPSW C
MV_ECMPUBL C
MV_ECMURL C
MV_ECMUSER C
MV_ECMWS C
MV_ECO0001 C
MV_ECO0002 C
MV_ECOAVP L
MV_ECOEFSC C
MV_ECOTAXA L
MV_EDC0001 L
MV_EDC0002 L
MV_EDC0003 L
MV_EDC0004 L
MV_EDC0005 L
MV_EDC0006 C
MV_EDC0007 L
MV_EDC0009 L
MV_EDC0010 L
MV_EDC0011 L
MV_EDC0012 L
MV_EDCDIE L
MV_EDIDIRE C
MV_EDIDIRR C
MV_EDIIMPF L
MV_EDILOG L
MV_EDIRMOV C
MV_EEC0001 C
MV_EEC0002 L
MV_EEC0003 L
MV_EEC0004 N
MV_EEC0005 N
MV_EEC0006 C
MV_EEC0007 C
MV_EEC0008 L
MV_EEC0009 C
MV_EEC0010 L
MV_EEC0011 L
MV_EEC0012 L
MV_EEC0013 L
MV_EEC0014 L
MV_EEC0015 L
MV_EEC0016 C
MV_EEC0017 L
MV_EEC0018 L
MV_EEC0019 L
MV_EEC0020 L
MV_EEC0021 C
MV_EEC0022 C
MV_EEC0023 L
MV_EEC0024 C
MV_EEC0025 L
MV_EEC0026 L
MV_EEC0027 C
MV_EEC0028 C
MV_EEC0029 C
MV_EEC0030 C
MV_EEC0031 C
MV_EEC0032 C
MV_EEC0033 C
MV_EEC0034 C
MV_EEC0035 C
MV_EEC0036 C
MV_EEC0037 L
MV_EEC0038 L
MV_EEC0039 L
MV_EEC0040 C
MV_EEC0041 L
MV_EEC0042 L
MV_EEC0043 L
MV_EEC0044 C
MV_EEC0045 L
MV_EEC0046 L
MV_EEC0047 C
MV_EEC0048 L
MV_EEC0049 L
MV_EEC0050 N
MV_EEC0051 L
MV_EEC0052 N
MV_EECAUTO L
MV_EECCOOL C
MV_EECFAT L
MV_EECFLOG L
MV_EECI010 L
MV_EECSERI C
MV_EECSPED L
MV_EECUSS C
MV_EEC_ECO L
MV_EEC_EDC L
MV_EEC_EFF L
MV_EEMAILO C
MV_EFDAVIS C
MV_EFDELET C
MV_EFF L
MV_EFF0001 L
MV_EFF0002 N
MV_EFF0004 C
MV_EFF0005 C
MV_EFF0006 L
MV_EFF0007 C
MV_EFF0008 C
MV_EFFUSS C
MV_EFF_FIN L
MV_EIC0001 C
MV_EIC0002 L
MV_EIC0003 C
MV_EIC0004 L
MV_EIC0005 L
MV_EIC0006 L
MV_EIC0007 L
MV_EIC0008 L
MV_EIC0009 L
MV_EIC0010 C
MV_EIC0011 L
MV_EIC0012 L
MV_EIC0013 L
MV_EIC0014 L
MV_EIC0015 L
MV_EIC0016 L
MV_EIC0017 N
MV_EIC0018 L
MV_EIC0019 L
MV_EIC0020 L
MV_EIC0021 L
MV_EIC0022 L
MV_EIC0023 L
MV_EIC0024 C
MV_EIC0025 C
MV_EIC0026 L
MV_EIC0027 L
MV_EIC0028 L
MV_EIC0029 C
MV_EIC0030 L
MV_EIC0031 L
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MV_EIC0033 L
MV_EIC0034 C
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MV_EIC0037 L
MV_EIC0038 L
MV_EIC0039 L
MV_EIC0040 L
MV_EIC0041 N
MV_EIC0042 L
MV_EIC0043 L
MV_EIC0044 C
MV_EIC0045 C
MV_EIC0046 C
MV_EIC0047 L
MV_EIC0048 L
MV_EIC0049 L
MV_EIC0050 L
MV_EIC0051 L
MV_EIC0052 L
MV_EIC0053 C
MV_EIC0054 C
MV_EIC0055 C
MV_EIC0056 C
MV_EIC0057 L
MV_EIC0058 L
MV_EIC0059 L
MV_EIC0060 C
MV_EIC0061 L
MV_EIC0062 L
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MV_EIC0064 L
MV_EIC0065 N
MV_EIC0066 C
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MV_EICEFF L
MV_EICNUMT C
MV_EICNUSU N
MV_EICPNUM L
MV_EIC_EAI L
MV_EIC_ECC L
MV_EIC_ECO C
MV_EIC_EDC L
MV_EIC_EFF L
MV_EIC_PCO L
MV_EIPIDEV L
MV_EISSXM C
MV_ELAB C
MV_ELREIC L
MV_EMAILCP C
MV_EMAILDE C
MV_EMAILGN C
MV_EMAILPT C
MV_EMAILTE C
MV_EMARKET C
MV_EMCONTA C
MV_EMGARAN C
MV_EMIENT L
MV_EMIPRO C
MV_EMITMP C
MV_EMPAPRO C
MV_EMPBI C
MV_EMPBN L
MV_EMPCABE L
MV_EMPCAL1 C
MV_EMPCAL2 C
MV_EMPCAL3 C
MV_EMPCAL4 C
MV_EMPEXP C
MV_EMPFIL L
MV_EMPPRJ L
MV_EMPRESA N
MV_EMPRHSP C
MV_EMPRMOT C
MV_EMPRPLS C
MV_EMPTEF C
MV_EMPTRAN L
MV_EMP_CTB C
MV_EMSENHA C
MV_EMVIAG L
MV_ENC948 C
MV_ENCHOLD C
MV_ENCINSS C
MV_ENCVDOC C
MV_ENCVIAG C
MV_ENDCOB C
MV_ENDFIRF N
MV_ENDINRF N
MV_ENDLOGO C
MV_ENDPRES C
MV_ENDPROC C
MV_ENDSER C
MV_ENECT83 C
MV_ENERGIA C
MV_ENREPOM C
MV_ENTAER C
MV_ENTETRB L
MV_ENTEXCE C
MV_ENTFIN L
MV_ENTRADA C
MV_ENTSAGE L
MV_ENTSF1 C
MV_ENTSF2 C
MV_ENTSOCO L
MV_ENVCDGE L
MV_ENVCOT L
MV_ENVLIQ C
MV_ENVMAIL L
MV_ENVPED C
MV_ENVREQ L
MV_ENVSINC C
MV_EQPCCUS C
MV_EQUBVCF N
MV_ERPGFE C
MV_ERPLOGI C
MV_ESCFARA C
MV_ESCFARS C
MV_ESCRIPI L
MV_ESCTAB C
MV_ESCTBAT C
MV_ESNC C
MV_ESPDF1 C
MV_ESPDF2 C
MV_ESPDF3 C
MV_ESPECIE C
MV_ESPECNF C
MV_ESPEIC C
MV_ESPLABC C
MV_ESPNFX5 L
MV_ESPNRIO C
MV_ESPOBG L
MV_ESPSERV C
MV_ESS0001 C
MV_ESS0002 N
MV_ESS0003 L
MV_ESS0004 L
MV_ESS0005 L
MV_ESS0006 L
MV_ESS0007 L
MV_ESS0008 L
MV_ESS0009 L
MV_ESS0010 L
MV_ESS0011 C
MV_ESS0012 L
MV_ESS0013 L
MV_ESS0014 L
MV_ESS0015 L
MV_ESS0016 L
MV_ESS0017 L
MV_ESS0018 C
MV_ESS0019 C
MV_ESS0020 L
MV_ESS0021 L
MV_ESS0022 L
MV_ESS0023 L
MV_ESS0024 L
MV_ESS0025 L
MV_ESS0026 C
MV_ESS0027 N
MV_ESS0028 N
MV_ESS_EAI L
MV_ESTADO C
MV_ESTAGEN L
MV_ESTATU C
MV_ESTCHOP C
MV_ESTCIMP L
MV_ESTCLI L
MV_ESTCRPR L
MV_ESTDESC C
MV_ESTE113 C
MV_ESTE240 C
MV_ESTE310 C
MV_ESTHOME C
MV_ESTICM C
MV_ESTNEG C
MV_ESTOPE L
MV_ESTORNO L
MV_ESTPROD N
MV_ESTSELO D
MV_ESTTELE L
MV_ESTZERO C
MV_ETIQDIE C
MV_ETIQPAC C
MV_ETIQPRO C
MV_ETIQSAM C
MV_ETQIMPR C
MV_ET_HTTP C
MV_ET_IP C
MV_ET_PASS C
MV_ET_PORT C
MV_ET_USER C
MV_EVENT01 C
MV_EWS2007 C
MV_EWS2010 C
MV_EX C
MV_EXAPROV L
MV_EXCBEN L
MV_EXCCFO C
MV_EXCDFAT C
MV_EXCELEX C
MV_EXCLCT C
MV_EXCLNFN L
MV_EXCNFS N
MV_EXCTES C
MV_EXCTTPG C
MV_EXCTTPR C
MV_EXDTDSP L
MV_EXECSP C
MV_EXERC1 C
MV_EXERC2 C
MV_EXERC3 C
MV_EXERC4 C
MV_EXERC5 C
MV_EXGAUT C
MV_EXPIND C
MV_EXPLOPU C
MV_EXPROC L
MV_EXP_TX C
MV_EXTNOT C
MV_EXTPER C
MV_EXTQTHR N
MV_F130GRP L
MV_F1MODNF C
MV_F1SERIE C
MV_F240QRY L
MV_F2MODNF C
MV_F2SERIE C
MV_F330TIT L
MV_F3NUMF C
MV_F3RECIS L
MV_F9CC C
MV_F9CDATF L
MV_F9CHVNF C
MV_F9CTBCC C
MV_F9DIF C
MV_F9ESP C
MV_F9FRT C
MV_F9FUNC C
MV_F9GENCC C
MV_F9GENCT C
MV_F9ICMST C
MV_F9ITEM C
MV_F9PL C
MV_F9PROD C
MV_F9SKPNF L
MV_F9VLLEG C
MV_FALSUA C
MV_FAPLPEC C
MV_FASEEXC C
MV_FASEGER C
MV_FASEORC C
MV_FATALPR L
MV_FATASUS L
MV_FATCIAP L
MV_FATCUB C
MV_FATCURR C
MV_FATDIST C
MV_FATEXDS L
MV_FATFIL C
MV_FATFORE C
MV_FATFTPR L
MV_FATGCGC L
MV_FATGFE C
MV_FATHBSG L
MV_FATLBAT L
MV_FATLBPR L
MV_FATMAIL C
MV_FATMIN N
MV_FATMNTP N
MV_FATOUT N
MV_FATPREF C
MV_FATPROC C
MV_FATPROP C
MV_FATSCAN C
MV_FATSEEC L
MV_FATSES N
MV_FATSLG L
MV_FATSOPD N
MV_FATSOPP C
MV_FATTEPO L
MV_FATTESX C
MV_FATTOT C
MV_FATTRAV C
MV_FATTRD C
MV_FATTRDE C
MV_FATTSPD C
MV_FAUT930 L
MV_FAVOR L
MV_FCIALIQ C
MV_FCICALC N
MV_FCICF C
MV_FCICL C
MV_FCICOMP L
MV_FCICPY L
MV_FCIDANF L
MV_FCIGTIN C
MV_FCIMI C
MV_FCIMOD C
MV_FCINTHD N
MV_FCINWPR C
MV_FCIPRV N
MV_FCITOUT N
MV_FCITR C
MV_FCIVE C
MV_FCIVI C
MV_FECCOM D
MV_FECH1 N
MV_FECH2 N
MV_FECH3 N
MV_FECH4 N
MV_FECH5 N
MV_FECPMT C
MV_FEEFRJ C
MV_FEFOBLF L
MV_FETHAB N
MV_FETNAT C
MV_FFONLIN L
MV_FGETSER L
MV_FIALLBC C
MV_FIBCTBV C
MV_FIBTABR C
MV_FICAOS N
MV_FICHA C
MV_FIFOENT C
MV_FILACRS C
MV_FILBI C
MV_FILDPC C
MV_FILEXP C
MV_FILIHSP C
MV_FILINSS L
MV_FILIPLS C
MV_FILLESP L
MV_FILLIQ C
MV_FILMATR C
MV_FILMDES C
MV_FILMONT C
MV_FILSCP L
MV_FILTIME L
MV_FILTRAN C
MV_FILTREL C
MV_FILTRF L
MV_FILTROF C
MV_FILTSL1 L
MV_FILVDB C
MV_FILVIAG C
MV_FIL_DA L
MV_FIMCONT N
MV_FIMDIA C
MV_FIMHNOT N
MV_FIN401D L
MV_FINACS N
MV_FINAIRA N
MV_FINAIRN N
MV_FINALAP C
MV_FINALVD N
MV_FINANCE C
MV_FINAPRO C
MV_FINATFN C
MV_FINAUT L
MV_FINCHQC C
MV_FINCOBR C
MV_FINCPGB C
MV_FINCTAL C
MV_FINCUST C
MV_FINDCOL N
MV_FINFPGT C
MV_FINJRTP N
MV_FINLOG L
MV_FINLOGO C
MV_FINNCS C
MV_FINNIR C
MV_FINOF C
MV_FINPDD C
MV_FINPDGB C
MV_FINPIR N
MV_FINPRDS N
MV_FINPRE C
MV_FINPSGR L
MV_FINPSQ L
MV_FINQTDD N
MV_FINTEGB C
MV_FINTRC L
MV_FINVDOC C
MV_FINVERI C
MV_FIN_EIC L
MV_FIRATD C
MV_FISALCT C
MV_FISAUCF L
MV_FISCAL C
MV_FISCPAD C
MV_FISCPES C
MV_FISCTRB C
MV_FISFRAS L
MV_FISNOTA L
MV_FISPRDC C
MV_FISXMVA L
MV_FLAGDEV L
MV_FLAGPCP C
MV_FLAPROV L
MV_FLDBSCR N
MV_FLRICMS C
MV_FLTMED L
MV_FLUIG L
MV_FLXPRVD L
MV_FMINISS C
MV_FMLKIT C
MV_FMLPECA C
MV_FMPES L
MV_FNOTTRF C
MV_FNTCTRB C
MV_FNTIMER N
MV_FOBPURO L
MV_FOCVEND L
MV_FOLGAPV N
MV_FOLMES C
MV_FOLVBH C
MV_FOMENT C
MV_FORCALM L
MV_FORCIDE C
MV_FORDESP C
MV_FORECAS C
MV_FOREMPR C
MV_FORGEN C
MV_FORINSS C
MV_FORMAFI C
MV_FORMALI C
MV_FORMALO C
MV_FORMALU C
MV_FORMAVG L
MV_FORMCRD C
MV_FORMGAR C
MV_FORMLOT C
MV_FORMPAD C
MV_FORNCD C
MV_FORNCOM C
MV_FORPAD C
MV_FORPADV C
MV_FORPCNF L
MV_FORPRIN C
MV_FORSEG C
MV_FORSEST C
MV_FORVLRF C
MV_FOZSE C
MV_FOZTIP C
MV_FPADISS C
MV_FPMAUX C
MV_FPREGOC C
MV_FRETAUT L
MV_FRETEPV L
MV_FRETEST C
MV_FRETMOE C
MV_FRPCOM C
MV_FRPREV C
MV_FRTBASE L
MV_FRTCRD L
MV_FRTDESC N
MV_FRTIMP N
MV_FRTNEG L
MV_FRVERSO C
MV_FSNCIAP C
MV_FTCIAP C
MV_FTIFAT L
MV_FTIFATD L
MV_FTIFOB L
MV_FTINVIS D
MV_FTMETA C
MV_FTMLA C
MV_FTMSDOC L
MV_FTP3CL1 C
MV_FTP3CL2 C
MV_FTP3FO1 C
MV_FTP3FO2 C
MV_FTPEND C
MV_FTPPASS C
MV_FTPPORT N
MV_FTPROMO C
MV_FTPUSER C
MV_FTREGI C
MV_FTRESBL L
MV_FTREVIS C
MV_FTRSOMA N
MV_FTTEFGU L
MV_FUNCARG C
MV_FUNDSOC N
MV_FUNJEST C
MV_FUNTTEL N
MV_FUST N
MV_FVHRFIM C
MV_FVHRINI C
MV_FWDISVF C
MV_FWFLAVR C
MV_FWLKALL C
MV_FWLKKEY C
MV_FWLOGPR N
MV_FWTSPAC C
MV_FXARQ C
MV_FXFAT01 C
MV_FXFAT02 C
MV_FXFAT03 C
MV_FXFAT04 C
MV_FXMENA C
MV_FXMENB C
MV_FXMENC C
MV_FXREC01 C
MV_FXREC02 C
MV_FXREC03 C
MV_FXRJ01 C
MV_FXRJ02 C
MV_FXRJ03 C
MV_FXRJ04 C
MV_FXRJ05 C
MV_FXRJ06 C
MV_FXRJ07 C
MV_FXRJ08 C
MV_FXSF01 C
MV_FXSF02 C
MV_FXSF03 C
MV_FXSF04 C
MV_FXSF05 C
MV_FXSF06 C
MV_FXSF07 C
MV_FXSF08 C
MV_FXSF09 C
MV_FXSF10 C
MV_FXSF11 C
MV_FXSF12 C
MV_FXSF13 C
MV_G2ATUB1 L
MV_G901DIN L
MV_GACATIV L
MV_GACDUP C
MV_GACMUL C
MV_GACTALU C
MV_GACTEXT C
MV_GACTPRO C
MV_GANHOPR L
MV_GARMAFE C
MV_GAVA008 C
MV_GAVA009 C
MV_GAVA012 C
MV_GAVABST L
MV_GAVAPPT C
MV_GAVARPR C
MV_GAVCLJC C
MV_GAVCMPA C
MV_GAVDENC L
MV_GAVDMIN D
MV_GAVDOTP C
MV_GAVDTPF D
MV_GAVDTUT C
MV_GAVETA C
MV_GAVLIBA C
MV_GAVLIFA L
MV_GAVLOGT C
MV_GAVNINI C
MV_GAVNTDE C
MV_GAVNTHO C
MV_GAVNWCT C
MV_GAVPGA C
MV_GAVPRCP C
MV_GAVPRCR C
MV_GAVQMIN N
MV_GAVRACL L
MV_GAVREVA L
MV_GAVRPAS C
MV_GAVSTAS C
MV_GAVTPAP C
MV_GAVTPCP C
MV_GAVTPCR C
MV_GAVVDCO C
MV_GAVVMIN N
MV_GAVVSVL C
MV_GCAOCEV C
MV_GCCBCEV C
MV_GCCOCEV C
MV_GCCVCEV C
MV_GCFBCEV C
MV_GCFOCEV C
MV_GCFVCEV C
MV_GCP200V C
MV_GCPACN C
MV_GCPALDT C
MV_GCPCARD N
MV_GCPCNMS L
MV_GCPCNRE C
MV_GCPDESP C
MV_GCPDEST C
MV_GCPDOC C
MV_GCPDOT C
MV_GCPDSLD L
MV_GCPECNE C
MV_GCPFIAP C
MV_GCPHOMG C
MV_GCPLETS C
MV_GCPLOJ C
MV_GCPMCLI C
MV_GCPORG C
MV_GCPPARE L
MV_GCPPORT N
MV_GCPPRD C
MV_GCPRCPF C
MV_GCPRESP C
MV_GCPRFUN C
MV_GCPTELA L
MV_GCPTERM C
MV_GCPUASG C
MV_GCPVCEV C
MV_GCTFIN L
MV_GCUSTO L
MV_GDEMAIL L
MV_GE2TRTR C
MV_GEISMOD C
MV_GEISMUN C
MV_GENMNE L
MV_GENTAB L
MV_GEOPRC C
MV_GER0220 L
MV_GERABLQ C
MV_GERAD3 C
MV_GERADEV C
MV_GERADF L
MV_GERAOPI L
MV_GERAPI L
MV_GERAR74 L
MV_GERASC L
MV_GERASOP N
MV_GERAUT L
MV_GERCONT L
MV_GEREMP C
MV_GERFILH C
MV_GERIMPV C
MV_GEROPER L
MV_GERPRME L
MV_GERPROT L
MV_GERPTU C
MV_GERREPA L
MV_GERSD3 L
MV_GERTIT L
MV_GER_PA L
MV_GESTCRE L
MV_GETDADE C
MV_GETDADL L
MV_GETDADO N
MV_GETDIAA N
MV_GETDIAP N
MV_GETMAUT C
MV_GFE001 C
MV_GFE002 C
MV_GFE003 C
MV_GFE004 C
MV_GFE005 C
MV_GFE006 C
MV_GFE007 C
MV_GFE008 C
MV_GFE009 C
MV_GFE010 C
MV_GFEBI00 C
MV_GFEBI01 C
MV_GFEBI02 C
MV_GFEBI03 C
MV_GFECPL C
MV_GFECRIC C
MV_GFECVFA C
MV_GFEEDIL C
MV_GFEI10 C
MV_GFEI11 C
MV_GFEI12 C
MV_GFEI13 C
MV_GFEI14 C
MV_GFEI15 C
MV_GFEI16 C
MV_GFEI17 C
MV_GFEI18 C
MV_GFEI19 C
MV_GFEINSS C
MV_GFEIRRF C
MV_GFEISS C
MV_GFELAC1 C
MV_GFELAC2 C
MV_GFELAC3 C
MV_GFELAC4 C
MV_GFELIM1 N
MV_GFELIM2 N
MV_GFELIM3 N
MV_GFELIM4 N
MV_GFEOCO C
MV_GFEOVP C
MV_GFEPC C
MV_GFEPMT C
MV_GFEPNL C
MV_GFEPP01 C
MV_GFEPP02 C
MV_GFEPP03 C
MV_GFEPP04 L
MV_GFEPVE C
MV_GFERCF C
MV_GFERPB C
MV_GFETAB1 C
MV_GFETOTC N
MV_GFETRP C
MV_GFEVLDT C
MV_GFEVLFT C
MV_GFEVPRT C
MV_GGFCT83 C
MV_GGUIACD C
MV_GHALTES L
MV_GIA03AA C
MV_GIA03AN C
MV_GIA03BA C
MV_GIA03BN C
MV_GIA03CA C
MV_GIA03CN C
MV_GIA15AA C
MV_GIA15AN C
MV_GIABAIR C
MV_GIABCIO C
MV_GIACHP C
MV_GIAENDE C
MV_GIAMTO1 C
MV_GIAMTO2 C
MV_GIAMUNI C
MV_GIAPR63 C
MV_GIARSIS C
MV_GIARSOU C
MV_GIASC01 C
MV_GIASP L
MV_GIAVCIE C
MV_GIDF C
MV_GIMUN C
MV_GIMUN2 C
MV_GIREST C
MV_GISSBAN L
MV_GISSCOD L
MV_GISSISS L
MV_GISSOBR L
MV_GISSPUB L
MV_GLIBVEN C
MV_GLOSA L
MV_GM020CP C
MV_GMBBCIO C
MV_GNDIFAL C
MV_GNDIFUF C
MV_GNFECP C
MV_GNFPDIF C
MV_GNFPDUF C
MV_GNRCE C
MV_GNRCOM C
MV_GNRE L
MV_GNREDF C
MV_GNRELE C
MV_GNRENF L
MV_GNREPRO C
MV_GNREREF C
MV_GNRINFC C
MV_GNRTRAN C
MV_GORISC C
MV_GPCFUPR C
MV_GPCHSEM C
MV_GPCTAFM L
MV_GPEEXTT L
MV_GPEGRID C
MV_GPEMAIL C
MV_GPEMVC L
MV_GPMESCT C
MV_GPREXP C
MV_GPRMCME L
MV_GR2MAX N
MV_GR2MIN N
MV_GR2PAS N
MV_GRADE L
MV_GRAFICA C
MV_GRAMAX N
MV_GRAMIN N
MV_GRAPAS N
MV_GRATIV C
MV_GRBLOCM L
MV_GRCPNFE L
MV_GRDMULT C
MV_GREGNEG L
MV_GRID L
MV_GROPOTC L
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MV_GRPASS C
MV_GRPMATM C
MV_GRPORD C
MV_GRPTAXD C
MV_GRPVEI C
MV_GRSEFLQ L
MV_GRUCATA C
MV_GRUPFAT C
MV_GRUPO N
MV_GRUPRES C
MV_GRUSRV C
MV_GRUVEI C
MV_GRUVEIA C
MV_GRVAMPA L
MV_GRVBLQ2 L
MV_GRVDNCM L
MV_GRVLOCP L
MV_GSCLREM L
MV_GSCUSMA C
MV_GSDSGCN C
MV_GSLOCOC C
MV_GSORCPR L
MV_GSPPREF C
MV_GSPSE30 C
MV_GSPTCEU C
MV_GSSVMNT C
MV_GSTGCT C
MV_GSXEORC C
MV_GSXNFE L
MV_GTISSOD C
MV_GTPNAT C
MV_GTPPRE C
MV_GVA005A L
MV_GVA005B C
MV_GVA009A L
MV_GVA009B C
MV_GVBLQAP L
MV_GVM017A C
MV_GVM020A C
MV_H2D_RDN C
MV_H6TIMEC L
MV_HABACES L
MV_HABCOEF L
MV_HABFAT C
MV_HABLOG L
MV_HABPRO C
MV_HBLCONT C
MV_HBLORC C
MV_HCATSUP L
MV_HEINTER C
MV_HELPMRP L
MV_HHCONS C
MV_HHMAIL N
MV_HISAVA L
MV_HISTAPC L
MV_HISTFIS L
MV_HISTMRP N
MV_HISTPC L
MV_HISTSAL C
MV_HISTTAB L
MV_HNOTATR C
MV_HNOTFAL C
MV_HNOTSAI C
MV_HNOTTAB C
MV_HNOTTBI C
MV_HOPEDIA N
MV_HOPREV C
MV_HOR50 C
MV_HORANFE L
MV_HORARMT C
MV_HORASDE C
MV_HORCOF C
MV_HORCOI C
MV_HORCON C
MV_HOREDIT C
MV_HORINDF C
MV_HORMAIS C
MV_HORMENO C
MV_HORSEG N
MV_HO_PREV C
MV_HRINTER N
MV_HRSPRD N
MV_HRTBBCO L
MV_HSPAPAC C
MV_HSPCANA L
MV_HSPCBAN C
MV_HSPCFIS L
MV_HSPCIH C
MV_HSPCNES C
MV_HSPF12 C
MV_HSPFARM C
MV_HSPGDIM L
MV_HSPPASE C
MV_HSPPLS L
MV_HSPPRE C
MV_HSPRFDH C
MV_HSPSERI C
MV_HSPTMPD C
MV_HSPVDEV C
MV_HSTRIPR C
MV_HSTRIVI C
MV_HTMLWF C
MV_HTMLWFA C
MV_HVERAO L
MV_HVERAOF D
MV_HVERAOI D
MV_IA060R C
MV_IA060S C
MV_IACD01 C
MV_IACD02 C
MV_IACD03 C
MV_IACD04 C
MV_IBGE886 L
MV_ICEACAO C
MV_ICECCEO C
MV_ICECCFO C
MV_ICEFILL C
MV_ICEFLOW C
MV_ICEGRAP C
MV_ICERESP C
MV_ICEXPMS C
MV_ICEXQDO C
MV_ICEXQNC C
MV_ICMBAPI C
MV_ICMDEVO L
MV_ICMPAD N
MV_ICMPAUT L
MV_ICMPFAT C
MV_ICMRCUS L
MV_ICMS C
MV_ICMS271 L
MV_ICMSAUT C
MV_ICMSCOE N
MV_ICMSDUP L
MV_ICMSMID N
MV_ICMSNFC L
MV_ICMSPIS L
MV_ICMSST C
MV_ICMST23 L
MV_ICMS_IN L
MV_ICMVENC C
MV_ICODBAR C
MV_ICPAUTA C
MV_ICSTDEV L
MV_IDAIDF C
MV_IDEMPGR C
MV_IDENTVC C
MV_IDHOPE2 C
MV_IDMAX N
MV_IDMEMO C
MV_IDMIN N
MV_IDMPATH C
MV_IDMURL C
MV_IDXSRV C
MV_ID_CLI C
MV_ID_EMPR C
MV_IEMASC C
MV_IESTCE C
MV_IFATDPR L
MV_IIA050 C
MV_IIA052 C
MV_IIA053 C
MV_IIA070 C
MV_IIA350 C
MV_IMA1 C
MV_IMA2 C
MV_IMETREQ C
MV_IMPADIC L
MV_IMPADT C
MV_IMPANAM L
MV_IMPANF L
MV_IMPAUT C
MV_IMPAVF C
MV_IMPBAIX C
MV_IMPBXCR C
MV_IMPCABE L
MV_IMPCBAR C
MV_IMPCHEQ C
MV_IMPCMP C
MV_IMPCOP C
MV_IMPCPAR L
MV_IMPCSS C
MV_IMPCUP C
MV_IMPDIR L
MV_IMPDOC L
MV_IMPESPE C
MV_IMPEXAM L
MV_IMPEXCA L
MV_IMPFECP L
MV_IMPFIS C
MV_IMPINCE C
MV_IMPINCS C
MV_IMPIP C
MV_IMPIPOP C
MV_IMPLJRE L
MV_IMPMOV L
MV_IMPNFCA C
MV_IMPNOTA C
MV_IMPORC C
MV_IMPORDB C
MV_IMPPAGI L
MV_IMPPERI L
MV_IMPPMS L
MV_IMPPRCU L
MV_IMPRCOT C
MV_IMPRET L
MV_IMPSEQ C
MV_IMPSIMP L
MV_IMPSIVA C
MV_IMPST L
MV_IMPSX1 C
MV_IMPTEF C
MV_IMPTEFC C
MV_IMPTIPO C
MV_IMPTISS C
MV_IMPTRAN C
MV_IMPVER C
MV_IMPZNFC L
MV_IMP_ETQ C
MV_IMP_TX C
MV_IN327 L
MV_IN396C0 C
MV_IN396D0 C
MV_IN396D1 C
MV_IN396D2 C
MV_IN396D3 C
MV_IN396D4 C
MV_IN396D5 C
MV_IN396D6 C
MV_IN396E0 C
MV_IN396E1 C
MV_IN396E2 C
MV_IN396E3 C
MV_IN396E4 C
MV_IN396E5 C
MV_IN480 N
MV_INC000 C
MV_INCECUL C
MV_INCENT N
MV_INCENTE C
MV_INCENTS C
MV_INCFIS C
MV_INCISS L
MV_INCLNCM L
MV_INCOBBC C
MV_INCOBR C
MV_INCODSR L
MV_INCORC C
MV_INCTTPA C
MV_INC_PE L
MV_INC_PO L
MV_INDESTO N
MV_INDJEST C
MV_INDMFT C
MV_INDNEG C
MV_INDUPF C
MV_INDXEST C
MV_IND_POS L
MV_INEP C
MV_INFADPR C
MV_INFADZF L
MV_INFCHEQ L
MV_INFQEIN C
MV_INFTRAN C
MV_INFWSIN C
MV_INFXJUS C
MV_INI71 C
MV_INI71B C
MV_INI71C C
MV_INICOND C
MV_INIDIA C
MV_INIHNOT N
MV_INIINV L
MV_INIQDEV C
MV_INITES L
MV_INOVSCH C
MV_INOVXSA C
MV_INOVXSC C
MV_INOVXSF C
MV_INSACPJ C
MV_INSALVH C
MV_INSBXCP C
MV_INSCGIA C
MV_INSCPAR L
MV_INSCRIM C
MV_INSDIPJ C
MV_INSIRF C
MV_INSPUB L
MV_INSS C
MV_INSSDES C
MV_INSTPAC C
MV_INSTSIM C
MV_INTACD C
MV_INTACOM L
MV_INTADMP L
MV_INTBLCI C
MV_INTBTGB L
MV_INTCAL C
MV_INTCID L
MV_INTDL C
MV_INTDPR N
MV_INTEDIT L
MV_INTEEMS L
MV_INTERNT C
MV_INTESPE L
MV_INTFEM N
MV_INTGFE L
MV_INTGFE2 C
MV_INTGH L
MV_INTGTRB L
MV_INTITAU L
MV_INTLOG N
MV_INTMAS N
MV_INTPATH C
MV_INTPEGH L
MV_INTPMS C
MV_INTRAST L
MV_INTSAIP L
MV_INTSFC N
MV_INTTAF C
MV_INTTMS L
MV_INTTREI L
MV_INTTX C
MV_INTWMS L
MV_INT_ANT N
MV_INUTCLI C
MV_INUTILI L
MV_INUTLIN N
MV_INUTPRO C
MV_INUTTES C
MV_INVAUT C
MV_INVCFD1 C
MV_INVEST C
MV_INVETES C
MV_INVOICE N
MV_IOF C
MV_IORGGPE C
MV_IORGRSP C
MV_IOSVFEC C
MV_IOSVORC C
MV_IPECSRV C
MV_IPI C
MV_IPI2 C
MV_IPI2UNI L
MV_IPIBENE L
MV_IPIBRUT C
MV_IPIDEV L
MV_IPINOBS C
MV_IPIPAUT L
MV_IPIPFAT C
MV_IPITP9 C
MV_IPIVEI N
MV_IPIVENC C
MV_IPIZFM L
MV_IPOSE C
MV_IPPRJAP C
MV_IRDB C
MV_IRDBPOR C
MV_IRDBURL C
MV_IRDIPJ C
MV_IREFSEM C
MV_IREP C
MV_IRF C
MV_IRF2 C
MV_IRMP232 C
MV_IRPJ C
MV_IRWS C
MV_IR_CAMB N
MV_IR_FF N
MV_ISOLCAT N
MV_ISPPUBL C
MV_ISS C
MV_ISSAJU C
MV_ISSBAPI C
MV_ISSIMP C
MV_ISSPRG C
MV_ISSRETC L
MV_ISSRETD L
MV_ISSRSMU C
MV_ISSST L
MV_ISSUB35 L
MV_ISSVENC C
MV_ISSXMUN L
MV_ISSZERO L
MV_ISS_COF L
MV_ISS_CSL L
MV_ISS_IRF L
MV_ISS_PIS L
MV_IT4910 C
MV_IT4911 C
MV_ITDESC C
MV_ITEDESP L
MV_ITEMAGL C
MV_ITEMTRP C
MV_ITENSC N
MV_ITESEQ C
MV_ITLBCPG L
MV_ITLBCPO L
MV_ITMCLVL C
MV_ITMPSTD L
MV_ITSUP C
MV_ITTARE C
MV_ITVALIQ L
MV_ITVLDPR L
MV_IVARNI N
MV_JABOIM C
MV_JADTNAT C
MV_JADTPAR C
MV_JADTPRF C
MV_JADTTP C
MV_JADTTPR C
MV_JAJUENC C
MV_JALCADA C
MV_JALTCT L
MV_JALTDSP C
MV_JALTREG C
MV_JANDAUT C
MV_JANDCAN C
MV_JANDEXC C
MV_JAPROVE C
MV_JAREAC C
MV_JATLIMI C
MV_JATOAUT C
MV_JAVALIA C
MV_JB7701 D
MV_JB77010 N
MV_JB77011 C
MV_JB7702 C
MV_JB7703 N
MV_JB7704 C
MV_JB7705 N
MV_JB7706 C
MV_JB7707 N
MV_JB7708 N
MV_JB7709 D
MV_JBLQDIS C
MV_JBLQDTF C
MV_JBLQFER C
MV_JBLQINC L
MV_JBSIZE C
MV_JCAGENC C
MV_JCASO1 C
MV_JCASO2 L
MV_JCASO3 L
MV_JCAWFCO C
MV_JCBANCO C
MV_JCCONTA C
MV_JCDWFCO C
MV_JCFGFIX L
MV_JCFORNT C
MV_JCISSRV L
MV_JCLDTFP N
MV_JCLDTIP N
MV_JCMOPRO C
MV_JCNATUT C
MV_JCOBDSP L
MV_JCODFAV C
MV_JCOLID C
MV_JCONFAT C
MV_JCONVDS C
MV_JCONVLT C
MV_JCORDIA N
MV_JCORHRA C
MV_JCORTE C
MV_JCOTSUG C
MV_JCPGINT C
MV_JCPGNAC C
MV_JCRYPAS C
MV_JCRYSER L
MV_JCTBFIN C
MV_JCTIPOT C
MV_JDESCLI C
MV_JDESCMX N
MV_JDFTDES L
MV_JDFTHON L
MV_JDFTINT L
MV_JDISTOT C
MV_JDISURL C
MV_JDISUSR C
MV_JDIVCAS C
MV_JDOCPAI C
MV_JDOCUME C
MV_JDTAGEN L
MV_JDTCVAD C
MV_JDTENCE N
MV_JDTENTR N
MV_JDTVLMO C
MV_JEMINF L
MV_JENCACR C
MV_JENCAUT C
MV_JENCINC C
MV_JENVENT C
MV_JENVTAB C
MV_JEXCFLH C
MV_JEXPPTA C
MV_JFECAUT L
MV_JFLSUBP C
MV_JFLTPED C
MV_JFLUIGA C
MV_JFLXCOR N
MV_JFSINC C
MV_JFTJURI C
MV_JGEDATU C
MV_JGEDBMA L
MV_JGEDBME L
MV_JGEDDAN C
MV_JGEDDEN C
MV_JGEDDLL C
MV_JGEDSEN C
MV_JGEDSER C
MV_JGEDTL L
MV_JHBPESA C
MV_JHBPESD C
MV_JHBPESF C
MV_JHBPESG C
MV_JHEXPO C
MV_JHSTCTR C
MV_JIMGFT C
MV_JIMPAUT C
MV_JIMWFCO C
MV_JINDPSW C
MV_JINDUSR C
MV_JINSATU C
MV_JINSTST C
MV_JINTERH C
MV_JINTJUR C
MV_JINTVAL C
MV_JKPASS C
MV_JKURL C
MV_JKURXML C
MV_JKUSER C
MV_JLANC1 N
MV_JLEVGAR C
MV_JLFORNT C
MV_JLIMTAB N
MV_JLOJFAV C
MV_JMDLSIN C
MV_JMODO C
MV_JMODREL C
MV_JMOENAC C
MV_JMOTCAN C
MV_JMOTREM C
MV_JNATDES C
MV_JNATFAT C
MV_JNATGAR C
MV_JNATUCP C
MV_JNBS C
MV_JNDESPE C
MV_JNFTHON C
MV_JNFTINT C
MV_JNRCCAS C
MV_JNRCCLI C
MV_JNT4CLI C
MV_JNT4FAS C
MV_JNTDES C
MV_JNUCLI L
MV_JNUMCNJ C
MV_JNUMPRO C
MV_JOBRENC C
MV_JOBRENV C
MV_JORDENA C
MV_JORDPAR C
MV_JPACUNI L
MV_JPARTSD N
MV_JPASFAT C
MV_JPASGRF C
MV_JPASGRP C
MV_JPASPRE C
MV_JPERLEV C
MV_JPESPEC C
MV_JPFORIG C
MV_JPREEXT C
MV_JPREFAT C
MV_JPROCFW C
MV_JPRODD C
MV_JPRODH C
MV_JPUBNUM C
MV_JPUBTOT C
MV_JPWDEXT C
MV_JQMES1A N
MV_JQMES2A N
MV_JQMESDT N
MV_JQMESTS N
MV_JQTDIAC N
MV_JRECTS C
MV_JRELCON C
MV_JREMPRO L
MV_JRESUFW C
MV_JREVILD C
MV_JRSTCAD C
MV_JRTPAS C
MV_JSERNF C
MV_JSISSRV L
MV_JSIWFCO C
MV_JSOCAND C
MV_JSONOFF N
MV_JSUGPRO C
MV_JTDPEND L
MV_JTER95B C
MV_JTESNF C
MV_JTETVCO C
MV_JTHEDTM C
MV_JTIPFAT C
MV_JTIPOCP C
MV_JTLATVR C
MV_JTPANAU C
MV_JTPCONF C
MV_JTPCONV C
MV_JTPDOC C
MV_JTPENAC C
MV_JTPIMP C
MV_JTPLEAU C
MV_JTRFWDR C
MV_JTRVADT C
MV_JTRVEMP C
MV_JTVCONC C
MV_JTVENAN C
MV_JTVENDP C
MV_JTVENFW C
MV_JTVENGA C
MV_JTVENJF C
MV_JTVENPD C
MV_JTVENPH C
MV_JTVENPR C
MV_JTVRSEN C
MV_JURCART C
MV_JURHS1 L
MV_JURHS2 L
MV_JURHS3 L
MV_JUROS N
MV_JURTIN L
MV_JURTIPO C
MV_JURTS1 N
MV_JURTS2 N
MV_JURTS3 L
MV_JURTS4 L
MV_JURTS5 C
MV_JURTS6 C
MV_JURTS7 L
MV_JURTS8 L
MV_JURXFIN L
MV_JUSAPOR L
MV_JUSREXT C
MV_JUSTVIN C
MV_JUTFECH L
MV_JVENINT N
MV_JVENNAC N
MV_JVIASBO N
MV_JVIASCA N
MV_JVIASRE N
MV_JVINCAF C
MV_JVINCTS L
MV_JVLENOB C
MV_JVLHIST C
MV_JVLPERJ L
MV_JVLPROV C
MV_JVLRCO C
MV_JWFAPRV C
MV_JWSPESQ C
MV_KBFLUIG L
MV_KIT C
MV_KMOBRIG L
MV_KMVEIOP L
MV_L060SB5 L
MV_L11033 L
MV_L1TXMOE L
MV_LABDIS C
MV_LANCAEX C
MV_LANEXG C
MV_LAPACSN L
MV_LAUDONF L
MV_LAUFENT C
MV_LAYDESP L
MV_LAYMILE C
MV_LAYPOS C
MV_LAYPTU C
MV_LBALABE C
MV_LBALFEC C
MV_LBVACB C
MV_LBVACR C
MV_LC102 N
MV_LC87 N
MV_LCIAPA C
MV_LCIAPE C
MV_LDCCEAB C
MV_LDCCEFE C
MV_LDIARAB C
MV_LDIAREN C
MV_LDUPABE C
MV_LDUPENC C
MV_LEADANT N
MV_LEGM953 L
MV_LEITRN C
MV_LENTAB C
MV_LENTEN C
MV_LERNOTA L
MV_LFAGREG L
MV_LFISORD L
MV_LFMD2DT L
MV_LI C
MV_LIBACIM L
MV_LIBCHEQ C
MV_LIBCTC L
MV_LIBDIAG C
MV_LIBESB6 L
MV_LIBEXCL L
MV_LIBFECH L
MV_LIBGRUP C
MV_LIBLTSC L
MV_LIBNIV N
MV_LIBNODP C
MV_LIBPCND L
MV_LIBQTEM L
MV_LIBTIT L
MV_LIBVGBL L
MV_LIBVINC L
MV_LIGA C
MV_LIMAJU N
MV_LIMCRE C
MV_LIMDED N
MV_LIMDMAT N
MV_LIMDSR C
MV_LIMFTAL N
MV_LIMINCR N
MV_LIMINSS N
MV_LIMITME C
MV_LIMITPP C
MV_LIMLIS N
MV_LIMMAX N
MV_LIMPAG N
MV_LIMREC C
MV_LIMSUP C
MV_LIMVOO N
MV_LINIMP N
MV_LINKLOG C
MV_LIQAUTO L
MV_LIQPARC L
MV_LISSAB C
MV_LISSEN C
MV_LISTDEV L
MV_LITRCC C
MV_LIVRESP C
MV_LJ10925 C
MV_LJ350MV N
MV_LJ720NV L
MV_LJ850AI C
MV_LJ850HI C
MV_LJ850MO C
MV_LJABNCC L
MV_LJABRCX L
MV_LJACBRU L
MV_LJADMFI L
MV_LJAJDES L
MV_LJALTEN L
MV_LJALTPG L
MV_LJAMBIE C
MV_LJAPRSC L
MV_LJATIPI L
MV_LJATUSA L
MV_LJATVGP L
MV_LJAVANC L
MV_LJAVBOD C
MV_LJAVBOT C
MV_LJAVSUB C
MV_LJAVTOP C
MV_LJB1COD C
MV_LJBW701 N
MV_LJBXPAR L
MV_LJC030I N
MV_LJCALJM L
MV_LJCATGP L
MV_LJCATPR L
MV_LJCATRG L
MV_LJCBFPG C
MV_LJCDDIS C
MV_LJCFDES C
MV_LJCFID L
MV_LJCFOP C
MV_LJCHGDV C
MV_LJCHGTP N
MV_LJCHKPP L
MV_LJCHSAT C
MV_LJCHVST N
MV_LJCISS C
MV_LJCLION L
MV_LJCMPCR L
MV_LJCMPNC C
MV_LJCNPIA C
MV_LJCNVB0 L
MV_LJCNVDA L
MV_LJCONDE L
MV_LJCONDP C
MV_LJCONFF L
MV_LJCPMOD C
MV_LJCPNCC N
MV_LJCRGAU N
MV_LJCSETE L
MV_LJCSF L
MV_LJCTINT C
MV_LJCTSER C
MV_LJCUPL N
MV_LJDATSC N
MV_LJDAVEC L
MV_LJDAVOS L
MV_LJDCCLI N
MV_LJDCMAX N
MV_LJDELTD C
MV_LJDENCC L
MV_LJDESGE L
MV_LJDESM L
MV_LJDESPA L
MV_LJDEVCO L
MV_LJDIAEN N
MV_LJDIAMO N
MV_LJDIAOT N
MV_LJDIRBT C
MV_LJDIRGR C
MV_LJDRPDA C
MV_LJDTBAR L
MV_LJDTIPI L
MV_LJDTNCC N
MV_LJDTORC C
MV_LJDVACR C
MV_LJE1NUM C
MV_LJECDIR N
MV_LJECDNF C
MV_LJECLPE C
MV_LJECMM1 C
MV_LJECMM2 C
MV_LJECMM3 L
MV_LJECMM4 C
MV_LJECNDI L
MV_LJECOM0 L
MV_LJECOM2 N
MV_LJECOM5 C
MV_LJECOM6 C
MV_LJECOM7 C
MV_LJECOM8 C
MV_LJECOM9 C
MV_LJECOMA C
MV_LJECOMB N
MV_LJECOMG C
MV_LJECOMH C
MV_LJECOMI C
MV_LJECOMK C
MV_LJECOML C
MV_LJECOMM L
MV_LJECOMN C
MV_LJECOMO L
MV_LJECOMQ C
MV_LJECOMR C
MV_LJECOMS L
MV_LJECOMU C
MV_LJECOMV C
MV_LJECOMW N
MV_LJECST1 C
MV_LJECURL C
MV_LJEMLAD C
MV_LJEMSUP C
MV_LJESTAV N
MV_LJESTFL L
MV_LJEXAPU L
MV_LJEXAV N
MV_LJFECCX L
MV_LJFILWS C
MV_LJFINEN L
MV_LJFISMS C
MV_LJFNGE L
MV_LJFORCN C
MV_LJFORIA C
MV_LJFORMD C
MV_LJFORRE C
MV_LJFSEMA C
MV_LJFSUB C
MV_LJFWRPC L
MV_LJGARFP L
MV_LJGCOMS L
MV_LJGEPRE L
MV_LJGERRG L
MV_LJGERSC N
MV_LJGERTX L
MV_LJGRINT L
MV_LJGRMR C
MV_LJGRPPR C
MV_LJGRSLS C
MV_LJGRVBT L
MV_LJGRVCS N
MV_LJGRVON L
MV_LJGRVVB L
MV_LJGVCB L
MV_LJHDDES L
MV_LJICMJR L
MV_LJICMSA L
MV_LJIDCLI N
MV_LJIFSCO C
MV_LJIFSEM C
MV_LJIFSJU C
MV_LJIFSRE C
MV_LJILAUT L
MV_LJILDRV C
MV_LJILJLO C
MV_LJILLAC C
MV_LJILLBR C
MV_LJILLCO C
MV_LJILLDO C
MV_LJILLEN C
MV_LJILLIM C
MV_LJILLIP C
MV_LJILLKT C
MV_LJILLPO C
MV_LJILLSC C
MV_LJILOLE C
MV_LJILQTD N
MV_LJILTPA C
MV_LJILVLO C
MV_LJIMAGE C
MV_LJIMAUT L
MV_LJIMGEX C
MV_LJIMPGF L
MV_LJINDPA L
MV_LJINFO C
MV_LJINSAR L
MV_LJINTEC C
MV_LJINTER N
MV_LJINTFS L
MV_LJINTUF N
MV_LJIPDES L
MV_LJIPECF L
MV_LJIPENP L
MV_LJJUFIN L
MV_LJJURCC L
MV_LJJUROS N
MV_LJLBFRM L
MV_LJLBNT N
MV_LJLIBCF L
MV_LJLIBGE L
MV_LJLISAN L
MV_LJLOCNC L
MV_LJLODIS C
MV_LJLOGGR C
MV_LJLOJIA C
MV_LJLPDBL N
MV_LJLPTIR C
MV_LJLPTIV C
MV_LJLPTSR C
MV_LJLPTSV C
MV_LJLSPRE L
MV_LJLVFIS N
MV_LJLXABR N
MV_LJMARGE L
MV_LJMATOF L
MV_LJMDORC N
MV_LJMDRD C
MV_LJMENNO L
MV_LJMICAP N
MV_LJMLTOR L
MV_LJMMAIL C
MV_LJMNACR L
MV_LJMNBOT C
MV_LJMNFPG C
MV_LJMNTPG C
MV_LJMOCFG C
MV_LJMOD3 L
MV_LJMSGCX C
MV_LJMTDIT L
MV_LJMUCH C
MV_LJMUDIN C
MV_LJMUFI C
MV_LJMULTA N
MV_LJMULTN L
MV_LJMVPE L
MV_LJNATFI C
MV_LJNATIA C
MV_LJNATPA C
MV_LJNATRE C
MV_LJNCART C
MV_LJNCCBA C
MV_LJNCCBC C
MV_LJNCCFI L
MV_LJNCCLJ L
MV_LJNCCOF L
MV_LJNCCOR L
MV_LJNCUPS C
MV_LJNEOCM N
MV_LJNEOCP C
MV_LJNEOEM N
MV_LJNEOIN C
MV_LJNEOPV N
MV_LJNEOUT C
MV_LJNFSXE L
MV_LJNFTEF N
MV_LJNFTRO C
MV_LJNRPEN N
MV_LJNSECF L
MV_LJNUMIT N
MV_LJOBGCF L
MV_LJOCOEN C
MV_LJOCOMO C
MV_LJOFFLN L
MV_LJOPCON N
MV_LJOPEST C
MV_LJORCAA C
MV_LJORCAM C
MV_LJORCCA C
MV_LJORDFP L
MV_LJORPAR L
MV_LJPAFEC L
MV_LJPAGTO N
MV_LJPARCE L
MV_LJPARFA L
MV_LJPDVEN L
MV_LJPEATU N
MV_LJPEDVE L
MV_LJPERGA L
MV_LJPESPC L
MV_LJPESRE N
MV_LJPFID C
MV_LJPGCC L
MV_LJPGSAD C
MV_LJPGTRO C
MV_LJPHOTO L
MV_LJPMRD C
MV_LJPORIM C
MV_LJPRCP C
MV_LJPRDON L
MV_LJPRDSC C
MV_LJPRDSV L
MV_LJPREC C
MV_LJPREF C
MV_LJPREIA C
MV_LJPREPA C
MV_LJPRGAR C
MV_LJPRODR L
MV_LJPRSIT C
MV_LJPRVEN L
MV_LJPSWFS C
MV_LJPVLIB C
MV_LJQTDPL N
MV_LJRCABT L
MV_LJRCFPG C
MV_LJRECEB C
MV_LJRECFI L
MV_LJRECIS L
MV_LJRECNR N
MV_LJRECPA L
MV_LJRESER C
MV_LJRESIA L
MV_LJREST L
MV_LJRETEF C
MV_LJRETVL C
MV_LJRGDES L
MV_LJRGMID N
MV_LJRMBAC L
MV_LJRMPAG C
MV_LJRPAUT L
MV_LJSEMPR L
MV_LJSENDO N
MV_LJSERGE L
MV_LJSERIE C
MV_LJSGNUM L
MV_LJSIMPN L
MV_LJSITTI L
MV_LJSLFIN L
MV_LJSMAIL L
MV_LJSRAUT L
MV_LJSTFS C
MV_LJSTMR L
MV_LJSUAUT L
MV_LJTCPFS C
MV_LJTEF20 L
MV_LJTEFIA N
MV_LJTEFPD C
MV_LJTESPE C
MV_LJTESSV C
MV_LJTIMEM N
MV_LJTIPOD C
MV_LJTISE1 C
MV_LJTMPAC N
MV_LJTNINT C
MV_LJTOKIA C
MV_LJTPCOM C
MV_LJTPDES N
MV_LJTPFIN C
MV_LJTPGAR C
MV_LJTPIMO N
MV_LJTPMIC C
MV_LJTPMOV C
MV_LJTPPAG C
MV_LJTPPED C
MV_LJTPPUB C
MV_LJTPREC C
MV_LJTPRG C
MV_LJTPSER C
MV_LJTPSF C
MV_LJTPSFA C
MV_LJTPUMO C
MV_LJTRANS L
MV_LJTRDIN N
MV_LJTRLOC L
MV_LJTRMVD L
MV_LJTRNAT C
MV_LJTROCO L
MV_LJTSC L
MV_LJTURNO C
MV_LJTXNFE N
MV_LJURLIA C
MV_LJUSAFD L
MV_LJUSAMD L
MV_LJUSARC L
MV_LJUSATL C
MV_LJUSRFS C
MV_LJVACC L
MV_LJVALEP L
MV_LJVBCC L
MV_LJVCRED C
MV_LJVERCX L
MV_LJVEROD L
MV_LJVFNFS L
MV_LJVFSER C
MV_LJVFTEE C
MV_LJVLCID N
MV_LJVLDEV L
MV_LJVLNCC L
MV_LJVPCNF L
MV_LJVPPRO L
MV_LJVPVAR L
MV_LKKEYCL C
MV_LKWSCLI C
MV_LMMALTA C
MV_LMOD3AB C
MV_LMOD3EN C
MV_LMOD7AB C
MV_LMOD7EN C
MV_LMOD8AB C
MV_LMOD8EN C
MV_LMOD9AB C
MV_LMOD9EN C
MV_LMPDESC L
MV_LMVLDLQ N
MV_LOCACAO C
MV_LOCALIZ C
MV_LOCCONT C
MV_LOCENV C
MV_LOCEPCO C
MV_LOCOPCO C
MV_LOCPAD C
MV_LOCPCO C
MV_LOCPCOE C
MV_LOCPCOO C
MV_LOCPROC C
MV_LOCREAB C
MV_LOCREC C
MV_LOCTOSB C
MV_LOCTRAN C
MV_LOCTVEI C
MV_LOCVEI C
MV_LOCVEIC C
MV_LOCVEIN C
MV_LOCVEIU C
MV_LOCVZL C
MV_LOGACD C
MV_LOGALTV C
MV_LOGBI L
MV_LOGCALC C
MV_LOGCF L
MV_LOGCONT C
MV_LOGERRO N
MV_LOGEXNF L
MV_LOGFAC L
MV_LOGFAT N
MV_LOGIN C
MV_LOGMAIL C
MV_LOGMOV C
MV_LOGOD C
MV_LOGOREL L
MV_LOGPMS N
MV_LOGPROC L
MV_LOGRPS C
MV_LOGSERV N
MV_LOGSIGA C
MV_LOGTEC N
MV_LOGTMK N
MV_LOGTT C
MV_LOJAHSP L
MV_LOJANF C
MV_LOJANUM L
MV_LOJAOPI N
MV_LOJAPAD C
MV_LOJAPED C
MV_LOJARPS C
MV_LOJAVEI C
MV_LOJDESP C
MV_LOJKIT L
MV_LONDSIM C
MV_LOTAUT L
MV_LOTECON C
MV_LOTEEIC C
MV_LOTEFIN C
MV_LOTEUNI L
MV_LOTVENC C
MV_LPADICM C
MV_LPADIPI C
MV_LPADSIM C
MV_LPADSN C
MV_LPLAPCO N
MV_LPOSFIN C
MV_LRAZABE C
MV_LRAZENC C
MV_LRDMTAB L
MV_LRN360 C
MV_LSAIAB C
MV_LSAIEN C
MV_LSELOA C
MV_LSELOF C
MV_LSERVER C
MV_LSIPGIH C
MV_LSIPGIN L
MV_LSIPGUI C
MV_LSIPPRR L
MV_LSIPVLR C
MV_LSTARQP C
MV_LT_COMP N
MV_LT_DESE N
MV_LT_LICE N
MV_LT_PROF N
MV_LUCNOV N
MV_LUCUSAD N
MV_M116FOR L
MV_M13ANOC C
MV_M310TRV L
MV_M330JCM C
MV_M330TCF C
MV_M330THR N
MV_M460PRC L
MV_M470IPI L
MV_M906COE L
MV_M908CAB L
MV_M908MOD C
MV_M978COS C
MV_M978CPS C
MV_M978CSR C
MV_M978RP C
MV_M996RET C
MV_M996TPR N
MV_MAILADT C
MV_MAILAVI C
MV_MAILHTM L
MV_MAILPRE C
MV_MAIORVA N
MV_MANCARG C
MV_MANTEM L
MV_MANVIAG L
MV_MAPAPR C
MV_MAPARES C
MV_MAPAVAL C
MV_MAPCFO C
MV_MAPIV C
MV_MAPPC C
MV_MAPPF C
MV_MAPPVV C
MV_MAPREND L
MV_MAPTRAN C
MV_MAQGPEC C
MV_MARCAS C
MV_MARCFER C
MV_MARGSOL N
MV_MARK N
MV_MARK4 N
MV_MARMIN N
MV_MASCARA C
MV_MASCCTD C
MV_MASCCTH C
MV_MASCCUS C
MV_MASCGRD C
MV_MASCNAT C
MV_MASHUPS L
MV_MASKDEC N
MV_MATAUT C
MV_MATREX C
MV_MATRICU C
MV_MATRIZF L
MV_MAXAFAS C
MV_MAXAGE N
MV_MAXATE N
MV_MAXCONT C
MV_MAXD N
MV_MAXDIA N
MV_MAXLOTE C
MV_MAXMOED N
MV_MAXNF C
MV_MAXPONT N
MV_MB10925 C
MV_MCALCAF N
MV_MCALEAT N
MV_MCAUTMM C
MV_MCAUTO C
MV_MCDFES C
MV_MCIGUAL C
MV_MCIMPAR C
MV_MCOMISS N
MV_MCONTAB C
MV_MCSDSN C
MV_MCUSTO C
MV_MDDTDEM C
MV_MDFEEXC N
MV_MDTACSE C
MV_MDTADIC L
MV_MDTAFMD C
MV_MDTAVGF C
MV_MDTDTFI C
MV_MDTEPID C
MV_MDTEPIV N
MV_MDTF3CO C
MV_MDTFERI C
MV_MDTGPE C
MV_MDTGR12 N
MV_MDTGR34 N
MV_MDTMIN C
MV_MDTOSSE N
MV_MDTPEPI C
MV_MDTPS C
MV_MDTRESP C
MV_MDTREXA C
MV_MDTVERB C
MV_MED1OP C
MV_MEDDIAS N
MV_MEDDIRE C
MV_MEDIAST L
MV_MEDICA C
MV_MEDPEND C
MV_MEEPP C
MV_MENPESO L
MV_MENS C
MV_MENSDRA L
MV_MERCELE C
MV_MERCODI L
MV_MESANTI L
MV_MESFECH C
MV_MESINCC N
MV_MESMAVA N
MV_MESPEXP C
MV_MESPROC C
MV_MESREF N
MV_MESTATE C
MV_MFDFES C
MV_MFISICO C
MV_MFORTE C
MV_MFREDIS L
MV_MFSLDCP L
MV_MGDI C
MV_MGLOGRP C
MV_MICTERM C
MV_MIGGCT L
MV_MIGHP01 C
MV_MIGHP02 C
MV_MIGHP03 C
MV_MIGHP04 C
MV_MIL0001 C
MV_MIL0002 C
MV_MIL0003 C
MV_MIL0004 C
MV_MIL0005 C
MV_MIL0006 C
MV_MIL0007 C
MV_MIL0008 C
MV_MIL0009 C
MV_MIL0010 C
MV_MIL0011 C
MV_MIL0012 C
MV_MIL0014 C
MV_MIL0015 C
MV_MIL0016 C
MV_MIL0017 N
MV_MIL0018 C
MV_MIL0019 C
MV_MIL0020 C
MV_MIL0022 C
MV_MIL0023 C
MV_MIL0024 C
MV_MIL0025 C
MV_MIL0026 C
MV_MIL0027 C
MV_MIL0028 C
MV_MIL0029 C
MV_MIL0030 N
MV_MIL0031 C
MV_MIL0032 C
MV_MIL0033 C
MV_MIL0034 C
MV_MIL0036 C
MV_MIL0037 C
MV_MIL0038 C
MV_MIL0039 C
MV_MIL0040 C
MV_MIL0041 C
MV_MIL0042 C
MV_MIL0043 C
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MV_MIL0045 C
MV_MIL0046 C
MV_MIL0047 C
MV_MIL0048 C
MV_MIL0049 C
MV_MIL0050 C
MV_MIL0053 C
MV_MIL0054 C
MV_MIL0056 C
MV_MIL0057 C
MV_MIL0058 L
MV_MIL0059 L
MV_MIL0061 C
MV_MIL0062 N
MV_MIL0063 C
MV_MIL0065 C
MV_MIL0066 C
MV_MIL0067 C
MV_MIL0068 C
MV_MIL0069 C
MV_MIL0070 C
MV_MIL0071 C
MV_MIL0072 C
MV_MIL0073 N
MV_MIL0074 C
MV_MIL0075 C
MV_MIL0076 C
MV_MIL0077 N
MV_MIL0078 C
MV_MIL0083 N
MV_MIL0084 L
MV_MIL0090 C
MV_MIL0091 C
MV_MIL0092 C
MV_MIL0096 C
MV_MIL0097 C
MV_MILHAR L
MV_MILMTRD N
MV_MIMACRO L
MV_MINCOF N
MV_MINCOMV N
MV_MINCVDU C
MV_MINCVLV N
MV_MINGRID N
MV_MINHNOT N
MV_MININSS N
MV_MINIPI N
MV_MINIRF N
MV_MINPIS N
MV_MIXLTBL C
MV_MKPICPT C
MV_MKPLACE L
MV_MKPLINT L
MV_MKPLTAC L
MV_MKPVIST L
MV_MLLYENT L
MV_MNTENDG C
MV_MNTGING C
MV_MNTOSCO C
MV_MNTQDAB C
MV_MNTSVG C
MV_MOBSEMA C
MV_MOD53 C
MV_MODFOL C
MV_MODIMP C
MV_MODINIV N
MV_MODJNTM C
MV_MODNFCE C
MV_MODPROD C
MV_MODRISS C
MV_MODSERV C
MV_MODTAUT C
MV_MODVIAG C
MV_MOEDA1 C
MV_MOEDA2 C
MV_MOEDA3 C
MV_MOEDA4 C
MV_MOEDA5 C
MV_MOEDACM C
MV_MOEDAP1 C
MV_MOEDAP2 C
MV_MOEDAP3 C
MV_MOEDAP4 C
MV_MOEDAP5 C
MV_MOEDBCO L
MV_MOEDLOC L
MV_MOEDMAT C
MV_MOEDTIT C
MV_MOISSRS C
MV_MON2SE N
MV_MONSEG N
MV_MONUNI C
MV_MOST_DA L
MV_MOTCAN C
MV_MOTCORP C
MV_MOTDESC C
MV_MOTGEN C
MV_MOTIVOK L
MV_MOTNMOD C
MV_MOTOPC C
MV_MOTOR C
MV_MOTPAD C
MV_MOTREDE C
MV_MOTSVG C
MV_MOTTISS C
MV_MOT_INT C
MV_MOUTROS C
MV_MOVIMSL C
MV_MOVPROD C
MV_MP447 L
MV_MPC2CSA C
MV_MPRCBAS C
MV_MPROSPT C
MV_MR914AB C
MV_MR914EN C
MV_MRETISS C
MV_MRISSAB C
MV_MRISSEN C
MV_MRISSRS N
MV_MRPCINQ L
MV_MRPGETR C
MV_MRPSCRE L
MV_MSBLQL L
MV_MSGCE C
MV_MSGCOL N
MV_MSGJOR L
MV_MSGMC C
MV_MSGMIMP C
MV_MSGPC C
MV_MSGPDP C
MV_MSGPLS C
MV_MSGPM C
MV_MSGREMB C
MV_MSGTIME N
MV_MSGTRIB C
MV_MSIDENT C
MV_MSIDREP C
MV_MSSINT L
MV_MT103SN L
MV_MT10925 C
MV_MT300NG L
MV_MT914SR C
MV_MT983PG L
MV_MTA9551 C
MV_MTA9552 C
MV_MTA9811 C
MV_MTA9812 C
MV_MTA9813 C
MV_MTA9814 C
MV_MTA9815 C
MV_MTBLQLT C
MV_MTBXF6 C
MV_MTBXSD C
MV_MTDOAC C
MV_MTNLOTE C
MV_MTR461T L
MV_MTR908A C
MV_MTR908E C
MV_MTR912A C
MV_MTR912E C
MV_MTR9271 N
MV_MTR9272 C
MV_MTR9273 C
MV_MTR9274 C
MV_MTR9275 C
MV_MTR9276 N
MV_MTR9281 N
MV_MTR9282 C
MV_MTR947A C
MV_MTR949A C
MV_MTR949B C
MV_MTR949C C
MV_MTR949D C
MV_MTVERSA C
MV_MUDANUM L
MV_MUDATRT L
MV_MUDESB5 L
MV_MUDFVIS C
MV_MUDMPI L
MV_MULNATB L
MV_MULNATP L
MV_MULNATR L
MV_MULNATS L
MV_MULT650 L
MV_MULTCOT L
MV_MULTDEC N
MV_MULTDIR L
MV_MULTEND L
MV_MULTOPC L
MV_MULTOPS C
MV_MULVIST L
MV_MUNA2 C
MV_MUNCOD C
MV_MUNDUE C
MV_MUNDUL C
MV_MUNGOI C
MV_MUNIBGE C
MV_MUNIC C
MV_MUNICSC C
MV_MUNSIAF C
MV_MV_RFST C
MV_N1TPNEG C
MV_N3TPNEG C
MV_N88INT C
MV_NATAFCR C
MV_NATAFDE C
MV_NATAFIN C
MV_NATAPLI C
MV_NATATO C
MV_NATATS C
MV_NATATU C
MV_NATBEMP C
MV_NATCART C
MV_NATCB C
MV_NATCCOR C
MV_NATCFVN C
MV_NATCFVU C
MV_NATCHEQ C
MV_NATCOM C
MV_NATCONN C
MV_NATCONU C
MV_NATCONV C
MV_NATCP C
MV_NATCRED C
MV_NATCRSG C
MV_NATCTC C
MV_NATDCM C
MV_NATDCT C
MV_NATDEB C
MV_NATDESC C
MV_NATDESP C
MV_NATDEV C
MV_NATDINH C
MV_NATDNT C
MV_NATDPBC C
MV_NATEMP C
MV_NATENTN C
MV_NATENTU N
MV_NATEVAS C
MV_NATFAT C
MV_NATFIN C
MV_NATFINN C
MV_NATFINU C
MV_NATFIVN C
MV_NATFIVU C
MV_NATFORN C
MV_NATFPRN C
MV_NATFPRU C
MV_NATFTRA C
MV_NATFUN C
MV_NATIPTU C
MV_NATISQN C
MV_NATMOVP C
MV_NATMOVR C
MV_NATNCC C
MV_NATNDF C
MV_NATOPDN C
MV_NATOUTR C
MV_NATOVAS C
MV_NATPDG C
MV_NATPER C
MV_NATQPRO C
MV_NATQVAS C
MV_NATRAPL C
MV_NATRC C
MV_NATRCM C
MV_NATRECE C
MV_NATREMP C
MV_NATRETE C
MV_NATRFVN C
MV_NATRFVU C
MV_NATRNT C
MV_NATSANG C
MV_NATSINT C
MV_NATTAXA C
MV_NATTCVN C
MV_NATTCVU C
MV_NATTEF C
MV_NATTRFF C
MV_NATTROC C
MV_NATTXBA N
MV_NATVALE C
MV_NATVDIC C
MV_NATVEIN C
MV_NATVEIS C
MV_NATVEIU C
MV_NATVEND C
MV_NATVVAS C
MV_NATVZ7N C
MV_NATVZ7U C
MV_NCCRESI L
MV_NCCRET C
MV_NCMCPPC C
MV_NCMCREP C
MV_NCMESTC C
MV_NCMNG C
MV_NCMPC C
MV_NCONT C
MV_NCPROF C
MV_NCSICE C
MV_NCSICS C
MV_NDESCTP L
MV_NDFEMPR C
MV_NDFOUTR C
MV_NDFVEND C
MV_NDIAFEX N
MV_NEGESTR L
MV_NEGOPME L
MV_NEGPRO C
MV_NEOGRID L
MV_NEOWLY L
MV_NESPEC C
MV_NEWDATE L
MV_NEXTMRP C
MV_NF C
MV_NFAPROV C
MV_NFCECNJ L
MV_NFCEEND L
MV_NFCEIDT C
MV_NFCEIMP N
MV_NFCETOK C
MV_NFCEURL C
MV_NFCEUTC C
MV_NFCHGDT L
MV_NFCOMPL L
MV_NFDQUAN N
MV_NFDURL C
MV_NFDVIMP L
MV_NFEAFSD C
MV_NFECAEV L
MV_NFECONJ C
MV_NFEDAPC L
MV_NFEDESC L
MV_NFEDESP L
MV_NFEINSC C
MV_NFEMSA1 C
MV_NFEMSF4 C
MV_NFENAT L
MV_NFEORD C
MV_NFEQUEB L
MV_NFESD4 C
MV_NFESERV C
MV_NFFILHA C
MV_NFGFEPL L
MV_NFLIMAL L
MV_NFMISTA C
MV_NFNAMAR C
MV_NFORGPU L
MV_NFPTER L
MV_NFSEIR L
MV_NFSEMOD L
MV_NFSEPCC L
MV_NFSOBRA C
MV_NFS_JOB L
MV_NFTOMSE C
MV_NFT_FLH L
MV_NFVCORI C
MV_NFVLDDI C
MV_NF_AUTO C
MV_NF_IN86 C
MV_NF_MAE L
MV_NG1ANAT C
MV_NG1CHRS C
MV_NG1FAC C
MV_NG1SERA C
MV_NG1VALV C
MV_NG20PL C
MV_NG2ABON C
MV_NG2AFAS C
MV_NG2ALTI C
MV_NG2AUDI C
MV_NG2AUXD C
MV_NG2BIOM C
MV_NG2CATF C
MV_NG2CEPC C
MV_NG2CEPI C
MV_NG2COMA C
MV_NG2COSE C
MV_NG2CSUP C
MV_NG2CTRC C
MV_NG2D190 N
MV_NG2D3DE C
MV_NG2D3RE C
MV_NG2D685 N
MV_NG2DBAU C
MV_NG2DEL C
MV_NG2DEXC N
MV_NG2DFP N
MV_NG2EMAC C
MV_NG2EPDU C
MV_NG2EPIB C
MV_NG2ESTN C
MV_NG2EV13 C
MV_NG2EXCC C
MV_NG2GRAV C
MV_NG2HMES N
MV_NG2HRAT C
MV_NG2IMC C
MV_NG2INVE C
MV_NG2KEPI C
MV_NG2LICE N
MV_NG2M400 C
MV_NG2MEAN N
MV_NG2MEMP C
MV_NG2MFIL C
MV_NG2NR32 C
MV_NG2OHSA C
MV_NG2OPL C
MV_NG2PCAT C
MV_NG2PCOB C
MV_NG2PFDS C
MV_NG2PPPC C
MV_NG2PPPD D
MV_NG2PRCL C
MV_NG2PRIP C
MV_NG2PVLA C
MV_NG2QDO C
MV_NG2QTVE C
MV_NG2REPI C
MV_NG2SA C
MV_NG2SEG C
MV_NG2SRIS C
MV_NG2STPL C
MV_NG2TDIA C
MV_NG2TOAF N
MV_NG2TRAN C
MV_NG2TUAT C
MV_NG2U696 C
MV_NG2UEPC C
MV_NG2USR C
MV_NG2UTM9 C
MV_NG2VEAT C
MV_NG2WFSE C
MV_NG3STPL C
MV_NGAGLPC C
MV_NGALCAD C
MV_NGALERT N
MV_NGALMDF C
MV_NGALMUL C
MV_NGATUPT N
MV_NGAUTON C
MV_NGBEMTR C
MV_NGBLQAU C
MV_NGBLQOS C
MV_NGCATFU C
MV_NGCHKIN C
MV_NGCMAQP C
MV_NGCOFIX N
MV_NGCONEG C
MV_NGCONTC C
MV_NGCOPOS N
MV_NGCOQPR C
MV_NGCORAB C
MV_NGCORPR C
MV_NGD162 C
MV_NGDIFSU N
MV_NGDOCTO C
MV_NGDOCUS C
MV_NGDPST9 C
MV_NGDTINC C
MV_NGDTPLA N
MV_NGDTVIS C
MV_NGENTIN C
MV_NGEPICC N
MV_NGEPIEN C
MV_NGETAEX C
MV_NGEXREL C
MV_NGFLUT C
MV_NGFORPD C
MV_NGGEROS C
MV_NGGERPR C
MV_NGGERSA C
MV_NGGRAFI C
MV_NGHISES C
MV_NGHRCON C
MV_NGHROCI C
MV_NGIMPOR C
MV_NGIND01 C
MV_NGINFOS C
MV_NGINFRA C
MV_NGINN C
MV_NGINTER C
MV_NGINTMB C
MV_NGIOSAU C
MV_NGLEASP C
MV_NGLEASQ C
MV_NGLEAST C
MV_NGLIDOS C
MV_NGLOCPA C
MV_NGMBATV C
MV_NGMDTAF C
MV_NGMDTAT C
MV_NGMDTES C
MV_NGMDTMN C
MV_NGMDTPS C
MV_NGMDTRI C
MV_NGMDTRP C
MV_NGMDTTR C
MV_NGMDTVA C
MV_NGMNSFC N
MV_NGMNT10 C
MV_NGMNTAF C
MV_NGMNTAS C
MV_NGMNTAT C
MV_NGMNTBG C
MV_NGMNTCC C
MV_NGMNTCM C
MV_NGMNTCP C
MV_NGMNTES C
MV_NGMNTFI C
MV_NGMNTFR C
MV_NGMNTMM C
MV_NGMNTMS C
MV_NGMNTNO C
MV_NGMNTPC C
MV_NGMNTQD C
MV_NGMNTQN C
MV_NGMNTRH C
MV_NGMNTSC N
MV_NGMODEF C
MV_NGMOINP C
MV_NGMOROD C
MV_NGMOTGE C
MV_NGMOTTR C
MV_NGMOVTR C
MV_NGMULOS C
MV_NGNOVOS C
MV_NGNUMOS C
MV_NGOBCHK C
MV_NGOCINS C
MV_NGOPER C
MV_NGOSAES C
MV_NGOSAUT C
MV_NGOSCAL C
MV_NGOSNFE C
MV_NGOSPRO N
MV_NGOUT C
MV_NGPARCO C
MV_NGPESST C
MV_NGPGDIA C
MV_NGPGEVE C
MV_NGPNEST C
MV_NGPNEUS C
MV_NGPNGR C
MV_NGPRAUT N
MV_NGPRENE C
MV_NGPREVE C
MV_NGPRSB2 C
MV_NGPRVDI N
MV_NGPSATI C
MV_NGRECAL C
MV_NGREDEJ C
MV_NGREFRO C
MV_NGREPRB C
MV_NGREPRE C
MV_NGREPRO C
MV_NGRESDO C
MV_NGRESIN C
MV_NGRESMU C
MV_NGRETOS N
MV_NGRHMKP N
MV_NGRODIZ C
MV_NGRODSC C
MV_NGSALHO C
MV_NGSECON C
MV_NGSEGPL N
MV_NGSERCA C
MV_NGSEREF C
MV_NGSERPN C
MV_NGSERVE C
MV_NGSGAES C
MV_NGSGAFA C
MV_NGSGAPC C
MV_NGSGAQN C
MV_NGSGASF C
MV_NGSINSP C
MV_NGSSPRE C
MV_NGSSSMS C
MV_NGSSWRK C
MV_NGSTAAT C
MV_NGSTACA C
MV_NGSTAEN C
MV_NGSTAER C
MV_NGSTAEU C
MV_NGSTAFG C
MV_NGSTAGC C
MV_NGSTAGR C
MV_NGSTAPL C
MV_NGSTARI C
MV_NGSTARO C
MV_NGSTARS C
MV_NGSTATR C
MV_NGSTEP C
MV_NGSTEST C
MV_NGSTLPH C
MV_NGSTPHR C
MV_NGTARGE C
MV_NGTNDFL C
MV_NGTOLVL N
MV_NGUNIDT C
MV_NGVDMES N
MV_NGVEROS C
MV_NGWFHT C
MV_NGWFLG C
MV_NIT C
MV_NIVALT C
MV_NIVALTP C
MV_NIVBLOC N
MV_NIVEUSU N
MV_NIVMAX N
MV_NIVMIXL N
MV_NLINFAR C
MV_NLOGACD C
MV_NMCSPC N
MV_NMDIARV N
MV_NMEDTIT C
MV_NMESPER N
MV_NMHORRV N
MV_NMSPD N
MV_NMVESTA C
MV_NOMCART C
MV_NOMEDOT C
MV_NORM N
MV_NORTE C
MV_NOTAEMP L
MV_NOTAOUT N
MV_NOTAPAD C
MV_NOTSA1 L
MV_NPERM N
MV_NPRMAX N
MV_NQLEG C
MV_NRASDSD L
MV_NRAVSG C
MV_NRCO L
MV_NRCONH C
MV_NRCONT N
MV_NRCUSTO N
MV_NRDI L
MV_NRENVAT C
MV_NREPVV1 C
MV_NRETCOL N
MV_NRPF C
MV_NRPO C
MV_NRPRBIC L
MV_NRREC C
MV_NR_CONT N
MV_NR_ISUF N
MV_NR_SUFR N
MV_NSEQISS N
MV_NSRDISP N
MV_NSUBLOT L
MV_NTCHEST C
MV_NTFGFE C
MV_NTLAWB C
MV_NTOL1UM N
MV_NTOL2UM N
MV_NTRASPD C
MV_NTRJEML C
MV_NUMANT N
MV_NUMBAT N
MV_NUMBLOQ N
MV_NUMBORC C
MV_NUMBORP C
MV_NUMBORR C
MV_NUMCOMP C
MV_NUMCOP C
MV_NUMDI C
MV_NUMDIAR C
MV_NUMESTA N
MV_NUMFAT C
MV_NUMFATP C
MV_NUMFURM C
MV_NUMITEN N
MV_NUMLIN N
MV_NUMLIQ C
MV_NUMLIQP C
MV_NUMMAN N
MV_NUMMTO C
MV_NUMPARC N
MV_NUMPDV C
MV_NWCODGN C
MV_OBCOMP C
MV_OBDEV C
MV_OBNENT C
MV_OBREDE C
MV_OBREEN C
MV_OBSARMA C
MV_OBSCFO C
MV_OBSERV C
MV_OBSREEN C
MV_OBSREFA C
MV_OCOBREF C
MV_OCODCSC C
MV_OCODOC L
MV_OCOGCT C
MV_OCORARM C
MV_OCORCAN C
MV_OCORCFE C
MV_OCORCOL C
MV_OCORENT C
MV_OCORPOS C
MV_OCORRDP C
MV_OCORREE C
MV_OCORROS C
MV_ODBCDSI C
MV_ODBCLSI C
MV_OG250FE L
MV_OGASERE C
MV_OGASERS C
MV_OGBLPES L
MV_OGCTRMV C
MV_OGDECPS N
MV_OGENOTC C
MV_OGLIBPV C
MV_OGLQDSP C
MV_OGM130 C
MV_OGNRWAR C
MV_OGPAPRV L
MV_OGPICPS C
MV_OGQLPES L
MV_OGUSANT L
MV_OMSAGE C
MV_OMSBCO C
MV_OMSBXCP C
MV_OMSBXCR C
MV_OMSBXLQ C
MV_OMSCAPA C
MV_OMSCPS L
MV_OMSCTA C
MV_OMSENTR N
MV_OMSESTO L
MV_OMSESTP L
MV_OMSMOT C
MV_OMSNOBX C
MV_OMSRETP L
MV_OMSTPBA N
MV_OPERESP L
MV_OPFAT C
MV_OPIPROC L
MV_OPLBEST N
MV_OPMVENT C
MV_OPMVSAI C
MV_OPORXPV L
MV_OPREM C
MV_OPREPOM C
MV_OPSEMF C
MV_OPSUSP L
MV_OPTNFE L
MV_OPTNFS L
MV_OPTSIMP C
MV_ORCALT1 C
MV_ORCAMEN C
MV_ORCAPRV C
MV_ORCCOT L
MV_ORCIMPR C
MV_ORCINIC C
MV_ORCLIPD C
MV_ORCOS L
MV_ORCPGPD C
MV_ORCPRC L
MV_ORCSLIB L
MV_ORCUVLD D
MV_ORCVLD L
MV_ORDANE C
MV_ORDGRDP L
MV_ORDLCTB C
MV_ORDRUD C
MV_ORGCEMP C
MV_ORGCFG C
MV_ORGFLUI C
MV_ORGSPFL C
MV_ORGSUB C
MV_ORIGNG C
MV_ORRECAL L
MV_OSAUT C
MV_OSCOMIS C
MV_OSDESCF L
MV_OSEP2UN C
MV_OSEXPDF C
MV_OSFILVE N
MV_OSMO C
MV_OSPECA C
MV_OSTEMPO C
MV_OSTLMOT N
MV_OSTLREC N
MV_OSXCTRT L
MV_OTICLI C
MV_OTIFOR C
MV_OTIMSEC C
MV_OUTREC C
MV_P1ABER C
MV_P1ICMST L
MV_P280MOV C
MV_P2ABER C
MV_P340ATU N
MV_P3CIAP L
MV_P500BD6 C
MV_P510LOG L
MV_P510SEN C
MV_P510XSD C
MV_P9ABER C
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MV_P9SPED L
MV_PABLOCP C
MV_PABRUTO C
MV_PADBARR C
MV_PAFUTFL L
MV_PAG2TIT C
MV_PAGANT L
MV_PAGDC N
MV_PAIS C
MV_PAISDES C
MV_PAISLOC C
MV_PAMCOFI C
MV_PAMCRED C
MV_PAMCSLL C
MV_PAMDEB C
MV_PAMINSS C
MV_PAMIRRF C
MV_PAMISS C
MV_PAMNATC C
MV_PAMPIS C
MV_PAMROTA L
MV_PAMSEST C
MV_PAPEL C
MV_PAPEXCE C
MV_PAPONTA C
MV_PAPRIME C
MV_PAPTOJF C
MV_PARAFCR C
MV_PARAFDE C
MV_PARAFIN C
MV_PARCOMI C
MV_PAREND C
MV_PAREVAS C
MV_PARGSUS L
MV_PARICMS L
MV_PAROVAS C
MV_PARQPRO C
MV_PARQVAS C
MV_PARVVAS C
MV_PASCON C
MV_PASSCOL C
MV_PASSTAB N
MV_PATHEXP C
MV_PATHIMP C
MV_PATHSIS C
MV_PATH_CO C
MV_PATH_DI C
MV_PATH_IN C
MV_PATH_PE C
MV_PATIPPA C
MV_PATIVO C
MV_PATTERM C
MV_PATUEMP C
MV_PATWORD C
MV_PAUTFOB C
MV_PBIPITR N
MV_PBLCATE C
MV_PBMPAGE C
MV_PCANOP N
MV_PCAPROV C
MV_PCCAGCL C
MV_PCCAGFL C
MV_PCCAGFR C
MV_PCCOFI N
MV_PCCRED C
MV_PCDFES C
MV_PCEPXML C
MV_PCEXCOT C
MV_PCFATPC L
MV_PCFILEN L
MV_PCINAU N
MV_PCINEM N
MV_PCMDCP C
MV_PCMDCR C
MV_PCNATU C
MV_PCNFE L
MV_PCO520L N
MV_PCOBLRM C
MV_PCOCAPL C
MV_PCOCHKS C
MV_PCOCNIV L
MV_PCOCPRC C
MV_PCOCTCA C
MV_PCOCTGP L
MV_PCOCUBO C
MV_PCODEC N
MV_PCODELR C
MV_PCOEMCT L
MV_PCOEXFS C
MV_PCOFOB L
MV_PCOGRAF C
MV_PCOIMPO L
MV_PCOINTE C
MV_PCOLIMI N
MV_PCOMASC C
MV_PCOMBO L
MV_PCOMCHV C
MV_PCOMED C
MV_PCOMPRA C
MV_PCOMTHR N
MV_PCOMVEI C
MV_PCONINT L
MV_PCONSUS C
MV_PCONVCB C
MV_PCOORCI C
MV_PCOOUTB N
MV_PCOP010 C
MV_PCOP020 C
MV_PCOP050 C
MV_PCOP060 C
MV_PCOPLFP C
MV_PCOPNJ1 C
MV_PCOPRO C
MV_PCOPROC C
MV_PCORBLQ L
MV_PCOSDCT L
MV_PCOSINC C
MV_PCOTHRD N
MV_PCOTHRE N
MV_PCOTPGR N
MV_PCOUNI C
MV_PCOVACE L
MV_PCOVENC N
MV_PCOVGER C
MV_PCOVISL C
MV_PCOVJOB C
MV_PCOVSAL C
MV_PCOWFCT N
MV_PCOXJOB C
MV_PCOXMCC C
MV_PCOXMCV C
MV_PCOXMIT C
MV_PCOXMOP C
MV_PCO_AKN C
MV_PCO_AL3 C
MV_PCO_ALF C
MV_PCPATOR L
MV_PCPFTEC C
MV_PCPIS N
MV_PCPMOFT C
MV_PCPREFI C
MV_PCSEST N
MV_PCTCAIX C
MV_PCTCXMA C
MV_PCTOLER C
MV_PCVENCT N
MV_PDCALAC C
MV_PDCALAD C
MV_PDEVLOC N
MV_PDIASFE C
MV_PDSPNOV N
MV_PDSPUSA N
MV_PDVIMG N
MV_PEDANO C
MV_PEDATO1 C
MV_PEDATO2 C
MV_PEDFREZ N
MV_PEDIDOA N
MV_PEDIDOB N
MV_PEDIDOC N
MV_PEDPARC C
MV_PENDXML C
MV_PENSOUT C
MV_PEOPERA L
MV_PERAGBH N
MV_PERAGFL N
MV_PERBPRD L
MV_PERBQTD L
MV_PERCAPD C
MV_PERCATM N
MV_PERCDED N
MV_PERCDRA N
MV_PERCFGC N
MV_PERCIB N
MV_PERCIVA N
MV_PERCPRM N
MV_PERCRJ N
MV_PERCVAL N
MV_PERC_DE N
MV_PERDES C
MV_PERDINF L
MV_PEREINT N
MV_PERFECP N
MV_PERFIL L
MV_PERFVAG C
MV_PERGDLT N
MV_PERGNOT L
MV_PERGRH C
MV_PERGVTR C
MV_PERICVH C
MV_PERIODO N
MV_PERMAX N
MV_PERMDEF L
MV_PERMLEI N
MV_PEROT C
MV_PERRA C
MV_PESCOB C
MV_PESCOR C
MV_PESOCAR C
MV_PESOS C
MV_PESOW57 C
MV_PESQCTP C
MV_PEXCNM L
MV_PFAPUFD C
MV_PFAPUIC C
MV_PFAPUIP C
MV_PFAPUIS C
MV_PFAPUSF C
MV_PFAPUSN C
MV_PFCALAC C
MV_PFCALAD C
MV_PFDFES C
MV_PFENTR C
MV_PFOBRIG C
MV_PFSENAR C
MV_PGCOMHR C
MV_PGORFSH N
MV_PGRSAVE C
MV_PGRVBTS L
MV_PGSALMA C
MV_PG_ANT L
MV_PHORAUT C
MV_PICTDIS C
MV_PICTTEL C
MV_PILOGAU L
MV_PIMPNFE C
MV_PIMSINT L
MV_PISAPC C
MV_PISAPNC C
MV_PISAPUR C
MV_PISBRU C
MV_PISCOFP L
MV_PISIMP C
MV_PISNA2 C
MV_PISNAT C
MV_PISNAT2 C
MV_PISPAUT L
MV_PISVENC C
MV_PIS_EIC L
MV_PL395OC C
MV_PL395SO C
MV_PL550CO C
MV_PL790NE C
MV_PL809CT L
MV_PL809OB L
MV_PL809VL L
MV_PL973CO C
MV_PLADPAG C
MV_PLAGRPT C
MV_PLALPER C
MV_PLALTCR C
MV_PLALTDT L
MV_PLANPAR C
MV_PLANTAG C
MV_PLAPAD C
MV_PLAPCUS C
MV_PLATAXP C
MV_PLATCAN L
MV_PLATCE C
MV_PLATIOD C
MV_PLATUER C
MV_PLATURG L
MV_PLAUDPD L
MV_PLAUDRE L
MV_PLAUDTO C
MV_PLAUFOR C
MV_PLAUTOP N
MV_PLAVALD N
MV_PLBAUCO C
MV_PLBBDPR C
MV_PLBLOEX C
MV_PLBLQCC C
MV_PLBS0UM C
MV_PLCALIM C
MV_PLCALIR C
MV_PLCALPG C
MV_PLCAROP N
MV_PLCATAN L
MV_PLCATMK C
MV_PLCBD7 C
MV_PLCDADC C
MV_PLCDADD C
MV_PLCDDEP C
MV_PLCDESC C
MV_PLCDFOL C
MV_PLCDGEN C
MV_PLCDNIT C
MV_PLCDOCC C
MV_PLCDPAR C
MV_PLCDPRD L
MV_PLCDPRO C
MV_PLCDPXM C
MV_PLCDTGP C
MV_PLCDTIT C
MV_PLCHAGE C
MV_PLCHK67 C
MV_PLCHSRA C
MV_PLCIRRF C
MV_PLCIRRT C
MV_PLCLACR L
MV_PLCLAMB C
MV_PLCLHOS C
MV_PLCLODO C
MV_PLCLPAT C
MV_PLCNTNR C
MV_PLCODDC C
MV_PLCOMS1 C
MV_PLCOMSA C
MV_PLCONI1 C
MV_PLCOPAC C
MV_PLCPCLI C
MV_PLCPSE1 C
MV_PLCRES L
MV_PLCT01 C
MV_PLCT02 C
MV_PLCT03 C
MV_PLCT04 C
MV_PLCT05 C
MV_PLCT06 C
MV_PLCT07 C
MV_PLCT11 C
MV_PLCT12 C
MV_PLCT13 C
MV_PLCT14 C
MV_PLCT15 C
MV_PLCT16 C
MV_PLCT17 C
MV_PLCT18 C
MV_PLDASEN N
MV_PLDEGRP C
MV_PLDIABL N
MV_PLDIADB N
MV_PLDIAPZ N
MV_PLDIAVC N
MV_PLDIDOT C
MV_PLDIRAC C
MV_PLDIRDA C
MV_PLDIRDQ C
MV_PLDIRJN C
MV_PLDIXML N
MV_PLDM001 C
MV_PLDM002 C
MV_PLDM003 C
MV_PLDM004 C
MV_PLDM005 C
MV_PLDM006 C
MV_PLDM007 C
MV_PLDM008 C
MV_PLDMCPF C
MV_PLDRETR N
MV_PLDSCAG N
MV_PLDSPES N
MV_PLDTPRE N
MV_PLEFDCO C
MV_PLEMPVL C
MV_PLERCON C
MV_PLESPCL C
MV_PLESPTU C
MV_PLEVSAD C
MV_PLEXAPR C
MV_PLEXATE C
MV_PLEXCHV C
MV_PLEXEQU N
MV_PLEXPDI C
MV_PLEXPMD C
MV_PLEXPMT C
MV_PLEXPTX C
MV_PLFCTIS L
MV_PLFORPG C
MV_PLFTGLI L
MV_PLGENCC C
MV_PLGLGRR C
MV_PLGLOSA L
MV_PLGLOST L
MV_PLGRCRI L
MV_PLGRTMK L
MV_PLGSENW L
MV_PLGUIES C
MV_PLHACON C
MV_PLHBCOB L
MV_PLIBDMP C
MV_PLIDCAR C
MV_PLIMATE N
MV_PLINBLS L
MV_PLINCLI C
MV_PLINCSO C
MV_PLINCVL C
MV_PLINFDC C
MV_PLINGRC L
MV_PLINPEA C
MV_PLINTPA C
MV_PLINTUN C
MV_PLLCEST C
MV_PLLIARU N
MV_PLLIBGL L
MV_PLLIPTU N
MV_PLLPACE L
MV_PLMATAN L
MV_PLMATAP C
MV_PLMATPT C
MV_PLMCBL C
MV_PLMDSEN N
MV_PLMDTPB C
MV_PLMEDPT C
MV_PLMOTBC C
MV_PLMOTFP C
MV_PLMSGRE C
MV_PLMTPPR C
MV_PLMTUSU C
MV_PLNATPF C
MV_PLNAUT N
MV_PLNMADI N
MV_PLNMUDF L
MV_PLNOMPT C
MV_PLNOPT2 C
MV_PLNSVIV C
MV_PLNTNDF C
MV_PLNUME2 C
MV_PLOBRSI C
MV_PLOBTMT C
MV_PLOPMPT C
MV_PLOPPEA C
MV_PLOPVLA C
MV_PLORDA2 N
MV_PLORDE1 N
MV_PLORDE2 N
MV_PLORDTM N
MV_PLPADIN C
MV_PLPARCE C
MV_PLPECRE C
MV_PLPFE11 C
MV_PLPFE12 C
MV_PLPFE13 C
MV_PLPFE14 C
MV_PLPFE15 C
MV_PLPFE16 C
MV_PLPFE17 C
MV_PLPFE18 C
MV_PLPGPAN L
MV_PLPGRDA C
MV_PLPGUNI C
MV_PLPOPMM C
MV_PLPOSTI C
MV_PLPRB0Y C
MV_PLPREAT L
MV_PLPRECO C
MV_PLPREE1 C
MV_PLPREE2 C
MV_PLPRINT C
MV_PLPROGE C
MV_PLPRZAI N
MV_PLPRZLB N
MV_PLPRZPT N
MV_PLPSPXM C
MV_PLPTUCE C
MV_PLPUMAB L
MV_PLQTDPE C
MV_PLRDAA C
MV_PLRDAD C
MV_PLRDAI C
MV_PLRDBFM C
MV_PLRDREF C
MV_PLRECOB L
MV_PLREEDT L
MV_PLREEMC L
MV_PLRESE1 C
MV_PLRESFA L
MV_PLRN395 C
MV_PLRSUBV L
MV_PLS500D C
MV_PLSA2CD C
MV_PLSA2LJ C
MV_PLSACCT C
MV_PLSACMS C
MV_PLSACMT C
MV_PLSALIR N
MV_PLSALMI N
MV_PLSANXC L
MV_PLSARQ C
MV_PLSARQC C
MV_PLSATIV L
MV_PLSATSE N
MV_PLSB98 C
MV_PLSBASI C
MV_PLSBCTA C
MV_PLSBVAL C
MV_PLSBXCP C
MV_PLSCAUX C
MV_PLSCBD7 C
MV_PLSCBND C
MV_PLSCCH C
MV_PLSCDBR L
MV_PLSCDCB C
MV_PLSCDCG C
MV_PLSCDCO C
MV_PLSCDCT C
MV_PLSCDDF C
MV_PLSCDDJ C
MV_PLSCDEL C
MV_PLSCDIE C
MV_PLSCDIU C
MV_PLSCDMT C
MV_PLSCDPA C
MV_PLSCDPM C
MV_PLSCDUR C
MV_PLSCFAU C
MV_PLSCFG C
MV_PLSCGIN C
MV_PLSCGMA L
MV_PLSCHAQ C
MV_PLSCHKC C
MV_PLSCHMA C
MV_PLSCHMP C
MV_PLSCIOE C
MV_PLSCIRD C
MV_PLSCKLB L
MV_PLSCLIG C
MV_PLSCM2 C
MV_PLSCONT L
MV_PLSCOPA C
MV_PLSCOTA N
MV_PLSCPA C
MV_PLSCPBE C
MV_PLSCPBI C
MV_PLSCPOS C
MV_PLSCPP1 C
MV_PLSCPP2 C
MV_PLSCPP3 C
MV_PLSCRCC C
MV_PLSCRDE C
MV_PLSCREA C
MV_PLSCRLI C
MV_PLSCSF3 C
MV_PLSCTES C
MV_PLSCTGR C
MV_PLSCZRE C
MV_PLSDBLO N
MV_PLSDBM1 C
MV_PLSDCOP L
MV_PLSDGN C
MV_PLSDIFA N
MV_PLSDIGP C
MV_PLSDIMG C
MV_PLSDINL D
MV_PLSDIRA C
MV_PLSDIRC C
MV_PLSDOTX C
MV_PLSDRDA C
MV_PLSDRID N
MV_PLSDRNI N
MV_PLSDTAT N
MV_PLSDTMF C
MV_PLSDTPG L
MV_PLSDVEN N
MV_PLSECST C
MV_PLSEGU C
MV_PLSEMIC C
MV_PLSEMJB L
MV_PLSEML7 C
MV_PLSEMLO C
MV_PLSEMLT C
MV_PLSENCT C
MV_PLSEND C
MV_PLSENIN C
MV_PLSENPT C
MV_PLSENSE C
MV_PLSEQE1 C
MV_PLSEQSI C
MV_PLSEQST C
MV_PLSESPD C
MV_PLSESPL C
MV_PLSEVRG C
MV_PLSEXBT C
MV_PLSEXCO L
MV_PLSEXPC L
MV_PLSEXPF C
MV_PLSEXPI C
MV_PLSFBAU C
MV_PLSFCFR C
MV_PLSFCPE C
MV_PLSFIAU N
MV_PLSFILA N
MV_PLSFILO N
MV_PLSFIOU N
MV_PLSFMCL C
MV_PLSFNSF C
MV_PLSFORC C
MV_PLSFRE C
MV_PLSFTLL N
MV_PLSGAUS N
MV_PLSGCGP C
MV_PLSGCOM C
MV_PLSGEIN C
MV_PLSGHEP C
MV_PLSGHIS C
MV_PLSGRD1 L
MV_PLSGRSN C
MV_PLSGRVC C
MV_PLSGSAL C
MV_PLSHESP L
MV_PLSHINT L
MV_PLSHOMO L
MV_PLSIAIE C
MV_PLSICID L
MV_PLSICRE C
MV_PLSIFIN C
MV_PLSIGLA C
MV_PLSILIM N
MV_PLSIMBG C
MV_PLSIMCL C
MV_PLSINTC C
MV_PLSINTE C
MV_PLSIP08 C
MV_PLSIP09 C
MV_PLSIP10 C
MV_PLSIP15 C
MV_PLSISOD C
MV_PLSJURO N
MV_PLSLANS C
MV_PLSLCAD C
MV_PLSLCAR C
MV_PLSLCDE C
MV_PLSLDPD C
MV_PLSLGMF C
MV_PLSLIBE C
MV_PLSLMCH N
MV_PLSLNCR C
MV_PLSLNDB C
MV_PLSLOBQ C
MV_PLSLOTE L
MV_PLSMAIO C
MV_PLSMAJ L
MV_PLSMCBL C
MV_PLSMCBQ C
MV_PLSMCGG C
MV_PLSMCTA C
MV_PLSMDCB C
MV_PLSMEML C
MV_PLSMFAI C
MV_PLSMFQT C
MV_PLSMLOT C
MV_PLSMODA C
MV_PLSMP1V C
MV_PLSMSAA C
MV_PLSMSAT C
MV_PLSMSCR C
MV_PLSMSDB C
MV_PLSMSEN C
MV_PLSMSGS C
MV_PLSMULT C
MV_PLSMUS C
MV_PLSNAPL C
MV_PLSNAT C
MV_PLSNCGR C
MV_PLSNCRE C
MV_PLSNFBR C
MV_PLSNRCO N
MV_PLSNTRE C
MV_PLSNUIM L
MV_PLSOBPT C
MV_PLSOBST C
MV_PLSOPMM C
MV_PLSOSE2 N
MV_PLSOSOL C
MV_PLSPART L
MV_PLSPCRL L
MV_PLSPEAG C
MV_PLSPEGE C
MV_PLSPEIN N
MV_PLSPERO C
MV_PLSPEXT C
MV_PLSPFED C
MV_PLSPFRE C
MV_PLSPHES C
MV_PLSPLPE C
MV_PLSPOSA C
MV_PLSPOSI C
MV_PLSPOSO C
MV_PLSPRCP C
MV_PLSPRDA C
MV_PLSPREE C
MV_PLSPRFS L
MV_PLSPRFX L
MV_PLSPRPF N
MV_PLSPRTA C
MV_PLSQMRA N
MV_PLSQPOR C
MV_PLSQTDT N
MV_PLSQUEU C
MV_PLSQURY C
MV_PLSR309 C
MV_PLSRADP C
MV_PLSRCMF L
MV_PLSRDAG C
MV_PLSREGE C
MV_PLSREMA C
MV_PLSREMR C
MV_PLSREUS C
MV_PLSRGVA C
MV_PLSRPSE L
MV_PLSRQTD C
MV_PLSRTCA C
MV_PLSRTFA C
MV_PLSRVEN L
MV_PLSSADP C
MV_PLSSAPA C
MV_PLSSDPD N
MV_PLSSELC C
MV_PLSSIB C
MV_PLSSLOG C
MV_PLSSLPD C
MV_PLSSMFT C
MV_PLSSMSE C
MV_PLSSMTP C
MV_PLSSOOL C
MV_PLSSOTI C
MV_PLSSRX C
MV_PLSSTAD C
MV_PLSTAGE N
MV_PLSTBPD C
MV_PLSTCMS C
MV_PLSTDIA C
MV_PLSTENT N
MV_PLSTIPC C
MV_PLSTIPO C
MV_PLSTISS C
MV_PLSTMAT N
MV_PLSTMF N
MV_PLSTMK C
MV_PLSTOTD C
MV_PLSTPAA C
MV_PLSTPAD C
MV_PLSTPCP C
MV_PLSTPEN C
MV_PLSTPGC C
MV_PLSTPGI C
MV_PLSTPGS C
MV_PLSTPGV C
MV_PLSTPHS C
MV_PLSTPIN C
MV_PLSTPLM C
MV_PLSTPOD C
MV_PLSTPPR C
MV_PLSTPSP C
MV_PLSTPTA C
MV_PLSTRLB L
MV_PLSUDCQ C
MV_PLSUNCD C
MV_PLSUNCR C
MV_PLSUNDS C
MV_PLSUNI C
MV_PLSUNRS C
MV_PLSUSR L
MV_PLSVCGC N
MV_PLSVCID C
MV_PLSVER C
MV_PLSVIAC L
MV_PLSVLDR C
MV_PLSVRPE C
MV_PLSVSRK C
MV_PLSX500 C
MV_PLSXCOB C
MV_PLSXCRM L
MV_PLSXMOV C
MV_PLTA673 C
MV_PLTABOD C
MV_PLTAXPT C
MV_PLTCPOS L
MV_PLTGPCO C
MV_PLTHRE L
MV_PLTIPAT C
MV_PLTIPE2 C
MV_PLTIPPA C
MV_PLTIPRE C
MV_PLTITCD C
MV_PLTMOUT N
MV_PLTOLIS C
MV_PLTPBI3 C
MV_PLTPINT C
MV_PLTPUNL L
MV_PLTRFER L
MV_PLTRPRE L
MV_PLUNMAN C
MV_PLUNPOR C
MV_PLUNUSU L
MV_PLURGTS C
MV_PLUSUDE C
MV_PLVAIMP C
MV_PLVBD7 L
MV_PLVCTTC N
MV_PLVL500 L
MV_PLVLDSI C
MV_PLVLFIL N
MV_PLVLMPA N
MV_PLVLRE L
MV_PLYCDRD C
MV_PLYDBUS C
MV_PM010LA C
MV_PMSACOR C
MV_PMSAGSC C
MV_PMSAREC L
MV_PMSBLQF C
MV_PMSBQAP L
MV_PMSBQCF L
MV_PMSBTCN L
MV_PMSBXEM L
MV_PMSCALE L
MV_PMSCBLQ L
MV_PMSCCT C
MV_PMSCHKA C
MV_PMSCODE L
MV_PMSCONF C
MV_PMSCPLN N
MV_PMSCPSL C
MV_PMSCSC L
MV_PMSCUST C
MV_PMSECML L
MV_PMSECOD C
MV_PMSEVEN C
MV_PMSEXP1 C
MV_PMSEXP2 C
MV_PMSFECM C
MV_PMSGCOR C
MV_PMSGPE C
MV_PMSHUR N
MV_PMSICQT N
MV_PMSIMP1 C
MV_PMSIMP2 C
MV_PMSIPC N
MV_PMSITMU C
MV_PMSJOB1 C
MV_PMSJOB2 C
MV_PMSJOBD C
MV_PMSJOBP C
MV_PMSNFED C
MV_PMSNPEC C
MV_PMSOPGE L
MV_PMSOPSC C
MV_PMSP050 C
MV_PMSP200 C
MV_PMSPCLI N
MV_PMSPECM C
MV_PMSPEXC C
MV_PMSPLN1 C
MV_PMSPLN2 C
MV_PMSPLN3 C
MV_PMSPLN4 C
MV_PMSPLN5 C
MV_PMSPLN6 C
MV_PMSPLN7 C
MV_PMSPLN8 C
MV_PMSPLNA C
MV_PMSPLNB C
MV_PMSPLUS L
MV_PMSPRE N
MV_PMSPREQ C
MV_PMSPREV C
MV_PMSQTMT N
MV_PMSRBLQ C
MV_PMSREPL C
MV_PMSREV L
MV_PMSRMLG C
MV_PMSSCGE L
MV_PMSTANT L
MV_PMSTCOD C
MV_PMSTDFL C
MV_PMSTEXC C
MV_PMSTHRD N
MV_PMSTREE C
MV_PMSTSV C
MV_PMSTX30 L
MV_PMSVCOD L
MV_PMSVRAL N
MV_PMSWORK L
MV_PMSXMSP C
MV_PNLCLI L
MV_PNOMXML C
MV_PNSWTG1 C
MV_PNSWTG2 C
MV_PN_DI L
MV_POGTISS L
MV_POHE100 C
MV_POHE50 C
MV_POHEFIN C
MV_POHEFNO C
MV_PONDIV C
MV_PONINC1 N
MV_PONINCP N
MV_PONLINE C
MV_PONMES C
MV_PONMULT N
MV_PONTOMX N
MV_POPEXML C
MV_PORBLQ C
MV_PORCCL L
MV_PORCDC C
MV_PORCMC7 C
MV_POREF C
MV_PORNFI C
MV_PORORB C
MV_POROSE C
MV_POROSN C
MV_PORPOP3 N
MV_PORRLP C
MV_PORSMTP N
MV_PORT N
MV_PORTAL1 C
MV_PORTAL2 C
MV_PORTAL3 C
MV_PORTAL4 C
MV_PORTCBA C
MV_PORTCHE C
MV_PORTCUP C
MV_PORTET C
MV_PORTFIS C
MV_PORTGAV C
MV_PORTNOT C
MV_PORTORC C
MV_PORTPIN C
MV_PORTTRO C
MV_POSCBAR C
MV_POSCLFT C
MV_POSCLI C
MV_POSDRV C
MV_POSIN C
MV_POSTO C
MV_PPATCLI C
MV_PPATIV C
MV_PPATSRV C
MV_PPBCRED L
MV_PPDIFAL C
MV_PPPDTRI N
MV_PPPRISC C
MV_PR10925 C
MV_PRACAN N
MV_PRAPONT N
MV_PRATIVO C
MV_PRCAMAR C
MV_PRCCTR L
MV_PRCORC L
MV_PRCPOD3 C
MV_PRCPROD L
MV_PRDCL C
MV_PRDCOM C
MV_PRDCTC C
MV_PRDDIAT C
MV_PRDDIV L
MV_PRDESAC C
MV_PRDIMPO L
MV_PRDPRI C
MV_PRDREG C
MV_PRDSELL C
MV_PREAFCR C
MV_PREAFDE C
MV_PREAFIN C
MV_PRECISA N
MV_PREEMPR C
MV_PREEVAS C
MV_PREFATO C
MV_PREFATS C
MV_PREFATU C
MV_PREFBAL C
MV_PREFCCN C
MV_PREFCCP C
MV_PREFCL C
MV_PREFCOF C
MV_PREFCPH C
MV_PREFCRH C
MV_PREFDCT C
MV_PREFISS C
MV_PREFOFI C
MV_PREFPIS C
MV_PREFUN C
MV_PREFVEI C
MV_PREGPE L
MV_PREIPTU C
MV_PREISQN C
MV_PRELAN C
MV_PREOVAS C
MV_PREQPRO C
MV_PREQVAS C
MV_PRETAXA C
MV_PRETISS L
MV_PREVIMP C
MV_PREVVAS C
MV_PRFBEMP C
MV_PRFRECU C
MV_PRFRETE C
MV_PRFSPED C
MV_PRICE C
MV_PRINT N
MV_PRIOPBM L
MV_PRITDF C
MV_PRJINIC C
MV_PRJREVI C
MV_PRLAWB C
MV_PRNAT C
MV_PRNFBEN L
MV_PROCCV3 L
MV_PROCESS C
MV_PROCPCP C
MV_PROCQE6 L
MV_PROCRET C
MV_PROCSUS C
MV_PROCTMS L
MV_PRODAGR C
MV_PRODALT L
MV_PRODAUT L
MV_PRODCF C
MV_PRODCTB L
MV_PRODCTR L
MV_PRODDNF C
MV_PRODEC C
MV_PRODEP1 C
MV_PRODEP2 C
MV_PRODEP3 C
MV_PRODFER C
MV_PRODHOR C
MV_PRODIB C
MV_PRODIE C
MV_PRODIMP C
MV_PRODINS C
MV_PRODLEI C
MV_PRODMNT C
MV_PRODMOD L
MV_PRODPF C
MV_PRODPR0 N
MV_PRODTER C
MV_PRODTRX C
MV_PRODTS2 C
MV_PRODTS8 C
MV_PRODUPL C
MV_PROGASA C
MV_PROGASC C
MV_PROGEN C
MV_PROIND C
MV_PROJAV L
MV_PROLAQ C
MV_PROMSAL C
MV_PROPDEL L
MV_PROPENS C
MV_PROPERC C
MV_PROPTAR L
MV_PRORDIE L
MV_PROREG C
MV_PROSAUD L
MV_PROSTCE N
MV_PROTEGE C
MV_PROTFAS C
MV_PROVA C
MV_PROVCON C
MV_PROVNEG C
MV_PROVRES C
MV_PROXNUM C
MV_PRPARTO C
MV_PRSEGUR C
MV_PRSTORD C
MV_PRTYSER C
MV_PRTYSER C
MV_PRXLOTC C
MV_PRXLOTE C
MV_PRXPARC C
MV_PRXREL C
MV_PRZESTR L
MV_PRZIRRF N
MV_PSERTER N
MV_PSGRP1 N
MV_PSGRP2 N
MV_PSGRP3 N
MV_PSGRP4 N
MV_PSGRP5 N
MV_PSGRP6 N
MV_PSGRP7 N
MV_PSIGLA1 C
MV_PSIGLA2 C
MV_PSSCPE L
MV_PSSTIP C
MV_PSUSAIH C
MV_PSUSBPA C
MV_PSUSPAC C
MV_PSWNFD C
MV_PTBLPER C
MV_PTCELET C
MV_PTCRINE C
MV_PTGLOBO C
MV_PTHRAUT L
MV_PTITVEI C
MV_PTO1100 C
MV_PTOAUOS C
MV_PTOAWB N
MV_PTOCANC C
MV_PTODABE C
MV_PTODAPR C
MV_PTODEPR C
MV_PTONNAM C
MV_PTONSEM C
MV_PTONSEN C
MV_PTONVER C
MV_PTONXSD C
MV_PTOORSE C
MV_PTOPEAU C
MV_PTOPECO C
MV_PTOPEIS C
MV_PTOREAU C
MV_PTOSTTR C
MV_PTSOLBX C
MV_PTUDAUD N
MV_PTUDESG C
MV_PTUDRV C
MV_PTUIN C
MV_PTUOUT C
MV_PTUSCS C
MV_PTUSCS2 C
MV_PTUTIME N
MV_PTUTRAN C
MV_PTUVEON C
MV_PTUVERS C
MV_PUPCCST C
MV_PVCODOC C
MV_PVCODPV C
MV_PVCOMOP L
MV_PVLOPCT L
MV_PVRECAL L
MV_PVTABOC C
MV_PVTABPV C
MV_PV_MAIL C
MV_PWDECM C
MV_PXVISTO N
MV_PZRECST C
MV_PZRESER N
MV_QA090F3 C
MV_QACMP09 C
MV_QACUPAM L
MV_QADAVEM C
MV_QADDEP L
MV_QADENAE C
MV_QADENAG C
MV_QADEVI L
MV_QADININ N
MV_QADPDOC C
MV_QADQNC L
MV_QADQZER L
MV_QADTMAI C
MV_QADTOPA C
MV_QALOGIX C
MV_QALTFNC C
MV_QALTPRO C
MV_QAMOINI L
MV_QANEVPR L
MV_QAPCON C
MV_QAPCTOL C
MV_QAPQIEP C
MV_QAPQPED C
MV_QAPROV C
MV_QAQUEST C
MV_QARQIMP C
MV_QART65 N
MV_QASSIQS C
MV_QATEXTO C
MV_QATUESC C
MV_QATULGE L
MV_QATUPAM C
MV_QAVIREC C
MV_QAVISOR C
MV_QBACMOD C
MV_QBCFO L
MV_QBIMPFO N
MV_QBITALT C
MV_QBLIQP L
MV_QBLOESP C
MV_QBLQFOR C
MV_QBLQMSG C
MV_QBLQPLA C
MV_QBLQSLA L
MV_QBNDMED C
MV_QBPROD L
MV_QBSOL C
MV_QBXANNC L
MV_QB_OPER C
MV_QCALINC C
MV_QCALLIM L
MV_QCERENT C
MV_QCHKPAD C
MV_QCLPERC C
MV_QCOMPQX L
MV_QCONDIA C
MV_QDATAUT C
MV_QDAVREF C
MV_QDBLORV C
MV_QDBXALE C
MV_QDBXARF C
MV_QDCARGO C
MV_QDCHTM C
MV_QDDOTPD C
MV_QDECPAD C
MV_QDELFNC C
MV_QDESBR N
MV_QDHDTIM C
MV_QDHTML C
MV_QDIAIPO N
MV_QDIALIM N
MV_QDIAMIQ C
MV_QDIATR N
MV_QDIDTVG C
MV_QDIMPUM L
MV_QDIREIN N
MV_QDIRFLW C
MV_QDIRGRA C
MV_QDIRIMP C
MV_QDLHREV C
MV_QDOAVEM C
MV_QDOCPCN L
MV_QDOCPO C
MV_QDOCPUM C
MV_QDODEST C
MV_QDOEMCC C
MV_QDOFFIL C
MV_QDOFTRA L
MV_QDOGEAV C
MV_QDOJUST C
MV_QDOLNV C
MV_QDOORPD N
MV_QDOPDEV C
MV_QDOPSOL C
MV_QDOQDG L
MV_QDOREVD C
MV_QDOTPPR C
MV_QDPRVW C
MV_QDPVIEW C
MV_QDREFIN C
MV_QDREVAL C
MV_QDREVIN C
MV_QDSBOPE N
MV_QDSLDEX C
MV_QDTIPED C
MV_QDTNFIM L
MV_QDUPEXT C
MV_QDVIEW C
MV_QDVQAD N
MV_QDVQNC N
MV_QDWHTML C
MV_QDXAVLI C
MV_QEALTOB C
MV_QEEINST C
MV_QEFICHP C
MV_QEINSOB C
MV_QEIQSNA C
MV_QEJUSLA C
MV_QELAUEN C
MV_QELAUSQ C
MV_QEMPNF L
MV_QEMPV L
MV_QENITRA C
MV_QENIVER C
MV_QENSMED L
MV_QENTPRO C
MV_QENTQEK C
MV_QERENNC N
MV_QERESNC C
MV_QEXIAUD L
MV_QFATIQP L
MV_QFILENT L
MV_QFNCPLN C
MV_QFREQAF C
MV_QFRQSKP L
MV_QGAFT C
MV_QGEMAIL C
MV_QGINT C
MV_QGPEMAU C
MV_QGTRM C
MV_QICECEO C
MV_QICECFO C
MV_QICEDOT C
MV_QICEMEP C
MV_QICEWOD C
MV_QIEDOC C
MV_QIEMULT N
MV_QIMPENL C
MV_QIMPEST L
MV_QIMPNNC L
MV_QIMPRCQ C
MV_QINCDM C
MV_QINCDP C
MV_QINCRR C
MV_QINSPEC C
MV_QINSRVI L
MV_QINTERV N
MV_QINTPC L
MV_QINTQMT C
MV_QINTQNC C
MV_QIPAVIS C
MV_QIPDOC C
MV_QIPFROT L
MV_QIPMAT C
MV_QIPMULT N
MV_QIPOPEP C
MV_QIPQMT C
MV_QIPQNC C
MV_QIQSASS N
MV_QIQSQUA N
MV_QIQSREP N
MV_QLACUN C
MV_QLEUDOC C
MV_QLGREL L
MV_QLIBDEV L
MV_QLIBLEI C
MV_QLINS C
MV_QLOTQIP C
MV_QLOTSEQ C
MV_QLOTUNI C
MV_QLYXCAL L
MV_QMCALIN C
MV_QMEDLAU C
MV_QMEDNOC C
MV_QMESACU N
MV_QMETODE L
MV_QMLOGIX C
MV_QMLTLOC C
MV_QMOESPT C
MV_QMSGERM L
MV_QMSOMED C
MV_QMTDDOT C
MV_QMTGINS C
MV_QMTINTP C
MV_QMTIOPC C
MV_QMTISHU C
MV_QMTPATH C
MV_QMTPCES C
MV_QMTPMOV C
MV_QMTREMP C
MV_QMTSHFI C
MV_QNAOCER L
MV_QNAUSR N
MV_QNBR542 C
MV_QNCACOB C
MV_QNCADET C
MV_QNCAETA C
MV_QNCAPLA C
MV_QNCAUET C
MV_QNCAVEM C
MV_QNCBALE C
MV_QNCDDES C
MV_QNCDDIG C
MV_QNCDET L
MV_QNCDORI C
MV_QNCEMTA C
MV_QNCFDES C
MV_QNCFDIG C
MV_QNCFORI C
MV_QNCFRES C
MV_QNCHFIL L
MV_QNCIOPC N
MV_QNCMDIG C
MV_QNCMRES C
MV_QNCNIVR N
MV_QNCNIVT N
MV_QNCNTRF N
MV_QNCPACO C
MV_QNCPDOC C
MV_QNCPERG N
MV_QNCPFNC C
MV_QNCPRZ C
MV_QNCSFNC C
MV_QNCTFUN C
MV_QNCVFNC C
MV_QNCVPRE L
MV_QNCVSEQ C
MV_QNDIAS N
MV_QNEAPLA C
MV_QNFEBEN C
MV_QNFEDEV C
MV_QNFENOR C
MV_QNGREV C
MV_QNSEQDC C
MV_QORDPEC L
MV_QORGPLC C
MV_QPAMIQS C
MV_QPARCC C
MV_QPATHW C
MV_QPATHWD C
MV_QPATHWH C
MV_QPATHWT C
MV_QPCERPR C
MV_QPDAUT C
MV_QPDELCA C
MV_QPDELG2 L
MV_QPDELOP L
MV_QPDELRO L
MV_QPESQE6 L
MV_QPIMPPL C
MV_QPINAUT C
MV_QPINDIS C
MV_QPINSOB C
MV_QPJUSLA C
MV_QPLANTA C
MV_QPLAUEN C
MV_QPLGAPR C
MV_QPLPRC C
MV_QPLRAST C
MV_QPMEAUT C
MV_QPNRSER L
MV_QPOPINT L
MV_QPOSFOC N
MV_QPPAPED C
MV_QPPEMAI N
MV_QPPOSFO N
MV_QPRESNC C
MV_QPRORAT C
MV_QPROT C
MV_QPROTRE C
MV_QPSKLPR N
MV_QPSKPTE C
MV_QPTRLAY C
MV_QPVLIN C
MV_QQTDIAS N
MV_QQTDREJ C
MV_QQUAEMA C
MV_QRASTRO C
MV_QREFDC N
MV_QREINSP L
MV_QREPRO C
MV_QRHTOQA C
MV_QRRIAPR N
MV_QRRICON N
MV_QRRIREP N
MV_QRRTAPR C
MV_QRRTCON C
MV_QRRTREP C
MV_QSAVEDC N
MV_QSAVPSW C
MV_QSKLENT N
MV_QSKLIQS C
MV_QSKLPRD N
MV_QSKPTES C
MV_QSOLPQU C
MV_QSUGINB C
MV_QSUGLAU C
MV_QSULOG C
MV_QSUMITB C
MV_QSUPADS C
MV_QTAEC N
MV_QTDCOP N
MV_QTDENIV C
MV_QTDFEM N
MV_QTDMAIL N
MV_QTDMAS N
MV_QTDPREV C
MV_QTDPROC N
MV_QTDREP N
MV_QTDTAEC N
MV_QTGTISL N
MV_QTHRAGC N
MV_QTITENS N
MV_QTMKPMS N
MV_QTOPDEL C
MV_QTPAMOI C
MV_QTPEDPM N
MV_QTRCANC C
MV_QTRFREP C
MV_QTRFSKP C
MV_QTXTCON C
MV_QTXTIMP C
MV_QTXTPRO C
MV_QUAD03 C
MV_QUAD22 C
MV_QUAD22A C
MV_QUAD22B C
MV_QUAD24A C
MV_QUAD24B C
MV_QUANTGA N
MV_QUANTOD N
MV_QUANTQA N
MV_QUARRN C
MV_QUDAVEN C
MV_QUDQAD C
MV_QUDQDO C
MV_QUDQDON C
MV_QUDQNC C
MV_QUEBFUN C
MV_QUEBROP C
MV_QUEBRSC C
MV_QUEST C
MV_QURLOSI C
MV_QUSRINA C
MV_QUTSK25 C
MV_QVALLOT N
MV_QVALPER C
MV_QVEFMEA C
MV_QVLDTHR C
MV_QVLENSR L
MV_QVLFIMF C
MV_QVLINIF C
MV_QVLUSAR C
MV_R03CIMP C
MV_R460PRC N
MV_R460TPC C
MV_R51CFOP C
MV_R54CFOP C
MV_R54IPI L
MV_R930SAT L
MV_R933AD0 C
MV_R941ST L
MV_R956A1 C
MV_RADIOF C
MV_RARTIMP C
MV_RASTRO C
MV_RAT0973 C
MV_RATACRE L
MV_RATAUTO L
MV_RATBOMB L
MV_RATCIF C
MV_RATCOF L
MV_RATCSLL L
MV_RATDESD C
MV_RATDESP C
MV_RATDUPL L
MV_RATEIO C
MV_RATFRE C
MV_RATINSS L
MV_RATIRRF L
MV_RATISS L
MV_RATPIS L
MV_RATPROC C
MV_RATPROP L
MV_RATPROV C
MV_RATSEST L
MV_RAT_FRE C
MV_RAT_INL N
MV_RBACMAN C
MV_RBACRJ C
MV_RBACSP C
MV_RC10925 C
MV_RC315 C
MV_RC320 C
MV_RC325 C
MV_RCPETP0 C
MV_RCPETP1 C
MV_RCPETP2 C
MV_RCPETP3 C
MV_RCPETP4 C
MV_RCPETP5 C
MV_RCPETP6 C
MV_RCPETP9 C
MV_RCSTIPI C
MV_RDASUS C
MV_RDR928 C
MV_RE C
MV_REAJMED C
MV_REAJPAD C
MV_REAJSC9 L
MV_REAPNNF L
MV_REBICM L
MV_REC2TIT C
MV_RECA1A2 L
MV_RECALST L
MV_RECALZ1 C
MV_RECALZ2 C
MV_RECALZ3 C
MV_RECALZ4 C
MV_RECALZ5 C
MV_RECALZ6 C
MV_RECALZ7 C
MV_RECALZ8 C
MV_RECBNAT C
MV_RECDTAB N
MV_RECEAPU C
MV_RECEINF C
MV_RECEST C
MV_RECFIN C
MV_RECICL L
MV_RECICMS L
MV_RECOB L
MV_RECOF L
MV_RECONTP C
MV_RECPRC L
MV_RECSTAC C
MV_RECSTAL C
MV_RECSTAM C
MV_RECSTAP C
MV_RECSTBA C
MV_RECSTCE C
MV_RECSTDF C
MV_RECSTES C
MV_RECSTGO C
MV_RECSTMA C
MV_RECSTMG C
MV_RECSTMS C
MV_RECSTMT C
MV_RECSTPA C
MV_RECSTPB C
MV_RECSTPE C
MV_RECSTPI C
MV_RECSTPR C
MV_RECSTRJ C
MV_RECSTRN C
MV_RECSTRO C
MV_RECSTRR C
MV_RECSTRS C
MV_RECSTSC C
MV_RECSTSE C
MV_RECSTSP C
MV_RECSTTO C
MV_RECTRIM C
MV_RECVEIC C
MV_RECVEN C
MV_RECVIAS N
MV_REDESP L
MV_REDIMPO L
MV_REDUZID C
MV_REEAPF C
MV_REFAPUR L
MV_REFFER C
MV_REFIMP L
MV_REFMED L
MV_REFNFE C
MV_REGDI C
MV_REGDPRI N
MV_REGESIM L
MV_REGESP N
MV_REGEXP C
MV_REGGRID N
MV_REGIESP C
MV_REGOCO C
MV_REGRAAL C
MV_REGSOC C
MV_REGSPED C
MV_REGVOL C
MV_REINAUT C
MV_RELACNT C
MV_RELAPSW C
MV_RELAUSR C
MV_RELAUTH L
MV_RELBODY C
MV_RELFIL C
MV_RELFROM C
MV_RELGART C
MV_RELPSW C
MV_RELSALM C
MV_RELSERV C
MV_RELSSL L
MV_RELSUG C
MV_RELT C
MV_RELTIME N
MV_RELTLS L
MV_REMADT C
MV_REMASRJ L
MV_REMDEV L
MV_REMFOR C
MV_REMIEMB C
MV_REMVFUT C
MV_RENNP C
MV_RENTNP C
MV_RENTRIB L
MV_REOPLT L
MV_REPCDSC L
MV_REPFIS C
MV_REPGOPC C
MV_REPOK L
MV_REPOSIT C
MV_REPPRO C
MV_REPTRAN C
MV_REP_DTI C
MV_REP_EXC C
MV_REP_NTR N
MV_REQAUT C
MV_REQAUTO C
MV_RESADDI N
MV_RESADDU N
MV_RESADFX N
MV_RESADSP N
MV_RESAMB C
MV_RESAPRO C
MV_RESAPRT C
MV_RESAUT L
MV_RESAUTO C
MV_RESAVIS C
MV_RESC6 C
MV_RESCAD C
MV_RESCAGE C
MV_RESCALC N
MV_RESCLIP C
MV_RESCPGT C
MV_RESCTT C
MV_RESDATR N
MV_RESDIAS N
MV_RESDTCP N
MV_RESDTCR N
MV_RESERVA L
MV_RESERVT N
MV_RESEST L
MV_RESEXP C
MV_RESF3FT L
MV_RESFTAN C
MV_RESGRAC C
MV_RESGVIA C
MV_RESITE C
MV_RESLAGE C
MV_RESLEIT C
MV_RESLOC C
MV_RESMAIL C
MV_RESNABP C
MV_RESNABR C
MV_RESNTAD C
MV_RESNTCF C
MV_RESNTCP C
MV_RESNTCR C
MV_RESNUM N
MV_RESPABN C
MV_RESPADM C
MV_RESPCAT N
MV_RESPCOB C
MV_RESPDIR C
MV_RESPERA C
MV_RESPFAT C
MV_RESPFCP C
MV_RESPFCR C
MV_RESPFIS C
MV_RESPFX C
MV_RESPMUL C
MV_RESPRCF C
MV_RESPREF C
MV_RESPRFP C
MV_RESPROD C
MV_RESPURG N
MV_RESQTPC N
MV_RESSLAV C
MV_RESST C
MV_RESTARM C
MV_RESTCLA C
MV_RESTCOM C
MV_RESTES1 C
MV_RESTES2 C
MV_RESTINC C
MV_RESTNFE C
MV_RESTPAD C
MV_RESTPCF C
MV_RESTPED C
MV_RESTPPC C
MV_RESTPPR C
MV_RESTSAC L
MV_RESTSCC L
MV_RESTSOL C
MV_RESTTM L
MV_RESUTCO N
MV_RESVINC N
MV_RETBISS L
MV_RETIB N
MV_RETINPF C
MV_RETINPJ C
MV_RETIVA1 N
MV_RETIVA2 N
MV_RETIVA3 N
MV_RETLTBX C
MV_RETMAIL C
MV_RETNCC C
MV_RETPA C
MV_RETPAT C
MV_RETZERO C
MV_REUTMAT L
MV_REVAUT L
MV_REVENDA C
MV_REVPLAN L
MV_REVPROD L
MV_REVPROP L
MV_RF10925 D
MV_RF3LOG L
MV_RF3MXT N
MV_RF3THR N
MV_RF3THRE L
MV_RFENDDE L
MV_RFEXSRV C
MV_RFIAUT L
MV_RFID L
MV_RFIDCM C
MV_RFIDLES N
MV_RFIDLEW N
MV_RFIDLOG L
MV_RFINFAZ C
MV_RFLOOP N
MV_RFSLEEP N
MV_RFSTAEX C
MV_RFSTAUT C
MV_RFSTEXE C
MV_RFSTINT C
MV_RFSTMAN C
MV_RFSTPRO C
MV_RG48001 C
MV_RG48002 C
MV_RG48003 C
MV_RG48004 C
MV_RG48005 C
MV_RG48006 C
MV_RG48007 C
MV_RG48008 C
MV_RG48501 C
MV_RG48502 C
MV_RGCAIXA L
MV_RGESPST L
MV_RHAUTEN L
MV_RHCONEX L
MV_RHCONTA C
MV_RHCONV L
MV_RHFALE C
MV_RHMUBCO C
MV_RHMUCTA C
MV_RHQTFUN N
MV_RHQTRC1 N
MV_RHSENHA C
MV_RHSERV C
MV_RISCOB N
MV_RISCOC N
MV_RISCOD N
MV_RISSEMI L
MV_RITEORC C
MV_RLCSPD C
MV_RMBIBLI L
MV_RMCCUST C
MV_RMCLASS L
MV_RMCOLIG N
MV_RMCOLNV N
MV_RMEDAB C
MV_RMEDEN C
MV_RMFREF1 C
MV_RMTDEVF C
MV_RMWSPRT C
MV_RMWSURL C
MV_RN309GP C
MV_RN309PC N
MV_RN309QT N
MV_RNDCF2 L
MV_RNDCF3 L
MV_RNDCIAP L
MV_RNDCOF L
MV_RNDCSL L
MV_RNDDES L
MV_RNDFOM L
MV_RNDFUN L
MV_RNDICM L
MV_RNDINS L
MV_RNDIPI L
MV_RNDIRF L
MV_RNDIRRF L
MV_RNDISS L
MV_RNDLOC N
MV_RNDPIS L
MV_RNDPREC N
MV_RNDPS2 L
MV_RNDPS3 L
MV_RNDRNE L
MV_RNDSEST L
MV_RNDSOBR L
MV_RNTPDP L
MV_RODAPE C
MV_ROTATV C
MV_ROTCEP C
MV_ROTEIRO C
MV_ROTGCOL C
MV_ROTGENT C
MV_ROTGTAB C
MV_ROTV170 C
MV_ROUND C
MV_RPCBIUF C
MV_RPCBIZF L
MV_RPCXMN C
MV_RPMOLD L
MV_RPVLMA L
MV_RSATIVO L
MV_RSDOFAT C
MV_RSPAGEN C
MV_RSPDCUR C
MV_RSPDEPA C
MV_RSPFTPD C
MV_RSPFTPP C
MV_RSPFTPS C
MV_RSPFTPU C
MV_RSPMSG C
MV_RSPREP C
MV_RSPTAB L
MV_RT10925 C
MV_RTCAT83 L
MV_RTCOMPL C
MV_RTIPESP C
MV_RTIPFIN L
MV_RTOPOTC C
MV_SABDOM C
MV_SABFERI C
MV_SAGERAE L
MV_SAIBRR C
MV_SAIDA C
MV_SAINCON C
MV_SALFD C
MV_SALFDED C
MV_SALFP C
MV_SALMDED C
MV_SALMGRP C
MV_SALTPAG C
MV_SALTPRH L
MV_SARACBN C
MV_SARACBS C
MV_SARACP C
MV_SARACS C
MV_SARACSC C
MV_SARACSV C
MV_SARADIM C
MV_SARAMAO C
MV_SARAOCR C
MV_SARASIM C
MV_SARATMP C
MV_SATTRDT C
MV_SATVGER C
MV_SB1IMAG C
MV_SB1MATM C
MV_SB1PROC C
MV_SB1SEXT C
MV_SB1TAXD C
MV_SB1TES L
MV_SB2AUTO L
MV_SB2XNNR L
MV_SB5ISI L
MV_SBX5B1 L
MV_SCANC01 C
MV_SCANC02 C
MV_SCANC03 C
MV_SCANC04 C
MV_SCANC05 C
MV_SCANC06 C
MV_SCANC07 C
MV_SCANC08 C
MV_SCANC09 C
MV_SCANC10 C
MV_SCANC11 C
MV_SCANC12 C
MV_SCANC13 N
MV_SCANC14 N
MV_SCANEP2 C
MV_SCANEP2 C
MV_SCANEP3 C
MV_SCANEP3 C
MV_SCANSP1 C
MV_SCANSP1 C
MV_SCANSP2 C
MV_SCANSP2 C
MV_SCANSP3 C
MV_SCANSP3 C
MV_SCARRP9 L
MV_SCCONTR C
MV_SCINTEG L
MV_SCLOG L
MV_SCOMMER C
MV_SCP000 C
MV_SCPAS C
MV_SCPERC N
MV_SCPRDLT N
MV_SCRCUP C
MV_SCRFCON C
MV_SCRFIS C
MV_SCRNFCP C
MV_SCRNOTA C
MV_SCRORC C
MV_SCRPED C
MV_SCRTROC C
MV_SCRVALE C
MV_SCSLDBL L
MV_SCTMCOD N
MV_SCUSR C
MV_SCXDIAS C
MV_SCXVERS C
MV_SDACRVL L
MV_SDISSRS C
MV_SDTESN3 N
MV_SEF01 L
MV_SEF02 C
MV_SEF03 C
MV_SEF54 C
MV_SEFELE C
MV_SEGDES C
MV_SEGFALT L
MV_SEGOFI C
MV_SEGPRE C
MV_SEGTMS L
MV_SELDOC C
MV_SELEOPC C
MV_SELFIS C
MV_SELFOR C
MV_SELLOTE C
MV_SELO C
MV_SELOINI N
MV_SELPLOT C
MV_SELSERV L
MV_SELVAR C
MV_SENINT L
MV_SEPDML C
MV_SEQ300 L
MV_SEQAGUM C
MV_SEQARQ N
MV_SEQATE L
MV_SEQAVB N
MV_SEQAVP N
MV_SEQCARG C
MV_SEQCORR C
MV_SEQENT C
MV_SEQESP L
MV_SEQFIFO C
MV_SEQLOTE N
MV_SEQNEO C
MV_SEQREP C
MV_SEQ_LI N
MV_SEQ_PO C
MV_SER79 C
MV_SERANF L
MV_SERARM C
MV_SERASA L
MV_SERASA1 N
MV_SERASA2 N
MV_SERASA3 N
MV_SERASA4 N
MV_SERASA5 N
MV_SERASA6 C
MV_SERASA7 N
MV_SERCAT L
MV_SERCOL C
MV_SERCUP C
MV_SERDESP C
MV_SERDIF C
MV_SERDIM C
MV_SERENV C
MV_SERFNI C
MV_SERIE C
MV_SERIEA C
MV_SERIEB C
MV_SERIEC C
MV_SERIEE C
MV_SERIEO C
MV_SERIEPA L
MV_SERIEU C
MV_SERISP C
MV_SERMAN C
MV_SERPERC C
MV_SERREC L
MV_SERRET C
MV_SERTMS C
MV_SERTSE C
MV_SERVD C
MV_SERVSX C
MV_SERVTO C
MV_SER_NFE C
MV_SEST C
MV_SETJNMD C
MV_SETORAT C
MV_SETORBF C
MV_SETORPR C
MV_SEXNVAL C
MV_SF9PDES C
MV_SFABLOQ C
MV_SFACFG C
MV_SFAFPG C
MV_SFAFRE C
MV_SFAIND C
MV_SFAMDTE C
MV_SFAMTES C
MV_SFAPESO C
MV_SFAQTDE C
MV_SFATPED C
MV_SFATPRO C
MV_SFAVIEW C
MV_SFCADCL C
MV_SFCAPON L
MV_SFCCDCL C
MV_SFCCDTN C
MV_SFCEDRP L
MV_SFCFEA N
MV_SFCINTE N
MV_SFCMAIL C
MV_SFCMNHI N
MV_SFCMTSP C
MV_SFCOEA N
MV_SFCQTS L
MV_SFCTPRE C
MV_SFCVLHI C
MV_SFPROR C
MV_SFRBCD2 L
MV_SFRQMB C
MV_SFUFGNR C
MV_SGADES C
MV_SGADTLE N
MV_SGAMNT C
MV_SGAOCEQ C
MV_SGAWFCR C
MV_SGBEBRJ C
MV_SGQTDOP C
MV_SGQTDRE C
MV_SHOWGRD C
MV_SHWCPAG L
MV_SI3PLS C
MV_SIAFICA C
MV_SIAFICE C
MV_SIAFIKE C
MV_SIASUS C
MV_SIGAAGR L
MV_SIGAGAV L
MV_SIGAGFP C
MV_SIGAGM C
MV_SIGAGSP C
MV_SIGLA C
MV_SIGNRE C
MV_SIHSUS C
MV_SIMB1 C
MV_SIMB2 C
MV_SIMB3 C
MV_SIMB4 C
MV_SIMB5 C
MV_SIMPFIS L
MV_SIMPLES C
MV_SIMPLSC L
MV_SIMPREM C
MV_SINT5NF L
MV_SINTAB C
MV_SINTEG C
MV_SINTIPC L
MV_SIPCGEN C
MV_SIPCOGI C
MV_SIPCORE C
MV_SIPDTIN L
MV_SIPSIN L
MV_SIREF C
MV_SISCAD C
MV_SISCINT L
MV_SISDESP C
MV_SISIFD1 C
MV_SISIFD2 C
MV_SISMEMO C
MV_SITESTA C
MV_SITFEDE C
MV_SITSBO C
MV_SI_NUM C
MV_SKPENC L
MV_SKPLOSI C
MV_SLDBXCR C
MV_SLDCOMP C
MV_SLDEMPE C
MV_SLDRESE C
MV_SLMCOMP C
MV_SLMCOND C
MV_SLMNATP C
MV_SLMNATR C
MV_SLMNTPV C
MV_SLMPREP C
MV_SLMPRER C
MV_SLMPROP C
MV_SLMTS C
MV_SM0CONT C
MV_SMSPASS C
MV_SMSUSER C
MV_SNIFOPE C
MV_SOFTNFC C
MV_SOFTWAR C
MV_SOLBRUT L
MV_SOLICRP C
MV_SOLIDRU C
MV_SOLIMPR C
MV_SOLIOBR C
MV_SOLNCP L
MV_SOLOPEA C
MV_SOMA N
MV_SOMABEM L
MV_SOMAFRE C
MV_SOMAGNR C
MV_SOMAICM L
MV_SOMAIPI L
MV_SOMAOLD L
MV_SOMAVER C
MV_SOMAVIS L
MV_SOPCRGA L
MV_SP0SPEM C
MV_SPCBPRH L
MV_SPCBPSE C
MV_SPDAJCA D
MV_SPDCGPC L
MV_SPDCGPP L
MV_SPDCOMP L
MV_SPDCQTH N
MV_SPDCSEG C
MV_SPDCTTO N
MV_SPDFDIR C
MV_SPDFQTC N
MV_SPDGRNF L
MV_SPDIFC N
MV_SPDPROP C
MV_SPDTC95 C
MV_SPED55 L
MV_SPEDAZ L
MV_SPEDCOL C
MV_SPEDCSC L
MV_SPEDDOW L
MV_SPEDEND L
MV_SPEDEXC N
MV_SPEDEXP N
MV_SPEDNAT L
MV_SPEDPLC C
MV_SPEDQTD N
MV_SPEDURL C
MV_SPGP110 L
MV_SPGP120 L
MV_SPLOCDR L
MV_SPLPATH C
MV_SPPATEN C
MV_SPPIPRO L
MV_SPPRETO C
MV_SQNFINT C
MV_SQODISS C
MV_SQSUB01 C
MV_SQSUB02 C
MV_SQSUB03 C
MV_SRAPLS C
MV_SRCPLS C
MV_SRF325C L
MV_SRF325X L
MV_SRFCD C
MV_SRFCL C
MV_SRV3PD C
MV_SRVALI C
MV_SRVFAT C
MV_SRVPOR C
MV_SRVWMSE C
MV_SRVWMSS C
MV_SSAUDCD C
MV_SSAUDNM C
MV_SSAUDTP C
MV_ST C
MV_STAGUIA C
MV_STATISS L
MV_STATRES C
MV_STCIAP C
MV_STFRETE L
MV_STMEDIA L
MV_STNIEUF C
MV_STPTPER C
MV_STREDU L
MV_STRMATR C
MV_STUF C
MV_STUFS C
MV_SUBABAP C
MV_SUBLOTE C
MV_SUBNSER C
MV_SUBORDE C
MV_SUBSCON L
MV_SUBTRIB C
MV_SUFRAMA L
MV_SUGCOS C
MV_SUGFECE L
MV_SUMACES N
MV_SUMANEE L
MV_SUMINTA N
MV_SUPCTSB C
MV_SURENN5 L
MV_SUSPCON L
MV_SVCENT C
MV_SVCLOT C
MV_T101201 L
MV_TABABAT C
MV_TABCENT C
MV_TABDEF C
MV_TABDEV C
MV_TABEMB C
MV_TABFIL C
MV_TABGANA C
MV_TABIOF C
MV_TABORC C
MV_TABPAD C
MV_TABPR01 C
MV_TABPR02 C
MV_TABPR03 C
MV_TABPR04 C
MV_TABPR05 C
MV_TABPR06 C
MV_TABPR07 C
MV_TABPR08 C
MV_TABPR09 C
MV_TABPRIO N
MV_TABPRO C
MV_TABREJ C
MV_TABSB1 L
MV_TABSSUS C
MV_TABSUS C
MV_TABVIST C
MV_TAFACNT C
MV_TAFADM L
MV_TAFAFER C
MV_TAFAMB C
MV_TAFAUTH L
MV_TAFCTOP L
MV_TAFDANF L
MV_TAFEAB C
MV_TAFEEN C
MV_TAFENOT C
MV_TAFFPNT L
MV_TAFFROM C
MV_TAFIDHX L
MV_TAFINT L
MV_TAFIOBG L
MV_TAFMSGJ L
MV_TAFMSLC N
MV_TAFMSLD N
MV_TAFMTOF C
MV_TAFP3A C
MV_TAFP3E C
MV_TAFP7AB C
MV_TAFP7EN C
MV_TAFP9AB C
MV_TAFP9EN C
MV_TAFPER C
MV_TAFPORT N
MV_TAFPSW C
MV_TAFQTTH N
MV_TAFRFLX L
MV_TAFRND C
MV_TAFSAB C
MV_TAFSEG C
MV_TAFSEN C
MV_TAFSERV C
MV_TAFSSL L
MV_TAFSURL C
MV_TAFTALI C
MV_TAFTDB C
MV_TAFTLS L
MV_TAFUF C
MV_TAFVER C
MV_TAFVLAY L
MV_TAFVXML L
MV_TAFWIZ L
MV_TALTABL C
MV_TAMCPO L
MV_TAMPREF N
MV_TARECAN L
MV_TAREDF L
MV_TATECPA C
MV_TBENQUA C
MV_TCALCAF C
MV_TCF013A C
MV_TCFCXFX C
MV_TCFD131 C
MV_TCFD132 C
MV_TCFDADT C
MV_TCFDEMO C
MV_TCFDEXT C
MV_TCFDFOL C
MV_TCFFIL L
MV_TCFMARC N
MV_TCFMFEC C
MV_TCFQHOL N
MV_TCFSDOC C
MV_TCFVREN C
MV_TCNEW C
MV_TCONGAF C
MV_TD10925 C
MV_TDATALO N
MV_TECAJUS L
MV_TECATF C
MV_TECBLAT L
MV_TECDOT C
MV_TECEQUI L
MV_TECGUIA C
MV_TECINTR N
MV_TECNOME C
MV_TECOCOA C
MV_TECOCOM C
MV_TECPATH C
MV_TECPCON L
MV_TECPRMF L
MV_TECPROG C
MV_TECRESC L
MV_TECURL C
MV_TECWIN L
MV_TECWORD C
MV_TECXML C
MV_TECXRH L
MV_TEFCLI C
MV_TEFCLI2 C
MV_TEFCONS C
MV_TEFCRIP C
MV_TEFEMPA L
MV_TEFEMS C
MV_TEFGRT C
MV_TEFMAGN C
MV_TEFMANU L
MV_TEFMILH L
MV_TEFMODE C
MV_TEFMULT L
MV_TEFNPRO N
MV_TEFNSTR N
MV_TEFPEND C
MV_TEFPIN C
MV_TEFPINM C
MV_TEFPSW C
MV_TEFREST L
MV_TEFSAVE N
MV_TEFTOUT N
MV_TEFVERS C
MV_TEFVIAS N
MV_TELAFIN L
MV_TELAPVX L
MV_TEMPBOX N
MV_TEMPTPR N
MV_TEMPWRD L
MV_TEM_DI L
MV_TEM_DSI L
MV_TERFID C
MV_TESANUL C
MV_TESATMB C
MV_TESAWB C
MV_TESBONS C
MV_TESDACE C
MV_TESDD C
MV_TESDR C
MV_TESDV C
MV_TESED C
MV_TESENT C
MV_TESER C
MV_TESFRET C
MV_TESNFET C
MV_TESNFS C
MV_TESNFT C
MV_TESNOTA C
MV_TESPC C
MV_TESPCNF C
MV_TESPVAS C
MV_TESREMV C
MV_TESSAI C
MV_TESSEGU C
MV_TESTROC C
MV_TESVEND C
MV_TFILTRK N
MV_TFMLA C
MV_TFRME1 C
MV_TFRME2 C
MV_TFRME3 C
MV_TFRME6 C
MV_TFRME7 C
MV_TFRME8 C
MV_TFRMS10 C
MV_TFRMS4 C
MV_TFRMS5 C
MV_TFRMS6 C
MV_TFRMS7 C
MV_TFRMS8 C
MV_TFRMS9 C
MV_THRSEQ L
MV_TIMEFLG N
MV_TIMESER N
MV_TIPACRD N
MV_TIPCPDT C
MV_TIPDEPR C
MV_TIPFAT C
MV_TIPFOTO C
MV_TIPITEC L
MV_TIPOADU N
MV_TIPOB C
MV_TIPOCM C
MV_TIPODOC C
MV_TIPOPLA C
MV_TIPOPRZ N
MV_TIPPER C
MV_TIPREG C
MV_TIPRES L
MV_TIPSEL C
MV_TIPTEF C
MV_TIPVEI C
MV_TISSDIR C
MV_TISSGCP C
MV_TISSMON C
MV_TISSVER C
MV_TITAPUR L
MV_TITATEN C
MV_TITBOT C
MV_TITCPSP C
MV_TITEXC L
MV_TITFORN L
MV_TITNFTS C
MV_TITRET L
MV_TITSEP L
MV_TKATROT L
MV_TKCTILG L
MV_TKDAYBF C
MV_TKGRFNC L
MV_TKLGSLA L
MV_TKLOGEV L
MV_TKMAXKB N
MV_TKNOTWF L
MV_TKREADY L
MV_TKSERNF C
MV_TKSND1L L
MV_TKTGRAF N
MV_TKVDACR L
MV_TM050NF L
MV_TMASDC C
MV_TMCBDP C
MV_TMCBRP C
MV_TMEEENT C
MV_TMEESAI C
MV_TMESENT C
MV_TMESSAI C
MV_TMFCUFD C
MV_TMFCUFN C
MV_TMGANHO C
MV_TMK341E L
MV_TMK341M C
MV_TMKAGID L
MV_TMKAGPW L
MV_TMKAGST L
MV_TMKAJUR C
MV_TMKALOJ C
MV_TMKALST C
MV_TMKANMO L
MV_TMKASLA N
MV_TMKAVIS L
MV_TMKBXCO D
MV_TMKCBI L
MV_TMKCCT L
MV_TMKCFGR C
MV_TMKCGC C
MV_TMKCHK L
MV_TMKCOBR C
MV_TMKCOMP L
MV_TMKCT27 L
MV_TMKCTAT C
MV_TMKCTI C
MV_TMKCTRX C
MV_TMKCTSG C
MV_TMKCTTX C
MV_TMKDACH N
MV_TMKDDD C
MV_TMKDDI C
MV_TMKDILG C
MV_TMKDIR C
MV_TMKDTLC N
MV_TMKEDI C
MV_TMKENC C
MV_TMKENVN C
MV_TMKESTA C
MV_TMKF3 L
MV_TMKFECH D
MV_TMKFIS L
MV_TMKFNDC N
MV_TMKFRDD C
MV_TMKGXLS N
MV_TMKHIST C
MV_TMKIACI L
MV_TMKINCP L
MV_TMKINMO C
MV_TMKIUAD L
MV_TMKIUDB L
MV_TMKKIT L
MV_TMKLEGS C
MV_TMKLIST L
MV_TMKLOG L
MV_TMKLOJ C
MV_TMKMACD L
MV_TMKMAIL C
MV_TMKMEMO C
MV_TMKNTCB C
MV_TMKOBAN L
MV_TMKPAIS C
MV_TMKPESQ L
MV_TMKPHJ L
MV_TMKPORT C
MV_TMKPROC C
MV_TMKPRTR C
MV_TMKREFR N
MV_TMKREGF L
MV_TMKREV L
MV_TMKRODZ L
MV_TMKROTA L
MV_TMKRSL L
MV_TMKSEAN N
MV_TMKSEGN N
MV_TMKSELN L
MV_TMKSELV L
MV_TMKSERV C
MV_TMKSK1 C
MV_TMKTIME N
MV_TMKTLCT L
MV_TMKTPCH N
MV_TMKTPT C
MV_TMKTPTE C
MV_TMKTPTR C
MV_TMKUPCA C
MV_TMKUPMI C
MV_TMKUPOP C
MV_TMKUPTP C
MV_TMKURLR C
MV_TMKVCGC L
MV_TMKWF C
MV_TMKWFCM C
MV_TMKWSVE C
MV_TMPAD C
MV_TMPADM C
MV_TMPCOL C
MV_TMPERDA C
MV_TMPRV C
MV_TMPRVES C
MV_TMS2GFE L
MV_TMSADCV C
MV_TMSAGD2 L
MV_TMSAJST L
MV_TMSALOC L
MV_TMSANTT C
MV_TMSBL70 C
MV_TMSBLVG L
MV_TMSCDCA L
MV_TMSCDPG L
MV_TMSCFEC L
MV_TMSCFUS L
MV_TMSCLE L
MV_TMSCOSB C
MV_TMSCPAR L
MV_TMSCRET C
MV_TMSCRTR L
MV_TMSCTCA L
MV_TMSCTE L
MV_TMSCTRA L
MV_TMSCVIA N
MV_TMSD2NF L
MV_TMSDIAV L
MV_TMSDIND N
MV_TMSDOC C
MV_TMSDTVC C
MV_TMSETRP C
MV_TMSEXP L
MV_TMSFATU L
MV_TMSFEXP C
MV_TMSFMSG L
MV_TMSFOB L
MV_TMSFORI C
MV_TMSGFE L
MV_TMSGREM L
MV_TMSGRPC L
MV_TMSGVT N
MV_TMSHRFL C
MV_TMSHRVR L
MV_TMSLOCP C
MV_TMSMFAT C
MV_TMSNFAT L
MV_TMSNFC C
MV_TMSOCOL L
MV_TMSOPDG C
MV_TMSPCLI L
MV_TMSPCOL L
MV_TMSPROC L
MV_TMSPRPD L
MV_TMSPVOC L
MV_TMSREST C
MV_TMSRVOL L
MV_TMSSQTR C
MV_TMSTHRC N
MV_TMSTHRE N
MV_TMSTIPT C
MV_TMSUFPG L
MV_TMSUNFS L
MV_TMSUTSL L
MV_TMSUVER D
MV_TMSVDEP N
MV_TMSVERB C
MV_TMSVGCE L
MV_TMSVINF L
MV_TMSXML L
MV_TMVACE C
MV_TMVACS C
MV_TMVSD3 C
MV_TNOOPC C
MV_TOLENEG L
MV_TOLENT C
MV_TOLER N
MV_TOLERAN C
MV_TOLERCP N
MV_TOLERPG N
MV_TOLLAYO C
MV_TOLPOCL C
MV_TOLPOVE C
MV_TOLSENH C
MV_TOLTICL C
MV_TOLTIVE C
MV_TOLURL C
MV_TOLUSUA C
MV_TOTCUFD C
MV_TOTCUFN C
MV_TPABISS C
MV_TPALCOF C
MV_TPALCSL C
MV_TPALPIS C
MV_TPALTA C
MV_TPALTAM C
MV_TPALTDO C
MV_TPALTPA C
MV_TPBONUS L
MV_TPBXFER C
MV_TPCALEN C
MV_TPCAREN C
MV_TPCODB C
MV_TPCOMIS C
MV_TPCOMLJ C
MV_TPCONFF C
MV_TPCONHE N
MV_TPCONVO N
MV_TPCPERD L
MV_TPCTO C
MV_TPCUSST C
MV_TPCVDNF C
MV_TPDATA C
MV_TPDCARM C
MV_TPDCREE C
MV_TPDCTMS C
MV_TPDIASM L
MV_TPDPIND C
MV_TPEFETP C
MV_TPEMBA C
MV_TPEMP C
MV_TPEXFER C
MV_TPFATOR C
MV_TPGERA C
MV_TPGRP1 C
MV_TPGRP2 C
MV_TPGRP3 C
MV_TPGRP4 C
MV_TPGRP5 C
MV_TPGRP6 C
MV_TPGRP7 C
MV_TPHEDSR C
MV_TPHR C
MV_TPIMPLA C
MV_TPINDIC C
MV_TPLAUDO C
MV_TPLMARC C
MV_TPMADM C
MV_TPMVEN C
MV_TPMVSA C
MV_TPNFISS C
MV_TPNRNFS C
MV_TPOIN86 C
MV_TPOPDOC L
MV_TPOPEMB C
MV_TPPERA C
MV_TPPGSIN C
MV_TPPLA C
MV_TPPQRPP C
MV_TPPRAP C
MV_TPPRSB1 C
MV_TPRESS L
MV_TPRTDSP C
MV_TPRVVEI C
MV_TPSALDO C
MV_TPSCAX C
MV_TPSCCT C
MV_TPSERIE C
MV_TPSOLCF C
MV_TPTCTC C
MV_TPTITIN C
MV_TPTITU C
MV_TPTLBEN C
MV_TPTPDG C
MV_TPTPRE C
MV_TPTTAX C
MV_TPTXPCT N
MV_TPVALOR C
MV_TPVEITR C
MV_TRADING C
MV_TRANEST L
MV_TRANFST C
MV_TRANSF1 C
MV_TRANSIT N
MV_TRANSPC N
MV_TRANSRJ C
MV_TRANSST L
MV_TRCMOED L
MV_TREDESP C
MV_TREFRES N
MV_TREPORT N
MV_TRFAMES C
MV_TRFBCO C
MV_TRFCPA L
MV_TRFCRA L
MV_TRFDELM C
MV_TRFISSF L
MV_TRFNOCC C
MV_TRMAMSW C
MV_TRMCPOS C
MV_TRMEPIN L
MV_TRMEPMW C
MV_TRMEPWS C
MV_TRMINTG L
MV_TRMWF C
MV_TROCAD L
MV_TRSLAUT L
MV_TRVMED C
MV_TSADARQ C
MV_TSAIURB L
MV_TSAMAIL C
MV_TSANDIA N
MV_TSASERV C
MV_TSATLOG N
MV_TSFGDLT N
MV_TSFGRID L
MV_TSREP L
MV_TSSFTPP N
MV_TTS C
MV_TURMA C
MV_TXAFRMM N
MV_TXAINT C
MV_TXCOF N
MV_TXCOFIN N
MV_TXCOFST N
MV_TXCSLL N
MV_TXCUST C
MV_TXISS N
MV_TXMOENC C
MV_TXPER N
MV_TXPIS N
MV_TXPISST N
MV_TXSERV C
MV_TXSIRAT L
MV_TXTH020 C
MV_TXTINUT C
MV_TXTTES C
MV_TXVISTA C
MV_UBIDEST C
MV_UDRFOTO C
MV_UEA100 L
MV_UEAFATA L
MV_UEAFATD L
MV_UFBDST C
MV_UFBSTGO C
MV_UFECSEP C
MV_UFERMS C
MV_UFGNRE C
MV_UFGNWS C
MV_UFIPM C
MV_UFIRCE C
MV_UFPAUTA C
MV_UFPST21 C
MV_UFRESPD C
MV_UFST C
MV_UFSTALQ C
MV_UFSTZF C
MV_ULCONTR D
MV_ULCTDIA L
MV_ULCTSER D
MV_ULMES D
MV_ULRESER D
MV_ULTDEST L
MV_ULTPED C
MV_ULTVIG L
MV_ULT_ATZ D
MV_UMOV L
MV_UMOVCOL C
MV_UMOVENT C
MV_UMOVINF C
MV_UMPESO C
MV_UNAT65 C
MV_UNDIEF C
MV_UNIAO C
MV_UNIDCOM N
MV_UNIDMOD C
MV_UNILIN L
MV_UNMAPA C
MV_UPD8THR N
MV_UPDFTPP N
MV_UPDFTPU C
MV_UPDPSW C
MV_UPDUSER C
MV_UPFRS C
MV_UPRCICM L
MV_UPSERV C
MV_URLEWS C
MV_URLEXG C
MV_URLGFE C
MV_URLMCPR C
MV_URLMPF C
MV_URLWSRH C
MV_USAAEC C
MV_USABADO C
MV_USACALE L
MV_USACF7 L
MV_USACFPS L
MV_USACPER L
MV_USACRED C
MV_USADH C
MV_USAFI9 L
MV_USAFOTO L
MV_USAGUIA L
MV_USAITM C
MV_USALOGP L
MV_USAME C
MV_USAMEP L
MV_USAPRCS C
MV_USAQTEM C
MV_USAREQ C
MV_USASMIN L
MV_USASPB C
MV_USASPED L
MV_USAX3BR C
MV_USAXX8 L
MV_USCDESV C
MV_USELOCK L
MV_USERCOL C
MV_USESPJ C
MV_USO271 C
MV_USRCOL L
MV_USRECM C
MV_USRREL C
MV_USRSER C
MV_USRSERG C
MV_USRSERS C
MV_USRSERT C
MV_USUAUTO C
MV_USUINV C
MV_UTENC83 C
MV_UTILCOB L
MV_UTILEIB L
MV_UTLAYRE L
MV_VADIFER N
MV_VAFA1 C
MV_VAFA2 C
MV_VAL912 L
MV_VALBCO C
MV_VALCAN C
MV_VALCNPJ C
MV_VALCORR N
MV_VALCPF C
MV_VALDAVA N
MV_VALDESP L
MV_VALDTE C
MV_VALEXCL L
MV_VALFALT L
MV_VALFRET L
MV_VALGRP L
MV_VALICM L
MV_VALIDAD N
MV_VALMD53 L
MV_VALNFE L
MV_VALTOTA L
MV_VAL_ATO N
MV_VAL_INT L
MV_VARDIA N
MV_VAUT920 L
MV_VAUTCON N
MV_VBASISS N
MV_VBEXCB1 C
MV_VBEXCBA C
MV_VBTOTS1 C
MV_VBTOTSA C
MV_VC11196 C
MV_VCAUSA L
MV_VCHVNFE L
MV_VCOMISS C
MV_VCPCCP N
MV_VCPCCR N
MV_VCREAL L
MV_VCTIRPF C
MV_VDFDCOM N
MV_VDFDGP C
MV_VDFDIPE C
MV_VDFFXSL C
MV_VDFLOGO C
MV_VDFPAST C
MV_VDFPERI C
MV_VDFQBCC C
MV_VEBLQRG L
MV_VEICHKE C
MV_VEICICM L
MV_VEICNV C
MV_VEICULO C
MV_VEIDNFT C
MV_VEIGEN C
MV_VEIOUFI C
MV_VEIREDE C
MV_VEIST C
MV_VEISTE C
MV_VEISTF C
MV_VEISTO C
MV_VEISTS C
MV_VELEGUI L
MV_VENCCRC C
MV_VENCDA N
MV_VENCFET N
MV_VENCINS C
MV_VENCIRF C
MV_VENCISS C
MV_VENCPIS L
MV_VENDBAL C
MV_VENDHSP C
MV_VENDPAD C
MV_VENPUB C
MV_VERBA C
MV_VERBABN C
MV_VERBMOT C
MV_VEREXCH C
MV_VERIMP C
MV_VERIORC C
MV_VERNFCE C
MV_VERQTCC C
MV_VERSAT C
MV_VERSH3 D
MV_VIAMAN N
MV_VINCVEN L
MV_VISDIRF C
MV_VISIFIM C
MV_VISIINI C
MV_VISTDOT C
MV_VISTISS C
MV_VISTOMO C
MV_VKILHOR C
MV_VL10925 N
MV_VL13137 N
MV_VLBXPAG C
MV_VLBXREC C
MV_VLCHPOR N
MV_VLCNPAC L
MV_VLCNPJ C
MV_VLCTBZL C
MV_VLDAGD C
MV_VLDALMO C
MV_VLDCGC0 C
MV_VLDCOT N
MV_VLDCTR L
MV_VLDDATA L
MV_VLDDBLQ C
MV_VLDDOC C
MV_VLDEVAI C
MV_VLDGUIA N
MV_VLDHEAD L
MV_VLDIMOE L
MV_VLDITPC L
MV_VLDLOTE L
MV_VLDNFO L
MV_VLDNOTA L
MV_VLDOPER C
MV_VLDPDEV C
MV_VLDPRO N
MV_VLDREGI C
MV_VLDREQ C
MV_VLDSBT L
MV_VLDTINV C
MV_VLDTNEC L
MV_VLDTOT L
MV_VLD_HOR L
MV_VLEXP C
MV_VLMINCR N
MV_VLMINDE N
MV_VLMININ N
MV_VLMINPG N
MV_VLMINRA N
MV_VLMNLEG N
MV_VLMPUB N
MV_VLMXRE N
MV_VLPRJR L
MV_VLRATF C
MV_VLRETIN N
MV_VLRETIR N
MV_VLRISSA C
MV_VLRPLAN L
MV_VLTISS C
MV_VLTITAD L
MV_VLTITCR L
MV_VLTRANS N
MV_VLTROCA L
MV_VLVISVE N
MV_VMLOROF C
MV_VMNDEPR N
MV_VMXDEPR N
MV_VNAGREG L
MV_VOLDNF C
MV_VOLRECI C
MV_VPCCNFE N
MV_VPROAGE C
MV_VQTDINV C
MV_VRDANRF L
MV_VRETCOF N
MV_VRETCSL N
MV_VRETGAN D
MV_VRETIB D
MV_VRETISS N
MV_VRETIVA D
MV_VRETPIS N
MV_VSEMENT L
MV_VSOLIC L
MV_VSREPOM C
MV_VTIPVEN C
MV_VTITVEI C
MV_VTLOGIN L
MV_VTPABE C
MV_VTRASEF C
MV_VTRICOM L
MV_VUCCTB C
MV_VUCGER C
MV_WEBB L
MV_WEBPAGE C
MV_WF6IDEN N
MV_WFACC C
MV_WFADMIN C
MV_WFATTHT C
MV_WFAUTSE C
MV_WFAUTUP C
MV_WFAUTUS C
MV_WFBROWS C
MV_WFBRWSR C
MV_WFDHTTP C
MV_WFDIR C
MV_WFDIRWF C
MV_WFDTEMP C
MV_WFENVIO N
MV_WFENVJA L
MV_WFFEREM C
MV_WFFERVE N
MV_WFFILA L
MV_WFHTML L
MV_WFIMAGE L
MV_WFJAVAS L
MV_WFMAIL C
MV_WFMAILT C
MV_WFMAXJB N
MV_WFMESSE L
MV_WFMLBOX C
MV_WFMOSCH L
MV_WFMSGNR L
MV_WFNCID C
MV_WFNEWJB L
MV_WFNF001 L
MV_WFNF002 L
MV_WFNF003 L
MV_WFPASSW C
MV_WFPOP3 C
MV_WFPROCI N
MV_WFPROT C
MV_WFREACT L
MV_WFREM C
MV_WFREMET C
MV_WFRESVG C
MV_WFSMTP C
MV_WFSNDAU L
MV_WFTCONN N
MV_WFTIBRW C
MV_WFTPCON C
MV_WFTRANS L
MV_WFTTS C
MV_WFUSEJS L
MV_WFWEBEX L
MV_WFXMID N
MV_WMSACAR C
MV_WMSACDP C
MV_WMSACEX C
MV_WMSAGLU L
MV_WMSALOT C
MV_WMSANEP C
MV_WMSAPAN L
MV_WMSATDT C
MV_WMSAURL C
MV_WMSBLQE L
MV_WMSBLQF N
MV_WMSCEXP C
MV_WMSCLRH L
MV_WMSCOMP C
MV_WMSCONF L
MV_WMSCRD L
MV_WMSCVAC L
MV_WMSDAEN L
MV_WMSDFS C
MV_WMSDOC C
MV_WMSDPCA C
MV_WMSENEX C
MV_WMSENFT C
MV_WMSEQ C
MV_WMSFSEP L
MV_WMSFUNC L
MV_WMSLCEX C
MV_WMSLCFT C
MV_WMSLOCI C
MV_WMSLOTE L
MV_WMSMABP C
MV_WMSMDES N
MV_WMSMTEA N
MV_WMSMULP C
MV_WMSNEW L
MV_WMSNREG L
MV_WMSNRPO N
MV_WMSNVOL C
MV_WMSPARF L
MV_WMSPOWN C
MV_WMSPRIO C
MV_WMSQCBV L
MV_WMSQSEP N
MV_WMSQTAP C
MV_WMSRDST C
MV_WMSREFS N
MV_WMSRELI C
MV_WMSREPV C
MV_WMSROA L
MV_WMSROM C
MV_WMSRRCL C
MV_WMSSEQ C
MV_WMSSMD C
MV_WMSSOWN C
MV_WMSSPD C
MV_WMSSPDT C
MV_WMSSQPR C
MV_WMSSREX C
MV_WMSSRFT C
MV_WMSSRRE C
MV_WMSTCOB C
MV_WMSTMEX C
MV_WMSTMFT C
MV_WMSTMRE C
MV_WMSTPAP C
MV_WMSTPEN N
MV_WMSUMI C
MV_WMSV070 L
MV_WMSVEMB L
MV_WMSVLAG L
MV_WMSVLDE L
MV_WMSVLDT L
MV_WMSVLEP N
MV_WMSVSTC L
MV_WMSVSTE L
MV_WMSWCP C
MV_WMSZNSA L
MV_WNCALC C
MV_WNDETRA C
MV_WNSCHED C
MV_WSDLAA C
MV_WSDLCA C
MV_WSGFE C
MV_WSINST C
MV_WSUSRFI L
MV_WTABLRD L
MV_X3FOLDE L
MV_X3IN102 C
MV_X3IN105 C
MV_XFCOMP L
MV_XMLCFBN C
MV_XMLCFDV C
MV_XMLCFPC C
MV_XMLCPCT C
MV_XMLDIR C
MV_XMLPFCT C
MV_XMLTECT C
MV_XMLXPED L
MV_XWFHTTP C
MV_ZDESPIS L
MV_ZERA2UM L
MV_ZERADEM C
MV_ZERADIG C
MV_ZERAFIC L
MV_ZERASAL C
MV_ZERASE1 C
MV_ZERPROP C
MV_ZIPIPIS C
MV_ZRADEPR L
MV_ZRSTNEG L
MV_ULTDEPR D
 Parâmetros:
Conteudo
Tipo Contrato para cotacao
Codigo do prestador para SUS
Define os meses em que havera retencao do IR de ap licacoes por cota na rotina de Apropriacao
Informar as UF que nao serao consideradas para geracao da GNRE referente as operacoes do Convenio 139/06 na apuracao de IC
Define inicializacao da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numerica.
Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamen
Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento
Codigo de produto generico para processamento da ficha 2D da CAT83.
Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de COMPRAS.
Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de Compras.
Nao Forcar o Refresh na Proc2BarGauge para que as operacoes utilizadas sejam mais otimizadas
Informacao do preco medio das saidas dos distribuidores atacadistas. DIF BEBIDAS
Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela ro- tina de Atualizacao de
.T. = Indica que existe o cadastro de cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ para o SINCO alterando o codigo do participante no
Indica se deve ser gerado o registro de inventario R74-Sintegra Em / De poder de Terceiros Se .T. ou .F.
Informe o(s) e-mail do(s) analista(s) que recebera rao o email de Solicitacao de Visita Institucional
Campo da tabela SB1 que contem a data de corte do produto para o processo de Rest. ICMS ST MG.
Indica se deve ser escriturado os registros 88 – ressarcimento Sintegra MG para nao contribuintes.
Campo da tabela SF4 (TES) que define se a operacao deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG).
CFOPs que indicam saidas por perda, roubo ou perecimento para o calculo da restituicao de MG.
Indica se deverao ser apresentados os registros do Tipo 88STES independente se existe saldo do produto em estoque.
Indica se o MATR914, rotina de impressao do Registro de Apuracao de ISS tambem os registros com apuracao de ICMS.
Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
Arquivo de termo de abertura do registro de ISSQN de Valinhos / SP
Arquivo de termo de encerramento do registro de ISSQN de Valinhos / SP
Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SB1 (Descricao generica de produtos) que nao sao considerados n
Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que nao sao considerados no pad
Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SA1 (Cadastro de clientes) que nao sao considerados no padrao.
Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SF4 (Tipos de entrada e saida) que nao sao considerados no padra
Este parametro tem como objetivo informar campos da tabela SFM (TES Inteligente) que nao sao considerados no padrao.
Ativa a alteracao da data de validade do Lote e/ou Sublote na rotina de Baixas do CQ
Reprocessar o custo de entrada (MATA190) atraves das referencias fiscais.
Identifica o codigo do municipio do cliente.
Informa campo na tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA
Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo que contera o codigo do cliente para geracao do arquivo magnetico E-Cred
Campo da SA1 que indica se o cliente e um Hospital ou estabelecimento congenere, para que seja consi derado nos registros 882
Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente e Orgao Publico. Tratamento na Apuracao PIS/COF
Informe o campo da Tabela SA1 que contem o Codigo do Municipio
Campo da tabela SA1 que contem a indicacao se o cliente e Orgao Publico Estadual ou Municipal da Bahia – Compra Legal
Indica se todos os produtos/armazens serao virados para o proximo periodo, sendo .T.=Todos Registros .F.=Somente os registros
Indica se o relatorio de Saldo a Distribuir sera impresso na rotina Virada de Saldos.
Identifica o codigo do municipio do fornecedor.
Informa campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA
Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo que contera o codigo do fornecedor para geracao do arquivo magnetico E
Indica o campo da tabela SA2 que contem o numero da Inscricao do Produtor Rural
Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo atividade do fornecedor, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP
Informe o campo da Tabela SA2 que contem o Codigo do Municipio do Parana
Indica o campo da tabela SA2 com o numero de inscricao na SUFRAMA do fornecedor.
Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina Saldo Atual para montagem arquivo de
Na rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = N
Define o driver a ser utilizado na geracao dos arquivos temporarios de trabalho das stored procedures.
Determina a quantidade de threads a serem usadas na simulacao da depreciacao, minimo 1 maximo 15
Quantidade de Threads de processamento paralelo
Indica se no cadastro de saldos iniciais poderao ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.)
Informar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN. .T. = Sim; .F. = Nao.
Habilitar o preenchimento automatico de tipos de operacao no pedido de venda. (X6_DESCRIC+X6_DESC1 + X6_DESC2)
Permite apontar perda de OP encerrada Indica se sera permitido apontar perda de OP encerrada. (S) – Sim, (N) – Nao
Permite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina de MRP para montagem do arquivo de
Modo de retencao do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retencao pelo valor da nota emitida 2=Verif.retencao p/soma nota
Codigo de despesa de abastecimento
Abatimento dos afastamentos no 13o. Salario.
Quanto ao periodo do Abono Pecuniario Define se sera considerado antes do gozo das ferias
Abordagem Balcao (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont)
Abordagem Oficina (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont)
Deduz Horas Abonadas das Horas Apontadas sem a ne cessidade de associar um motivo a um evento. Onde “S” – Deduz e “N” – N
Arquivo de Termo de Abertura do Registro ISSQN de Campinas / SP.
Indica se abre ou nao as principais tabelas dos mo dulos de Veiculos, Oficina e pecas, duirante ao ac esso a esses modulos. Ex. S=A
Projeta Moedas na Abertura do Sistema ?
Data inicial para importacao/limpeza de dados do SIGAPON – cubo de Absenteismo e Horas Apontadas.
Despesa de Abastecimento para Veiculo Sem Viagem
Controle de permissao para o usuario alterar modo de retencao na janela “calculo de retencao” 1=Permite alteracao, 2= Nao per
Estipula o numero de dias que sera utilizado no fi ltro do estrato financeiro
Na grade de aulas, altera data das demais aulas da mesma disciplina? (1=Sim, 2=Nao, 3=Perguntar)
INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM ACAO SALARIAL NAEMPRESA PARA APRESENTACAO NO CURRICULO
Indica se ao realizar apontamento de nota unica, o sistema devera lancar ‘0’ para os alunos sem not as apontadas ou nao gravar e
Nome do ambiente de arquivamento.
Indica para outros modulos se utiliza o modulo de Gerenciamento Academico
Atraso maximo permitido para re-emissao dos Boleto
Indica a necessidade da autorizacao do Coordenador nos Conteudos Programaticos alterados.
Contem todos os tipos de curso vigente cujo horari o, professor e sala nao pode ser igual para discip linas diferentes.
Bloqueia o Aluno na matricula automatica
Bloquear gravacao da analise da grade ao ultrapassar limite de DEP
Permite o desbloqueio do Curso Vigente sem a obrig atoriedade da confirmacao das disciplinas 1-Bloqueado;2-Permite.
Bloqueia alunos em regime domiciliar no apontament o de faltas pela web ?
Indica se a re-matricula deve ser bloqueada caso o aluno tenha titulo vencido. 1 – Nao bloqueia, 2 – Bloqueia (mensalidade venci
Verifica se deve ser feita a chamada da funcao de verificacao do calendario academico. Se .T. a validacao nao e feita
Parametro para indicar que sera utilizado o novo Calculo da media – funcao ACCalcMe
Quais categorias de funcionarios devem ser usadas para filtrar professores.
Indica se deve verificar conflitos de horario na alteracao da grade de aulas
Caracter para indicar Nao Consta
Identificacao no portal ACC para integracao ACC.
Indica se sera gerada a primeira parcela do titulo referente a “matricula” de DP ou Tutoria. T=Ativado; F=Desativado (Padrao).
Codigo de Gestante no Cadastro Internacional de Do encas (Arquivo TMR).
Codigo da universidade no cadastro de instituicoes
Servidor do portal ACC destino das mensagens referentes a integracao ACC.
Parametro logico que define se o Financiamento passara de ACC para ACE.
Informa quais os campos que utilizam o CB0 para controle de codificacao.
Alias a ignorar no update para atualizar a estrutura, devem ser serapados por ‘,’.
Nome do arquivo (.dot) que contem a declaracao de comparecimento no processo seletivo
Indica se ha inclusao de disciplinas na digitacao de historico. O aluno deve alterar o curriculo (.T .) ou gerar disciplinas externas pa
Computa disciplinas optativas para validar a carga horaria total do curso
Indica se na movimentacao do aluno podera ser utilizado o botao “Dispensar”.
Contem todos os codigos da tabela “F5″(Turno) rela tivo ao turno diurno.
Path no servidor onde estao gravados os modelos dos documentos (word)
Path no terminal (estacao) onde sera gravado o documento que o word vai utilizar.
Numero maximo de dias que o aluno pode ficar em Re gime Domiciliar por doenca.
Apontamento de perda total de operacao da OP na rotina ACDV025 /ACDV023 /ACDA080 encerra Ordem Producao? .T. – Encerra
Permite informar na anal. De grade cur. de perlet anterior os cod. 001-002-003-006-010-011 e conside ra apenas DP para bloque
Forca o foco do coletor no campo ‘Quantidade’ na rotina ACDV040 ?
Define se sera apresentado o relatorio ACDR100 ao selecionar a opcao impressao na rotina de Ordem de Separacao
Serie da nota fiscal de saida, utilizada na distribuicao de volumes.
Possibilita o bloqueio as opcoes de alteracao e exclusao quando a grade de aulas da turma estiver desativada. 1-Bloqueia 2-Nao B
Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros
Define a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros
Faz verificacao de gabaritos ao listar datas de pr ovas para inscricao de candidatos no processo sele tivo
Indica se rotina Transferencia entre Enderecos (ACDV150) permite realizar transferencia entre lotes do mesmo produto.
Informa a versao atual do modulo SIGAACD
Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista pa
Campo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista pa
E-mail utilizado no campo FROM no envio de mensagens no modulo Gestao Educacional
Permite que as entidades contabeis sejam descarta- das durante a integracao com RM, caso estejam configuradas como nao acei
Utilza acento no Microsiga Protheus. Preencher N para nao utilizar acentos, S para utilizar
Determina o ano para periodo de datas validas Gerenciamento Academico
Utiliza varios tipos de validacao
Forma de acesso ao Portal Gestao do Capital Humano 1=E-mail; Qualquer outro codigo, ou em branco, log in por CPF.
Permite a exclusao de titulos se o mesmo estiver setado com 1
Substitui a nota da avaliacao pela nota do exame, independente da nota da avaliacao ser menor ou maior do que a nota do exam
Indica se o sistema deve substituir a menor nota antes ou depois da aplicacao do peso durante o calculo da media
(.T.)Permite apontamento de faltas, acima da quant idade maxima permitida. (.F.)Default. Nao permite
Codigo do feriado na tabela F9 – Calendario.
Hora Minima de Atraso
Nos relatorios, busca o professor independente da filial onde foi cadastrado? (0=Nao, 1=Sim)
Efetua filtros na rotina de Estorno de Operacoes (Painel dos Alunos), relativos a Curso, Periodo Letivo, Turma, Habilitacao.
Codigo cliente + loja para a geracao de notas fiscais
Condicao de pagamento para a geracao de notas fiscais
Condicao especial de filtro
Codigo do produto usado para a geracao de notas fiscais
Tes de saida utilizada para a geracao de not as fiscais
Data limite para apontamento de notas. Se deixado em branco, sera considerado o campo JBQ_DTAPON.
Numero maximo de dias que a aluna pode ficar em Re gime Domiciliar por gestacao.
Quantidade de minutos equivalente a 1 hora aula Valor padrao de 50 minutos
Historico do Titulo gerado para geracao da Pre-Matricula.
Historico do Titulo gerado para o Processo Seleti vo
Endereco do Servidor WEB na internet (externo).
Define o intervalo em minutos em que a Thread de atualizacao do status do Requerimento sera executada
Diretorio para gravacao de Arquivo Off-line para g rade de aulas validada
Endereco do servidor Web na rede interna
Libera Curso para cadastro de Disciplinas com totalizacao de Carga Horaria inferior a total da Carga do mesmo.
Libera matricula em DP antes da promocao (1=Sim/2= Nao)
Indica se a rotina de Movimentacao do Aluno deve l iberar a matricula fora do periodo de matricula ca dastrado no curso vigente
Limite em bytes para upload de arquivos de apoio. Se zero, nao limita o tamanho.
Indica se o processo seletivo possui um unico loca l para realizacao da prova
Primeira linha que sera impressa no rodape do rela torio Lista de Presenca (Acar230).
Segunda linha que sera impressa no rodape do relat orio Lista de Presenca (Acar230).
E-mail a ser utilizado para envio de validacao de grade de aulas Off-line
Permite ao aluno se matricular em DP’s de primeiro
Indica se considera somente a soma do valor das di sciplinas na matricula, respeitando o JAH_MAXDIS ( .T.) ou nao (.F.)
Acumular Todas as Horas Extras do Dia de forma que essas possam ser escalonadas. “S”=Sim ; “N”=Nao
Define se a cumulatividade dos valores de INSS lev arao em conta a data de Emissao ou Vencimento do t itulo principal. 1=Emissa
Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Nao Acumula
Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF le varao em conta a data de Emissao ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissa
Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ le varao em conta a data de Emissao ou Vencto do tit ulo principal. 1=Emissao;2=
Define se acumula o valor minimo do imposto IRRF . 1 = Acumula (Default) ou 2 = Nao Acumula
Usuarios do GE efetuam alteracao da bolsa do aluno soh dentro do periodo de matricula do curso? 1=Sim 2=Nao. 2=podera alter
Libera ou bloqueia campos na Janela de Movimentaco es disponibilizada na tela do novo Dossie
Verifica se sera efetuada a chamada da rotina de manutencao de Boletos.
Indica se os valores recebidos para a tabela SRC deverao ser acumulados
Habilita Transferencias de Turma Manuais
Habilita lancamento manual de Transferencia de Tur no
Taxa de Juros utilizada para calcular a multa nos titulos do modulo de Gestao Educacional
Habilita Transferencia de Unidade Manual
Numero de disciplinas que o aluno tem de cursar para pagar o curso por inteiro, abaixo disso paga por disciplina.
Nota maxima nas avaliacoes
Natureza de Titulos gerados para Mensalidades.
Natureza dos titulos referentes a matricula. Atual liza o campo A1_NATUREZ
Natureza do Titulo gerado para o Processo Seletivo
Informa a Natureza que sera utilizada para os ti- tulos de restituicao.
Verifica se deseja atualizar o numero de chamada.
Na negociacao, considera baixa automatica para tit ulos pagos em dinheiro? .T., .F.
Contem todos os codigos da tabela “F5″(Turno) rela tivo ao turno noturno.
Dado a ser gravado na natureza do titulo gerado por Requerimentos.
Define se o calculo do numero de aulas do aluno se ra pela carga horaria ou pela grade de aula.
Parametro que informa se a cada titulo gera um nov novo numero independente da parcela.
Nivel de acesso dos usuarios da secretaria
SIGAECO
Este parametro determina se cursos nao-regulares (tipo <> 001) devem ser oferecidos na lista de out ras grades.
Verifica se existem titulos em atraso para outros numeros de RA, apos a baixa do titulo de matricula
Numero de Parcelas considerado na montagem da tela de Bolsa x Curso Padrao x Parcelas
Verifica se permite apontar notas ou faltas de alu nos dispensados, trancados e cancelados
Codigo de Operacao SIMP para Perdas
Informe 1 para o calculo do Auxilio Creche
Informar a aliquota de Credito Presumido de PIS e Cofins, combase na lei 12.058/2009 N RFB nº 977, de 14 novembro de 2009.
Permite a alocacao de um professor no mesmo horari rio para varias turmas quando igual .T.
Prefixo do Titulo gerado para o Processo Seletivo
Prazo maximo permitido a frente data corrente para filtrar titulos a vencer que podem ter re-emissao
Numero do processamento de chamadas
Nao ativar o aluno com bolsa de 100% ao matricular no proximo periodo antes do termino do periodo atu al.
Metodo de Promocao de Turmas. 1=Aloca na mesma tur ma; 2=Aloca as novas turmas conforme o numero de alunos promovido
Agencia utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
Banco utilizado na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
Conta utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
Define se o Adicional Noturno sobre Horas Normais e Sobre Horas Extras serao Geradas apenas pelo a crescimo de Horas Noturn
Verifica se deve ou nao haver a validacao de cadastro de responsavel Financeiro para Alunos com menos de 18 anos.
Indica a exibicao do campo RG segundo Lei nº 7.088 na diagramacao do diploma
Identifica o codigo do requerimento de Aproveitam. de Estudos. Se tiver mais de 1, separar os codigos com ;
Codigo do requerimento de Habilitacao
Especifica se o acrescimo financeiro sera conside rado indenpendente do TES estar configurado com Gera duplicata igual a Sim
Identifica o codigo do requerimento de Transferen. de Externos.Se tiver mais de 1, separar os codigos com ;
Numero de dias para calculo do vencimento do bolet o gerado na Solicitacao de Requerimentos
Instituicao de Ensino considera sabado dia util.
Numero de semanas do mes considerado para calculo da quantidade de horas mensal trabalhadas.
.T. Verifica se existe sessao logada no portal do aluno e professor.
Parametro para indicar se a simulacao do encerra- mento sera realizada antes do encerramen- to de notas.
Quais situacoes na folha de pagamento devem ser consideradas na consulta F3 de professores e funcionarios. Situacao regular se
Barra a apropriacao de A.C. para LI quando valor maior que o saldo no AC?
Codigo de Operacao SIMP para Sobras
Define se os professores sao (H)oristas ou (M)ensa listas
Quantdade de dias (anteriores/posteriores) para exibicao do horario de aulas do professor na web.
Indica qual filtros utilizar na geracao de bordero quando GE estiver ativo (1-Academico;2-Financeiro; 3-Pergunta)
Tipos de ocorrencia que impedem a substituicao da nota de uma avaliacao do aluno pela nota da avaliacao substitutiva
Tipo do Titulo gerado para o Processo Seletivo
Numero maximo de anos no qual o aluno pode ficar t rancado sem considerar no tempo de jubilamento.
Parametro que permite alocar mais de uma turma por sala.
Gera titulos vencidos? (1=Sim;2=Nao)
Usar codigo de cliente ja existente com o mesmo CPF para um novo aluno?
Na geracao de boleto antecipado, utilizar qual me- todo de busca do valor a ser gerado?
Valida na mov. do aluno se este ja cursou determi- nada disciplina antes de sua selecao em outras grades. Cont. 1- Nao Valida 2-P
Considera o desconto do Curso Vigente X Financeiro para titulos com prefixo DIS e DEP.
Indica se faz by-pass da tabela ACV
Data de Vencimento do Titulo gerado para o Processo Seletivo
Considera parametros de inicio de debito e fim de debito ( MV_ACDTDB1 e MV_ACDTDB2 ) no campo de ven cimento real ( E1_V
Faz a verificacao de requerimentos em aberto para um mesmo solicitante, bloqueando novas inclusoes?
Verifica conflitos em outras grades
Regra Visibilidade onde 1=Ligado 2=Desligado Posicoes:1-Ativo 2-Curso 3-Unid. 4-Turno 5-Grupo 6-Area
Quantidade Maxima de dias permitidos para Estorno de Operacoes e Alteracoes de Analise de Grade.
Prazo de validade dos lotes de apontamento de falt as bloqueados (em dias).
Valor minimo no qual a re-matricula do aluno pode ser bloqueada, caso o parametro MV_ACBLQRE esteja como 2 ou 3.
Resume mensagens do Sintetizador de Voz no Modulo de Acessibilidade Visual
A Incricao no Processo Seletivo deve ou nao exigir um CEP valido
Executa macro-instrucao para a descricao de rodape do pop-up de informacao financeira do Portal do A luno
Simbolo utilizado na WEB para status de disciplina nao cursadas / nao disponiveis.
Envia Confirmacao do Lancamento de Notas/Faltas no Email do Professor ?
Envia o(s) e-mail(s) para o e-mail do professor, N nao mais para o e-mail cadastrado no parametro (MV_RELACNT).
Visualiza a coluna “Historico” na posicao financeira do aluno.
Local de Inscricao para web site – processo seleti vo
Numero de meses que o formado pode fazer login no site apos a conclusao do curso
Numero de dias para mostrar gabarito
Habilita/Desabilita visualizacao do periodo atual do historico parcial na web
Numero de dias em que o aluno pode se matricular a pos o termino do seu curso vigente
Permite inscricao para cursos de outras unidades.
Numeto de itens por pagina na Web
Permite que alunos pre-matriculados acessem o Port al do Aluno ?
Quando o aluno logar no site e tiver pendencias financeiras deve ou nao exibir um popup com a posicao financeira
Habilita/Desabilita popup de conteudo progratico
Pagina que sera exibida apos o logon do usuario no portal do Gestao Educacional.
Definicao de senha mestre para login no portal do aluno
Habilita o link de visualizacao de outras turmas p para os alunos da Central do Aluno.
Permite apontamento de nota por conceito no Portal
Visualiza os itens do portal do professor em modo de local x sala ?
Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que sera somado ao Valor da aliquota do FECP do Estado do Mato Grosso.
Adiciona INSS Embarcador Recebimento
Geracao da taxa de conversao do adiantamento: 1 – Antes da geracao do titulo; 2 – Depois da geracao do titulo
Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFE
Prefixo|Tipo|Natureza do tit. gerado para a Administradora Financeira FINA220 (separados por pipe | )
Calcula Adt.Quinz.Prop.no Mes de admissao/ferias ?
Informe se gera adiantamento para motorista propri o.
Controle de alcada para Autorizacao de Entrega?
Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. Aquisicoes Interestaduais.
CONTEUDO INICIAL DO CAMPO DE PESQUISA DO CAD. PESS OAS
Ordem Inicial de Pesquisa no Cadastro de Pessoas
Obriga a digitacao do Nro Nota, Serie e Item quan- do for .T. e o Motivo da baixa for 23 -Devolucao. Se .F. , nao valida essas inform
Define se paga subsidio de transporte se o funcionario estiver de ferias, licenca ou suspenso ( “1” = Sim ; “2” = Nao )
Tabela do usuario para o sistema AFV.
Indica se os impostos do PCC serao aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os tres impostos no mesmo titulo.
Indica se deve aglutinar o custo por Filial ou Empresa On-Line (Respeita o parametro MV_CUSFIL)
Utiliza Agendamento de Entrega.
HSP-Hora final do periodo da manha
HSP-Hora inicial do periodo da manha
HSP-Hora final do periodo da noite
HSP-Hora inicial do periodo da noite
HSP-Hora final do periodo da tarde
HSP-Hora inicial do periodo da tarde
HSP-Intervalo de tempo entre as consultas
Carrega automaticamente a agenda (Versao DOS) Define se sera carregada automaticamente se houver mensagem no dia.
HSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de APAC (.T. = Sim /.F. = Nao)
HSP- Indica se permitira agendamento de procedimen tos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de m
Define se a cotacao gerada a partir do agendamento devera ser sempre para o solicitante.
Define o tempo de tolerancia de criacao de nova agenda para check-in e check-out.
Numero do IATA do Agente Aereo de Carga
Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula.
Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula.
Parametrizacao para envio de e-mail aos candidatos . 0=Nao pergunta e nao envia e-mail; 1=Pergunta se usuario deseja enviar ou
Numero da Matricula do Agente Aereo de Carga
Nome do Agente Aereo de Carga
Uso exclusivo Agentina
Define os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados po
Define os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados po
Aglutina titulos FETHAB, FACS e FABOV Informar .T. ou .F.
Permite excluir o titulo aglutinado de PIS,COFINS , CSLL (Codigo de Retencao 5952)
Indica se os valores dos titulos gerados de uma condicao de pagamento tipo “B” serao aglutinados por data (1=Aglutina, 2=Nao A
Indica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010
Indica se considera o historico na aglutinacao de lancamentos contabeis (SIGACTB)-.T.=Sim/.F.=Nao. Para aglutinar por processo
Define forma de verificacao da base do IRRF 1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNP
Aglutina Nota Fiscal de Devolucao no Cod. Cliente Referente a Distribuidora
Contem o nome das rotinas que irao considerar o historico para a aglutinacao dos lancamentos contabeis. Exemplo : FINA370#CT
Indica o codigo do produto utilizado na aglutina- cao dos produtos apontados que serao atualizados na Ordem de Servico.
Aglutinar por CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALIQUOTA a geracao do R54 para o Sintegra RS
Indica se a aglutinacao contabil ira considerar ou nao a rotina geradora
Define se os titulos serao gerados aglutinados por fornecedor e condicao de pagamento.
Indica se aglutina AE’s do mesmo contrato em um unico documento. (T=Sim;F=Nao)
Agrupa verbas na impressao do recibo de pagamento, e para o Mexico agrupa na Consulta do Rec. de Pag. 1-Aglutina verbas / 2-N
Indica se na geracao do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos gerados.
Agendamento. ABCDDEEFFGHIJKLMN A(0=SemHr/1=ComHr) B(1=1H/2=30m)C(1=Filial/2=Todas)DD(QtdDias)EE(HrI) FF(HrF)G(Do
Identifica se e permitido editar os resultados do do layout quando o mesmo e um layout oficial.
Para 1 = Codigo do produto e obrigatorio. Para 2 = Codigo do produto nao obrigatorio.
Campo ou conteudo para agregador de liberacao.
Informa se o romaneio usa programacao de embarque sendo .T. para verdadeiro .F. para falso
Se .T., a Ordem de Producao sera realizada no momento do cadastro do fardao.
Obrigar OP para o Lote (1-Sim,2-Nao)
Utiliza modulo de Originacao ? .T. para Sim e .F. para Nao.
Agrega percentual a Base do ICMS conf. a Regiao. Regiao Norte, Nordeste e ES ou Regiao Sul e Sudeste Exceto ES ou Mercadoria
Apontamento de producao no cadastro de Fardao?
Codigo do Renasem do cliente
Habilita mensagens de saldo e geracao de Op (1-Sim,2-Nao)
Indica o codigo de movimentacao de entrada estoque
Indica o codigo de movimentacao de saida estoque
Codigo do TM padrao para movimentacoes internas do tipo devolucao do SIGAAGR
Codigo do TM padrao para ganho de peso no romaneio de saida
Codigo do TM padrao para movimentos de producao do SIGAAGR
Informa a TM para beneficiamento de lotes
Codigo do TM padrao para movimentacoes internas do tipo requisicao do SIGAAGR
Cliente utiliza o UBS da SIGAAGR
Valida Nota Fiscal no cancelamento do romaneio
Indica o Cliente Padrao.
Indica se havera integracao entre Gestao Agricola e o modulo de estoque. “.T.” para verdadeiro e “.F.” para falso.
Indica se havera integracao entre Gestao Agricola e o modulo de faturamento. “.T.” para verdadeiro e “.F.” para falso.
Define se as validacoes do codigo de ajuste serao efetuadas apenas ao confirmar a apuracao nao fazendo mais linha a linha
Indica o numero da autorizacao para impressao dedocumentos fiscais.
Informacoes sobre autorizacao AIDF dos documentos fiscais: numero de autorizacao, tipo dispositivo, numero inicial autorizado,
Define se quantidade ja atendida do pedido de comp ra ja foi ajustada pelo saldo das notas de saida d o tipo devolucao.
Controle de inicializacao do modulo SIGAVDF (controle sistemico e automatico)
Deseja gerar RE6 de ajuste sempre que for incluida uma nota complementar com custo fifo/lifo ativado, onde a nota de origem s
Habilita controle de alcada nas Autorizacoes de En trega geradas a partir de OP por venda.
Campo da tabela SB1 para informar a aliquota do FECP para o Estado de Minas Gerais.
Define se utiliza Alianca no SIGATMS
Indique o campo na tabela SB1 que ira conter a aliquota adicional do INSS para Condicoes Especiais. Exemplo: B1_ALINSAD
Indica se a aliquota do produto e considerada como aliquota interna.
Indica se vai aparecer as colunas de aliquota de PIS e COFINS no folder “OUTROS VALORES” na Apuracao de PIS/COFINS.
Indica as aliquotas para o calculo do ICMS inciden te no frete autonomo, quando este for calculado se paradamente dos itens da
Define as aliquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5
Aliquota de IRRF para titulos c/retencao na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal.
Aliquota do ISS em casos de prestacao de servicos. usando percentuais definidos pelo municipio.
Indica se o sistema ira gerar a aliquota de ICMS no registro 50, mesmo para operacoes isentas
Aliqouta de ICMS em que o optante estiver enquadra o no periodo de apuracao, expressa em duas casas d cimais, no caso de opt
Indica a impressao da aliquoda ICMS-ST no rel. T= Nao imprime a aliquota, conforme legislacao. F= Imprime aliquota no relatorio
Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe “A”
Define o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe “B”
Campo da tabela SB1 que sera usado para indicar a aliquota usada na retencao de ISS parcial.
Informe a Aliquota de Processamento de Despesas Publicas – PB”
HSP-Codigo Padrao do Almoxarifado Central do Hospi tal
Indica se armazem e armazem de terceiros
Alocacao carga de maquinas(0=FIM/1=INICIO) tipo de carga de maquinas pelo inicio ou fim das operacoes.
Alocacao de cliente em mais de um percurso.
Indica se o atendente sera alocado automatimacamen a partir da inclusao de uma Ordem de Servico
Indica se no carregamento o veiculo sera alocado e reservado ate o seu retorno.
Aliquota de deducao do incentivo a cultura
Indica o campo da tabela SB1 que informa se o produto utilizara Excecao Fiscal mesmo que o Contribuinte esteja enquadrado no
Aliquota de deducao do incentivo ao esporte
Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I.
HSP-Indica qual o codigo da Alta Administrativa de ntro do da tabela dos Tipos de Alta
HSP-Indica se sera efetuada Alta apos confirmacao do atendimento do Prontuario Clinicas SIGAHSP .T.=Ligado .F.=Desligado
HSP-Indica codigo de alta por transferencia
Def. se altera as caracterist. fiscais do produto. preencher 2 caracteres – ‘XY’, X-Entrada ; Y-Saida 0=Padrao(Default)/ 1=NCM/Alq
Permitir alterar o preco de contratos de parceria parcialmente atendidos
Permite alteracao de precos em Pedidos de Vendas que possuem Contratos de Parcerias (1=Permite/ 2= Nao Permite
Permite ou nao a alteracao do Vlr unitario do pe- dido de venda gerado a partir de Contrato de Parceria.
Permite alterar as despesas que iniciam com 1289
HSP-Indica se o hospital altera a data de solicitacao de APAC para a data do primeiro procedimento agendado(.T. = Sim /.F. = Nao
Ajusta o endereco no inventario 0-Nao 1-Sim
Permite clicar e alterar o FATURAR PARA na tela do Tipo de Tempo Oficina, quando houver mais de um FATURAR PARA
Permite alterar o valor dos impostos na rotina de Despacho.
Permite alterar lancamento contabil de integracao? (S)Sim ou (N)Nao.
Verifica permissao de alteracao de titulo que foi liberado para pagamento. Se = S permite que tiulo liberado para pagamento pos
Verifica se permite(ou nao) ou apenas informa quan do o numero da NF e alterado. 1=Informa;2=Pergunta 3=Nao permite
Bloqueia alteracao de pedido de compras atendido. (.T.) Bloqueia (.F.) Nao bloqueia
Indica se a aba Documentos no Grupo de Aprovacao e exibida (T) ou nao (F)
Pode alterar Pedido de Venda ja faturado ?
Pode Alterar o Pedido de Compras ja Atendido ? (S) Sim ou (N)Nao. OBS: Campos de Quantidade e Preco do Pedido
Permite alterar o preco que veio sugerido do pedido de compras, autorizacao de entrega ou contrato de parceria.
Para alteracao dos precos dos itens do PV(T-Sempre altera(padrao);L-Apenas quando nao existir lib/fat para o item;F-Apenas se n
Indica se podem ser alterados Pedidos de Venda que geraram Ordem de Producao. (S) Sim (N) Nao
Indica se permite alterar a quantidade no Document o de Transferencia de Entrada.
Atualiza o cadastro de revisoes de estrutura de to dos os compontes alterados.
Indica se permite alteracao em solicitacoes ao armazem ja baixadas / alteradas
Altera C.B.O. e Salario quando alterar a Funcao
Permite que as SC parcialmente entregue sejam alte radas. S = Permite / N = Nao permite a alteracao
Permite alterar quantidade do PO na integracao mesmo com movimentacao? .T. – Sim ; .F. – Nao
Define quais naturezas serao processadas na linha 06- Despesas de Alugueis de Maquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Ju
Define quais naturezas serao processadas na linha 05- Despesas de Alugueis de Predios Locados de Pessoas Juridicas.
Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solucao TOTVS Colaboracao (1=Producao; 2=Homologacao)para receb
Ambiente de Transmissao GNRE WS. 1-Producao e 2-Homologacao.
Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solucao TOTVS Colaboracao (1=Producao; 2=Homologacao)para receb
Define Ambiente: 1-Producao, 2-Homologacao
HSP-Define se o filtro do atendimento ambulatorial sera utilizado tambem para setor de reabilitacao, .T. ativa para reabilitacao e
Despesa de Amortizacao para Veiculo Sem Viagem
Permite a analise do inventario pelo Coletor (1-Sim,2-Nao)
Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. valor de ICMS ST anterior se N=
Define se o valor do AntiDumping sera Base de ICMS
Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Complementos ANFAVEA
Indica se a tag ‘item’ do xml tera a inf. da tab. SB1(Cod. Produto), se definido como .T., ou da tab. CDS (Cod. Item Cliente)
Ano para geracao de arquivo de estatisticas de alu nos da IES
Ano Letivo
Produtor ou Distribuidor para ANP
Utilizada para permitir baixa de titulo a receber com data de credito menor que data de emissOo.
Indica se valor da antecipacao das operacoes proprias sera deduzido no valor do ICMS ST subsequentes.
Define se o vencto do ISS gerado por inclusao de docto de saida sera antecipado caso o mesmo seja em dia nao util. 1= Antecipa
Identifica qual data sera considerada para verific acao da Anterioridade (Drawback). 1-Data da 1a NF 2-Data de Embarque
Identifica onde sera gravado os registros de saldo da anterioridade (Drawback). 1-Gravacao da Nota e 2-Gravacao da DI
Se verdadeiro mrcara os itens provenientes de integracao como anuentes caso sejem utilizados p/ Drawback
Indica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927 Opc.1-Cadastro do Bem /Opc.2- MV_TXPIS/MV_TXCOFIN/ Opc.3-Se Aliq. Opc
Numero de casas decimais para arredondamento do resultado do calculo de Metas
Permite edicao do Assunto no e-mail que e enviado ao termino das respostas das avaliacoes.
Indica se sera bloqueado o plano de desenvolviment o que tem periodo fora do prazo 1 = Sim, 2= Nao (Padrao do Sistema)
Define a utilizacao dos botoes de acoes nos Planos de Metas e Desenv. quando nao utilizar o controle de versionamento. 1-Altera
Disponibiliza o bloco ‘Meus Pares’ nas paginas ‘Pendencias Atuais’ e ‘Consulta Historico’ nos Planos de Metas e Desenvolvimento
Indica quem ira criar o plano, 1= Avaliado ou 2=Avaliador
Indica a inform. que sera apresentada no combo de altern.(1=Cod.,2=Desc. e 3=Valor). Exemplo:”1″- somente o cod. “1+2”-Cod e
Mostra opcao ‘Incluir Nova’ nos Planos de Desenvol vimento e Metas no Portal GCH (1-Em ambos, 2-So Desenv., 3-So Metas)
Indica a Filial do Administrador de Operador Logistico quando o Sistema esta sendo utilizado em Ambiente de Operador Logistico
Indica se os Modulos do pacote de Distribuicao e Logistica (WMS, OMS e TMS) estao sendo utilizados em um Operador Logistico.
Quantidade de Threads que devem ser utilizadas no SIGAAPD, nas rotinas que possuam Multi-Thread. Se menor ou igual a 1, nao
Uso Interno do SIGAAPD para armazenar a numeracao do ultimo processo de Envio de Avaliacoes
Indice se o item Avaliacao de Projetos deve ser exibido no Portal (1=Sim; 2=Nao)
Disponibiliza a coluna ‘Resultado Acumulado’ nas paginas ‘Pendencias Atuais’ e ‘Consulta Historico’ nos Planos Metas e Desenvol
Disponibiliza as colunas ‘% Ating.’ e ‘Resultado Acumulado’ nas consultas de Metas de Pares ? (1-Sim, 2-Nao)
Indica se o campo relevancia deve aparecer no portal (1=Sim, 2=Nao)
Verificar data de inicio e datas limite de resposta para so permitir que a avaliacao seja seja preenchida caso esteja dentro do praz
Codigo da visao atual do participante. Modulo de a avaliacao de performance
Natureza do Titulo de FECP gerado atraves da Apuracao de ICMS.
Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.
Define o grupo de aprovacao padrao a ser utilizado na aprovacao por entidades contabeis. Deve ser preenchido com o grupo;item
Aponta hora extra considerando a data da marcacao. EX: 22:00 as 05:00 = 2hs dia1 e 5hs dia2.
Natureza do Titulo de ICMS Complementar gerado atr aves da Apuracao de ICMS
Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS ST apurad no periodo pela rotina de apura
Gerar o relatorio MATR976 com o quadro da apuracao do ISS substituto tributario Se .T. ou .F.
Indica se utiliza SEI na busca de informacoes no bloco F100 do SPED na apropriacao de aplicacoes ou se utiliza SE5 (.F.).
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda, de periocid
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros composto, e variacao cambial.
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros simples. e variacao cambial.
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de cotas/titulos
Indica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre o rendimento de uma determinada m
Habilita o envio das aplicacoes financeiras no bloco F100 do SPED.
Indica se determinada aplicacao esta IMUNE de IR e IOF. Opcao 1 – Nao Imune; 2 – IMUNE; 3 – Pergunta se aplicacao Imune ou n
Indica a Natureza de Aplicacoes Financeiras enviadas no bloco F100 do SPED.
contem as aplicacoes que serao tratadas de forma diferenciada, com relacao a resgate e estorno por cotas, exemplo FAF (sem as
Indica o numero de dias que deve ser considerado para o calculo da variacao cambial.
Define se a opcao de Manutencao de Marcacoes fara a Classificacao Automatica. (S) Sim (N) Nao
Indica se o Apontamento das Marcacoes sera feito quando funcionario estiver em Situacao de Ferias.
Apontamento unico?
Na Transferencia automatica de Titulos no Financeiro, selecionar se a aprovacao sera realizada no momento da Transferencia.
Habilita o fluxo inverso de aprovacao de contrato de itens/contrato para contrato/itens.
Informe .T. para componente cujo o credito seja apropriado a partir do periodo que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabe
Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os itens de contrato. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Tod
Indica se submete o cadastro de pre-estruturas ao controle de alcadas. (T=True;F=False).
Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os itens da medicao
Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os itens da medicao.
Habilita o fluxo inverso de aprovacao de medicoes de itens/medicao para medicao/itens.
Ativa o controle de Bloqueio das Solicitacoes ao A rmazem
Indica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacao da solicitacao de compra
ativa o bloqueio das solicitacoes de importacao
Este parametro tem como objetivo indicar se a soli citacao de transferencia de produto deve ser subme tida a aprovacao.
Numero de dias a serem considerados para liberacao Baseado no Vencto Real. Caso esteja preenchido, se ra considerada a utiliza
Habilita o controle de alcadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contabeis. (T = Sim ; F = Nao)
Informe se a aprovacao deve ser feita pela rotina de movimentacao de departamento. Padrao: ‘S’.
Aplica reajuste retroativo na revisao de contrat o
Habilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os numeros do tipos de revisao. Ex. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B
Habilita o controle de alcadas por item da solicitacao ao armazem direcionado por entidades contabeis.(T = Sim ; F = Nao)
Habilita o controle de alcadas por item da solicitacao de compras direcionado por entidades contabeis. (T = Sim ; F = Nao)
Indica se havera controle de aprovacao de tabela de frete. 1=Sim; 2=Nao
Define aprovacao de Devolucao: (1) Nunca, (2) Pergunta ou (3) Sempre
Define o controle de versionamento para o plano de desenvolvimento. Para nao utilizar o processo de g eracao de versoes e apro
Define o controle de versionamento para o plano de metas. Para nao utilizar o processo de geracao de versoes e aprovacao, infor
Define integracao com pacote APS externo para integracao do Carga Maquina
Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Senar
Informe a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional.
.T. -Os documentos serao transf.automaticamente p/ a Filial de debito destino;.F. -A filial de debito destino tera que aprovar toda
CFOPs para composicao da linha 002.06 na apuracao do ICMS (SP) entradas com imposto a pagar.
Permite excluir titulos gerados pelo modulo Processos Trabalhistas no modulo Financeiro?
Informe a Natureza Financeira da TPDP – PB
Gravar os Apontamentos de Acordo com o Tipo de Mar cacao. “1E” , “1S” , “2E” , “2S” … “S”im, “N”ao.
Indica se permite alterar o campo operacao durante o apontament de producao.
Parametro utilizado para que sejam definidos em qu ais linhas das fichas de apuracao os cfops poderao ser utilizados
Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados.
Indica se o nome do arquivo de apuracao do perio do anterior devera ser informado automaticamente pela rotina de apuracao d
Indica se utiliza Apuracao Especial de ICMS com Credito Acumulado(T) ou se nao utiliza(F).
Define se a aliquota de COFINS deve permanecer o padrao ou utilizar o conteudo do parametro MV_TXCOFIN para Apuracao
Natureza alternativa para geracao do titulo a paga r de ISS atraves da apuracao.
Define se a aliquota de PIS deve permanecer o padrao ou utilizar o conteudo do parametro MV_TXPIS para Apuracao
Identifica se e utilizada a apuracao do ISS atrave s da tabela mensal para o municipio de Sorocaba.
Tipos de Titulos a serem acresentados na apuracao do Pis e COFINS.
Informe se apuracao devera ser feita atraves da NF de Entrada e NF de Saida para Venda de Veiculos Usados.
Informar o numero dos livros que indicam as Apuracoes Separadas do ICMS para gerar os registro s 1900 e filhos no SPEDFISCAL.
Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos doc umentos na DMS de Araucaria- PR
Configuracao da serie a ser apresentada pelos docu mentos da DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas para prefeit
Considera o saldo dos produtos alternativos em todos os armazens durante a criacao das ordens de producao. 1=Nao;2=Sim.
Define armazens que nao devem ser processados na CAT17
Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Armas de Fogo
Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos DE Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final)
Array que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos EM Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final)
O parametro configura se os dados de indicadores de produto serao considerados pela tabela “SB1” ou se serao considerados pe
Se .F.= Considera o parametro MV_ARQPROD, se .T.= Verifica o preenchimento dos campos.
Pasta Destino do Arquivo de Marcacoes Importado.
Codigo do ultimo arquivo de informacoes enviado ao SERASA.
Indica quais arquivos externos a folha de pagto devem fazer parte da transferencia do funcionario. Os arquivos devem conter FIL
Indica se o Arredondamento a maior das horas sepa- radas pelos percentuais dos Eventos serao para o Banco de Horas ou para a
Valor p/ Arredondamento dos Liquidos 13.o Salario
Vl.p/Arredondamento dos Liquidos no Adto.Salario
Valor para Arredondamento dos Liquidos nas Ferias
Valor para Arredondamento dos Liquidos da Folha
Valor para Arredondamento de Valores Extras
Arredonda Valor total no Pedido de Venda ?
Indica se utiliza o arredondamento no calculo do financiamento.
Define se o Arredondamento de Horas sera feito pela parte Decimal das Horas(Padrao, Conteudo “N”) ou pelo total de Horas Inte
Arredonda a Saida no Expediente utilizando a ta- bela de arredondamento da saida antecipada. “S”, conteudo padrao. “N”, nao a
Quando se utiliza a armazenagem em estruturas fisicas do tipo blocado, indica se enderecos parci almente cheios deverao ser pre
Indica se, nos casos do Art 117 serao considerados os produtos de material de consumo que nao tiveram calculo de diferencial de
Informa se utilizara o Art.186 da RICMS de Sao Paulo.
Aliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do’ Norte de acordo com o Art. 944-I. Saidas Internas.
Define se uma carga pode ser associada a uma carga ja faturada.
Informe 2 para calcular assistencia medica pelo no vo modelo
Primeira assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc
Segunda assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc
Controla o bloqueio do campo preco de venda da aba recursos humanos no orcamento de servicos. .T. = bloqueado, .F. =desbloq
Prefixo da combinacao do identificador unico utilizado na geracao automatica da base de atendimento
Sequencial da combinacao do identificador unico utilizado na geracao automatica da base de atendimento
Cliente Padrao para entrada do equipamento quando da aquisicao do mesmo.
“Se o valor for igual a .T., o Trailler” ” e atualizado. Caso seja .F.” ” utiliza o valor default.”
HSP-Assumir no _CODCRM o codigo do medico do atend imento como sugerido
Macro com a tabela que sera gravada no pedido de venda quando gerado apartir de um contrato.
Indica se o custo do equipamento deve ser calcula- do ( somado ) para todas as filiais ( T ) ou ape filial corrente ( F – Default )
Indica o numero de dias que deve ser somado na alocacao do atendente.
HSP-Pedir senha ao colocar desconto no atendimento
Cliente padrao para a transferencia de equipamento da base de atendimento quando da exclusao da nota fiscal de saida.
Loja padrao para a transferencia de equipamento da base instalada quando da exclusao da nota fiscal de saida.
HSP-Indica se o hospital atende o convenio SUS
Arquivo HTML de modelo da aprovacao da solicitacao
Arquivo HTML de modelo da solicitacao de baixa de Ativo.
Arquivo HTML de modelo da solicitacao de transferencia de ativo.
Determina a data de bloqueio de movimentacao do ativo.
Permite o cancelamento da transferencia. Quando ativado, bens gerados por transferencia nao poderao ser excluidos manualme
Define se o conteudo dos campos N3_CCUSTO e N3_CCDESP serao os mesmos. T = O conteudo sera o mesmo para ambos; F = O
Considera Centro Custo Cpo N3_CCUSTO (Padrao.T.) Considera CC das Movimentacoes (SN4)N4_CCUSTO(.F.) .
Define qual procedimento de calculo deve ser rea lizado para os bens bloqueados. Ex: 0-Nao calcul a, 1-Depreciacao, 2-Correcao
Identifica se a contabilizacao dos mov. gerados pelo Calc Mensal do Ativo Fixo sera On-line “O” ou OffLine “N”
Indica se ja populou campo Calc.Pis ( N4_CALCPIS ) .T. = ja populou tabela SN4 CAMPO N4_CALCPIS .F. =Nao Populado SN4
Define se os apontamentos de producao serao realizados pela rotina ATFA110. 0=Desabilitado / 1=Habilitado
Define a quantidade de Threads que serao executada s na contabilizacao Off-Line do Ambiente Ativo Fix o
Define se o conteudo dos campos N3_CLVL e N3_CLVLDEP serao os mesmos. T = o conteudo sera o mesmo para ambos; F = o con
Determina como sera desmembrado o ativo. “0” – Desmembra o item “1” – Desmembra o codigo base do ativo
Define o metodo de depreciacao na baixa (ATFA036) 0 = Nao deprecia na baixa, 1=Depreciacao proporcio nal na Baixa, 2=Deprec
Dias para considerar proporcional ou integral
Indica a utilizacao da Depreciacao Simplificada T = Utiliza, F = nao utiliza
Diretorio do servidor HTTP
Determina a utilizacao da classe de integracao AtfIntegra: 0-Nao 1-Sim
0=Nao considera mes cheio para Brasil (Padrao) 1=Considera mes cheio para Brasil
Indica a utilizacao do Valor limite de depreciacao no periodo atraves do campo Val Lim Per(N3_VLIMPE) T = Utiliza, F = Nao Utiliza
Local padrao de projetos de imobilizado
Determina as possibilidades validas para preenchimento do campo N1_MESCPIS. Utilizado na validacao do campo.
Determina o tipo de bloqueio de depre- ciacao do ativo. 0 = bloqueio integral 1 = bloqueio proporcional.
Motivos de baixa que permitem geracao de Nota Fiscal.
Determina o metodo de calculo da Corr. Monetaria. F-Taxa Fixa (Informada pelo usuario); M-Taxa Meda (Media Simples); V-Varia
Considera moeda atribuida no parametro MV_ATFMOED para geracao do registro F120/130(SPED PIS/CONFINS 0=Considera moe
Define a moeda referente ao Valor Maximo de Deprec iacao (N3_VMXDEPR) utilizada no calculo de Depreci acao do Ativo Fixo
Moeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5)
Numero de Treads para rotinas Multi-Tread.
Determina o metodo da reavaliacao do bem 0 = Com depreciacao independente 1= Com Reav da tx deprec 2= Com Reav deprec
Forma pela qual serao exibidos os valores das cont as contabeis nos processos que o utilizam. C-Pela natureza da conta/ P-Padrao
Determina se as notas de debito e de credito serao utilizadas para ajustar o valor dos bens do ativo fixo.
Determina se a integracao com notas de credito ou de debito serao feitas apenas para ativos tipo “01” (.F.) ou tambem para os d
Quantidade de dias em relacao ao fim da provisao para considerar o movimento de curto prazo
Indica o codigo do usuario responsavel pelos Ativo s da empresa.
Filtra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no cadastro de rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por reg
Rotina de baixa de ativo utilizada no sistema
Define se o conteudo dos campos N3_SUBCTA e N3_SUBCDEP serao os mesmos. T = o conteudo sera o mesmo para ambos; F = o
Indica se o processo de solicitacao de documentos de Baixa e Transferencia de itens do Ativo Imobilizado esta ativado (1=Ativado
Considerar ativos de depreciacao gerencial relacionados a provisoes nos saldos contabeis de ativos? (1- Sim/2-Nao)
Tipo do ativo a ser gerado pela rotina de Valor Recuperavel do Ativo. (10-Depr.Ger. Linear ou 12-Valor Recuperavel do Ativo.
URL do servico HTTP.
Determina se o bem criado por incorporacao tera vida util propria (.T.) ou acompanhara a do bem principal (.F.)
Habilita (.T.) ou Desabilita (.F.) a validacao da da existencia da nota fiscal na tabela SF2 no canc elamento da baixa do ativo.
Determina quando metodo reducao de saldos se consi dera valor residual (valor original – depreciacao acumulada).
Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas Ativo Imobilizado. 0=Desabilitado, 1=Email e 2=Fluig.
Indica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas e transferencias de Ativo Imobilizado.
Indica se os atendimentos em garantia serao consi- derados para efeito de custo de manutencao.
Se ao selecionar o chamado de Help-Desk para o tec nico. “1” = Retorna somente um ou “2” = Retorna todos.
Indica se sera exibida a tela de parametros de filtros quando o historico de cliente/equipamento e disparado atraves do chamado
Indica o numero de horas que deve ser somado na alocacao do atendente.
Indica o numero de horas que deve ser considerado no final de semana.
Indica se o valor hora do servico sera calculado pelo preco do produto atendido ( T ) ou pelo valor hora del tecnico (F-Por Defecto
Campo da tabela SA2 que indica o codigo de atividade do fornecedor para a GissOnLine.
Atividade de Chegada de Viagem
Atividade de chegada do reboque no destino
Atividade de Descarregamento
Atividade de Descanso do Motorista
Campo da tabela SB1 que indica o Codigo da Atividade referente ao Anexo I – Tabela disponivel no validador DS municipio Imper
Indica o codigo de atividade do contribuinte, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP.
Informar o campo da tabela SA1 (Cadastro de Client es) que se refere ao Codigo de Atividade.
Atividade da Inspecao de Veiculos
Atividade de Passagem em Postos
Atividade de Saida para retirada do Reboque
Atividade de Refeicao do Motorista
Atividade de Retorno do Aeroporto
Atividade de Retorno do Porto
Atividade de Saida de Viagem
Configuracao do listener do HelpDesk do Field Service.O primeiro numero indica os segundos para refresh normal e o segundo p/
Determina se itens da Lista de Presentes devem ser salvos em uma alteracao se nao sofreram alteracoes
Motivo de cancelamento a ser usado na substituicao da alocacao devido a conflito com o RH
Codigo do tipo de movimentacao de devolucao opcional a ser empregado nos movimentos internos do Field Service
Codigo do tipo de movimentacao de requisicao opcional a ser empregado nas movimentos internos
Configura o tempo em segundos para que o listener do HeldDesk considere o atendimento como ocioso.
Permite efetuar o recalculo da precificacao apos a edicao de cada campo do Orcamento de Servico.
Permite alterar OP encerrada para campos do i usuario, caso seu conteudo seja o valor 2
Define se o valor calculado para imposto sera incoporado ao total dos itens no orcamento de servicos, planilha do contrato e med
Indica qual o codigo do plano de manutencao Preven tiva, que deve ser considerado no momento da inclu sao do Equipamento.
Define qual o modelo de preenchimento do vinculo entre OS de montagem e Orcamento de Servicos.
Indica a Regra de Alocacao para Help Desk. A string deve ser preenchida c/’1′ ou ‘0’, p/ indicar a utilizacao de: habilidade e Nivel.
Indica se no calculo da base normal de ICMS, sera alterado referente a cada entrada e saida indepen dente da col 16 ou cada ent
HSP-Informe .T. caso o atendimentos da solicitacao do PA sejam atendidos pela DATABASE ou .F. pela da ta do atendimento.
Indica se o calculo de estatisticas de MTBF e MTTR sera realizado ON-LINE.
Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta ( em horas )
Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta maximo ( em horas )
Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta
Indica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta
Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta. ( em horas )
Indica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta maximo(em horas)
Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas)
Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) ( em horas ).
Indica intervalo, em minutos, a ser considerado para a atualizacao do Monitor de Ordem de Servico.
Determina como sera a associacao do vendedor para comissao no contrato. 1=Vendedor da Oportunidade; 2=Time de vendas da
Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta ( em horas )
Indica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta maximo ( em horas )
Utilizado para quando for trocado a ordem dos campos, Se .T. Permite auto preencher os campos em branco de acordo com o pr
HSP-Atualiza Cliente(SA1) pelo cadastro de Pacientes(GBH) .
Indica se usara atualizacao automatica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED.
Atualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para nao atualizar o estoque F.=Atualiza / .T.=Nao atualiza
Data de atualizacao do sistema, usada pela rotina de validacao do SIGAGCT.
Indica se o Peso sera atualizado
Atualiza saldos contabeis (S) durante o lancamento ou nao (N)
Indica se o saldo bancario deve ser atualizado na baixa a pagar manual, mesmo se o numero do cheque nao for informado. (Sigal
Caso informado um codigo de usuario, sera gerado somente para o mesmo, os pedidos de venda.
Indica modo de atualizacao dos Lctos.Contabeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova
Cria automaticamente amarracao C.CustoxCta.Ctbil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no
Cria automaticamente amarracao Item x Cta Contabil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente n
.T. para efetuar a atualizacao de saldo on-line .F. para nao efetuar atualizacao de saldos on-line
Se T atualiza o cadastro ECB ( Taxas do SIGAECO )
Alterar o vencimento dos titulos de impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL) quando da baixa do titulo prin- cipal. T (True) = Alterar ou F(
Ativa/Desativa a consulta VT100 (CTRL+C) (1-Sim,2-Nao)
Campo da tabela SA1 que contem o codigo da atividade municipal do cliente para a DS
Cod.de Atividade Economica Estadual do Estabelec.
Parametro que indica o ramo de atividade da Empres a deve aparecer no relatorio GPER800.
Indica se valida o contrato de locacao para nao permitir realizar revisoes quando o mesmo estiver na etapa de picking. .T.–Valida
Habilita Integracao Vistoria e Agendamento
HSP- Define se o sistema movimentara o estoque na inclusao de mat/med pela auditoria de contas quan- do status da guia for 0 o
Define que Somente o Auditor Lider fara a Alteraca o/Manutencao da Auditoria.
Utiliza arredondamento no Aumento Salarial ?
Parametro para definir quantidade de threads utilizadas na atualizacao das autocontidas.
Concessionaria utiliza autogiro.
Indica como sera a comunicacao com os equipamentos utilizados pelos produtos de Aut. Comercial (0-SIG ALOJA, 1-AUTOCOM E
Impressora de cheques tem os lay-out’s definidos? ou deve receber do sistema
Informar o numero de dias retroativos a ser consid erado a partir da data-base do sistema para emissa o automatica de notas.
Indica se o Cliente usara o controle de Autorizaco o de Entregas
Preencher automaticamente os dados de cobranca do ISS e DIRF em notas fiscais de entrada. Informar: {“Fornecedor”,”Loja”,”Ge
Define a geracao automatica das Marcacoes do Inter valo nos dia que forem do Tipo: “C”-Compensado,”D” -Descanso ou Feriado
Calcular somente para autonomos que possuam lancam entos mensais. .T. (True) Calcula apenas se possui r movimento, .F. (False
PIS/COFINS automatizado na DI
Permite ou nao a venda de um veiculo que aguarda aprovacao por outro atendimento
Indica se necessita informar os dados de autenticacao da rede
CPF/CNPJ do Escritorio de Contabilidade.Sera considerado em todas as NFe transmitidas.Nao informar ponto ou barra.Utilizar sep
quando o parametro conter o numero 1, aparecera aviso:Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento d
Define se na alteracao do pedido de venda deve-se considerar o credito liberado.
Define se a liberacao manual de credito devera considerar a quantidade liberada(1), a quantida- de em estoque(2) ou (3) bloquei
Define se utiliza filtro de padrao ou se permite a edicao do filtro (0 = Filtro padrao 1 = Sem filtro e exibe a opcao de filtro no menu
Atendimento de Veiculos – Informe a qtde maxima de Veiculos permitida por Atendimento.
Proxima Sequencia do Arquivo a ser gerado para o Siscomex. Exemplo EE000001.XXX (EEC)
DIRETORIO DE GRAVACAO DOS TXT’S SISCOMEX (EEC)
DIRETORIO DE RETORNO DOS TXT’S SISCOMEX (EEC)
Conferencia de pesos liquido e bruto na gravacao do Processo.
Desativar botao volume e gravacao embalagens do Processo e Embarque.
Identificar o ·ltimo n·mero seq³encial utilizado no memorando de exportacao.
Diretorio raiz do Protheus(ex:\\SERVER\COMP\AP5\)
Permite inclusao de Embarque s/ itens
Digitacao de pesso bruto total por item
Recalculo de Cubagem por Item.
Periodicidade padrao para geracao de RE -1 = Puxar a periodicidade da cond pagto.
Agrupamento padrao para geracao do RE com este parametro <> “N” o usuario nao escolhe a opcao de agrupamento.
Indica Contas de Debito Automatico
Indica se o envio de e-mail esta habilitado (EXP)
Sol.Num. – E-mail do depto de tesouraria (export)
Sol.Num. – E-mail Contas a Pagar (Export)
Na integracao com o faturamento, o C6_PRECO e o pr eco FOB ? (S/N)
Caminho de geracao do arquivo de integracao IN86
Modelo do documento p/ Integracao IN86
Habilita tela de edicao de anexos
Rateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=P reco FOB)
Composicao de embalagens no cadastro de Produtos
Filial Brasil
Filial Exterior
Sequencia do arquivo de RV p/ Siscomex
Sequencia do arquivo de DDE p/ Siscomex
Sequencia do arquivo de DSE para o Siscomex
Habilitar opcao para alterar o nro do pedido.
Processos de Commodities
CODIGO DA UNIDADE DE MEDIDA PARA TONELADA
Codigo da Unidade de Medida Para Kg
Codigo da Unidade de Medida Para LBS
Indica se tela de gets dos certificados tem mais d e 3 linhas de gets
Codigo Unidade de Medida em Lots
Codigo do Idioma em Portugues
CPF/CGC Representante Legal (Siscomex)
Codigo do Idioma em Ingles.
DEFINE SE A INTEGRACAO DE NOTAS FISCAIS NO EMBARQU E POSSUI ITENS
Pagamento antecipado. (Exportacao)
Determina se no C.O.Aladi tem 4 linhas de OBS
Controle de Lotes (nao usa conceito de lote Micros
Se .T. gera os arquivos de historico no top
Nao mostrar a mensagem de confirmacao de fixar preco no exterior quando fixar no Brasil.
Nao mostrar a mensagem de exclusao de processo no quando excluir no Brasil
Utilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo)
Permitir estorno de parcela de cambio com variacao cambial
Filtro de doctos pelo idioma do pais no cadastro de paises / clientes
Diretorio de gravacao dos TXT’S contendo informacoes da Receita Federal IN SRF 315
Gerar RE por Ato Concessorio?
Exibe tela para definir a impressao de capitulo e sub-capitulo para os certificados
Formato do arquivo para envio de e-mail nos relatorios do AVGCRW32 (Crystal)
Nao efetua a conferencia do total do pedido com o total do faturamento
Diretorio de gravacao dos temporarios para visualizacao de RPTs
Habilita botao para digitacao do Nro RE/SD/Ato Concessorio
Valor de tolerancia para conversao das NF em R$ pa ra a moeda do processo
Habilita rotina de ordenacao decrescente de processos
Habilita a aprovacao de credito automatico no EASY
Habilita a gravacao da data de embarque efetiva do SISCOMEX.
Recalcular totais na gravacao dos itens.
Inicializar campos na tela de inclusao de itens do Pedido de Exportacao (T/F)
No. Pedido especial para R.V. sem vinculacao.
Unidade de Medida da Bolsa (NY) – cents US$/LB
Calculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit.
Configura qual rotina sera executada na integracao com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2)
Habilitar/Desabilitar Validacao das Unidades de Me dida na Geracao de RE/DSE.
Valor que define a multiplicidade das embalagens.
Geracao de embarque para pedido(s) nao faturado.
Configuracao para pesquisa na tab.preco “1”- Cadastro de Produto; “2”-Tab.Preco; “3”-Ambos
Habilita o envio de e-mail para o resp. do process o, na integracao da NF, quando encontrar diferenca s entre a NF e o Embarque
Codigo Alternativo para o pais, a ser utilizado na funcao TabPreco() para apuracao do preco do produto.
Valor do Time-out em minutos integracao Crystal (A VCRW32)
Habilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo.
Parametro que indica os campos do SC5 que nao devem ser enviados na integracao com faturamento.
Parametro que indica os campos do SC6 que nao devem ser enviados na integracao com faturamento.
Percentual de divergencia entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque.
Habilita/Desabilita a msg de confirmacao para impressao do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo).
Habilita/Desabilita os tratamentos de comissao com mais de um agente por item.
C.O. Aladi – Bahia – Imprime Descricao da Familia ?
Habilita/Desabilita a rotina de replicacao de dados nas filiais de off-shore.
Carrega os campos ja marcados na tela de replicacao de dados nas filiais de off-shore.
Habilita os tratamentos de alteracao de valores ap os o embarque (apos preenchimento da data de embar que.)
Define o campo do EEC que sera considerado como previsao de embarque para efeitos de validacao. (D efault – EEC_ETD)
Habilita os novos tratamentos de Multi Off-Shore ( Varios niveis de Off-Shore)
Despesas Internacionais que poderao ser incluidas apos o embarque, separadas por ‘/’, com base em ca mpos do EEC.
Se estiver ligado, nao inclui o desconto na formac ao de preco dos itens, apenas no total do processo .
Define como sera o calculo de comissao percentual. Se estiver ligado, sera sobre o FOB descontado (FO B – (menos) desconto), se
Sequencia de eventos das parcelas de cambio que na ao devem ser geradas, separados por “/”, sem espac os.
Atribuir, automaticamente, o percentual de comissao e o agente de comissao ao incluir um item do processo de exportacao.
Limpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao.
Define se o sistema bloqueia a edicao de um pedido que ja tenha todas as suas quantidades embarcadas.
Define o emulador de terminal utilizado para acess ar o SISCOMEX. “1”-IWW; “2”-Packet.
No calculo de precos no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens havera acerto ao final se houver sobra.
Habilita a manutencao das NF’s na preparacao da DD E atraves da grade de apresentacao.
Habilita o bloqueio de campos no pedido/itens e it ens do embarque quando o pedido for originario da integracao.
Diretorio de gravacao dos TXT’s contendo informacoes da Receita Federal Registro 85
Permite a vinculacao de mais de uma carta de credi to por pedido/embarque.
Define se havera o controle de usuarios, para que 2 usuarios nao consigam fazer uma mesma integracao ao mesmo tempo.
Armazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuario na geracao do arquivo txt da rotina EECREG85
Habilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Credito.
Habilita a impressao da descricao dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem
Habilita mensagem quando nao sao geradas parcelas de cambio devido a condicao de pagamento possuir um adiantamento.
Habilita verificacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida.
Habilita a rotina de RV 1:1.
RIEX – Diretorio para geracao de arquivo XML
Codigo do produto padrao para a NFC de Cambio.
TES padrao para a NFC de Cambio.
Clasificacao Fiscal padrao para a NFC de Cambio.
Valor de tolerancia para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF.
Define o numero de casas decimais para arredondame nto do preco unitario dos itens no pedido/embarque
Define o numero de casas decimais para arredondame nto do preco total dos itens no pedido/embarque.
Codigo do OIC a ser incluido no sistema
Grupo de usuarios pertencentes a setores Taticos e /ou estrategicos (Supervisao/Gerencia), que terao acessos diferenciados.Ex.:
Indica se a empresa utiliza rotinas de exportacao de cafe
Codigo da unidade de medida para Sacas 50kg
Codigo da unidade de medida para Sacas 60kg
Define a safra atual, utilizada na craicao de OICs
Habilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback.
Ativa Rotina de Desconto por Itens
Informa o codigo da empresa a ser utilizado pela Manutencao de OIC’s, em ambientes de exp. de cafe.
Define o valor maximo em US$ do pedido de exporta cao para geracao da Declaracao Simplificada de Exp ortacao (DSE).
Nome do grupo de usuarios que podem prorrogar o prazo dos RE’s consignados mais de uma vez.
Habilta a rotina de Wizard de R.E.
Porcentagem usada no Calculo do Seguro
Define se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Credito por Item
Controle de numeracao automatica de FFC
Define se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), sera na unid. comerc. ou na unid. da
Define o limite de dias que a data liquidacao do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de cambio.
Define o limite de dias que a data liquidacao do contrato pode ser maior que a data de entrega dos nas parcelas de cambio
Define se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contab
Define se a integracao entre o modulo SIGAEEC e SIGAFIN esta habilitada
Define se o sistema ira gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratacoes de servicos.
Define se o sistema ira gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integracao SIGAEEC X SIGAEEC X SigaFin
Numeracao dos titulos gerados durante a integracao do SIGAEEC com o SIGAFIN
Define o diretorio padrao de armazenamento dos arq arquivos XML utlizados pelo EasyLink
Desabilita/Habilita mensagem(opcao) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente.
Define se e o novo tratamento de impressao por inv oice onde e feita uma chamada de Crystal para cada invoice.
Define se habilita a Manutencao de Dados do Fabric ante para os Itens do Embarque de Exportacao.
Define se o valor do Desconto sera somado (.F.) ou subtraido (.T.) do valor Fob, no caso de Preco Fechado.
Imprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no R.E.(Registro de Exportacao)
Habilita o fluxo alternativo da integracao entre o SIgaEEC e o SigaFat.
Habilita a integracao do modulo SIGAEEC com o sistema Inttra
Numeracao sequencial dos arquivos gerados durante a integracao com o sistema Inttra
Habilita os tratamentos da nova legislacao cambial
Codigo da natureza padrao para internacao de recursos no interior.
Habilita a nova rotina de estufagem no SIGAEEC
Endereco do servidor de arquivos do Inttra
Usuario de acesso ao servidor do Inttra
Senha de acesso ao servidor Inttra
Caminho e nome do aplicativo utilizado para abertura de arquivos com extensao .ZIP
Caminho e nome do programa utilizado para visualizacao de arquivos pdf.
Tamanho da altura do .JPG gerado funcao AVPRINTE
Tamanho da altura do .JPG gerado funcao AVPRINTE
Indica se o sistema ira sobrepor a unidade de medida do item com a unidade de medida do R.V. na vinculacao de R.V.
Indica se o sistema possuira tratamentos de exportacao de cafe e exportacao regular no mesmo ambiente.
Habilita a fase de pre-container na estufagem de mercadorias
Descricao da estrutura pre-container na rotina de estufagem de mercadorias
Nome do recurso que indica a estrutura pre-container na rotina de estufagem de mercadorias
Indica se o ambiente possui tratamentos opcionais de commodities
Controla geracao da Nota Complementar caso a Nota Unica ja tenha sido gerada.
Parametro que decide se ira ser impresso na Commercial Invoice
Exibe mensagem alertando a existencia de itens sem norma no Certificado de Origem
Ano para atualizacao de Movto – via Scheduler
Numero da opcao da selecao – via Scheduler
Mes para Emissao do Relatorio
Ano para Emissao do Relatorio
Codigo para emissao do relatorio
Email de destinatario do relatorio
Define se sera habilitado mensagem de liquidar sa ldo ao ser realizada alguma alteracao no pedido. 1=Sim,2=Nao e elimina residu
Define se habilita Controle de Alcadas no EIC
Define se a integracao de R. E. ira agrupar os itens por NCM + Descricao. T=Agrupa; F=Nao Agrupa (Somente N.C.M.)
Define se as embalagens iguais serao embaladas quando movidas na rotina de estufagem
Define se as despesas nacionais serao replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore.
Habilita a Rotina de Notas Fiscais de Remessa
Diretorio onde sera criado o arquivo TXT de Integracao Fiscal.
Ambiente responsavel por enviar as transacoes (Ex: Client 100, Client 200 etc)
Habilitar/desabilitar a rotina de alteracao e cancelamento de RE.
Codigo da Natureza utilizada nos titulos de RA na integracao entre SIGAEEC e SIGAFIN
Data final da ultima integracao de dados contabeis
Habilita a liquidacao de cambio pos embarque para adiantamentos conforme a circular nº 3.436 de 06/12/2009 (RMCCI nº 28)
Habilita (T) a rotina de retorno de D.D.E. via R.E.
Habilita (.T.) a busca pela pesquisa padrao do sistema
Habilita (.T.) o calculo do seguro previsto Quando ativado realizara o calculo direto (% do seguro X (total FOB + frete))
Habilita o calculo de Lead Time por producao
Habilita a copia de todos os campos de uma estrutura
Define se as informacoes da Proforma virao da tabela de proformas ou capa do Purchase Order
Natureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerarios quando integrado os modulos SIG
Inclusao de embarque sem cotacao de moeda cadastrada
“Habilita a escolha de campos no Ato Concessorio”
Imprime no follow up de cambio todas as invoices r elacionadas ao pedido (Campo: Fatura nº)
Habilita (T) a exibicao dos itens da grade durante a visualizacao do processo de exportacao.
Define o diretorio dos arquivos de retorno da Suframa
Descricao usada na IMP/EXP para Excel no Menu do D
Define o campo onde sera informado o beneficiario do adiantamento
Envia dados de Seg. e Frete do SIGAEEC para SIGAFA
Permitir quebra de varios anexos por RE no envio ao Siscomex Exportacao Web. 1=Sempre permitir; 2=Nunca permitir; 3=Deixar
Habilita o agrupamento na Estufagem
Define a quebra da estufagem por OIC.
Habilita a marcacao do item na estufagem.
Permitir o uso do NovoEx 1=Permite ; 2=Rejeita ; 3=Pergunta
Habilita a rotina de ‘Controle de Demurrage
Parametro que habilita se o programa esta adaptado ao padrao MVC
Habilita utilizacao do formulario do site do bb (T ) ou por APH (F)
Tipo do Documento para Emb. Exportacao – LOGIX
Embalagem padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica
Cond. de Pagto padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica
Via de Transp. padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica
Incoterm padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica
Centro de Custo padrao para titulo de adiantamento de exportacao integrado por mensagem unica.
Admissao em Entreposto sem LI
Separar Mercadorias do RE quando o agrupamento utilizar NCM. 1=Sempre separar; 2=Nunca separar; 3=Deixar o usuario decidir
Habilita alteracao de titulos a Receber do modulo Financeiro permanecendo o mesmo numero de titulo.
Habilita geracao de varias parcelas de titulos a receber no modulo Financeiro
Portador da conta para baixa do titulo a receber
Tipo do Portador da conta para baixa do titulo a r eceber.
Indica a versao do layout dos arquivos xml na integracao SIGAEEC x INTTRA
Codigo da Moeda na Cotacao da Bolsa
Define se o sistema deve considerar o arquivo xls de quebra das adicoes feito pelo despachante
Parametro para codigo da embalagem na integracao
Define o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV
Define o diretorio dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus
Define a quantidade maxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV
Campo responsavel pelo Numero do Documento a ser registrado em um pagamento de Servicos
Prazo de Dias para registrar o pagamento no SISCOSERV.
Habilita Integracao de Servicos com o financeiro
Habilita/Desabilita Pre-calculo do frete com a porcentagem % fixo pela tabela de Pre-calculo.
Parametro responsavel para envio de e-mail pelo si stema na integracao despachante se 1=Envio do e-ma il por parametro, 2=En
Valor de tolerancia (-/+) para o valor da NF compa rado com o valor do embarque.
Valor maximo para alterar o valor em Reais na liqu idacao
Indica o numero de dias de aviso de ferias se for diferente do padrao ( 30 dias )
Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa que configurou as interfaces AvInteg
Nome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa-client que utilizara as interfaces Avinteg
Numero de processo(threads) para ser utilizado na contabilizacao de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minimo: 1 Ma
Numero de processo(threads) para ser utilizado no calculo de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minimo: 1 Maximo:1
Determina se soma o Vlr do ICMS no campo D1_VUNIT
Data e hora inicio das operacoes dentro do padrao para que os registros inseridos nao necessitem de normatizacao. Formato e ‘d
Numero sequencial de AWB’s provisorias
Indica se no conhecimento de frete, deve zerar a aliquota do item que tiver aliquota zerada na NF de origem
Indica o campo na tabela SB1 se produto faz parte do calculo de credito presumido do inciso XX Art. 15.
Campo da tabela SB1 que define se calcular o Credito Presumido pela carga tributaria
Campo da tabela SB1 que contem a o percentual da carga tributaria, que sera atingida utilizando o credito presumido. Exemplo: d
Campo da tabela SB1 que indica o percentual que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria da COFINS para fabricantes d
Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria de COFINS para fab. de motocicl
Campo da tabela SB1 que indica o percentual que Campo da tabela SB1 que indica o percentual que tributaria de PIS para fabrica
Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que contera o codigo do produto para geracao do arquivo magnetico E-Cr
Campo na SB1 que indica se o produto e farmaceutic o e devera ser considerado no registro 8827 e 8828 da GIMPB.
Campo da tabela SB1 que identifica venda para Orgaos Publicos. Tratamento Apuracao de PIS/COF
Campo da tabela SB1 que indica Aliquota que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria de PIS para fab. de motocicletas
Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o calcu lo do ICMS-ST, se utiliza paut
Gera registro B350 a partir da rotina FISA093?
Determina operacao de Back to Back no Processo Exp ortacao
Determina operacao de Vendas de Veiculos na rotina de Venda Balcao
Indicar o campo na tabela SF3 que contem a descri cao do cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri – SP
Informar nome do campo para descricao do motivo de cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri
Define se aplica calculo da base do ICMS Do destino em operacoes de entrada para Contribuinte nas operacoes de Antecipacao
Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de entrada para contribuinte sem Subtrair ICMS
Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Difal de entrada para contribuinte do ICMS
Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de entrada para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23
Define UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Saida para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23
Define no Calculo do Diferencial de Aliquota Base de Calculo Unica ou Utiliza Base do Destinatario diferente. (.T. Diferente – .F. U
Almoxarifado onde sera controlado o estoque DA BASE DISTRIBUIDORA
Define como esta cadastrada a taxa de CDI no SM2, se esta em uma base mensal ou anual. 1=Mensal 2=An ual
Base de atendimento generica para utilizar no Assistente de Geracao do Contrato pelo SIGATEC
Define se as Reducoes de Base de Calculo do ICMS normal aplicam-se tambem na Base de Calculo do ICMS Solidario (retido)
Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de calculo do INSS, parte autonomo.
Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de calculo do IRRF.
Indica o codigo de atividade do contribuinte do municipio de Bauru – SP, conforme Anexo II do layo ut para importacao dos lanca
Indica como deverao ser apresentadas as series dos documentos emitidos no Protheus no ISS Digital de Bauru – SP.
Verifica se durante a execucao da rotina de Posicao Financeira no Painel do Aluno, ficara disponivel status Baixa Parcial para visua
Para consulta chave NF-e no documento de entrada nao grava chave NF-e quando nao tiver conexao de INTERNET(.T.= grava, .F.=
Nome da consulta para o codigo do banco utilizado na tela de negociacao de pagamento (Como Pagar). Se em branco, sera usado
Codigo do Banco que sera utilizado para as vendas , onde o Sistema nao pedira o banco
Codigo da resolucao para “Bom contribuinte”
Na entrada de veiculo usado com avaliacao para troca, baixa o titulo a receber gerado no atendimento (venda) referente ao mes
Alterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL)considerando o vencimento do titulo principal quando transferido via bo
Indica os estados, que devem incluir o CIAP no SPED, como entrada levando em consideracao a sua entrada da nota fiscal
Informe nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que contem o codigo do Beneficio Fiscal para a NFS-e Rio de Ja
N·mero Final de Horas que ira compor para acumu- lar no Banco de Horas. Devera estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99
N·mero Inicial de Horas que ira compor para acumu- lar no Banco de Horas. Devera estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.9
Informa se a base do icms complementar deve ser re duzida como o ICMS normal
Indica o Aparelho de Validacao Biometrica sendo Utilizado (1=Nitgen, 2=BioTouch)
Alias no DBAccess
Tipo do banco de dados
Quantidade de anos para incremento
Quantidade de anos para decremento
Porta do Servidor DBAccess
Servidor DBAccess
Tipo de conexao ao DBAccess
Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliacao SITEF.
Quantidade de Threads para o processamento da Conciliacao SITEF. Maximo de 20.
HSP-Bloqueia Lancamento de despesa (MAT/MED) no po sto (0=Bloqueia;1-Libera)
Bloquear motoristas por vencimento do Exame Medico
Define o numero de threads que serao utilizadas no processamento do Bloco K do SPED Fiscal. (1 a 20 threads)
Tipo de produto para definicao do Bloco K Mercadoria para Revenda.
Tipo de produto para definicao do Bloco K Materia Prima.
Tipo de produto para definicao do Bloco K Embalagem
Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto em processo
Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto Acabado
Tipo de produto para definicao do Bloco K Subproduto.
Tipo de produto para definicao do Bloco K Produto intermediario
Tipo de produto para definicao do Bloco K Outros insumos.
Bloquear motoristas pelo vencimento do curso MOPE
Define se na geracao do SPED Contribuicoes IR processar o bloco P com MultThread.
Informe os tipos de curriculos que deverao ser bloqueados para visualizacao e manutencao no portal do candidato
Indica se na transferencia do funcionario permite mudar de matricula ( nao trata transf. em lote ): F=Permite trocar matricula;T=M
Indique se a rotina de controle de acesso ira liberar a manutencao de verbas vindas do SIGAPON.
Indica se o campo preco de venda estara bloqueado para alteracao para o vendedor (S = Bloqueia ; N = Nao bloqueia)
A finalidade desse parametro e nao permitir que o usuario informe um valor unitario diferente do valor unitario do campo B6_PR
Indique se a rotina de controle de acesso ira validar a semana digitada
Informe T para submeter todas liberacoes de pedido a aprovacao do credito caso contrario informe F.
Bloqueia agendamento fora da Data de Capacidade.
Indica se na liberacao de credito o sistema devera gerar bloqueio de credito por falta de estoque
HSP-Bloquea a confirmacao do orcamento como Intern acao, Curativo Cardiaco e Recem Nascido (0-Bloquea e 1-Libera)
Indica se realiza o bloqueio de forma automatica dos produtos em periodo de inventario. (T=Sim; F=Nao)
Define se havera bloqueio de Ativos por inventario 1 = Com bloqueio, 2 = Sem bloqueio.
Codigo do Armazem para Pecas BLOQUEADAS
Codigo da Endereco das Pecas no Armazem de Pecas BLOQUEADAS
Habilita/desabilita bloqueio por regra de margem minima (.T. habilita / .F. desabilita)
Tratamento para concorrencia no Apontamento de Producao (Mata250) ? ( S = Sim / N = Nao ).
Define o peso a ser utilizado no bloqueio das viag ens, podendo ser configurado como: 1=Peso Real, 2= Peso Cubado e 3=Maior P
Valida a revisao do contrato com tipo realinhament o e com a modalidade decrescimo ou ambos, nao permitindo a revisao. .T. va
Nao mostrar veiculos que estao em Atendimentos com os STATUS informados neste Parametro.
HSP-Bloqueia o usuario de fazer modificacoes em um agendamento feito por outro usuario. (S-Bloquea N- Desbloquea)
Bloqueia Entrada por Compra de Veiculos Usados com Avaliacao utilizados em Atendimentos e o Atendimento nao esta aprovado
Numero do ultimo titulo gerado a partir das regras de Bonificacao financeira
Prefixo dos titulos gerados a partir das regras de Bonificacao financeira
Indica se igual a 1, analisa todas as regras de bonificacao, ou se igual a 2 aplica somente a primeira encontrada.
Codigo da TES utilizado pela regras de bonificacao
Botoes Atendimento. 1=Sim/0=Nao ABCDEFG A=Fin/Leas B=Finame, C=Fin.Proprio, D=Consorcio, E=Veic.Usado F=Entradas.
Atendimento de Veiculos. Imagem do Botao Consulta de Veiculos
Utilizado nas Funcoes do Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em sub-grupos nos botoes. .F. – Nao agrupa (padrao) / .T.
Utilizado para informar se sera utilizado a opcao combobox para listar opcoes cadastradas em X3_CBOX
Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=V
Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=V
Define momento do tratamento da retencao dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao (Default)
Indica se o calculo da retencao sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base; 2=Valor t
Define a base de calculo para Credito de Pis/Cofin sobre Depreciacao de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado 2= Valor de Aquisicao
Mostra Botao Gravar Atend. na Rotina Prontuario Eletronico (HSPAHM57)
Define o mes inicial da busca das medias de ferias 1-A partir do 1º mes do periodo, 2-A partir do 2º 3-Se dias do 1º mes maior que
Indica se a opcao de vendas perdidas sera ou nao exibida no menu de opcoes da rotina de Orcamentos. Ex: S=Sim / N=Nao
Define momento do tratamento da retencao dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao
Define se, no Acerto Financeiro, o Sistema deve efetuar a Baixa dos Titulos a Receber automatica- mente (Especifico Distribuidore
Efetuar o tratamento do campo DAX_BXACFI que indica se o documento sera ou nao baixado no acerto financeiro.(1=Sim;2=Nao
Ativa a Baixa Automatica de titulos com motivo VEN DOR
No Acerto Financeiro, baixa automaticamente titu- los com Condicao de Pagto. do tipo CP (Cheque Pre- datado ? (Especifico Distr
Define se as baixas dos titulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)Oo.
Permitir cancelamento de baixa conciliada “1”-Perm ite “2”-Nao Permite
Nao permite data de baixa menor que o a data conti da no parametro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Nao Permi te)
Baixa os titulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Nao
Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de pecas de forma automatica ?
Permite baixar uma pre-requisicao considerando apenas o saldo em estoque e desconsi derando a quantidade empenhada para a
Proporcinonaliza baixa automatica de M.Prima? (Usar S(Sim), N(Nao))
Permite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP de Producao for TOTAL. Caso contrario utilizara o percentual (indice) refer
Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de veiculos de forma automatica ?
Quais motivos de baixa serao considerados para a alteracao do status do titulo junto ao Serasa. 1 = Todos ou 2 = Que gerem mov
Tratamento para controle da baixa de titulos TXA n a baixa automatica. 1 = Permite Baixar 2 = Nao zer a o saldo.
Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de servicos de forma automatica ?
Controle para escrituracao ou nao de notas Canceladas, SITDOC 02 ou 03, no registro C100 do SPED Pis/Cof. .T. escritura, .F. nao
Informar os CFOPs de Notas de Prestacao de servico de Comunicacao que serao consideradas para o tratamento do Convenio 13
Informar tipos de titulos que serao desconsiderado na geracao do registro C140 do SPED Fiscal
Traz a carga tributaria caso seja .F. de livros caso seja .T., busca do campo D0_ALIQRED
UTILIZA O CADASTRO DE CIDADES (VAM) EXEMPLO: S
Informar a origem dos cadastros. 1=ERP; 2=SIGAGFE.
Cadastra Fornecedor Automaticamente Atraves da Rotina de Geracao de Titulos (GPEM650)? .T. = Cadastra Automaticamente; .F
Informar se integra GFE com Frotas. 1=Manutencao F rotas; 2=SIGAGFE.
Cadastros de Veiculo, Tipo de Veiculo e Motorista pelo SIGAOMS. 1=OMS; 2=SIGAGFE.
Array com os codigos CAEs (Codigo de Atividade Economica) que irao gerar o registro 88CB do Sintegra do estado do Mato Gross
Indica o codigo CAE (Codigo de Atividade Econo- mica) da empresa. Informacao para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul
Informar os CFOPs do reg. B de mov. de cafe cru, caso esteja em branco sera desconsiderado, Modo de preenchimento ex: 1101/
HSP-Indica o nome do arquivo da Carta de Agradecim
Informar o codigo que sera utilizado no ajuste de credito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB.
Indica se deve recalcular o preco unitario na NF de entrada baseado no valor total quando possui quantidade na segunda unidade
Parametro utilizado para que sejam definidos em qu uais linhas das fichas de calculo os cfops poderao ser utilizados
Parametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.
Define em quais linhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser utilizados somente para a Ficha 09-Calculo da Contribuicao PIS
Indica se deseja efetuar o calculo dos vales (VA/V R/VT) no formato novo com utilizacao da tabela SM7 . (.F.=Antigo, .T.=Novo).
Indica se o calculo de Correcao monetaria sera ou nao efetuado. Validos: “S” – calcula ou “N” – nao calcula.
Determina a forma de calculo da deprecicao. 0 = Mensal ou 1 = Anual
Determina sobre qual valor incidira calc. de juros (M)ontante Total ou sobre o Valor (F)inanciado
Indica como sera feito o calculo do ICMS, sendo : 1-Conforme Pauta Fiscal;2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + R
Calcular Folha so para os funcionarios informados So Lancamentos no arquivo de Movimento Mensal
Na Requisicao de Pecas o sistema calcula ou nao a media de troca do Item do Modelo do Veiculo
Define os dias da semana a considerar no Prazo de Entrega. 0=(Default) Seg a Dom;1=Seg a Sab (inclu- sive) e 2=Seg a Sex
Quantidade de threads que serao utilizada no no calculo de multiplos roteiros e no fechamento.
Tratamento para o calculo da base dos impostos PIS e COFINS para Veiculos Usados.
Determina se o Calendario devera ser gerado e gra vado fisicamente por demanda. 0 – nao (padrao); 1 – sim.
Indica se e permitido alterar o valor de frete de calculo de devolucao. 1=Permite Alterar; 2=Nao Per mite Alterar.
Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do
Codigo de calendario usado para calcular a data de entrega no pedido de venda
Determina se deve ser utilizado o calendario fisi co no SIGAPON. 0 – utiliza (padrao). 1 – nao utili za.
Utilizado para definir se devera ser verificado os niveis superiores da regiao origem no calculo do frete.
Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario admitidos. Informar (S)im ou (N)ao
Calcular Vale Refeicao para funcionarios afastados Informar (S)im ou (N)ao
Calcular Vale Refeicao para funcionarios em ferias Informar (S)im ou (N)ao
Indica se e permitido alterar o valor do frete do calculo de reentrega. 1=Permite Alterar; 2=Nao Per mite alterar.
Calcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario em ferias e afastamentos. Informar (S)im ou (N)ao
Indica se e permitido alterar o valor do frete do calculo de servico. 1=Permite Alterar; 2=Nao Permi te Alterar.
Variacao cambial automatico das despesas 701,702 e 703:S ou N respectivamente Ex.: SSS, SNS, SNN, NNN
Define se as parcelas de cambio da comissao serao
Define se as parcelas de cambio do frete serao
Caso F gerara as despesas no Desembaraco caso T gerara no controle de cambio.
Define se no lote de cambio aceita mais de 1 Impor tador
Define se as parcelas de cambio serao geradas
Define se as parcelas de cambio do seguro serao
HSP-Caminho para ser gravado o arquivo gerado.
Indica campo da tabela SF2 onde sera gravado cod.SIAFI do municipio do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da lo
Indica campo da tabela SF1 onde sera gravado cod.SIAFI do municipio do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da lo
Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas.
Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote.
Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas.
Indica se deverao ser consideradas NF’s Conjuga- das na DMS Campinas. Caso True, as mercadorias dessas NF’s tambem farao pa
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que se refere a tabela 4.8 Relacao de motivos da nao retencao, DMS Campinas.
Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio.
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas
Indica a(s) serie(s) das NF’s Conjugadas a ser(em) considerada(s) na DMS Campinas
Configuracao da Operacao a ser apresentada pelos documentos na DMS.
HSP-Motivo padrao de cancelamento utilizado nos ho rarios que sao indisponiveis na hora da geracao de horarios ambulatoriais
Indica se no cancelamento da baixa o titulo sera retirado do SEA (Bordero)
Define a quantidade de dias para transmissao do Cancelamento Extemporaneo.
Permite o cancelamento de CTRC’s contidos em uma f atura que ja tenha sido movimentada
Habilita processo de cancelamento da NFe.
Verifica se titulo liberado para pagamento, que te nha sofrido alteracao tenha que ser liberado nova mente. Se igual a “S”, deve s
Habilita processo de cancelamento da NFSe.
Informe o codigo da cidade de Canoas
Indica se mostra mensagem que permite cancelar uma ordem de pago com cheque ja impresso.
Indica se ao modificar nova quantidade no PO o saldo deve ser cancelado. Informar (S)im se for para cancelar o saldo ou(N)
Define se permite ou nao o envio de uma pagina em branco apos a impressao. Caso afirmativo sera considerado o parOmetro MV
Indica se qdo o produto utilizar controle de local izacao fisica deve avaliar a capacidade dos endere cos (T Avalia a capacidade F N
Indica se a chave da Capa do Lote sera: Data + Doc (D) ou Data+Lote+Doc (A)
Indica se o contribuinte ira preencher a NCM apenas com o capitulo do codigo, ou seja, apenas os dois primeiros digitos.
HSP-Determina os caracteres nao permitidos.
Na integracao, se vai pegar o numero do SX8(F) ou direto do SYP(T).
Permite a inclusao da grade de aula com a carga horaria da disciplina ou curso ultrapassada.
Determina a partir de qual peso em Kg sera conside rada uma carga direta.
Codigos dos bancos que operam em carteira.
habilitar/desabilitar a emissao do Livros conform e Portaria CAT 21/2001
Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1E para 2D Estas informacoes serao geradas
Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1C para 2D Estas informacoes serao gerada
Informe o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1C para 2E Estas informacoes serao geradas
Informe o codigo de movimentacao e descricao para saidas automaticas da ficha 2E. Estas informacoes serao geradas no registro
Informe o codigo de movimentacao e descricao para entradas na Ficha 5B Estas informacoes serao geradas no registro 0400
Utiliza portaria CAT83
Nome do campo da tabela SB5 que possui o codigo de acordo com a tabela de produtos da Portaria CAT 95
Campos da tabela SF1 que determinam a placa e o estado do veiculo
Tratamento para as placas e UF´s dos veiculos de transporte na NF Saida para atendimento da CAT 95
Campo da tabela SF1 que possui o codigo da trasn- portadora para atender a CAT 95.
Identifica as categorias que nao deverao validar o numero de pagamento informado.
Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao estorno de valores de juros apurados na baixa de caucoes de c
Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao estorno do recebimento/pagamento de caucoes de contratos
Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes aos valores de juros apurados na baixa de caucoes de contratos.
Historico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao recebimento/pagamento de caucoes de contratos.
Natureza dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT ( gestao de contratos )
Prefixo dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT.
Permite a utilizacao de caracteres alfanumericos na composicao do codigo interno (0-Nao,1-Sim)
Define se permite ou nao o cancelamento de baixa de titulos pais que possuem titulos filhos de impo stos baixados. 1=Permite ca
Permite ao usuario ajustar a Quantidade por Embala gem na rotina de impressao de etiquetas produtos
Informa o codigo do armazem padrao que sera usado no Envio e Retorno do Processo quando nao e utiliz ado codigo interno
Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela NFE.
Proximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela Efetivacao Planejamento
Indica se deve ser feito o empenho dos lotes no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao
Parametro onde e informado o calendario padrao que deve ser utilizado
Calculo do total de horas na Prod.Mod2 via RF/ ACD .T. Usar calendario (Padrao) ou .F. usar calculo padrao da rotina da Producao
Confere se o produto a ser requisitado pertence ao empenho da Ordem de Producao – 1=Sim; 2=Nao
Confere se o produto a ser requistado pertence a estrutura do PI ou PA a ser produzido 1=Sim;2=Nao
Ativa o controle de classificacao ABC para analise de mestre de invetario
Parametro que indica se deve ou nao considerar o conteudo do parametro MV_NUMITEN
Endereco padrao para enderecamento automatico dos produtos enviados para C.Q atraves da rotina de recebimento Mod2
Considera o saldo SBF com empenho na rotina de requisicao do ACD
Valida os enderecos para C.Q separados por ; Ex: 98INSPECAO;
Exclui nota fiscal (0-Protheus, 1-RF)
Forca o foco na quantidade inventariada toda vez que estiver inventariando um produto. 1-Ativado;2- Desativado
Modelo do inventario 1-contagens batidas 2-estoque
Nome do ponto de entrada para emissao de nota fiscal de saida para expedicao RF
Novo ID utilizando soma1 no cbproxcod
Permite ou nao gerar Ordens de Separacoes parciais
Permite o ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada atraves da rotina de recebimento Mod2 – 1=Sim;2=Na
Habilita o Ponto de entrada Template SF2520E
Habilita o Ponto de entrada Template A140EXC
Habilita o Ponto de entrada Template A175GRV
Habilita o Ponto de entrada Template A250ENOK
Habilita o Ponto de entrada Template M460FIL
Habilita o Ponto de entrada Template M460FIM
Habilita o Ponto de entrada Template MSD2460
Habilita o Ponto de entrada Template MSD2520
Habilita o Ponto de entrada Template MT100AGR
Habilita o Ponto de entrada Template MT175ATU
Habilita o Ponto de entrada Template MT250GREST
Habilita o Ponto de entrada Template MT340D3
Habilita o Ponto de entrada Template MT460EST
Habilita o Ponto de entrada Template MT680GREST
Habilita o Ponto de entrada Template MT682GREST
Habilita o Ponto de entrada Template MTA265E
Habilita o Ponto de entrada Template MTA650E
Habilita o Ponto de entrada Template SD3250I
Habilita o Ponto de entrada Template SF1100E
Habilita o Ponto de entrada Template A100DEL
Habilita o Ponto de entrada Template MS520VLD
Habilita o Ponto de Entrada Template MTA440C9
Habilita o Ponto de Entrada Template M410ACDL
Verifica se deve informar o peso do produto no ato do recebimento atraves da rotina de receb. Mod2 1=Sim; 2=Nao
Tipo do movimento padrao para requisicao dos produtos para OP na separacao.
Considera a Estrutura do Produto x Saldo na geracao da Ordem de Separacao
Permite a pesquisa do cod.barras na rotina de rece bimento do ACD atraves da amarracao produto x forn ecedor (SA5)
Permite a validacao da 2.a Unidade de Medida na ro tina de recebimento do ACD
Indica se deve validar a quantidade a ser apontada com a quantidade informada no inicio da operacao rotina PCP MOD 1 e 2 ACD
Permite o Embarque simultaneo de Ordens de separacao diferentes 1=Sim;2=Nao
Valida a transportadora na rotina de embarque 1=Sim; 2=Nao
Valor maximo permitido no ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada pela rotina de recebimento Mod2
Valida a quantidade a ser iniciada com o saldo da operacao disponivel para o apontamento da Producao e/ou perda-ACD Produca
Configura o calculo e retencao de PCC na Compensa cao entre carteiras. 1. (Padrao) Nao Calcula PCC 2. Calcula PCC.
Filtra produtos fabricados na rotina central de compras.
Indica se a rotina central de compras deve avaliar contratos do modulo SIGAGCT.
Informe o Campo que contem o CCI-TO no cadastro de fornecedores.Ex A2_CCI_TO.
Codigo de inscricao municipal do estabelecimento.
C.Custo para rateio de variacoes e pagamentos do embarque.
Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra no credito presumido Decreto 1006/24 do Estado do Mato Grosso
Indica se a estrutura do Centro de Custo sera a padrao (N) ou com centro de custo superior diferente do padrao (S).
HSP-Centro de custo liberado para solicitacoes sem registro de atendimento informado.
Unidade Requisitante para criar SI na rotina Centr al de compras
HSP-Setor para recem nascido do tipo Bercario
HSP-Codigo Padrao do SUS como Convenio.
HSP-Codigo Padrao do Convenio usado como Tabela ba sica de Precos.
Informe o codigo do TIPO de acertos, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra)
Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade, titulos de adianta
Identifica se habilita o aviso de proximidade do termino do contrato (de acordo com AH1_DIAST).
Identifica se o contrato faz parte da chave, se (S) eh verificado CONTRATO+SEQUENCIA+PRODUTO+FOR- NECEDOR, (N) verifica P
Informe o codigo de TES de consignacoes, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) Utilizado no sistema de Royalty
Parametro de controle para as devolucoes de Vendas em consignacao, ou seja, informar o tipo de opera- cao.(DEVOLUCAO DA RE
Determina se o calculo dos direitos autorais, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N).
Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, referente ao cancelamento de titulos a pagar.
Data do ultimo fechamento do controle de royalty (direito).
Informe o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade.
Almoxarifado reservado aos produtos utilizados no Controle de Direitos Autorais.
Informe a tabela a ser utilizada para controle de titulos a pagar, cujo prefixo seja RYI ou RYE.
.T. – Utiliza preco unitario do direito autoral em substituicao ao preco unitario da nota fiscal quando regra definida para preco de
Prefixo para geracao do titulo do CDA
Informe o codigo de TES de promocoes,se tiver mais de um codigo,separe-os por / (barra).
Indica o tp. do titulo a ser gerado quando o valor do mesmo for menor que 0, caso o param = branco ou n exista, n sera gerado ti
Define se tipo de lancamento vazio na tabela CDA sera para lancamento de apuracao (1) ou nota fiscal (2)
Informe o codigo do TES de venda de consignacao, se tiver mais de um codigo, separe-os por /(barra)
Informe o codigo do TIPO de vendas, se tiver mais de um codigo,separe-os por /(barra).
HSP-Informe o codigo de cancelamento dos horarios bloqueados pela rotina de ajuste de horarios.
Codigo da Classificacao de Frete Padrao usado na i mportacao de Documentos de Carga
Campo da tabela SF2 que indica o Codigo do Municipio do Local da Prestacao de Servico, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de
Campo da tabela SF1 que indica o Codigo do Municipio do Local da Prestacao de Servico, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da
Informe o codigo do historico de fechamento de racao de premio de seguros do TMS
HSP-Codigo da diaria do recem nascido
Codigo do Local Padrao de digitacao para as Guias oriundas do processo de Ressarcimento ao SUS. Local sugerido 5000.
Codigo do direito padrao para inclusao automatica de login de beneficiarios no portal.
Informa o codigo do perfil de acesso padrao para a geracao do usuario de portal de um Prospect em pr ocesso de credenciament
Define o Tipo de acesso padrao para o credenciamen to de prestadores
Informa o codigo do perfil de acesso que sera atri buido ao prospect apos o deferimento do credenciam
Informar os Codigos de Receita a serem considerados na Apuracao da EFD Contribuicoes para geracao dos registros M205 e M60
Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Codigo de Retencao do CSLL.
Campo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Codigo de Retencao do IR.
Codigo da Regiao do Municipio
Define o codigo da regiao de origem
Informe qual o codigo de Tipo de Ocorrencia a ser usado nas importacoes via EDI para as Ocorrencias de Entrega
Codigo do Tipo de Tabela que sera utilizada para importacao do PTU900 campo de referencia BF8_CODPAD
Indica qual o codigo de operacao sera enviada ao TOTVS GFE na geracao da carga. O mesmo deve ser cadastrado primeiramente
Codigo da Operadora+Tabela Dinamica de Eventos referente a tabela da TUNEP utilizada para valori_ zar os procedimentos do re
Indica o codigo no Cadastro Especifico do INSS para contribuinte. Exemplo de conteudo: 001234445
Array com campos do SA1/SA2 no seguinte formato: {“CEI SA1″,”CEI SA2″,”NIT SA1″,”NIT SA2″,”SUFRAMA SA1″,”SUFRAMA SA2″
Considera empenho na analise de divergencia entre SB2 e SBF na rotina de acerto de inventario.
Num.de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 1
Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 2.
Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 3.
Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 4.
Numero de casas decimais utilizadas para impressao Valores de moeda 5.
Array com campos do DA3 necessarios para certidao de propriedade de veiculo, no seguinte formato: {“Certidao propriedade”,”U
HSP-Especialidade para cadastro de recem nascido
String com o Codigo dos Grupos que representam as Cessoes (utilizado no relatorio de contratos)
Codigo do Estado: a variavel __cEstReg retornara a UF (Ex.: SP) dos itens selecionados na pasta estado no wizard de cadastro de e
Criterios para Geracao de Agenda CEV no momento da Entrega de Veiculos. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda N=Dias p/Contato
Parametro para identificar no SPED Fiscal se para a data da SAIDA do documento fiscal deve-se consid erar a data do sistema(T) o
O agrupamento dos documentos de frete sera conside rado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao.
Informar os CFOPs para serem incluidos, alem dos ja pre definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/C
Indica os CFOPs (Ent e Sai) que nao seram considerados para o calculo do credito presumido do inciso XX Art. 15. (CFOP separado
Informe os CFOP’s cuja escrituracao deve ser apenas a coluna de valor contabil e excluidas de acordo com a tabela de codigos fisc
CFOP’s que serao desconsiderados na geracao dos registros C195/0460 quando a TES estiver configur ada com o campo F4_CODO
A data de vencimento eh um criterio a ser consider ado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao.
Arquivo com a chave privada
Indica as CFOPs que devem ser desconsideradas no demonstrativo de ICMS ST – MG
Codigo da Instituicao no cadastro da Febraban
Permite a conferencia da Nota Fiscal de Saida atraves do Monitor de Embarque Simples do Protheus (1=Nao;2=Sim)
Indica os CFOP’s que serao considerados para a impressao mesmo que esteja confi gurado para nao gerar duplicata na TES.
Indica os CFOP’s que serao desconsiderados para a impressao mesmo que esteja configura do para gerar duplicata na TES.
Indica os CFOP’s que serao considerados como transferencia na impressao da CFEM
Confere endereco igual para produto diferente na expedicao do RF 1-sim 0-nao
Informar os CFOPs para nao serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
Indica os CFOPs que nao devem compor o montante da base de recolhimento apurada.
Imprime relatorio R3 de Relacao de Acessos de Usua rios(versao analitico e sintetico)
Ativa a consistencia na rotina de exclusao do cada stro de formulas.
Indica se nos processos de Compras os lancamentos do PCO deverao ser executados para a filial de entrega (T) ou filial corrente (
Codigo Filial: a constante ‘FL’ e a variavel __cFilReg retornara FL e o codigo da filial (Ex.: FL01) dos itens selecionados na pasta filia
Determina os CFOP´s que sao utilizados para produtos industrializados pela empresa.
Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline dos titulos financeiros (CTBAFIN), minimo 1 maximo 15
Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia
Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia
Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia
Informe os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia
Informar os CFOPs considerados como receita nao operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111
CFOPs que serao considerados para o calculo do Beneficio de Diferimento na compra de bens do ativo imobilizado.
Relacao dos CFOP’s cujos creditos nao serao transportados para o item 020 do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC.
CFO’s de devolucao
Codigos de CFOPs que devem ser processados no anexo I
Cfop’s que nao devem ser considerados na geracao DIPAM.
CFO’s de faturamento
CFOP aquisicao servico de transporte estadual
CFOP aquisicao servico de transporte interestadual
CFOPs para operacoes de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG.
Indica quais os CFOPs que NAO deverao gerar o registro 54 do Sintegra, e gerar os campos 11 ao 16 do registro 50 do Sintegra ze
Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimenta coes com Transferencia de IPI.
Indica quais os CFOPs de exportacao que deverao ser desconsiderados no total de prestacoes tributadas do MATR995 Modelo C.
Informar os CFOPs para movimentacoes equiparadas a exportacao – CIAP Modelo C
Informar os Cfops equiparados a exportacao (UF SC) Somente os Cfops com 3(tres) digitos, infomar com 1(um) espaco em branco
CFOPs que serao considerados para o calculo do Beneficio de Diferimento para pagamento futuro.
Cfop’s para geracao do Registro Tipo 54 e Registro Tipo 75.
Define quais CFOP’s de Remessa para entrega Futura terao tratamento para que o valor de IPI seja considerado como Outras Des
Define quais os CFOP´S que serao utilizados nas notas de transferencia de Credito/Debito.
Indica os CFOPS considerados para prestacao de servicos de telecomunicacao na geracao do registro D600 do SPED PIS COFINS.
Define quais CFOPs nao sofrerao tratamento na funcao do MaFisCFO do MATXFIS. Sera considerado CFOP cadastrado no TES.
CFOPS Indica quais CFOP nao mostrar no resumo CFO matr93
Variacao positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pe lo sistema.
Indica quais CFOPs deverao ser desconsiderados no processamento do Registro 47
CFOPs que serao considerados para o calculo da receita bruta de comunicacao e telecomunicacao, inclusive CFOPs de devolucao.
Informar os CFOPs que deverao ser desconsiderados nos livros de entrada e saida – MATR930 – Exemplo de preenchimento: ‘160
Indica quais os CFO’S utilizados para transferen cia
O valor da fatura sera considerado na conferencia da fatura. 1=Sim; 2=Nao.
Variacao positiva ou negativa, em valor, que o val or da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo si stema.
Parametro para considerar a filial de entrega na Funcao de Historico da Nota de Empenho. Por padrao o parametro vai receber a
Codigo da Regiao: a funcao TMS120CDUF(__cEstReg) + __cCodIbge retornara um sequencial para o estado mais o codigo do IBGE
Indica qual o horario inicial de entrega na gera cao da carga
Indica se na montagem de carga serao incluidos os pedidos que possuem transportadora. T=Sim ; F=Nao
Informe se deseja fazer CheckList checklist de oficina
Verifica a situacao do titulo (se foi transferido ou nao) antes de efetuar a compensacao automatica.
Nome do chefe da Importacao Nome do chefe da importacao
Prefixo|Tipo|Natureza do tit. gerado quando baixa for por Cheques em FINA220 (separados por pipe | )
Local onde sera validado o limite de credito A-Abertura, I-Importacao, P-Req.Pecas, S-Req.Serv. L-Liberacao, F-Fechamento, B- Pe
Verifica a chamada Campanha Tecnica nas rotinas: Ex: Abert OS (A), Req Pecas (P), Req Servs (S), Liberacao OS (L), Agendamento
Define se utiliza o checklist de operacoes no modulo de PCP. (T=Sim;F=Nao)
Confere quantidade de produto granel na embalagem RF para codigo interno 1-sim 0-nao
Se , verifica se ha Saldo do Item Substituido. Caso exista, IMPEDE a utilizacao do Substituto. Se verifica mas nao IMPEDE a utilizac
Indica se utiliza controle de solicitantes para COMPRAS.
Onde checar Verbas: RAILF
Indica se sera permitido informar numero cheque quando titulo estiver em bordero.
Informar uma String com o codigo da Natureza para geracao de cheque na folha de pagamento.
Simbolo para Nota em branco. Usado na Web.
Define quais Especies de Nota Fiscal permite a geracao da Chave da DANFE.
Informa se havera consulta da NFE/CTE no portal da SEFAZ .T. = Sim; .F. = Nao.
Informar os CFOP’s de venda para a emissao do relatorio CIAP modelo C.
Indica se o frete compoe a base de calculo do ICMS O conteudo deste parametro sera utilizado quando nao existir o documento a
Define se o conteudo das colunas “Saidas” e e “Prestacoes Tributadas” sera composto: T = Valor Total, IPI e ICMS Retido / F = Bas
Indica se, caso o parametro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES utilizado sera verificado para indicar se a prestacao e tributad
Informe o numero de parcela e valor. Caso o valor da apropriacao CIAP seja de ate o preenchido sera utilizado essa quantidade d
CFOP que tenham a escrituracao usada na coluna outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado)
Informe o nome do municipio em que o contribuinte esta estabelecido.
Naturezas para impostos manuais CIDE – DCTF
Indica quantos dias antes do evento CIPA o sistema deve emitir aviso aos usuarios. Ex.: 10
Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem controlar os eventos da CIPA na empresa. Ex: A
Checa Nivel de Importancia do Cliente
Checa Risco do Cliente (FG_CKCLINI)
Mostra 1 vez a Tela NI / NR p/ usuario FG_CKCLINI
Indica se ira efetuar o bloqueio do lancamento de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrad
Informe .T. para permitir classificar uma nota que esteja com divergencia na conferencia fisica ACD
Indica se na classificacao do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, co
Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF
Campos que contenham o codigo da classe de consumo do cliente/forncedor de conta de Energia Eletrica.
Parametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado
Define se as Notas serao classificadas apos a gravacao das mesmas: “1”=Classificacao Automatica; “2”=Nunca classifica ; “3”=Perg
Informa o CNPJ da empresa licenciada no Portal ClicBusiness
Informa o e-mail do contato na empresa responsavel pelo ClicBusiness
Informa a url do WebService que disponibilizara a busca por melhor fornecedor no portal ClicBusiness
Informa a url do WebService que disnibilizara a integracao com o portal ClicBusiness
Informa o usuario do portal ClicBusiness
Utiliza cliente ou fornecedor nas movimentacoes de de remessa e consignacao?. Se preenchido com C, utiliza cliente, diferente d
Codigo do cliente para o qual sera gerado o Titulo para a cobranca da taxa do processo seletivo
Utiliza informacoes de preco do cliente informado no solicitante na digitacao da cotacao ?
Registrar o Cliente generico para Despachante
Cliente Padrao utilizado pela integracao Exchange
Define o codigo do Cliente / Loja que serao utili- zados nos Contratos Genericos (Modulo TMS).
Integracao Protheus x ClassisNet Campo onde informa se o cliente e uma operadora de cartao de credito
Cliente padrao de cheques pre-datados
Indica se o tipo do Cliente utilizado no relatorio sera considerado da tabela de Clientes (Padrao do Sistema) ou do Pedido de vend
Registrar a Loja do Cliente generico
Indica se a estrutura da Classe de Valor sera a padrao (N) ou com classe de valor superior diferente do padrao (S).
HSP-Codigo Padrao do Centro de Lucro para Servicos Externos.
Indica o campo da tabela SB5 que contem a classe t oxicologica do produto.
CMC7 utilizado pelo sigaloja.
Muda o processo de Leitura e Impressao de Cheques
Indica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7
Indica o modelo utilizado de CMC7 no Financeiro Exemplo: CMC7 BEMATECH (sem haspas) ou PERTOCHEK
Indica qual a porta de comunicacao utilizada pela leitora CMC7 no Financeiro. Ex. COM1 (sem haspas)
Informe o campo da Tabela Cliente que contem o num ero do CMC
Informe o campo da Tabela Fornecedores que contem o numero do CMC
Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municipio do cliente, utilizado na GIARS – Registro XVI
Define se calculo de ICMS Complementar sera calculado entre diferenca entre as Aliquotas complementar e ICMS interestaduais
Indica que os campos BFQ_CMPCUS e BSP_CMPCUS serao considerados para DMED.
Indica se serao compensados automaticamente os ti- titulos de NDF – Devolucao de Compra
Indica se serao compensados automaticamente os ti- tulos de NCC na Devolucao de Venda
Campo da tabela SB5 que identifica o produto extrativista.
Informe o nome do campo de USUARIO da tabela SC5 que contempla a informacao de Dados complementares da NFSe, quando
Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
Identifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
Permite a geracao dos titulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente apos baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.
Permite o rateio e abatimento dos valores de adian tamento na geracao do pedido de compra ou venda.
Campo da tabela SA1 que indica o codigo da ativida de CNAE do cliente.
Define o codigo do CNAE referente ao Ramo de Atividades de Servicos de Alimentacao.
Permite a geracao dos titulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente apos baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.
Indica se permite o faturamento de excedentes na medicao de contratos. (S=Sim;N=Nao)
Dias de Competencia da Condicao de Pagamento do Cronograma
Condicao de Pagamento por Competencia? (S/N)
Na Guia SADT, considera composicao de eventos (BD7 ) conforme guia de honorarios? .F. – Nao / .T – SIM
Informa se valida documentos do SIGAGCT, na altera cao da situacao do contrato, considerando o banco de conhecimento
Ativa o controle de alcada para PC gerado pela medicao de contrato. 1- Ativa; 2- Desativa; 3- De acordo com alcada da medicao;
Informe o escopo do limite inferior e superior da condicao de pagamento. ( 1=Todos;2=Somente SigaLoj a).
Utiliza a condicao de pagamento tipo 3 com o recurso de dia fixo para as parcelas
Descontinuado a partir da versao 12.
Permite visualizar os itens da planilha medidos e os itens de copia nao medidos ou somente os itens de copia nao medidos na pla
Informa se o ambiente gera lancamento de receita e despesa do Projeto (PMS) durante as movimentacoes financeiras do modulo
“Define se considera somente as competencias do” “mes vigente.”
Parametro indica se a data de competencia vai manter a data conforme a data prevista .T. mantem o comportamento Atual .F. n
Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline das notas fiscais de entrada (CTBANFE), minimo 1 maximo 15
Indica se deve ser contabilizada a var. monetaria de titulos provisorios gerados pelo modulo de Gestao de Contratos pela rotina F
Quantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline das notas fiscais de saida (CTBANFS), minimo 1 maximo 15
Permite configuracao de parcelas e realizacao de medicoes fora do periodo de vigencia do contrato ?
Habilita envio de alerta por email na proximidade de termino ou terrmino da vigencia (0=usuar.Xeven t., 1=Gr.Aprov, 2=Todos, 3=
Indica se esta ativa a integracao entre os modulos Gestao de Contratos e Gestao de Servicos. (T=Sim; F=Nao)
Informa se o controle de alcada e ativo para as me dicoes de contrato.
Habilita encerramento automatico de uma medicao de contrato apos ser liberada pelo grupo de aprovador
Informa moeda para controle da variacao cambial do s cronogramas contabeis do SIGAGCT
Informa se ao gerar os titulos financeiros de prev isao do contrato (SIGAGCT), utiliza a moeda inform ada no contrato (S) ou a mo
Natureza usada pelos titulos gerados no gestao de contratos
Informa natureza financeira usada pelos titulos de adiantamento de contrato
Natureza usada pelos titulos provisionados na gera cao do fluxo de caixa dos contratos de venda do SI GAGCT
Informa natureza financeira usada pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo.
Indica se permite a geracao de pedidos de venda vinculados a contratos, gerando assim a medicao automaticamente a partir do p
Resolucao 799/2015 da ANTT em seu artigo 22, que permite a ANTT ter acesso ao conteudo digital do documento, com preenchi
Informa prefixo usado pelos titulos gerados atrave s dos adiantamentos de contrato
Informa o prefixo usado na geracao do fluxo de cai xa para os contratos de venda do SIGAGCT
Informa se o preco dos produtos no cadastro de pla nilha sera sugerido pelo preco de compra (B1_UPRC) .T. ou pelo custo standa
Prefixo usado pelos titulos gerados pelo modulo de gestao de contratos
Informa prefixo usado pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo.
Indica se aplica a condicao de pagamento em cada parcela/medicao do contrato durante a geracao dos titulos a receber/pagar.
Informa se o sistema deve gerar o fluxo de caixa f inanceiro como previsao para os contratos do modul o de Gestao de Contratos
Tipo de rateio dos descontos da medicao. 1 = Subtrai do valor unitario. 2 = Soma no valor de descontos do item.
Descontinuado a partir da versao 12.
Descontinuado a partir da versao 12
Informa se habilita ou nao a reducao de parcelas d o cronograma financeiro de contrato
Permite a Eliminacao de Residuos no SIGAGCT?
Informa a natureza dos titulos financeiros gerados pela retencao de contrato do SIGAGCT
Informa se a retencao do contrato e efetuada na ge racao do pedido ou na geracao do titulo financeiro
Informa o prefixo usado na geracao do titulo de re tencao de contrato do SIGAGCT
Indica se devem ser geradas revisoes para as medicoes ja encerradas quando um contrato sofrer revisao. (T=Sim;F=Nao)
Indica se a Nota de Empenho devera ser atualizada automaticamente na Revisao do Contrato
Ativa revisao de caucao nos contratos
Data de atualizacao do envio de email de aviso de termino de contrato por agendamento (schedule)
Informa se a verificacao de alerta de vencimento vencimento de Contrato devera ser por 1=Inicio do Modulo, 2=Schedule (CFG) o
Informa se a rotina de avaliacao do fornecedor e e xecutada para todas as situacoes, ou apenas para a s situacoes finais do contra
Indica se sugere quantidade no momento da medicao do contrato
Numero de dias para retroceder a contabilizacao do s cronogramas contabeis na apropriacao dos contrao tos do SIGAGCT
Informa tipo usado pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo.
Intervalo de tempo, em minutos, para atualizacao ( refresh ) do rastreador de contratos.
Permite validar os campos financeiros do Tipo da Caucao (S/N)?
Verifica se existe Medicoes em aberto ou Medicoes sem NF vinculada.
Finaliza contrato sem a necessidade de passar pelo status “Sol. Finalizacao”.
Data de vigencia das parcelas para Contrato com vigencia indeterminada.
Informa se verifica amarracao Fornecedor X Produto e Grupo na inclusao da planilha de contrato
Permite Validar a data da assinatura do contrato?
Determinara se a inclusao da oportunidade sera efetuada de modo opcional (.F.) ou obrigatorio (.T.)
Informa se utiliza controle de variacao cambial pa ra contratos com cronograma contabil – SIGAGCT
Define o codigo da despesa de A.F.R.M.M.
Campo da tabela SA1 que identifica o Codigo da Ati vidade Economica do cliente de acordo com o Munici pio de Caxias do Sul.
HSP- Codigo do procedimento padrao para avaliacao
Define se no cupom fiscal sera impresso o codigo d e Barra (B1_CODBAR) “S” ou o codigo padrao do SIGA (B1_COD) “N”.
Codigo do Bombeio
Informe o Campo da Tabela SF3 que contem o codigo de servico(Codigo de Servico/CNAE).
Habilita a tela para selecionar o codigo de cancelamento da NFSe em determinados municipios
Codigo de indentificacao de codigo de barras
Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do COFINS da Apuracao
Codigo do componente para cobranca de veiculo dedicado.
Codigo da instalacao de estoque de poder de tercei ros
Informa campo na tabela SB5 que contem o codigo do produto/servico conforme a tabela da SEFA-PA para a geracao do Anexo I
Codigo do municipio em que o contribuinte esta loc alizado.
HSP-Destina-se a armazenar o codigo do orgao emiss or, esse parametro e utilizado no layout de export acao de remessa do SUS/
Contem o codigo da instalacao do estoque em tercei ros
Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Codigo de Escolaridade do Cliente / Forn ecedor – Utilizado na SEF
HSP-Codigo do Filme de Raio X, Tomografia, etc
Codigo do municipio onde a transportadora esta sit uada de acordo com Layout do Gim-PB (Paraiba).
Codigos dos tipos de itens do inventario, conforme a tabela 21.9 do Layout da SEF-PE.
Informar o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) qu e se refere ao Codigo de Servico
Codigo do layout referente ao pos
Nome do campo do cadastro de fornecedores que contem o codigo do municipio. Utilizado na geracao do arquivo magnetico par
Codigo de municipio utilizado para NFD.
Codigo da Moeda negociada no ato da Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_CODMOEDA”)
Codigo de identificacao da Fabrica/Montadora como fornecedor no sitema, e utilizado nas SGs.
Campo da tabela SA1 que indica o codigo do municip io do cliente.
Informacao sobre o campo da tabela SA2 que contem o campo que sera utilizado para informar o Codigo da Obra
Informacao sobre o campo da tabela SA1 que contem o campo que sera utilizado para informar o Codigo da Obra
Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Codigo da Ocupacao do Cliente / Forneced or- Utilizado na SEFINN
Informe o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do PIS da Apuracao
Informe o codigo do plano padrao que sera atribuido aos usuarios que realizaram suas inclusoes via Portal.
Informar o codigo da receita referente a contribuicao apurados no regime cumulativo e nao cumulativo.
Codigo do regime tributario do emitente da Nf-e 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta;
Informe os Codigos de Lancamento referente ao Valor do Ressarcimento e Valor do Credito
Codigos de retencao a serem considerados na agluti nacao
Definir o(s) Codigo(s) de Retorno da NF-e que devem ser considerados na Apuracao de ICMS. Ex: ‘100’,’101′
Codigo do produto/servico disponibilizado pela SEF/MG – para contemplar o Registro Tipo 88E da GAM57/MG
Mascara de Edicao dos Grupos de Seletividade
Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP
Codigos de credito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serao considerados para Compensacao
Codigos de credito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serao considerados para Ressarcimento
Define o codigo da despesa da Taxa de SISCOMEX
Codigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de debitos no Arquivo: EII
Codigo das Maquinas aceita pela Sigaeic
Contabilizacao na exclusao do Pedido de Compra mesmo se o pergunte Contabiliza On-Line? ==NAO .T. – Contabiliza .F. – Nao Co
Informar a natureza a ser considerada para o titulo da COFINS no regime cumulativo.
Informar a natureza a ser considerada para o titulo da COFINS no regime NAO cumulativo.
Natureza pata titulos referentes a Cofins Apuracao
Nao considera o desconto do item na base de calcul o da COFINS, quando o conteudo for 1 ( somente na Retencao)
Nro de Copias qdo for emitir Recibo – OFIOC020
Natureza para titulos referentes a COFINS importacao
Naturezas para o Imposto Cofins DCTF.
Natureza para titulos referentes a COFINS
% do PIS/COFINS
Naturezas para COFINS – DCFT
Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.)
Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do CONFINS e periodo de apuracao
Identifica qual coluna do livro ira o restante da base deflacionada do ICMS. (Devera ser utilizado I (Isenta) ou O(Outras).
Identifica para qual coluna do Livro ira o restan- te da base deflacionada do IPI. Devera ser preen- chido com -Isenta ou -Outras.
Numero maximo de conjuntos de Entrada e Saida a serem considerados num periodo de marcacoes. Ex: 4 –> para 8 marcacoes.
Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Coleta sem Registro de Ocorrencia (DUA) ?
Define se a empresa emitente da nota fiscal e do ramo de atividade de combustiveis e derivados de petroleo
Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Combustiveis para o processamen to da GIAST RJ.
Grupos de produtos, separados por “/”, que identif icam operacoes com combustiveis.
Indica como sera processada a geracao automatica de documentos do TOTVS Colaboracao (0=Nao Gera; 1=A Classificar;2=Classifi
Indica para quais documentos TOTVS Colab. sera processada a geracao automatica (N=Compra;D=Devol. C=Complemento;O=Bon
Indica qual o tipo de modelo do documento devera ser baixado pelo TOTVS Colaboracao. (1=Todos;2=NF-e;3=CT-e).
Codigo de produto generico para processamento do Controle de Servico de Comunicacoes da CAT83
Indica se o Cofins sera considerado para pagamento da comissao
Indica se o CSLL sera considerado para pagamento da comissao
Indica se havera calculo de comissao na baixa por Dacao. Padrao F (Nao)
Indica se havera calculo de comissao na baixa por Devolucao, ou na Nota de Devolucao. Padrao F (Nao)
Indica se o INSS sera considerado para pagamento de comissao
Define se o calculo da comissao na liquidacao tera como base a liquidacao ou a baixa dos titulos gerados pela liquidacao (metodo
Indica se o PIS sera considerado para pagamento da comissao
Indicador que determina se sera deduzida a taxa administrativa no calculo da comissao para os vend edores para venda com Cart
Indicador que permitira o calculo de comissao p/ vendedor na Compensacao CR. Valores validos: “S” p/ calcular e “N” p/ nao.
Para considerar ou nao valor de IR na base da co- missao
Para comissionados, no calculo das medias informar a quantidade das maiores comissoes dos ultimos 12 meses trabalhados.
Utilizacao de Commit ao final de cada transacao
Caracter ASCII para compactacao da impressora. Deve-se informar neste campo o codigo decimal do caracter. Ex.: 15.
Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao do Relatorio do Simulado. Este param etro e utilizado para Tr
Indica se a compensacao sera automaticamente refle tida no Financeiro
Altera o Status do pedido de compras para aberto apos a devolucao
Indica se na compensacao de uma NF com um PA os impostos serao proporcionalizados.
Indica se na compensacao de uma NF com um RA os impostos serao proporcionalizados.
Componente padrao para Composicao de Frete do Contrato de Carreteiro
Quando for .T., indica que o calculo do componente de frete sera baseado em funcao do cliente destinatario
Codigo do Componente de Entrega
Campo da tabela EEC que contem o numero do Comprovante de Exportacao – Sintegra
Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao de Relatorio do Simulado. Este param etro sera utilizado para
Array com os codigos de componentes que serao relacionados com registros do DT8, no seguinte formato:{“FretePV”,”SEC/CAT”,
Codigo do componente de frete que sera utilizado p ara complemento de imposto.
Habilita o uso das funcionalidades de Importacao do SIGACOM, a integracao com o modulo SIGAEIC deve estar desabilitada para
Complementa cadastro do item
Para funcionarios horistas calcular adto quinzenal com base na composicao de horas mes.
Informar qual a etapa antes da Etapa final para Conseguir para etapa final do Edital
Informe o codigo do componente de frete de pedagio .
Indica se produtos do tipo BN devem ser comprados (.T.) ou nao (.F.)
Componente de Refaturamento.
Informe os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao de Relatorios do Simulado. Este para metro sera utilizado par
Habilita integracao de pedido de compra de servicos para o Easy Siscoserv.
Codigo da Concessionaria junto ao Fabricante. Util izado nas Solicitacoes de Garantia
Indica se a Venda deve ser concomitante ou nao.
Descricao da Condicao de Pagamento Padrao. Verifique que o parametro MV_CONDPAD para atuali- zar o parametro desta cond
Considera data dos empenhos gravados no SD4 para rotinas que utilizam calculo de necessidade para geracao de ordens de prod
Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao
Condicao de Pagamento Padrao. Verifique o parametro MV_CONDDES para atualizar a descricao desta condicao.
Consiste Duplicidade? .T. = Consiste / .F. = Nao Consiste
HSP-Confirma agenda cirurgica
Habilita a confirmacao de todos os documentos recebidos do TOTVS Colaboracao. S = Sim ou N = Nao
Indica se e para utilizar a configuracao do client e na venda. (S = Utiliza) (N = Nao Utiliza).
PERMITE QUE O USUARIO INTERAGA APOS RECALCULO DE VALORES DE DUPLICATAS AUTOMATICO PELO SISTEMA 1 = PERMITE 2
Confere o endereco na expedicao RF 0-Nao 1-SIM
Ativa a Conferencia Fisica via SIGAACD da NF de En trada. Utiliza o campo de Status da Conferencia (F1_STATCON) para informar
Indica o tratamento das notas de conhecimento de frete com diferencial de ICMS interestaduais. (USO CONSUMO / ATIVO IMOB
Serve para substituir o texto “FOLHA” que e impres so nos relatorios do SigaCON. Exemplo: Pagina
Numero de caracteres consid. no Codigo de barras para procura no Cadastro de Produtos (nao deve exceder 15 caracteres).
Marca automaticamente titulos no bordero? para os titulos cujo cliente tenha o banco seleci- onado em seu cadastro.T = Respost
Indica se o tratamento de filial de/ate deve ser feito atraves da filial de/ate das perguntas ou atraves dos 8 primeiros digitos do C
Informe as unidades de medida que serao considera- das no momento do cadastramento da estrutura de produtos para construc
Informar se para importacoes deve ser considerado a condicao de gera duplicata no cadastro de TES
Considera Estoque na Geracao de Ordem de Producao? Conteudo: “S” -> Sim ou “N” -> Nao .
Campos que contenham o valor do consumo faturado do periodo. Notas fiscais de entrada/saida.
Considera filiais para calculo do PCC. Permite=.T. / Nao permite=.F.
Ao pesquiar o produto, considera: 1=Somente o codigo doproduto 2=Codigo do produto e familia referencia de grade
Indica se apos rodar rotina de lucros e perdas, podera tirar relatorios com a posicao anterior a esse fato.
Habilita o novo tratamento de midia e software
Cod. empresas/filiais destino.Se tiver mais de uma consolidadora preencher separados por “/”. Emp. 01 e filial 02 e emp.03 filial 0
Controla servicos/apontamento Controla servicos/apontamento
HSP-Codigo da Consulta Ambulatorial.
Conta de correcao de Capital Social.Se este estive r preenchido o valor da correcao do Capital Social aparecera separadamente no
Coordenadores para Contagem de Estoque
Indica ao sistema se agrupa ou nao itens com mesmo codigo e grupos diferentes para a contagem de esto que. Ex: S=Agrupa / N=
Nao permite confirmar a inclusao de um Lancamento Contabil quando o documento nao bater (S), caso contrario sera somente e
Efetua controle de descarregamento
Para os dados de contabilista na geracao do SPED, informe 1 para considerar cadastro do contabilista (CVB) ou 2 para considerar
Indica se devera controlar o armazem de terceiros ( T = Controla / F = Nao Controla )
Contabiliza Estorno (SigaEco – Exportacao).
Controla alteracao da Tabela/Ajuste de Frete
Controla contagens para digitacao de inventario.
Controle da jornada de trabalho do motorista.
Nome do programa ou rdmake da opcao imprimir do me nu “Contrato de Parceria”
Restringe a quantidade do item na autorizacao de entrega para que nao ultrapasse a quantidade original do contrato de parceria
Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Manutenc ao na entrada do Siste
Indica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Servico
Indica se a Contabilizacao sera feita mesmo sem (S) e nao mostrando o Lanc Contabil ou mostrando o Lanc Contabil quando nao b
Indica durante a Contabilizacao efetuara validacao dos totais a debito e a credito por tipo de saldo. (S) Efetua esta validacao (N) N
Percentagens referente Contr.Seguridade Social Pessoa Fisica:=2.2,Seg.Especial 2.3,Juridica:= 2.7
Controla Motoristas / Veiculos ?
usado para validar a data final do contrato de p parceria quando o mesmo e vinculado a Autorizacao de entrega. Ativado com o c
Enviar o Val Cont nos campos VL_BC_PIS e VL_BC_COFINS no reg C170 do sped PIS/Cof, quando for venda para ZF e alq PIS/Cof fo
Identifica se o contribuinte esta enquadrado no Convenio de ICMS 115/03.
Indica se serao efetuadas conversoes especiais do CFOP em operacoes interestaduais. 1 = Sim, 2 = Nao
Fator de Conversao utilizado no Registro Tipo 3 do DNF ( Demonstrativo de Notas Fiscais ) Exemplo ( 1.12 )
Parametro necessario para converter uma sequencia de “escape”, em caractere especial Ex: & para &
HSP-Codigo do convenio que determina a utilizacao da integracao do GH com o PLS
Nome do campo da tabela SA1 que ira indicar se o cliente e cooperado ou nao. EX: A1_COOPERA
Indicar qual nome do fornecedor sera impresso na c composicao do cheque. Rotina:Copia de Cheques 1. Nome Reduzido 2. Razao
Val da correcao do Capital Social.So para a conta de Correcao do Capital Social (MV_CONTACO). So se existir correcao e o MV_CO
Cores utilizadas na Cga.Maquina na identif. de OPs (Atencao: Mantenha os sinais “+” e “-” em cada cor e nao utilize as cores W- e
Define se sera feita a correcao, mesmo em periodos em que a correcao nao e permitida. Este parOmetro e usado juntamente com
Naturezas para impostos manuais COSIRF – DCTF
Indica se os pedidos gerados por cotacoes em compr a centralizada serao administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de
Habilita a analise parcial da cotacao
Executa relatori de usuario, onde o nome da funcao do relatorio deve ser informada neste parametro
Informa a Especie da nota servico Modelo Simplificado conforme layout COTEPE35 ( Reg. A300 e A310 ).
Habilita a analise parcial da cotacao. Se .T. habi lita a analise parcial. Se .F. desabilita a analis e parcial da cotacao
Indica se o sitema deve desconsiderar os campos de Conta,Item e Classe de Valor na aglutinacao das cotacoes para geracao do pe
Define se libera Solicitacao de Compra im ou ao na Exclusao da Cotacao.
Permitir a digitacao de valor fechado por compo te na cotacao de frete.
HSP-Codigo Cond. Pagto Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao e com o Faturament
Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provacao dos contratos de parceria
Define se deve calcular o credito presumido pela carga tributaria informada no produto nacional para saidas internas
Indica qual condicao de pagamento sera utilizada no retorno do Documento de frete do TOTVS GFE
Usuario (CPF) de acesso na utilizacao da NFD.
Condicao de Pagamento pre-determinada para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilhames.
Indica se havera compensacao automatica de impostos a pagar. 1 – Automatica; 2 – Manual
Embarcador enviado no grupo de regras de frete par a o Cockpit Logistico
Habilita integracao com o Cockpit Logistico.
Regional enviada no grupo de regras de frete para o Cockpit Logistico
Tipo de Veiculo utilizado quando a negociacao da t abela de frete for Fracionado
Endereco do webservice de regras de frete do Cockp it Logistico
Naturezas para impostos manuais CPMF – DCTF
Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a v
Indica quais os campos do pedido de venda serao bloqueados para o usuario na aprovacao ou remessa do contrato de parceria
Campo que indica qual a data de liquidacao no fina ciamento.
Indicacao de novos campos para tabela salarial.
Campo Livre para exportacao no Palm Pilot. Campo do Arquivo de Itens de Pedido de Venda (SC6)
Define o nome do campo onde devera ser gravada a reprogramacao da data de entrega do pedido sugerid o pelo APS. Assumindo
Campos do cab. avaliacao (Portal) que serao apres. (1=Avaliado,2=Mentor,3=Avaliador,4=Lider,5=Nv.Car. ,6=CC,7=Per.Avaliado,8
No processo de Contabilizacao da Folha (GPE) ira posicionar no centro de custo do lancamento a ser contabilizado? 1-Sim, 2-Nao
No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o Arquivo de Lancamento Padrao no Lancamento que esta sendo proce
No Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o SRV na verba que esta sendo contabilizada. S=Sim;N=Nao
Indica se ira processar credito presumido de PIS e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrucao Normativa RFB nº 977 no SPED PI
Indica qual o codigo de Atividade da CPRB devera ser utilizado no hipotese da desoneracao por CNAE. Caso nao seja desonerado,
Define se a CPRB devera ser calculada atraves do Documento Fiscal. (.T. calcula .F. nao calcula)
HSP-Codigo do prestador que sera utilizado no lan camento do medico solicitante no atendimento ambu latorial.
Natureza das Contribuicoes do Plano de Seguridade do Servidor Publico, R10 DCTF
Local(Almoxarifado) Controle de Qualidade
Acumula pontos de campanha anterior
Caminho para os arquivos com os produtos da venda e para o arquivo das parcelas.
Identifica se faz ou nao a autenticacao do recebi- mento no frontloja
Determina em quais os processos (orcamento, pedido , NF etc.) e modulos (SIGALOJA, SIGATMK, SIGAFAT etc.) a analise de credit
Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita.
Dias em atraso para bloqueio do cartao
Motivo de bloqueio na rotina Envio do cartao
Define o tipo de bloqueio manual a ser realizado: 1 = Numero de dias
Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do PIS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita.
Documento word (.dot) do comprovante de financiamento (SIGACRD)
Percentuais de Contribuicoes FMPE e UEA
Considera estoque na retirada dos produtos
Formas de pagamento que nao serao consideradas na pontuacao do cliente, por exemplo, vale compras “VA”
Verifica se ira executar a rotina que atualiza a situacao dos cartoes de um determinado cliente apos processar a rotina de recebim
Amarracao entre NCM x Tipo de Cliente x Credito utilizada para o calculo do Credito de Estimulo de Manaus
Financiamento maximo permitido
Quantidade de dias minimo entre as parcelas de financiamento
Mensagem de aguardo da resposta da analise de credito
Motivo do bloqueio
Indica se a tributacao de ICMS sera Total ou Parci
Acumula pontos na reincidencia da regra
Tempo de Timeout
Controla se deve considerar apenas os titulos ja a valiados pelo SIGACRD(1) ou todos os titulos na av aliacao de credito(2)
Valor de tolerancia para a liberacao automatica do credito
Motivo de baixa a ser considerada na consulta de titulos pagos pelo cliente.
Utilizado para filtrar os tipos de titulos que ir ao comprometer o limite de credito do cliente no a to do financiamento(Extrato e lim
Numero maximo de tentativas para login via WS
Diferenca tolerada no pagamento com vale compras quando este for maior que o total da venda
HSP-Utilizado para determinar a Carta de Recrutame
Utilizado na liberacao automatica de credito Utilize “L” para controle de credito por loja ou “C” para controle de credito por clien
Credita COFINS ao custo da nota de entrada
Determina se o valor do ICMS sera abatido do custo do item ao utilizar TES com os campos F4_CREDICM= “S” e F4_AGREG=”I”. (T
Indica se deve ser feita a Analise de Credito do cliente. (S = Sim) (N = Nao) na venda a Balcao do Sigaloja
Credita Pis no Custo do produto
Define o codigo da Receita Federal para o titulo a pagar gerado para pagamento de comissao.
Define se devera ser apresentada a mensagem da Carga Tributaria – Lei da Transparencia para NFSe.
Cria diferenca no empenho quando ocorre producao parcial de OP intermediaria
Indica como devem ser apresentadas as series dos documentos emitidos no Protheus no ISS de Criciuma – SC.
.T. = permite continuar o pre-atendimento mesmo com criticas. .F. = Com criticas nao permite continuar o pre-atendimento.
Indica o criterio de rateio dos valores nas situa oes onde se aplica: 1-Peso mercadoria, 2-Valor mer cadoria, 3-Volume, 4-Quantida
Criterio de Rateio do Frete Minimo por Romaneio. com Frete Minimo por Romaneio
Quando utilizado Frete Minimo por Romaneio, realizar rateio da subtracao entre Frete Minimo e calculado ou do valor Frete Min
HSP- Este parametro permitira exibir a pasta de criticas no cadastro de procedimentos, especialida des e pacientes para Atendim
HSP- Indica se ha cadastro/validacao de criticas de agendamento para procedimentos por dente / regiao / face.
Define se o criterio de conversao utilizado no lancamento contabil sera o do Plano de Contas (T) ou do Inicializador padrao do cam
Impede que documentos de carga sejam atualizados caso a soma de seus itens nao atendam o criterio de rateio de frete
Parametro logico que permitira dizer se a ADL tera manutencao ou nao.
Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a Carga inicial na tabela AO2 para CRM.
Servidor de Recebimento de Resposta do email lido ex: http://172.16.32.109:8080/
Define se estrutura de negocio esta implantada no modulo SIGACRM. ( Este parametro e preenchido auto maticamente durante
Parametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a carga inicial na tabela AOO – Perfil 360
HSP-Codigo do CRM padrao do hospital, sera utiliza do na geracao do faturamento por pacote
Iniciado padrao para privilegios de registros. Usado no campo AO4_PRIORI – (Sequencia de prioriza
Para habilitar ou desabilitar a gestao de territor ios configure com: .T. True/Verdadeiro = Habilita ou .F. False/Falso = Desabilita.
Indica se ha integracao com o CRM e para quais modulos do gestao de concessionarias esta integra do. Ex:SNNS onde: S=Crm,N=
Indica se utiliza modelo de Workflow pelo Fluig. Parametro utilizado pelos modulos Faturamento, Customer Relationship Manage
Habilita a visualizacao do menu de contexto na criacao de painel na area de trabalho.
Habilita a integracao entre as rotinas de CRM e o ECM (Ex. Liberacao da proposta)
Geracao de contrato do SIGAGCT ao ganhar uma oportunidade de venda.
Indica se cria a NF no Modulo Concessionarias. 1a posicao (Balcao) – 2a (oficina) – 3a (Veic) Ex: SNN – so gera NF para Balcao
Informae o(s) codigo(s) do NCM do(s) produto(s) que sera calculado o Credito Outorgado para estado de Sao Paulo
Habilita a critica 032 na Liberacao de procediment os
Indica se sera gerada na apuracao de ICMS, a linha referente ao Credito para Microempresa / EPP, para o estado do Parana.
Indica se o Contribuinte utiliza Valor Contabil (F ) ou Base de Calculo do ICMS (T) para calcular valor de Credito Presumido
Contem as aliquotas para calculo do DIAT-SC. Array Ex:{{7,74.286},{12,85}} Onde Primeira Pos. e a aliq. da operacao. Segun. perc.
Considera cadastro de Vencimento x Cod. de Recolhimento 1 – Sim , 2 – Nao
Diretorio de Localizacao dos Relatorios do Crystal Reports(.rpt)
Ano e mes de inicio das novas verbas de salario in
Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica o Codigo de Servico conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010.
Codigo i-SIMP do Agente Regulado Informante. E env iado no arquivo para a ANP
Define o codigo da retencao do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ
Natureza de Titulos de Pagamento de CSLL
Naturezas para titulos de CSLL
Nao considera o desconto dos itens na base de calc ulo do CSLL, quando o conteudo for 1 (somente na retencao)
Define o codigo da retencao do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Somente para empresa publica.
Natureza das contribuicoes sociais retidas na fonte que devem ser relacionadas na pasta CSRF da DCTF
Natureza para Contribuicao Seguridade Social
Indica se ira considerar o CST informado no documento de origem (.T.) ou no TES de devolucao (.F.).
CST que sera escriturado no registro F100 para o calculo de credito presumido conforme lei 12.058/2 lei 12.058/2009
“Tipo de saldo da rotina CTBA103”
Permite efetuar a validacao de uma linha deletada no lanc. de integracao ou automatico. Informe 1 (d efault) para nao validar ou
mostra mensagem S/N
config para verific alteracoes simultaneas
Habilita a query na efetivacao.
controle atualizacao saldos na efetivacao
controle trace log na efetivacao
Indica se a atualizacao de saldos sera On-Line ou Off-Line ( Reprocessamento ) na atualizacao de Moedas – CTBA370. ( 1=On-Line
HSP-Cod Tabela de Procedimentos Padrao para calcul o do Porte Anestesico.
Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Entradas (modelos 1
Condicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Saidas (modelos 2 e
Verifica se na apuracao de resultado a rotina considera as ctas cujos saldos de debito e credito no periodo de apuracao estejam z
Indica se a estrutura do Plano de Contas sera a padrao (N) ou com contas superiores diferente do padrao (S)
Conta Padrao Devedora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta
Conta Padrao Credora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta n
Define a acao que deve ser tomada quando utiliza a atualizacao de saldos via Job. 1 – Nao grava; 2 – Grava pre lancamento; 3 – P
Numero de threads a serem utilizadas na rotina de Reprocessamento por contas, CTBA192. Numero minimo e 2. Esse numero po
Formula generica aplicada ao botao “Multiplica” na tela de cadastro do orcamento SigaCTB.
Define se os titulos do PCC sao contabilizados pelos seus aglutinados ou nao (Default = .F.)
Tipo de Contabilizacao da Baixa (C.Pagar) (B)aixa, na geracao do (C)heque ou em (A)mbos os casos.
Ativa controle de Amarracao nos lancamentos conta beis. Definicao 0=Nao tem amarracao, 1=Regra de ni veis, 2=Regra de Amarr
Indica se o SigaCTB ira limpar os flags de contabi lizacao (_LA/_DTLANC) ao excluir lancamentos. 1=Nao;2=Perguntar;3=Sim c/aler
Indica se as entidades contabeis, calendario, moed a e cambio trabalham com cache 1-Habilita (padrao) 0-Desabilita
Define as entidades contabeis usada para lancament automatico separados por (;) C.Contab;C.Custo; It.Conta;CLVL;ENT05;ENT06
Indique a entidade gerencial utilizada como Conta Gerencial.Essa entidade sera usada na integracao por mensagem unica Manag
Indica se a quantidade de moedas constantes na tab CTO-Moedas Contabeis permanecera em cache na execu cao da funcao Ctb
PERIODO FINAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO
PERIODO INICIAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO
.F. Significa que o sistema nao ira considerar o Tipo de Saldo em suas pesquisas e validacoes .T. Sistema ira considerar o Tipo de S
Utiliza cubo de entidades contabeis? Definicao 0 = Nao, 1 = Sim
Indica se os estornos de lancamentos poderao sofrer alteracao de valores, contas, etc. Conteudo : 1=Sim , 2=Nao
Caminho para criacao de arquivo texto de exportacao TXT.
Indica se a marcacao dos flags de contabilizacao das rotinas Off-Line sera feita na transacao do lancamento contabil – SIGACTB.
Define conteudo que substituira ‘Grupo Contabil’ no dic. dados.
Habilita o controle do historico de alteracoes de entidades contabeis. “0”- Desabilitado / “1” – Habilitado
Habilita historico para rotina de Rateio Off-Line
1 – Contabilizacao por titulo 2 – Contabilizacao por venda (Utilize somente para integracao)
Define se usa Job para processamento. 1 – Utiliza Job para atualizacao de saldos 2 – Utiliza o processamento tradicional
Indica se sera permitido alterar o controle de correlativos. permitindo a inclusao de novos codigos. S permite, N mantem a valida
Habilita controle de concorrencia na execucao do reprocessamento de saldos – SIGACTB – .T.=Habilita serializacao, .F. = Desabilit
Habilita Log de historico de alteracoes das Entidades Contabeis
Limite tolerante para cada moeda referente a divergencia de centavos entre debito e credito. Informar o limite separado por (;)
Interno SIGACTB – Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos
Define a versao da rotina de Apuracao de Resultado 210 para versao original, 211 para versao revisada em branco para selecao d
Indicar os tipos de saldo que estao bloqueados para copia/exclusao na rotina de Copia de Saldos
Define o plano da tabela auxiliar (CW0) com a amarracao livros por processo
Define a utilizacao de Grupo ou Natureza Contabil no modulo de Contabilidade Gerencial. Exemplo: 1=Grupo, 2=Natureza
semaf processos simult de comprase fat off-line
Palavra impressa antes da numeracao de pagina no cabecalho com CGC dos relatorios contabeis SIGACTB
Informe os codigos de pais onde a contabilizacao e realizada por cliente ou fornecedor em vez de ent rada ou saida.
Controla a exibicao do botao personalizar nos relatorios oficiais do ambiente Contabilidade Gerencial. .T. – Sim / .F. – Nao
Configuracao da quebra de pagina ao reiniciar a numeracao de pagina no Razao/Diario do SigaCTB. (M) Multiplas quebras, (U) Qu
Indica qual procedure sera utilizada para atualiza cao dos saldos “1” CTB150 “2” CTB185
tempo em milissegundos
Controle de exclusao do arquivo de semaforo.
Diretorio onde serao copiados os arquivos texto apos o processamento que nao foram importados.
Define o numero de Threads que serao utilizadas nos processos de contabilizacao
Caminho do arquivo texto. Podera ser um caminho local ou caminho de rede.
Diretorio onde serao copiados os arquivos texto apos o processamento que foram importados com sucesso.
Define se deseja contabilizar pelo novo modelo de contabilizacao, com procedures dinamicas para vali dacoes e inclusao de dado
Parametro que indica qual o caminho a ser utilizado pelo SPED
DEFINE QUAL TIPO DE SALDO ESTA HABILITADO O CONTROLE, CASO SEJA CONTROLADO NAO ACEITA LANCAMENTOS RETROATIV
Cancelamento do CTe em modalidade FSDA o parametro funciona juntamente com o parametro MV_CTECAN
Define o prefixo utilizado no contrato de carre- teiro.
Habilita validacao da exclusao do CT-e autorizado pela SEFAZ, onde .T.= Somente autoriza- do pela SEFAZ e .F. = Nao valida.
Define se o TOTVS Colaboracao deve gerar a nota de CT-e ja classificada quando o sistema estiver configurado para geracao auto
Prazo em dias para cancelamento do CT-e apos ser autorizado.
Prazo em horas para cancelamento do CT-e apos ser autorizado.
Tempo em Segundos para Refresh da tela do monitor do Cte. (Default = 5 segundos)
Determina valor a ser utilizado do componente de frete (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com Imposto)
Determina valor a ser utilizado do Total da Prestacao ( .T. = Valor sem impostos / / .F. Valor com impostos).
Status do calendario contabil que nao permitem reprocessamento de saldos.
Calcula o TIME SERVICE para cada pedido da carga (1), Calcula o TIME SERVICE uma unica vez para pedidos de mesmo cliente/loja
HSP-Define quais os codigos da tabela TD (SX5) que identifica que o procedimento e um exame.
Controla as baixas a pagar atraves da data de libe racao preenchida,caso .T. o sist.verifica se o cpo E2_DATALIB preenchido,caso c
DEFINE SE SERA EXIBIDA MENSAGEM INFORMANDO A NUMERACAO CORRELATIVA GRAVADA PARA A MOVIMENTACAO
Permite que a Critica 069 possa ser utilizada para todos os tipos de procedimentos e nao somente par a diarias.
Define se permite que o percentual das linhas de rateio ou cadastros similares aceitarao valores zerados, se a linha possuir uma f
Define se para NF de compl. frete sera considerado as inf de calculo e reducao de base do IRRF e INSS da natureza ou do produto
Habilita a utilizacao da validacao dos controles contabeis nos lancamentos contabeis manuais e de integracao. 1 = Sim; 2=Nao.
CONTROLA REMITO ORIGINAL POR ‘O’-Nro. ORT / ‘R’-Nro. Remito / ‘N’-Nro controla
Informe se os impostos de retencao devem ser conta bilizados pelo valor de retencao (2) ou pelo valor do imposto(1).
Insira o caminho onde os arquivos serao salvos na maquina do usuario no final da geracao de arquivos de junta medica.
Controla se os totais de lote serao por Dia (D) ou por Mes (M). Default -> D
Clientes para Controle de Verbas
Numeracao Sequencia da DI
Numero de controle do cadastro de cambio
Define se as informacoes das medicoes serao apresentadas por contrato ou planilha. 1- Por Contrato; 2 – Por Planilha;
Permite autorizacao de entrega para um fornecedor diferente do contrato de parceria?
Indica se controla ou nao o numero de vaga aberta.
Indica se sera contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se ira contabilizar se houver outro valo r diferente de zero.
Informar o codigo do CUIT do Representado
DEFINE SE EXIBE OU NAO O CUSTO HISTORICO DO ITEM NA ROTINA DE CONSULTA DE PECAS BALCAO. EXEMPLO: S=EXIBE O CUS
Define como sera gravado custo dos itens das fatur as geradas pela rotiina de desembaraco. .T. = Valo r Total; .F. = Considera qua
define o calculo do Custo de Entrada Sera calculado por Vencimento ou Diario. Ex.: VENCIMENTO ou DIARIO. (Moedas 2345)
Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo FIFO. (T = Sim e F = Nao).
Indica se o recalculo do custo medio devera calcu- lar o custo aglutinando por filial (F), aglutinado por empresa (E) ou aglutinado
Informe se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo LIFO. (T = Sim e F = Nao).
Utilizado para selecionar o metodo contabilizacao de custos dos movimentos de estoque. Sendo : ( O -> On Line / M -> Mensal )
No MATA330 devera calcular o custo Fifo/Lifo das NFs devolucao pelo custo medio(F) ou pelo custo da NF Entrada(T), quando na
Indica se deve calcular o custo de reposicao (T=Calcular / F=Nao Calcular )
Soma custo das OS na venda do veiculo
Determina onde deve ser somado o custo dos cursos do treinamento. 1-Dt Inicial do Curso 2-Dt Final do curso 3-Deve ser rateado
Define se no recalculo do custo medio devera considerar o custo atual (T) ou o custo Origem (F) para as notas de devolucao de ve
Determina o modo de recalculo do custo medio, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N).
Determina se o custo dos impostos das NF complemen tares de Importacao gerarao Remitos de Entr.-SD1 o u Devol. atraves do a
Define se o Saldo Atual e os Custos deverao ser gravados com valores Negativos obtidos na rotina de Acerto de Saldo (MATA300)
Formula padrao para calculo de preco do veiculo
Se a quantidade final do Periodo for igual a Zero, devera Zerar Custo do Movimento. Sim (“S”) ou Nao
Indica se utiliza a impressao do contra vale
Informe se deve considerar o valor contabil da NF (.T.) para geracao do arquivo magnetico GISSAMAT ou o valor da Base Calculo
E-mail para onde serao enviadas as alteracoes de cadastro de dados pessoais do curriculo eletronico
Modulo para controle dos curriculos no portal. APD=Avaliacao e desempenho;ORG-Arquitetura Organizacional
Para o Desc.do Vale Transp.Considerar o Salario Pr roporcional:aos Dias Trabalhados “T”,aos Dias de V ale Transp.Proporc.”P” ou
Determina se verifica parametro MV_CVTPROP no calculo do Vale Transporte (1=Sim;2=Nao).
Caixa Geral Financeiro
Indica se a loja utiliza caixa geral (CL1)
Define se os caixas do loja atuarao tambem como caixas Financeiros
Caixa/Agencia/Conta que define o CAIXA geral no SIGALOJA
Permitir que o saldo do caixinha seja reposto mesm o quando o Banco nao possuir saldo suficiente. .T. =Permitir a reposicao .F.=N
Calcula na Folha de Pagamento , Diferenca de 13o. pago nas Ferias.
Informar o campo da tabela SD2 que contem o codigo do municipio origem do servico apresentado Reg. D310.
Indica se devem aparecer os registros de estorno nos relatorios e consultas que utilizam o arquivo de movimentos internos (SD3)
Parametro que indica se os registros de WMS devem ser considerados sem a execucao de servico ja realizada.
Campos da tabela SA1 que indicam: Tipo de Assinante, Tipo de Utilizacao, Grupo de Tensao, Num. term. ou Conta Consumo e Cla
Informe a quantidade de dias corridos apos o fim do periodo para manutencao do ponto pelos funcionarios.
Campo do SA2 que contem o Codigo do Municipio, conforme Tabela da DAC.
Campo do SB5 que contem o codigo do produto, conforme Tabela da DAC.
CFOPs de Entrada ST Petroleo e Energia para geracao da DAC-AL.
Informe se devera considerar o valor diferencial de aliquotano calculo do ICMS para o registro do CIAP.S = Considera;N = Nao con
Indica se no Dacon, quando regime de caixa, as not as fiscais serao pesquisadas pelo E1_NUM (.T.) ou E1_NUMNOTA (.F.)
Versao do XSD para a Declaracao de Amazonense de Importacao no SIGAEIC.
Desconsidera checagem da amarracao contabil na inc lusao de documento de entrada. .T. = Desconsidera checagem; .F. = Consid
Informar a descricao que sera utilizada no ajuste de credito presumido da lei 12.058/2009 e sera utilizado no registro (M110/M51
CFOP´s alem do padrao que deverao ser considerados na coluna 04 quando a Situacao Tributaria for Outras (90) ? DAPI SEF.
Data fim de competencia para digitacao dos lctos. Valido para Contabilidade.
Data inicio competencia para digitacao dos lanctos Valido para contabilidade
Indica se a Data da Declaracao recebe informacao do campo DTDDE ou da data DTAVRB. Se T ou F
Data de emissao da fatura. Se nao for informado se ra considerada a data atual do sistema.
Data limite p/ realizacao de operacoes financeiras
Ultima data de encerramento de operacoes fiscais
Na homologacao do aviso de recebimento para produt os com TES e que serao classificados utiliza a database (1) ou data final de
Bloqueia faturamento quando 1o vencto < emissao da NF na cond.pagto.tipo 9(T=Bloqueia /F=Fatura)
Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de bloqueio para inventario. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER AL
Grava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de data de validade dos lotes. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER A
Informar o numero de dias uteis que sera utilizado para buscar a Data valida de Pagamento
Define numero de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na rotina F4PODER3 0 – nao utiliza recurso |
Data limite para realizacao de Reconciliacao Banc.
Data limite para as movimentacoes no modulo Gestao de Transportes
Informar o numero de dias uteis que sera utilizado para buscar a Data valida de vencimento da GNRE de Difal e ICMS ST.
Utiliza a database atual para todas as datas das Parcelas quando a forma de pagamento for em cheque.
Data de inicio da vigencia da LC 102/2000
Dias a frente para geracao da lista no CRM Oficina
Dias a frente para geracao da lista no CRM Pecas
Dias a frente para geracao da lista no CRM Veic.
Indica se a data de referencia da condicoes de pa- gamento tipo B sera atualizada ou sempre tera co- mo base a data inicial (1=At
Informe o dia padrao do vencimento da mensalidade que sera utilizado para os usuarios que realizaram a inclusao via Portal.
Indica se arquivo sera ordenado por Emissao ou Entrada sendo F=Emissao e T=Entrada
Indica se os debitos especificos deverao compor a conta grafica
STR0056 STR0057
Data para bloqueio de movimentos. Nao podem ser alterados / criados / excluidos movimentos com data menor ou igual a data i
Indica se o valor do ICMS a ser deduzido, qdo o campo F4_AGREG = D ou R , devera ser sobre o valor da base reduzida ou valor de
Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido
Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido
Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins apurado
Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidario na base do PIS apurado
Indica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Pis retido
Informe as NCMs e valores para calculo de PIS e COFINS, considerando regras do Decreto 5602 para reducao da aliquota zero
Os valores detalhados do documento de frete devem ser considerados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao.
Informa se devera digitar a chave da Nfe/Cte caso a especie seja SPED/CTE e Form.Proprio=NAO .T. = Sim; .F. = Nao.
Descricao do Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF
Codigo CFOP para as Notas de Retorno (DCL)
Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operac
Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operac
Se .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operac
Utiliza funcionalidade que utiliza no produto padr ao as funcionalidades do antigo Template de DCL
Campo da tabela EEC que contem a data do Comprovante de Exportacao – Sintegra
Os valores dos documentos de frete menores calcula dos pelo sistema nao serao considerados como diver gencia na conferencia
Deduz valor do Icms Complementar do Icms Proprio na geracao da GNRE via apuracao
Os dados gerais do documento de frete devem ser co nsiderados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao.
Representa qual o percentual maximo de tolerancia entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na con
Gerar Registro Tipo 3 – Subcomponentes Importados (T-Gerar ou F-Nao Gerar – DCRE)
Informe o campo do SB5 que indica a inclusao do co mponente no calculo do II (DCRE)
Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao do Regime com Suspensao de Impostos durante a Importa cao (DCRE)
Informe o campo do SB5 que indica a utilizacao de Coeficiente de Reducao do I.I. (DCRE)
Informe o campo do SD1 que contem o Numero da D.I. , quando nao ha integracao com Modulo SIGAEIC (DCR E)
Informe o campo do SD1 que contem o Numero da Adic ao (DI), quando nao ha integracao com o Modulo SIG AEIC (DCRE)
Informe o campo do SD1 que contem a Aliquota de I. I. (DCRE)
Campo do SD1 que contem o Item da Adicao da DI – D CRE
Utilizado para validar os campos das tabelas SB1 e SG1, atraves de sintaxe ADVPL. Ex: SB1->B1_TIPO<> ‘MO’
Descricao do Produto
Nome do campo que contem o Valor Unitario em Dolar da Tabela SD1
Validacao dos Pais dentro da estrutura do produto (SG1), verificando a validade se esta vencida e de sconsiderando os filhos (DCR
Indica as series dos documentos de saida que serao gerados no bloco F100 do SPED.
Referencia de codigos de retencao do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente
Os valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao.
Representa qual o valor maximo de tolerancia entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferenc
Desconta DSR quando o dia for Feriado 1 para descontar (padrao) ou 2 para nao descontar.
Habilita o tratamento para deducoes PIS/COF no regime Nao-Cumulativo para titulos que nao possuem notas fiscais.
Utilizado no numerario para gerar e-mails quando ha despesas de debito automatico.
.T. = Decimais da aba impostos carregara a conf dos campos B1_PPIS e B1_VLRPIS, de acordo com o maior decimal. .F. Carrega pa
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, tabela I item 01
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 02
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 03.
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 4.
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 5
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 06.
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 07.
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 08.
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 09.
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 10.
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 12
CFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 13.
CFOP’s que serao considerados para o quadro B do layout da DECLAN-IPM do Rio Janeiro.
CFOP’s que serao considerados no quadro C do layout da DECLAN-iPM do Rio Janeiro.
Indica o campo das tabelas SA1 e SA2 que contem o Codigo do municipio especifico para a DECLAN do Rio de Janeiro.
Deducao em reais do valor calculado do ICMS.
As horas abonadas de um evento que vai para o ban- co de horas serao deduzidas das horas apontadas. S – deduz (padrao), N – n
Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICM
Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do PIS. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=
Efetua deducao do ICMS anterior nao calculado pelo sistema do custo de entrada do produto. .T. = Deduz; .F. = Nao Deduz.
Indica se o INSS, parte autonomo, sera descontado da base de calculo do IRRF. 1=Descontar; 2=Manter.
Define o momento do tratamento da deducao do iss (Na baixa ou emissao do titulo). 1= Na baixa; 2= Na emissao
Indica se o SEST/SENAT sera descontado da base de calculo do IRRF. 1=Descontar;2=Manter.
HSP-Define se ira perguntar ao usuario se deseja r edefinir o papel para impressao das guias TISS.
Deducao automatica do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU.
ISS sera descontada na base do PIS/COF/CSLL
Habilita o registro F, outras receitas sera gerada.
Indica se, na exclusao da NFE c/ produtos que util izam o controle de CIAP, deve excluir os registros dasTab. SFA/SF9, Fisicamente
Data fim da ultima limpeza dos arqs. da contabil.
Data inicial da ultima limpeza arqs da Contabil.
Indica se sera validada a exclusao de um contrato de parceria caso tenha sido gerado pedido de venda 1=Sim / 2=Nao
Indica se exclui a Autorizacao de Entrega quando da exclusao da Ordem de Producao
Indica se permite a exclusao de OPs nos casos em que suas SCs e AEs ja estao em fase de entrega.
Indica se sera solicitada a confirmacao de exclu- sao de um item de pedido que gerou OP ou se bloque ia sem confirmacao. (.T. =
Indica se deve apagar ou manter o rateio por centro de custo no estorno da classificacao do documento de entrada. 1=Excl. /2=M
Permitir que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda a mesma seja excluida.
Indica se as reservas incluidas atraves do parame tro MV_RESAUT poderao ser excluidas apos o estorno da liberacao do pedido d
Indica qual tipo de depuracao pode ser efetuada nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ). 1=Depur.Fisica;2=Excl.Fisica;3=N
Permitir a Alteracao ou Inclusao SPC ( Resultados do SIGAPON) para Funcionarios Demitidos. S=Sim;N=N ao
Permitir a Alteracao ou Inclusao, em Valores Varia veis ou Valores Por Verba, para Funcionarios Demit idos. S=Sim ; N=Nao.
Campo da tabela SA1 onde sera indicado o Codigo do Municipio do Cliente conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP)
Campo da tabela SA2 onde sera indicado o Codigo do Municipio do Fornecedor conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP).
Indica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme tabela IBGE.
Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme tabela IBGE.
Indica o campo da tabela SA1 que contem o CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do cliente.
Indica o campo da tabela SA2 que contem o CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do fornecedor.
Indica a Inscricao Municipal do contribuinte que esta gerando a declaracao.
Campo da tabela SA1 que contem o numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do cliente para geracao da DEMMSMA.
Campo da tabela SA2 que contem o numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do fornecedor para geracao da DEMMS
Numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do contribuinte declarante para a geracao da DEMMSMA.
Indica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o cliente.
Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o fornecedor.
Indica campo da tabela SB5 que contem a classificacao do tipo de cafe: beneficiado, em coco, torrado/moido ou nenhum.
Codigo do municipio onde esta estabelecido o contribuinte, para geracao do DEOC.
Indica campo da tabela SA1 que contem o tipo de cliente: industria, exportador ou cooperativa
Indica campo da tabela SA2 que contem o tipo de fornecedor: produtor rural, atacadista, cooperativa ou industria.
Despesa de Depreciacao para Veiculos Sem Viagem
Depto em Ingles para sair nas Cartas
Depto em Portugues para sair nas Cartas
Deposito de Transferencia
Despesa de Veiculo para Abastecimento
Codigo da Despesa que sera gerada no momento da qu itacao do contrato de carreteiro, quando utilizada a integracao com Oper
Codigo de Despesa de AWB’s
Define data da execucao do servico no bloco A do SPED Contribuicoes. 1-Data do ultimo dia do mes; 2-Data de emissao da nota.
Indique o campo na tabela SB1 que contem a descric descricao do servico
Indica se o cliente trabalha editando as descrico- es das mercadorias nas invoices
Se preenchido, sera utilizado pelo WMS na rotina de “Geracao de Enderecos” para definir a Descricao do Endereco(BE_DESCRIC)
Indica se o desconto financeiro sera aplicado inte gral (“I”) no primeiro pagamento, ou proporcional (“P”) ao valor pago en cada p
Desconsidera Cfop’s na geracao pelo MATA940A
Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsavel pelo recolhimento
Indica a descricao da Classe de toxicologica indicada no complemento do produto
Habilita desconto escalavel
Informar as mensagens que nao deverao ser consider ados na geracao do Registro Tipo 88-89-Observacao do SEF-PE, separadas p
Visualizar preco de venda com desconto no SD2 (Opcao 1), ou sem o desconto incluido no preco (Opcao 2) Exclusivo Localizacoes
Indica se na impressao do RPS,a descricao dos serv icos sera: .F. a cadastrada na tabela 60 ou .T. o campo do parametro MV_DES
Codigo de Despesa de contrato de carreteiro
Considera desconto do item no bloqueio por tolerancia de recebimento
Indica se a filial calcula o desconto Suframa quan do a venda for realizada para os estados beneficia dos. Couteudo .T.- Calcula;.F.
Seleciona o tipo de descricao no Item da PO I=Ingles;P=Port.;GI=Desc LI.
Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao
Informe o Codigo de Despesa para Devolucao
Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA
Ano e Mes de competencia do inicio da desoneracao da folha de pagamento.
Despesa de veiculo para custo do motorista
Codigo de Despesa de Pedagio
Numero do Despacho de Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_DESPACHO”)
Desabilita/Habilita envio de email para o Fornec despesas
Indica se o valor das despesas acessorias deve in- cidir no ICMS-ST mesmo que nao incida no ICMS pro- prio.
Codigo do Evento para Despesas Internas
Utilizado no SigaPon para informar os minutos des- prezados entre duas marcacoes – O sistema ira co siderar apenas a uma marc
Codigo de Despesa de Contrato de Premio
Informar o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entr e uma Marcacao ou Outra ou a Qtde Maxima de Marcac oes Permitidas p/ um
Indica qual o Produto deve ser utilizado para o lancamento das despesas de deslocamento.
Indica se sera gravado produto-despacho em SD1
Indica o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entre uma Marcacao e Outra ou a Qtde Maxima de Marcacoes permitidas p/ um mes
Codigo da Despesa GI no Cadastro de Despesas, para geracao automatica desta despesa
Considera Desvio Medio ao quadrado nos criterios de Aceitabilidade e Adequacao ao Uso.
codigo de despesa de saldo
codigo de despesa de saques
Despesa de Seguros
Informe .T. para desconsiderar debitos de ICMS ST das notas fiscais de entrada para geracao da Guia na apuracao de ICMS.Valido
Codigo da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferencia, utilizado na PAMCARD.
Despesa de veiculo para custo de viagem
Despesa de Viagens
Indica se o valor do PIS e COFINS devem ser consi- derados no calculo do desconto da Zona Franca.
Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.
HSP-Indica se o atendimento pode ter devolucao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta.
Verifica se o sistema deve ou nao gerar devolucoes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D ->
Indica se utiliza Biometria na Devolucao do EPI. 1=Sim ou 2=Nao.
Para NF Devolucao na versao 3.10,permitido informa CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag fin
Se “1” – nao gera nota, “2” – gera nota de credito para o cliente no financeiro, “3” – Solicita confirmacao para geracao da nota.
Informe os Codigos de Lancamento referente a Devolucao do Valor do Ressarcimento para CAT158/2015 de Sao Paulo
Trata se na nota fiscal de Devolucao o valor do ICMS retido deve ser igual ao ICMS Ret. da nota fiscal de origem
Define se na devolucao total da mercadoria sera considerado no valor da base da nota original com vlr frete + despesa + seguro,
HSP-Diretorio de importacao\exportacao de layout do EDI
Indica se deve considerar ou desprezar a diferenca de 13º salario negativa quando gerada em folha de pagamento (S) ou (N).
Informe neste parametro se sera processado o tratamento de diferimento dos creditos de PIS e da COFINS
Informe a quantidade de dias corridos apos o fim do periodo mais dias abertos (MV_DABERTO) para visualizacao do ponto pelos
Aprovacao de Doc. frete via MLA. opcoes: 1=Nao int egra / 2=Integra com valor doc./ 3=Integra valor d iferenca prev./realizado.
Indica em qual bloco notas eletroncias do DF modelo 55 irao .F. igual a bloco A100 .T. igual a C100
Diretorio onde deve ser criado o arquivo RC do Fechamento Mensal.
Numero da Declaracao de Importacao
No calculo das ferias coletivas deve considerar os dias 25/12 e 01/01 como licenca remunerada. Informar (S) ou (N)
Qtd de dias que o sistema permitira apontar no pas sado
quantidade de dias antes do inicio das ferias para liberacao do recibo de ferias pelo portal RH.
Considera datas da contra-apresentacao ou da parc ela a vista da respectiva condicao. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguint
Dia do mes correspondente a ser efetuado o Credito referente as Solicitacoes de Garantia e Manutencoe s Gratuitas na conta do
Utilizado para verificar se o sistema deve poste- gar a data limite de desconto financeiro para o proximo dia util.
Dia Padrao para gerar o titulo de Funrural. Contribuicao de Seguridade Social (Funrural)
Quantidade de dias para apontamentos futuros.
Dia padrao para gerar os titulos de ISS.
Informe a quantidade de dias que sera utilizado para o calculo do preco medio do produto na aquisicao.Utilizado no Estorno de C
HSP-Codigo dos procedimentos de Unidade de Terapia Intensiva.
Dias de timeout para aprovacao da solicitacao de Programacao de Ferias, Afastamento e incidencias
Numero de dias para avisar do vencimento do A.C.
Quantidade de dias para filtrar os documentos na rotina de comprovante de entrega
Numero de dias do Curto e Longo Prazos.
Indica a quantidade de dias do ano contabil
Identifica a partir de qual dia adiciona 1 no periodo no MRP Alocacao pelo INICIO 1=Dom,2=Seg,3=Ter,…
Quanto ao calculo da folha sera sobre dias do mes (S)im ou (N)ao
Informar a quant.de dias que se nao for tomado uma acao, sera enviado um email de alerta p/ um nivel hierarquico acima, exem
Indica o numero de dias sem movimentacao para considerar a OPs como ociosa.
Determina Qtde. de Dias do Periodo para Calculo. (1=Se o divisor sera a quantidade de dias do mes do periodo;2=Se o divisor ser
Numero de dias para encontrar a viagem do veiculo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores a
Numero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens.
Numero de dias da prorrogacao do Drawback Isencao.
Numero de dias para projecao da inflacao. Na Opcao de Projecao de Moedas.
Define um periodo em dias para o calculo de partic ipacao em relacao a vendas de um determinado produ to. Ex. 30 Dias
HSP-Refere-se a quantidade de dias que o orcamento sera valido a partir da data da geracao.
Informar a quantidade de dias antes de vencer um curso, para que seja enviado o primeiro email de alerta, exemplo 180 para cen
Ano e Numero da autorizacao da emissao para impres sao de Documentos Fiscais(AIDF)
Retorna o nome do campo contendo o codigo que classifica o produto/servico da empresa, definido na Tabela 6 da DIC.
Define se os dados da DI-Declaracao de Importacao serao impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Nao.
Determina as situacoes tributarias que deverao ser tratadas como Nao Incidencia (N) nos itens do cupom fiscal – registro ITE da D
Utilizado para definir o preenchimento da situacao do Produto Intermediario no layout de inventario da DIEF-CE.
Parametro para informar se a quantidade deve ser preenchida em notas de complemento para DIEF-CE.
Considera o campo B5_SITDIEF para o preenchimento do campo codigo da situacao no registro INV do DI EFCE.
Determina quais CFOPs sao utilizados nas movimentacoes com servicos sujeitos a tributacao do ICMS.
Desconsidera registros do modulo TMS para geracao da DIEF-CE, mesmo se o parametro MV_INTTMS esiver como .T..
Informe a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar.
Indica se o sistema deve tratar diferentes configu racoes para diferentes tipos de tributos no retorn o do SISPAG. (Segmento N) .T
Indica se na analise da cotacao, na pasta de audi- toria, sera permitido digitar uma quantidade menor do que foi solicitado na SC.
Informar a Diferenca Padrao entre uma alocacao e outra.
Utilizado no EST/PCP para informar se usuario deve digitar classificacao da perda ou nao. Informar (S) ou (N)
Deseja controlar total de lancamentos na digitacao nos valores variaveis. Informar (S)im ou (N)ao.
Vai informar semana para funcionarios semanalista
Indica se o digito verificador sera impresso (S) ou nao (N) em todos os relatorios da contabilidade
Parametro que deve conter os CFOPs que deverao ser considerados na geracao do registro 48.
Indica o diretorio de onde serao lidos os arquivos para importacao no TAF.
Indica se o valor calculado de ICMS sera Retido (1=Mater;2=Retirar).
Define se o desconto do Inss ferias mes seguinte sera demonstrado no primeiro mes de Ferias. Informar: S=Sim / N=Nao / R= rate
Identifica os Cfop’s de entrada cujo codigo de DIP AM_B seja 1.1
Identifica os Cfop’s de entrada cujo codigo de DIP AM-B seja 1.3
Informar os Cfop’s referente ao Item [09] Compras do Estado, exceto Codigo (11).
Informar os Cfop’s referente ao Item [11] Compras a Produtor Rural do Estado.
Parametro utilizado para que sejam definidos CFOPs que nao constam nas fichas da DIPJ mas que devam ser processados no mom
Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho
Diretorio default de backup de arquivos que ja foram importados pela replica
Indica diretorio onde sera gerado o Txt para integ racao com as balancas(Supermercado)
Diretorio onde sao criados os arquivos para Carga nas Estacoes (Check-Out’s). Ex: \DATA\CARGA\
HSP-Informa o Codigo do CRM do Diretor Clinico do Hospital.
Diretorio destino onde serao armazenados os certi- ficados de qualidade dos produtos que passaram no CQ, pelo processo Skip-L
Diretorio destino onde serao armazenados os arquivos do banco de conhecimentos.
Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Empresa -> Vendedor.
Path onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho
Indica se a contabilizacao sera direta (S) sem sem utilizar Acols ou nao (N -> default)
Diretorio de Exportacao
HSP-Diretorio de origem das fotos.
Caminho/Diretorio onde estao gravadas Fotos/Videos dos Modulos de Veiculos, Oficina e Auto-Pecas. Arquivos suportados: PNG,
Diretorio no startpath onde estao contidas as imagens dos produtos com extensao GRF
Diretorio de Importacao
HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos de laudos dos exames
Diretorio destino onde serao armazenados os arquiv os de Log de controle de gravacoes gerados automat icamente pelo sistema
HSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos Modelo para os laudos dos exames
Drive e diretorio padrao que a Carga Maquina (SIGAPCP) utiliza para criacao de Arquivos de Tra- balho. Ex.: \DADOSADV\
Informe o Path de inclusao da formula para validar o Rdmake do Roteiro de calculo
Diretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Vendedor -> Empresa.
Diretorio de Recepcao dos arquivos do TEF
Diretorio de Transmissao dos arquivos do TEF
HSP-Caminho onde sera armazenado os arquivos TXT
Diretorio de Controle Para Geracao do Arquivo da Suframa
Campo alternativo da tabela SF3 que possui o numer o do dispositivo autorizado da AIDF
Indica amarracao entre almoxarifado e localizacao utilizada nas rotinas que consideram distribuicao automatica na entrada dos p
Codigo no qual a Distribuidora esta cadastrada no Arquivo SA1 (Cadastro de Clientes). Sera usado na Devolucao de Vendas do Ac
Indica se permite o enderecamento logo apos a inclusao do movimento de entrada (nota/producao).
Nome do distribuidor no Relatorio de Saldos de Fornecedores
Codigo da divergencia considerada para acerto do pedido vendas da Ordem de Separacao
Armazem para pecas com divergencia
Indica se zera a aliquota de imposto quando o valor do imposto for zero na analise de divergencias fiscais.
Verificar a ocorrencia de divergencias na Manuten cao de Lancamentos Integrados. Conteudo: “S” para verificar ou “N” para nao
Minutos de tolerancia para verificacao de interva lo com duracao divergente da prevista Conteudo padrao: 0.
Habilita campo DI Historico para o EDC e EIC
Indica se a rotina REFAZ PODER DE TERCEIROS exclui os registros da tabela SB6 fisicamente (1) ou logi camente (2) em ambiente
DMA Nat. Oper. excecao Tipo 40, 50, 60, 66, 77, 80
Indica se o valor das entradas deverao ser rateados de acordo com os valores e municipios das saidas.
Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o cliente bahiano, utilizado na geracao da DMD-
Campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o fornece dor bahiano, utilizado na geracao da D
Campo da tabela SB5 que contem o numero da Habilitacao para operacao com diferimento utilizado na geracao da DMD-BA.
Cod. Municipio SA1 – DMEBA
Cod. Municipio SA2 – DMEBA
HSP-Indica qual o plano padrao para doacao.
Diretorio no servidor de aplicacao onde se encon- tram os arquivos .DOT utilizados na geracao da pro posta comercial.
Campo da tabela SF2 que indica o numero do documento de embarque.
Armazena o numero sequencial dos documentos integr ados no Distribution Inteligent (NeoGrid). Paramet ro atualizado automati
Define os tipos de documentos que nao deveram ser averbados. Para a separacao devera ser utilizada a virgula.
Documento de Reentrega na viagem
Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solucao TOTVS Colaboracao (0=TODOS;1=NFe;2=CTe;3=NFSe)Exe
Ultimo numero sequencial utilizado para movimentos do SIGA ADVANCED. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.
Quantidade de documentos que devem ser anexados ao s XML’s que sao integrados com a Operadora de Frot as
Indica os tipos de documentos de entrada que serao gerados no bloco F100 do SPED.
Numero sequencial do documento quando e efetuada transferencia automatica (Skip-Lote) de produtos de um almoxarifado par
Determina se os enderecos/documentos podem ser vinculados a uma viagem atraves do carregamento
Considera Domingos como Feriado quando utilizada a funcao DtValid().
Indica o numero de dias de operacao semanal do equipamento.
HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 1-Convenional Ex.: 1.40
HSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 2-Colorido Ex.: 2.00
Cod. Municipio SA1 – DOT/GI-ICMS
Cod. Municipio SA2 – DOT/GI-ICMS
Cod. Municipio Contribuinte – DOT/GI-ICMS
Ajuste de sensibilidade do mouse.
Indica se o sistema deve considerar o valor da mercadoria para a base de duplicatas mesmo que o item nao tenha valor contabil.
Define como sera a descricao do produto no registro 0200 da Cat83. Opcoes: 0-D1_DESC;1-B1_COD+B1_DESC;2-B1_DESC+B1_CO
Indica se na planilha financeira do pedido de venda, as duplicatas serao separadas pela emissao .T ou pelas datas de entregas dos
Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municip io do cliente.
Campo da tabela SA2 que contem o codigo do municip io do fornecedor.
Campo da tabela SB5 que contem o codigo do produto utilizado na geracao do Registro de Informacoes Co mplementares do IPM
Define se serao impresso nas Informacoes Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins
Define se serao impresso nas Informacoes Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins
Campo da tabela SB5 que contem o codigo do servico utilizado na geracao do Registro de Informacoes Co mplementares do IPM
Aprovacao Orcamento. 0=Aprovacao Versao 1=Liberacao Versao
Indica o intervalo em que sera sugerido para o codigo dos componentes
Determina se o modulo DPR esta utilizando Ficha Tecnica
Mantem o historico da versao, impossibilitando o reversionamento de versao ja liberada para engenharia.
Necessario efetuar checklist de criterio da versao para que possa ser aprovada/liberada versao.
Indica o codigo da moeda padrao(corrente) na empresa
Indica o intervalo em que sera sugerido para o codigo das operacoes.
Indica o codigo do Produto Prototipo, sugerido sempre na criacao de Produto Desenvolvido
Indica obrigatoriedade em ter Roteiro para Especificacao de Processo.
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao.
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao.
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp ensao.
Mensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao.
Mensagens para Complemento da DI com Drawback.
Indica se sera feita a gravacao dos dados de Drawb ack no campo de descricao complementar da DI Eletr onica.
Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback
Driver Padrao de Impressora
Campo da tabela SF3 que contem a situacao do docum ento de acordo com as situacoes disponiveis no lay out da Dief-RJ.
Campo da tabela SF3 que contem o numero do documen to emitido em substituicao a outro cancelado anter iormente a ser apre
Na desinstalacao das stored procedures deseja que os pontos de entradas das stored procedures tambem sejam removidos ? ( T
Diretorio aonde os logs de calculos de frete e rat eio contabil sao gravados.
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL
Define o drive de impressao da Ordem de Busca no Orcamento e Requisicao de Pecas.
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA (PRE-IMPRESSO).
Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos
INFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS
Define se a data de entrada e saida da NF-e nao sera gerada.
Contabilizacao: por Fatura (doc frete integra OF) ou por Documento de Frete (doc frete integra Receb imento e esse com OF).(1=
Data Integracao Financeiro
Data Integracao Recebimento
Especie de Previsao
Especie de Provisao
Especie do Contrato
Valor da Especie da Fatura Avulsa
Permite a exibicao e eliminacao de calculos simula dos pelo ERP no Programa Frete Combinado
Codigo pardao da especide do documento.
Especie de Titulo Fatura
Codigo Imposto INSS Autonomo
Classificacao Imposto INSS Autonomo
Codigo Imposto ICMS Retido
Classificacao Imposto ICMS Retido
Codigo Imposto INSS Empresa
Classificacao Imposto INSS Empresa
Integracao do cadastro de tipo de carga com o tipo de veiculo
Codigo Imposto IRRF
Classificacao Imposto IRRF
Codigo Imposto ISS Retido
Classificacao Imposto ISS Retido
Configuracao da especie/serie a ser apresentada pelos documentos na Declaracao de Servicos no arquivo de Servicos Prestados e
Classificacao Fiscal para integracao com Datasul
Codigo do Servico para integracao fiscal com Datasul
Conta Contabil de aplicacao para integracao com Datasul
Informar o criterio para atribuicao da data de transacao fiscal: 1 – Data de Entrada; 2 – Data Financeira; 3 – Data Informada
Codigo do Item Fiscal para Integracao com Datasul
Unidade de Medida do Item Fiscal para integracao com Datasul
Data da ultima solicitacao do catalogo de produtos
Informa se o valor do frete, seguro e outras despesas integram a base de calculo do REINTEGRA.
Define ordem de calculo de DSR e Horas Atividade n o calculo das medias de professores (Calcula DSR p rimeiro= .T. ;Calcula H. A
Efetua a apuracao do DSR para horista com base na jornada prevista/trabalhada no SIGAPON.
Gerar Evento para Desconto de DSR no Proximo Perio do. Conteudo: S->Gera Evento para Desconto do DSR no Proximo Periodo,
Desconta o DSR baseado nos Dias Trabalhados. “S” = Sim ; “N” = Nao.
Configuracao da serie a ser apresentada pelos docu mentos na DSSANDRE no arquivo de Servicos Prestado s e/ou Tomados.
Preencher neste parametro o De/Para de series a serem utilizadas na DSRECIFE Separar por barras. Ex: 001=1/PRE=A
Codigo Imposto SEST/SENAT
Classificacao Imposto SEST/SENAT
Exclusao de CFOP´s padroes do calculo dos debitos/creditos fiscais nao vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA
Inclusao de CFOP´s para o calculo dos debitos/creditos fiscais nao vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA
Indica se a Base de Calculo do Icms Solidario deve ou nao conter o desconto da Zona Franca de Manaus.
Data de liberacao do acertos do modulo de Distri- buicao
Indicar o Mes e o Ano que o sistema devera comecar a processar o FECP considerando a Aliquota varia vel 0%,1% e 5%,Informar
Dias para armazenamento das mensagens do agendamen to
Indicao tempo de permanencia do veiculo em manuten cao. Ex: T=Ab. orcam ate fec OS / O= Ab. e fec. da OS – Utilizado no relato
Indica o campo que servira para baixa da compensac ao de titulos
Contem o campo a ser utilizado como data base no cambio
Indica a partir de que data o valor do credito estimulo estara disponivel nos livros fiscais, nao sendo necessario calcula-lo na apur
Data de Corte (01/02/2004), implementado conforme a Lei 10.833
Indica a partir de qual data o valor do credito estimulo estara disponivel nos livros, nao sendo necessario calcula-lo na apuracao.
Campo do SE1 a ser considerado como partida para o calculo do desconto financeiro
Data de Desembaraco – data em que liberou a mercad oria no armazem alfandegario
Data do Registro da Declaracao de Importacao
Identifica qual campo ira atualizar a data de Variacao Cambial
Campo que contem a data do embarque da exportacao
Determina para o SPED Fiscal qual o campo da tabela SB1 que contem a data de cadastro(inclusao) do produto no sistema
Informa a data Inicial de uso do Sistema. Utilizado na rotina Simples Nacional.
Desabilita/Habilita calculo da data de vencimento dos titulos PRE padrao somando os leadtimes de Des embaraco e Transito do c
N·mero de dias de validade para um orcamento no Sigaloja.
Impede a liberacao de pedidos de compras com data de referencia anterior a data de emissao do pedido DEFAULT .F. (permite da
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 1
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 2
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 3
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 4
Data da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 5
Indica se deve considerar o ultimo periodo fechado ou a data de inicio de ferias sendo: 1=Ultimo periodo fechado e 2=Data de ini
Quantidades de dias corridos que usuario podera re lacao a data-base no momento da inclusao de uma mo vimentacao bancaria
Permite a utilizacao de uma data menor(retroativa) que a database do sistema para inclusao de movimentos bancarios
Informar ‘0’ (zero) para realizar o filtro na tran smissao da NFTS por data de emissao (padrao) ou ‘1 ‘ (um) por data de entrada.
Data da ultima Previa (SigaEco – Exportacao).
Indica o numero de dias trabalhados no mes de afastamento para que haja desconto da contribuicao sindical
Data em que o acerto do estoque de ST foi efetuad o. A ST sera calculada em documentos anteriores a essa data no ressarciment
Define a data referencia para buscar a taxa de conversao a ser utilizada
Data do ultimo fechamento contabil no Frete Embarc ador
Define se a data sera calculada com atraves da funcao data valida, que calcula a data de dia util
Data da ultima Previa (SigaEco).
Ela contem o campo a ser atualizado no Desembaraco
Indica se devo exibir o valor bruto (T) ou o valor liquido (F) na aba duplicatas da NF de Entrada
Qndo ativado o numero do financiamento vira do cad de despesas do desembaraco caso contrario o sistem se baseia no tipo do ti
Se parametro .T. montara o xml das duplicatas com o valor liquido da nota se parametro .F. valor total da nota
Informar qual o Lay-out padrao de impressao da du- plicata para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entra
Campo da tabela DUY que ira conter o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE
Codigo p/ Despesa de CIF no SWD
Codigo p/ despesa de COFINS no SWD
Codigo p/ Despesa de FOB no SWD
Codigo p/ Despesa de Frete no SWD
Codigo p/ Despesa de ICMS no SWD
Codigo p/ Despesa de II no SWD
Codigo p/ Despesa de IPI no SWD
Codigo p/ despesa de PIS no SWD
Codigo p/ Despesa de Seguro no SWD
Preencher array com os CFOP’S para preenchimento do registro E020, conforme Boletim Tecnico
Grupo de produtos que faz parte da integracao com mensagem unica
Informe o metodo de envio do EAI para envio a outro EAI
Informe a senha para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens
Indica qual a porta de entrada dos Mapas do ESB

Informe a URL dos web services do TOTVS ESB

Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI
Informe o usuario para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens tipo Basic Authentication
Informe o nome do Client WebService do EAI para envio a outro EAI
Informe o diretorio dos XSD usados na validacao do EAI
Permite utilizar a segunda parte da etiqueta.
Os modulos de Compras e Importacao serao integrado s
Gera titulos provisorios no Cambio quando Pagamento Antecipado
Indica se devem ser gradas previsoes de despesas no financeiro, na fase de desembaraco
Define se a Easy Import Control e integrado com o Financeiro
Gera ou nao previsoes de despesas e impostos no fi nanceiro na fase PO.
Endereco Servidor Web
Habilita WorkFlow no Easy
Path do Arquivo IC000
Indica se utiliza o agente para a impressora fiscal Bematech.
Indica se o documento final devera ser impresso no Regime de Processamendo de Dados mesmo que a pergunta “Aglutina” estej
Informe a quantidade de dias para expiracao dos do cumentos anexados automaticamente pelo Protheus no ECM.
Codigo da empresa para integracao com o ECM
Empresa auxiliar integracao SIGAJURI X Fluig
Informe a porta de conexao com o ftp do ECM.
Informe o endereco FTP do ECM.
Informe a senha do usuario com privilegio de admin istracao no ECM.
Informe o usuario de publicacao do ECM.
Informe a URL de integracao com o ECM.
Usuario com privilegio de administracao no ECM.
URL de comunicacao com o ECM(WF)
Indica em qual fase sera o Inicio de Transito/Compensacao.1=Encerramento;2=Embarque; 3=Registro DI;4=Emissao NF;5=Data de
SIGAECO
Define se a previa ou efetivacao sera impressa com Avprint ou nao.
Informe o login e a senha fornecidos pela E-Financ ial separados pelo caracter ‘#’. Exemplo: SIGA#SIG
Se .T. busca a ultima taxa do cadastro de taxa con tabil, se .F. retorna 1. (ECOBuscaTaxa)
Parametro que indica se o usuario pode escolher se deseja incluir RE’s sem associacao com DI na Apur acao do Drawback Isencao
Indica se o Drawback deve utilizar arredondamento para baixo, nos calculos de Vl.Orig., Vl.L.Emb., F rete e Seguro.
Define se e permitido Apropriar Ato Concessorio a Produto de Exportacao quando o Saldo do Ato for me nor do que a Quantidad
Habilita (conteudo = T) / Desabilita(conteudo =F) a comparacao de estruturas nas validacoes do modulo DrawBack.
Indica se o envio ao Siscomex Web esta ativo
Define diretorio usado para o EasyWebWriter do modulo Siscomex Web
Exibe os insumos sem importacao no sigaeec
Permite Operacao(Ocorrencia, Importacao e Compra Nacional para insumos ja comprovados
Define se o Codigo do Item devem ser impresso no RID (Relatorio de Importacao de Drawback) e no RED (Relatorio de Exportacao
Controla se o Sistema buscara a descricao dos itens atraves da tabela EE2 – Idiomas (.T.) ou atraves da tabela SB1 – Produtos (.F.)
Parametro que permite a exclusao da conversao de unidades quando vinculada a um ato concessorio.
Define se serao consideradas as DI’s externas
Define o Diretorio onde serao gerados os arquivos de envio do EDI.
Define o Diretorio onde estao os arquivos utiliza- dos no recebimento do EDI.
HSP-Define se sera utilizado o caminho para o arqu ivo de importacao(GG2_NOMARQ) ou sera solicitado a o usuario a localizacao
Define se deve ser gravado log de geracao do EDI
Define o Diretorio onde serao movidos os arquivos de recebimentos que forem concluidos com sucesso.
Define o campo a ser utilizado como parametro para geracao dos dados a serem enviados ao SPED 1= Data de Embarque; 2= Dat
Habilita a rotina de substituicao de titulos tipo PR, gerados na moeda estrangeira, na integracao com o modulo Financeiro.
Define se utilizara validacao para nao usar mesma numeracao de RE em mais de um Embarque T = Utiliza; F = Nao utiliza
Define o saldo a utilizar na Apropriacao do Ato 1= saldo a exp. do compromisso de exportacao 2 = saldo a exp. do insumo no AC
Define regra de aprop. do AC aos itens de emb.: 1,2,3 ou 4(ver tela de aprop. aut. para opcoes)
Define qual(is) a(s) TES utilizadas nos itens vendidos na modalidade de Drawback
Define a CFOP padrao utilizada para os itens vendidos na modalidade de Drawback
Habilita a geracao de titulos referente a despesas internacionais no Financeiro
Mascara para o pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica.
Habilita a validacao do navio com o cadastro de disponibilidade de navios.
Habilita a validacao do nr. de voo / viagens, nao permitindo a inclusao de um nr. nao cadastrado.
Define se ira enviar o Pedido de Exportacao por mensagem unica para outro ERP
Define se ira enviar o Frete da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP
Define se ira enviar o Seguro da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP
Define se ira enviar o Desconto da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP
Define a composicao do valor de frete para envio 1=Frete Internac.+Frete Nacional.;2=Frete Internac;3=Frete Nac.;4=NaoEnvia
Define se ira enviar o Frete do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP
Define se ira enviar o Seguro do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP
Define se ira enviar o Desconto do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP
Define se ira enviar o valor da despesa por item somado ao valor FOB do item
Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de capa do Pedido no envio a outro E
Define o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de item do Pedido no envio a outro E
Habilita a opcao de alterar um Pedido de Venda integrado atraves do SIGAEEC
Vinculacao de Embarque Exp. na emissao de NF Saida 0=Desligado;1=Um Embarque p/ Pedido;2=Tela Selecao 3=Automat. um em
Se ligado, envia valor de titulos a receber com co missao e baixa o valor da comissao do titulo.
Define se enviara o Desconto informado no Pedido de Exportacao via Mensagem Unica para outro ERP
Indica qual valor a ser enviado na integracao de v ariacao cambial de nota fiscal via mensagem unica. 1=Variacao NF x Embarque;
Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao a Deduzir da Fatura
Tipo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao a Deduzir da Fatura
Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao por conta Grafica
Codigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao por conta Grafica
Indica o motivo da baixa para os titulos gerados n a emissao da Nota Fiscal (provisorios).
Define a empresa de destino das mensagens de conta a receber na integracao via mensagem unica.
Define empresa de destino das mensagens contabeis da integracao via mensagem unica.
Define empresa de destino das mensagens bancarias para integracao via mensagem unica.
Define a empresa de destino das mensagens de conta a pagar na integracao via mensagem unica.
Soma ao peso bruto total do processo o peso bruto da embalagem final
Possibilita utilizar os valores de Frete/ Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.)
Possibilita informar o valor de frete ja embutido no valor negociado dos itens (.T.) ou nao (.F.)
Define qual a data a ser exibida no FollowUp de Cambio, onde 1= Data do Embarque
Desabilita a pergunta se deseja vincular um embarque a uma carta de credito caso nao haja saldo disponivel na carta de credito
Permite a compensacao dos embarques que possuam adiantamento, valores .T. ou .F.
Caso habilitado, cria um pedido de compras para cada despesa nacional e desabilita a criacao de um titulo no financeiro.
Define a condicao de pagamento padrao para os pedidos de compras criados para as despesas nacionais (modulo de compras).
Permite gerar NF de Devolucao para processos embarcados e com cambio liquidado, (.T.) ou (.F.).
Ativa a exibicao e controle dos campos de acrescimos, decrescimos, multa, juros e desconto no controle de cambio de exportaca
Codigo empresa FIERGS para integracao do certificado de origem.
Determina se sera controlada a geracao de eventos contabeis de embarque em transito para a despesa de comissao em conta gr
Indica se serao realizadas integracoes contabeis da comissao conta grafica via EAI durante a manutencao de embarque e liquidac
Prazo em dias para exibicao das notas fiscais de remessa com fim especifico de exportacao
Determina se o filtro de NFs de Remessa deve ser feito por Item (F) ou por Ncm (T)
Configura como sera calculado peso bruto da NFS sem considerar quebra por lote 1-Por Item da NF 2-Por Nota Fiscal 3-Por Item p
Numeracao do Proc.Exp. e a mesma do Ped.Venda
Indica o tipo da integracao com a FIESP
Indica se esta integrado com o sistema de fatura- mento
Geracao de log na integracao com faturamento.
Habilita integracao do Modulo SIGAEEC X LOGIX via Mensagem Unica.
Serie da Nota de Complemento de Preco no Fat.
Define se os registros de exportacao do SPEDFISCAL serao gerados com dados da integracao SIGAEEC(.T.) ou da tabela CDL (.F.)
Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar)
Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaECO.
Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEDC.
Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEFF.
Verifica se envia email atraves do orcamento de oficina (S=Sim,N=Nao)
Na ocorrencia de inconsistencia na eSocial 0-Emite aviso; 1-Avisa e impede processo; 2-Nao emite aviso.
Lista de CFOP’s de aquisicao de energia eletrica para revenda que devem ser considerados no registro C100 do ECF contribuicoes
Parametro logico que define se e usado o modulo de Financiamento para Exportacao.
Indica se serao bloqueadas as liquidacoes antecipadas no pre-pagamento
Indica o valor minimo do saldo do contrato de financiamento. Caso o saldo esteja menor que esse valor o contrato sera encerrad
Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for a Concessinaria.
Informacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for o Cedente.
Define se o contrato de Pre-Pagamento de Cliente ira gerar adiantamento no SigaEEC.
Indica em qual campo do cadastro de cliente consta a conta contabil para contabilizacao de financiam ento no SIGACTB.
1=Indica que deve provisionar juros apos credito n o exterior e estorna-lo na liquidacao;2=Indica que nao deve provisionar juros a
Moeda padrao do dolar do SigaEff
Indica se hß integraþOo com mod. financeiro Micros
Campo para utilizar no preenchimento do cheque
Permite alteracao na Invoice quando ha pagamento a antecipado ou liquidado
Nova validacao referente aos Provisorios, 1 nao apaga o referente ao adto, 2 apaga.
Permite que itens sem peso sejam marcados no embarque/desembaraco
Define (T) que a taxa sicomex pode ser rateada por CIF quando despesas base ICMS for rateadas por FOB
Permite um mesmo numero de contrato de cambio para varias parcelas de adiantamento
Habilita tratamento de encerramento de desemb. e eliminacao de residuo na integracao com SIGACOM
Indica se sera usado o ExecAuto na integracao PO -> Pedido de Compras
Permite despesas negativas na NF Complementar
Aliquota de ICMS na Integracao de Nota Fiscal do Despachante (1 = Capa, 2 = Item)
Define se a N.V.A.E sera utilizada na fase de PLI
Define se o peso bruto do item no pre-calculo sera utilizado para calculo do valor de frete
Habilita geracao de titulo INV com a cotacao da data de emissao da invoice
Parametro que habilita o uso do peso bruto
Habilita a geracao de titulos NFs de despesas quando MV_TEM_DI ligado
Habilita o rateio de despesa base de imposto como como acrescimo para ambientes nao integrados ao SISCOMEX (MV_TEM_DI d
Para carregar informacoes do relatorio atraves de QUERY (1), para utilizar atraves de looping com pontos de entrada (2)
Indica se deve ser considerado o ICMS Reduzido na base de calculo do IPI na Nota Fiscal de Transfere ncia da Importacao por Con
Parametro que indica se sera gerada movimentacao bancaria para PA, independente da parametrizacao do SIGAFIN
Define se o sistema ira regerar titulos de invoice quando a taxa da invoice for alterada .F. = Regera .T. = Nao regera.
Define se as despesas da DI serao reateadas por CIF + II quando o rateio por CIF (MV_RATCIF) estiver habilitado.
Define se relatorio considerara registros da SW6 (.T.) ou nao (.F.).
Habilita titulos provisorios de numerario
Campo data a ser utilizado no vencimento dos titulos provisorios de numerario
Selecao dos tipos de nfes que contemplarao as despesas de variacao cambial. Posicoes: Complementar,Unica,Custo e Transferen
Define se o IPI nao ira compor a base do IPI no pr ocesso de Conta e Ordem
Sistema deve calcular PIS e COFINS na NFT no processo de Conta e Ordem
Controla se o calculo do ICMS deve considerar os valores de PIS e COFINS
Define se no calculo de Carga Tribut. Equivalente de ICMS o valor do ICMS na base de calculo e obtid o pela aliquota normal ou p
Controla se o calculo do PIS e COFINS deve considerar a aliquota de PIS (.T.) ou nao (.F.)
Define se o campo ‘Descr.Local’ (W6_LOCALN) sera preenchido durante a integracao padrao (.T.) ou nao (.F.).
Habilita a possibilidade de gerar NF Filhas com quantidade superior a 5% da manifestada. (Conforme legislacao vigente – Artigo 7
Permite ao usuario imprimir o cabecalho completo na impressao por data (.T.) ou nao (.F.) na rotina de Prev. Desembolso
Permite ao usuario definir a nao impressao de despesas iniciadas por estes codigos na rotina de Prev. Desembolso (Ex.: 1;2;…)
Permite ao usuario definir o campo data base para calculo do desembolso na rotina de Prev. Desembolso
Define se ira verificar a ref. Despachante em outro processo
Define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo ‘Outras Despesas’ na rotina (EICDI154)
O Sistema deve ratear as Despesas Base de Imposto por CIF (.T.) ou por FOB (.F.)
Atualiza Aliquota pela Ex contida na descricao do arquivo de integracao InterfWeb Aduaneiras
Define qual a data sera utilizada para baixa do titulo, se .T. utiliza data base do sistema, se .F. utiliza data emissao da invoice.
Define se o processo deve utilizar o peso liquido da tabela SB1 (1) ou da tabela SA5 (2). 1
Descontinuado.
Permite gravar data de liquidacao na parcela a pagar com as informacoes da parcela de adiantamento vinculada.
Indica como apresentar a tela de selecao de itens do PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI; 2=Tela de filtros por item da S.I.
Permitir item sem cotacao no PO: 1=Permitir item apenas para cotacao de preco; 2=Permitir item sem cotacao;3=Permitir escolh
Conta contabil para importacao em andamento para nota fiscal em caso de integracao via EAI.
Determina se sera controlada a geracao de eventos contabeis de embarque em transito na importacao
Indica se serao realizadas integracoes contabeis via EAI durante a manutencao de embarque e nota fiscal de importacao.
Indica se pagamentos da NF sao considerados adiantamentos.
Efetua o calculo Qtde x Preco do item durante a integracao de NF via TXT
Desconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto=SIM e Base ICMS=NAO da Base de ICMS ao Gerar a NF, Valor
Caso seja .T. a quebra na cotacao sera feita somente por codigo e se .F. sera por codigo + data de entrega
URL Proxy para Integracao Siscomex Web
Porta Proxy para Integracao Siscomex Web
User Proxy para Integracao Siscomex Web
Senha Proxy para Integracao Siscomex Web
Permite gravar embarques com invoices utilizando itens parciais, nao sendo necessario vincular todo os itens do processo a uma
Sistema considera apenas as despesas base de ICMS para o calculo de ICMS na NF Transferencia.
Nao permite alterar valor e quantidade do P.O quando possuir cambio antecipado liquidado.
Despesas de importacao base de ICMS que serao rateadas pela quantidade de adicoes. Informe os codigos, com separador. Ex.: 4
Define a integracao Comex Data QA X Easy Import Co ntrol
Geracao do complemento de valor dos itens de importacao com despesas base de custo via rotina de Movimentacoes Internas M
Siglas dos estados que farao uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importacao. Ex.: SP/RJ/M
Permite a subtracao do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.) Desabilitado (.F.)
Controla a quantidade de casas decimais para os campos numericos do relatorio de pre-calculo. Ex: 2
Define o tipo do titulo de previsao no ERP Externo que nao movimenta o fluxo de caixa do contas a pagar deste ERP
Indica que os titulos do financeiro serao contabil
Integracao do SigaEic com o SigaEff
Controla se a numeracao de titulos deve ser feita pelo campo das tabelas de Comex (1), ou pelo campo E2_NUM (2)
Nivel de Usuario Para Liberar a Solicitacao de Numerario
Inclui a informacao Part Number na descricao do produto na integracao do despachante por txt.
Indica se o Easy Import Control esta integrado com outro ERP via Mensagem Unica atraves do EAI.
Utilizado na integracao dos modulos de importacao e expotacao
Diz se ha integracao com o SIGAECO
Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEDC.
Parametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEFF.
Se .T. Cliente com importacao por conta e ordem. Se .T. Cliente com importacao por conta e ordem.
Para nota de entrada de devolucao de IPI: .T.-IPI destacado no cabecalho e inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na inf.com
Em conjunto com o parametro MV_ISSXMUN, define se nas entradas o municipio a ser considerado e sempr e o do tomador. 1 =
Nome de quem elaborou no Relatorio de Saldos de Fornecedores
Se T sera restringido pedidos do EIC, se F nao sera restringido pedidos do EIC
Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento
Informar um email que sera responsavel por receber os alertas de cursos a vencer, quando nao for utilizado hierarquia, ou nao tiv
Informe email que sera enviado na GNRE Web Service.
Endereco de e-mail do Prestador
Email de liberacao do debito automatico Email de liberacao do debito automatico Email de liberacao do debito automatico
Indica o diretorio a ser gravado os arquivos refer entes ao Mercado Eletronico
Indica qual conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema.
E-mail do usuario que sera avisado quando o valor acumulado atingir o percentual informado no cadast ro de valores de garantia
INDICA SE O FILTRO DO RELATORIO SERA POR DATA DE ENTRADA OU DE EMISSAO .T. = ENTRADA
Codigo do emitente da tabela de frete usada para c alculo de provisao.
Modo de codificacao do emitente de transporte
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o o metodo de apropriacao mensal.
Traducao Empresa Datasul BI
Indica se devem ser gerados empenhos de Ordens de Producao para componentes do tipo BN. (T=Sim;F=Nao)
Se .T. imprime as informacoes da empresa e filial logada nos cabecalhos padroes dos relatorios.
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Estrangeiro)
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Nacional)
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Nacional)
Indica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Estrangeiro)
Empresa de exportacao para o Drawback.
Realiza a pesquisa na consulta padrao que utiliza tabela SM0, por Empresa + Filial.
Considera o campo B2_QEMPPRJ (Emp. Projeto) na com sicao do Sld. Est. Disponivel, para geracao de OPI e SCs, atraves da rotina
Define o tipo de empresa: 1-microempesa, 2-empresa de pequeno porte classe “A” ou 3-empresa de pequen o porte classe “B”.
PLS-Informar a empresa de trabalho do GH (Integr)
CNPJ do empregador do motorista proprio para integ racao dos dados junto a Operadora de Frotas. Caso omitido, sera utilizado o
HSP-Codigo da empresa onde esta localizado o modul o do PLS.
Codigo da empresa que sera utilizado no TEF
Define se a empresa e de Produtos Quimicos com atividade de Transporte. Valores .T. ou .F.
Empresa para o TXT (Contabilidade)
Indica qual a senha da conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema.
Permite validar se o veiculo esta em uso para outra viagem, mesmo com o controle de veiculos desligado.
Arquivo de Termo de Encerramento do Registro ISSQN de Campinas / SP.
Define visualizacao da Enchoice no padrao das versoes anteriores a P11. ( 1=Sim, 2=Nao )
DETERMINA SE OS ENCARGOS DA EMPRESA SERAO CALCULAD OS DE FORMA ANALITICA (Conteudo “Sim”) ou SINTETIC A (Conte
Encerra viagem com documentos em transito em qualq uer filial? 0=Nao encerra a viagem; 1=Encerra Viag em ; “2” – Pergunta se
Define se devera encerrar automaticamente a viagem quando todos os documentos estiverem baixados.
Array contendo os campos da tabela SA1 que indi cam: O Endereco,o Cep, o Bairro, o Municipio e o Estado de Cobranca para a Ca
Nivel Final do Endereco a ser mostrado nas rotinas de RF
Nivel Inicial do Endereco a ser mostrado nas rotinas de rf
Caminho do logo da empresa na internet
Array contendo o endereco com numero,complemento, bairro, cidade, CEP e UF do local “, do servicos prestados.
Endereco padrao para o enderecamento automatico no armazem de processos (99)
Array contendo o endereco, numero, complemento, bairro, cidade, UF e CEP do local do servicos prestados.
Codigo de produto generico para processamento de Energia Eletrica nas fichas da CAT083.
Define quais naturezas serao processadas na linha 04- Despesas de Energia Eletrica.
Efetua encerramento da viagem no REPOM 1=Rotina Encerramento / 2=Lancamento de operacoes
Define o Tipo de Transporte que realizara a Entreg a de um Transporte Aereo; 1- Rodoviario / 2 – Aer eo
Indica se os percentuais da Lei 12.741 serao apresentados por ente de tributacao (Federal / Estadual ou Municipal). T= Sim; F= Na
Define quais as Formas de Pagamento com a data atu al, nao serao consideradas como Entrada pelo Loja. Ex: “CC|FI”
Indica se a entrada do financiamento sera FI
Movimentacao interna entrada estoque
Indica se e permitido ou nao gerar atraves do pro- cesso de Carga Fechada uma Viagem de Entrega, sem que exista uma Agendam
Identifica qual o campo da tabela SF1 que referencia os dados de armazenagem atraves do cadastro de Fornecedores ou Clientes
Identifica qual o campo da tabela SF2 que referencia os dados de armazenagem atraves do cadastro de clientes ou fornecedores.
Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Entrega sem Registro de Ocorrencia (DUA) ?
Utilizar codigo do gestao de empresa para criar entidade no TOTVS Service SOA – TSS?
Habilita o envio por email da cotacao aos fornecedores participantes durante a geracao da cotacao
Define se envia o titulo para o bloco F500 no momento de uma liquidacao. 1 = Envia ou 2 = Nao Envia (Default)
Envio de E-Mail em alteracoes de produtos que poss am influenciar nos Atos Concessorios de Drawback.
Habilita o envio por email de pedidos aos fornecedores participantes durante a inclusao do pedido de compra.
Habilita o envio por email do aviso de retirada de Itens disoponibilizados pelo Armazem
Informe a forma de envio de RPS na rotina de Nfse. N=Assincrona. S=Sincrona.
HSP-Indica se sera considerado o Centro Custo para alocacao de equipamentos na reserva cirurgica.
Valor minimo permitido para geracao de Notas de Ve ntas para consumidores finais sem DI e NOME.
Indica o ERP que integra com o GFE (1-Datasul,2-Protheus,3-RM,4-Logix)
Indica se ha integracao com o ERP LOGIX
HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento do atendimento da sol
HSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento da solicitacao do produ
Indica se a linha referente a Estorno de Credito de IPI sera exibida na Apuracao(.T.) ou nao sera exibida(.F.).
Indica o criterio para selecao de tabelas: 1-Pelo Usuario, 2-Menor valor de frete, 3-Menor prazo de entrega.
Informa o criterio de desempate no calculo automat tico do romaneio. 1=Menor Valor Frete;2=Menor Praz o
Quando somente houver somente nao conformidades co m fator igual 0, imprime o relatorio ‘Notificacao de Nao-Conformidade’
Especie do documento de frete que possui ICMS
Especie do documento de frete que possui ISS
Especie CT-e
Contem tipos de documentos fiscais utilizados na emissao de notas fiscais
Contem tipos de documentos fiscais
Define a especie da Nota Fiscal a ser gerad a pelo EIC no modulo de Compras.
Informe a classe do prestador, conforme campo BAU_ _TIPPRE. Caso deseje inserir varias classes, insira o codigo seguido de virgu
Habilita o uso da tabela “SN – Cadastro de serie/ especie” na geracao da Nota Fiscal de Saida (MV_ESPECIE).
Contem tipos de documentos fiscais utilizados na NFERIO para o Registro Tipo 40.
Determina se o campo F1_ESPECIE deve ser obrigatorio no cabecalho do Documento de Entrada. (.T.) Sim (.F.) Nao;
Informar as Especies separadas por | ou \ que serao desconsideradas quando o fornecedor for do mesmo municipio do contribui
Verifica se realiza a confirmacao automatica dos dados enviados ao Siscoserv
Rateio do Pagamento
Habilita a geracao e atualizacao do registro de Servicos a partir do Processo de Servicos, estabelecendo uma relacao unica entre e
Habilita a tela de Documentos para informar Importacao e Exportacao de Bens no Processo e no Registro
Atualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior
Caso tente incluir um Processo ja existente por execucao automatica, o sistema bloqueia.
Permite alterar o numero do Processo
Permite a exclusao ou alteracao no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT.
Define a origem do valor da moeda a para a invoice quando integrado com SIGACOM ou SIGAFAT: “.T.” para Pedido e “.F.” para m
Permite a inclusao manual de novas parcelas de cambio associadas a invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS.
Campo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.
Habilita integracao do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS.
Habilita integracao dos titulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS.
Habilita integracao SIGAEEC x SIGAESS
Permite gerar o Processo de Aquisicao/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validacao ocorre apenas no RAS/R
Habilita integracao de Servicos de Aquisicao com o Financeiro.
Habilita integracao de Servicos de Venda com o Financeiro.
Codigo da Natureza do cliente para geracao de titulos a receber na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.
Codigo da Natureza do fornecedor para geracao dos titulos a pagar na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.
Indica se deve somar os valores de frete e seguro para o valor do servico gerado ao SIGAESS pelo Pedido de Venda no SIGAFAT.
Habilita os campos utilizados para registrar o CNP J da empresa que realizou a gravacao do processo.
Habilita integracao SIGAEIC x SIGAESS
Habilita a integracao de Invoices do SIGAEIC com o SIGAESS
Habilita o envio dos dados complementares do processo de Aquisicao ou Venda para o processo do RAS ou RVS.
Habilita o envio do CNPJ do importador para o campo EJW_CGC na integracao de processos SIGAEIC x SIGAESS
Diretorio de Importacao de arquivos CSV na rotina Integracao CSV via Schedule.
Especifica a versao dos manuais Siscoserv
Integrador deve efetuar integracao com a base de Testes (1) ou com a base de Producao (2) do Portal Siscoserv.
Habilita a integracao via mensagem unica (EAI) para o modulo Easy Siscoserv.
Sigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
HSP- Visualiza a aba Profissional x Capacida na rotina de Agenda Clinica
Sigla do Estado para a qual a empresa efetua ven- ]as. As siglas devem ser separadas por “#”. Utlizado na validacao do Estado do
estornar a moviment bancaria no canc do cheque
Informe .T. para calcular o Estorno do Credito de ICMS de importacao na apuracao.
Parametro para mudar a pesquisa do estado do clien te. F3_ESTADO pelo A1_EST ou A2_EST.
Informe .T. para calcular o Estorno do Credito Presumido ou .F. para nao calcular.
Indica se havera estorno da cobranca descontada qu ando titulo voltar para carteira
Estados para o Registro E113.
Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240
Define UFs que nao serao apuradas na apuracao de Difal UF do remetente
Indica o momento que o estoque sera debitado. S = Abastecimento, C = Conciliacao, N = Nao baixa estoque).
Aliquota de ICMS de cada estado. Informar a sigla e em seguida a aliquota, para calculo de ICMS com- plementar.
Identifica se o sistema permitira que os saldos em estoque dos produtos fique negativo atraves de movimentacao. Conteudo dev
Indica se devera validar no Estorno da Producao PCP Mod I/Mod II,apontamentos de Operaciones Ante- riores. Informar “T” (Vali
Parametro logico que define se tem ou nao Estorno
No estorno da producao devem ser estornados todos os movimentos relativos a este apontamento (1) ou estorna apenas o regis
Indica a data em que se devera ter inicio o contro le do estoque fisico de selos. Os movimentos efetu ados antes desta data, nao
Indica que tera tratamento de servico prestado de comunicacao ainda nao faturado e que sera considerado no registro D600 do
Informar os codigos de produtos que nao possuem es toque , que estao sujeitos a entrada de movimento interno provisorio.
HSP-Etiqueta da Nutricao e Dietetica
HSP-Etiqueta dos Dados do Paciente (utiliza o GBH)
HSP-Etiqueta do Atendimento (utiliza o GCY)
HSP-Etiqueta do SAME (utiliza o GSB)
Parametro que define o nome do ponto de entrada qu que permite a excucao de relatorio padrao ou de u usuario
Endereco do Easy Legis
Endereco IP do servidor da InfoConsult
Password do usuario para execucao do programa da Aduaneiras
Porta do servidor MySql da InfoConsult
Login do usuario para execucao do programa de Aduaneiras
Relacionamentos e dependencias de eventos Seq. 01
URL do WSDL do Exchange Server 2007
URL do WSDL do Exchange Server 2010
Campo D2 – Exportacao (Sem Integracao EEC) – Regis tro de Exportacao
Exibe aprovacao dos documentos eliminados como res iduo.
Permite (.T.) ou nao (.F.) a solicitacao de exclus ao de beneficiarios via portal
Indica os cfops que nao serao processados no relat orio
HSP-Define se durante a exclusao do faturamento na auditoria de conta serao excluidas as despesas nas tabelas do faturamento.
Nome do executavel do programa de planilha do Linux
Define se exclui todos itens da Cotacao im ou se mantem os vencedores ao.
Informa ao sistema se a exclusao do documento de entrada permite o saldo em estoque negativo.
Limite de dias para exclusao de NF de servico
Indica os tipos de entrada (TES) que nao serao pro cessados no relatorio
Tipos de Tempo Garantia que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS e SERVICOS). Ex. G2 /G
Tipos de Tempo Recall que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS) Ex. R1 /R2 /
Permite alteracao da data de disponibilidade na integracao via rotina automatica(FINA100).
Utilizado na geracao da DES para identificar se o servico foi executado em Sao Paulo, independente do municipio do cliente.
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 1. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 2. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 3. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 4. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
Ano Exercicio Contabil em aberto na Moeda 5. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
Modo de autenticacao no Exchange. 1 – NTLM 2 – Basic Authentication
CFOPs utilizados para remessa com fim especifico d e exportacao para geracao do Sped-Fiscal.
Se o parametro estiver com o conteudo igua a s sera gerada OPs intermediarias/ SC, somente para o usuario corrente
Indica se sera possivel exibir os procedimentos auditados na tela parecer da auditoria.
Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Receitas – (Exportacao)
Aponta hora extra noturna utilizando o conteudo do parametro MV_MINHNOT ( Minutos de hora noturna ).
Inserir as extensOes de arquivos permitidas que podem ser anexadas ao cadastro do candidato. Arquivos executAveis exemplo .e
Quantidade de Threads que serao utilizadas no extrator fiscal
Informe se deve ser aplicado agrupamento do Registro F130
Campo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF1,sem o alias.
Campo da tabela SF1 que indica o tipo de serie utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF1, sem o alias.
Indica se a busca efetuada pelo botao Pesquisa na rotina de borderos utilizara todos indices ou apenas o indice corrente (com me
Campo da tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF2,sem o alias.
Campo da tabela SF2 que indica o tipo de serie utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF2, sem o alias.
Indica se o sistema deve ignorar o registro do arquivo de retorno do CNAB quando o IDCNAB esta vazio.
Informar o campo da tabela SF3 que contenha o nume ro final dos docmentos fiscais (consultar boletim DIEF-CE)
Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo cadastro de clientes/fornecedores ou pelo Livro Fiscal.
Indicar o centro de custo
Parametro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal, se o codigo do bem devera vir da tabela SF9 (PADRAO) ou d
Campo da tabela SF9 que identifica a chave de aces so da NF-e
Parametro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contabil e o Centro de custo caso nao
Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS Diferencial de Aliquota na entrada do bem.
Indicar a Especie da nota fiscal
Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte
Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a funcao do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F
centro de custo generico para quando o fluxo padra o do sistema nao encontrar no cadastro.
conta contabil generico para quando o fluxo padrao do sistema nao encontrar no cadastro
Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS da operacao por Substituicao Tributaria na e
Indica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar a inf. do item da NF de entrada
Indicar o plano de contas
Indicar o codigo do produto
Altera a aquisicao de informacoes para o Bloco G do SPED Fiscal, sendo .F. tratamento original e .T. utilizacao somente da tabela
Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP ja apropriado no sistema legado. O valor que completa o lancado no F9_VALICMS qu
Aplicar as faltas no Historico SUA S=Sim e N= Nao
Informe se utiliza a aplicacao de pecas por modelo no orcamento. Preencha 1=SIM;0=NAO;2=CATEGORIA.
Codigo da fase do orcamento ( SIGAPMS ) na exclu- sao do projeto vinculado ao orcamento.
Codigo da fase do orcamento e do projeto ( SIGAPMS ) quando o orcamento e processado na rotina Gerar Projeto. ( PMSA110 ).
Fases Orcamento: 0/2/3/4/5/F/I/C/X/R/O. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIXA011. Exemplo de preenchim
Bloqueia alteracao de produtos originados atraves do simulador de horas (padrao=.T.)
HSP-Informar se deseja faturar agendamentos de sessoes para atendimento ambulatorial SUS
Indica se na emissao dos Livros o Fator a ser impresso sera o Fator proporcional ou o Fator chei o.
Fator de cubagem padrao
Define o Fator utilizado para Dados Extra Curricul ares
Define se o SIGA-DISTRIBUTION esta integrado com o modulo de FATURAMENTO. Indispensavel p/ utilizacao do SIGA-DISTRIBUT
Se o Exchange 2007 esta em horario de versao ou nao.
Define que apenas os titulos das filiais contidas neste parametro serao exibidos para fatura via FIN A281
Dias previstos para termino das negociacoes. (FORECAST da Oportunidade de Vendas)
Permite ou nao o faturamento de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operacao (Campo C6_TPOP) igual a “Previsto”.
Controla numeracao de Doc. de Saida por CNPJ
INTERROMPER EMISSAO DA NF QUANDO OCORRER ERRO NA I NTEGRACAO COM GFE (1=SIM 2=NAO)
Habilita uso do segmento de negocio da entidade dentro da proposta de servico (padrao =.T.)
Define se a liberacao dos itens sera realizada de forma automatica na geracao do Pedido de Venda atraves da Programacao de En
Permite ou nao a liberacao de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operacao (Campo C6_TPOP) igual a “Previsto”.
Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para emai
Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento
Exibicao prod. na oportunidade: 1-Apaga registro manual ao inserir proposta; 2-Mostra todos; 3-mostra os inseridos manualmen
Time out para seleccao do registro pelo usuario (e m segundos) Caso o usuario demore mais tempo a tel a e fechada.
Prefixo do titulo da fatura de transporte
Indica qual processo de aprovacao sera utilizado para envio do Workflow para o Fluig.
Define se cria Orcamento ou Proposta Comercial ao clicar no botao FORECAST na tela de Oportunidade (O=Orcamento,P=Propos
Relacao de series de notas fiscais para serem con- sideradas como cancelamento, desconto, perda, tro- ca, devolucao, que indica
Habilita integracao de pedido de venda de servicos para o Easy Siscoserv.
HSP-Para Faturar as Solicitacoes de Sessoes Agenda das preencha com (0) ou com (1) para Atendidas
Para utilizacao do cadastro de estacao na utilizacao de impressao de cupom fiscal pelo faturamento.
Entidade geradora da Dimensao de Demanda 1 para o S&OP Neogrid.
Path onde serao gerados os arquivos de exportacao para o S&OP Neogrid.
Parametro que define se a tela do pedido de venda devera ser apresentada quando este for gerado pela efetivacao do orcament
Relacao de TES que nao devem ser consideradas na emissao do relatorio. Se branco, todas as TES se- rao consideradas.
* Uso especifico para localizacoes *
Permite habilitar a nova tratativa de liberacao da trava registros no pedido de venda/Faturamento. 1= SA1, 2= SA2, 3= SB2, 4= To
Iniciador padrao para o campo turno (AF3_TURNO). O conteudo informado e usado no calculo de translado que pode ser aplicad
Iniciador padrao para campo AF3_TURNO (translado) (padrao 08:00)
Define uma TES de saida padrao para a importacao de Programacao de Entrega via TOTVS Colaboracao.
Indica se o valor referente ao frete autonomo deve ra ser apresentado nas observacoes do Regime de Processamento de dados (
Mostra o Favorecido na impressao do Cheque ?
Utilizado para indicar quais as aliquotas na venda que serao consideradas no processamento da FCI
Indique o metodo para calculo e Apuracao do Conteudo de Importacao.
Desconsidera NFs de Entrada com os CFOPs informado s, quando utilizado metodo 3 de apuracao do FCI. Exemplo de conteudo: ‘
Utilizado para indicar quais os codigos de classificacao fiscal que serao considerados no processamento da FCI
Considera NFs de Complemento de Preco na Apuracao do FCI, quando utilizado o Metodo 3 de Calculo.
Indique na copia do pedido de venda, o conteudo do campo C6_FCICOD copiado .T. = Sim; .F. = Nao.
Define se os dados da FCI – Ficha de Conteudo de Importacao serao impressos nas Inf.Compl. do Danfe .T. = Sim; .F. = Nao.
Indique qual campo da tabela SB1 sera utilizado para preenchimento do Codigo GTIN para o arquivo da FCI.
Utilizado para indicar os codigos de movimentos de requisicao serao considerados no processamento da FCI
Indica quais especies de documento serao considerados para utilizacao do codigo da FCI no faturamento de notas fiscais
Quantidade de threads que serao utilizadas no processamento da FCI.
Indique as Unidades da Federacao que devem realizar os calculos de Parcela Importada para Produtos Novos
Indique como sera apurado o valor estimado de venda de novos produtos. 1=B1_PRV1; 2=B5_FCIPRV; 3=BZ_FCIPRV
Define TimeOut de cada thread da FCI. Informar em milissegundos. Default-190000000ms=52hr
Define quais CFOP’s serao verificados no processamento da FCI para identificacao de uma operacao de transferencia
Utilizado para indicar os CFOP’s de venda que serao considerados no processamento da FCI
Utilizado para indicar os CFOP’s de venda interna que serao considerados no processamento da FCI
Data do ultimo fechamento de comissao. Formato da Data “AAAAMMDD”
Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 1
Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 2
Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 3
Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 4
Numero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 5
Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica Valor da aliquota FECP para o Estado do Mato Grosso.
Natureza do Titulo do FEEF-RJ.
Indica se no apanhe das estruturas do tipo Blocado Fracionado, buscara pelos lotes que vencem primeiro FEFO.
Define o valor do FETHAB por tonelada.
Identifica a Natureza do Imposto FETHAB
Indica se deseja utilizar o custo FIFO On-Line ( .T. – Utiliza o custo FIFO On-Line / .F. Nao utiliza o custo FIFO On-Line)
Define se ira utilizar funcao FISGETSER na geracao da TAREF-DF, para alterar a serie das notas quando for invalida (T – Utiliza, F –
Mostra todos os Bancos com as respectivas Tabelas FI na Tela do Atendimento quando nao for informado o campo Banco na tela
Banco + tabela + Tipo de tabela padrao para Financiamento/Leasing.
Niveis de retorno utilizados no atendimento sem cliente cadastrado.
Quantidade de dias para posicionamento da ficha cu rricular do veiculo que sera apresentado na abertu ra da Ordem de Servico
Nome do programa em RDMAKE para imprimir a ficha Balcao.
Indica se o custo FIFO na entrada por transferecia sera o pelo total da entrada (1) ou pelos mesmos lotes da saida
Filiais que trabalham com conceito de acrescimo. Separado por virgula.
Traducao Filial Datasul BI
Define as filiais aliancas que efetuam redespac para a filial atual.
Filial da empresa da exportacao para o Drawback.
PLS-Informar a filial de trabalho do GH (Integr)
Indica se no calculo do INSS deve-se considerar as filiais do sistema para calcular o valor limite para retencao(MV_LIMINSS)
HSP-Codigo da filial que sera utilizada para a int egracao com o PLS.
HSP- Exibe filtro por local e especialidade na consulta de prof. e dispon. (Agenda Clinica)
Define a filial na qual serao gravadas as baixas dos titulos liquidados. 1= Filial do Processo (padrao) ou 2 = Filial do titulo
Contem o Codigo da Filial referente a Empresa Matr iz
HSP-Define se o valor do filme saira destacado nas contas ambulatoriais. Ex.: (S=Destaca N-Nao destac a)
Codigo de identificacao da filial/loja da Fabrica/ Montadora como fornecedor no sistema.
Identifica se a filial e uma SCP – Sociedade em Conta de Participacao
Filtra Time de Vendas nas Oportunidades
Campo da tabela SF9 que contem a filial para qual o ativo esta sendo transferido.
Habilita botao para escolha de arquivos de leitura “S” – Exibe botao. “N” – Nao exibe botao para a escolha de arquivos (padrao).
Usa os campos A1_FILTRF e A2_FILTRF para identifi cacao das filiais origem e destino no processo de transferencia entre filiais. (T
Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial
Indica se utiliza filtro na venda balcao
Vendedores que poderam visualizar todos os orcamen tos
Define os filtros que serao considerados no processo de vinculo automatico de viagens sendo passageiro, cliente, data e centro d
Se o entreposto e as rotinas padroes estarao filtr adas.
Indica quantos dias alem da data atual finalizara o contrato no sistema Pamcard.
HSP-Hora final para periodo diurno (HH:MM)
Final do Horario Noturno Ex. 05.00
Executa delecao fisica no reprocessamento dos dado s da integracao FIN X GPE para SEFIP. Aplica-se ap enas para bases TOPCON
Aliquota CSLL Lucro Real
Aliquota IRPJ Adicional Lucro Real
Aliquota IRPJ Normal para o Lucro Real
Codigo do aprovador padrao do controle de alcadas.
Pasta que deve ser focada ao acionar a opcao Fina liza Venda na rotina de Venda Balcao do SigaLoja
Codigo da finaciadora da concessionaria
Codigo do aprovador padrao para controle de alcada das movimentacoes do caixinha.
“1” = Fluxo Caixa On-Line,”2″ = Fluxo Caixa Off-Li ne
Realizar autenticacao de titulos na FINA220 .T. = SIM, .F. = NAO
Nome do municipio padrao impresso no cheque FIN220 Nome do municipio padrao impresso no cheque pela rotina FINA220
Situacao dos titulos que devem ser considerados como em cobranca especial no FINA220 separados por pipe
Codigo generico da condicao de pagamento usada na inclusao de despesas bancarias na rotina de movime ntos financeiros.
Opcao para liberacao de movimentos com base no formato de liberacao simples ou alcada Ex: 1=Liberacao Simples ou 2=Alcada
Situacao dos titulos que devem ser considerados como em Custodia, separados por pipe,no FINA220
Determina qual a chave que sera utilizada na pesqu isa do cadastro de usuarios. (1=usuario; 2=nome co mpleto; 3=ID).
Formas de pagamento disponiveis para a rotina FINA220, separados sempre por | (pipe) 1-Dinheiro,2-Cheque-3-C.Credito,4-C.De
Considerar na baixa do titulo em atraso: 1. Taxa de permanencia(padrao) 2. Juros 3.Ambos
Indica se a contabilizacao OFFLINE do modulo financeiro ira ou nao gerar log de registros nao contabilizados (.T.) ou em alertas(.F
Path com a imagem de fundo apresentada na rotina FINA220. (Resolucao deve ser 206 x 163) \system\logoFina220.jpg
Natureza para inclusao do titulo de apuracao de CSLL
Natureza para inclusao do titulo de apuracao de IRPJ
Documento de Frete depende da fatura para ser atua lizado em Obrigacoes Fiscais (1=Sim, 2=Nao)
Deve ser preenchido com o cod da Situa de Cobranca
Codigo generico do produto a ser utilizado nas des pesas bancarias na rotina de movimentacao financei ra
Valor da parcela mensal isenta IRPJ Adicional Lucro Real
Percentual de desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipado do FINA220
Prefixo do titulo de matricula para Analise de titulos de inadimplentes na rotina FINA220 (vazio caso a verificacao nao e necessari
Bloqueia a opcao de realizar a sangria durante o fechamento de caixa – Fina223
Considerar intervalo venc. na pesquisa da Rotina FINA220 .T. = SIM, .F. = NAO
Quantidade de dias que antecedem o vencto para utilizacao no desconto condicional do FINA220
Codigo generico do TES utilizado na inclusao das d espesas bancarias na rotina de movimentos financei ros.
Considera ou nao o valor de troco no fechamento de caixa tesouraria (FINA222)
Ativa o controle de documentos obrigatorios nas rotinas de liberacao para baixa / movimentacao dos titulos a pagar? (“1” = Sim /
Prefixos dos titulos que nao podem ser baixados caso existam titulos de matricula em aberto (MV_FINPRE) separados por | (vazio
Indica se ira gravar o Financeiro do Easy quando o MV_EASY_FIN for igual a “N”
Indica a configuracao da digitacao nos rateios pre-configurados dos titulos a pagar/movimentacao bancaria ( 1=Nao Alteravel,2=A
Informar qual o metodo de composicao da carga tributaria quando MV_FISCTRB = 2.
Habilita a classificacao automatica da origem para os produtos vendidos.
Impressora Padrao para impressao de Nota/Cupom Fis cal
Codigo Fiscal a ser assumido nos orcamentos.
Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Termo de Acordo Cred.Pres./ES
Informar metodo de consulta do percentual de carga tributaria.
Indica se utilizara a rastreabilidade no faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade
Define se Utiliza a pergunta – Imprime Cupom Fisca l , Onde o usuario podera imprimir uma nota fiscal , desde que nao seja um u
Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Prodec / SC
Define a utilizaþOo da formula do MVA Ajustado automaticamente na emissao dos documentos fiscais.
Indica se, na opcao ‘retornar’ dos documentos de e ntrada, sera verificado o flag de devolucao total do documento de saida.
Flags utilizados no processamento da rotina Carga Maquina do SIGAPCP.
Indica se tem controle de alcada
O campo usado como base de calculo para credito de PIS/COFINS sobre ativo. 1=D1_TOTAL, 2=D1_BASIMP6
Habilita Contabilizacao ICMS Substituto na Filial S = Habilita , N = Nao Habilita
Habilita filtro na rotina FINA340 (Compensacao de Titulos) para buscar os titulos de adiantamento de determinado contrato do S
Define se usara Fluig
Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza.
Define se a retencao do ISSQN devera ser efetuada verificando-se o valor minimo pela base de calculo.
Formula padrao quando KIT de Pecas
Formula Padrao para pecas. Informar o codigo da fo mula entre aspas dupla.
Habilita calculo do FMPES na apuracao do ICMS para credito de estimulo do estado de Amazonas
Alias dos arquivos a nao serem movimentados na tra nsferencia.
Informar fonte das cargas tributarias caso a fonte seja o proprio cliente.
Tempo de intervalo (em minutos) para atualizacao da tela de Monitor de Transacoes da Integracao Protheus x RM ClassisNet
Indica si la empresa utiliza gastos desproporciona
Posiciona o cursor no Vendedor ou no n·mero do Orcamento, ao entrar na Venda Balcao.
Nro. de Dias de tolerancia para que a Libera Automatica analise o item do Pedido de Vendas a partir da Data de Entrega.
Ano e Mes de competencia para calculo da folha
Quando os destinos das horas apontadas e abonadas forem distintos, as horas abonadas serao deduzidas das apontadas. “S” (pad
Para gerar no livro fiscal uma linha a mais para o para el ICMS de substitucion tributaria (“ST”).
Forca a quebra do valor informado no lote economic o pelo lote minimo/quantidade atendida, no momento da geracao das SCs
Codigo do fornecedor padrao dos titulos de CIDE.
Registrar o Fornecedor generico para Despachante
Indica se havera parcelas de previsao (FORECAST)
Fornecedor para geracao das parcelas dos titulos provisorios de Emprestimo
Define o codigo do Fornecedor / Loja que serao utilizados nos contratos genericos (Modulo TMS)
Fornecedor padrao para titulos de INSS
informa as formas de pagamento que deverao apresen tar a tela ADMINISTRADORA FINANCEIRA mesmo com o parametro MV_L
Formula padrao para calculo do rateio de desconto informado em um orcamento.
Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas a ser exibido no campo Marg.Lucro.
Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas.
Indica que sera usada a formula da Average p/ o c
Define as formas de pagamento aceitas para validac ao de credito no CRD
Formula utilizada para o calculo da data de garantia do Produto/Equipamento.
Codigo da formula default utilizada para preenchi mento dos lotes.
Forma de Pagamento padrao para o Sigaloja.
Identifica um fornecedor generico, onde, ao gerar as Notas Fiscais de Entrada nao precisarao ter os campos do SA2 de valores atu
Indica qual o codigo padrao para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantacao de um titulo a pagar.
Fornecedor padrao para cheque pre-datado
Formula padrao de preco de venda
Permitir a selecao de pedidos de compras de fornecedores diferentes do fornecedor informado no cabecalho do documento de e
Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio que sera utilizado para manipulacao de arquivos Forprint.
Define o codigo do Fornecedor / Loja que serao u- tilizados na geracao de titulos a pagar de seguro
Fornecedor padrao para titulos de SEST
Formula especifica calculo de juros utilizada em Valores Futuros
Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas
Configuracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS.
Fornecedor padrao a ser considerado na apuracao de ISS por municipio caso nao seja possivel obte-lo da tabela CE1.
HSP-Define a forma de pagamento do medico para aux ilio de cirurgias. (0-Direto 1-Repasse 2-Credencia mento)
Define o tipo de pedido a ser utilizado em uma sug estao de compra. Atribui-se o tipo de pedido de ac ordo com a marca da peca
Define se o ICMS sobre o Frete Autonomo faz parte do total do documento de entrada ou saida.
Define se frete calculado na carga sera gravado no pedido de venda.
Define aliquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de Conhecimento de frete.Ex.: SP18MG18
Respeita a moeda do P.Venda para Frete/Seguro ?
Codigo do Evento para frete adicional
Codigo do evento para frete
Informe se Frete+Despesa+Seguro entram na base de calculo do PIS e COFINS.
Integracao do SIGACRD – Vale Compras com FrontLoja
Trata o desconto informado no orcamento feito na retaguarda, ao trocar a condicao de pagto. 1=Considera; 2=Desconsidera o de
Define se importa pelo metodo atual (string=1) ou novo (array=2)
Deve indicar se no rodape da NF de entrada, aba ‘Descontos/Frete/Despesas’ devera ser aceito valor negativo para os campos ‘V
HSP-Define se as fichas de Atendimento serao impre ssas em frente e verso (S=Sim, N=Nao)
Tipo de numeracao do codigo de sequencia do CIAP: 1=Codigo gravado no momento do lancamento do bem, 2=Codigo no forma
Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de ICMS sobre o Frete se N = Nao considera o ICMS sobre o Frete.
Habilita o calculo do FTI sobre faturamento bruto na apuracao do ICMS.
Habilita o calculo do FTI sobre o faturamento com diferimento de que trata o inciso II do art.18 na apuracao do ICMS.
Habilita o calculo do FTI sobre FOB nas notas fiscais de importacao na apuracao do ICMS.
Indica a menor data a ser considerada para a gera- cao da agenda de vendedores
Indica a hierarquia a ser considerada para analise das metas de venda
Aprovacao de faturas via MLA. opcoes: 1=Nao integr a / 2=Integra com valor doc./ 3=Integra valor dife renca prev./realizado.
Define se a proposta comercial sera vinculada ao b anco de conhecimento.
Codigo do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros
Loja do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros
Codigo do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros
Loja do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros
Parametro de endereco do FTP “localhost” – padrao do sistema
Parametro do password do FTP “test@test.com” – padrao do sistema
Parametro de compressao do arquivo 21 – padrao do sistema
Fator de incremento a ser considerado durante a demonstracao das promocoes existentes.
Parametro do usuario do FTP “Anonymous” – padrao do sistema
Regime de atendimento que nao comporta fator multiplicador
Deve ser avaliado o credito da quantidade restante na execucao da Nova Liberacao. (Padrao .T.)
Indica o tratamento quanto a criacao de revisoes na alteracao da Oporunidade de Venda : 1-Nunca cria / 2-Pergunta / 3-Sempre
% de acrescimo no saldo calculado da verba de vendas
Habilitar corte de papel automatico em impressoras nao fiscais.
C – Atualiza o campo salario baseado na Faixa Sala rial ou F – Atualiza o campo salario baseado no sa lario da Funcao
Informe o percentual do valor apurado de ICMS que sera doado ao Fundo Social.
INFORME O NOME DA FUNCAO QUE CALCULA O JURO DE VEICULOS EM ESTOQUE, EXEMPLO: CALCJEST()
Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do periodo para o calculo do Funttel – Fundo para o Desenvolvimento Tecnologico
Fundo de Universalizacao de Servicos de Telecomuni cacao
Formula que indica o ultimo horario valido para agendamento da visita do representante comerical.
Formula que indica o primeiro horario valido para agendamento da visita do representante comercial.
Indica se se desabilita a validacao da filial na funcao pergunte, quando utilizando o recurso de gestao de empresas.1=Desabilita /
Codigo do Flavour (termos opcionais) a ser utilizado pelo sistema.
Codigos das consultas SXB que serao disponibilizados para consulta via Web service.
Chave de acesso que sera validada quando uma requisicao a esse servidor chegar.
Numero de ocorrencias (linhas) a ser mantido no LOG de processamento da classe tNewProcess. Usar 0 para nao alimentar o LOG
Tablespace para as tabelas de log do Embedded Audit Trail.Se mantido em branco sera usado o tablespace padrao do banco de d
Determinar qual a faixa a ser considerada para o c alculo da arqueacao. (I) – Faixa Inicial / (F) – F aixa final.
Define a primeira faixa de receita bruta
Define a segunda faixa de receita bruta
Define a terceira faixa de receita bruta
Define a quarta faixa de receita bruta
Array com os valores da primeira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.
Array com os valores da segunda faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.
Array com os valores da terceira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.
Define a primeira faixa de receita bruta para a mi croempresa.
Define a segunda faixa de receita bruta para a emp resa de pequeno porte classe “A”.
Define a terceira faixa de receita bruta para a em presa de pequeno porte classe “B”.
Array com os valores da primeira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de
Array com os valores da segunda faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de
Array com os valores da terceira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de J
Array com os valores da quarta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Ja
Array com os valores da quinta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Ja
Array com os valores da sexta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Jan
Array com os valores da setima faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Ja
Array com os valores da oitava faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Ja
1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME
2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME
3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME
1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP
2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP
3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP
4a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP
5a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP
6a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP
7a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP
8a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP
9a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP
Faixa Limite Excedido – Simples Federal
Na inclusao de um novo roteiro de operacoes indica se devera ser atualizado o campo Rt. Op. Padrao (B1_OPERPAD) no cadastro
Indica se deve gravar a despesa 901 na DI de nacio nalizacao.
Indica se o modulo de Gestao de Acervos esta ativo no sistema para integracoes com outros modulos do sistema, exemplo GE e R
Dados do titulo(SE1) gerado pelo emprestimo sendo: Prefixo|Natureza|Tipo
Dados do titulo (SE1) gerado pelas multas sendo: Prefixo|Natureza|Tipo
Identifica qual o codigo do tipo de usuario aluno, para ser utilizado nos casos de integracoes com ou tros modulos.
Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando externo.
Identifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando professor.
Utilizado para verificar se permite o conceito de “Ganho de Producao” na inclusao do apontamento de Producao.
Informar o Mesmo codigo do cadastro de Marcas que foi feito para a marca Massey Ferguson
GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do assunto
GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do contrato
GAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia da tabela de honorarios.
GAV – Abrangencia dos status dos assuntos dentro do periodo. Determina se os status escolhidos cont arao para calculo das tabe
GAV – Indica se a rotina de retificacao de apontam entos aceitara retificacao pontual (sem necessidad e de marcacao no browse)
GAV – Indica qual a tabela que ira sugerir a area de pratica para o apontamento de horas. (1=Assunto ;2=Timekeeper)
GAV-Determina se o usuario pode ou nao utilizar co ntratos de clientes diferentes em uma Juncao. Opco es:1=Permite;2=Permite
GAV – Informa se, na geracao de faturas, sera feit a compensacao automatica de RA’s de adiantamento d o cliente (1=Sim;2=Nao
Determina se os assuntos encerrados podem ser alterados na rotina de “Alteracao Global de Assuntos”
GAV – Define a data minima para lancamento de apontamentos
GAV – Informa o path completo do diretorio onde se rao gravadas as pre-faturas e faturas emitidas com a opcao “salvar em disco
GAV-Determina a data em que serao inicializados os periodos de geracao das Pre-Faturas.Se nao informa do sera utilizada a vigen
GAV – Indica se o calculo de prazos para etapas de Pre-Faturas ira utilizar ou nao apenas dias uteis. (1=Sim;2=Nao)
Gaveta padrao de caixa.
GAV – Indica se timekeepers deligados da empresa p odem receber apontamentos retroativos a sua saida (1=Sim;2=Nao)
GAV – Informa se a empresa libera automaticamente os apontamentos de despesa para faturamento quando do encerramento d
GAV-Ativa recurso de LOG de titulos enviados/WEB
GAV – Nome do arquivo de configuracao .INI para im portacao de horas do Carpe Diem
GAV – Natureza padrao para despesas na geracao de pre-faturas e faturas.
GAV – Natureza padrao para honorarios na geracao de pre-faturas e faturas.
GAV-Define se, na alteracao multipla de assuntos,s era gerada uma nova associacao entre cliente x con tato(AC8),qdo. nao existir
GAV – Codigo da retificacao de desconto
GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a pagar, gerados pelo modulo de gestao advocaticia pelo apontamento de desp
GAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a receber gerados pelo processo de faturamento
GAV-Quantidade minima em minutos para reporte de horas de trabalho no faturamento advocaticio.
Informa se e permitido utilizar o cliente de orige m como um dos destinos no rateio de apontamentos.
GAV-Determina se e permitida ou nao a revalorizaca o de apontamentos quando houver pre-faturas em abe rto.
GAV-Determina se um assunto pode ser repetido no rateio de apontamentos de despesas e lancamentos do caixinha (1=Sim, 2=N
GAV-Status de assuntos que serao desprezados na geracao de pre-faturas.
GAV-Tipo de apontamento de honorarios. H = horas, M = minutos.
GAV-Tipo de titulo de contas a pagar gerados atrav es de apontamentos de despesas no modulo gestao advocaticia.
GAV-Tipo de titulo de contas a receber gerados atraves da geracao de faturas.
GAV-Determina quais condicoes financeiras devem obrigatoriamente possuir observacoes, no contrato.
GAV – Determina o valor minimo para geracao de faturas
GAV – Define se as pre-faturas sem valor monetario serao ou nao visualizadas no browse de geracao de Faturas (1=Sim;2=Nao)
Define se cria contato para confirmacao de agenda na oficina
Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Orcam. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. OS XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
Criterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Orcam. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agen
Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. OS XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q
Criterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Atend. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agen
Informa a proporcao dos “boxes” da interface do Edital. Devera ser informado no seguinte formato: 33|33|34, sendo a soma sem
Ambiente utilizado na integracao ComprasNet 1= Treinamento , 2= Producao
Etapas onde solicita alteracao da database
Codigo do fichario do ECM.
Exibe mensagem de retorno da integracao com o Comp rasNet
Modo a ser utilizado para obter o Resultado do Com prasNet 1=Via XML com o portal de resultados do Co mprasNet;2=Via Post n
Arquivo Dot com o modelo do Termo de Despacho
Diretorio de Gravacao dos documentos relatorios
Caminho para gravar os arquivos docs gerados
Caminho onde se encontra os arquivos dot
Permite a distribuicao dos saldos entre os partici pantes da Ata, exceto os caronas.
EC utilizada no processo de inclusao da NE pelo Processo Licitatorio, separe os valore por virgula Sendo 1-CC, 2-CONTA, 3-ITEMCT
Indica se os pedidos gerados por edital em compra centralizada serao administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entr
Arquivo Dot com o modelo do Aviso de Homologacao
Indica a TES de saida padrao usada para leilao GCP
Codigo da Loja dos Fornecedores participante
Modalidades que o participante e um cliente(SA1)
Codigo do orgao acessado no sistema
Ativa o cadastro de permissoes.
Porta do servidor de SMTP
Arquivo Dot com o modelo da Proposta de Resolucao de Diretoria
CPF do responsavel pela Autorizacao de Compra no portal ComprasNet
Nome do responsavel pela autorizacao de compra no portal ComprasNet
Funcao do responsavel pela autorizacao de compra no portal ComprasNet
Para habilitar uma barra de rolagem na Tela do Processo Licitatorio e assim aumentar a Visualizacao das abas.
Arquivo Dot com o modelo do Termo de Homologacao
UASG DO ORGAO GOVERNAMENTAL
Criterios Geracao de Agenda CEV Perseguidor Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
Exibe mensagem de incompatibilidade no modo de compartilhamento das tabelas do GCT e Financeiro. (.T.)Exibe (.F.)Nao exibe
Se .T. grava Centro de Custo ou .F. nao grava
Habilita o envio de e-mail na integracao da NF qua ndo houver divergencia entre os itens da NF contra os itens do embarque.
INFORME SE GERA CONTAS A PAGAR (SE2) NA TROCA COM TROCO EM NEGOCIACOES DE VEICULOS, EXEMPLO: N=NAO GERA / S
Configuracao dos modelos de nota fiscal que devem ser apresentados na GEIS – SP.
Campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente para geracao da GEIS-SP.
True indica se as tabelas que sao mnemonicos sistema deve ser cobrado para entrar na rotina CTBA091
True indica se os pontos de tabelas ponto de lanca mento que sao sistema deve ser cobrado para entrar o rotina CTB094
Informa se o geoprocessamento esta habilitado nas rotinas do Protheus. (1-Sim; 2=Nao)
Indica se deve gerar o registro 0220.
Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localizacao
Verifica se vai ser gerado movimento de estoque das embalagens na rotina de Acerto de Embalagens, no modulo de Distribuicao
Indica se o acerto de carga gera ou nao NF de entrada e de devolucao
Gera Contas a Pagar do Adiantamento de Frete com valor superior ao valor do frete+pedagio
Gera OP do produto Intermediario a Partir de OP do Produto Principal Conteudo: “T” -> Gera ou “F” -> Nao Gera.
Trata produto intermediario normalmente ? F – trata como fantasma T – trata normalmente
Indica se o registro R74 (inventario) sera gerado
Gera Solicitacao de Compras a partir da inclusao da Ordem de Producao Conteudo: “T” -> Gera ou “F” -> Nao Gera.
Define resposta na rotina Conhecimento de frete para inclusao de itens da nota que contem OPs encerradas. 1 – Inclui | 2 – exclu
Indica se os valores refentes ao Fust/Funttel serao gerados automaticamente na aba Apuracao-ICMS (T) ou nao serao gerados au
Gera Contrato de Carreteiro para Viagens de Ent a / Coleta Nao Efetuadas ?
Deve gerar empenhos no planejamento caso haja estoque? 1-Gera; 2-Pergunta; 3-Nao gera.
Controle de Parcelas no Cambio ‘S’ mantem validacao Padrao ‘N’ utiliza nova validacao
Determina se a Empresa vai utilizar roteiro para c alculo de Impostos Variaveis (Internacionalizacao)
Valida se o carregamento devera gerar as operacoes informadas no Servico Operacional do Servico de Ne gociacao
Indica se sera gravado na tabela SFK o valor do Saldo do Final do Periodo como sendo o Saldo Inicial do proximo Periodo.
Define o metodo de busca da aliquota do PROTEGE-GO Ex: .T. =(Aliquota definida por NF) .F. = (Aliquota definida pela apuracao)
.Gera o titulo de contestacao no momento do pagame nto do lote de intercambio. 0 = Nao Gera/1 = Gera
HSP- Indica se devera gerar o valor de repasse par a o profissional automaticamente ao finalizar proc edimentos no Prontuario El
Indica se as movimentacoes internas da tabela SD3 sera contabilizada no relatorio (com excecao das transferencias entre armaze
Gerar Contas a Pagar no Contrato de Carreteiro ?
Habilita a geracao de Titulo PA no modulo SIGAFIN quando gerado cambio antecipado no SIGAEIC
Permite que o Estorno de Credito seja realizado de forma automatica na apuracao de ICMS para empresas localizadas no DF.
Indica o tipo de edicao padrao da GetDados. 1=Por linha,2 =Por celula,3= Definido pelo usuario
Habilita menu para configuracao do modo de edicao
Indica o numero maximo de linhas na MultiLine (Get Dados).
Numero de dias que antecedem o periodo de leitura apontamento informado nos parametros p/ a obtencao das marcacoes. (Ma
Numero de dias posteriores ao periodo de leitura apontamento informado nos parametros p/ a obtencao das marcacoes. (Maxim
Carregar as Marcacoes automaticas nos processos de Leitura/Apontamento de Marcacoes. “S” – Carrega (Valor Padrao) e “N” – N
Parametro Livre 1
Parametro Livre 2
Parametro Livre 3
Parametro Livre 4
Parametro Livre 5
Parametro Livre 6
Parametro Livre 7
Parametro Livre 8
Parametro Livre 9
Parametro Livre 10
Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para a exportacao dos cadastros.
Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador
Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador
Arquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador
Codigo do veiculo
Indica o direito ao credito do ICMS Frete do Embar cador
Indica se o calendario para selecao do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado: 1-Conforme cadastro Emitentes; 2-Nun
Tipo de geracao de log do EDI
Integracao da Carga
Integracao de Nota Fiscal de Saida
Integracao da Carga
Integracao Doc. Frete Fiscal
Integracao Doc. Frete Custo
Integracao Pre-fatura Financeiro
Integracao Fatura Financeiro
Integracao Contrato Financeiro
Integracao Contrato Custo
Integracao Contrato RH
Utilizacao do imposto INSS (Inst. Nac. Seg. Social ) e SEST (Serv. Social Transp) e SENAT (Serv. Nac. Aprendiz Transp), na Integraca
Utilizacao do imposto IRRF (Imposto de Renda Retid o na Fonte), na Integracao com o Financeiro do Pro theus
Utilizacao do imposto ISS (Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza), na Integracao com o Financ eiro do Protheus
Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te calculado do romaneio.
Acao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te por calculo.
Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo valor da carga.
Acao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo peso da carga.
Define o valor limite aceitavel do frete por roman eio, executando a acao selecionada ao excedelo.
Define o valor limite aceitavel do frete por calcu lo, executando a acao selecionada ao excedelo.
Define o percentual limite do valor do calculo pel o valor da carga, executando a acao selecionada ao excedelo.
Define o percentual limite do valor do calculo pel o peso da carga, executando a acao selecionada ao excedelo.
Permissao para ocorrencias de entrega com datas re roativas a ultima.
Informar qual o codigo de emitente da Operadora do Vale Pedagio a ser sugerida na inclusao manual do Romaneios
PIS/COFINS Frete
Permite incluir motorista na portaria?
Utilizar paines (1=Sim, 2=Nao)
% Tolerancia PBT
% Tolerancia Peso Minimo Doc Carga
% Tolerancia Peso Maximo Doc Carga
Permite relacionar mais de 1 romaneio nas movimentacoes
Permite incluir veiculo na portaria?
Ratear Frete por Classificacao (1=Sim;2=Nao). Parametro nao-disponibilizado no GFEX000.
Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saida. 0– Nao Rateia, 1- Rateia por Item
Estrutura de Tabelas de Frete 1=Uma por Transporta dor,2=Sem restricao
Tempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboracao (em segundos).
Permissao de alteracao do Transportador dos Docume ntos de Carga pelo Romaneio
Informe qual o escopo de validacao da reincidencia de Documentos e Faturas de Frete por Emissor
Informe qual o escopo de validacao da reincidencia de Faturas de Frete por Emissor
Indica se serao validadas, na importacao de XML CTe, a existencia de protocolo e de chaves de assinatura digital DigestValue e di
Codigo de produto generico para processamento do Gastos Gerais de Fabricacao nas fichas da CAT083.
HSP-Codigo do orgao gerador da guia.
HSP-Indica se o campo CODESP (Codigo da Especialid ade das tabelas GD7 e GE7) estara habilitado para alteracao.
Idem ao parametro MV_GIA03AN (Somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anterior
Determina quais serao os CFOPs de saida, utilizado s para os campos Base de Calculo e ICMS Substituic ao Tributaria – Reg. 03 do
Idem ao parametro MV_GIA03BN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anterior
Determina quais serao os CFOPs de entrada, utiliza dos para o campo Devolucoes e Ressarcimentos – Reg 03 do Layout
Idem ao parametro MV_GIA03CN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anterior
Determina quais serao os CFOPs de Substituicao Tri butaria de Servicos de Transporte – Reg. 03 do Lay out
Idem ao parametro MV_GIA15AN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anterior
Determina quais serao os CFOPs de Entrada e Saida – Substituicao Tributaria – para as operacoes Inte restaduais – Reg. 15 do Lay
Determina o Codigo do Bairro
Informar os CFOPs cuja escrituracao deva ser apena ser apenas nas colunas “Base Calculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo co
Informe a Carta de Habilitacao de Patrocinio. Utilizado na GIARS, Anexo III para Codigo 20.
Determina o Codigo do Logradouro
Campo da tabela SA1 que contem o Codigo IBGE do Mu nicipio do Cliente.
Campo da tabela SA2 que contem o Codigo IBGE do Mu nicipio do Fornecedor.
Determina o Codigo do Municipio
Informa quais linhas da apuracao de ICMS serao desconsideradas na geracao do reg. 63 da GIA-PR.
Indica quais CFOPs devem constar na coluna ISENTAS na geracao da GIA/RS
Indica quais CFOPs devem ser constar na coluna OUT ROS na geracao da GIA/RS
Tabela simples utilizada na geracao da GIASC.
Indica se o livro Registro de Apuracao do ICMS P9 deve ser impresso nos moldes da Nova GIA SP.
Informar os CFOPs cuja escrituracao deve ser apenas nas colunas “Valor Contabil” e “Excluidas”, de acordo com a Tabela de Codig
Indica quais CFOPs de entradas interestaduais deve m sem utilizados em operacoes com petroleo/energia , para geracao correta
Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo do municipio conforme layout GIM.
Informar campo da tabela cadastro de fornecedor (SA2) com codigo do municipio conforme layout GIMPB
Informe quais os grupos de pecas (entre barras) devem ser considerados na geracao dos registros de giro estoque.Branco conside
Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais de Servico Bancario.
Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais CODESP.
Define se assumira o Codigo de ISS ou Codigo CNAE no campo 8 do layout dos Servicos Prestados PJ.
Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais com Obras.
Indica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais – Orgao Publico.
Gera liberacao de venda (desconto) de oficina separada, uma para peca e outra para servico.
Permite que em uma baixa parcial o IR e PCC na bai xa sejam gerados com base no valor original e os i mpostos na emissao fiquem
Consulta padrao alternativa para o campo de codigo de assunto no rateio de despesas do caixinha. Se deixado em branco, utiliza
Informar CFOPs cuja escrituracao deva ser apenas nas colunas ‘Base Calculo’,’Isento’ e/ou ‘Outras’, de acordo com Tabela de Cod
Informe codigo da receita por Operacao. 100102 ICMS complementar EC 87
Informe codigo da receita por Operacao. ICMS complementar EC 87. Por Estado separados por barra ‘\’.
Informe o codigo de receita referente ao FECP do ICMS ST, separado por barra ‘\’ Ex: SP100129\RJ100130\PR10031
Informe codigo da receita por Operacao 100129 Fundo de Combate Pobreza EC 87
Informe codigo da receita por Operacao. Fundo de Combate Pobreza EC 87. Por Estado separados por barra ‘\’.
Campos da tabela SF6 referentes a autenticacao bancaria, atualizacao monetaria, juros, multa e convenio.
Informe codigo da receita por Operacao. 100013 Comunicao
Seleciona os registros da Tabela sF6 de acordo com a data de referencia ou arrecadacao
Indica se as Guias do DIFAL e FECP deverao ser geradas de forma separada ou em uma unica Guia 1=Guias Separadas; 2=Unica Gu
Informe codigo da receita por Operacao. 100021 Energia Eletrica
Habilitar o parametro para que nao seja gerada a, tela GNRE quando a opcao Gera Guia de Recolhimento (MATA460A)estiver com
Informe codigo do Produto para a GNRE.
Informe a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online.
Codigo padrao da Informacao Complementar(Tabela CCE) relacionando a Guia de Recolhimento com a Nota Fiscal
Informe codigo da receita por Operacao. 100030 Transporte
Grupos Originais Scania (Multi) EXEMPLO: SCG /SCU /
Quais categorias de funcionario que podem ser tambem considerado professor eventualmente.
Indica se na Folha de Pagamento deve checar se a semana solicitada esta cadastrada no parametro.
Contabilizar a Folha de Pagamento somente apos o fechamento Mensal. Conteudo : .T. apos fechamento e .F. pode ser contabiliz
Permite excluir titulos gerados pelo Gestao de Pessoal no modulo Financeiro ?
Caso MV_GRID ativado, habilita rotinas p/ Grid: 1=Provisao, 2=Calculo Folha/13o., em branco=Todas as opcoes.
Email do Responsavel pelo Departamento Pessoal destinado a receber alertas, qando ocorrer erro em processamentos de rotinas
Ativa interface em MVC?
Ultimo AnoMes da Folha de Pagamento Contabilizado Ex. 200307
Indica o diretorio onde serao gravadas as exporta coes dos resultados da pesquisa
Calcula horas trabalhadas para o professor no periodo mensal fechado.
Valor final para o eixo Y para o Monitor de Producao
Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Producao
Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Producao
T = Utiliza Grade / F = Nao Utiliza Grade Caso usuario ative grade incluir tabelas 18 e 19
Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam se o Cliente / Fornecedor e uma Grafica ou nao – Utilizado na SEFINN
Valor final para o eixo Y pa o Monitor de Producao X operacao
Valor inicial para o eixo-y para o Monitor de Prod ducao X operacao
Valor do passo para o eixo Y para o Monitor de Producao X operacao
Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Ativo
Define se na geracao do SPED PIS COFINS o bloco M sera calculado pelo ERP ou nao. T o bloco M sera calculado, F o bloco M nao
Indica se integracao vai gravar (T) ou nao (F) os campos novos da NFE
Indica os programas, separados por virgula, que utilizarao a grade multicampo. (Ex: MATA410)
Indica se, no PV, sera sugerido Tabela de Preco, C ondicao de Pagto a partir da Regra de Negocio
Indica se utilizara GRID no Calculo da Folha.
Gera Ordem de Producao para o template Otica.
Grupo de produtos alternativos que correspondem a residuos, a ser utilizado na emissao do relatorio de Mapas de Produtos Quim
Utilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Passivo
HSP-Codigo do MatMed que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio
Relacao de Grupos de Produtos que podem ser utiliz ados na digitacao da Ordem de Servico
HSP-Codigo da TaxDia que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio
Indica qual e o grupo no cadastro de produto dos veiculos
Indica se deseja gravar cheque no cadastro de cheq ues (SEF) quando gerada uma liquidacao de titulos do tipo CH
Grupo de Pecas Originais para Catalogo de Endereco do ETKA
Define a origem da chave de agrupamanto dos produ- tos, na Preparacao da NF de saida.
Determina quantas posicoes do codigo do produto eh usada para identificar a quebra por grupo em alguns relatorios.
Indica os grupos de produtos que se referem a residuos para a geracao do Anexo XI-G dos mapas de produtos quimicos controlad
Grupo de servico
Grupo do Veiculo
Grupo do Veiculo (Agrupado por Modelo no SB1)
Indica se deve atualizar os amparos das aliquotas de II e IPI conforme Easy Legis
Indica se quando a liberacao for parcial deve-se gerar uma nova liberacao bloqueada
Indica se deve atualizar as descricoes das NCMS conforme Easy Legis
Considerar o armazem de processos na geracao da solicitacao de compras se o produto possicionado for intermediario (.T. = MV_
Indica se a geracao dos pedidos de remessa da locacao de equipamento ira agrupar os itens de um mesmo cliente (.T.).
Indica se podera lancar valores de custo maior do que o valor orcado 1=Sim, 2=Nao
Indica se desagrupara os itens do contrato gerado pelo Gestao de servicos. 1=Sim;2=Nao
Define qual ocorrencia sera utilizada na geracao da OS para manutencao preventiva de equipamento para locacao.
Define se sera permitida a edicao do produto utilizado como referencia na importacao do Orcamento de Servicos p/ Proposta Co
Nome do Prefeito
Configuracao controle de Notas do GSPSE30
Informe orgao+unidade que nao deve ser enviado n os arquivos de unidades e de projeto do TCE.Exempl o: “0101”
Codigo do servico para geracao das OS pos locacao no modulo SIGAMNT
Email do gestor responsavel pelo Cadastro de Tipos de Documentos.
Indica se a sequencia numerica para os orcamentos utilizara os arquivos SXE/SXF. Ex. S=Utiliza / N=N ao utiliza.
Parametro para ativar a integracao entre a NFE e a gestao de armamentos no modulo gestao de servicos Valor .T. Ativa, .F. Desati
Define o tipo de Guia Tiss para impressao na rotin a “Autoriza Odonto” (1-Situacao Inicial, 2-Tratame nto Odonto, 3-SP/SADT, 4-E
Natureza usada para criar titulo de comissao de Agencias
Prefixo utilizado para criar titulo de comissao de Agencias
GAV – Define se sera gerada nova versao de timekee per quando for alterado algum dos campos definidos no parametro MV_GV
GAV – Define quais os campos que forcarao a geraca o de nova versao de timekeeper caso o parametro MV_GVA005A esteja hab
GAV – Define se sera gerada versao de contratos qu ando for alterado algum dos campos definidos no parametro MV_GVA009B
GAV – Define quais os campos que forcarao a gerac ao de versao de contrato caso o parametro MV_GVA009A esteja habilitado
GAV – Indica se a exclusao de despesas do caixinha devera ser bloqueada se houver aporte posterior ao lancamento a ser excluid
GAV-Identifica se a empresa utiliza entrada de valor no caixinha sem origem.1=Sim;2=Nao.
GAV – Identifica se a empresa utiliza o rateio de despesa no caixinha GAV. 1 = Sim; 2 = Nao.
Na Conversao de Horas Sexagenais para Horas Centes imais/Decimais Arredondar a Parte Centesimal/Decim al. “S”im ou “N”ao. D
Caso o parametro logico estiver com o conteudo .F. permite a execucao do procedimento para ajuste de
Habilita a verificacao de existencia de acessorios para o produto selecionado na Proposta Comercial o u na Vistoria Tecnica.
Habilita os campos “Total Saidas e Prest.Tributada s”, “Total Todas as Saidas” e “Coeficiente de Apro priacao” na Tela Sugestao p
0-Demonstra requisitos e habilidades do cargo; 1-Apenas habilidades; 2-Apenas requisitos; 3-Nao demostra requisitos e habilidad
Habilita Log na Solicitacao de Compras
Indica se a concessionaria usa habilidade produtiv
Indica se o bloqueio de campos sera realizado na geracao do pedido de venda do contrato de parceria 1a.Pos = Aprov.; 2a Pos = R
Indica se permite a alteracao do pedido de venda na efetivacao do orcamento ou Contrato de Parceria 1=Permite / 2=Nao permit
Indica no processo de Precificacao, que sera herda do produtos e Itens de precificacao de Categorias Superiores a Categoria selec
Informar o Tipo de Hora Extra a ser Considerado na apuracao das Horas Extras Inter-Jornada. Esse para metro depende o Preench
Indica se mostra no MRP os helps de validacao no processo de geracao de OPs / SCs.
Calculo de consumo (“T” – Ativa;”F” = Desativa)
Indica a opcao de envio de e-mail.1 – Nao envia; 2 – Envia quando ocorrer erro; 3 – Sempre envia.
o Indica se a inclusao de nota no historico Digita vel sera por Avaliacao, cadastrando todas as avali acoes ou sera por nota unica.
Habilita a gravacao do historico de aprovacao do pedido de compra .T. – Habilita .F. – Desabilita
Historico das Operacoes Fiscais ?
Numero de programacoes do MRP que devem ser mantidas nos arquivos de historico.
Grava Historico de alteracoes do Pedido de Compras (Tabela SCY)
Opcao por manter ou nao o historico salarial das tabelas salariais.
Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) historico das alteracoes do cadastro de clientes/fornecedores
Indica se no Calculo dos Atrasos, quando em Horari rio Noturno, serao consideradas as Horas Reduzidas “S” = Considera, “N” Nao
Indica se no Calculo das Faltas, quando em Horario Noturno, serao consideradas as Horas Reduzidas: “S” = Considera, “N” Nao Co
Indica se no Calculo das Saidas Antecipadas ou Du rante o Expediente, quando em Periodo Noturno, ser rao consideradas as Hora
Indica se na Totalizacao das Horas na Tabela de Ho rario Padrao ira considerar a Hora Noturna Reduzid a (Adicional Noturno): “S”
Indica se na Totalizacao das Horas de Intervalo da Tabela de Horario Padrao ira considerar a Hora Not turna (Adic. Noturno): “S”im
Indica o numero de horas de operacao diaria do equipamento
Hora da ultima Previa (SigaEco – Exportacao).
Indica a partir de qual horario o sistema de calcu lar horas a 50 % de acrescimo.
Utilizado para gravar o campo F1_HORA no momento da inclusao do documento de entrada.
Horario gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA. 1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor; 3=Fuso horario da filial corre
Digitacao da fracao de horas no movimento mensal (SRC) sera em minutos ? (S)im ou (N)ao
Horario final de coletas da transportadora
Horario inicial de coletas da transportadora
Horario de atendimento da concessionaria
HSP-Informar S para habilitar a digitacao do campo da hora de criacao da prescricao medica, e N para nao habilitar.
HSP-Parametro referente ao horario inicial que se ra utilizado na rotina de scheduler para gravacao das despesas fixas nos atendi
Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, somado ao horario de Saida da tabela, sera considerado como limite maximo para sa
Numero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, subtra ido ao horario de Entrada da tabela,sera considera do como limite minimo pa
Quantidade de horas que sera considerada como segu ranca para o calculo da previsao de entrega do vei culo.
Hora da ultima Previa (SigaEco).
Informar o numero de Horas que devem ser Considera das para Descanso Entre Duas Jornadas de Trabalho para apuracao de Hor
NUMERO DE HORAS DE PRODUCAO PARA A ATRIBUICAO DE LINHAS POR GRAU DE DIFICULDADE
Preencher o horario limite do ultimo/primeiro dia do periodo conforme dia do outro periodo, mesmo que esse tenha horario em
HSP-Informe os codigos dos convenios, separados por um separador (ex: ‘;’) para bloqueio de solicitacao APAC.
HSP – Se ativado este parametro, o botao confirmar da tela de anamnese tera a funcionalidade de fechar e confirmar a Anamnes
HSP-Define o codigo CBOS do Anestesista
Utiliza impressora fiscal no modulo Gestao Hospita
HSP-Caminho para o arquivo CIH gerado em TXT
HSP-Codigo do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saude. Refere-se ao numero de registro do hospi tal no Ministerio da Sa
HSP-Define se o sistema apresentara ou nao a tela de lancamento contabeis na geracao dos titulos.
HSP-Farmaceutico / Numero do CRF Utilizado na impressao dos termos do livro de entorpecentes
HSP-Define quais os Grupos de Despesas (GAW) que s erao considerados procedimentos de imagens.
HSP-Permite Alterar Agenda ja confirmada na tela de Ajuste Agendamento. 0=Nao 1=Sim
HSP-Indica se o HSP faz integracao c/ o modulo PLS
HSP-Codigo Padrao do Hospital como Prestador.
HSP-Indica se havera Refresh de Data e Hora na na Alta de atendimento.
HSP-SERIE PADRAO UTILIZADA PELO GESTAO HOSPITALAR
HSP-Tipos de movimentacoes internas referentes a perda de estoque. Ex.: Quebra de material na separacao
HSP-DEFINE SE O CONVENIO SERA CONSIDERADO COMO VAL DEVEDOR
HSP-Define os tipos de profissionais que podem realizar a triagem
HSP-Indica se usuarios sem vinculo profissional podem realizar a triagem (0=Nao podem/1=Podem)
Define o diretorio do HTML do WF
Define o diretorio do HTML anexo
Define se o local fisico do servidor esta em Horario de Verao.
Data de termino do horario de verao.
Data de inicio do horario de verao.
Cod. EDI ref. ao cupom revisao para exportacao
Cod. EDI ref. a garantia solicitada para exportaca
Codigo do tipo de impressao usado no programa expedicao, no modulo ACD, este codigo se refere a tabela CB5.
Codigo do tipo de impressao usado no programa de Pedido de compra e/ou recebimento de materiais Este codigo se refere a tab
Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto Este codigo se refere a tabela CB5
Codigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto na producao Este codigo se refere a tabela CB5
Indica se arredondamento de ISS respeitara a resoluc.886/66 do IBGE: Sendo o numero 5 a ser abandonado, arredonda se o ante
Determina se sera registrado plano de Acao para to dos os metodos de analise de risco
Codigo de identificacao do CEO, responsavel pela v eracidade das informacoes apresentadas nos relator ios contabeis e financeiro
Codigo do CFO responvel pela veracidade das inform nos relatorios contabeis e financeiros e clareza n o procedimento de govern
Define se o sistema ira executar o preenchimento automatico das tabelas no momento da inclusao de uma pesquisa 1=SIM; 2=NA
Software aplicativo nao previsto pelo sistema para abertura dos fluxos objetos de controle/processos
Determina se o Grafico de Risco (Matriz de Vulnera bilidade) sera apresentado no formato colorido
Registrar data e hora para a ultimo apontamento da s respostas para a atual pesquisa. Exemplo: PQ0000532204200520:33
Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Project Management Sistem-SIGAPMS
Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI CE esta integrado com o modulo Controle de Docume ntos-SIGAQDO
Identifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Controle de Nao Co formidades-SIGAQNC
Indica se o valor calculado de ICMS sera adicionado na base PIS/COFINS (1=Mater;2=Retirar)
Define se sera gravado no XML o valor e base de ICMS para nf de devolucao. .T.= Leva .F.= Nao Leva.
Informar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) %
Informar se o ICMS de Pauta ( Solidario ) devera ser calculado com base no valor da pauta, mesmo que o preco de venda seja ma
Informe o campo que devera ser multiplicado pela quantidade para o calculo do ICM-ST de pauta Ex. B1_PESO
Indica se agrega o valor do ICMS Retido ao custo. Usado quanto a empresa e a substituta na cadeia e nao tem direito ao Credito.
Define a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS apurado no periodo pela rotina de apuraca
Indica se vai haver o calculo do credito ICMS ST anterior (art. 271 RICMS/SP)
Calcular ICMS
Coeficiente para dividir a Base do ICMS
Define (T) se sera duplicada a base do ICMS no tratamento de Midia
Contem o valor em reais da base do ICMS por midia
Quando “T” calcula o ICMS na N. F. Complementar
Indica se o PIS/COFINS compoe a base do ICMS
Codigo da Situacao Tributaria do Produto para veri ficar se sofre incidencia do ICMS ST (utilizado no ponto de entrada M460SOLI)
Indica se vai haver o Controle para Restituicao do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997)
Quando “T” calcula o ICMS com novo calculo
Informar a quantidade de dias uteis para pgto.ICMS e periodo de apuracao, a ser utilizado no calculo do custo de entrada nas mo
Define se na req servico sera impresso o codigo de barra
Calculo da base de ICMS – Pauta fiscal – (1=Sem Frete/Despesa/Seguro; 2=Com Frete/Despesa/Seguro)
Indica se sera gravado no xml o valor e a base de calculo do ICMS ST para notas fiscais de devolucao. T = Leva F = Nao Leva.
Campo da tabela SFS que contem o ID da AIDF a ser gerado na Dief-RJ conforme tabela de Autorizacao d o software validador do
Identificacao da Empresa para geracao do codigo de
Ultimo numero sequencial utilizado pra Carga /Viagem. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.
Define tipo de operador (CoverageDocument)
HSP-Idade maxima para doacao.
Numero de Sequencia dos campos tipo MEMO no SYP
HSP-Idade minima para doacao.
Path do IDM
URL do sistema IDM
Verifica as tabelas do Protheus Search que nao for am reindexadas.
Se “S” imprime o nome do cliente nas cartas e tam- bem no PO., Se “N”, Imprime o Nome do Comprador
Se “S” quer dizer para usarmos dados da Empresa caso contrario, usar os dados do Importador
Mascara para impressao de inscricao estadual em relatorios fiscais
Indica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contem a inscricao estadual do fornecedor na SEFAZ/CE, Exemplo – A2_IESTCE.
Informa se a integracao entre modulos SIGAFAT e SIGADPR esta ativada ou nao.
Cod. EDI ref. ao pedido para exportacao
Pedido emergencia
Pedido Complementar
Cod. EDI ref. a venda de veiculos para exportacao
Indica o assunto (layout) utilizado para a geracao do arquivo de informe diario de pecas para a monta dora GM
Campo da tabela SA1 que contem a Inscricao Municipal do cliente.
Campo da tabela SA2 que contem a Inscricao Municipal do fornecedor.
Verifica se deve imprimir etiquetas na requisicao 1-Sim, 2-Nao
Define se sera impresso as informacoes adicionais do produto no DANFE.
Define utilizacao da geracao de IRRF em adiantamen to a Pagar
HSP-Determina se somente usuario do tipo Medico pode imprimir Anamnese. (.T.- Somente Medicos .F.- Todos os usuarios Autor
Informar se deseja imprimir o complemento Anfavea no DANFE caso exista informacoes .T.= Sim e .F.= Nao.
Imprime etiqueta no Pedido de Compras / Aut. de Entrega quando se utiliza rotina automatica 0- Nunca imprime, 1-Pergunta, 2-
Trata da exibicao da mensagem de aviso de Ferias. 1=Exibe mensagem ; 2=Nao exibe mensagem
Considera juros multa ou desconto na base do impos to (1 = Considera valores juros multa ou desconto, 2= Nao considera valores
Exibe botao na “Enchoice” da tela de baixas do con tas a receber, para recalcular os impostos de PIS / COFINS / CSLL.(2=Exibe bot
Indica se sera impresso modelo do relatorio no cabecalho (.T.) para imprimir (.F.)para imprimir normal
Impressora padrao para impressao de Codigo de Bar- ras
Impressora padrao para impressao de Cheques
Tratam. da recomposicao das deducoes de Pis e Cofi ns no cancelamento da compensacao(1.Reduz impostos no momento da com
Imprime ou nao o verso do cheque (Sim/Nao)
Definira se a conta contra-partida do Razao Contab il sera impressa ou nao. (.T.- A conta sera impres sa .F.- Nao imprimira)
Indica se o valor da Contribuicao Seguridade Socia l sera gerado no campo Observacao no Livro Fiscal
Impressora padrao de impressao de Cupom
Indica se deseja acessar diretamente o WebService na impressao do DANFE sem veri- ficar os Livros Fiscais (SF3).
Controla a impressao de documentos gerados pela rotina Manutencao de Documentos TMSA500
Impressora padrao para impressao de Cheques Espe- ciais
HSP-Determina se sera Impresso as guias TISS Sem confirmar o Pedido de Exame. (.T.- A Guia Tiss ser a impressa .F.- Nao imprimi
Imprime cabecalho customizado no excel (relatorio)
Define se devera ser apresentada a mensagem sobre o FECP – Lei Complementar Nº 111/2001. .T. = Sim; .F. = Nao
Impressora utilizada para impressao de Cupom Fisca l
Impostos inc. na NF de entrada, devera ser preench ido com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. Exemp plo: se sao usados 6
Impostos inc. na NF de saida, devera ser preenchid com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. exemplo se usados 3 e o f2_vali
Define momento do recebimento onde serao impressas as etiquetas de identificacao de produtos:1=Pedido 2=Recebimento; 3=N
Como imprime etiqueta de identificacao do produto 0-Nao 1-Imprime na producao O parametro na producao
Define se o sistema ira imprimir o Recibo de Pagam
Se .T. permite a impressao da relacao dos movimen- tos nao realizados por falta de saldos.
Define os usuarios que podem imprimir as Notas Fis cais Canceladas
Impressora padrao para impressao de Nota Fiscal
Impressora Padrao para impressao de Orcamentos
DEFINE SE IMPRIME OU NAO ORDEM DE BUSCA NO BALCAO DE ACORDO COM O SEGUINTE CRITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPR
Permite alteracao da palavra Folha, padrao do relatorio, para Pagina. T – Pagina F – Folha.
Indica se o relatorio deve ser gerado por periodo para que o periodo imp. no cabecalho seja (De/Ate) e a quebra considerada na
Importar Projeto vinculado a uma Factura de Entrada para uma nota de debito .T.=ativado .F.=desativado
Imprime preco unitario no anexo (Pedido de Drawb)?
Executa relatorio de usuario onde o nome da funcao do relatorio deve ser informado neste parametro.
Define se serao destacados os valores dos impostos retidos(PIS/COFINS – CSLL – INSS – IR) no quadro de informacoes complemen
Imprime sequencia para copia (Sim/Nao).
Habilita a impressao do DANFE com o Valor da Base de Calculo do Icms e o Valor do Icms quando Optante pelo Simples Nacional
Codigo dos impostos que somam no IVA
Atribui zero ao valor do ipi no registro 54 do sin tegra
Imprime perguntas no cabecalho do relatorio (Sim/Nao)
Define o tipo de impressora utilizado na impressao do Cupom TEF. (“C” -> Impressora nao Fiscal “F” -> para Impressora Fiscal)
Imprime consulta do TEF
HSP-Tipo de Impressao para ficas de atendimento T=Texto, G=Grafico
HSP-Determina se pergunta para imprimir guia TISS
Sera gerado os impostos retidos na baixa. 1 = Filial de Origem (na transferencia) / 2 = Filial de Destino (na baixa)
Informa se sera impresso o verso do cheque espe- cial.
Imprime nos Livros Fiscais os valores da NF Cancelada com Zeros (.T.) ou Brancos (.F.)
DEFINE TIPO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DAS ETIQUETAS, SEGUNDO O SEGUINTE CRITERIO: INFORME LASER P/ JATO DE T
Taxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Despesas – (Importacao)
Desconsidera desc na base de Impos conforme IN327
Informe os Cfop’s utilizados na venda de produtos com Selos de Controle SRF – Dif-Cigarros
Informe o campo da tabela SB5, que se refere ao Co digo de Insumo, conforme o Anexo B – Dif-Cigarros
Informe os Cfop’s utilizados na aquisicao de Insum os do mercado nacional e externo, exceto por trans ferencia
Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Ins umos por transferencia, de outro estabelecimento d a mesma empresa – Dif-C
Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Ins umos por outras entradas – Dif-Cigarros
Informe os Cfop’s utilizados na venda de insumos – Dif-Cigarros
Informe os Cfop’s utilizados na trasnferencia de i nsumos para outro estabelecimento da mesma empresa – Dif-Cigarros
Informe os Cfop’s utilizados nos lancamentos de ou tras saidas de insumos do estoque – Dif-Cigarros
Informe os Cfop’s utilizados no recebimento de Pro dutos Acabados do estabelecimento fabricante, de o utros depositos ou rece
Informe os cfop’s utilizados na devolucao de produ tos acabados, por estabelecimento de terceiros
Informe os cfop’s utilizados no recebimento de pro dutos acabados por outras entradas – Dif-Cigarros
Informe os cfop’s utilizados na venda de produtos acabados – Dif-Cigarros
Informe os cfop’s utilizados na transferencia de p rodutos acabados para outro estabelecimento da mes ma empresa – Dif-Cigarr
Informe os cfop’s utilizados nos lancamentos de ou tras saidas do estoque de produtos – Dif-Cigarros
Indica a data de vencimento do titulo de IRRF segundo a Inst. Normativa SFR n.480. 3 = terceiro dia util; 5 = quinto dia util.
Codigos de retencao que pertencem ao debito INC, R10 DCTF
Informar se o contribuinte e optante do incentivo a cultura para que seja gerada a TAG .
Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquot
CFOPS de Operacoes Nao Incentivadas de Entrada para o processamento do Credito Estimulo de Manaus
CFOPS de Operacoes nao incentivadas de saida para o calculo do Credito Estimulo de Manaus.
Campo da tabela SB5 que indica se o produto possui ou nao Incentivo Fiscal.
Verifica se o calculo do ISS devera ser embutido
Indica se deve incluir as NCMS/EX do Easy Legis nao cadastradas no sistema
Ativa Justificativa de Instrucoes Bancarias. 1 = C.Receber,2 = C.Pagar,3 = Liga Ambas 4 = Nao Utiliza (PADRAO)
Torna obrigatorio o uso de inconveniente em um orcamento de oficina na rotina de Orcamento por Fases.
Informe .T. para efetuar o calculo de Outros DSR antes da incorporacao/valorizacao, ou .F., para efetuar o calculo apos a incorpor
Utiliza conceito de inconveniente no modulo de Oficina.
Tipo de Tempo padrao para os inconvenientes expor- tados do agendamento.
Se T permite inclusao automatica do PE caso seja uma alteracao e o PE nao exista. (Integracao)
Se T permite inclusao automatica do PO caso seja uma alteracao e o PO nao exista. (Integracao)
Indice para calculo de tempo em estoque
Codigo do Indice usado para calculo do Juros de Es toque.
Numero da Moeda usada pela Empresa como Moeda For te.
Indica se permite deixar estoque negativo qdo material de apropriacao indireta. Conteudo S – Sim N – Nao, E – Respeita MV_EST
Informe o campo que deve ser utilizado da tabela tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5
Indexador da Unidade da Federacao para Taxas Taxas e impostos. (Ex.UFESP para Sao Paulo)
Define se vai mostrar nas telas os intens do Pedid o por posicao
Indicacao do codigo da receita do INSS para empresas publicas no arquivo DIPJ.
Imprime dados do item do pedido de venda 1=Dados do item do pedido;2=Dados do produto ;3=Dados do item do pedido+produ
Habilita o detalhamento dos valores do ICMS, PIS e COFINS descontados para ZFM na Tag do XML da NF-e.
Verifica se o usuario do Sistema utiliza a Rotina de Cheques, para guardar os dados do Cheque e im- pri-los em Impressora de Che
Indica se deve ser informada a quantidade no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao
Indica os campos da tabela SF2 que contem as informacoes sobre o veiculo transportador que serao apresentadas no Compra Le
Array com os campos do SF2 contendo as informacoes a serem apresentadas no WSSINAL sobre o frete Ex.: {‘TxZero’,’OptDebito
Define se a justificativa de cancelamento sera informada no momento das transmissoes de NF-e atraves de uma tela de digitacao
Retorna um array com o Alias e os nomes dos campos referentes a a “Indicador Tipo de Produto” e “Codigo da Descricao do Prod
CFOPs de Entradas por Transferencia
CFOPs de Saidas por Transferencia
Condicao de Pagamento padrao para a proposta comercial
HSP-Hora inicial para periodo diurno (HH:MM)
Inicio do Horario Noturno Ex. 22.00
Manter os dados da ultima invoice incluida quando uma nova inclusao for realizada
No Acerto de Cargas, na alteracao de Notas Fiscais para Acerto, preencher automaticamente a coluna de Devolucoes ? (Especifico
.T. = Inicializa os campos referentes ao calculo/l ivro fiscal de ICMS e IPI (da TES) como ‘N’ (Nao).
Informe o diretorio que sera utilizado para armazenar o Schema para validacao do arquivo XML do Inovar Auto.
Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Aquisicao de Fornecedor Inova
Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD)que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Convite ao Fornecedor do Inov
Informe o nome do arquivo de Schema (.XSD) que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Fornecedor do Inovar Auto (se
Define a regra de acumulo de INSS para forncedores do tipo Pessoa Juridica. 1 = Acumula, 2 = Nao acumula.
Deseja Somar para base de Insalubridade H = Horas ou V = Valor
Define momento do tratamento da retencao do imposto INSS. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao
Inscricao Estadual a ser utilizada no programa de geracao de arquivo de exportacao da GIA Eletronica
Informa se o Codigo do Participante deve ser gerado com a Inscricao Estadual. Valido para o registro 0150 do Sped Fiscal.
Indica o numero da Inscricao Municipal para contribuinte. Exemplo de conteudo: 19900211
Define o codigo da retencao do INSS, gerar a DIPJ.
Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. “1” = Abate o va lor da base de calculo do IR
Indica se o inss retido na baixa para contas a pagar e para uma empresa publica. Ou seja, sem controle de valores.
Natureza de Titulos de Pagamento de INSS
Indica se o desconto sera tributado quando do calculo do INSS. Conteudos : 1=Sim;2=Nao.
Define o tipo de cumulatividade 1 = Mensal ( Padrao ) / 2 = Ultimos 5 anos.
Codigo i-SIMP da instalacao (armazem)
Integra ACD 0-Nao 1-SIM
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Acomodacoes G07 x BI4 entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Admissao de Pacientes GD0 X BDR entre os Modulo SIGAHSP X SIGAPLS. T=
Indicador das integracoes para processamento e geracao do bloco I da EFD Contriobuicoes
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Vidas BTS x GBH entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desliga
Codigo do calendario que sera utilizado no cadastro de projetos vindos do TOTVS Obras e Projetos via mensagem unica.
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Cid entre os Modulos Gestao Hospitalar e Plano de Saude. T=Ligado F=Desl
Identifica se os Modulos do Pacote de Distribuicao e Logistica (WMS, OMS e TMS) estao integrados aos aos outros Modulos.
Define se existe integracao entre o Modulo SIGADPR e outros modulos (0=Nao integra; 1=Protheus; 2=Datasul)
Habilita a integracao do edital
Define se existe integracao do SIGALOJA com o sistema EMS.
Informe os Tipos de Dias Para os quais deverao ser apontadas Horas Extras Inter-Jornadas.”S”=Trab.”N” =Nao Trab.,”D”=DSR,”F”=
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Especialidade Medica GFR X BAQ entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=
HSP-Intervalo de doacao permitido para mulheres.
Ativa integracao com o TOTVS GFE
MODO DE INTEGRACAO ENTRE PROTHEUS E GFE (1=DIRETO 2= XML)
HSP-Parametro para identificar a integracao do ges tao hospitalar com o modulo de estoque. F=Nao ou T=Sim
Integra Emissao de Cheques com o TRB? .T. = Integr a, .F. = Nao integra
Habilita Integracao de Carta Remessa de Exportacao Eletronica com o Itau BBA.
Parametro para definir o nivel de log dos adapters de mensagem unica. 0-NONE, 1-INFO e 2-DEBUG.
HSP-Intervalo de doacao permitido para homens.
Parametro para definir o local onde sera gravado o log dos adapters do EAI. O nome do arquivo e EAI-mm-yyyy.log.
PLS-Informar se sera utilizada integracado do Prontuario Eletronico do Gestao Hospitalar
Identifica se o Modulo de Controle de Projetos esta integrado aos outros Modulos.
Habilita na rotina de rastreabilidade da tela de r esultados do QIP a integracao com os lotes dos mod ulos do QIE e/ou QIP.
Indica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Saida de Pacientes GF4 X BIY entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligad
Define se existe integracao entre o Modulo SIGASFC e outros modulos (0=Nao integra;1=Protheus; 2=Datasul)
Habilita a Integracao Nativa do Protheus para o modulo SIGATAF. Valores validos (S – Habilita, N – Desabilita)
Identifica se o Modulo do TMS esta integrado aos outros modulos.
Este parametro define se o funcionario podera se inscrever em cursos que nao estao disponiveis. Neste caso ficara no agurado de
Define qual taxa sera integrada na integracao de taxas de cambio VENDA ou COMPRA
Indica integracao com o modulo WMS
Indica o inicio do intervalo para considerar uma DI na anterioridade isencao. Valor em dias.
Informar o codigo do cliente que sera utilizado na nota a ser inutilizada.
Informar se o botao de inutilizacao deve ser apresentado na rotina SPEDNFE. .T. = Sim; .F. = Nao.
Quantidade de linhas que serao inutilizadas no fim dos relatorios Razao e Diario Contabeis (SIGACTB). Serao impressos asteriscos
Informar o codigo do produto que sera utilizado na nota a ser inutilizada.
Informar o codigo do TES que sera utilizado na nota a ser inutilizada.
Executa o acerto automatico do Inventario 0-Nao 1-Coletor 2-Monitor 3-Ambos
Informe os CFOP’s de entrada que nao devem ser considerados na apuracao do Inovar Auto, a separacao deve ser por apostofro
Configuracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES
Relacao de Codigos de Tipos de Entrada e Saida (TES) que serao considerados na proporcao para Reducao de Base de Calculo
Numero sequencial da invoice numero sequencial da Commercial Invoice
Naturezas para impostos manuais IOF – DCTF
Define se havera substituicao de postos no modulo Gestao Pessoal – SIGAGPE (0-sem substituicao de po sto; 1-com substituicao d
Define se havera integracao entre os modulos de Arquitetura Organizacional e Recrutamento Selecao (0-Integracao nao ativada e
DEFINE SE IMPRIME RELACAO DE PECAS, BOLETO E CONTR ATO DE CDCI NO FECHAM DA OS, DE ACORDO COM O SEGUI NTE CITE
Indica se a rotina de agendamento criara um orcame nto ou uma ordem de servico, de acordo com o segui nte crierio: 1=O.S. / 2=
Importa peca e servicos do inconveniente
Natureza de Titulos de Pagamento de IPI
Naturezas para impostos manuais IPI – DCTF
Define se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do IPI por Pauta .F.=Primeira unidade – .T.=Segunda unidade
Para nota de saida de retorno do tipo Benef.: .T.-IPI destacado na tag vOutro + inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na tag v
Informar tipo de calculo para o Vlr. de IPI Pelo Valor Bruto (Preco de Tabela) ou pelo Valor Liquido do Pedido de Venda.
Indica se sera gravado no XML o valor e base de calculo do IPI para notas fiscais de devolucao
Conteudo Obsv.ipi primeiro “S”=Ipi nao tributado segundo “S” ipi na base de icms
Define a utilizacao do IPI de Pauta
Informe o campo que devera ser multiplicado pela quantidade para determinar o valor do IPI de Pauta Ex. B1_PESO
Define se o IPI esta incluso no valor das parcelas quando utilizando condicao de pagto tipo 9 por valor
Informar a aliquota de IPI para Veiculos
Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e periodo de apuracao para calculo do custo de entrad
Indica se o desconto referente a PIS e Cofins Zona Franca de Manaus devera ser aplicado na base do IPI.
Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS de IPOJUCA.
Imprime ou nao aProjecao de Resgate de Aplicacao
Nome do banco de dados para acesso do iReport
Porta do banco de dados para uso do iReport
Endereco do Banco de dados para uso do iReport.
Define o codigo da retencao do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ
Define se na referencia das verbas de aulas serao: “S”- Impresso numero aulas semanais; “N”-impresso total de aulas no mes.
Define o codigo da retencao do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Usado Somente para empresa publica.
Natureza utilizada para Imposto de Renda
Naturezas para Imposto de Renda
Define se a empresa tera IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possiveis 1-Sim, 2-Nao
Naturezas para impostos manuais IRPJ – DCTF
URL que respondera as requisicoes do iReport.
Taxa de IR.
Taxa de I.R. para Financiamento (SIGAEFF)
Intervalo de solicitacao do catalogo de produtos em dias.
Define se a empresa que utiliza o sistema Protheus e empresa publica 1=Sim empresa publica, ou 2=Nao e empresa publica.
Natureza utilizada para Imposto s/Servico
Informar os codigos de Municipios que serao utilizados no quadro dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na Fonte.
Indica se o valor calculado de ISS sera adicionado na base de calculo do PIS/COFINS. 1=Manter; 2=Re tirar.
Natureza para titulos referentes a ISS importacao
Indica se usa calculo de ISS progressivo.
Informar se responsabilidade de recolhimento do ISSQN dividida entre tomador e prestador do servico de construcao civil (cotep
Indica se ocorrera a retencao do ISS quando existir o calculo no Documento e a Natureza nao Calcular ISS.
Possiveis nomes para o municipio de Porto Alegre existentes no cadastro de cliente/fornecedor.
Este parametro indica se utiliza a configuracao de recolhimento do ISS escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou do Cadastro de Cliente/F
Define se trata as notas substituidas de servico no cotepe 35
Informar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do ISS e periodo de apuracao
Tratamento de ISS por Municipio: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.
Indica se ira levar valor zero Para NFSe quando Natureza da Operacao imune, isento ou por Exigibilidade suspensa
Indica se sera deduzido o valor do COFINS referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.
Indica se sera deduzido o valor do CSLL referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.
Indica se sera deduzido o valor do Imposto de Renda referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.
Indica se sera deduzido o valor do PIS referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.
CFOPs de movimentacoes de Petroleo/Energia Eletrica.
CFOPs de movimentacoes com valor do ICMS cobrado por Substituicao Tributaria em outros produtos.
Indica se ira imprimir os itens da DANFE ordenados pela descricao dos produtos
Caso T envia codigo do item no arquivo TXT no ITEA caso F nao grava o codigo do item.
Aglutinar ITENS do RPS na geracao do XML da Nfse ABRASF? S=SIM N=Nao
Integracao de itens do documento de carga por Item de transporte.
Quantidade de itens impressos no comprovante de pe rcepcao
Indica o criterio para criacao de registros no arq ivo de produtos SB1, utilizado em diversas rotinas Ex: 1=Codite / 2=Grupo+Codite
Libera campos de juros, multa se possuir integracao TIN x PROTHEUS, para contas a pagar
Libera campos de juros, multa se possuir integracao TIN x PROTHEUS
Informe 1 para utilizacao do Item Contabil e Clas- se de valor, 2 para nao utilizar, ou 3 para util ilizar item/classe sem obrigatoried
Indica se devera ser informado, na inclusao da OS o prazo medio de atendimento.
Indica se a estrutura dos itens contabeis sera a padrao (N) ou com item superior diferente do padrao (S).
Nr do item conforme portaria 384/2001 – TARE DF
Determina o valor do item da nota, integracao prot heusxTOP, .T. passara o valor liquido, como anteri ormente, e .F. o valor bruto
integracao TOP x Protheus, verifica se o produto e MO e apropria,caso contrario nao apropria
Porcentual de IVA a ser aplicado aos responsaveis nao inscritos no IVA.
Determina a Inscricao municipal do contri- buinte de Jaboatao dos Guararapes – PE
Este parametro define a natureza utilizada para cr iar o titulo de adiantamento.
Parametro utilizado para informar a parcela na ger acao de titulo de adiantamento.
Defina o conteudo do parametro com o prefixo do ti tulo criado como adiantamento.
Informe qual tipo de titulo sera criado no adianta mento. Exemplo: RA (Recebimento Antecipado)
Informe qual tipo de titulo provisorio sera criado no adiantamento. Exemplo: PR (Provisorio)
Define qual motivo de justificativa deve ser infor mado para incluir andamentos em processos encerrad os.
Utiliza Controle de Alcadas do modulo Compras? 1- Sim; 2-Nao
Ajusta as informacoes do contrato, ao alterar as informacoes padrao do cliente? .T. True/Verdade iro – Ajusta; .F. False/Falso – N
Habilita a manipulacao de despesas pelo SIGAPFS? 1-Sim; 2-Nao
Indica quais tipos de registros serao abertos em modo de alteracao apos a inclusao (1=Processos, 2=Follow-ups, 3=Garantias, 4=A
Recebe andamentos de forma automatica. (1=Sim, 2=Nao)
Restringe a manipulacao de lancamentos referente a andamentos? 1-Sim; 2-Nao
Define se para de receber andamentos automaticamen te, quando o processo for encerrado.(1=Sim, 2=Nao)
Defina o grupo de aprovacao padrao (default) utili zado na aprovacao de garantias.
Codigo da Area que sera indicada automaticamente no campo NSZ_CAREAJ no momento da inclusao
Exibe mensagem para confirmar a atualizacao dos ca mpos, ao cadastrar um andamento como liminar? 1-Si m; 2-Nao
Codigo do Ato processual que sera utilizado para I ncluir os Andamentos de forma automatica.
Habilita a avaliacao da participacao de Advogados Credenciados, Envolvidos e Prepostos no Follow-up? 1-Sim; 2-Nao
parametro de data para ref. financeira no bloqueio automatico.
Bloqueio por casamento.
Motivo do bloqueio por casamento.
codigo do motivo de bloqueio.
Considera data limite?
motivo bloqueio por limite.
bloqueio por maioridade?
motivo de bloqueio por maioridade.
idade inicial para bloqueio por maioridade.
Idade universitaria?
data de
Bloqueia a inclusao /alteracao de registro quando a data e inferior a data de distribuicao? 1-Sim; 2 -Nao
Bloqueia a inclusao / alteracao do registro quando a data e maior que a data atual? 1-Sim; 2-Nao
Permite incluir follow-up aos finais de semana e f eriados? 1-Sim; 2-Nao
Bloqueia a edicao dos campos Prognostico e Objeto quando o processo e um Incidente? .T. True/Verdade iro – Bloqueia; .F. False
Define o percentual para o grid em uma FWMBrowse n no SIGAJURI, para as resolucoes de 800,1024 e 1280 DPIs.
Codigo do agencia bancaria a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada
Defina a sequencia da numercao do Caso. 1 – Por cl iente; 2 – Independente do cliente.
Reaproveita lacunas existentes na numeracao? .T. T rue/Verdadeiro – Reaproveita; .F. False/Falso – Na o reaproveita.
Preserva o numero do Caso de origem no remanejamen to do Caso? .T. True/Verdadeiro – Preserva; .F. Fa lse/Falso – Nao Preser
Caminho modelo do html de workflow de aceite de correspondente.
Codigo do banco a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada
Codigo do conta corrente a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada
Codigo do processo de workflow do aceite de correspondente, que foi cadastrado no configurador em workflow.
Indique se a configuracao da pesquisa tem campos F ixos ou Configuraveis. .T. True/Verdadeiro – Fixos .F. False/Falso – Configura
Codigo do fornecedor a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada
Realiza a integracao do SIGAPFS com o SISCOSERV?
Informe a quantidade de meses anteriores a data de vencimento da outorga para calcular a data final d o protocolo.
Informe a quantidade de meses anteriores a data de vencimento da outorga para calcular a data inicia l do protocolo.
Codigo da moeda de provisao que sera utilizada na atualizacao de provisao, quando a moeda nao estiver preenchida, no Assunto
Natureza financeira dos valores de correcao e juros de levantamentos
O usuario e obrigado a informar a observacao de Na o Cobravel da Despesa? .T. True/Verdadeiro – Obrig atorio; .F. False/Falso –
Codigo do favorecido utilizado na geracao do compr omisso a pagar do Servico Tabelado.
Matricula do usuario configurado no parametro MV_E CMUSER para que nao seja necessario ir ate o fluig em cada solicitacao.
Informe a condicao de pagamento para geracao de ti tulos financeiros da fatura.
Tipo de conversao das despesas de Faturamento de S ervicos. 1- Conversao pela data de emissao; 2- Con versao pela data da des
Tipo de conversao de Lancamentos Tabelados no Fatu ramento de Servicos. 1-Data de Emissao; 2-Data de Inclusao; 3-Data de Co
Define a quantidade de dias uteis para digitacao dos time sheets apos o corte.
Horario de corte dos lancamentos dos timesheets.
Define o criterio para corte de lancamento dos timesheets, onde M=Mensal e Q=Quinzenal.
Cotacao sugerida na fila de emissao. 1-Pela data d e emissao da Fatura; 2-Pela data de emissao da Pre -fatura.
Informe a condicao de pagamento para a Moeda Inter nacional. Exemplo: 001
Informe a condicao de pagamento para a Moeda Nacio nal. Exemplo: 001
Informe o caminho para exportacao do pdf pelo Crys tal.
Defina a forma de geracao dos relatorios Crystal, se pelo Server ou SmartClient. .T. True/Verdadeiro – Server; .F. False/Falso – Sm
Contabilizacao de levantamentos diretamente via contabil ou via modulo financeiro? (1=Contabil; 2=Financeiro)
Tipo do titulo dos valores de correcao e juros de levantamentos
Informe a Conta Contabil utilizada para despesas d e Clientes.
Percentual maximo de desconto por caso.
Diferencia a numeracao das faturas de despesas? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso nao diferencia
Diferencia a numeracao de faturas de honorarios ou honrarios e despesas? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso – nao
Diferencia a numeracao de faturas internacionais? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso – nao diferencia.
Define se a Distribuicao TOTVS esta ativa.
Url do web service da empresa que enviara as distribuicoes.
Login do web service que deve ser utilizado para receber as distribuicoes.
Criterio para divisao do valor de faturamento por Caso na emissao da Fatura. 1- Time Sheet (TS); 2- Peso do Caso.
Codigo ID do documento na pasta raiz onde sera cri ada a estrutura de documentos do Juridico.
Informe qual e o tipo de integracao de anexos. 1-W orksite; 2- Base de Conhecimento; 3 – Fluig
Utiliza a Data de Vencimento com base nas parcelas ? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso N ao utiliza.
Informe a data usada na conversao da moeda do Adia ntamento. 1-Data de inclusao do controle de adiant amento; 2-Data de em
Informe a quantidade de dias para lancamento da da ta de encerramento.
Informe a quantidade de dias para lancamento da da ta de entrada.
E obrigatorio o preenchimento dos campos: Data, Mo eda e Valor?1- Sim; 2- Nao.
Informe qual sera a data de emissao do Documento F iscal de Saida. .T. True/Verdadeiro – Data da Fatu ra; .F. False/Falso – Data
Define o tipo de encerramento do processo ao cadas trar um Acordo. 1-Automatico; 2-Manual.
O encerramento e automatico ao encerrar o processo ? 1- Sim; 2- Nao.
Encerra automaticamente os Incidentes? 1-Sim; 2- N ao.
Habilita o cadastro tabelado de envolvidos a parti r de informacoes de entidades externas? (1=Sim, 2= Nao)
Indica se o Cadastro de Envolvidos e tabelado, obr igando o preenchimento de Cliente e Loja. 1-Sim; 2 – Nao.
Exclui os registros vinculados ao processo 1-Sim; 2-Nao.
Habilita a exportacao personalizada por tipo de As sunto Juridico? 1- Sim; 2- Nao.
Define se os periodos de fechamento criados sao: .T. True/Verdadeiro – Abertos; .F. False/Falso – F echados.
Nome das pastas que serao criadas a partir da past a de Caso.(Separar os nomes com ; )
O campo Pedido Verba do cadastro de Objeto com val or, e filtrado pelo Assunto do Assunto Juridico? 1 Sim; 2- Nao.
Integracao com o Fluig esta ativada – 1=Sim;2=Nao
Fluxo de correspondente por Follow-up ou Assunto Juridico? 1 – Follow-up ; 2 – Assunto Juridico.
Habilita a fila de sincronizacao para integracao c om outros sistemas? 1- Sim; 2- Nao.
Pela integracao entre o JURI e PFS e obrigatorio i nformar o Escritorio de Faturamento e a Tabela de Honorarios no Cadastro de C
Habilita a atualizacao de documentos entre bases ? 1- Sim; 2- Nao.
Ha desdobramento da nota quando o valor supera o d o contrato? .T. True/Verdadeiro – Pergunta ao oper ador; .F. False/Falso –
Ha desdobramento da nota quando o valor e inferior ao do Contrato? .T. True/Verdadeiro – Pergunta ao operador; .F. False/Falso
Defina o nome do Database para documentos em Andam ento.
Defina o nome do Database para documentos Encerrad os.
Defina a .dll para a integracao com o GED (Worksit e).
Defina o Server para documentos encerrados.
Defina o Server GED (Worksite);
Habilita o Trust Login na integracao com o GED (Wo rksite)? .T. True/Verdadeiro – Habilita; .F. False /Falso – Nao Habilita.
Habilita a tela de pesquisa de Andamentos? 1-Sim; 2- Nao.
Habilita a tela de pesquisa de Despesas e Custas? (-Sim; 2-Nao)
Habilita a tela de pesquisa de Follow-ups? 1- Sim; 2- Nao.
Habilita a tela de pesquisa de Garantias/Alvaras? 1- Sim; 2- Nao.
Retira o hifen e utiliza a linha de agrupamento na Exportacao Personalizada? 1-Sim, 2-Nao.
Informe o valor do historico do Controle de Adiant amento.
Informe o caminho para recuperar a imagem das Fatu ras.
Habilita a importacao automatica de documentos ? 1-Sim; 2-Nao.
Caminho com o logo da imagem que sera apresentada no html de workflow de aceite de correspondente.
Indica a senha que sera utilizada para baixar as atualizacoes de indices no repositorio da TOTVS
Indica o usuario/login que deve ser usado para baixar as atualizacoes de indices no repositorio da TOTVS
Habilita a exebicao dos processos do usuario atual independente da instancia atual estar como SIM ou NAO ( 1-Habilita/2-Desabi
A publicacao importada para o Cadastro de Andament o como Sentenca, tera o campo Instancia preenchido com a Instancia atua
Integra com o RH? 1-Sim; 2-Nao.
Habilita a integracao juridica de bases ? 1- Ativa da; 2- Desativada.
Utiliza a integracao de valores com os modulos Fin anceiro e Contabil? 1- Sim; 2- Nao.
Defina a senha para conexao com o Webservice da Ku rier.
Defina a URL do Webservice da Kurier para efetuar a conexao.
Indica se a integracao da Kurier e no modelo de ba se de dados ou envio de XML completo, usando busca de nomes pela Kurier. 1
Defina o usuario na conexao com o Webservice da Ku rier.
Defina a quantidade de dias uteis para permitir la ncamentos apos o encerramento do Caso.
Encerra o processo apenas quando o valor em juizo da Garantia e igual a zero (0)? 1- Sim; 2- Nao.
Loja do fornecedor a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada
Qual e o menor dia para encerrar o processo, para geracao de lote de Lancamentos Tabelados no mes? Se 99 nunca gera lote no
Informe o codigo da Loja do Favorecido para geraca o do documento a pagar do Servico Tabelado.
Indica quais modelos NAO devem ser sincronizados c om o Legal Desk. Ex.: JURA204, JURA202
Informe o Modo de Prestacao usado na integracao co m o SISCOSERV.
Tipo de Relatorio SIGAPFS – 1 = CRYSTAL, 2 = FWMS PRINTER
Informe a moeda nacional utilizada na conversao de valores do Faturamento de Servicos.
E obrigatorio informar o motivo de cancelamento da s faturas? 1- Sim; 2- Nao.
Defina o motivo padrao utilizado no remanejamento de Processos Encerrados.
Indica a natureza da despesa utilizada na gravacao do titulo no Contas a Pagar.
Defina a natureza para geracao de titulos financei ros da fatura.
Indica a natureza da garantia utilizada na gravaca o do titulo no Contas a Pagar.
Defina o codigo da Natureza utilizado na geracao d o compromisso a pagar do Servico Tabelado.
Defina o codigo para a Classificacao Fiscal de Ser vico na integracao das faturas do SIGAPFS com o SI SCOSERV.
Defina a natureza usada na geracao de Titulos de Despesas. Esta configuracao nao deve gerar imposto s.
Informe a numeracao diferenciada para faturas de honorarios ou honorarios e despesa.
Informe a numeracao diferenciada para faturas internacionais
Defina o codigo do campo Custom do Caso GES (Works ite).
Defina o codigo do campo Custom do Cliente GED (Wo rksite).
Devem ser mostrados para o cliente os andamentos, quando feita a importacao de publicacao? (1-Sim / 2-Nao)
Informe o codigo da Fase Processual usado na importacao de publicacao
Informe a numeracao diferenciada para faturas de despesas.
Utiliza as lacunas na numeracao de Clientes? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Nao utiliza.
Realiza validacao do numero CNJ no numero do processo ? (1=Sim;2=Nao)
Habilita travamento de inclusao duplicada para num ero de processo? 1- Habilita; 2- Desabilita.
Os campos da aba Encerramento sao de preenchimento obrigatorio? 1- Sim; 2- Nao.
Esta habilitada a obrigatoriedade de preenchimento dos campos Cliente e Loja no Envolvido? 1 – Habil itada; 2- Desabilitada.
Informe a ordenacao de pesquisa e relatorio do pro cesso. 1-Cliente\Loja\Caso; 2-Autor\Reu.
Informe a ordem para os lancamentos nas telas de O peracao e Revisao de Pre-Fatura. 1-Cod do Particip ante (RD0_COD); 2-Sigla
.T. True/Verdadeiro-Conteudo do parametro MV_1DUP (parc.a vista); .F. False/Falso-Grava brancos no c ampo Parc.do Titulo(E1_
O campo Participante da divisao Time-Sheet (TS) es ta habilitado? 1- Sim; 2- Nao.
Informe o caminho para guardar os relatorios de Fa turamento.
Pasta de Agrupamento de Faturas cria subpastas na pasta Faturamento, conforme campos da tabela NXA. Ex.:Cod.Cliente NXA_C
Pasta de Agrupam.de Pre-Faturas cria subpastas na Pasta Faturamento, conforme campos da tabela NX0. Ex.:Cod.Cliente NX0_CC
Informe o caminho para gravar as Pre-faturas expor tadas.
Qual e o percentual de valor permitido no levantam ento, superior ao valor da garantia.
Habilita campo Pesquisa Geral para filtrar informa coes do Num Processo; Nome Envolvido e Detalhament o do Objeto na pesqui
Indica se deve ser armazenado um arquivo .pdf da p re-fatura no momento da emissao e este nao sera su bstituido. (1-Sim; 2-Na
Prefixo que sera utilizado para gerar o titulo a pagar que for gerado a partir do extrato de correspondente.
Informe o prefixo para a geracao dos titulos finan ceiros da fatura.
Sugerir a inclusao de um follow-up apos o cadastro do processo? (1=Sim;2=Nao)
Informe o Produto de Despesas para a geracao do Do cumento Fiscal.
Informe o Produto de Honorarios para a geracao do Documento Fiscal.
Habilita a atualizacao do numero do processo a par tir da publicacao vinculada. (1=Sim, 2=Nao)
Indica de sera utilizado o servico de publicacoes da TOTVS. (1=Sim, 2=Nao)
Senha do usuario para anexar documentos no worksit e atraves do SmartClientHTML (Externo).
Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca de 1ª instancia.
Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca de 2ª instancia.
Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da distribuica o.
Quantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca do Tribunal Superior.
Quantidade de dias para aceite do correspondente quando for enviado um follow-up para ele.
Informe a partir de qual mes-ano do lancamento dos Time-Sheets(TS) se fara o recalculo, na emissao da pre-fatura.
Informe o codigo do tipo de envolvimento a conside rar no relatorio. Se mais de um codigo, separe-os entre barras (/).
A rotina Remanejamento transfere somente os proces sos em andamento? .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. F alse/Falso – Nao.
Defina para a inclusao, o codigo padrao de resulta do do follow-up.
Utiliza a tela de Revisao de Pre-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Nao)
Informe se esta ativa a restricao de cadastros bas icos. 1 – Sim; 2 – Nao.
Executa restricao por Tipo de Assunto Juridico ao pesquisar processos para vinculo? 1 – Sim; 2 – Nao
Informe a serie para a geracao de Documentos Fisca is de Saida.
Realiza integracao do SIGAPFS com o SISCOSERV? .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Nao.
Caminho do site que sera aberto quando clicado na imagem no html de workflow de aceite de correspondente.
Informe o codigo do cadastro de Situacao do Envolv ido como: Em andamento.
Informe o tipo de Integracao SISCOSERV. 1-On-line; 2- Off-line.
Sugere o prognostico automaticamente de acordo com o objeto? 1= Sim ; 2 = Nao.
Habilita a opcao: Emite tudo pendente na tela de emissao de pre-fatura? .T. True/Verdadeiro – Habil ita; .F. False/Falso – Nao hab
Informe o codigo de Tipo de Envolvimento para o re latorio do societario. Se mais que um codigo, sepa re-os entre barras (/). Ex.:
Informe o TES para geracao de documento.
Informe o codigo de tipo de envolvimento para trav a de concessoes. Se mais que um codigo, separe-os entre barras (/). Ex.: 01/0
Gravar Horas Extras na Data da 1a. Marcacao Qdo. o Tipo de H.E. do Proximo dia for equivalente e o Pa rametro MV_APHEDTM e
Informe o tipo de titulo financeiro gerado pela Fa tura.
Informe o codigo do Tipo de Documento a pagar, ger ado para o Servico Tabelado.
Informe a tela de valores exibida para atualizacao , ao cadastrar um andamento como sentenca. 1-Valor es do Processo; 2-Valore
Modo de funcionamento da rotina de andamento autom atico. (1=Por processo, 2=Por instancia)
Qual e a cotacao utilizada nas conversoes de titul os das faturas do SIGAPFS? 1- Cotacao usada na Fat ura; 2-Cotacao Diaria.
Qual e o tipo de cotacao utilizada nas conversoes? 1-Diaria; 2-Mensal.
Informe o tipo de documento juridico: Rede; GED (Worksite).
Informe qual codigo de motivo de encerramento sera sugerido ao cadastrar um novo acordo.
Informe o tipo utilizado na importacao de arquivos : 1 – XML; 2 – Kurier; 3 – Ambos.
Informe o codigo do Tipo utilizado no Levantamento Automatico das Garantias.
Bloqueia a Inclusao de follow-up com data retroati va? 1 – Sim; 2 – Nao
Bloqueia a inclusao de Andamentos com data futura ou inferior a data de distribuicao? 1 – Sim; 2 – N ao.
Trava o campo Empresa na tela de Envolvidos, quand o a opcao Cliente esta marcada como Nao? 1 – Sim; 2 – Nao.
Habilita a trava de Concessoes por Socio? 1 – Sim; 2 – Nao.
Bloqueia as operacoes na tela de Andamento, quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
Bloqueia as operacoes na tela de Despesas quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
Bloqueia as operacoes na tela de Follow-up quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
Bloqueia as operacoes na tela de Garantias quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
Permite alterar com justificativas as telas bloque adas no Encerramento do Processo? 1 – Sim; 2 – Nao
Bloqueia as operacoes na tela de Objetos quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
Bloqueia as operacoes na tela de Pedidos Docs RH q uando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
Bloqueia as operacoes na tela de Processo quando j a esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
O sistema exibe a mensagem de confirmacao para atu alizacao de valores ao cadastrar um Andamento com Sentenca? 1 – Sim; 2
Define no Sigaloja se o juros p/ o Cartao Credito parcelado sera cobrado pela ADMINISTRADORA ( A ) ou pelo ESTABELECIMENTO
Habilita a gravacao dos Historicos? .T. True/Verda deiro – Sim; .F. False/Falso – Nao.
Altera cadastros/ajusta historico do mes anterior? .T. Ano-Mes anterior ao atual; .F. Ano-Mes atual e historicos maiores atualizad
Utiliza o historico para participacoes de Clientes /Casos? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/F also – Nao utiliza.
Taxa informada para calcular o valor presente das cotacoes de compra
parametro para verificar se as informacoes de acre scimo e decrescimo serao utilizadas para calcular juros e multas
Os juros dos titulos a receber poderao ser : (S)imples, somente (C)omposto ou (M)isto = Simples ate 30 dias de atraso e posterior
Defina a quantidade de minutos referentes a 1 UT (Unidade de Tempo).
Indica o tipo de apontamento de hora: 1-UT (Unidad e de Tempo); 2-Hora Fracionada; 3-Hora-minuto (HH: MM).
As UTs (Unidades de Tempo) ou o tempo, podem ter f racoes? .T. True/Verdadeiro – Com fracoes; .F. Fal se/Falso – Sem fracoes.
Permite zerar o tempo revisado de atividades nao c obraveis? .T. True/Verdadeiro – Permite; .F. False /Falso – Nao Permite.
Informe o codigo do Cliente para efetuar lancament o futuro (Tempos complementares – Data Futura).
Informe o codigo da Loja para efetuar lancamento f uturo (Tempos complementares – Data Futura).
Exibe o campo para vinculo de Time-Sheet com o lan camento tabelado? .T. True/Verdadeiro – Vincula; . F. False/Falso – Nao vinc
Exibe os Time-Sheets com tempo revisado igual a ze ro na pre-fatura? .T. True/Verdadeiro – Exibe; .F. False / Falso – Nao exibe.
Habilita a integracao entre os modulos SIGAFIN – Financeiro e SIGAPFS – Juridico Padrao desabilitado.
Utiliza dados do portador da fatura/ contrato? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Nao utiliza.
Usuario para anexar documentos no worksite atraves do SmartClientHTML (Externo).
Indica se deve ser solicitado ao usuario uma justi ficativa ao vincular um processo. (1 – Incidentes, 2 – Vinculados, 3 – Relacionad
Utiliza o fechamento de periodo do Faturamento? .T . True/ Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Na o utiliza.
Informe a quantidade de dias para filtro na fila d e impressao (Fixo/Fatura Adicional) do Faturamento Internacional.
Informe a quantidade de dias para filtro na fila d e impressao (Fixo/Fatura Adicional) para Faturamen to Nacional.
Informe a quantidade de vias de boleto sugerida na fila de Geracao de Faturas.
Informe a quantidade de vias da carta de cobranca, sugerida na fila de Geracao de Faturas.
Informe a quantidade de vias de relatorio sugerida na fila de Geracao de Faturas.
Habilita o vinculo entre Andamentos e Follow-ups? 1-Sim; 2-Nao.
Vincula Time-Sheet as faturas de fixo? .T. True/Ve rdadeiro – Vincula; .F. False/Falso – Nao Vincula.
E obrigatorio o preenchimento do campo Valor Envol vido? – 1 – Sim; 2 – Nao.
Indica se serao gravados os valores historicos da correcao monetaria (1=Sim,2=Nao)
E obrigatorio que a soma percentual da Juncao de Contratos seja igual a 100%? .T.True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Nao.
Indica se o valor de provisao sera o valor indicado no Processo (1) ou se vira da tela de objetos (2).
Define na tela de valores/pedidos sera utilizada a versao simplificada ou completa com todas as abas 1-Completa,2-Simplificada.O
Parametro que guardara o id do workflow de aprova cao de atividades criado no FLUIG.
Ativa o filtro de Cliente/Caso na pesquisa GED (Wo rksite)? 1 – Sim; 2 – Nao.
Utiliza o Banco de Conhecimento no Fluig? .T.= Utiliza, .F.= Nao utiliza
Verifica se o cliente usa Kit. ‘S’ para sim ou ‘N’ para nao.
Obriga informar a quilometragem apos o apontamento dos registros das ocorrencias qdo todos os doctos da viagem estiverem co
Valida se Mostra Tela de Apontamento Manual de gada / Saida de Viagens
Na consulta multimidia atraves define se as inform acoes adicionais virao do sB5.
Calcula o valor do IRF para operacoes de emprestimo mutuo, tal como nos rendimentos de aplicacoes.
Indica se a taxa da moeda pode ser alterada ou nao na Venda Rapida, para localidades fora do Brasil.
HSP-Indica os setores que serao obrigados a emitir o mapa de trabalho na fase de distribuicao
HSP-Indica se o Lancamento do Exame sera feito no momento da Solicitacao, ou na Confirmacao. (C=Conf irmacao; S=Solicitacao
Idioma utilizado no Exchange server, exemplos: en_US,pt_BR,etc.
HSP-Libera Solicitacao de APAC sem numero do APAC
Na geracao da NF saida, solicita laudo?
HSP-Ficha do comprovante de entrega do laudo.
Define se no layout do Envio ao Despachante o campo Codigo do Item ira respeitar tamanho 30
Diretorio onde se encontram os layouts do facilitador de importacao (MILE) a partir do rootpath do sistema
Codigo do layout referente ao pos
Codigo do layout do ptu on-line
Arquivo de Termo de Abertura do Balanco Geral
Arquivo de Termo de Encerramento do Balanco Geral
Valida vendas com valor abaixo do custo medio
Libera Venda Abaixo do Custo (Requisicao)
Numero de meses a ser considerado na apropriacao mensal do CIAP
Numero de meses a ser considerado na apropriacao mensal do CIAP, para bens adquiridos antes de Jan/01 (antes da Lei Complem
Arquivo de Termo de Abertura do Livro CIAP
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro CIAP
Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario por Centro de Custo Extra Contabil
Arquivo de Termo de Encerramento do Diario por Centro de Custo Extra Contabil
Arquivo de Termo de Abertura do Livro Diario Conta bil.
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro Diario contabil.
Arquivo de abertura do livro de duplicatas
Arquivo de encerramento do livro de duplicatas.
Indica o LeadTime para anterioridade isencao (EDC) em dias.
Determina se a GNRE na Apuracao de ICMS/ST para o mesmo estado do MV_ESTADO seja gerada independente do MV_SUBTRIB
HSP-Leito para recem nascido
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas.
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Entradas.
Determina se o Custo Realizado sera a partir da leitura da NF Unica ou Primeira (T) ou do Processo
Indica se deve ser feita escrituracao, mesmo nao agregando valor ao total da nota.
Indica se o numero do livro devera ser impresso ao lado do numero da pagina com a indicacao de livro eletronico (E) nos registro
parametro MV_LFMD2DT para sempre considerar a data de emissao para emissao do livro de saida, ou a da ta de entrada
Campo D1 – Importacao (Sem Integracao EIC) – Licen ca de Importacao
Bloqueia liberacao de Pedidos de Venda com quanti- dade liberada superior a quantidade do pedido.
Opcao para liberacao de saldo bancario quando da geracao de cheques antes da baixa.
Habilita o controle de Liberacao de Contratos de C arreteiro? (T = Habilita / F = Desabilita)
Libera Tipo de Tempo com Servicos de Diagnostico (S/N)?
Indica se deve permitir a inclusao de NFE (F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa e saldo financeiro a menor.
Libera exclusao das notas fiscais independente do MV_ULMES
Indica se libera o fechamento do caixa sem a reali zacao da sangria
Informado “N”, a preparacao de notas fiscais uti – lizara o parametro “MV_NUMITEM” para numero maximo de grupos por nota.
Libera a digitacao de lote, vinculado a mesma solicitacao de coleta, por diversos usuarios simultaneamente.
Nivel minimo do usuario para liberacao de credito no m=dulo SIGACRD
Avalia credito para pedidos que nao geram duplica- tas
Define se a quantidade devolvida do documento de s aida do tipo devolucao sera deduzida da quantidade ja entregue do pedido
Se ligado, permite alterar o pedido, colocando uma quantidade negativa no saldo
Liberacao dos titulos a pagar ou receber
Libera Encerramento de viagens com ocorrencia do tipo bloqueia documento.
Indica se deve ou nao liberar a edicao dos itens do pedido de venda vinculado a uma O.S
Campo da Tabela SB1 que indica o tipo da liga (AR Arabica, CO Conilon)
Define limite para ajustes na digitacao dos itens do rodape das notas fiscais de entrada.
Limite de Credito para abertura de OS. Este valor se refere ao valor que se desejara avaliar antes d e abrir a OS
Utilizado para informar o limite (em reais) da ded ucao no calculo do ICMS para empresas de pequeno p orte classe “B”.
Limite de deducao para a licenca-maternidade.
Desconta o DSR limitado ao periodo de apuracao. “S” = Sim ; “N” = Nao.
Valor limite de faturamento para clientes nao con tribuintes de ICM para o estado do Alagoas.
Determina o Valor Minimo para Avaliacao do Limite de Credito em Moeda Corrente.
Valor limite de retencao para o INSS de pessoa fisica
Valor da ultima faixa da receita bruta para microe mpresa e sua aliquota correspondente. Ex: {240000, 5.4} ( Simples Federal)
Valor da ultima faixa da receita bruta para EPP e sua aliquota correspondente majorada. (Consultar B oletim Simples Federal)
Limite de valores para as compras – Licitacao
Limite maximo para liberacao do credito (em %)
Determina o Valor Maximo de diferenca entre as duplicatas e o total da NF
Recalcula valor das duplicatas: 1- Se divergencia for menor ou igual ao limite; 2- Se divergencia for menor que limite; 3- Nao reca
Determina se deve utilizar os limites superiores informados na manutencao de jornadas do SIGAPON. 0 – Nao utiliza, 1 – Utiliza(p
Quantidade de voos que poderao ser exibidos na tel a de grade de voo.
HSP-Qtde. de linhas padrao p/ impressao
URL completa do logo da empresa utilizado na Lista de Presentes.
Determina se a liquidacao do pre-pagamento/securi tizacao sera automatica, ou seja, quando todas as invoices forem baixadas se
Determina se sera bloqueada a liquidacao caso a parcela da fatura nao seja totalmente cambio pront o ou esteja totalmente vinc
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS.
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de ISS.
Indica se os movimentos de devolucao devem ser lis tados na mesma coluna que os movimentos originais nos relatorios dos mod
Literal para conter o nome reduzido do Centro de Custo no SIGAEIC (SY1,SW0_CC)
Numero do Livro para escrituracao de NFs de entra- da para Ativo Fixo. Estado do Ceara.
Considerar para verificacao de valores de retencao os valores de todas as lojas do cliente Opcoes: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lo
Na rotina Fechamento de Caixa (LOJA350) deve gerar movimentacao para todas as formas de pagamento ou apenas para dinheir
Utiliza a nova rotina de troca/devolucao (LOJA720)
Informa se sera descontado os titulos de abatimento do titulo principal
Historico padrao para o titulo baixado ref. pagto no Conta Corrente
Motivo de baixa padrao Conta Corrente Cliente
Caso exista valor de NCC, prioriza o abatimento da mesma, quanto a cond. pagamento.
Indica se a abertura do caixa deve ser feita no momento da venda ou pelo menu miscelaneas.
Indica de o Acrescimo financeiro sera calculado pe lo valor Bruto (T) ou pelo Valor Liquido (F).
Inibe a tela de escolha da finalizacao de pagtos no Front Loja
Define se utiliza funcao de ajuste automatico no desconto total da venda.
Determina se o Tipo de Entrega, pode ser alterado apos a Reserva dos Produtos.
Caso verdadeiro permite a alteracao da codicao de pagamento pelo Get na parte inferior na tela do Venda Assistida.
Determina o codigo de cada ambiente, nao pode se repetir para a mesma empresa e mesma filial. 001 a 999
Indica se gera solicitacao de compras aprovada (Tr ue ou nao (False)
Define se a diferenca do IPI embutido pelo calcula do devera ser lancado como acrescimo no total da NF.
T. para NAO atualizar os dados do cliente que seja Adm Finan e .F. para manter atualizando e alocando o registro do cliente (DEFA
Indica se inicializa o Gerenciador Padrao do TEF
Permite alterar o numero da nota fiscal sugerida p ara maior
Conteudo padrao inserido no corpo do e-mail de aviso de disponibilidade de produto.
Conteudo padrao inserido no rodape do e-mail de aviso de disponibilidade de produto.
Conteudo padrao inserido no assunto do e-mail de a viso de disponibilidade de produto.
Conteudo padrao inserido no cabecalho do e-mail de aviso de disponibilidade de produto.
Campo para pesquisa da imagem do produto
Define o intervalo de tempo (em segundos) para atualizacao (Refresh) das informacoes do Browse da rotina Venda Assistida. (Zer
Habilitar baixa parcial
Forma de Impressao do Resumo de Caixa. 1 Analitico (Aberto) ,0(zero)-pega a forma que estiver na tela
Define se calcula juros e multa dos titulos a rece ber independente da data de vencimento do(s) titul los
Ativar um Grupo de Produtos a mais de uma Categori a na estrutura
Ativar a amarracao de um produto a mais estrutura
Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na e strutura
Formas de pagamento pre-selecionadas para selecao do relatorio de operacoes de correspondente bancario. Utilizar “/” como se
Digite o codigo do fornecedor utilizado na geracao de documento de entrada por meio magnetico
Define se o desconto deve ser via: “U” – Usuario ” “R” – Regra de Desconto “A” – Ambos
Ativa a funcionalidade de recarga de saldo do cartao fidelidade
Retorna CFOP Padrao ou customizado, referenciado pelo Tipo de Tributacao (T,S,F,N ou I)
Define se permite ou nao modificar a forma de devo lucao ao cliente (“0″-nao permite;”1”-permite)
Permite alterar o tipo de entrega de um orcamento, 1=Ativo ; 2=Inativo
Indica se faz a checagem de fim de papel para a Be matech
Chave de seguranca da SEFAZ para consulta de lotes
Dias que um cheque e considerado a vista – loja
Codigo do servico a ser gravado no livro fiscal quando gerado a partir da reducao Z
Indica se o Frente de Loja ira se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de clientes.
Indica se na devolucao ira compensar o valor da NCC gerada com o titulo da nota fiscal original
Define se permite ou nao modificar a opcao para compensar a NCC com o titulo da NF original (“0″-nao permite;”1”-permite) – LO
Incluir CNPJ, sem traco e pontos, da loja cadastra da. Todos os 14 digitos deverao ser preenchidos.
Retorna preco da SB0 na ausencia do preco do Produto na DA0 e DA1
Habilita a integracao entre os modulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenario de vendas, utilizando as regras de desconto, bonus
Permite impressao da tag Condensado na Impressao da DANFE da NFC-e
Determina a Condicao de Pagamento que sera utilizada para a emissao do Pedido de Venda atrave s da rotina de Venda Assistida
Determina se a conf.de caixa sera executada no fe- cham.de caixa. Seu uso restringe a abert. de caixa caso o mov.anterior nao te
Modulo do CliSitef para Operacoes com Gift Card (1=Givex;2=SQCF)
Compensacao de NCC quando a utilizacao for parcial
Define se utiliza o processo automatico de geracao /liberacao de carga automatica no Front Loja para arquivos exclusivos(0=nao
Defise se solcita senha para cancelar TEF
Define se habilita o controle de servicos financeiros. .T. – Habilita
Dertermina a contal do destinatario para envio de mail quando ocorrer uma nao conformidade no proces so de integracao.
Controle de Numero de Serie do Cupom 0=COO;1=CRO;2=COO+CRO
Numero de linhas impressas no fechamento do cupom fiscal
Quantidade de dias somado a database para enterga da solicitacao de compras
Determina a impressao de DAV no ECF
Habilita DAV-OS para Oficina de Conserto
Define em qual momento a tela de documento de Iden tificacao (CPF/CNPJ) do cliente da venda sera most rada/ 0-Legislacao;1-In
Desconto maximo permitido no terminal
Verifica se os itens do programa de “Troca de prod uto” deverao vir excluidos.
Identifica se o cliente utiliza a tela de desconto apos uso da Ncc no Front-Loja. .F. = Nao mostra a tela ; .T. = Mostra a tela.
Permite conceder desconto para produtos do tipo Garantia Estendida
Imprime relatorio desmembrado por administradora financeira.
Aplica Desconto Patrocinado Sendo o parametro igual a .T., permite efetuar desconto patrocinado pelo banco ou administradora
Define se a rotina de trocas e a comissao off-line podera gerar devolucao de comissao (“T” para gerar , “F” para nao gerar
Quantidade de dias a adicionar a data de entrega.
Quantidade de dias a adicionar a data de montagem.
Define o intervalo minimo de dias para que se possa executar a Otimizacao de Tabela. Se o valor for 0, a otimizacao de tabelas e d
Determina o tipo de organizacao dos botoes da tela do Front Loja (Touch Screen) V = Vertical H = Horizontal
Diretorio de gravacao dos arquivos magneticos
Diretorio de armazenagem das Listas de Presentes geradas por PDA.
Habilita a utilizacao do codigo de barras tipo GS1 DataBar que pode controlar a data de validade do produto via codigo de barras
Define se a diferenca do IPI embutido pelo calculo deve ser lancado como desconto no total da NF.
Quantidade de dias somado a data atual para formar a data de vencimento da NCC.
Define o ajuste das datas do orcamento. “N” – Nunca ajusta as datas,”S” – Sempre ajusta as datas. “P” – Pergunta se deseja ajust
Define se considera acrescimo financeiro no valor do produto na devolucao de mercadoria
Definicao da numeracao do titulo da venda (E1_NUM) Opcao 1=Padrao sistema (L1_DOC ou L1_DOCPED); Opcao 2=Considera o L
Local de estoque padrao para a venda e-commerce
Endereco Url Danfe da NFe E-commerce CiaShop.
Local de estoque padrao para a venda e-commerce
Selecao armazem, onde 0 – Cad Produto, 1 – Param MV_LJECOMG, 2 – Saldo descrescente, 3 – Saldo cres cente
Tipo de Operacao de Revenda para pessoa juridica.
Informa se o cadastro de Agrupadores deve ser en- viado no lugar no cadastro de Categorias
Caractere – Codigo da integracao E-Commerce CiaShop – Agrupadores
E-Commerce desconto item
Realiza reserva e-commerce? Este parametro funcio na caso o parameto MV_RESAUT esteja desabili
Numero de dias para validade do Orcamento do Boleto (FI)
Prefixo do Titulo. Configurar com o valor EC0
Codigo da Cond. de Pagto FI (Boleto), constante no cadastro de Condicao de Pagamento (SE4).
Codigo da Condicao de Pagto CC,constante no cadastro Condicao de Pagto (SE4).
Cod. Condicao de Pagto CD, constante no cadastro de Condicao de Pagto (SE4).
Tipo Frete (C/F) – CIF ou FOB
Informar o codigo do vendedor – tabela SA3
Numero de dias para validade do Orcamento do Cartao
Armazens para apuracao do saldo disponivel. Separa por virgulas, branco (apura todos armazens)Exemplo 01,02,05
Usuario WebService CiaShop
Senha WebService CiaShop
URL WebService CiaShop
Tabela de Preco Promocao
Identifica que o sistema utiliza eCommerce. .T. (Ativo) .F. (Desativado)
Nome do Usuario do eCommerce. Configurar com o valor or ECOMMERCE
e-commerce CiaShop .T. (Ativo) .F. (Desativado)
Tabela de Preco Padrao
Codigo da TES para Itens do Pedido de Venda/ Orcamento. Se iniciado com “&” o conteudo sera macroexecutado
Habilita a geracao do Titulo de Contas a Receber
UserID do Usuario do eCommerce
Tipo da Operacao a ser pesquisada na TES Inteligen te, onde 1º corresponde a venda para pessoa fisica e o 2º para pessoa juridic
Numero de Dias para selecao da data inicial dos orcamentos vencidos
Valor do Status a ser enviado para o site da Ciashop ao realizar a gravacao do documento fiscal
Endereco Url dos dados da NFe E-commerce CiaShop
Destinatario que ira receber o e-mai com log do configurador de estacao (ex. admin@server.com.br)
Corpo do e-mail que sera enviado ao Superior do Caixa caso seja atingido o limite cadastrado. Devera ser preenchido com funcao
Valor minimo disponivel em estoque exigido (parame tro com valor default igual a 30.)
Indica se usa consulta de estoque por filial
Determina se a coluna de valores apurados deve ser exibida no fechamento.
Determina em quantos dias o aviso de disponibilidade do produto para o cliente ira expi rar a contar da data do movimento de ve
Controle se fara fechamento automatico do caixa na tabela de Mov. de Caixa(SLW) .T = Fecha SLW ; F = Nao fecha SLW
Intervalo de Filiais para Limite de Credito
Indica se o orcamento a ser entregue deve ser fina lizado. Obs: Serve apenas para orcamentos da loja que efetivou a venda.
Mensagem padrao para impressao no rodape do cupom fiscal.
Define se gera financeiro nas vendas com garantia estendida para administradora financeira
Informa a forma de pagamento utilizada na condicao
Codigo do fornecedor para Doacao para o Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_FORNECE no arquivo Contas a Pagar
Define como os produtos de Automacao Comercial ira o tratar o desconto no total. 1 – Validar percentu al ou valor, 2 – Validar pe
Forma de pagamento para itens do tipo retira posterior
0-Nao calcula juros p/ Sab e Dom. 1-Calc. juros p/ o Sab.2-Calc. juros p/ Dom. 3-Calc. juros p/ Sab. e Dom. 4-Calc. juros p/ Sab., Do
Verifica qual forma de pagamento da tabela 24 sera utilizada como padrao na venda pbm com subsidio.
Metodo de comunicacao do FRONT com a RETAGUARDA se .T. utiliza um novo componente que realiza mais tentativas para se co
Define o conceito do Preco da Garantia Estendida.
Informe .T. para habilitar a Carga e .F. para desa bilitar.
Habilita atualizacao do Painel de Gestao.
Gerar Relatorio Gerencial
Se utiliza o conceito de gera solicitacao de compr as para reserva sem estoque. 1 = Desabilitado o co nceito; 2 = Habilita o proces
Gera contas a pagar para a administradora financei ra com o valor da taxa, e nao desconta esta taxa do contas a receber.
Define se esta ativa a integracao Protheus
Define se na operacao da Reducao Z, grava o Mapa Resumo (SFI)
Define qual o codigo do grupo de botoes principal na interface Touch Screen. Com base neste grupo se ra montada a tela de prim
Codigo do grupo que tem permissao de criar uma nov a sugestao de lista a partir de uma lista ja exist ente.
Parametro para priorizar os orcamentos com reservas na integracao de pedidos
Grava consulta de produtos. 0=desabilitado 1=Habil itado
Quando o parametro estiver configurado como .T. a gravacao continuara sendo sincrona; Quando estiver como .F. a gravacao ser
Habilita a validacao do arquivo criptogradado da V enda Bruta a cada cupom, conforme Anexo 9 do RICMS 01 – Santa Catarina
Verifica se recupera valor do Correspondente
Omite desconto no cupom
Nao Incidir ICMS sobre juros de operacoes Financei as
Imprime complemento da sangria.
Define a forma de busca dos dados do cliente: 1=CP F;2=CNPJ;3=Ambos na tela de identificacao do clien te
Codigo da corporacao cadastrado no CAP
Codigo da Empresa cadastrada no CAP
Informa o calculo de juros dos titulos a receber utilizados pelo Financial sera utilizado para comparacao com o conteudo do param
Codigo da regional cadastrada no CAP
Determina se o carregamento de cargas express ira iniciar automaticamente
“Define o driver para geracao da carga. Caso nao ” “informado assume a configuracao do sistema”
Se utilizara sistema de travas nos Jobs FRTA020, LOJA1115 e LJGrvBatch. (0=Nao, 1=Sim)
Se replicara as acoes nos dependentes. (0=Nao, 1=Sim)
Filial utilizada no assistente de importacao e carga de dados.
Empresa utilizada no assistente de importacao e carga de dados.
Se fara a baixa dos dados. (0=Nao, 1=Sim)
Nome do ambiente utilizado no assistente de importacao e carga de dados.
Se fara a importacao dos dados. (0=Nao, 1=Sim)
IP utilizado no assistente de importacao e carga de dados.
Se derrubara os outros processos . (0=Nao, 1=Sim)
Porta utilizada no assistente de importacao e carga de dados.
Identifica se os filhos do ambiente atual efetuarao a importacao e carga de dados automaticamente. (0=Nao, 1=Sim)
Se abre ou nao o assistente de carregamento de carga na inicializacao dos modulos Front-Loja e Venda Assistida quando houver c
Qtde limite de cargas incrementais ativas. Para evitar estouro de 1 MB no xml com a lista de cargas.
Caminho temporario onde sera armazenado os arquivos da carga.
Se utilizara sistema de travas na venda. (So utilizar em sistema de venda Stand-Alone) (0=Nao, 1=Sim)
Caminho da pasta de imagens dos produtos
Determina se a importacao dos dados vai ser automatica.
Extensao das imagens dos produtos
Imprime garantia estendida na impressora fiscal ? Caso falso sera impresso comprovante nao fiscal.
Habilita comissao de parceiros que indicam a loja
Indica a tabela infocards a ser utilizada. 1 a 9.
Flag para ativar doacao voluntaria para o Institut o Arredondar.
Integracao entre Field Service e Controle de Loja. 1 = Habilita integracao; 2 = Desabilita integracao
Define o intervalo(em dias) default entre as parce las no Front Loja
Indica integracao com Financial Services
Responsavel por liberar venda interestadual Varejo (0 – Desabilitado; 1 – Habilitado).
Define se o desconto no total do Orcamento sera incluido como desconto no item no momento da importacao do orcamento.
Calcula o ICMS conforme o ECF
Define se valor IPI devera ser abatido no valor de venda do produto.
Realiza o calculo de juros, seguindo a regra do financeiro
Aplicacao de Juros em Venda com Cartoes de Credito Sendo valor .T. apos selecao da adm financeira, ira verificar se existe algum
Percentual de juros por dia para os titulos de atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos.
Habilita alteracao de forma de pagamento, quando e execucao de Template(Ex:Drogarias) no FrontLoja (.T. = SIM e .F. == NAO).
Liberacao de Geracao de Nota.(0- Verificacao Padra o, 1- EmissAo de Nota para Pessoa JurIdica, 2 – Emissao de Nota para Pessoa
Define se o cliente ira utilizar a rotina de conferencia de caixa junto ao assistente de fechamento automatico.
Libera quantidade da garantia estendida
Habilita controle para Limite de Sangria.
Utiliza o novo metodo de busca de NCC
Digite o fornecedor utilizado na geracao do docume nto de entrada por meio magnetico
Define se utiliza Log de Orcamento e Monitoracao.
Codigo da LOJA do fornecedor para “Doacao para Ins tituto Arredondar” que aparecera no campo E2_LOJA no arquivo Contas a P
Quantidade de dias que o registro da conta corrente ficara bloqueado na Lista de Presentes
Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera de remessa na lista de presentes. Caso preenchida, esta opcao prioriza a TES def. pel
Cod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera. de venda na lista de presentes. Caso preenchida, esta opcao prioriza a TES def. pelo
Codigo da TES a ser utilizada para operacoes de remessa na lista de presentes.
Codigo da TES a ser utilizada para operacoes de venda na lista de presentes
Ativa o processo de Lista de Presente
Define se utiliza novo conceito para geracao SF3 1= conceito antigo, 2= conceito novo
Imprime automaticamente uma leitura X na primeira abertura do dia? 1=Sim, 2=Nao
Define se permite efetuar Analise Margem Minima
Determina que o ambiente e matriz no processo off-line.
Moeda padrao utilizada na venda
Codigo do Motivo de Desconto via Regra de Desconto
Habilita o campo de mensagem da nota fiscal
Indica o valor minimo que o titulo deve ter para que seja enviado para cobranca no CAP.
Habilita ou nao a importacao de multiplos orcamentos no Front Loja. .T. -> Habilitado || .F. -> Nao Habilitado
Email do Responsavel pela analise de vendas encont radas pelo Monitor de PDVs pode separar por ponto e virgula para mais de u
Como verdadeiro apresenta a coluna de acrescimo na tela de multi-Negociacao.
Define em qual menu deve aparecer o botao personalizado na interface Touch Screen. 1=menu principal;2=menu de vendas;3=m
Suprime a condicao de pagamento adicionada no para metro para que nao seja apresentada na selecao de pagamentos no venda
Dias de Tolerancia concedido para as parcelas geradas pela Muli-Negociacao. Desconto Regressivo conforme a quantidade de dia
Configuracoes do Monitor de PDVs
Apresenta os dados da pasta Atendimento da Venda Balcao na forma de Enchoice
Mensagem que sera exibida ao atingir o valor estabelecido no limite do Caixa. Devera ser preenchido com funcao de usuario.
Habilita o Motivo de Desconto no Item do TOTVSPDV
Forma de Pagamento externa para cheques, utilizado em integracoes com outros sistemas.
Forma de Pagamento externa para dinheiro, utiliza- do em integracoes com outros sistemas.
Forma de Pagamento externa para financiado, utili- zado em integracoes com outros sistemas.
Percentual de multa para os titulos em atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos.
Habilita Multi negociacao
Determina se a gravacao do movimento de venda perdida estara ativa.
Determina qual a natureza sera utilizada na geracao de titulos referentes a venda com cartao fidelidade
Natureza para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_NATUREZ no arquivo Contas a Pagar (SE2).
Natureza de Contas a Receber de Desc Natureza de Contas a Receber de Desc. Patrocinado
Natureza para garantia estendida
Faz o controle de tipos de cartao que nao utilizam a tela padrao para digitacao do numero. Nesse casO e utilizado o PE LJBILING
Tipos de Titulos de Credito que serao compensados como Tipo de Documento (E5_TIPODOC) = “BA” (separados por barra) Ex.: N
NCC com Codigo de barras. 0= Nao habilitada; 1= On line e Off-line; 2= Online e Off-line c/ autorizac ao do superior; 3= Somente O
Permite utilizar NCC de todas as filiais
Permite utilizar NCC de todas as lojas que o cliente estiver cadastrado (campo A1_LOJA)
Permite baixar NCC pendendes no Front Loja .T. = Permite buscar NCCs pendendes ; .F. = nao pe rmite buscar NCCs Pendendes
Gravacao da NCC do Orcamento quando salvo para Importacao no PDV
TES de servico para nota sobre cupom (F3 OnLine)
Tipo de comunicacao 1 – Webservice 2 – EDI
Condicao de Pagamento download NeoGrid
Parametro para configurar o codigo da empresa cadastrada na solucao Neogrid. O Neogrid devera fornecer este codigo.
Pasta de recebimento do XML
Determina se o retorno do DRP (Neogrid) sera 1 – Pedido de Compra 2 – Solicitacao de Compra
Pasta de envio do XML
Define se ativa a codificacao do numero da nota pe lo SX5 (default) ou pelo SXE/SXF.
Tipo de Impressao do comprovante TEF 1-ECF 2-Impressora nao fiscal ;3 – Nao imprime
Serie da Nota Fiscal a ser Gravada na operacao de troca. (Entrada no Estoque)
Numero de reprocessamento de pendencias
Indica se o controle de Arquivo Criptografado com o numero de serie do ECF sera utilizado. Conforme Convenio ICMS 50/00 claus
Quantidade de Itens que pode ser vendido na grade de produtos do programa LOJA010 (Venda Balcao)
Indica se e obrigatorio confirmar a Conferencia de Caixa, para que a abertura do caixa possa ser realizada.
Codigo da ocorrencia no SIGATMK que corresponde a Entrega.
Codigo da ocorrencia no SIGATMK que corresponde a Montagem.
Determina se o ambiente esta trabalhando Off Line
1-Conferencia por forma e totalizador (Recebimento /Sangria/Suprimento); 2-Conferencia por forma de pagamento;
Habilita pergunta sobre estorno de compensacao no estorno de Baixa do titulos.1=Sempre estorna;2=Per gunta se estorna ;3=Na
Indica o campo adicional de busca utilizado para importacao de orcamento, junto com o MV_LJORCAM
Indica o campo de busca utilizado para importacao de orcamento
Define o campo de pesquisa para importacao de orcamento.
Define se ordena formas de pagamento lancadas na t ela de pagamento da rotina de Venda Assistida .F. = Nao ordena / .T. = orde
Procura de orcamento por parte do conteudo de busc a?
Habilita PAF-ECF
Indica a origem da descricao da forma de pagamento utilizada pelo ECF.
Define se envio de email para parceiros esta ativo
Indica se o sequenciamento das parcelas nos titulos seguira o padrao do Faturamento.
Altera o vendedor na venda do Totvs PDV
Pesquisa retaguarda 0=Desabilitado, faz pesquisa L ocal. 1=Pesquisa retaguarda se falhar local. 2=Pes quisa somente retaguarda
Define se utiliza a emissao de Pedidos de Venda atraves da rotina de Venda Assistida.
Usa percentual de calculo da garantia estendida po r produto de venda ? caso falso sera calculado pel o produto garantia.
Pesquisa de Cliente/Produto na base da dados da Retaguarda. Para ambiente Totvs PDV.
Indice inicial pesquisa recebimento de titulos
Lista dos produtos que serao considerados como recarga de saldo do cartao fidelidade. Os produtos devem ser separados por “/”
Indica que e utilizada a forma de pagamento concon mitante na Venda Balcao
Define se usa Adm. para Pacelamento
Formas de pagamentos que geram troco na venda
Indica que o modulo SIGAPHOTO esta ativo.
Codigo padrao do Motivo de Desconto via Regra de D esconto.
Porta de Impressao do terminal
Indica os produtos que sao Recarga de Cartao Presente. (separados por barra “/”)
Indica se o Frente de Loja ira se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de produto x preco
Produto servico para administradora financeira
Habilita a geracao de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de servico
Indica se o produto e recarga de celular.
Regra para gravacao do SF2->F2_PREFIXO
Prefixo para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_PREFIXO no arquivo Contas a Pagar (SE2).
Prefixo Contas a Receber de Desc Prefixo Contas a Receber de Desconto Patrocinado.
Prefixo do titulo provisorio no contas a pagar garantia estendida
Modo de registro do item atraves do LQ_PRODUTO
Permite o envio de prefixo personalizado do estabelecimento nas transacoes TEF, que utilizam a CLISITEF.DLL
Utiliza Pre-Venda para elaboracao de Orcamento (PA F-ECF)
Senha utilizada para efeturar logon no Financial Services atraves do Microsiga
Forma de geracao do Pedido de Venda. 1=Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido nao Liberado
Quantidade limite de pesquisa de cliente TOTVS PDV
Define se considera os titulos de abatimento na ro tina de Recebimento de Titulos (.F. – nao subtrai do saldo do titulo ou .T. – sub
Formas de pagamento permitidas para a operacao de recarga de celular no TEF Discado. Utilizar “/” como separador das formas.
Tipo de utilizacao da funcao de Recebimentos LJRec eb(). “1”-Financeiro/”2″-G.E./”3″-Fidelizacao/”4″- EMS
Trata todas as filiais?
Informa se o Cliente recolhe ISS na venda.
Reenvia notas canceladas ja rejeitadas ao SEFAZ 1 = Sim Sempre reenvia 2 = Nao Apos rejeicao nao reenvia
Recalcula o valor das parcelas ao alterar dados ?
Controla como sera realizada a reserva de produtos da venda. 1=Ao pressionar o botao F11; 2=Na gravac ao do orcamento; 3=Na
Ativar Webservice REST enviando valores doados ao Instituto Arredondar
Utiliza ambiente de Restaurante?
habilitar ou desabilitar a opcao de digitar os dados do CC no GP CliSiTEF em compras parceladas
Valor da tabela de Preco.1=Retorna menor preco de uma tabela, 2=Retorna maior preco de uma tabela, 3=Retorna o preco da ta
Habilita novo modelo de regra de desconto.
Define uso e obrigatoriedade de registro de midia no SIGALOJA e FRONTLOJA
Habilita integracao BackOffice RM x Pdv Protheus, .T. = Ativado e .F. = Desativado
Imprime comprovante pagamento (Recebimento de Titulo)
Determina se a replicacao dos dados para os demais ambientes vai ser automatica.
Nao e permitida a venda para produtos sem preco de lista ou tabela
Forma de integracao venda/cliente TOTVSPDV 0-JOB, 1-ONLINE, 2-STARJOB
Parametro para Habilitar Numero de Serie do Seguro
Permite que seja criado uma regra para a gravacao do Numero de Serie do cupom.
Sugere proximo numero de nota corretamente
Indica se e optante pelo Regime de Arrecadacao do Simples Nacional, apenas para usuario com Impressora Fiscal.
Define se sera feita a verificacao da situacao do titulo ao realizar a busca do recebimento. (.T.) Verifica (.F.) Nao verifica
Mostra a tela de selecao da Administradora quando utiliza TEF com IPdv.
Ativa envio de e-mail ao superior ao atingir o primeiro limite cadastrado.
Incremento automatico da serie quando zerar o numero do PDV
Informe as situacoes dos titulos que devem ser enviadas para o sistema CAP, separando-as por virgula.
Indica se durante a geracao dos livros fiscais para o emissor fiscal, gera dados para o campo F3_OUTRICM
Sugestao automatica no momento da venda, se for .T . ativa a sugestao de vendas automatica, sendo .F. nao usa sugestao de ven
Informe os tipos de titulos enviados para o sistema CAP, separando-os por virgula.
Determina se habilita novo TEF – (TEF 2.0)
Se a loja assume ou nao a incidencia da taxa da taxa da administradora financeira na doacao. (1=Sim, 2=Nao).
Determina a acao a ser tomada ao acessar o sistema quanto existir transacao TEF pendente. 1=Confirma; 2=Cancela; 3=Deixa pen
Determina o TES que sera utilizado para a emissao do Pedido de Venda atraves da rotina de Venda Assi sistida. Este TES nao deve
Tes para prestacao de servico para administradora financeira
Tempo minutos Refresh tela monitor vendas
Define a forma de validacao da permissao do descon to no total da venda : 1- Percentual ; 2- Valor
MV_LJTISE1 Define o tipo do Se1 “DP” Duplicata
Tamanho maximo do pacote enviado via WS.
Indica o nro de tentativas de consulta ao TSS e o o intervalo (em segundos) entre elas. Usado na ob- tencao do retorno da NFe tra
Token para o envio ao Instituto Arredondar.
Define o tipo de comissao utilizada no SIGALOJA 1-Comissao pelo cabecalho da venda (total) 2-Comissao por item vendido, 3 – Co
Tipo de desconto que sera aplicado: 0=Default 1=Aplicacao do desconto no valor unitario 2=Cons. Desconto mais de duas casas d
Tipo do titulo provisorio no financeiro para garan tia estendida
Define o tipo do produto de garantia estendida
Define qual tipo de importacao do orcamento para “0-importacao padrao;1-importacao no padrao paf-ec
Modelo de Microterminal: “1” para Microterminais de 16 caracteres por linha ou “2” para Microtermin ais de 40 caracteres por li
Tipo de Movimento da tabela SF5 que sera usado para informar o tipo de movimento na SD3.
Condicao de pagamento valida no recebimento loja Exemplo: R$,CH,CC,CD
Quebra p/ Orc. Filho gerados na Venda Assistida. 1=Lj.Res.+Tp.Entr.;2=Lj.Res.+Tp.Ent+Cont;3=Lj.Res. +Tp.Ent.+Dt.Ent.;4=Lj.Res.+T
Seleciona o Tipo de Publicacao DA0/DA1 ou SB0 (1=DA0/DA1;2=SB0)
Conteudo do filtro dos titulos no recebimento loja
Armazena os Tipos de produtos que ira para o relatorio gerencial, separados por “;”
Tipo de servico a ser utilizado na geracao do item do atendimento da OS.
Define o tipo do produto de servico financeiro
Define o prefixo ou a serie para Servicos Financeiros Avulsos gerados a partir da Venda Assistida na tabela SE1.
Tipo de Movimentacao da tabela SF5 que sera usado na Ordem de Servico para uMov.me
Transferencia de carteira e portador – loja
Define se grava o valor liquido do troco em dinheiro.
Define se sera utilizada a rotina de troco padrao do Brasil ou a rotina de troco localizada. Para True (T) sera utilizada a rotina loca
Determina se o mov. detalhado por transferencia de portador e situacao sera utilizado.
Natureza para transferencia de portador
Determina se utiliza troco para diferentes formas de pagamento
Indica se utiliza SigaLoja com o Terminal Services
Turno padrao para entrega , “M” manha ,”T” tarde e e “N” noite.
Habilita a transmissao da NF-e no SIGALOJA. Onde: 0-Desabilitado, 1-Transmissao da NF-e 2-Transmissao da NF-e e Impressao do
URL do Instituto Arredondar, incluindo http://.
Utiliza Vale Compras
Permite definir a apresentacao da tela para inserir o motivo de desconto.
Define se usa recebimento de conta no Front Loja
Determina se o layout da tela do front (Touch Screen) sera adequado para D destros ou C canhotos
Nome do usuario utilizado para efeturar logon no Financial Services atraves do Microsiga
Determina se a venda assistida sera concomitante, onde: .T. = Ativa, .F.=Desativa
Define se utiliza vale presente
MV_LJVBCC Utilizar o Venda Balcao com concomitancia
Define as regras de analise de credito considerand o as regras dos modulos SIGALOJA e SIGAFAT. 1=SIGA FAT e SIGALOJA; 2=Apen
parametro para que usuario administrador possa ver os fechamentos de caixa, mesmo que as tabelas de caixas e movimentos es
Na carga incremental automatica, valida a sequencia carga ? T = Sim ou F = Nao
Habilita ou desabilita a utilizacao da emissao de nota na venda futura.
Serie da nota para emissao do docto Fiscal de faturamento da venda futura
TES Utilizada para emissao do docto Fiscal de entrega da venda futura
Valor da venda para exigir a identificacao do clie nte pelo CPF/CNPJ
Pesquisa ou nao o saldo do caixa a devolver
Indica se usa controle de Validade na NCC. Caso = .T. Usa, caso = .F. Nao usa
Habilita emissao do cupom nao fiscal do VP
Permite vender vale presente e produtos fiscais na mesma venda
Habilitar venda de vale presente valor variavel
Chave de acesso que sera enviada ao servidor quando utilizada a consulta WS.
Endereco do servidor de Web service que o Protheu s ira utilizar quando ele e Client.
HSP-Indica se o atendimento pode ter movimentacao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta.
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de Estoque e Producao (mod.3).
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Controle de Estoque e Producao (mod.3).
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventario (mod.7).
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Inventario (mod.7).
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de IPI.
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de IPI.
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS.
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de ICMS.
Indica se os valores de desconto dos itens devem ser zerados quando a soma dos percentuais de desconto for igual a zero na aba
Define limite em dias para a validade de uma simulacao de liquidacao a receber
Informe o grupo do produto de Locacao de Bens Moveis.
Indica se produtos poderao usar controle de locali zacao fisica ou nao. (S)im ou (N)ao.
HSP-Verifica se e necessario a localizacao de con tas (0=Nao 1=Sim)
Diretorio para gravacao dos arquivos de envio de cobrancas e pagamentos.
Path XMLs processados com Falha
Path XMLs processados com Sucesso
Tipo de Localidade padrao, para a rotina de creden ciamento utilizar como Default
Path XML padrao para Integracao Planejamento
Path XMLs processados com Falha
Path XMLs processados com Sucesso
Local padrao a ser enviado os materiais indiretos em processo.
HSP-Define os setores que serao considerados como reabilitacao
Diretorio para gravacao dos arquivos de recebimento de cobrancas e pagamentos.
Informar se o local da prestacao de servicos e para Consumidor Final.Parametro usado no arquivo EISSSBNR para Notas Fiscais de
MV_LOCTRAN Indica qual o codigo do armazem de transito.
Configura a busca de negociacao quando informado t ipo de veiculo no romaneio ou trecho.(1=Lotacao Fr acionada e Fechada,2=
Indica qual e o almoxarifado padrao para a alocaca os veiculos em estoque
Endereco dos Veiculos Consignados
Endereco dos Veiculos Novos do Estoque
Endereco dos Veiculos Usados do Estoque
Usa controle de localizacao VZL (S/N)?
Log SIGAACD * Todos ou 01,02,03,04…
Indica se gera LOG nas alteracoes do Atendimento. (F10 – Historico de Manutencao do Atendimento)
Indica se o Log de extracao devera ser gerado ou nao na pasta LOGBI – .T. gera, .F. nao gera.
Define se sera gerado o log do calculo de frete.
Indica se gera log atraves de arquivo TXT, para avaliar os pontos de controle de geracao do cupom fiscal indevido.
Define se sera gerado o log de rateio e contabiliz acao.
Indica quantos logs de erro deverOo ser armazena- dos em Error.Log
Parametro para ativar a gravacao de log´s na tabela CV8. Default .F.
Define se grava os dados dos cadastros considerados para formar o valor sugerido pelo facilitador,ref. as rotinas MATA016/FISA1
Habilita o log para o modulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita)
Indica qual o dado que ira formar o login: 1 – Matricula, 2 – CPF e 3 – E-mail
Endereco de destino para envio de log de erro do s istema por e-mail.
Ativa a verificacao de movimentacoes para Produtos com Rastro e/ou Localizacao. Se forem geradas inconsistencias sera gerado
Indica se ira utilizar o logotipo especifico para o DANFE
Se ‘F’ nao imprime o Rodape da funcao E_REPORT() E_REPORT()
Habilita o log para o modulo de Gestao de Projetos . (0-Desabilita/1-Habilita)
quando estiver como verdadeiro devera ser gerado o LOG da Parametrizacao por processo.
Informe o caminho e o nome do logotipo a ser utilizado exclusivamente na impressao do RPS grafico (MATR968) formato 350×34
Habilita o log indepentente do modulo (FAT/TEC/TMK /PMS). (0-Desabilita/1-Habilita)
Identificador para controle de operacoes, geracao de Log com base nas operacoes realizadas.
Habilita o log para o modulo de Gestao de Servicos . (0-Desabilita/1-Habilita)
Habilita o log para o modulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita)
Email para envio do error log ao clicar no botao ” Enviar Log” da tela de erro.
HSP- Define se o Siga Loja esta intergrado com o Gestao Hospitalar. (T=Integrado, F=Nao Integrado)
Serie da Nota Fiscal – SIGALOJA
Permite edicao do numero da Nota Fiscal – SIGALOJA
Opcao default de impressao na Venda Balcao.
Loja padrao do cliente no SIGALOJA e no SIGATMK
Serie do Pedido
Serie da Nota Fiscal de Servico (RPS)
Indica se ha integracao do Sigaloja com o Gestao d e Concessionarias.Ex:SNN; onde S=Venda Balcao,N=Fe chamento OS e N=Veic
Registrar a Loja do Fornecedor generico
Verifica se utilizara a rotina kits de produtos
Campo no cadastro de fornecedores que contem a ali quota praticada do Simples Nacional, quando o forn ecedor for optante po
Indica se no modulo TMS e utilizado lote automatic
Determina se a numeracao de lote sera controlada pela tabela SX5 (T) ou pelo ultimo gerado (U).
Determina se sera usado lote. S=Sim N=Nao
Determina se sera usado o codigo do lote da baixa por lote (Receber ou Pagar) para a contabilizacao. O conteudo pode ser (S)im
O conceito de LOTE UNICO devera ser utilizado para produtos c/rastreabilidade igual a LOTE? Pad=True ATENCAO! A alteracao in
Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de validade vencida. (S)im ou (N)ao
Lancamentos padroes para Apuracao de ICMS pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno)
Lancamentos padroes para Apuracao de IPI pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno)
Codigos de lancamento padrao para o processo do Simples Federal. Informe: 999,999 ou seja, codigo para a apuracao,codigo par
Codigos de lancamento padrao para o processo do Simples Nacional. Informe: 999,999 ou seja, codigo para a apuracao,codigo pa
Quantidade limite para as planilhas da simulacao orcamentaria.
Caminho e nome do arquivo de layout da Posicao Fin anceira
Arquivo do termo de abertura do Livro Razao Contabil.
Arquivo do termo de encerramento do Livro Razao Contabil.
Define se devera ser apresentada todas as tabelas ou somente as tabelas informadas no menu da consulta.
Informe o link referente a normativa RN360/376/379
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas.
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Saidas.
Arquivo do Termo de Abertura do Selo de Controle
Arquivo Termo de Encerramento do Selo de Controle
Imprime com a configuracao Imprime com a configuracao
Registra no arquivo SipLogGIH.log, s guias que foram classificadas de acordo com valor do parametro.
Indica se verifica a integridade de gravacao entre a tabela BZZ e BZW, somente para a internacao.
Registra no arquivo SipLogSADT.log s guias que foram classificadas de acordo com valor do parametro.
Registra no arquivo SipLogSADT.log as guias que tiverem procedimentos repetidos na guia.
Registra no arquivo “SipLogBZW” e “SipLogBZZ” o va lor procedimentos no momento da gravacao da tabela BZZ e BZW.
HSP-Vetor contendo Alias, Indice e X3_ORDEM do cam po do GAD para posicionamento dos arquivos
Lead Time de Compras
Lead Time de Desembaraco
Lead Time de Licenciamento
Lead Time de Aguardando Proforma
Percentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos novos sem pedir liberacao de venda. Parame tro geral.
Percentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos usados sem pedir liberacao. Parametro geral.
Define a Origem dos impostos para gerar a nota de Conhecimento de frete , T= Fornecedor do frete; F= Fornecedor de origem
Define se utiliza somente verbas do ano corrente para media de 13º. salariosendo: (1-Sim) e (2-Nao)
Indica se deve travar a alteracao do campo Armazem na classificacao do documento de entrada somente para notas de transfere
Define se utiliza threads no processamento dos movimentos de ordem 100/300/500 na rotina de custo medio (MATA330).
Para controlar a ordem correta do sequenciamento. Quem estiver no parametro, nao fara parte do sequenciamento.
Define o numero de threads que serao utilizadas na rotina de recalculo do custo medio. (1 a 30 threads)
Considera todo o saldo do armazem do MV_LOCPROC como saldo em processo?
Indica se soma o valor do IPI na coluna VALOR quando nao tem direito a credito (T=True) Soma (F=False) Nao Soma.
Indica se deve ser apresentado a tela de sujestao do coeficiente de apropriacao para calculo.
Indica se no cabecalho do livro MATR908 (layout 2 ) devem ser impressas as informacoes cadastrais do emitente, alem das exigid
Indica qual modelo devera ser apresentado no Registro de ISS – DF, de acordo com a especie utilizada no documento fiscal.
Determina o codigo de receita que devera compor o grupo COSIRF
Codigos de retencao das Contribuicoes do Plano de Seguridade Socias do Servidor Publico, R10 DCTF
Determina o codigo de receita que devera compor o grupo CSRF
Determina o codigo de receita que devera compor o grupo RET/PATRIMONIO DE AFETACAO.
Informar os codigos de recolhimento dos tributos apurados no regime cumulativo e nao cumulativo.
Informar a origem do tratamento para considerar uma operacao no regime CUMULATIVO, NAO CUMULATIVO ou AMBOS. 1=SF4,
Conta oculta de auditoria utilizada no envio de e-mail para os relatorios
E-mail do usuario que sera avisado do vencimento do Ato Concessorio.
Indica se o padrao de envio de relatorios por email sera HTML.
Email de recebimento do pre-alerta da filial.
HSP-% do procedimento de maior valor
Permitir a Manipulacao ou Associacao de Pedidos a Cargas com faturamento ja iniciado (Especifico Distribuidores).
Se T e os campos que estiverem em branco no TXT ca so seja uma alteracao, serao mantidos os que estiv erem cadastrados. (SI/P
Permite Manifestar viagens ainda nao disponiveis para a filial corrente ?
Mapa de Avaliacao na aprovacao da proposta.
Define a forma de utilizacao do mapa resumo. “U” – utiliza mapa resumo mas nao e obrigatorio, “O” – uso obrigatorio e “N” Nao
Mapa de Avaliacao de Resultado Default. Conteudo: VVVBBBOOO, onde: VVV=Mapa de Veiculos, BBB=Mapa de Auto-Pecas, OOO
Indica quais CFOPs deverao ser desconsiderados no processamento da rotina Mapas de Prod. Quimicos.
Campo SB5 que indica se o produto faz parte da lis ta IV (Portaria 1274/2003), devendo gerar apenas informacoes de exportacao
Identifica o campo do cadastro do Cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Pais.
Identifica o campo do cadastro do Fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Pais.
Indica qual Mapa de Avaliacao em SQL utilizado no Painel de Vendas de Veiculos. Ex: 011
Novo calculo Menor Aprendiz
Indica se as informacoes da transportadora deverao ser verificadas atraves da tabela: 1-SA4 ou 2-SA1 no processamento da rotin
INFORME O IP OU NOME DA MAQUINA DOS GERENTES DE PE CAS P/ ENVIO DE MSG: FALTA NRO PEDIDO OU SEM CAD.P
Indica os codigos de marca cadastrados para cada montadora.
Indica se as Marcacoes sera considerada quando o funcionario estiver em Situacao de Ferias.
Margem de ICMS Solidario
Flag de Marcacao dos Registros para MarkBrowse
Flag de Marcacao dos Registros para Markbrowse com 4 bytes.
Margem de lucro minima padrao de pecas
Definicao da mascara contabil. Devera ser informa- do o numero de digitos para cada nivel.
Definicao da mascara padrao para Item Contabil devera ser definida pela quantidade de digitos de cada segmento.
Definicao da mascara padrao para Classe de Valor devera conter a quantidade de digitos para cada segmento do codigo
Definicao da mascara do Centro de Custo.Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel.
Indica a mascara da grade 1o Parametro – Tamanho do Codigo Fixo 2o e 3o Parametros – Tamanho dos Codigos Variaveis
Mascara do codigo da natureza do titulo financeiro Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel
Indica se deve haver validacao de CGC e/ou CEP, re spectivamente, nos sites da Receita Feredal e Corr eios.
Composicao da mascara (picture): 1-Tamanho do campo apenas;2-Tam.campo+decimal; 3-Tam.campo -decimal
Indicar a partir de qual matricula deve iniciar o cadastramento dos autonomos pela integracao.
Valor para a matriz de traducao externa
Indica como sera o controle de numeracao da Matric (“0″=Usuario informara; “1”=Numeracao autom. por Filial; “2”=Numeracao
Indica se utiliza matriz de fornecimento para contratos de parceria. (T=Sim;F=Nao)
Indica o maximo de afastamentos a considerar, no mes de fevereiro, 30 dias trabalhados. Ultrapassan do esse numero, considera
HSP- Numero maximo de faturas em aberto para agendamento
HSP- Numero maximo de faturas em aberto para atendimento
Numero contagens que o conferente pode executar. Usado somente para radio frequencia.
Numero maximo de duplicatas que o sistema pode ge- rar automaticamente no desdobramento. Limite maxi- mo 27 parcelas.
HSP- Numero de dias para atendimento apos o vencimento da fatura
Informe o numero maximo de lotes que a rotina de Nfse ira permitir que sejam transmitidos em uma remessa.
Quantidade maxima de moedas em uso na Contabilidad Valores validos entre 1 e 5.
No. Maximo que a Nota Fiscal podera atingir
Pontuacao maxima para a pergunta do questionario
Considera baixas que geram ou nao movimento bancar io. (1=Somente os motivos que geram movimento banc ario. 2=Considera
Mes do Calculo quando o parametro MV_PCALCAF for A (Anual)
Define a Quantidade de Minutos Aleatorios a Serem Considerados na Geracao de Marcacoes quando essas forem Geradas pelas
Define se havera a Geracao Automatica de Marcacoes nas Opcoes de Manutencao de Marcacoes e Manutencao de Marcacoes po
HSP- Codigo do motivo de cancelamento para desmarcacao automatica
Informe o campo no cadastro de clientes que contem o codigo de municipio para DIEF-ES.
Aceitar Marcacoes Duplicadas na Manutencao de Marc cacao Por Centro de Custo e no Apontamento das Mar cacoes: “S”im ; “N
Desprezar Marcacao Que Menos Coincida com o Hora rio Do Calendario de Marcacoes Quando Houver Marca coes Impares? “S”
Numero de meses utilizados para calculo da media de comissao paga a funcionarias afastadas p/motivo de licenca gestante.
Modulo contabil utilizado pelo Advanced CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial) CON = SIGACON (Contabilidade)
Informe o Banco de dados,usuario e senha separados por “,”.Ex.:NomedoBanco,Usuario,Senha.
Moeda utilizada para verificacao do limite de cre- dito que foi informado no cadastro de clientes.
Permitir Alterar a Data de Demissao na Rescisao complementar sendo S- Sim e N-Nao
Prazo em horas para cancelamento do MDF-e apos autorizado
Indica se utiliza o semaforo no cadastro dos acidentes. (S / N)
Percentual de insalubridade/periculosidade vira do modulo SIGAMDT?
Indica se precisa do aval do medico para afastar o funcionario e para autorizar o funcionario a re- tornar ao trabalho. S-Sim ou N-
Nos rel. MDTR865, MDTR868 e MDTR825, define se a contagem de funcionarios ativos corresponde a media mensal dentro do pe
Indica quais datas serao consideradas na impressao das secoes do P.P.P. 1 – Responsaveis; 2 – Funcionarios
Indica se solicita confirmacao de exclusao de Epi entregue ao funcionario. S=Sim;N=Nao
Indica se EPI vencida sera entregue ou nao. 1=Entregar EPI vencida, 2=Nao Entregar ou 3=Pergunta se deve ou nao entrega
Indica o cadastro que os componentes da CIPA serao selecionados. Opcoes: 1 (Candidatos da CIPA – TNO) ou 2 (Funcionarios – SR
Considerar programacao de ferias na geracao de programacao de exames? S=Sim ou N=Nao.
Integracao do SIGAMDT com o SIGAGPE Informar S=Sim ou N=Nao
Quantiade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Gra
Quantidade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de G
Indica se a empresa pertence ao ramo de mineracao S=SIM / N=NAO
Valor maximo da via ossea no exame de audiometria. O valor padrao e 70.
Tipo que define se um produto de EPI. Esse tipo deve estar definido na tabela generica 02.
Indica se o cliente e um prestador de servico de medicina. S-SIM N-NAO
Indica qual tabela sera utilizada para selecionar o responsavel da empresa na impressao do PPP. 1 – Funcionarios(SRA) ou 2 – Usu
Indica se transfere a data dos exames ao realizar a transferencia da consulta medica. S=Sim ou N=Nao
Codigos de Verbas que serao considerados na quan- tidade de horas do funcionario para os relatorios do SIGAMDT. Ex: 001,003,0
Calcular Media de 1a. Parcela de 13o. nas Ferias
Informa quantos dias o sistema deve retornar para verificar pendencias de medicao na rotina de medic ao automatica do SIGAGC
Calcular as medias sobre meses de direito
Indica se o estoque ST deve ser calculado aplican- do-se a media das entradas na restituicao ST MG.
Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Medicamentos
Informa se durante a rotina de medicao automatica o sistema deve encerrar as medicoes ja existentes para a mesma competenc
Indica campos da tabela SA1 ou SA2 que indicam o tratamento para ME/EPP no SAPI-MG
Define se vai avisar sobre a diferenca de tamanho e decimais dos campos de Peso.
Informa msg que sera impressa no verso do cheque. Valido somente para cheque especial
Indica se sera apresentada a mensagem de drawback Na selecao dos itens da DI.
Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Mercado Eletronico.
Indica se deve enviar os dados do Mercosul a Di El etronica.
Indica se o valor do credito da Antecipacao ICMS sera lancado no mes subsequente da entrada da nota(T) ou no mesmo mes da e
Indica se deve utilizar mes fechado nas vendas TEF parceladas com cartao de debito.
Mes referente ao saldo inicial do centro de custo, isto e data base dos saldos do centro de custo pa- ra posterior recalculo.
HSP-% do procedimento na mesma via
Mes/Ano do processamento (SigaEco – Exportacao).
Mes/Ano do processamento (SigaEco).
Dia do encerramento mensal da contabilidade.
Define se a rotina de atendimento mostra ou nao o estoque de veiculos, 1=Mostra / 0=Nao mostra
Informe o campo no cadastro de fornecedores que contem o codigo de municipio para DIEF-ES.
Array com o meio fisico de entrega, numero da midia e especificacao em caso de outros meios de entrega.
Determina qual moeda sera definida como Moed.Forte
Indica se redistribui na matriz de fornecimento os saldos de AE dos fornecedores que nao atenderam a demanda (T=Sim;F=Nao)
Indica se simula matriz de fornecimento a partir dos saldos dos contratos em aberto para os produto sem matriz cadastrada. (T=S
Numero da Declaracao de Importacao
HSP-Codigo do Motivo de glosa que sera utilizado p ara agrupamento de itens no extrato do convenio
Define se a Loja utiliza Micro Terminais, a quanti dade de Microterminais, o Delay para ativacao e a porta paralela.
Define se sera executada migracao do GCT
Servidor onde se encontra o banco de dados do HRP
Nome do DBMS onde se encontra o HRP
Nome do banco de dados (odbc)
¿HRP e Protheus compartilham o mesmo BD?
Define se venda balcao/oficina esta integrado com o Loja (1) ou Venda Direta (2). Ex: 12, onde 1= Venda Balcao com Loja e 2=Ofic
No Orcamento Fases pode deletar peca oriunda de KIT (1-Sim/0-Nao)
Cria registro no SB1 quando for cadastrado um veiculo na rotina Veiculos Mod. 2 (VEIXA010)? (0=Nao / 1=Sim)
Endereco do portal de garantia (WebService)
Codigo do Concessionario no portal de Garantia
Codigo da Marca da Concessionaria (Codigo da Tabela 028 da VX5)
Permitida a Saida por Remessa de Veiculos fora do Estoque? (0=Nao permitida;1=Permitida)
Tipos de armazenagens
Tipos de Benef/Estufas
O Modulo de Veiculos trabalhara com Veiculos Agrupados por Modelo no SB1 ? (0=Nao / 1=Sim)
Utiliza Nivel de Atendimento ? (0=Nao;1=Sim)
Verifica se trabalha com motivo de negacao de credito. (0=Nao,1=Sim)
Utiliza Central de Pedido de Veiculos(0=Nao;1=Sim)
Endereco do portal de pedido de compra da John Deere (WebService)
Utiliza no Atendimento de Veiculos, Condicao de Pagto da mesma forma que no Faturamento Padrao do ERP? (0=Nao / 1= Sim)
Numero de Dias para Exibicao da Liberacao de Credito da O.S.
Seleciona o veiculo quando o mesmo ja esta relacionado em outro Atendimento? (0=Nao/1=Sim)
Login do usuario que sera utilizado como Caixa nas integracoes com Venda Direta/Venda Assistida.
Almoxarifado para ferramentas bloqueadas.
Endereco do portal de atualizacao do cadastro de clientes na John Deere (WebService)
Permite alterar OS com Requisicao antes da Liberacao? (S ou N)
Atualiza SB1 nas movimentacoes de saida? S/N
Estados com Ressarcimento de ICMS ST. Ex.: GO/MG/
Executa Recalculo de Valores Arredondados no orcamento fases (S/N)
Verifica se a transferencia entre filiais vai gera ou pre-nota.(1- Nota , 2- Pre-nota)
Oper de Saida para importacao de Transf. DPM/JD
Oper de Entrada para importacao de Transf. DPM/JD
Informar a quantidade de registros por XML a ser enviado ao WHI Scania.
Informar o local de gravacao do XML a ser enviado ao WHI Scania.
Codigo Motivo de Cancelamento por Estoque DPM/JD
Conteudo da identificacao DMS para o WHI Scania
URL de acesso a consulta do WHI Scania
Utiliza Acrescimo no Fechamento de OS? (S/N)
Movimenta em divergencia de estoque? (S/N)
Grupo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1)
Tipo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1)
Oport.Negocios – Fases finais de Financiamento que nao podem sofrer mais alteracoes.
Dados p/geracao NF de Comissao Consorcio/Seguro CCCTTTPPPPPPPPPPPPPPPBBBNNNNNNNNNN C-ond. T-ES P-roduto B-anco N
Estados com Ressarcimento de ICMS OP.
Endereco do portal de relacao de nota fiscal com o pedido de compra ADVANCE SHIP NOTICE (WebService)
Endereco do portal de pedido de compra da John Deere ORDER STATUS (WebService)
Considerar Titulos de Veiculos na Avaliacao de Credito do Cliente?) (1=Sim/0=Nao)
Mostra Quantidade na Conferencia do Orcamento
Vendedor para Orcamento de Veiculos
Tipo de Tempo Interno (Atendimento de Veiculo)
Tipo de Tempo Cliente (Atendimento de Veiculo)
Vendedor no Venda Direta
Inclui novas solicitacoes na mesma sugestao de compras (S=Sim , N=Nao)
Utiliza SB5/SBZ no DPM/JD
Formula padrao para calculo da margem de lucro de pecas Oficina.
Titulo de Troco a ser gerado no Atend.Veiculos Ex.: X00000000, onde: X=1 para NCC, e X=2 para NCF 00000000=Codigo da Nature
Permite fechamento agrupado de ordem de servico de tipo de tempo de garantia/revisao
Permite fechamento agrupado de tipos de tempos de situacao diferentes (VOI_SITTPO), gerando uma nota fiscal para pecas e ou
Pedido de Maquinas JD: permite relacionamento com Maquinas que possuem Movimentacoes Entrada/Saida? ( S=Sim / N=Nao )
Grupos que nao terao o campo B1_PEDPRO zerados (Separados por /(Barras)
Endereco do WebService do portal Scania
Tipo de Movimentacao para Despesas com Veiculo
Fornecedor e Loja separado por ;
Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?)
Esta liberado para gerar Extracao Delta?
Cria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?)
Inventario de Pecas – Validar Intervalo de Localizacao nos Inventarios Em Aberto. ( 1=Sim / 0=Nao )
Inventario de pecas gera 1=SB7 ou 2=NF
Inventario de Pecas – Filtro do Produto 0=sem filtro / 1=Marca/Linha/Familia / 2=Familia/Grupo/SubGrupo
Qtde de Dias a retroagir na DataBase. Sera utilizada como Dt.Inicial do filtro na funcao que substitui o Browse (FGX_LBBROW)
Tela de Risco – Mostra Titulos de Credito do Cliente. ( 1=Sim / 0=Nao )
Abre automaticamente a tela de selecao dos Tp.Pagamento no momento da escolha da Condicao de Pagamento. (1=Sim/0=Nao)
Utiliza SB2 para Controlar Estoque de Ferramentas? (S=Sim/N=Nao)
Tipo de Execucao na alteracao do GRUPO do Produto 1 – Executa agora em modo Exclusivo (default) 2 – Executa depois via SCHE
Diretorio onde serao considerados os arquivos para impressao.
Codigo da Concessionaria
Habilita emissao de nota fiscal conjugada (Pecas + Servicos) de Ordem de Servico.
Transferencia de Pecas entre Filiais – Configurar relacionamento entre o Tipo de Transferencia e Almoxarifado de Destino.
Conferencia de itens de entrada. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIOM390.
E-mail destinatario que sera utilizado quando houver divergencia na Conferencia de Pecas
A locacao da peca tambem deve ser considerada na tabela SB5 quando o parametro MV_ARQPROD estiver configurado com SBZ
Considera conteudo vazio dos campos da tabela SBZ como informacao valida ou nao considera e verifica a tabela SB1/SB5? S=Con
Usada na funcao que edita a mascara de impressao para os relatorios. Ajusta o valor da impressao de acordo com o espaco dispo
Indica a quantidade de threads que serao utilizadas no processo de importacao do MILE usando adapters MVC. Para monothread
Ativa o calculo de Micro e Macro Nutrientes T=Ativa / F = Desativa
Valor base para geracao de titulos de COFINS pela rotina de apuracao do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68.
% Minimo Comercial p/Aprovacao da Venda Veiculos
Utiliza minimo comercial no valor sugerido para venda do veiculo. 0=Nao,1=Sim
% Minimo Comercial p/Calculo do Valor de Venda
Desliga o GRID automaticamente se o numero de funcionarios a ser processado for menor que o numero definido neste paramet
Quantidade de Minutos da Hora Noturna Ex. 52.50
Valor minimo para retencao de INSS. Caso o valor de INSS calculado no periodo seja inferior, o INSS nao sera retido.
Valor minimo conforme Lei 9.430/96, art. 68 – SP
Valor minimo de IRRF para desconto no contrato com Autonomo.
Valor base para geracao de titulos de PIS pela rotina de apuracao do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68.
Mistura Lote/Sub-Lote no Nivel (Ex. BLOCO)Local
Indica se as operacoes de venda para consumidor final terao, ou nao, Margem de Lucro.
Indica se esta ativa a ulizacao dos recursos de MarketPlace no ambiente de Compras.
Indica se o cliente deseja experimentar a Integracao com MarketPlace
Indica se o Cliente aceita Termo de Aceite da Integracao com MarketPlace no Potencial de Compra
Indica se o Termo de Aceite de Integracao com o MarketPlace ja foi visualizado
Flag de importacao de Layout do Mile das entidades SA1-Cliente SUS – Prospect e ACH – Suspect (.T. = Imp. o Layout / .F. = Nao Im
Indica o endereco web do Ginga (Ex.:http://192.168.0.55)
Indica se esta integrado com o Ginga (1 = SIM ou 2 = NAO)
Permite que mais de uma O.S. Corretiva possa ser aberta sem que a anterior esteja finalizada. S = Sim, N = Nao, B = Bem
Data/hora de fechamento das movimentacoes no cadastro de abastecimentos do MNT. Exemplo: 10/12/2008 18:00
Despesa de Manutencao para Veiculo Sem Viagem
INFORME SE AS OBS INCLUIDAS NO AGENDAMENTO DE OFIC INA SERAO ENVIADAS NO E-MAIL AUTOMATICO DE CONFIRM ACAO
Define o Layout do Livro de ISS Modelo 53. 1 = Imp rime o layout padrao livro oficial Modelo 53 (DEF AULT) , 2= Imprime layout G
Determina qual a versao que esta sendo utilizada (1=Padrao e 2=Modelo 2)
Modelo da impressora ZEBRA
Calculo da primeira visita – 1; soma os dias de frequencia das visitas, 2; nao soma os dias de frequencia das visitas
Insira o caminho para a pasta onde estao os modelo s dos arquivos .DOT de Junta Medica.
Tipo de Emissao: 1-Normal, 2-Contingencia
Indica qual Produto deve ser utilizado no aponta- mento da Ordem de Servico, para o Lancamento da mao-de-Obra. Se vazio nao
Define o modo de retencao do ISSQN.
Indica qual o Codigo do Servico a ser utilizado no apontamento da Ordem de Servico, para Lancamento da Mao-de-Obra. Se vazio
Modelos de documentos eletronicos que serao transmitidos via Schedulle, exemplo:{“55″,”57”}
Define o modelo de viagem a ser apresentado na man utencao de documentos. 1 = Viagem Mod1; 2 = Viagem Mod2.
Titulo da moeda 1.
Titulo da moeda 2.
Titulo da moeda 3.
Titulo da moeda 4.
Titulo da moeda 5.
Moedas a serem consideradas no processo de recalculo do custo medio (a moeda 1 sempre e consi derada).
Titulo da moeda 1 no plural
Titulo da moeda 2 no plural
Titulo da moeda 3 no plural
Titulo da moeda 4 no plural
Titulo da moeda 5 no plural
Define se os titulos poderao ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o titulo seja em moed a diferente a do Banco.
Param criado para atualizar a TX da moeda no PC em em outros paises o DEFAULT nao atualiza a Taxa.
Moedas utilizadas no modulo contabil para indicar as moedas da matriz. Informe-as sem espacos entre elas (Ex: Moedas 2 e 4 ->
Determina a moeda do titulo gerado pelo faturam. Caso a resposta Seja S Moeda do titulo = Ped.venda Caso a Resposta Seja N M
Determina o campo da tabela SF1/SF2 que contem a MATRICULA DA OBRA quando Construcao Civil
Tempo em milissegundos para a atualizacao da tabela para o Monitor de Producao
Tempo em milissegundos para a atualizacao da tabel tabela para o Monitor de Producao X operacao
Indica para a Comunicacao Online de Guias se e um monitoramento. (0=Nao /1=Sim)
Identifica se na capa da DI de Nacionalizacao sera o mostrados todos os campos.
Indica se o motivo para o cancelamento do agendame nto deve ser obrigatoriamente informado. 1=Obrigat orio; 2=Opcional.
Codigo do motivo dos documentos relacionados ao corpo clinico. Esse codigo e obtido na rotina “Motivo de Alteracao/Solicitacao
HSP-Motivo de descarte padrao das amostras.
Codigo do motorista generico
Indica se o Campo CE_MOTIVO deve ser preenchido qu ando o comprador escolhe outra proposta (.T.) , s e nao for obrigatorio co
Identifica quais motivos de parada nao devem gerar requisicao de MOD. Permite dessa forma apontar paradas sem aumentar o c
Codigo padrao do motivo opcional para quando atingir a data limite do opcional.
Informar o cargo do motorista que ira integrar com o GFE. O cargo devera estar cadastrado no ERP.
Motivo padrao de indeferimento, quando utilizado o Indeferimento automatico da Analise de Disponibili dade
Motorista generico do Redespacho.
Despesa de Salario de Motorista Sem Viagem
Indicar o codigo padrao da TISS utilizado para neg ar as guias que serao recriadas na auditoria
HSP-Motivo padrao para interdicao do leito
Informa se a Coluna Outros deve estar disponivel p/ digitacao na Tela de Acerto de Cargas.
Codigos de movimento interno para o controle fisic o do estoque de selos de controle. Informe: codigo de devolucao/codigo de r
Define movimentos de producao que nao estarao no sequenciamento
Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisoria 447. T = Considera a M.P.; F = Nao conside
Permite ou nao a copia dos dados da tabela RBQ par a a tabela RBI. 0= nao integra; 1=Integra valores; 2=Integra valores e cadastr
Se igual a 1 converte o preco da tabela de preco pela moeda, se 2 considera o preco da tabela de preco.
Moeda utilizada para verificacao do limite de cred ito que foi informado no cadastro do prospect.
Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATR914.
Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATR914.
Modo de retencao do ISS nas aquisicoes de servicos 1 = na emissao do titulo principal; 2 = na baixa do titulo principal
Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATRISS.
Indica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATRISS.
Determina o valor minimo de escrituracao na Declaracao Mensal, conforme $3 do Art. 1 da IN 02/2006.
Conter os grupos de produtos nas querys do MRP? (.T.=conter / .F. = nao conter)
Indicador para gerar transferencias no MRP Multi-E mpresa. 1-Nao gera; 2-Gera sugestao de transferenc ia;3-Gera transferencia.
Considera SCs geradas atraves de Pre-Requisicao no MRP ?
Informa se controla bloqueio para uso dos funcio- funcionarios desligados atraves da rotina Rescisao Contratual.
Descricao dos objetivos do curriculo eletronico
Numero maximo de xml’s que podem estar contidos em um e-mail do TOTVS Colaboracao.
Exibe mensagens de alerta para o controle de jorna da do motorista ao realizar os apontamentos.
Codigo da mensagem de abertura do mapa de conhecim ento. Mensagem esta cadastrada no cadastro de msg
Permite quantidades impares de marcacoes nas manu tencoes correspondentes. Onde : “S” – Permite e “N” – Nao permite.
Descricao dos objetivos da pesquisa de clima
codigo da mensagem de abertura do plano de desenvo lvimento pessoal. Msg esta no cadastro de msgs.
HSP-Mensagem padrao para integracao dos modulos GH e PLS, mensagem referente a criticas retornadas do paciente.
Descricao dos objetivos do plano de metas
Digite uma mensagem que sera visualizada no relato rio de reembolso do portal do beneficiario. A mens agem deve conter no ma
Informe (em segundos) o tempo em que o sistema exibira a mensagem ao usuario, avisando o que esta acabando o tempo de uti
Define onde a mensagem referente aos tributos da Lei 12.741/12 sera impresso no Danfe. Informe 1- Inf. Compl. Nota, 2- Inf. Adi
Identificador de Registros
Identificador especifico da Replica
“Indica se o Messenger deve ser executado na ” “abertura do Protheus SmartClient”
Habilita e permite alteracao do regime de simples nacional para cliente/fornecedor na emissao da nota de entrada na rotina MAT
Verificar base de retencao pelo total ou apenas pe pelos titulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram
Indica se permite saldo negativo
Series para emissao de nota fiscal conjugada na pr prefeitura municipal do Rio de Janeiro para impres sao do livro ISS modelo 3 (p
Indica se devem ser considerados na geracao do comprovante mensal de retencao os titulos orig. que tiveram PIS/COFINS retidos
Ini’s que nao serao exibidos no help automatico do mata950.
Arquivos que nao devem ser exibidos na apresentacao das caracteristicas gerais das Instrucoes Normativas.
Informe o campo do Endereco de Cobranca do Cliente – Carta de Correcao
Informe o campo do Municipio de Cobranca do Client e – Carta de Correcao
Informe o campo do Estado de Cobranca do Cliente – Carta de Correcao
Indica o campo da tabela SA1 que contem o CEP do endereco de cobranca do cliente.
Campo da tabela SA1 que corresponde ao bairro de cobranca.
HSP-Motivo bloqueio do lote (Voto Coleta == Nao)
Indica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F600 do SPED.
Indica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F100 do SPED.
HSP-Motivo de Doacao
Mantem o numero do Sub-Lote para as Transferencias entre o mesmo produto e mesmo lote.
Imprime MATR461(CAT 17) Em TReport
Informe qual layout do termo de abertura sera utilizado neste Livro de ISS do DF
Informe qual layout do termo de encerramento sera utilizado neste Livro de ISS do DF
Informe qual layout do termo de abertura sera utilizado neste modelo 56 do Livro de ISS
Informe qual layout do termo de encerramento sera utilizado neste modelo 56 do Livro de ISS
Percentual aplicado para calculo do credito de ICM S
Relacao de Especies da Nota Fiscal
Relacao de Cfop’s de Prestacoes de Servicos de Tra nsportes c/ ST e do Credito Outorgado
Relacao de Series das Notas Fiscais
Relacao de Tipos de Notas Fiscais
Aliquota de ICMS Padrao
Percentual do Credito Outorgado para os servicos d e transportes.
Especies de Nota Fiscal validas para geracao do re latorio de Credito Outorgado para os servicos de t ransportes.
Campo da tabela SB5 que identifica se o produto e controlado ou nao – Mapa de Produtos Controlados
Informe o campo da tabela SB5, que indica se o pro duto e controlado pelo Exercito.
Informe o campo da tabela SA1, que contem o pais d e origem do cliente.
Informe o campo da tabela SA2, que contem o pais d e origem do fornecedor.
Informar o campo da tabela SB5, que contenha a des cricao do produto (consultar boletim Mapa de Prod. Contr. – Exercito)
Versao do XSD para a Matriz de Tributacao do Importador no SIGAEIC.
Permite alterar o numero da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNFS=3 (valido apenas para Santa Catarina).
Indica se devera alterar o nome fisico das tabelas temporarias utilizadas nas SPs T=Alterar F=Nao Alterar
Informe se gera SB5 ao incluir um produto via integracao mensagem unica
Verifica mudanca de filtro a cada varredura de Tela. S, verifica novo filtro a cada varredura (pa drao). N – nao verifica.
HSP- Informa se mudara o mapeamento de imagem ao chamar o paciente no prontuario
Tratamento de Rateio Multi-Natureza no retorno CNAB de Contas a Receber
Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a pagar
Utilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a receber
Habilita a geracao dos rateios financeiros para integracao com NFE mesmo com natureza simples mas com rateios de CC por iten
Define se na inclusao de OPs atraves do MATA650 devera criar uma nova thread por OP para geracao das OPs intermediarias e SC
Define se a geracao da cotacao sera multi-usuario conteudo = .T. ou sera mono-usuario conteudo = .F. (DEFAULT)
Numero de casas decimais para o percentual de multiplas naturezas, no maximo 5 casas.
Ativa a gravacao em sub-pastas na rotina do Banco de Conhecimento.
Permite multiplo enderecamento para cada NF de ente
Indica se permite a selecao de mais de um item opcional no mesmo grupo de opcionais.
Verifica se a requisicao aceita multiplas OPs 1-Sim, 2-Nao
Permite multipla Vistorias Tecnica para Oportunida de de Venda e Proposta Comercial.
Campo da tabela SA2 que indica o codigo do mun icipio do fornecedor.
Identifica o codigo do Municipio do Contribuinte.
Informe o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUE.
Informe o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUL.
Campo da tabela SA1 que indica o codigo da cidade do tomador do servico DMS Goiania
Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE: {‘COD MUN SA1′,’COD MUN SA2’}
Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria das financas do municipio para recolher o ISS.
Informe o codigo do Municipio utilizado no Reg. 48 da DIMESC. Apenas para Transportadoras.
Array com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do SIAFI.
Se status igual a 2 (cor azul) indica Atividade com Problemas
Tipos de N1_PATRIM que aceitam Valor originais neg ativos
Tipos de N3_TIPO que aceitam Valor originais negat ivos
CFOPs que devem ser desconsiderados no calculo da restituicao de MG nas operacoes interestaduais.
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores).
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ro (Especifico Distribuidores)
Codigo da Natureza para Aplicacoes.
NATUREZA P/DIVIDA ATIVA – OUTROS
NATUREZA P/ DIVIDA ATIVA – ISSQN
NATUREZA P/DIVIDA ATIVA – IPTU
Natureza Financeira do Bonus Emplacamento.
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com cartao de cred ito atraves da rotina de ven
Natureza financeira utilizada para a geracao dos titulos de contas a receber gerado na operacao de de correspondente bancario T
Natureza de Geracao do Titulo Conta Corrente no Contas a Receber.
Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Novos.
Natureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Usados.
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a cheques pre datados rece bidos atraves da rotina de
Codigo da natureza financeira que identifica as comissoes de vendas que sera utilizada na atualizacao de saldos p/natureza para fl
Natureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Novos.
Natureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Usados.
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a convenios recebidos atra ves da rotina de vendas.
Indica a Natureza de Titulos a Pagar com desdobramento que devem ser selecionados por vencto para envio no bloco F100 do SP
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com Credito.
Codigo de Natureza utilizado para a geracao de tit ulos a partir das Solicitacoes de Garantia.
Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros.
Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de despesas financeiras da carteira a pagar no bloco F100.
Informe a Natureza do Titulo da Conferencia
Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros para a Filial de Debito
Codigo da Natureza para titulo descontado.
Registrar a Natureza da operacao generico
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Devolucoes/Trocas na rot ina de Trocas.
Natureza utilizada para venda em Dinheiro
Indica a Natureza de despesas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED.
Natureza de Despesas Bancarias
Codigo da Natureza para Emprestimos.
Natureza do Titulo gerado a partir da Forma de Pagamento de Entrada para Veiculos Novos.
Natureza do Titulo de Entrada para Veiculos Usados.
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distr
Codigo da Natureza do titulo da fatura de transpor te.
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com financiamento.
Natureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Novos.
Natureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Usados.
Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Novos.
Natureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Usados.
HSP-Natureza padrao para cadastro automatico do fo rnecedo quando incluido um novo medico.
Natureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Novos.
Natureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Usados.
Codigo da natureza de fatura de transporte. Inform e uma natureza para cada tipo de transporte (1=Rod oviario;2=Aereo;3=Fluvi
NATUREZA PARA TITULOS A RECEBER DE FUNERARIA
Natureza para Geracao das Faturas para o IPTU
Natureza para Geracao das Faturas para o ISSQN
Natureza do movimento bancario a pagar aglutinador quando o MV_BXCNAB = S
Natureza do movimento bancario a receber aglutinador quando o MV_BXCNAB = S
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a NCC – Nota de Credito ao Cliente.
Natureza do titulo NDF gerado via apuracao de IRRF
Nat.Oper.dedutivol/nao-dedutivel DMA-BA
Natureza a ser gravada no titulo gerado para uma forma de pagamento fora de padrao. Tabela 24.
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distr
Codigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de valores de pedagios.
Nat.Fin. de pecas e servicos dos titulos periodico Separados por virgula.Ex. 1001,1002. Onde 1001 e a natureza de pecas e 1002 a
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- ductos (Especifico Distribu
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuid
Natureza para Resgate de Aplicacoes
Natureza financeira utilizada para a geracao dos dos titulos de contas a receber gerado na operacao de recarga de ceular TEF Disc
Indica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de receitas financeiras da carteira a receber no bloco F100.
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Recebimentos.
Natureza para Pagamento de emprestimo
Natureza retencao de IR/Aprop. mensal de aplicacoe s financeira por cotas
Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Novos.
Natureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Usados.
Indica a Natureza de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED.
Determina qual a natureza sera utilizada na geracao da sangria no SIGALOJA e SIGAFRT
Indica utilizacao de estrutura de natureza Sintetica/Analitica no cadastro de Naturezas (Financeiro). Opcoes: 1 = Sim ou 2 = Nao (p
NATUREZA DOS TITULOS A RECEBER PRA TAXAS DIVRS
Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Novos.
Natureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Usados.
Determina qual natureza sera’utilizada para a gera cao de titulo originados de venda TEF
Natureza para titulos gerados por transferencia. Padrao TRF
Determina qual natureza sera utilizada na geracao de saida de troco do SigaLoja e FrontLoja
Codigo de Natureza utilizado para a geracao do titulo a pagar de taxa bancaria saque e transferencia.
Determina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com vales.
Natureza dos Titulos a Receber de Comissao das Vendas Diretas.
Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Novos.
Natureza financeira do veiculo.
Natureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Usados.
Natureza referente ao titulo gerado atraves da bai xa por motivo igual a VENDOR.
Campo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuido
Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Novos.
Natureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Usados.
Permite a geracao de um titulo no contas a receber tipo NCC, quando elimina residuo de um pedido de vendas gerado a partir do
Cria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo retentor for menor que os impostos. (1=Cria;2=Nao Cria)
NCM de exportacao que serao utilizados para a geracao do credito presumido de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009
NCMS dos insumos utilizados na producao de produtos detinados destinados a alimentacao humana ou animal. Configurado no M
Indica quais NCM’s serao considerados no Estorno de Credito. Ex.: ‘05040012’,’05040013′”
Informar quais os NCMs nao serao considerados no arquivo magnetico. Separar por / (barra).
Array contendo o NCM e valores para efeito de redu cao zero das aliq.para PIS e COFINS.Serao zerados senao exceder os valores
Campos que contenham o numero do cliente/forncedor da conta de Energia Eletrica.
Define qual tipo de tratamento para a folha de pro fessores sera utilizado. 1=Habilita novo calculo; 2=Permanece com tratamento
Numero de Controle de Entradas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIEFES
Numero de Controle de Saidas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIA/DS/C
Considera ou nao a diferenca do preco de lista como desconto.
No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes ao Emprestimo de Vasilhames ? (Especifico Distribuidor
No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes `a Outras Saidas ? (Especifico Distribuidores)
No Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes `a Venda de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores)
Numero dias de tolerancia p/ realizacao do exame / procedimento da promocao com base na data sugerida do planejamento(ape
Permite incluir itens negativos na estrutura , sendo que estes itens gerarao devolucoes no arqui- vo de movimentos nos modulos
Habilita a negociacao de OPME?
Numero da negociacao da tabela de frete usada para calculo dos valores de provisao.
Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Neogrid.
Flag de importacao de Layout Mile para Imp. Poss. Clientes (Integracao Neoway)
Indica o tipo de documento fiscal utilizado na emissao de notas fiscais simplificadas de servico na geracao da Dief-RJ.
HSP-Define se sera utilizado a rotina de atualizac ao automatica de data e hora nos Atendimentos(Ex: T-atualiza automatico ou F-
Numero da proxima programacao a ser gerada pela rotina de MRP
Nome do Rdmake que configura a Nota Fiscal-SIGACAR
Grupo de Aprovacao padrao utilizado na tolerancia de recebimento de Documento de Entrada (NF)
Habilita o envio das tags de ISSQN no arquivo elet eletronico da NFC-e, configurando-a como uma Nota Conjugada (Produto ICMS
Define endereco do Emissor da NFC-e F – Endereco de Cobranca, T – Endereco de Entrega Verifique o endereco cadastrado no ce
ID do token (CSC) fornecido ao cliente pelo Sefaz.
Impressao do comprovante da venda: 1=Opcional; 2=Obrigatorio;
Token fornecido pelo Sefaz (32 posicoes) Obrigatorio para Ambiente de Producao
URL de comunicacao com TSS para Transmitir NFC-e
Define o fuso horario no padrao UTC Exemplo de conteudo para Brasilia: “-03:00”
Informa ao sistema se a data base do sistema deve ser alterada, se a data do sistema operacional for alterada, na preparacao do
Imprime Notas Fiscais de Complemento de ICMS e IPI na geracao do EFD Contribuicoes ?
Define o tamanho do campo quantidade na integracao de nota fiscal de despachante.
Endereco de WebService da NFD.
Habilita o tratamento de divergencia de impostos para documentos vinculados a importacao pelo TOTVS Colaboracao
Agrega Frete(F), Seguro(S), Despesa(D) NFE Dev/Ret Exemplo 000 = Nao Agrega, 100 = Agrega F 110 = Agrega F e S, 111 = Agrega
Ativar o Cancelamento da NF-e como Evento T = Sim ou F = Nao
Determina quais especies de documento fiscal sao utilizadas na emissao de notas fiscais conjugadas (produto + servico) para a No
Informa ao sistema se o rateio das despesas acesso rias do pedido de compra deve ser respeitado no do cumento de entrada.
Indica se a descricao do servico sera composta pela tabela 60 e a discriminacao do servico sera composta pelo pedido de vendas.
Indica se o numero da nota fiscal vinda do despachante e real (T) ou nao (F)
Indica a Inscricao Municipal do contribuinte a ser apresentada na geracao do arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletronica
Parametro que determina o tratamento do campo A1_M ENSAGE para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e
Parametro que determina o tratamento do campo F4_F ORMULA para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e B
Indica se a natureza tem seu preenchimento obriga- torio durante a inclusao de um documento de entra- da.
Indica se na visualizacao do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, con
Indica se, caso existam diferentes codigos de servico no Pedido de Vendas, devera ser gerada uma nota fiscal para cada codigo.
Parametro utilizado na validacao do empenho da NF. de entrada, as opcoes sao (V) Visualizar / (S) Sim / (N) Nao (Default “VV” Se
Indica se a descricao do servico prestado na Nota Fiscal Eletronica sera composta: 1 – pedido de vendas + descricao SX5 ou 2 – so
Indica quais valores serao considerados na nota filha.
definir o calculo do peso do item do documento pelo peso liquido.
Habilita a utilizacao do limite automatico do grup o de aprovacao para documento de entrada .T. Habilita .F. Desabilita
Especie utilizada para a geracao da Nota Fiscal mista DMS Corumba(Produto + Servico)
Tipos de notas fiscais que NAO deverao atualizar amarracao PRODUTO X CLIENTE (SA7). Informe os tipos separando-os por pipe “
Habilita NFe de remessa nas operacoes de aquisicao de orgao publico, com entrega em outro orgao publico para o Estado de SP
Quando a nota estiver sobre poder de terceiro coloque .F. para buscar as informacoes da SB1 e .T. para buscar as informacoes da
Considerar titulo de retencao de ISS pagos no mes da geracao do arquivo.
Informar se sera utilizado o novo modelo unico de XML a ser enviado ao TSS para NFS-e. .T. = Sim; .F. = Nao.
Considerar valores de retencao de PIS, COF, CSLL do titulo principal, no XML da NFSe? .T. = Sim; .F. = Nao.
Define quais os campos do documento de entrada serao informados o codigo de Obra e o codigo ART para NFTS.
Parametro de uso interno para controle de lock na tabela SX6
Informa o codigo do municipio da Nota Fiscal do Tomador de Servico
Se for .T. gera NFT Filha ou .F. gera NFT Total
Informa se permite vincular a nota de devolucao no documento de entrada (1-Sim/2-Nao)
Define forma de tratamento de divergencia na classificacao do documento de entrada: 0=Ignora divergencias;1=Solicita correcao
Determina se o Numero da Nota Fiscal sera Automati co ou nao. Valores: S ou N
Nome e contador do Arquivo da Instrucao Normativa
Indica se havera tratamento para notas mae e filha no EIC.
Indica quais serao os destinos que sofrerao entradas/baixas no estoque.
Indica se checa quantidade de horas trabalhadas X Quantidade de horas definida no calendario
Indica se utiliza Facilities ou Solicitacao servico. 1=Facilities;2=Solicitacao de servico
Codigo do Servico, relacionado com ST4, que sera cadastrado na O.S. quando for gerada.
Informe se sera permitido abrir O.S. para veiculos que estao em viagem. 1=Sim; 2=Nao
Indica se executa rotinas relacionadas
Codigos de Abono que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codigos separando-os por virgula. Ex:
Codigos de Afastamento que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codi- gos separando-os por virg
Indica se os usuarios poderao efetuar alteracao ou exclusao de algum registro de Diagnosticos. S=Sim;N=Nao
Indica se havera controle de Auditoria no modulode Medicina e Segurancao do Trabalho. Informar 1=Sim ou 2=Nao
Indica se gera estabilidade no retorno ao trabalho apos o termino do auxilio-doenca acidentario. 1=Gera, 2=Nao gera ou 3=Pergu
Indica se utiliza Biometria na Entrega de EPI. 1=Sim ou 2=Nao.
Indica as categorias funcionais de funcionarios que nao terao exames gerados na Programacao. Exemplo: A/M/T
Indica se a empresa consiste o EPC S=Sim, N=Nao
Indica se a empresa consiste o EPI S=Sim, N=Nao
Indica se deve enviar email de aviso na inclusao ou alteracao de um diagnostico S=Sim;N=Nao
Determina se deve gerar e-mail ao SESMT quanto MDT integrado ao GPE no cadastro de novo Depto, Centro Custo,Funcao, Cargo
Indica se o Suplente da Cipa vai ganhar estabilidade. 1=Sim;2=Nao
Indica se deve enviar e-mail de aviso na transfe- rencia de uma consulta. S=Sim ou N=Nao.
Indica a quantidade de dias que o funcionario nao tera exame agendado na reprogramacao por data informada, baseado na dt. d
Determina o valor utilizado para geracao de movimentacao interna (SD3) de devolucao.
Determina o valor utilizado para geracao de movimentacao interna (SD3) de requisicao.
Indica a quantidade m?nima de dias de afastamento suficiente para gerar automaticamente um exame(NR7)de retorno do trabal
Indica o banco de dados onde esta localizada a auditoria. Informe da seguinte maneira: DBMS/Base de Dados (MSSQL7/Auditoria
Periodicidade de del. de exa. progr. de Func. Transf. ou Dem.-D=Del. Diaria;S=Del. Semanal; Q=De Quinz.;M=Del. Mens.;T=Del. Tr
Indica quantidade de dias para exclusao do Registro. Dependente do parametro MV_NG2SEG.
Informe a quantidade de dias antes do fechamento do Ponto que nao podera ocorrer movimentacao.
Indica se deve enviar e-mail de aviso na inclusao ou alteracao de um acidente de trabalho. S=Sim;N=Nao
Indica se emite alerta de Epi vencido no cadastro Funcionario x Epi (MDTA695). 0=Nao, 1=Somente Epi c/ devolucao, 2=Somente
Indica se sera bloqueado o Epi, apos a impressao do relatorio. 1 = Bloqueado ou 2 = Nao Bloqueado.
Indica se o sistema ira trabalhar com estoque de medicamentos negativo. S-SIM N-NAO
“Indica se utiliza os 13 eventos contidos na NR23, “ao gerar uma Ordem de Inspecao de Extintor.” “S=Sim ou N=Nao.”
Indica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do centro de custo. (S / N)
Indica se imprime o 1=Indice de Avaliacao de Gra- vidade ou a 2=Taxa de Gravidade no relatorio de Acidentes C/ Vitima (MDTR86
Indica a quantidade de horas que os funcionarios da empresa trabalham durante um mes.
Indica se na impressao do atestado clinico deve considerar horas ou apenas dias. 1 = Horas; 2 = Dias
Indica se devera imprimir os dados do Medico Coordenador no PPP. S-SIM N-NAO
Indica se deve ser trocado na impressao do PPP o conteudo da coluna do Cargo com a coluna da Funcao S=Sim;N=Nao
Indica se a empresa utiliza EPI em carater comple- mentar, mesmo quando o EPC for eficaz. S=Sim ou N=Nao
Determina a quantidade de dias da licenca maternidade. Informe a quantidade de dias.
Indica se a descricao das atividades do cargo tera todo o seu conteudo impresso no PPP ou apenas sera impresso os 400 primeiro
Quantidade de meses antes da data de admissao do funcionario que os exames admissionais serao va- lidos para o PPP. Informe
Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as empresas em que trabalhou. S=Sim;N=Na
Indica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as filiais em que trabalhou. S=Sim;N=Nao
Indica se e utilizado a Norma Regulamentadora NR32 1=Sim;2=Nao;
Indica se utiliza norma OHSAS18001. 1=Sim;2=Nao
Rotinas apos LT Pericial. X seleciona, Y automat. 1=Locais, 2=Riscos, 3=Equip., 4=Controles, 5=Quest 6=Plano de Acao. Ex.: X,1,2, o
Indica o campo do cadastro de acidentes (TNC) que sera impresso na CAT, referente a parte do corpo atingida. 1=TNC_PARTE ou
Indica se o PCMSO devera ser gerado individualmen- te por centro de custo. S=Sim;N=Nao
Indica se deve ou nao verificar no calendario do medico se ele trabalha nos finais de semana ou nao trabalha. S=Sim;N=Nao
Se o CNPJ/CEI do C.C. do Funcionario estiver preen chido, indica se imprimira o mesmo no P.P.P. ou o que estiver definido no arq
“Data de corte para dados do PPP, onde nenhuma ” “informacao anterior a esta data sera impressa.”
Indica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do cliente informado na su
Indica o IP/Porta onde esta localizada o servidor de auditoria. Informe da seguinte maneira: IP/PORTA (127.0.0.1/7890)
Indica o prazo de vencimento para os Laudos Ambientais. Valor padrao 30 dias. Unidade em dias.
Integracao do SIGAMDT com o SIGAQDO. 1=Sim ou 2=Nao.
Indica a quantidade de dias que devera ser verificado para atestados do mesmo CID, default 60 dias.
Indica se deve bloquear entrega de um determinado EPI p/ o funcionario quando uma outra estacao ja estiver entregando o mes
Indica se gera solicitacao ao armazem ao inves de baixar do estoque. S=Sim;N=Nao
Indica se ha restricao das rotinas do modulo de Medicina conforme funcao do usuario. Informar 1=Sim ou 2=Nao
Texto a ser impresso no PPP, caso o funcionario nao esteja exposto a nenhum risco.
Indica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado
Indica a disposicao das informacoes do Diagnostico Medico em Tela. 1=No mesmo separador; 2=Em separadores diferentes.
Indica a quantidade de dias que a empresa devera pagar, referente ao afastamentos do trabalho. Valor padrao 15 dias.
Indica se ao transferir um funcionario ira transfe rir automaticamente todos os dados clinicos deste. 1=Sim;2=Nao
Considera na impressao do atestado: 1=Tempo de trabalho perdido conforme o turno 2=Tempo total entre o inicio e o fim do ate
Indica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem acessar a rotina de historico de EPI. Ex: ADMIN
Indica a consistencia dos EPC, por: 1=Bens; 2 = Medidas de Controle; 3 = Ambos;
Usuarios que terao acesso a rotina Sesmt, para vincular usuario com login e a rotina de emitentes de atestado.
Indica se deve inicializar os campos Equipamento e Responsavel do exame auditivo, com as informacoes utilizadas na ultima inclu
Indica se realiza a verificacao de atestados anteriores com o mesmo CID. 1=Nao Verifica; 2=Questiona;3=Bloqueia.Valor padrao 1
Determina os e-mails dos componentes do SESMT que devem receber avisos. Deixar em branco para considerar e-mails dos cad.
Indica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado
Indica se aglutina produtos no mesmo pedido de compra. 1=Sim;2=Nao.
Liberacao de Ordem de Servico Pendente Mediante Criterios de Alcadas.
Numero de dias a ser considerado, a partir da data atual do sistema, para disparar Workflow de alerta para os usuarios cadastrad
Indica se possibilitara o cancelamento dos exames periodicos pendentes, ao realizar a mudanca de funcao.1=Nao;2=Sim
Lista todas as Arvores Logicas da empresa quando a TAF esta Exclusiva. 0=Filial Corrente; 1=Todas as Filiais
Indica o tempo, em minutos, que a rotina de Controle de Portaria ira autoatualizar os registros na tela (0 para desabilitar).
Indica se consiste autonomia do veiculo. 1=Nao consiste; 2=Consiste sempre (padrao); 3=Consiste apenas em rotinas de abasteci
Codigo do Status para Bem Transferido
Indica se o sistema ira bloquear o abastecimento caso ultrapasse a autonomia permitida. 1=Sim; 2=Nao.
Indica se deve cancelar a ordem de servico quando ja tem bloqueio do bem para a data original da ordem de servico
“Indica as categorias funcionais de funcionarios” “que nao irao aparecer no PPRA.” “Exemplo: A/M/T”
Indica se devera ser checado no cadastro da Manutencao se ja existe uma manutencao cadastrada para o mesmo Bem, Servico, T
Indica se o sistema deve consistir retorno de producao com maquina parada. S-SIM N-NAO
Percentual utilizado para calcular o contador fixo da manutencao. O percentual pode ser de 0 a 100.
Checa valor negociado com o posto?
Compartilha contador entre filiais.
Indica se deve ser disparada a tela para permitir fazer copias da ordem de servico incluida. Informar 1-Nao dispara tela ou 2-Disp
Indica se deve consistir a quantidade de pecas de reposicao do bem no retorno de insumos da OS. S=Sim (Consiste), N=Nao (Nao
Indica se o sistema deve verificar e alertar se tem corretiva aberta para o mesmo bem e mesmo serv ico, no momento da inclusao
Permite gerar Empenho e SCs para OS. Corretivas S = Sim ; N = Nao
Identifica os CFOP’s, que nao gera regsitro D162.
Indica a diferenca de profundidade em milimetros do sulco do pneu aceitavel para inclusao do pneu no mesmo eixo
Path de Localizacao dos Arquivos Para Abertura de Documento do Word.
Indica se a empresa utilizara documentos sem valor S=Sim / N=Nao
Indica se podera duplicar Codigo do Bem e Tag entre filiais e empresas. 0 = Nao verifica, 1 = Por Empresa, 2 = Por Filial, 3 = Filial e
Data de integracao contabil. Limitara a alteracao dos registros. Devera ter a mascara MM/AAAA. Onde MM indicara o mes e o AA
Dia limite para a alteracao dos planejamentos de acordo com o mes corrente.
Integracao Manutencao (MNT) com DataVis Informar S=Sim ou N=Nao
Define o nome da rota do MNT, inexistente no cadas tro, considerada como padrao para a primeira en trada realizada atraves do
Indica se e permitido excluir o EPI que esta entregue a um funcionario, sendo que o EPI esta vinculado ao C. Custo ou a Funcao. 1
“Define se a entrega de EPI sera permitida caso” ” o funcionario nao esteja com situacao ativa. ” “Ex: S=Permite/N=Nao Permite”
Indica se obriga responder as etapas e executante na finalizacao da ordem de servico. (1-Sim,2-Nao)
Indica quais exames devem estar habilitados na inclusao de Atestado(ASO). 1=Apenas exames ja realizados, 2=Todos os exames p
Indica se a empresa trabalha com calendario flutua nte ou nao. S=Sim; N=Nao
Define o codigo do fornecedor padrao para ser utilizado na entrega de Epis da rotina de Funcionario x Epi.Informar codigo+loja.E
Indica qual a situacao da Ordem de Servico se a mesma for gerada por Etapa. Informar 1=Liberada ou 2=Pendente
Indica se o sistema deve gerar automaticamente O.S. Preventiva, se apos o reporte do contador, for identificado que a manutenc
Indica se deve gerar Solicitacao ao Armazem em vez de gerar Solicitacao de Compra.
Path de Localizacao dos Arquivos Para Gerar os Graficos
Indica se deve baixar estoque quando a O.s e de historico e o sistema esta integrado com estoque (N=Nao,S=Sim).
Hora final de recebimento de notas fiscais para internalizacao dos registros de abastecimento.
Indica o codigo do tipo de hora de mao de obra que indica a ociosidade no apontamento de ordem de servico
Indica se na importacao de arquivos relacionados a abastecimento, considera: 1 – Cod. Convenio ou 2 – Cod. Combustivel.
Habilita ou Desabilita o Historico dos Indicadores 0=Desabilita ; 1=Historico Resumido ; 2=Historico Completo (oneroso)
Indica se na transferencia de bens e obrigatorio informar a ordem de servico (1=Sim, 2=Nao)
Codigo da Infracao por nao identificacao do condut or por pessoa juridica
Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid. Ex:’\
Indica se esta integrado a outro ERP (L=Logix, R=RM, M=Mensagem Unica, N=Nao).
Indica integracao do processo de mobilidade: sincronismo de equipamentos, parte diaria e custos/apontamentos. Informe 1=Sim
Indica se o sistema deve permitir imprimir as O.s geradas automaticamente por contador S-SIM N-NAO
Codigo do status para Veiculo Alienado a Leasing
Codigo do status para Alienacao de Leasing Quitada
Codigo do Status Aguardando Trans. Docto. Veiculo
Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera aramazenado os arquivos apos lidos e processados.Ex:
Indica o Almoxarifado padrao para gerar os produto utilizado pelo SIGAMNT (Manutencao/Terceiros)
Indica o codigo da atividade produtiva utilizada para o processo de Apropriacao Diaria(Appointment) via mensagem unica
Indica se o Funcionario devera ser afastado do trabalho apos o Atestado Medico S-SIM N-NAO
Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGAATF. Informar 1=Sim ou 2=Nao
Integracao do SIGAMDT com o Estoque Informar S=Sim ou N=Nao
Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGAMNT.
Indica se o cliente e um prestador de servico de medicina S-SIM N-NAO
Indica se todos os riscos serao impressos no atestado ASO ou apenas os que foram selecionados. 1 = Todos; 2 = Selecionados.
Indica se ira executar a reprogramacao automaticamente para exames de programa de saude. 1=Nao;2=Sim;3=Exibe pergunta.
Indica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGATRM. Informar 1=Sim ou 2=Nao
Indica se ira considerar afastados na programacao de exames. 1=Sim;2=Nao
Integracao Manutencao (MNT) com Chao de Fabrica (SFC).Informar 1=Nao Integra, 2=Integra On-line ou 3=Integra com Confirma
Parametro para a rotina de workflow (MNTW010) que indica a qual email sera encaminhado o workflow com as O.S. atrasadas
Indica se no abastecimento/saida de combustivel, e obrigatorio a existencia de uma afericao de bomba. 1=Sim;2=Nao.
Define se aglutina as Solicitacoes de Armazem para a mesma Ordem de Servico (1=Sim,2=Nao)
Integracao Manutencao (MNT) c/Ativo (ATF) Informar (” “ou”N”) Nao Integra; 1=Alteracoes no ATF replic arao no MNT; 2=MNT p
Indica qual o servico especifico de abertura das Ordens de Servico do BANDAG.
Indica se a empresa utiliza o Template de Construcao Civil. Utilize S = Sim e N = Nao.
Integracao Manutencao (MNT) com Compras (COM) Informar S=Sim ou N=Nao
“Indica se a geracao da solicitacao de compras” “e pelo processo do compras (‘S’) ou pelo processo “da programacao e controle d
Integracao Manutencao (MNT) com Estoque (EST) Informar S=Sim ou N=Nao
Integracao Manutencao (MNT) com Financeiro (FIN) Informar S=Sim ou N=Nao
Indica se a empresa ira utilizar o Gestao de Frota
Indica o servico de Movimentacao do Material Rodante Metalico.
Integracao Manutencao(MNT) com Gest. Transportes (TMS). Informar S=Sim ou N=Nao.
Indica se ira vincular a ordem de servico automaticamente aos pedidos informados na NFE e na baixa de pre-requisicao.1=Sim;2=
Integracao Manutencao (MNT) com Planej. e Contr. da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao
Integracao Manutencao (MNT) com Qualidade (QDO) Informar S=Sim ou N=Nao
Integracao Manutencao (MNT) com Nao Confor. (QNC) Informar S=Sim ou N=Nao
Integracao Manutencao (MNT) com Recursos Humanos (RH). Informar S=Tem Integracao, N=Nao tem integra cao ou X=Tem integ
Indica o modo de aglutinar os itens da solicitacao de compra dos produtos 1 – Normal, 2 – Por OP, 3 – Por Necessidade
Codigo dos motivos de defeito nos pneus
Deseja mostrar as inconsistencias pelas quais nao foram geradas Ordens de Servico atraves do Plano de Manutencao (1=Sim;2=N
Codigo do motivo padrao para o rodizio de pneus
CPF do motorista generico
Codigo do Motivo de Transferencias de Combustivel (tabela TTX – Motivos de Saida de Combustivel)
Codigo do movimento de estoque de transferencia de pneus entre filiais.
Permite gerar multiplas OS’s a partir do retorno da Distribuicao.
Quando gerar nova OS? 1=Gerar apenas quando nao existir OS aberta (mesmo bem+servico+sequencia); 2=Gera mesmo se existi
Efetua a Numeracao das OSs Preventivas 1 = Programacao ; 2 = Confirmacao
Permite que observacoes do check list sejam colocadas nas observacoes da OS e SS se gerados. 1-Adic. na OS, 2-Na SS, 3-Nos dois
Indica causa para movimentacao posicional apos inspecao
Indica se empresa utilizara Tipo de Operacao-frota Informar S=Sim ou N=Nao
Indica se deve verificar e gerar OS automatica por contador para os componentes da estrutura. S=Gera sem consultar,N=Nao ger
Indica se deve gerar Ordem de Servico automaticame nte sempre que um O.S. por tempo for finalizada
Indica se calcula o custo do bem no processo de alcada ou pesquisa em tabela especial
Indica se consiste integracao do Documento de Entrada no recebimento da O.S. em Lote pela Nota Fiscal. (1=Sim;2=Nao)
Sera verificada a existencia de duplicidade X dias proximo a abertura da O.S. corretiva.
Indicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera gravado os arquivos a serem enviados para NeoGrid. E
Indica que sera automatico o contador inicio e fim da parte diaria de acordo com o cadastro de atividade e ira atualizar reg. anter
Indica a ordem de importancia dos questionarios de satisfacao da solicitacao, para envio ao solicitante.
Indica se a Programacao de OS deve ser diaria. S=Sim ou N=Nao
Indica se a Programacao pode ser cadastrada por evento. S=Sim ou N=Nao
Indica se a empresa utiliza identificacao do bem no controle de estoque.
Indica se utiliza complemento de pneus S/N
Codigo do Grupo de Produto (SBM) do tipo Pneu, para inclusao em lote de pneus.
Percentual aceitavel de variacao de autonomia. O percentual pode variar de 0 a 100.
Indica se permite o usuario escolher se pode a partir da inconsistencia gerar preco negociado oriundo da importacao.
Indica se sera mostrada a informacao de que ha man utencao preventiva vencida.
Busca preco medio na tabela SB2 Informar S=Sim ou N=Nao
Percentual de variacao da variacao dia
Indica se utiliza pesquisa de satisfacao das solicitacoes de servicos.(S=Sim;N=Nao)
Permite o recalculo de custo de insumo on-line
Email do Departamento Juridico
Email do Responsavel por Frotas
Indica se na finalizacao de uma ordem de servico por contador a reprogramacao das ordens devera ser por bem
Indica se deve mostrar insumos x quantidades ainda nao reportadas conforme os insumos previstos na finalizacao de OS no Reto
Reprograma Ordens de Servico preventiva, caso a da ta fim real da O.S. finalizada seja maior que inic io prev. da o.s. existente, p/
Emails dos responsaveis por Documentos
Emails dos responsaveis por Sinistro
Emails dos responsaveis por Multas
Determina se ha retorno de O.S. automatica de prod
Identifica o percentual de MARKUP a ser aplicado ao salario do do funcionario. de 0,00 a 999,99%
Codigo de servico que sera utilizado para o.s. de rodizio de pneus
Permite movimentar pneus na estrutura sem o bem pai da estrutura ser controlado por contador S=Sim e N=Nao.
Define se calcula o Salario Hora do Funcionario ou apenas traz do GPE (RA_SALARIO). Informar S=Sim o u N=Nao.
Codigo de servico para conserto de pneus. Para utilizar mais de um servico, separar por ‘;’.
Define acao caso haja inconsistencias durante a geracao do plano de manutencao, quando integrado com SFC. 1=Cancela inconsi
Indica o codigo do servico para CANIBALISMO (Desmontagem da estrutura de rodados)
Codigo do servico para Reforma de Pneus
Indica o codigo do servico que sera utilizado para movimentacao de pneus
Identifica o caminho do servidor para acessar os arquivos necessarios para montar graficos.
Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Estoque (EST) S=Total, N=Nao integrado, T=Exceto transf. resid.
Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Faturamento. Informar 1=Sim ou 2=Nao
Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Planej. e Cont da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao
Integracao Gestao Ambiental (SGA) e Controle de Nao Conformidades (QNC). Informar 1=Sim ou 2=Nao
Define se na abertura de fichas de movimentacao de residuos o status deve vir igual a ‘3 – Armazem.’ (1=Sim,2=Nao)
Indica o codigo do servico de inspecao de pneus
Indica se a Solicitacao de Servico podera gerar OS do tipo Preventiva/Preditiva (N=Nao; S=Sim)
Identifica se o modulo de Solicitacao de Servicos estara utilizando o servico de mensagens SMS via telefonia celular.
Identifica se no modulo de Solicitacao de Servicos sera utilizado envio de mensagens por workflow online aos solicitantes.
Codigo do status para Aguardando Analise Tecnica transito. Utilizado pelo programa de transferencia entre filiais
Indica o codigo do status para CANIBALISMO (Bem em processo de desmontagem)
Codigo do status para Estoque Novo
Codigo do status para Estoque Reformado
Codigo do status para Estoque Usado
Codigo do status que identifica o aguardo da liberacao da marcacao de numero de fogo.
Codigo do status para Aguardando Conserto
Codigo do status para Aguardando Reforma
Codigo do status para Aplicado
Indica o codigo do status para reimplantacao
Codigo do status para Veiculo Roubado
Codigo do status para Removido de Servico transito. Utilizado pelo programa de transferencia entre filiais
Status para identificar os pneus que estao em transito. Utilizado pelo programa de transferencia
Indica se pode movimentar o pneu de STEP no processo do rodizio. S=Sim; N=Nao
Indica o status para o pneu no estoque da filial
Indica o codigo do staus do bem que esta liberado para o processo de penhora
Indica o codigo do status do bem que esta no processo de penhora
Indica se empresa utiliza Tarefa Generica 1-Sim, 2-Nao
Utiliza a tendencia de falhas? S: Digitacao Obrigatoria no retorno da OS. N: Nao. P: Opcional no retorno. Acesso das rotinas ocorr
Valor de tolerancia para fechamento de Nota Fiscal
Identifica o tipo de unidade da quantidade quando for informado um insumo que utiliza tipo de unidad e hora.
Indica a variacao em dias para mostrar as ultimas Entradas e Saidas dos Veiculos, na tela do Controle de Portaria.
Indica se deve verif./gerar OS automatica p/cont. com OS aberta.V=Consulta uma unica vez;S=Consulta cada manut.;N=Desabil.;C
“Indica o IP e a Porta para a comunicacao HTTP” “do workflow.”
“Indica se gera log especifico do processamento” “do workflow (0 – Desabilita; 1 – Habilita)”
Indica o numero de inscricao no cadastro correspondente ao PIS/PASEP/CI/SUS para contribuinte. Exemplo de conteudo: 113210
Define se a estrutura teve ou nao alteracoes. Informar: S -> Sim ou N -> Nao.
Define se a pre-estrutura teve ou nao alteracoes. Informar: S -> Sim ou N -> Nao
Nivel da Conf.Blocado a ser considerado no enderecamento
HSP-Determina o nivel do usuario para altercao em na opcao diferenciados.
Nivel Maximo para cadastramento de Estruturas.
Nivel para Mistura Lote/Sub/Lote (Ex. BLOCO) (DEFAULT=MV_NIVBLOC)
HSP-Define se ao lancar um produto ja existente na solic. farmacia, sera criada uma nova linha para o mesmo nos itens da solicita
Informe o codigo do envento que nao tera o log
Informar o numero da quantidade de meses que serao considerados para buscar notas canceladas em meses anteriores para a ge
Numero maximo de dias para reserva do veiculo
Numeracao dos titulos financeiros gerados no encerramento da medicao. 1 – Numeracao sequencial; 2 – Numeracao da medicao
Indique o numero de meses p/calculo da media dentr o do per.aquisitivo de ferias, qdo for diferente de 12 e a media for sobre o
Indica o prazo de validade em horas para reserva d e veiculos do estoque. Somente para usuarios autor izados
Informar o numero de meses que serao considerados para selecionar os titulos cancelados em meses anteriores para a geracao d
HSP-Indica os setores que nao movimentam Estoque ( MAT/MED) no Atendimento
HSP-Nome do Cartorio utilizado nos Registros Civil.
Arquivo .DOT que concentra todas as macros utiliza das na geracao da proposta comercial, localizado no diretorio informado no p
Caracter ASCII utilizado para descompactacao da impressora. Informar neste campo o codigo decimal do caracter.
Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operacoes interestaduais apli- cando aliquota do ICMS e
Define se sera usado o conceito de Nota de Empenho na inclusao de Pedido de Compra, Documento de Entr a e Medicoes de Con
Informar qual o Time Out para escolha da serie de nota fiscal, em segundos.
Informar qual o lay-out padrao de impressao da no- ta fiscal, para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entr
Atualiza saldo do cliente ao realizar a baixa automatica.
Indicar o numero de estacoes na rede que utilizara o Sistema SIGA.
Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA Informe o Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA Faixa de 1 a 1000
Definir Codigo Enq. Legal para cada UF conforme aliquota (estadual ou interestadual). Exemplo de uso: SP01MG02RJ02
Permite que o desdobramento de titulos seja realizado no processo antigo, sem rastreamento e excluindo o titulo originador.
Identifica o ·ltimo n·mero seq. usado na Averbacao o do Seguro. (definicao nnnn/nn)
Indica se a numeracao da Cotacao de Precos sera automatica
Informar o campo da tabela EE9 (Itens de Embarque) , que contem o Numero do Conhecimento de Embarque (EX.: EE9_HOUSE)
Numero da Contabilizacao (SigaEco – Exportacao).
Numero Sequencial do Custo Realizado
Define se a numeracao do processo sera sequencial
“Numero Envelope Seguranca Amostra-Testemunha”
Campos que nao serao replicados no cadastro VV1
Informar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitacao do TSS com a NeoGrid. Valor Maximo 50.
Numeracao Titulo Provisao (1=Numero Pre-fatura”, ” 2=Filial+Numero Pre-fatura)
Define se a numeracao do Pedido sera Sequencial Valores: S ou N
Desabilita recalculo da parcela do ICMS referente reducao da base de calculo no SPED FISCAL,registro C190 .T. para nao recalcula
Nro do Recibo OFIOC020 (Consulta/Calculo de Juros)
Numero da Contabilizacao (SigaEco).
Permite ao usuario definir a quantidade maxima de itens por adicao.
Contador da Suframa
Numero sequencial para geracao do arquivo de ISS Municipal.
Emite mensagem com o numero de serie disponivel.
Se for um novo sub-lote indica a proxima numeracao caso contrario, indica o o numero do lote
Identifica a natureza para estorno de cheque
Indica qual a natureza sera utilizada no retorno da fatura de frete do TOTVS GFE.
Natureza do titulo para a liberacao da AWB
Quantidade de tolerancia para calculos com a 1a UM Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima periodica que precisa d
Quantidade de tolerancia para calculos com a 2a UM Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima periodica que precisa d
Indica quais as naturezas dos titulos do tipo RA os creditos devem ser antecipados no bloco F600 do SPED PIS/COFINS.
Configura se a notificacao da rejeicao por e-mail e obrigatoria. 1-Obrigatorio; 2-Nao obrigatorio
HSP- Dias de antecedencia para desmarcacao automatica das consultas com debito financeiro
Quebra o docto, se batido, a partir do conteudo de ste campo. Ex:se mv_numbat=90, se docto batido, qu ebra, senao, procura pe
Se o nro de dias entre a ultima compra e a atual for menor ou igual a este deve bloquear quando for liberacao de credito manual
Identifica a numeracao sequencial do bordero de ch eques no modulo Sigaloja.
Numero sequencial de Borderos de Pagamentos
Numero sequencial de Borderos de Recebimentos
Numeracao sequencial para Compensacao entre cartei ras.
Numeracao Sequencial para Copia de Cheque
Este parametro relaciona um campo do SD1 utilizado para armazenar o numero da declaracao de importacao (DI).
Grava o proximo numero do Diario de Caixa.
N·mero de estacoes (Check-Out’s) utilizados no Fro nt Loja.
Numero sequencial de Faturas
Utilizada para numeracao automatica de Faturas a pagar.
Numeracao sequencial do arquivo da carga de funcionarios disponibilizado pelo SIGAGPE para exportacao CIGNA
Numero maximo de itens por nota fiscal, para con- trolar a quebra de nota automaticamente.
Limita o numero de linhas do documento no lancamen to contabil de integracao (automatico).
Numero sequencial de Liquidacoes
Numero sequencial de liquidacao a pagar
Limita o numero de linhas do documento no lancamen to contabil manual.
Numero Da Operacao De Mutuo.
Numero Maximo de parcelas na condicao de pagamen- to TIPO 9 Maximo permitido = 26
Numero do PDV
Novo codigo interno da GNRE WS. Informar o novo codigo + campo da SF6
Calculos de Fretes Complementares 1=Obrigatorio; 2=Opcional.
Calculos de Fretes de Devolucao 1=Obrigatorio; 2=O pcional.
Calculos de Fretes Normais (de Entrega) 1=Obrigato rio; 2=Opcional.
Indica se o calculo de Redespacho e Obrigatorio (1=Obrigatorio;2=Opcional).
Calculos de Fretes de Reentrega 1=Obrigatorio; 2=O pcional.
Observacao do documento de armazenagem.
Informe a CFOP utilizada na operacao em que o L.Fiscal ICM esteja igual a observacao
Calculos de Fretes de Servico 1=Obrigatorio; 2=Opc ional.
Observacao do documento de Reentrega.
Observacao do documento de Refaturamento.
Codigo da ocorrencia para baixa de refaturamento.
Ordem dos codigos de creditos da tabela 4.3.6 para geracao dos valores de creditos de PIS e da COFINS no SPED Contribuicoes.
Se a Categoria da Ocorrencia for por Docto, considera todos os Documentos da Viagem ?
Ocorrencia padrao para a inclusao da OS na geracao do atendimento dos contratos gerados pelo GCT.
Codigos das ocorrencias que geram armazenagem.
Define a ocorrencia de cancelamento automatico utilizado na Viagem de Coleta do tipo Planejada
Ocorrencia de Confirmacao de Embarque
Define a ocorrencia de coleta utilizado no apon mento automatico de ocorrencia na geracao da nota
Define a ocorrencia de entrega no apontamento automatico de ocorrencias
Codigo da ocorrencia utilizada no posicionamento. 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega. A ocorrencia deve ser Informativa e Por Via
Informe o codigo de ocorrencia de ‘Indicado para Entrega’ do Redespacho
Codigos das ocorrencias que geram Reentrega.
Codigo da ocorrencia para geracao de ordem de servico automaticamente na integracao entre os modulos Gestao de Contratos e
Nome do Fonte de Dados do Usuario (ODBC)
ODBC padrao p/ todos os usuarios ODBC padrao p/ todos os usuarios ODBC padrao p/ todos os usuarios
.T. – Realiza a confirmacao automatica do romaneio . .F. – Para confirmar o romaneio conforme a funca o relacionada para a con
Define a serie padrao a ser utilizada na geracao d os coumentos de entrada.
Define a serie padrao a ser utilizada na geracao d os documentos de saida.
Se .T., indica que ira fazer as averiguacoes do controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora os controles do processo de qualid
Tp.Movtos.Processos: Transf.Simples(TRFS),Transf.M ultipla(TRFM)
Determina a quantidade de decimais no peso romanei os
Produto Generico para a criacao da OP no template Otica.
Gera docto fiscal do originacao de como proceder q uando o Ped. de Vendas estiver bloqueado pelo ERP.
1 Nao considera Vrs. Despesas acess. na Lqdacao 2 Considera Vrs. Despesas acess. na Lqdacao
Cod. EDI ref. a NF de garantia para exportacao
Numero sequencial da Warrant
Obrigatorio Aprovador existir no Grupo Aprovacao para efetuar a liberacao de documentos
Define o formato para campos de peso no romaneio.
Se .T., indica que ira fazer as averiguacoes do controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora os controles do processo de qualid
1 – Codigo do produto e obrigatorio. 2 – Codigo do produto nao e obrigatorio.
Indica a Agencia para baixa automatixa na Presta- cao de Contas.
Indica o Banco para baixa automatica na Prestacao de Contas.
Indica as Formas de Pagamento para compensacoes na Prestacao de Contas.
Indica as Formas de Pagamento para baixas simples na Prestacao de Contas.
Indica as Formas de Pagamento para liquidacoes na Prestacao de Contas.
Indica tipo da capac.do veiculo a ser usada na montagem de cargas; 1=Nominal (padrao) / 2=Maxima.
Permite efetuar baixa de titulos de clientes diferentes.
Indica a Conta para baixa autimatica na Prestacao de Contas.
Define valor de incremento do campo Sequencia de Entrega da Carga (DAK_SEQENT).
Determina se valida OS WMS executadas no estorno dacarga. .T. – Nao valida; .F. – Valida.
Indica se estorna liberacao do pedido de vendas de uma carga ao dividir um item. Onde .T. (default) efetua o estorno.
Indica o motivo para a baixa automatica na Presta- cao de Contas.
Indica os tipos de baixa que nao poderao ser processados na baixa automatica
Permite efetuar retorno de cargas parciais, conforme informada data de entrega das notas.
Indica o formato de baixa automatica dos titulos a receber na Prestacao de Contas Financeira 1=Por Forma de Pagto;2=Sem regra
Habilita o controle de Embalagens Especiais
Opcao de Faturamento do Televendas (S) fatura direto, (N) gera somente Pedidos de Venda, (P) pergunta no momento de gravar
Indica se o saldo de OP’s Intermediarias de semi- acabados geradas automaticamente pelo sistema deve ser destinado ao local de
Indica qual o tipo de liberacao sera utilizada na rotina de liberacao de estoque com alteracao de quantidade (0,1,2 ou 3)
Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao de Entrada
Codigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao de Saida
Indica se gera pedido de venda no encerramento da oportunidade de venda.
Opcao de geracao de Remitos pelo Televendas (S) gera remito, (N) nao gera remito, (P) pergunta se gera remito
Codigo da Operacao REPOM para viagem do tipo Vazia
Identifica quais os CFOP’s, de entrada e saida, indicam as operacoes sem frete.
Valida OP Suspensa no apontamento da Producao ?
Indica se os lancamentos contabeis da rotina off-line esta preparada para utilizar query’s. Somente documentos de entrada.
Indica se os lancamentos contabeis da rotina off-line esta preparada para utilizar query’s. Somente documentos de saida.
Informar se o contribuinte e optante do Simples nacional para que seja gerada a TAG .
Fase que sera atribuida aos Orcamentos que foram transformado em Projetos na rotina de Geracao de Planejamento do SIGAPM
Nome do RdMake que imprime o Orcamento na manuten- cao do mesmo. SIGACAR
Indica de deve (S) ou nao (N) utilizar o criterio de aprovacao para a rotina de orcamento SIGACTB.
Indica se somente uma cotacao do cliente pode ser aprovada. Controle de Propostas.
Nome do Rdmake para impressao dos orcamentos.
Fase inicial dos Orcamentos incluidos no SIGAPMS. Devera ser preenchido com um codigo valido do ca- dastro de Fases do Orcam
Codigo do Cliente+Loja Padrao para Orcamentos
Informa se copia os dados do cabecalho do orcamento para o cabecalho da OS.
Codigo da Condicao de Pagamento Padrao para Orca- mentos.
Utiliza novo modelo de precificacao no orcamento d e servicos?
Define se na efetivacao manual do orcamento, considera a pergunta (Sugere Qtde Liber. ?) do PV.
Data do cancelamento de Orcamento automatico
Cancela os Orcamentos por validade automaticamente
Indica a ordem que sera impresso o Anexo ao Pedido de Drawback
Indica se os codigos de linha e coluna da grade de produtos devem ser ordenados.
Define a Ordem dos lancamentos contabeis no lote / doc integracao, “L”=Default ordem de Lanc.Padrao, “E” Ordem de Entrada,
Indica a ordem em que sera impresso o RUD.
Processa carga departamento e postos para todas as empresas
Configura o modo de uso do modulo Arquitetura Orga nizacional. 0=Nao utiliza;1=Utiliza com controle de postos;2=Utiliza sem co
Usuario do Fluig(matricula) utilizado nos Workflow ‘s na etapa de Aguardando efetivacao RH
Habilita o uso do superfiltro nos modulos, conform e configurado na Arquitetura Organizacional
Informe o tipo de afastamento e o numero de dias a serem considerados para a substituicao de posto, separados por virgula.
Informar as origens de produtos que devem ser desconsiderados do arquivo magnetico. Sem separador
Indica se desabilita o recalculo do Orcamento de Venda, onde .T. desabilita e .F. recalcula.
Indica se a OS sera gerada automaticamente a a partir do Orcamento
Define como sera a comissao do mecanico 1- % em re lacao ao total da nota ; 2 – Valor hora informado no cadastro do mecanico
Desconta o Valor FOB dos Pedidos
Permite a utilizacao da 1 U.M. na Ord. Sep. caso a qtde a separar seja menor que a 2 U.M. 0-nao utiliza 1-utiliza
Expressao para Desconto dos Pedidos FOB
Informe se a interface de disponibilidade de veicu los do modulo OMS, deve filtrar os veiculos indisp oniveis. Sendo que 2 filtra, e
Tipo de O.S. default para Mao de Obra.
Tipo de O.S. default para Pecas.
Define qual e o tempo considerado para o pgto da comissao A – Tempo Apontado ; P – Tempo Previsto
Informe a tolerancia para geracao de titulo de cobranca contra motorista/fornecedor da carga.
Informe a tolerancia para prestacao de contas no OMS. Com base neste valor o sistema ira gerar desc ontos e ou juros automatic
Define se a ordem de servico aberta manualmente sera amarrada ao contrato, onde .T. habilita a amarracao e .F. mantem o lega
Informe a ordem de prioridade dos campos do cadastro de TES Inteligente nas operacoes vinculadas com Clientes
Informe a ordem de prioridade dos campos do cadastro de TES Inteligente nas operacoes vinculadas com Fornecedores
Indica se os recursos secundarios devem ser utili- zados na otimizacao da alocacao da carga maquina Sim (S) ou Nao (N).
Parametro utilizado para que sejam definidas as na turezas (E2_NATUREZ) que serao processadas na linh a 09 (Outras Receitas) –
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas de ICMS com a informacao da Serie
Indica que serao exibidos os valores referente ao ICMS-ST no Reg.Proc.Dados(P1/P1A) quando o campo Crd.ICMS ST(TES-SF4)for
Habilita a funcionalidade de posicionamento de registros na Manutencao de Integrados. “S”, habilita. “N”, nao hablita (conteudo
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas com a informacao da Serie
Informe a quantidade de milisegundos que sera utilizado para atualizacao automatica do cadastro de vistias.
Indica se as movimentacoes que controlam poder de terceiro devem ser consideradas no quadro 3 do Livro Ciap (Demonstrativo
Indica se o valor apresentado deve ser importado no BD6 ou no BD7
Ativa log de envio e recebimento do PTU A510, os logs serao salvos no arquivo Ptu510.LOG
Senha do Certificado para comunicacao PTU 510/515
Nome do arquivo .xsd das transacoes PTU 510/515
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS com a informacao da Serie
Informa se as linhas referentes aos valores do do ICMS Complementar serao geradas automaticamente na apuracao do ICMS.
Indica se os arquivos P9AUTOTEXT devem ser processados quando o parametro MV_USASPED estiver configurado como T (True)
Indica se os lancamento de debito/credito a serem efetuados devem ser criados bloqueados.
Define se na geracao do PA com impostos: 1 = Gera um PA com o valor bruto. 2 = Gera um PA com o valor liquido (padrao do sist
Padrao de impressao do Codigo de Barras
Define como os tit de PA com emissao futura serao exibidos. (T=saida na emissao e entrada no vencime nto F=movimento a paga
Permite gerar PA quando no retorno do CNAB for constatado que o titulo ja estava baixado ante- riormente. 1 = Gera PA; 2 = Nao
Define se serao contabilizados os pagamentos antecipados (SigaECO).
Numero da proxima pagina a ser impressa no Diario de Caixa oficial.
Retorna o codigo do pais – utilizado na GIA RS
Codigo do pais destino conforme tabela SISCOMEX utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_CODPAIS”)
Indica a Sigla do Pais onde esta sendo utilizado o sistema. Ex. (BRA)=Brasil, (ARG)=Argentina , (EUA) =Estados Unidos, Etc.
Codigo do Debito para COFINS no sistema Pamcard.
Codigo para outros Creditos no sistema Pamcard.
Codigo do Debito para CSLL no sistema Pamcard.
Codigo para outros Debitos no sistema Pamcard.
Codigo do Debito para INSS no sistema Pamcard
Codigo do Debito para IRRF no sistema Pamcard.
Codigo do Debito para ISS no sistema Pamcard.
Codigo padrao informado para a natureza das cargas na integracao Pamcard.
Codigo do Debito para PIS no sistema Pamcard.
Define se utiliza as rotas cadastradas na pamcard para calculo do pedagio e inclusao de contrato.
Codigo Debito para SEST/SENAT no sistema Pamcard.
Cod. cargos utilizados como PAPEL no time de venda
Periodo para Manutencao das Excecoes sera conforme MV_PAPONTA ou de 01 a 30 do Mes da Data Base. Ex: P- MV_PAPONTA M
Periodo para apontamento das marcacoes 0131
Define se na geracao do PA com impostos, sera provisionado os impostos de inss e iss na para PA Liquido 1=Sim 2=Nao (Default)
Exibe pergunta para apontamento de justificativas do motorista. 0=Nao;1=Sim.
Define inicializacao da 1. parcela de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financeiro (Especi- fico Distribuidores).
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifi- co Distribuidores).
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. Acertos Financeiros Invali- dos (Especifico Distribuidores).
Parcelamento da Comissao na Emissao
Nos relatorios de Folha de Pagto deseja imprimir Endereco de Cobranca ou Endereco Fiscal? C = Cobranca ou F = Fiscal
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
HSP-Indica se o hospital permite alteracao nas regras do SUS (.T. = Sim /.F. = Nao)
Informe .T. para parcelar o valor do diferencial da aliquota de ICMS ref. a aquisicao de mercadoria para o ativo imobilizado confo
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Quebra de Produtos. (Espe- cifico Distribuidores).
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Quebra de Vasilhames (Espe- cifico Distribuidores).
Define inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Venda de Vasilhames. (Espe- cifico Distribuidores).
Pasta onde serao gravados os arquivos gerados na contabilizacao em TXT (para sistemas externos) do GPE
Informar a senha TOTVS Colaboracao.
Controle de Passos na Geracao de Tabelas de Fre e Reajuste de preco de Cliente
Indica o Path no qual serao gerados os Arquivos de Exportacao p/ o Palmtop dos Vendedores.
Path e Nome do Arquivo que sera utilizado na Impor tacao dos Arquivos do Palmtop.
Path onde esta o Arq. EIC_DIAG.DBF do SISCOMEX e TF*.DBF das tabelas atuliazadas pelo SISCOMEX
Paths dos DBFs: DI100, IVH100, IV100, APD100
Path para gravacao dos arquivos texto para envio da D.I. Eletronica (Estrutura propria)
Path para leitura dos arquivos texto p/ integracao
Path de leitura dos arquivos de exportacao para o Drawback.
Indica os tipos de usuarios possiveis para serem utilizados na filtragem das guias a serem parceladas.
Indica o campo da tabela SB5 que contem o Principi o Ativo do produto.
Diretorio em que sera gravado o documento final da proposta comercial na estacao do usuario.
Pergunta se atualizar o empenho qdo o TM nao atualiza empenho (F5_ATUEMP ==”N”)
Diretorio onde se localizam os arquivos .DOT utili zados na geracao da proposta comercial na estacao do usuario (transferido auto
Campo especifico da tabela SB1 usado para calc. ICMS conforme Pauta para frete FOB. Em complemento ao campo Pauta ICMS (
Percentual para base de IPI nas transferencias.
Bloquear Cobranca de usuario que foi desligado da empresa na Familia ( 0- Nao e 1- Sim )
DEFINE O DIRETORIO DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DO SISTEMA. UTILIZADO PELA ROTINA DE AGENDAMENTO. EX. DE PRE
Define se na chegada/saida/encerramento de viagem existirem operacoes anteriores devera 0-Cancelar; 1=Perg.Antes de Canc.;2
Grupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provacao dos Pedidos de Compras.
Define se aglutina os valores dos impostos PCC de clientes onde: 1=Nao aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ /CPF; 3=Aglut.p/mesma
Define se aglutina os valores dos impostos PCC das filiais, onde: 1=Nao aglutina;2=Aglutina p/ mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para
Define se aglutina os valores dos impostos PCC de fornecedor onde: 1=Nao aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para
Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do COFINS.
Tipo do titulo a ser gerado contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS.
Informe o campo no cadastro de clientes que contem o codigo de pais para DIEF-ES.
Complemento do endereco que sera impresso no protocolo
Ao excluir um Pedido de Compra ou Contrato gerado atraves de uma cotacao, restaura-se ou nao a cotacao. 1=Restaura ;2= Nao
Indica se busca as informacoes do cliente do Faturamento para calculo de PIS e COFINS, caso contrario continua buscando do clie
Utiliza filial de Entrega (T) numeracao do PC por empresa, (F) numeracao do PC por filial
Percentual sobre a base de calculo de INSS, parte autonomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com au
Percentual sobre os rendimentos brutos que definir o valor de INSS, parte empresa, a ser recolhido. Nao deduz do contrato com
Define qual a moeda a ser considerada para a geracao do titulo de adiantamento da prestacao de contas.
Define qual a moeda a ser considerada para a geracao do titulo de reembolso da prestacao de contas.
Natureza do titulo gerado contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS.
Nota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de Compra ?
Altera a estrutura do campo ALM_ITEM para que seja possivel alterar seu tamanho.
Indica se deve bloquear a revisao de valores orcados na revisao da planilha orcamentaria.
Permite ou bloqueia o acesso ao Controle do Planej amento. 1=Permite, 2=Bloqueia.
Parametro para verificacao das tabelas de saldos orcamentarios (1-Verifica se chave do movto esta compativel com definicao das
Habilita uso de consulta por nivel no processamento de saldos do cubo
Habilita execucao de procedure na consulta visao somente quando por movimento (1-habilita 0-Nao)
Define se o cancelamento de Contingencia deve cancelar todos os niveis ou apenas o atual 1=Todos, 2=Nivel Atual.
Habilita a utilizacao de senha no processo de contingencia do PCO.
Modo de exibicao na manutencao cubos gerenciais (0-Pergunta sempre 1-Classica 2-Arvore)
Quantidade de decimais no resultado final do interpretador 2
Deleta movimentos orcamentarios invalidos no repro cessamento de lancamentos? 1=Nao, 2=Sim.
Indica se deve mandar e-mail no momento da solici tacao, liberacao ou cancelamento de contigencia .T. – Envia e-mail / .F. – Nao
Define se SIGAPCO vai utilizar o controle de fase seja Orcamentaria ou Planejamento Se ‘1’ utiliza, se ‘2’ nao utiliza.
Se for T importador gera financeiro p/ FOB
Pergunta nome do grafico para salvar
Se .T. importador se .F. Adquirente. Se .T. importador se .F. Adquirente.
Indica se a integracao dos processos do Planejamen to e Controle Orcamentario com os processos de Lancamentos / Bloqueios e
Numero de registros processados dentro de uma tran sacao do banco de dados.
Definicao da mascara para conta orcamentaria para consultas e relatorios
Indica se deve ser aberta uma Combobox na Consulta de Contratos de Cambio no SIGAEFF.
Montar as chaves para processamento do saldo
Define se no processamento do cubo sera medido o tempo de execucao da PcoRunCube()
Nome do programa ou rdmake da opcao “Imprimir” do menu do “Pedido de Compra”
Define se o processo de Inciar Revisao/Finalizar Revisao ira utilizar ou nao o recurso das multiplas threads (1- utliza, 0 – nao utiliza
Obrigatorio o preenchimento do pedido de compra para veiculos novos (0=Nao, 1=Sim)
Consolida a Internacao apos a alta.
HSP-Indica o codigo do convenio do SUS.
Verifica o nivel de tipo de saldo ao final da estrutura ou em qualquer nivel. 0=Nao Verifica; 1=Ultimo nivel; 2=Qualquer nivel
Fase inicial das planilhas orcamentarias incluidos no modulo SIGAPCO. Devera ser preenchido com um codigo valido do cadastro
Indica o tempo em segundos que a tela de bloqueio de lancamento devera permanecer aberta. O valor padrao zero, indica que n
Indica a origem dos parametros para painel de gestao 010 – saldos Cubos 1a. Dimensao 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-C
Indica a origem dos parametros para painel de gestao 020 – saldos Cubos 1a. Dimensao p/ 2 series 1-Pergunte 2-Primeira Config.
Indica a origem dos parametros para painel de gestao 050 – saldos Cubos/Projecoes 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Con
Indica a origem dos parametros para painel de gestao 060 – saldos Cubos/Mes AtualxAno Anterior 1-Pergunte 2-Primeira Config.
Define de que campos serao importados os dados da rotina Quadro de Funcionarios do modulo Cargos e Salarios 1=vlr atua/2=vl
Controle de dizimas em quantidades do Planejamento Orcamentario. 1 = Arredonda quantidades; 2= Contro le de sobras das qua
Codigo dos usuarios com direitos de gerenciar projetos
Processos de lancamentos que pode ser executadas por procedure (processo/item).
Indica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio para ser realizada alguma alteracao na planilha
Ativar controle de saldo de Contingencia. .T.=Ativa, .F.=Desativa
Permite que o Plano de Contas Orcamentario trabalhe sincronizado com o plano de contas contabeis ou plano de contas de centr
Numero de Threads utilizadas no reprocessamento do saldos dos cubos.
Numero de Threads utilizadas no reprocessamento de lancamentos.
Tipo de Grafico utilizado nas consultas do Planeja mento e Controle e Orcamentario. 1=Novo objeto gra fico e 2=Antigo objeto gr
Contem o codigo de usuarios que terao autorizacao de gerenciar o cadastro de Unidades Orcamentarias.
Verifica acessos dos usuarios quando a carga dos itens de visao orcamentaria gerencial (.t. Verifica acesso – 2 Nao verifica acesso
Numero de dias para vencimento da solicitacao de contingencia (Conteudo 00 – 99)
1-Funciona no modo atual, isto e, para cada linha da config. processada no cubo e adicionada a visao 2-Consolida por conta geren
Indica se na visualizacao de lancamentos serao vi- sualizados somente as linhas modificadas (1) ou se sertao visualizadas todas as
Consulta por Job (1= Sim, 2=Nao)
Grupo de verbas salario utilizado para o planejame nto de folha de pagamento.
Ativar aprovacao de saldo de Contingencia atraves de WorkFlow. 0=Desativa;1=Email;2=Fluig
Quantidade de Jobs Quant. de jobs quando o parametro MV_PCOVJOB = 1 Recomendado utilizar no maximo 5 jobs.
Controla se arquivo XML contem codigo Centro Custo . “1 ” – Sim, “2” – Nao
Controla se arquivo XML contem codigo Classe Valor . “1 ” – Sim, “2” – Nao
Controla se arquivo XML contem codigo Item Contabi l. “1 ” – Sim, “2” – Nao
Controla se arquivo XML contem codigo Operacao. “1 ” – Sim, “2” – Nao
Indica se nas visoes gerenciais verificara acesso do usuario a entidade AKN-Visao Gerencial (1=Verificara acesso 2=Nao Verificara
Indica se no processamento do cubo verifica acesso do usuario a entidade AL3-Configuracao do Cubo (1-Verificara acesso 2-Nao v
Indica se deve verificar acesso por entidade. 1=Verifica acesso por entidade. 2=Nao verifica acesso por entidade.
Indica que as operacoes serao geradas invividualmente na Ordem Producao.
Indica se ira cadastrar a Familia Tecnica no cadas tro de produtos. (S) = Sim; (N) = Nao.
Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do PIS.
Indica se sera permitido alterar a ficha tecnica. (S) – Permite realizar a modificacao; (N) – Nao pe rmite realizar a alteracao.
Prefixo da geracao do titulo contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS.
Percentual sobre os rendimentos brutos que definirao o valor de SEST/SENAT a ser recolhido nos contratos com o autonomo.
Permite a exclusao de movimentos de prestacao de c ontas de adiantamentos do caixinha 1 = Permite ou 2 = Nao Permite (padra
Permite prestacao de contas a maior no adiantament
Define percentual de tolerancia da quantidade digitada no item do documento de entrada
Dias de vencimento para o titulo a ser gerado para o motorista na prestcao de contas do modulo OMS
Indica se deve abater avos de afastamento para funcionarios que se afastaram por Ac.trabalho no Ano. Ex. “S”=Abate os Avos,”N
Indica se deve abater avos de afastamento para funcionarios que se afastaram por Aux.Doenca no Ano. Ex. “S” = Abate os Avos e
Define se quando ocorrer um estorno de movimento com controle de localizacao deve-se:0-Redistribuir ,1-Localizacao Original,2
Define a quantidade minima de dias corridos solici tado atraves do Portal G Capital Humano.
Percentual de despesa Financeira veiculos Novos
Percentual de despesa Financeira veiculos Usados
1 para buscar as imagens do PDV no repositorio de imagens e 2 para busca-las do diretorio pdvimages no RootPath do ambiente.
Armazena o numero do proximo pedido para a montado ra, com o ano, no seguinte formato: 123456/08
Primeira assinatura que sera utilizada no Pedido de Drawback(SigaEDC)
Segunda assinatura que sera utilizada no Pedido de Drawback(SigaEDC)
Indica se a primeira coluna sera congelada no freeze do browse de itens no pedido de venda. 0-Desabilita;1-Habilita.
Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe A. (por pedido)
Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe B. (por pedido)
Limite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe C. (por pedido)
Na Montagem de Carga, permite uso parcial de Pedi- dos de Venda (S/N) (Especifico Distribuidores).
Endereco que sera exibido no protocolo
Indica se deve abater as pensoes de todos os beneficiarios calculados ate o momento para apurar o IR do beneficiario.
O prazo de entrega dos produtos fabricados deve ser calculado pelo roteiro de operacoes? (T=Sim; F=Nao)
Indica o percentual que sera enviado para o Banco de Horas de Eventos com apuracao por Agrupamento. em Horas. Ex. 0.00 100
Indica o percentual que sera enviado para a Folha de Pagto de Eventos com apuracao por Agrupamento. em Horas. Ex. 0.00 100.
Bloqueia apontamentos de perda de produtos que nao fazem parte da lista de empenhos da ordem de producao? (T=Sim;F=Nao)
Bloqueia apontamentos de perda com quantidade superior ao consumo previsto para a ordem de producao? (T=Sim;F=Nao)
Informar o percentual para geracao do bloco M do SPED PIS COFINS, para CST com receitas em comum.
Percentual da Carga Tributaria Media, do destinatario MT. Operacoes de Entrada.
Utilizado para informar o valor do percentual do f aturamento a ser deduzido no valor do ICMS a recol her.
Percentual de tolerancia para o valor dos itens a importar em relacao ao valor dos produtos a export ar no DrawBack.
Parametro para configurar contribuicao do FGTS
Indica o percentual de Retencao do Imposto Ingreso s Brutos para as provincias da Argentina
Indica o percentual de Retencao do Imposto Sobre V alores Agregados (I.V.A) para as provincias da Arg entina
Percentual da quantidade das ordens de producao qu qual sera permitido apontado a maior.
Define o percentual aplicado a receita bruta, quando o Ramo de Atividades for Servicos de Alimentacao – Simples RJ.
“Informe o percentual de valorizacao para ” “eventos com identificadores de ponto.”
% Despesas para relatorio de Seguros percentual de despesas para relatorio de seguros
Descricao da rotina de analise de perfil, que sera visualizado no cadastro de Regras de classificaca
Identifica se a quantidade de perda informada nos apontamentos de producao sera tratada de forma informativa (.T.) ou se com
Percentual para o calculo do valor de Reintegra.
“Percentual da Carga devida ao Fundo de Mato Grosso. Operacoes de Entrada.
Analise de Perfil durante classificacao do cliente
0-Demonstra apenas desc. detalhada do cargo; 1-Apenas caracteristica da vaga; 2-Demonsta ambos; 3-Nao demonstra nada;
Indica o numero de segundos que o sistema aguarda na tela de estorno de movimentos com enderecamento indicando se re-end
Define se ira ou nao perguntar se imprime nota fis cal. Caso (T) Faz a pergunta, caso contrario impri me direto a nota.
Imprime perguntas no cabecalho do relatorio Sim/Nao (ParOmetro especifico para o modulo de RH)
Pergunta se o veiculo esta em transito no momento da entrada por compra
Deseja Somar para base de Periculosidade H = Horas ou V = Valor
Numero de dias padrao para Carga Maquina.
Percentual Maximo do Limite de Credito que podera ser comprometido em uma avaliacao.
Caso nao exista cadastro de permissao para o usuario/grupo de usuarios, permite ou bloqueia transacao? (T=Sim;F=Nao)
HSP-Quantidade de horas (em decimal) de permanenci a minima no leito para ser considerada como diaria
Caso o parametro Perfil seja verdadeiro, sera exec ecutado a rotina cadastrada neste parametro
Determina se devera calcular percepcao na inclusao de adiantamentos
Componente de frete que determina o peso cobrado
Pesquisa Pecas Correlatas e Kit’s
Indica o tipo do peso a ser usado na montagem de gargas e relatorios de cargas Liquido/Bruto.
Pesos, aplicados a cada mes, para calcular o con- sumo medio de cada produto. Estes pesos devem ser no maximo 12 e variando
Indica se o Peso sera atualizado pela PLI ou DI
Indica se a pesquisa do contrato de parceria sera por produto+fornecedor+loja (F) ou somente por produto (P).
HSP- Permite usuarios nao medicos a realizar o exame clinico no prontuario eletronico
Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.
Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de ICMS.
Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de IPI.
Prefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de ISS.
Prefixo do contas a pagar gerado pela rotina de apuracao do Simples Federal.
Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional.
Indica opcao de calculo de provisoes p/funcionario afastado por Acid.Trabalho Ex.: “S”=Calcula Sempre “C”=Nao Calc.Apos 6 Mes
Indica opcao de calculo de provisoes p/funcionario afastado por Aux. Doenca Ex.: “S”=Calcula Sempre “C”=Nao Calc.Apos 6 Mese
Informe o campo no cadastro de fornecedores que contem o codigo de pais para DIEF-ES.
Considera apenas pre-faturas com documentos de car ga entregues. 1=Obrigatorio; 2=Opcional.
Indica se todos os Documentos de Frete da Fatura devem estar relacionados a uma pre-fatura.
Informe o prefixo a ser utilizado na geracao dos t itulos a pagar referente ao Senar
Parametro que indica se deve pagar Saldo de Salario pela composicao de horas
Tempo em segundos que o panel online ira atualizar Tempo em segundos que o panel online ira atualizar Tempo em segundos qu
Informar um complemento do nome do relatorio, se utilizada a opcao salvar. 1=Apenas Titulo; 2=Titulo+Data+Hora;3=Usuario+Ti
Habilitar ou desabilitar a edicao da aba Dados Pessoais na integracao do PLS com o TMK.
Indica se deve pagar o salario maternidade na folha de pagamento ( S/N )
Determina se o Cliente controla Pagamento Antecipa do
Indica se o sistema preenche os campos de Data/Hor a Inicio/Fim Faturamento na mudanca de fase. (0-Nao preeche/1-Preenche
Picture (Mascara) para campos de Quantidade em Embalagens (Especifico Distribuidores).
1 = Nao Usa Picture em campos de telefone. 2 = Usa Picture em campos de telefone. 3 = Picture definida pelo usuario.
Informe se a confirmacao do cadastro (familia/usr) ira criar login no portal (Benef com permissao solic. reemb)
Nome do programa ou rdmake da opcao “Imprimir” do menu do “Documento de Entrada”
Habilita integracao Protheus x PimsGraos
Informar a natureza a ser considerada para o titulo do PIS no regime cumulativo.
Informar a natureza a ser considerada para o titulo do PIS no regime NAO cumulativo.
Natureza para titulos referentes ao PIS Apuracao
Nao considera o desconto do item na base de calcul o do PIS, quando o conteudo for 1
Define se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do PIS/COFINS por Pauta. .F.=Primeira unidade – .T.=Segunda unid
Natureza para titulos referentes ao PIS importacao
Naturezas para o Imposto PIS/PASEP DCTF.
Natureza para titulos referentes ao PIS
Naturezas para titulos referentes ao PIS
Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.)
Informe a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do PIS e periodo de apuracao
Indica se o SIGAEIC ja esta tratando PIS/COFINS
Indica os campos do TMK que serao replicados para a Ocorrencia do Protocolo ANS ao realizar um aten dimento Call Center com
Indica os campos do TMK que serao replicados para a Solucao do Protocolo ANS ao realizar um atendim ento Call Center com a R
Indica se o sistema gera participacao financeira para Guias Clonadas no processo de importacao do PTU A550 para consolidacao fi
Ativa a nova Auditoria a antiga somente Reg Online
Verifica (.T.) ou nao Verifica(.F.) a Validade da carteirinha do beneficiario na rotina de indicacao de prestadores (PLSA809)
Valida se o campo B9Y_CRMCGC sera obrigatorio
Indica se ira entrar na validacao que determina a validade da carteirinha.
Define se a guia sera gerada para o contratado ou executante. O padrao e gerar a para o executante.
Efetua o Lancamneto Credito de 50% da Guia para pagamento da RDA. 0=Nao 1=Sim
Define uma participacao que aglutinara todas as participacoes de um mesmo evento e profissional ao gerar o PTU A500.
Permite definir na mudanca de fase, os campos qtde e percentual serao atualizados em uma nova mudanca de fase, qdo o QTD e
Campos que caso sejam alterados, deve-se reemitir o cartao de identificacao.
Indica se deve ser substituida a data de validade de uma internacao apos a analise da audtoria
HSP-Codigo do plano particular para cobrancas de d espesas nao cobertas pelo plano do paciente
Integracao com Planta Grafica
Informe o Plano Padrao Orcamentario
Apropriacao de custo nas guias pela NFE 0= Utiliza Total do Item / 1= Utiliza Custo do Ite m
HSP-Codigo do plano de convenio padrao para valori zacao das taxas e diarias.
Indica se pode enviar retificacao para um beneficiario bloqueado na ANS
PLANO PADRAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D A REVISAO – PADR_TCE01
Indica se o tratamento odontologico esta ativo no PLS
Indica se o sistema devera corrigir erros de arre arredondamento apos a exportacao no leiaute A500.
Quando.T.o beneficiario possa ser atendido no prazo de 24horas independentemente de qualquer res tricao quando o atendimen
Identifica se utiliza a rotina de auditoria para p rorrogacao de diarias. Utiliza (.T.), Nao utiliza (.F.)
Indica se utiliza a rotina de auditoria para reemb olsos. Utiliza ( .T. ), Nao Utiliza ( .F. )
Indica se todos os eventos irao a auditoria caso um deles seja marcado para auditar (Ptu Online). (0=Nao/1=Sim)
Indica se a critica de auditoria podera ser forcad a quando o campo Perm. Forcar (BCT_PERFOR) estiver igual a Sim. (0=Nao perm
Habilia ou desabilita a inclusao automatica de opcionais na familia e usuario no momento da inclusao da familia ou usuario.
Informe a quantidade de dias que deseja subtrai da data atual do sistema para receber a lista de contatos da RDA.
Indica se sera utilizado Alias alem da BFM no calculo da Banda do UCO. (0=Nao utiliza / 1=Utiliza)
Indica se o sistema considera o procedimento da BBD ao realizar a verificacao da Periodicidade na Agenda Medica 0 – Nao consid
Motivos de exclusao do beneficiario do plano nao c onsiderados na contagem dos beneficiarios ativos p ara o quadro da DIOPS de
Motivo Padrao para Bloqueio de Corpo Clinico
Define se o nivel BS0 sera valido na apuracao de valorizacao 1=Sim e 0=Nao ( BS0 – Tratamento da diferenciacao da us por produ
Valor padrao para o campo BAU_CALIMP na insercao d de novas RDA na integracao com o GRC
Valor padrao para o campo BAU_CALIRF na insercao d e novas RDA na integracao com o GRC
Parametro criado para definir qual dos calendarios sera utilizado no SIGAPLS 1=Calendario Antigo e 2=Clanedario Novo
Carrega todos os opcionais na inclusao de um benef iciario? 0=Nenhum;1=Todos;2=Apenas Vinculados
Informe se a Carteirinha Antiga NAO sera transferi da para o beneficiario de destino , se .F. sera ma ntida somente no usuario de
Indica se o sistema utilizara o nome do usuario ou nome do cartao ao solicitar a emissao do mesmo pel o Call Center (0=Nome Us
Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7 Opcoes: 1- Sim; 2 -Nao=Contabiliza pela BD6.
Codigo do tipo de Lancamento de Credito a ser uti- lizado no Adiantamento de pagamento.
Codigo do tipo de Lancamento de Debito a ser uti- lizado no Adiantamento de pagamento.
Codigo indicador do dependente do contrato no modulo plano de saude. Exemplo: D
Codigo do lancamento de debito/credito da RDA que sera utilizado para descontar a mensalidade da producao medica.
Define o Id do codigo da folha para calculo do pre stador “218”
Codigo generico para cid
Define quais os tipo de intercambio nao poderao ser selecionados na rotina de inclusao de usuarios de outros intercambios.
Informe o codigo padrao do documento correspondent e a Tabela Contratual cadastrado no item Elaborado r de Contrato (PLSA7
Codigo do Lancamento para gerar o lancamento de De Debito referente a Cobranca da Diferenca do Reajus te de Mensalidade Re
Com o valor true, retorna os opcionais que foram cadastrados no produto que esta vinculado ao sub contrato. Parametro utilizad
Codigo generico de Tabela/Procedimento no padrao TISS. Exemplo: (2210101012) Onde 22 e tabela TISS e 10101012 o codigo de
Tipo de tabela dos procedimentos generico que possam ser criados pelo importador XML
Codigo do Grau de Parentesco do Titular
Codigo indicador do Titular do contrato no modulo Plano de Saude. Exemplo : T
Determina se a chamada da verificacao, para usuaria gestante, e realizada na Solicitacao (1) ou na Autorizacao (2).
Habilita a verificacao para que o sistema nao deixe informar o valor apresentado no BD6 E NO BD7
Chave para leitura do Cadastro de Funcionarios (SRA): 1-CPF / 2-RG.
Indica qual o codigo de lancamento de pagamento que sera utilizado para compor a Base de IRRF.
Codigo do lancamento para imposto de renda referente ao saldo do credenciado no mes
Determina se o percentual informado na tag reducaoAcrescimo deve ser levado em consideracao na importacao de Guias XML TI
Carencia Procedimentos Ambulatoriais
Carencia Procedimentos Hospitalares
Carencia Procedimentos Odontologicos
Carencia Procedimentos Parto a Termo
Gera numeracao do titulo conforme Controle Numeracao no Pgto Medico para RDA de Intercambio 0-Parametro MV_PLNUME2
Contem os codigos de lancamento de faturamento de usuario relativos a debito/credito.
ndica a expressao advpl responsavel pelo retorno do salario de um funcionario
Expressao do Salario do Funcionario Expressao para retornar o salario do funcionario para efeito de calculo para auto-gestao.
Verifica se considera Nivel 1 para tratamento Item/ subgrupo e grupo na permissao do usuario pa ra efetuar Qtde Sol (0=Nao e 1
Indica se o sistema considera o Ano Civil ou Data de Inclusao do usuario na regra de co-participacao 0=Ano Civil / 1= Data de Inclu
Indica se um novo cliente e criado ao transferir um usuario para uma familia nova.
Campos do contas a receber a serem exibidos no PLS
Parametro para definir se a senha sera gerada ao c licar em gerar senha, ou se ira abrir a tela de ca dastro de senha.
Classe de Procedimentos para consultas
Classe de procedimentos para exames/terapias
Classe de procedimentos para demais despesas
Codigo do prestador para SUS
Codigo do tipo de plano individual/familiar
Codigo de procedimentos de consultas (deve ser pre cedido pelo codigo da tabela de procedimento)
Codigo dos opcionais que serao contabilizados por conta contabil
Classe de procedimentos para honorario medico
Local de digitacao de guias de intercambio
Conta contabil para contabilizar taxa administrati va em conta unica.
Codigo do Tipo de prestador para operadoras
Lancamento de Faturamento de Custo Operacional
Lancamento de Faturamento de Co-Participacao
Lcto Fat Taxa Administrativa sobre Custo Operacion
Lacto Fat Taxa Administrativa sobre Co-Participac
Quantidade de dias para Aviso Expiracao Senha
Considerar regra de intercambio, para pagamento de uma RDA local atendendo um usuario de outra operad ora.
Indica a tolerancia em dias para autorizacao de procedimentos para usuario bloqueado
Qtd. de dias que o cliente pode ficar em debito.
Informe a quantidade de dias que define o intercambio retroativo PTU.
Quantidade de dias para vencimento de titulo de re embolso revertido
Define o local de origem dos arquivos de modelo .DOT dentro da pasta StartPath do Protheus que se_ rao utilizadospelo SIGAPLS
Path onde serao gravados os arquivos DOT na esta_ cao de trabalho referentes ao Aviso de Cobranca. pelo SIGAPLS.
Diretorio onde serao armazenados
Path onde sera gravado os arquivos DOT na estacao referentes a Declaracao de Quitacao de Debitos.
Path onde sera gravado os arquivos DOT na estacao referentes a Declaracao de Quitacao de Debitos.
Quantidade de dias considerados para listagem do protocolos pela data de movimento – BXX_DATMOV
Indica quais tipos de titulos o sistema deve consi derar para somatoria do valor financeiro. Sem para metro considera o tipo ‘VL’ (
Indica motivos de baixa de titulos a receber que nao serao considerados no valor financeiro. Sem o considera o motivo DAC – E5_
Indica codigos de lancamentos de cobranca que nao serao considerados na composicao do custo BM1_CODTIP.
Indica codigos de eventos de lancamentos da cobran ca que nao serao considerados na composicao do cus to BM1_CODEVE.
Indica a rotina de reembolso utilizada pelo clien te para geracao da DMED. 1=Novo reembolso(PLSA001) 2=Antigo Reemb.(PLSA9
Verbas da gestao de pessoal que nao deverao ser consideradas para geracao da DMED.
Altera periodo da folha, quando nao informado con sidera o periodo padrao, exemplo: 201002;201101
Lista de valores do E5_SITUACA a serem desconsider ados na DMED.
CPF para processar a DMED.
Quantidade de dias Retroativos para Geracao da PEG
Dias para agendamento de consultas mesma especial.
Dias na pesquisa da proxima data de agenda medica
Define numero de dias que o beneficiario ficara disponivel no pre atendimento
Indica o metodo de calculo do EFD Contribuicoes quando integrado ao Plano de Saude. 1=Calc.pelos titulos;2=Calc.pelo configura
Indica quais empresas podem ter um responsavel pela familia que nao necessariamente e o titular
Ativar o erro controlado ?
Exibe especilaidades dos profissionais do Corpo Clinico da RDA no atendimento do Portal. (0=Nao exibe / 1=Exibe)
Indica se o sistema ira utilizar uma especialidade generica ao receber um arquivo Ptu Online, o se re alizara o De-Para. (0= Espec.
Habilita a Evolucao de SADT. 0=Nao habilita/1=Habi lita
Define a informao de busca na tela de geracao de, protocolo do portal 1=Autorizacao, 0=Senha Default 0
Ativa verificacao de movimentacao de Titulo na Exclusao de Atendimento
Ativa a chave antiga para busca na exclusao do con tas a receber (0=desativado 1= ativado)
Verifica se equipe de vendas esta sendo utilizada no BQC, BA3 e BA1 antes da exclusao, 0=Nao e 1=Sim
Expressao para calculo da Diaria
Expressao ADVPL para calcular o Medicamento para encontrar o valor do evento da TDE
Expressao ADVPL para calculo Material para encontrar o valor evento da TDE
Expressao ADVPL para calculo da Taxa para encontrar o valor evento da TDE
Imprime o fundo cinza nas Guias TISS
Valor padrao para o campo BAU_FORPGT na insercao d e novas RDA na integracao com o GRC
Gera pagamento, referente ao Lote de Importacao informado nos parametros, somente se todas as guias estiverem com a fase “
1=SIM Sempre inclui lancamento em nota de NCC 0=NAO Lanca debito e deixa o saldo negativo
Codigo da glosa para a aplicacao do grupo redutor
Recalcula o valor da coparticipacao na alta da internacao quando o procedimento for glosado.
Define na analise de glosa que o item analisado sera aplicado para os outros procedimentos com a mesma critica
Indica se dados criticados devem ser gravados na Central de obrigacoes.
Indica se o sistema atualiza as tabelas de cadastro do PLS na integracao com o Call Center.
Indica se deve ser gerada senha no momento da autorizacao/liberacao
Codigo do motivo de bloqueio para guias estornadas
Habilita a geracoa do titulo de contestacao
Habilita os campos no folder Dado de cobranca da t ela de integracao do Plano de Saude com o Call Cen ter
Pede liberacao de venda desconto maior que permiti do
Considera o campo Dt.Carencia (BA1_DATCAR) na verificacao da critica de Data de Inclusao do Usuario? 0=Nao / 1=Sim
Quantidade de dias para calcular a data limite de atendimento apos o desligamento da familia.
Indica para a central de obrigacoes para enviar uma inclusao no SIB se o beneficiario vier bloqueado
Indica se o sistema buscara a classif.INSS do RDA pelo responsavel financeiro do cliente. Opcoes: 0-Nao (padrao); 1-Sim (maior pr
Inclui na tabela Profissionais de Saude (BB0) profissionais do arquivo XML Tiss nao cadastrados. 0=Nao Inclui / 1=Inclui
Define se o sistema ira utilizar a data de Inclusa o e Carencia ao realizar a verificacao da critica “010”. 0=Inclusao e Carencia / 1=In
Codigo do tipo de intercambio eventual referente a contratos de FUNDACAO
Parametro que indica se a integracao do PLS com o GRC esta ativa
Codigo do tipo de intercambio eventual referente ao PEA
Instituicao Padrao Instituicao de Saude Padrao
Intercambio de Instituicao de Saude (U.N.D.) 0=Nao / 1=Sim
Indica saldo do local padrao ou todos os locais (T = Todos ; P = Padrao)
Quantidade de registros que devem ser exibidos na tela de importacao XML
Determina que mesmo depois da analise de glosa podera ser feita a inclusao da glosa manual.
Define a quantidade maxima de itens de uma solicitacao PTU Online.
Exibir a opcao “Primeiro Acesso” na pagina de login do Portal.
Indica se a central de obrigacoes utiliza a Matricula antiga ou matricula atual.
Matricula Antiga na Exibicao do Pre Atendimento do Portal do Prestador, Sendo “1” – Considera e “0” – Nao Considera
Informa o codigo do Material Generico EDI no proce sso de comunicacao Online
Define o codigo do motivo de bloqueio de agenda quando ela for bloqueada de forma automatica.
Quantidade dias para troca senha.
Indica qual regra a rotina de desbloqueio deve seg uir. 0 – Ao desbloquear muda a competencia da guia 1 – Ao desbloquear mant
Informa o codigo do Medicamento Generico EDI no pr ocesso de comunicacao Online
Conteudo indicativo de motivo de baixa por cancela mento de titulo.
Motivo indicativo de baixa por lancamento em folha da pagamento.
Mensagem a ser exibida no reembolso quando o usuar io for VIP.
Tipo do Produto a ser exportado (filtra os produtos a enviar p/ o HandHeld de acordo com o tipo)
Cod. Usuario Nao encontrado na digitacao de guias.
Define “1” para utilizar a natureza informada no p arametro MV_PLNTNDF, ou “0” para utilizar a nature za do cadastro de fornec
0=Nao imprime procedimento nao autorizado 1=Sim Imprime
Quantidade maxima de vezes em que um valor de debi to/credito podera ser parcelado.
Nega mudanca de fase para importacao de arquivos XML TISS
Atualiza nome do usuario (BA1_NOMUSR) de acordo co m o arquivo de “Resposta de Solicitacao de Autoriz acao” (transacao 004
Indica um nome que nao atualizara o Nome do Beneficiario ao receber um arquivo 00501 Resposta de Pedido de Autorizacao PTU
Formata parametro para uso na clausula IN do campo BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de Nascimento)
Codigo da Natureza Financeira para Titulo NDF gera dos automaticamente pelo modulo PLS. Essa natureza nao pode ser paramet
Numero do proximo titular a pagar no fat. credenc.
Indica as obrigacoes que terao dados enviados de forma sincrona para a Central de Obrigacoes 1-SIP,2-Sib
Formata parametro para uso na clausula IN do campo BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de Alta)
Informa o codigo do OPME Generico EDI no processo de comunicacao online.
Codigo da operadora que administra o beneficio PEA
Gera o valor apresentado digitado, no arquivo de solicitacao (00600) do PTU ONLINE
Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SA2
Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE1
Ordem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE2
Indique a ordem da tabela BA1 a ser utilizada quan do o TMK for informada a chave de pesquisa direto no campo Entidade, sem u
Tipo de Acomodacao. XXX_PADINT
Indica se a rotina devera criar um lancamento de debito/credito tambem para o prestador no momento de parcelar a cobranca d
Tratar periodicidade por Credenciado ?
Prefixo do titulo gerado pelo lote de cobranca qua ndo nao for informado no nivel de cobranca.
Prefixo do titulo gerado pelo lote de intercambio quando nao for informada no nivel de cobranca.
Prefixo do titulo gerado para cobranca de usuarios no ato de sua inclusao.
Codigo do prefixo do titulo a receber especifico
Codigo do prefixo do titulo a receber especifico
Prefixo do titulo gerado para cobranca do cartao de identificacao do usuario no ato.
Codigo do prefixo do titulo a receber especifico
Prefixo do titulo gerado para ser descontado na folha de pagamento do funcionario.
Habilita o pagamento de porte anestesico nao previ previsto conforme regra de excecao de anestesiolog ia da CBHPM.
Indica se a co-participacao paga diretamente na RD A sera incrementada na base do imposto no pagament o. (0=Nao incrementa
Indica se efetua um pagamento unico de RDA no mes
Tipos de procedimentos nao liberados, permitidos serem executados pelo portal. Valores validos em BR8_TPPROC
Define a regra para considerar os titulos em aberto para apurar a regra de critica financeira 1-Consid tit aberto 2-Consid Tit abert
Ativa o controle da numeracao das movimentacoes do contas medicas via Procedure (PLNUMGUI). 0=Desati vado, 1=Ativado
Indica se a funcionalidade de Pre Atendimento deve ser adicionada na tela de atendimento
Indica se gera tabela de preco (T = Sim ; F = Nao)
Prefixo do titulo de contestacao. Pode-se informar um literal entre aspas ou chamada a uma funcao. Ex.: “PLS” ou u_PRFSE1()
Prefixo do SE2 no faturamento credenciados
Codigo da Internacao utilizado pelo PLS
Indica os procedimentos que deve ser informados se a paciente e gestante.
Prazo de validade da guia
Quantidade de dias de vencimento da liberacao
Quantidade de dias de vencimento da liberacao de intercambio eventual PTU.
Codigo dos procedimentos genericos que possam ser criados pelo importador xml
Indique o Cod. da Tabela e Procedimento da consult eletiva que sera utilizada na Regra “valor de 6 consultas para atendimento e
Utiliza Matricula ja Bloqueada para encontrar liberacao apresentando critica de bloqueio com a descricao da nova e antiga matric
Tratar Qtd e Periodicidade ?
Codigo de desbloqueio para realizar o de-para da s situacao da RDA junto ao GRC – (CREDENCIADO-ATIVO)
Codigo de bloqueio para realizar o de-para da situ acao da RDA junto ao GRC – (DESCREDENCIADO)
Codigo de bloqueio para realizar o de-para da situ acao da RDA junto ao GRC – (CREDENCIADO – INATIVO)
Indica qual a data deve ser considerada na pesquis a da data na tabela BFM. 1 – Ano e mes da data de analise, 2 – Ano e mes da c
Valida Rede Referenciada Produto PTU nas rotinas de Autorizacao (0=Nao Valida/1=Valida)
Indica se sera obrigatorio informar a receitae ao selecionar um medicamento de uso constante na soli citacao de reembolso
Define se os campos do cabecalho da Autorizacao de Reembolso serao editaveis apos incluir procediment
Habilita Reembolso Multi Comprovante
Reembolso com geracao de titulo no ato. 0 (Para ge rar no contas a pagar) ou 1 (Para gerar no contas a receber)
Indica que a operadora pode ter um responsavel pela familia que nao necessariamente e o titular
Habilita a RN 395 no modulo SIGAPLS. 0=Desabilita 1=Habilita
Determina se os subcontratos que nao possuem famil ia cadastrada deverao ser reajustados ou nao
Se exclui ou nao os registro deletados do bd6 e bd7 importacao a500
Informe a regra especifica para gerar o codigo do fornecedor na criacao da RDA (Macro)
Informe a regra especifica para gerar o codigo da loja na criacao da RDA (Macro)
Nome do usuario do servidor de SMTP para envio de e-mail da rotina PLSA 770
Define o diretorio onde estarao os arquivos “.dot” de configuracao de Impressao. Valor Default (na ausencia): “StartPath” do App
Define o diretorio de destino no “Remote” para a geracao dos arquivos temporarios de Impressao. Valor Default: Diretorio tempo
Valor Aliquoda IR referente aos pagamentos de cotas de capitais
Valor do Salario Minimo
Ativa a verificacao de Anexos Clinicos para a guia
Diretorio que armazena a lista de Contato da RDA
Considerar a quantidade x percentual na valorizaca o da cobranca ?
Devera indicar se o cliente utilizar o PLS .T.=PLS Ativo .F.=PLS Inativo
Deterina o tempo para atualizacao da tela de auditoria por guia 240 segundos
Motivo padrao para rotinas que geram solicitacoes para analise de alteraccoes cadastrias
Considera o reajuste por faixa etaria no mes de an iversario (1) ou no mes subsequente (2).
Codigo de 3 digitos para identificar a subconta em parametros bancarios(SEE), para localizar o codigo da empresa para o banco n
Define o codigo de bloqueio de usuario para o caso de validade de cartao vencida.
Determina configurar que no momento de compra de procedimento se a baixa do titulo sera pela rotina fina070 ou fina087a 1-fin
Unidade de medida referente ao auxiliar
Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7 Opcoes: 1- Sim; 2 -Nao=Contabiliza pela BD6.
Habilita a cobranca de novos dependentes no ato da inclusao.
Unidades de Saude consideradas no reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus
Reajusta Beneficiarios bloqueados, mesmo que voce utilize uma data Base superior a Data Base Real.
Permite definir os lancamentos de faturamento que serao considerados para cobranca retroativa.
Codigo do Lancto de Credito da Glosa (Contestacao) Informar o codigo do credito criado para esta fi- nalidade no Cadastro de Tp
Codigo padrao da consulta Agenda
Informe o codigo do lancamento de credito para gerar o titulo.
Codigo do Lancamento de debito para desconto no pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Fisica.
Codigo do Lancamento de debito para Desconto no pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Juridica.
Determina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co mo Eletivo para a importacao do arquivo XML SADT Codigo Conforme Camp
Codigo do tipo de Intercambio Eventual Refere-se ao codigo cadastrato no Tipo Intercambio Atualizacao>>Operadora>>Tipo Inte
Indica quais os tipo de internacao serao considerados como Urgencia.
INFORMA CODIGO PARA AUTORIZACAO DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS
Codigo do Local para Pronto-Atendimento no Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus
Codigos dos Lancamentos que serao considerados na rotina do Pagamento Dividido
Determina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co mo urgencia para a importacao do arquivo XML SADT Codigo Conforme Cam
Determina configurar a criacao automatica ou nao do fornecedor ao incluir uma nova RDA 1=Ligado 0=Desligado
Configuracao Interna Modulo Plano de Saude
Consolidacao: somente cobrar se foi ja foi vincula a um EDI
Informe se para glosas manuais sera necessario ret ornar as glosas ja analisadas apos retorno/mudanca de fase.
Considerar a hora no calculo da quantidade na co-p articipacao ?
Verifica se o usuario esta cadastrado no contrato ou subcontrato especifico para agendamento .
Unidades de Medida Entendidas como Porte para o Auxiliar Anestesista
Unidades de medida que sao entendidas como honorar io medico pelo sistema
Indica qual o Lancamento de Pagamento sera utili- zado para informar o Salario Contribuicao INSS Ou- tras Empresas. Ex.: 001
Define os nomes dos RDMAKES padroes que serao considerados pela rotida Diferenciacao de U.S por unidade.
Define se as criticas 017 e 018 (Quantidade e e Periodicidade) serao avaliadas na inclusao de liberacoes
Cliente padrao para cobranca do Plano de Saude Cobranca do tipo pagamento no ato
Unidade de Medida US M2
Informar o conteudo como .T., para habilitar a inc lusao de contato, e .F. para nao permetir a inclu sao
Codigo do procedimento referente a consulta. Para utilizacao na rotina de marcacao de consultas.
Valor da Quota Parte
Unidade de medida referente ao porte anestesico
Campos da tabela BD6 a serem exibidos no historico de movimentacoes.
Campos a serem mostrado no aCols e aHeader Dados da internacao
Define campos semelhantes entre tabelas relaciona das que devem aparecer no Sincronizador
Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador
Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador
Indica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador
Unidade de medida referente ao real convertido em CH
Caracter delimitador das classes de carencias a serem impressas no cartao.
Unidade Medida US Real
Considerar todos os niveis do sistema para calculo de co-particiopacao, independente de ser intercamb io ou nao.
Define para quando houver a exclusao do faturamento se o livro fiscal (Tabela SF3) sera excluido ou nao. Informe 1 para sim e 0 p
Indica se o sistema deve pesquisar em todas as esp da RDA para verificar se ele pode ou nao executar/ /solicitar um procediment
Indica o codigo do grupo gerencial que sera consid erado para a integracao contabil
Indica se deve ser completado com zeros a esquerda o codigo do prestador.
Indica qtde de dias apos o bloqueio p/ liberar RDA
Define se o sistema gera novo registro a parte na BM1 relacionado,quando houver desconto ou acrecimo configurado pela tabela
Nao baixa Titulo gerado na compra de Procedimento com pagamento no ato. Isso para Beneficiarios que tem desconto em produ
Indica se ira apresentar o campo Diagnostico na guia de internacao do portal (TISS 2.03). .T. – Exibe; .F. – Nao exibe
Define o valor minimo de diferenca a ser utilizado pelo sistema para considerar arredondamento e nao glosar.
Defina o local de digitacao da guias que serao inseridas pela funcao de Digitacao de Guias retroa
Diretorio onde ficara as fotos dos usuarios
Data da lei do idoso vigente.
Diretorio que armazena a lista de Contato da RDA
Diretorio Padrao p/ Gravacao do arquivo de Cartao.
Documento word (.dot) que contem o recibo de reembolso
Pasta onde serao salvos os arquivos pdf das tabelas da RDA (pasta web)
Quantidade de dias maxima para apresentacao das no tas de intercambio sem haver glosa da taxa de custeio administrativo.
Quantidade maxima de dias para apresentacao das n otas de intercambio sem haver glosa integral da no ta.
Quantidade de dias para validar a data de atendi- mento das guias no XML no momento da submissao.
Ordena Mudanca de Fase por Data ou por Guia (1 – Data ou 0 – Guia)
Considerar Data de Pagamento na PEG?
Numero de dias apos a database para geracao do ven cimento de faturas geradas em atrazo para o client e
Define os status que serao considerados para que possa ser utilizada a rotina de encaminhamento pela rotina de recepcao.
Indica se devem ser exibidas as guias no portal para criar o protocolo
Indica se devera reemitir o cartao apos a transferencia.
Envia e-mail aos usuarios via JOB ou apenas resumo com cartas para a operadora PLSA 770 .T. – Envia e-mail / .F. – Apenas resum
Informe o e-mail da operadora que ira receber copi a do relatorio de exames autorizados por prestador
Informe e-mail padrao da Operadora que recebera copia dos e-mails enviados aos titulares PLSA 770
Informe se Titular sera comunicado sobre bloqueio 1=Nao; 2=Email; 3=Carta; 4=Email_Carta Rotina PLSA770
Empresas que nao devem ser consideradas no calculo do tempo cirurgico.
1 = Nao alterar endereco de cobranca, 2 = Altera e ndereco de cobranca
indica se a operadora vai trabalhar com a senha ou com nro de autorizacao na internacao
Habilita a senha de liberacoes/autorizacoes PLS co om 10 caracteres. 0=Nao habilita/1=Habilita
Define o codigo do segmento padrao
Controla exclusao dos titulos no SE1 1 = ATIVADO; 0 = DESATIVADO
Sequencial de envio XML para SIP
chama questionario
Estado Padrao a Ser Sugerido no Plano de Saude
Coigo da especilidade que o sistema nao vai checar regras de direito de execucao.Geralmente utilizada nas redes de atendimento
Determina se sera possivel efetuar compra de proc. para guias com a RDA generica ou nao. 0-Nao sera possivel 1=Sera possivel
Indica se deve ser exibida a base da coparticipaca o ao final da autorizacao.
Indica se o sistema utilizara a atualizacao automa tica da central de obrigacoes sempre que um cadastro relevante for alterado no
Exige pacote no Lancamento ?
Indica se a participacao financeira deve ser exibi da apos a confirmacao da autorizacao.
Rdmake padrao para emissao/exportacao de identif.
Define quais os campos que serao exibidos no brow- se do Novo Lote de Pagamento.
Calcular a taxa independente da franquia, ou seja, cobra-se a taxa sobre o valor base + a franquia. Para tal deve-se ter o conteudo
Define o codigo da forma de conbranca que sera gravada na familia do usuario de outros intercambios.
Controle de maioridade para filha universitaria, caso nao haja parametrizacao.
Controle de maioridade para filha, caso nao haja parametrizacao.
Controle de maioridade para filho, caso nao haja parametrizacao.
Controle de maioridade para filho universitario, caso nao haja parametrizacao.
Controla a criacao automatica do cliente na inclusao da familia.
Codigo da funcao cadastrada na tabela SRJ (Modulo Gestao de Pessoal) que sera utilizada na geracao dos dados da SEFIP do Plan
Permitir que o operador force uma autorizacao que fora negada por alguma razao.
Informar o fundo da frene do cartao
Limite de titulos Define numero maximo de titulos a serem exibidos n a tela de Lote de Cobranca
Numero de meses base para calculo da curva de gaus s.
Bloquear a cobranca da participacao quando o proce dimento for glosado inteiramente ? 1 – Sim, 0 – Na o
Tipos de procedimentos a serem desconsiderados para a critica 063 de composicao ja informada
Codigo da Empresa de Intercambio
Indica o grupo padrao de horarios especiais que se ra utilizado nas rotinas de valorizacao de procedi mento.
Informa a Fase dos procedimentos que serao exibido s na consulta de Historico do Usuario atraves das rotinas de Liberacao/Auto
Habilita ou Desabilita o Grid de processamento da rotina de lotes de cobranca.
Exibe senha ao concluir autorizacao de internacao 1=Exibir; 0=Nao exibir
Verifica se sera feita a gravacao das criticas em um arquivo de controle ( 0=Nao e 1=Sim)
Indica a geracao automatica de senha em uma libera cao / autorizacao.
Habilite para calcular Horario Especial para via Remote campo BE1_TIPADM igual a MV_PLSCDIU via Portal o campo 22 for Urgen
Indica se as internacoes que ja sofreram alta sera o exibidas na consulta do campo B0D_NUMINT
Verifica existencia de Homonimos na Tabela de Vidas BTS
Define se quando houver um atendimento de intercambio via Web ou POS se o nome do usuario na trilha do cartao sera incluido
Define se o Sistema ira imprimir o CID nas Guias TISS padrao ANS.
Tipo de procedimento que nao deve apresentar criti ca na importacao XML, independente de constar ou n ao na autorizacao.
Permite a baixa do titulo pelo Plano de Saude 1=Permite ou 0=Nao permite
Sigla Conselho Regional Sugerida
Idade em que o usuario deixa de mudar de faixa de valor segundo a lei do idoso vigente.
Informe o codigo de bloqueio conforme tabela gener ica BW para bloquear guia reembolso quando INDEFER IDO
Imprime classes de carencia no cartao ? 1=Sim;0=Nao
Tempo de intervalo entre cada consulta deve ser informado no formato HH:MM
Ativar erro controlado na mudanca de fase? 1- Sim,0 – Nao
SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Sangue Oculto campo BD6_CODPAD
SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Colpocitopatologico campo BD6_CODPAD
SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Mamografia campo BD6_CODPAD
SIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos procedimentos campo BD6_CODPAD
E sistema odontologico ?
Valor taxa Juros referentes aos pagamentos de cotas de capitais
Indica a imagem padrao da ANS a ser impressa no bo leto.
Codigo do Lancamento de Adicionais para Rda Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus
Tipo de layout para exportacao de carteirinha
Codigo do Lancamento de Descontos para Rda no Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus
Local de digitcao padrao a ser sugerido na pesquis a de guias.
Indica se deve ou nao ser gerado LOG na mudanca de fase
Desabilita a inclusao automatica de procedimentos liberados na rotina de autorizacao
Informa o Limite maximo de CH para autorizacao
Indica qual codigo do lancamento de credito padrao
Indica qual o codigo do lancamento padrao de debito para pagamentos.
Local fisico no remote do usuario onde serao salva s as cartas de bloqueio geradas via rotina PLSA770
Gerar PEG considerando Numero Lote Guia?
Verifica se controla maioridade sim ou nao. 1 = sim e 2 = nao.
Valida majoracao?
Ativa cobranca do usuario no mesmo mes em que foi incluido, mesmo que a empresa ja tenha sido cobra da
Local (no server) onde estao armazenadas os modelo s .DOT que servem como esqueleto para as cartas de bloqueio da rotina PLS
Permite que na rotina de recepcao seja gerada uma guia a partir do momento que o paciente for colocado em consultorio. 1 ligad
Modalidade de cobranca da taxa administrativa 1 – Calcula a taxa sobre a base de pagto, 2 – Cal ula a taxa sobre o valor cheio
Modalidades de cobranca autorizadas para desconto na producao medica.
Local (no server) onde esta armazenado o modelo .HTM que serve como esqueleto para envio de e-mail da rotina PLSA 770
Formula com regra especifica para a analise da mud anca de faixa do usuario.
A quantidade do procedimento deve ser considerada no calculo da franquia ?
Parametro para desmarcar todos os pagamentos RDA
Trata a regra de modelos de autorizacoes. O ou 1
Codigo do Motivo padrao para Emissao de 1o Via.
Se coloca guias de intercambio na AUDITORIA
Codigo do tipo de debito/credito utilizado para gerar debitos de mensalidade na producao medica.
MENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO LANCAMENTOS DE CREDITO
MENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO LANCAMENTOS DE DEBITOS
Define o modelo de senha de autorizacao. 1 = Senha randonica numerica de 9 digitos. 2 = Senha Rand. Com a seg. estrutua A+B+
Habilita ou desabilita a mensagem que informa a falha de integridade no arquivo de sincronismo entre tabelas do PLS e ERP
Se na evolucao vai gerar uma senha por procedimeto ou uma senha para todos os procedimentos
Indica de o conteudo do campo Quantidade US deve ser impresso ou nao. 1=Sim 2=Nao
Tipo de Participacao do tipo NAO se aplica participacao financeira
Natureza utilizada para criar o titulo a receber quando a mesma nao for informada no nivel de cobranca.
Nao cobrar co-participacao retroativa referente a periodo de gratuidade da familia ou usuario 0=Nao, 1=Sim (padrao).
Prefico do titulo de reembolso a ser gerado pelo P LS
Ativa geracao de nota fiscal pelo lote de cobranca “0” = desativado ; “1” = ativado
Numero limite de consultas para curva de gauss.
Natureza do titulo de reembolso a ser gerado pelo PLS
Determina se o sistema devera pegar o numero im- presso da operadora ou da prestadora
Indica se sera obrigatorio a geracao do protocolo na web .0 = nao obriga,1 1 =obriga.Default 0
Parametro que contem os procedimentos relacionados ao servico obstetrico.
Tipo de procedimentos nao liberados a serem inclui dos nas guias
Ordem utilizada pelo PLS para posicionar a tabela SE2, devera ser a ordem que contiver a chave : E2_FILIAL+E2_PLOPELT+E2_PLL
Indica o preenchimento obrigatorio do medico solic itante.
Verifica se sera usado o Grau de Participacao na importacao de guias xml tiss.
Busca parametrizacoes de Pgto e Rececimento no Grupo Operadora para RDA Local.
O sistema devera verificar a revisao em consultas medicas.
Local de digitacao padrao para inclusao de guias.
Informa o valor Periodicidade Permitida para usuar io em efetuar Per. Sol.
Define quais os Codigos de Motivo de Emissao de Cartao de Perda/Roubo BPX_MOTIVO que serao exibido s no Portal do Benefici
Define quais as Fases das Guias BD6_FASE que serao exibidos no Relatorio de Extrato de Utilizacao no Portal do Beneficiario Sepa
Define se permite forcar caso de falha de cobertura. 1 = sim 0 = nao
Prefixo do titulo do reembolso a ser criado pelo P LS
Tipos de prestadores para os quais devem ser calcu lado horario especial.
Define o codigo do plano que sera gravado na familia do usuario de outros intercambios.
Se inicia o servico ou jobs automaticamente
Caminho arquivos de entrada do POS
Caminho arquivos de saida do POS
Prefixo padrao para titulos gerados a partir de um a compra de procedimentos.
Define se a RDA sera considerada na regra de periodicidade ( 1=Sim ; 0=Nao )
Verifica proc. em relacao ao CID informado na Guia
Indica se filtra os profissionais solicitantes de acordo com o corpo clinico do RDA (.T.) ou lista todos os profissionais de saude (.F.)
Indica se filtra os profissionais executantes de acordo com o corpo clinico do RDA (.T.) ou lista todos os profissionais de saude (.F.
Informa a validade do contrato da familia em numero de meses.
Contem o PREFIXO do titulo gerado na conbranca da taxa de adesao no ato da inclusao do usuario.
Quantidade mes segundo ANS cobrar retroativo PF
Sequencia do porte anestesico para pagamento de pa gamento de participacao nao prevista de anestesist a.
Limite de Data de pagamento por competencia.
CODIGO DO QUESTIONARIO PARA DECLARACAO DE SAUDE APOS INCLUSAO DE FAMILIA/USUARIO
Liga log da query
Ativa a RN309 da ANS. 0= Nao; 1=Sim
Data a ser considerada na valorizacao dos procedim entos. 1 – Data do evento, 2 – Data da mudanca de fase
Informe se a Reducao de Custo deve ocorrer na Muda nca de Fase da Guia – por Guia ou PEG.
Rede de Atendimento Generica Utilizada na rotina de liberacao
Verifica os proced. permitidos para Especialidade 1=Bucar os proc param caso nao esteja gera critica 2=Caso nao esteja param o s
Define o E-mail da Central de Atendimento a ser ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): email@empresa.com.br
Codigo do motivo de bloqueio utilizado na remarcacao de consultas.
Define o codigo de desbloqueio de usuario relativo a reativcao.
Regra de glosapara valor apresentado x contratado 1 – Glosa considerando subitem a subitem (BD7) Glosa considerando a soma
Parametro que define o valor do campo BAU_ENVRPS a apos ser Bloqueada uma Rede de Atendimento.Se .T. o campo tera como
Verifica quando a periodocidade permitida for ano se e 0= ano contratual ou 1= ano civil
Define o telefone da Central de Atendimento a ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): “0800-000-0000”
Define o numero do Fax da Central de Atendimento a ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): “(00) 0000-0000”
Ativa a funcao que permite determinar se as inform acoes comerciais do nivel da familia devem ser rep licadas para o usuario no
Permite definir que no momento do encaminhamento seja sugerido os dados da RDA, espec. e local da agenda medica na ger. da
Permite definir o status que sera criado a agenda quando um paciente for transferido de pronto atendimento para a agenda med
Define o valor de sinistralidade caso haja somente custo e nao haja nenhuma receita.
Indica regra para compra de procedimentos para usu arios do tipo pessoa fisica.
Campos do cadastro de usuarios que devem ser consi derados para envio do SIB.
Ativa log da aplicacao
Sigla Padrao Saude sugerido modulo Plano de Saude
Ativa controle de semaforo na geracao de lotes de faturamento.
Informar senha do servidor SMTP de envio de e-mail da rotina PLSA 770
Informar o servidor SMTP para envio de e-mail da rotina PLSA 770
Disponibiliza a opcao de comunicacao On-Line entre Operadoras
Considera somente titulos nos demonstrativos de pagamentos?
Formula integracao COMIS/GPE. Padrao AAABBBBBBBBBB BBBBBBBBBBCCC, sendo AAA = Codigo da Formula, BBBB BBBBBBBBB
Local padrao de origem de uma movimentacao
Tempo para agendar uma consulta
Codigo da tabela padrao
Define o diretorio para geracao dos arquivos “txt” das Cartas. Valor default: solicitado ao usuario a a cada execucao.
Define se a data da internacao sera informada no ato quando for uma internacao de urgencia. 1 = Informa no ato, 0 = Informa po
Numero tentativa permitido de acesso invalido ante
Define o tipo de contrato padrao para familias de pessoa fisica.
Indica as obrigacoes que estao em uso na Central de Obrigacoes. 1-SIP,2-Sib
Define se o cliente utiliza o padrao TISS
Tempo para analisar inicio e fim de atendimento
Informar limite em Kbytes para envio de anexo por e-mail no relatorio do portal
Determina se ira verificar a Rede de Atendimento na tabela BBK (Redes Referenciadas de Atendimento) na integracao Plano de S
Define se totaliza todos os debito para calculo de limite de desconto. 0=Nao; 1=Sim
Define o tipo de paciente que sera gravado na guia de internacao.
Informa um tipo de Admissao padrao (eletiva/progamada/rotina)
Tipo do titulo gerado a partir de uma compra de pr ocedimentos.
Define o modo como a guia gerada pela rotina de marcacao de consultas sera gravada. 1 = Pronta 2 = Em mode libheracao
Tipo de guia a que se referem as guias de consulta s no sistema
Qual e o tipo da guia de Internacao, XXX_TIPGUI
Tipo de guia a que se referem as guias de servicos no sistema.
Regra de glosa de valor apresentado.
Regime de Atendimento conforme tipo de prestador Ex “HOS”
Classe da RDA que indica se e uma operadora, XXX_TIPPRE
Regra de limite para autorizacao de intercambio 1=Limite por quantidade de CH 2=Limite em Real
Codigo da tabela padrao de procedimentos odontolog icos
Tipo de prestador a ser considerado como solicitad o na GIH do portal PLS
Tipo de servico gravado na peg ao espelhar uma autorizacao.
Contem o TIPO do titulo gerado na cobranca da taxa de adesao no ato da inclusao do usuario.
Define se as liberacoes serao levadas em consideracao ao validar as criticas 017 e 018 (Quantidade e Periodicidade)
Unidades que nao serao consideradas para o calculo da quantidade x percentual.
Unidades que serao desprezadas no recalculo do dop pler
Verifica se Valida Auditoria para usuario intercambio de Cooperativa Medica
Unidades que nao devem ser consideradas como compo sicao do procedimento.
Indica se a operadora que esta utilizando o sistem a pertence ao grupo das UNIMEDs
Unidade de medida em reais para diferenciacao de h onorario medico (Ex.: BC0).
Informar o conteudo como .T., para inclusao de usu ario de intercambio. E .F. para nao permitir a inc lusao
Quantidade de dias a serem somados a data do proce dimento para definir a data de vencimento do titul o gerado atraves de um
Define se o CID sera considerado na regra de periodicidade. 1=Sim ou 0=Nao
Informar o fundo do verso do cartao
Indica se devera reiniciar a numeracao da via de cartao para a nova matricula criada pela rotina de transferencia
Quantidade de dias de validade da receita.
Define qual a versao do plano que sera gravado na familia do usuario de outros intercambios.
Numero do Documento comissao PLS
Log de importacao do a500
Ativa a criacao de log para analise da performance do faturamento.
Habilita a integracao do Plano de Saude com o CRM.
Indica se deve ser gerado LOG na autorizacao para POS/WEB
Defini o tamanho da pagina do relatorio M = Medio e G = Grande
Tipo de tabela indicativo da tabela odontologica cadastrada no sistema.
Informa o codigo da Taxa Generica EDI no processo de comunicacao Online
Trazer todos os campos semelhantes entre Alias no Sincronizador
Indica se somente devem ser consideradas guias que foram pagas e cobradas no tratamento de quantidad e periodicidade.
Definira se os menus de Subimissao em Lote, Importacao em Lote e Mudanca de Fase em Lote serao habilitados para o usuario.
Define regra para a quantidades de dias para apurar a regra de critica financeira 1-Consid dias corridos 2-Consid dias acumulados
Tipo do Titulo que sera gravado no SE2
Tipo de Empresa Sugerida na Inclusao
TIPO DO PRESTADOR
Modelo de cadastro de identificacao do tipo de registro dos usuarios. 1=Modelo1/2=Modelo2
Tempo limite em milesimo de segundos a ser conside rado como timeout para as thread das rotinas de pr ocessamento em lotes
Informe o e-mail da analista que recebera via email a lista de contatos da RDA.
Na geracao do cartao, verifica se busca o tipo de plano SIP pela tabela BI3 ou pela tabela BT5.
Tipo de Internacao. XXX_TIPINT
Determina que quando for o participacao ‘UNL’ devemos apresentar o Valor apresentado no Valor de Glosa para analise no Cont
Definira se o calculo do horarios especial vai utilizar o calendario de feriados padrao do Protheus (SX5).
Definira o tratamento do numero da Guia do Prestador (BEA_GUIPRE) na importacao dos arquivos
Unidade de medida a ser utilizada no pagamento de participacao de anestesia nao prevista em procedim entos medicos
Define a unidade de medida para pesquisa de Porte
Habilita para que a entrevista qualificada seja feita para o usuario corrente.
Indique o codigo do atendimento de Urgencia/ Emergencia na Terminologia TISS vigente (tabela 23)
PLCALPRO,PLRETGLO,PLMOVMAN retirar funcao e parame
Informa se o sistema ira realizar a validacao do impresso com a matricula Antiga ou Siga (0=Antiga / 1=Siga)
Define se sera validado a existencia de valor apre sentado na BD6 e BD7 ao confirmar o digitacao de c ontas
Numero de dias, apos a emissao, para o vencimento do Titulo de Contestacao gerado no pagamento de lotes de importacao
Define se ira utilizar a funcao PLSA500RCP ao fina l da geracao do PEG pelo portal (.T.) ou segue o p rocesso normal (.F.)
Indica as obrigacoes que terao validacoes feitas de forma sincrona na Central de Obrigacoes 2-Sib
Valor do Filme para calculo de procedimentos
Indica qual o valor minimo para a parcela debito/ credito
Indica se a valoracao estara disponivel na autoriz acao de reembolso
Indica o codigo de lancamento de credito para RDA referente ai parcelamento de guias.
Indica o codigo de lancamento de debito que sera efetuado para o usuario referente as guias parceladas.
Define leitura/apontamento utilizando filial do do relogio, caso tabela SP0 esteja caso esteja no modo “exclusivo”.
Parametros que indicam as cores das barras do grafico.
Define tipo de aglutinacao do produto na tarefa. 1=Aglutina;2=Nao Aglutina
Altera Recurso da Acao/Etapa?
Verifica se bloqueia o pedido de vendas caso o pro jeto nao possua saldo na EDT/Tarefa (“0”-Nao / “1” -Sim)
Controla o bloqueio de apontamentos concorrentes
Indica se validara predecessoras da tarefa na alteracao de uma confirmacao de execucao. A validacao sera feita no campo % perc
Ativa exibicao da opcao Seguir Sugestao do Sistema na tela de alocacao semi-automatica
Exibe a pergunta de baixa de empenhos na amarracao da Nota Fiscal de Entrada com o Projeto ?
Indica se usara o novo calendario (tabela AEG) do modulo SIGAPMS.
Indica se sera bloqueada a alteracao de SC quando gerada via planejamento do PMS. Tambem sera validada amarracao na exclus
Indica se utiliza o template de construcao civil e terraplanagem 1=Nao 2=Sim
Habilita a criacao automatica de check-list de tarefas em funcao da amarracao do tipo da tarefa com um modelo de check-list
.T. -Codificacao automatica utilizara somente alga rismos numericos; .F. – Codificacao automatica utilizara algarismos alfanumeric
Indica se deve verificar apontamentos. 1=Nao verifica. 2=Verifica.
Indica se a configuracao da planilha sera a mesma para todos os usuarios (2) ou se sera independente para cada um (1)
selecionar uma ou mais edt e/ou tarefas na copia de edt/tarefa do orcamento ou projeto “1” – HABILITA;”2″ – DESABILITA(DEFAU
Indica se devem ser consideradas as Solicitacoes de compras ja colocadas no momento de fazer o pla- nejamento (.T.) ou nao (.F.
Indica o metodo de calculo das quantidades das Tar efas/EDT do Orcamento/Projeto.1=Total 2=Unitario
Habilita ou nao a gravacao do Log de retorno do ECM para o Protheus. (.T.) = Habilita a geracao do log, (.F.) = Desabilita a geracao
Parametro que indica o metodo de codificacao auto- matica utilizado na inclusao de Tarefas/EDTs. 1 = Estruturado ; 2 = Sequenci
Codigo de uso utilizado nos eventos para indicar o progresso fisico previsto das tarefas do projeto.
Parametro que indica a configuracao dos campos da exportacao/importacao do arquivo no formato CSV.
Parametro que indica a configuracao dos campos da exportacao/importacao do arquivo no formato CSV.
Nome do arquivo Xml a ser criado
Parametros que indicam as cores das barras do Grafico de Gantt
Define se utiliza o Modulo Gestao de Pessoas (1=Sim e 2=Nao)
Desconsidera o cal. no calc. das horas apont. rec. 0 – desconsidera o calendario no calculo 1 – considerar o cal. ou exc.cal., se exis
Calculo da quantidade de horas de um recurso de uma composicao associada para um projeto.
Parametro que indica quais os campos que devem aparecer na planilha do programa PMSA001.
Parametro que indica quais os campos que devem aparecer na planilha do programa PMSA001.
Indica se utiliza amarracao automatica da NFE com o projeto amarrado a SC/PC gerando requisicoes tipo RE5 automatica para o p
Indica utilizacao de mensagem unica como modo de integracao com o modulo SIGAPMS. Opcoes: 0 = Nao (padrao) ou 1 = Sim
Indica se a atualizacao dos percentuais executados da EDT sera feita atraves de Job – 1(Sim) / 2(Nao)
Indica se a atualizacao das datas previstas sera feita atraves de Job – 1(Sim) / 2(Nao).
Indica os projetos que nao terao as datas previstas atualizados automaticamente com o parametro de sistema MV_PMSJOB2 igu
Indica os projetos que nao terao os percentuais executados da EDT atualizados automaticamente com com o parametro MV_PM
Indica se as devolucoes de entrada serao abatidas do custo realizado do projeto ( 1=Sim/2=Nao ) nas NFs apontadas ao Projeto.
Nome do processo cadastrado no ECM para receber os parametros do Protheus para montagem de interface
Define se sera gerado empenho para OP sem pergunta (.t.)Gera (.f.)Nao Gera sem perguntar
Verifica se apaga ou nao os empenhos da OP ou SC excluida, sendo essa OP gerada via planejamento do PMS. 1 – Apaga; 2 – Nao
Caminho utilizado para localizar e armazenar as planilhas da Consulta->Orcamento->Planilha. Caminho Default = \SYSTEM\
Caminho default para armazenar e localizar as planilhas utilizadas na consulta Planilha->Projeto . Caminho Default = \SYSTEM\
Filtro proj por cliente, por usuario conect portal 0 – Nao utiliza a opcao de filtro (padrao do Siste 1 – Utiliza o filtro por usuario con
Caminho que indica onde o arquivo Xml vai ser criado
Define no momento da exclusao de uma EDT ou Tarefa de um projeto se deve visualizar(1), perguntar(2) ou excluir direto(3)
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA200.
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA200.
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA310.
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA310.
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA220.
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA220.
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA300.
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA300.
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA100.
Parametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA100.
Indica se deve considerar as propriedades de usuario na geracao do planejamento.
Indica se deve ser permitido o apontamento de progreso fisico em uma tarefa com predecessora FIM-INI nao finalizada (1=Nao P
Apontamento de producao deve acumular saldo do produto no estoque. 0-gera Saldo no Estoque. 1-gera entrada e saida/nao ge
1. Considera quantidades previstas referente a tarefa/produto; 2 -Nao considera quantidades previstas referente a tarefa/produt
Numero minimo de linhas do arquivo do MS Project para realizar importacao via rotina Multi-thread.
Indica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio para efetuar a alteracao na estrutura do projeto.
Define se e permitido replanejar os itens de tarefas ja planejadas (1), sera considerado o saldo se SCs nao atendidas, ou nao (2)
Indica se usa controle de versoes do projeto antes de realizar importacao MSProject.
Configura a saida de mensagens de erro na integracao entre Protheus x TOP 0 – Alerta no Servidor; 1 – Arquivo LOG; 2 – Trace
Define se gera empenho sem perguntar ao usuario (.T.)Gera (.F.)Nao Gera sem perguntar
Define se os titulos antecipados serao considerados no progresso financeiro
Indica se a codificacao sera Manual (1), Automa- tica (2) na montagem da estrutura do Projeto ou Semi Automatica (3).
Define se o monitor de tarefas ira considerar as t arefas de todas as filiais (1=Sim, 2=Nao)
Indica se Projeto, EDT e Tarefa pode ser excluida possuindo apontamentos. (S) exclui (N) Nao Exclui
Indica quantas threads serao utilizadas na rotina de importacao MS Project com o SIGAPMS.
Configura a exibicao do projeto em modo tree. “1” – modo default “2” – modo de exibicao alternativo
Indica as TES que devem ser consideradas no calculo de saldo a faturar. Ex:511;512;513 ou 51_;52_.
Define se sera utilizada coluna TEXT30 do Project na integracao com SIGAPMS.
Indica se mostra o codigo da EDT/Tarefa na estrutura do orcamento/projeto no formato Arvore.
Validacao de apontamento de recurso 0 – Nao utiliza a opcao de validacao (padrao do Si 1 – Utiliza a validacao de apontamento d
Indica se exportara apontamentos de recursos na coluna DURACAO 1 do MSProject.
Indica se usa modelo antigo de integracao (0) ou o novo modelo (1)
HSP- Indica se utiliza painel de chamadas no processo de clinicas
Nome da operadora que sera impresso no protocolo
Mostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 1a. BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao
Mostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 2a. BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao
Imprimir Codigo Part Number na DI.
Define se deseja imprimir ou reimprimir as guias do Portal PLS no padrao ANS (Guia TISS) (.T. = Sim / .F. = Nao).
Informe o codigo do evento de Hora Extra 100 % autorizada
Informe o codigo do evento de Hora Extra 50 % autorizada
Informe o codigo do evento de Falta Integral
Informe o codigo do evento de Falta Noturna
Log de divergencias do relogio
Define o Percentual de Incremento que sera utiliza do na 1a. “BarGauge” com controle de Tempo de Proc essamento no SIGAPON
Define o Percentual de Incremento que sera utiliza do na 2a. “BarGauge” com controle de Tempo de Pro essamento no SIGAPON
Mostra on-line a situacao do produtido Mostra on-line a situacao do produtido Mostra on-line a situacao do produtido
Periodo de Apontamento em aberto para a Apuracao das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico Sera atualizado pelo sis
Quantidade de Threads que devem ser utilizadas nas rotinas que possuam Multi-Thread do SIGAPON. Se menor ou igual a 1, nao
Quantidade de Pontos Maximo utilizados em Cargos e Salarios
Bairro,Cidade e Estado da operadora no protocol
DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA EX. LPT1 / COM1
HSP- Indica se e utilizado pre-orcamento na rotina de orcamento clinico para validacao no PLS
DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI EX. LPT1 / COM1
Porta de saida do leitor de cheques CMC7 EX. COM1
Indica se tera opcao de copiar os dados de uma det erminada PO de referencia.
DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL EX. LPT1 / COM1
Define a porta de impressao da ordem de busca no Orcamento e na Requisicao de Pecas
DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA – FORMULARIO PRE IMPRESSO. EX. LPT1 / COM1
Porta de impressao de ordens de servicos. Porta de impressao de ordens de servicos. Porta de impressao de ordens de servicos.
porta do servidor pop3
DEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS EX. LPT1 / COM1
Porta do Servidor SMTP
Indica o numero da porta de saida para impressao. EX. COM1
Informe a localizacao, a partir do RootPath do Protheus, onde encontra-se o arquivo com o texto do institucional da Empresa par
Informe a localizacao, a partir do RootPatch do Protheus, do arquivo com o logo da Empresa para apresentacao nos portais do sis
Informe a localizacao do arquivo, a partir do Root Path do Protheus, onde encontra-se as noticias diarias dos portais do sistema.
Informe a localizacao do arquivo com o logo da empresa, a partir do RootPath. O Logo sera apresen tado nos portais do sistema.
Porta de saida de impressao de Codigo de Barras
Porta de saida para impressao de Cheques
Porta de saida de impressao de Cupom de Venda
Porta onde esta conectada a impressora ZEBRA
Porta em que a Impr. Fiscal esta conectada
Porta em que a gaveta esta conectada.
Porta de saida para impressao de Nota Fiscal
Porta de saida de impressao de Orcamentos
Porta padrao do PINPAD
Porta onde sera impressa a nota fiscal de entrada na rotina de trocas/Devolucoes.
Indica a posicao da linha e coluna para a impressa o do codigo de barras na requisicao de servicos Ex l:=50c:=40
Exibe os pedidos gerados no faturamento, mesmo os que nao geraram duplicatas no financeiro. (“S” – Sim ou “N” – Nao).
Indica se o cliente sera informado no inicio do Atendimento ou apos os itens serem digitados (De- fault). Indicar (INICIO) ou (FIM)
Drive de utilizacao do pos Ex.: C:
Diretorio de processamento
Posto padrao para ligacoes de TeleVendas e Telemar keting
Define o Diretorio do Client onde ficarao os arquivos temporarios para visualizacao
Indica o campo da tabela SB5 que contem o Percentu al de Principio Ativo do produto.
Define o diretorio do servidor onde ficarao os documentos / desenhos do PPAP
Permite a selecao de pedidos de vendas, que sao bl bloqueados por credito
Informar ano, aliquota de destino e aliquota de origem para calculo do DIFAL para atender a Emenda Constitucional 87/2015
Quantidade de dias de tolerancia que o funcionario podera ficar sem receber o EPI, a partir do inicio de exposicao a um agente de
Indica se o relatorio PPP listara somente funcio- narios expostos a riscos ambientais. S=SIM / N=NAO
Tipo de Processo de verificacao de PCC 1 = Apenas um processo para cada verificacao PCC. 2 = Um processo por Fornecedor a cad
Insira a quantidade maxima de dias que um processo pode ficar no Status Solicitacao nao concluida ou Aguardando Informacao B
“Configura prioridade no Apontamento de Producao:” ” 1-Tipo de Movimentacao / 2-Cadastro de Produto”
Indica o campo da tabela SB5 (Compl. de Produto) que devera gravar a inf. do principio ativo
Indica com qual preco a amarracao ClientexProduto sera atualizada. “1”-Preco de Lista e “2”-Preco de Venda
Define se caso exista contrato de parceria, o sistema ira utiliza-lo durante a captacao do PV ou Orcamento.
Indica se no Orcamento de Venda sera considerado o preco dos Componentes ou do Produto Pai. Sendo T – Componentes , F – P
Define se o preco de venda deve ser apresentado pa ra as operacoes de remessa para poder de terceiro.
O Valor Base para Calculo do frete sera por Produto ?
Campo da tabela SB5 que contem o codigo classificacao do produto conforme tabela DIEF-CE.
Informe qual o Produto que sera Comprado.
Produto utilizado para Gerar Pedido de Compras Contrato de Carreteiro (Pessoa Juridica)
Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica se o produto foi importado utilizando incentivo fiscal – DIAT – SC
Define se podera ser informado diversos produtos nas rotinas de Gestao de Transporte
Codigo do produto para geracao de despesa acessori a na venda balcao e oficina. Informar GRUPO + CODI IGO DO ITEM
Indica se ira considerar o filtro de produtos importados
Indica campo da tabela SB5 que contem a classificacao de produto primario do produto.
Informe qual o Produto que sera registrado.
Informe qual o Produto que sera Selecionado
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores).
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores).
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ros invalidos (Especifico Distrib
Fator de divisao referente ao periodo minimo dos Calendarios (PCP). Valores permitidos: 1,2,4,6,12 e 60 (ref. respectiv. a 60,30,1
Prefixo para a geracao e titulos de emprestimos en tre filiais.
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distrib
PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA – OUTROS
PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA DE ISSQN
PREFIXO PARA DIVIDA ATIVA – IPTU
Prefixo das notas e dos titulos gerados pela venda balcao
HSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO NAO PRODUTIVO
HSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO PRODUTIVO
HSP-PREFIXO DO CENTRO DE LUCRO
Prefixo para titulos referentes a COFINS
HSP-Prefixo utilizado pelo Gestao Hospitalar na ge racao dos titulos a pagar.
HSP-Prefixo dos titulos gerados automaticamente a partir das guias
Informe o Prefixo do Titulo da Conferencia
Prefixo para titulos referentes a ISS Importacao
Prefixo das notas e dos titulos gerados pelo fechamento de O.S
Prefixo para titulos referentes a PIS
PREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PAR SERVICOS FUNERAR IOS
Prefixo das notas e dos titulos gerados pela venda de veiculos
Gera Premio para Motorista Proprio na Folha de Pagamento ?
Prefixo para Geracao das Faturas para o IPTU
Prefixo para Geracao das Faturas para o ISSQN
Indica se o Lancamento Contabil sera automaticamen te lancado ou passara por Pre-Lancamento. S=Sempre ,N=Nunca,D=Doc Inc
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distrib
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- tos (Especifico Distribuidore
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuido
PREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PARA TAXAS DIVERSAS
Indica se recolhimento do ISS pelo prestador se inferior ao limite (MV_MRETISS) para municipio de Porto Alegre/RS.
HSP-Define se a impressao grafica sera mostrada na na tela ou nao (S=Sim, N=Nao)
Campo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuidor
Prefixo do bonus emplacamento.
HSP-Prefixo dos titulos de recurso gerados na rotina de recurso.
Codigo do produto para geracao de despesa com vend a de frete na venda balcao e oficina – INFORMAR (G RUPO + CODIGO DO I
Define o perfil de apresentacao no SPED Fiscal Se o conteudo for vazio, sera apresentada a pergunta de perfil no Wizard da rotina
Identifica se sera usado o metodo calculos das parcelas dos financiamentos.
Direcionar saida de relatorios, Impressora ou Dis- co. Numero da impressora na rede.
T. – Utiliza o beneficio PBM, desconsiderando o valor praticado pela loja. Caso contrario nao utiliza PBM.
Codigo Item Registro de Entrada
Fase inicial dos Projetos incluidos no SIGAPMS. Devera ser preenchido com um codigo valido do ca- dastro de Fases do Projetos.
Indica se o controle de revisoes dos projetos sera controlado 1=Manualmente,2=Automaticamente ou 3=Co nforme definido no C
Prefixo do titulo para a liberacao da AWB
Natureza de Titulo
Habilita funcionalidade para automacao do processo de beneficiamento na inclusao do documento de retorno.
Habilita a gravacao da tabela CV3 quando realizada contabilizacao de estoque atraves da rotina de recalculo do custo medio .T. G
Define o conteudo do RA_PROCES dos funcionarios mensalistas inclusos pela rotina FINA402A – SEFIP.
Drive e Diretorio onde serao processados os arquivos binarios utilizados na Carga Maquina.
Deseja utilizar “RE6/DE6” nas liberacoes do CQ para movimentos de liberacao de Producao ? ( D7_ORIGLAN = ‘PR’ )
HSP-Utilizado p/ identificar a chave para pesquisa dos procedimentos dentro do retorno. 0 a consulta cont. como esta hoje, 1 ver
Codigo existente da Tabela+Procedimento generico para relacionar codigo da TUNEP sem relacionamento relacionamento com n
Habilita procedures no TMS no momento do calculo d o frete.
Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) utilizado nas Atividades Agroindustriais.
HSP-Utiliza produto alternativo (T-Utiliza F-Nao U tiliza)
Gera Lancamentos automaticos de Producao das Or- dens de Producoes vinculadas a Op Pai (Produto Acabado) (T-> Gera F-> Nao
Indica os CFOPS que deverao ser desconsiderados na geracao do relatorio MATR917 (PRODEPE)
Indica o campo Contabil da tabela SB1 (Cadastro de Produtos) utilizado no Pedido de Compras.
Permite incluir no pedido de compras, produto com contrato de parceria. se o conteudo do param. = T permite incluir, se o conte
Campo no SB5 que contem o codigo do produto constante na Instrucao Normativa SRF 445 (Anexos I e II)
Quantidade de anos utilizados na Apropriacao do incentivo PRODEC – GIA-SC
Matriz de Arrays com os codigos NCMs e as quantidades maximas dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 –
Array com os codigos NCMs dos produtos beneficiados pelo decreto 31.250 de 28/12/08 – PRODEPE – PE.
Array com os percentuais referente ao decreto 31.250 de 28/12/08 – PRODEPE – PE
Item de estoque que indica Ferramentas no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica
Codigo do Produto Hora para geracao do Pedido de Venda
Informar o codigo do produto Diesel tipo B de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.
Informar o codigo do produto Diesel de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.
Codigo padrao para produto de importacao ficticio a ser utilizado para consistencia na Classificacao de NFE
Produto a ser utilizado no reporte do insumo na in tegracao do TMS x MNT.
Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) que deve ser tratado nas operacoes de industrializacao de leite in natura.
Item de estoque para ordem de producao do SIGAMNT
Indicado para clientes que nao utilizam produtos mao de obra (B1_CCCUSTO) e desejam melhorar a performance das rotinas de f
Campo da tabela SB5 que identifica se o produto e controlado ou nao pela Policia Federal. (Boletim M apas de Produtos Quimico
Indica o tipo de proporcionalizacao do custeio dos apontamentos de producao durante o recalculo do custo medio.
Item de estoque que indica Terceiros no SIGAMNT
Item de estoque que indica Multas no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica
Item de estoque que indica Documentos no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica
Item de estoque que indica Honorarios no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica
Indica a possibilidade de repeticao de um mesmo produto em um pedido (F = Nao permite ; T = Permite)
Informar o codigo do produto Gasolina A de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.
Informar o codigo do produto Gasolina C de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.
Define o codigo do produto que sera utilizado para obtencao de tabelas de frete ou seguro quando nao for encontrado o cod.pro
Relacao dos Livros e Sub-Apuracoes Posicao 1 – Livro / 2 – Sub-Apuracao.
Projetar a data de demissao conforme o aviso previo.
HSP-Codigo dos procedimentos utilizados para apresentacao dos dados complentares da laqueadura.
INFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM PRO MOCAO SALARIAL NA EMPRESA PARA APRESENTACAO NO CU R
Ao apagar um item da proposta comercial indica se deverao ser apagados/restaurados os acessorios do item automaticamente
Indica se proporcionaliza a Pensao alimenticia se esta for sobre o salario minimo ou valor fixo.
Define percentual de incentivo por livro do Prodepe para compor registro 8525.
Define se o calculo do salario variavel das categorias “J-Professor Aulistas” e “I-Professor M sera: T- proporcional; F-integral.
Habilita/desabilita tratamento do ‘pro rata die’ durante o calculo mensal do CIAP.
HSP-Codigo dos procedimentos utilizados para identificar o procedimento de Registro Civil.
Utiliza o processo de Promocao a Saude
Informe 1 para utilizar as 14 primeiras posicoes do Codigo do Produto. E informe 2 para utilizar as 14 Ultimas posicoes do Codido
Natureza do Titulo do Fundo de Protecao Social de Goias – PROTEGE.
Indica lista de fases da guia a ser considerada na geracao do Potocolo
Diretorio de gravacao do arquivo de contra prova dos lancamentos contabeis.
Define se o valor bruto ou liquido sera integrado no provisionamento do contas a pagar.
Informe S ou N para enviar valores negativos da provisao para o SIGAPMS. Caso seja informado N, e o valor seja negativo, sera en
Indica se deve calcular, no mes da demissao, provisao de ferias e 13º salario para funcionarios demitidos.
Armazena o ultimo numero do codigo do parametro
HSP-Indica os procedimentos de Parto.
Codigo do produto para geracao de despesa com segu ro na venda de balcao e oficina – INFORMAR (GRUPO CODIGO DO ITEM)
Indica se na prestacao de contas os titulos serao mostrados em ordem de entrega da carga. 1=Sim;2=Nao
Informar a serie que sera considerada no arquivo magnetico de Paraty.
Informar a serie que sera considerada no arquivo magnetico de Paraty.
Proximo Lote
Proximo numero de Lote disponivel. Nao deve ser alterado pelo usuario.
Define se o checkbox que aparece nas telas de condicao de pagamento, “Utiliza nas proximas parce las”, vira marcado ou nao.
Este parametro e utilizado para controlar o proxim o ximo Numero do relatorio FINR810
Na inclusao da OP (MATA650), verifica a existencia de componentes na estrutura que poderao gerar OPs intermediarias ou SCs a
Numero de dias para pagamento do IRRF apos a emis- sao do titulo.
Percentual de acrescimo sobre o valor de custo para formacao do valor de venda de um servico de terceiros, durante a requisicao
Peso (relevancia) do grupo contabil de 1o nivel
Peso (relevancia) do grupo contabil de 2o nivel
Peso (relevancia) do grupo contabil de 3o nivel
Peso (relevancia) do grupo contabil de 4o nivel
Peso (relevancia) do grupo contabil de 5o nivel
Peso (relevancia) do grupo contabil de 6o nivel
Peso (relevancia) do grupo contabil de 7o nivel
Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contem a sigla do Pais com dois digidos, Exemplo: Cliente estabelicido no Brasil = BR
Indica o campo na tabela SA1 Clientes que contem a sigla do Pais com dois digidos, Exemplo: Cliente estabelicido no Brasil = BR
HSP- Abre a tela de senha no prontuario para acoes no paciente
HSP- Informa o tipo de senha solicitada para acoes no paciente (‘M’ Medico / ‘S’ Usuario Superior).
HSP-Indica o codigo do plano AIH do SUS
HSP-Indica o codigo do plano BPA do SUS.
HSP-Indica o codigo do plano APAC DO SUS.
Senha de acesso na utilizacao da NFD.
Informe o codigo dos eventos que nao realizarao comunicacao de intercambio quando apresentada a critica de Periodicidade.
Infome o codigo das consultas que serao consideradas eletivas no processo PTU.
Informe codigos de critica que se apresentadas em uma solicitacao PTU, mesmo que existam outras forcando para auditoria, a gu
Ativa o Globo de Comunicacao para intercambio PTU Online
Indica se utilizara processamento em multi-threads quando solicita autorizacao no Portal.
Prefixo dos Titulos de Veiculos quando gerados na Pre-Aprovacao ou Aprovacao do Atendimento. Tamanho do prefixo deve ser o
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService ConsultaA1100
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService autorizacaoOrdemServico
Percentual de tolerancia em relacao ao valor calcu lado da AWB contra o valor digitado.
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService cancelamento
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService consultaDadosBeneficario
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService consultaDadosPrestador
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService comunicacaoDecursoPrazo
Informe o NameSpace das tags Ptu Online
Define se o sistema utilizara o semaforo (plspturun.smf) ao realizar uma solicitacao PTU Online. 0=Nao utiliza / 1=Utiliza
Informe a senha do certificado emitido pela Unimed do Brasil para utilizacao no WSD PTU Online
Versao do PTU Online Web Service
Nome do arquivo .xsd das transacoes PTU
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService ordemServico
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoAutorizacao
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoComplementoAutoriza
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoInsistencia
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService respostaAuditoria
Informe a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService statusTransacao
EndPoint do WS solicitarBaixaOperation
Informa a quantidade de dias que correspondem a va lidade de uma guia liberada pela Auditoria oriund a do processo de comuni
Permite o desbloqueio de guias oriundas do PTU Online na Digitacao de Contas? 0=Nao permite/ 1=Permite
DIRETORIO DE PROCESSAMENTO
CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SOLICITACAO
CAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SAIDA
CAMINHO DO SCS
Indica a chamada do aplicativo client do SCS de ac ordo com a versao utilizada. Ex: \cliente\client3. exe
Informe a quantidade de segundos que o sistema aguarda uma resposta do WSD ao realizar uma solicitacao Ptu Online.
Indica a posicao e o tamanho do tipo da transacao do PTU (3 primeiros caracteres a posicao e os tres ultimos o tamanho )
Versao do Ptu Online
Informa a posicao e o tamanho da versao da transa cao do PTU (3 primeiros caracteres a posicao e os tres ultimos o tamanho )
Campo da tabela SB1 com o preco unitario que sera considerado para valor de venda a varejo nocalculo PIS/COFINS ST de fabrica
Filtro para consulta de produtos na inclusao de Orcamento ou Cotacao no Portal do Vendedor
Filtro para consulta de produtos na inclusao de Pedido de Vendas no Portal do Vendedor
Ativa a gravacao na tabela SGJ – Amarracao Pedido de Venda x Ordem de Producao.
Obriga que o beneficiario titular possua o produto opcional antes de inclui-lo no dependente
Indica se desabilita o recalculo da tabela de preco no pedido de venda.
Tabela de Preco utilizada para o Orcamento do Portal do Vendedor
Tabela de Preco utilizada para o Pedido de Venda do Portal do Vendedor
FtJobPvMail
Senha do usuario padrao para integracao
Numero de dias para proxima vistoria de motorista
Informe o periodo(Mes/Dia) para Vencimento da Guia de ICMS-ST. Utilizado para produtos enquadrados no Decreto nº 59.967. E
Prazo padrao de validade das reservas (em dias).
Informe a consulta padrao que sera acionada atrave s do campo “Documento”, da rotina de “Importacao d e Documento”.
CFOP´s relativos a importacao de mercadorias ou bens, arrematacoes em leilao e aquisicoes, em lici tacao publica de mercadoria
Indica se os Planos de Amostragens NBR5426, serao aglutinados, quando possuirem as mesmas caracteris ticas, como: NIVEL, TIP
Define se havera envio de email para os Usuarios com lancamentos pendentes de Auditoria e Agendamento (1-SIM/2-NAO)
Valida se o depto auditado nao e o mesmo o qual pertence o auditor responsavel.
Envia e-mail no Encerramento da Auditoria (1=SIM 2=NAO )
Define se havera envio de e-mail quando houver Age nda de Auditoria. (1=Sim,2=Nao)
Verifica se existe questoes sem a evidencia preen- chida e bloqueia o encerramento da Aditoria
Especifica a nota que uma questao nao respondida tera como valor padrao.
Define o diretorio onde contem os arquivos das auditorias e atas de reunioes
Indica se as nao-conformidades informadas na ques- tao, serao geradas no QNC.
Indica se a Faixa Inicial de uma questao do tipo Alternativa, sera considerada como nota igual a Ze ro, caso seja respondida como
Define o Padrao do e-mail da Agenda da Auditoria (1 = HTML 2 = TEXTO)
Define que todos os Topicos cadastrados neste chec k-list sejam montados Automaticamente 1=SIM/2=NAO
Indica se teremos integracao entre o ambiente Prot heus Quality e Logix.
Define se todos usuarios poderao efetuar manutenca o no cadastro de FNC 1=SIM ;2=NAO
Indica se o produto destino tera campo Tipo C.Q. alterado para Q(Quality) na duplicacao
Indica se os ensaios definidos como Amostra Inici- al, serao inspecionados somente na primeira ocor- rencia de Entradas com Pro
Define a primeira apresentacao do Documento anexo no Plano de Acao usando o Preview
Nomeclatura para APROVADO CONDICIONAL
Sugere Laudo com Aprovacao Condicional se houver medicoes fora dos Limites de Engenharia, porem den tro da tolerancia deter
Antes da delecao do instrumento, verifica se os me smos nao estao sendo utilizados nos ambientes Insp ecao de Entrada e Inspec
Define se os relatorio do checklist APQP serao exibidos na primeira ou segunda Edicao 1= Primeira, 2=Segunda
Nomeclatura para APROVADO
Define se Inclui / Responde Questionario.
Nome do arquivo de importacao de entregas-SIGAQIE.
Quantidade maxima para dispensa dos produtos destacados no artigo 65 do RICMS PR
Situacao do Produto X Fornecedor pode ter catego- ria Skip-Lote Total se o Fornecedor nao tiver nota de IQS?
“Define se os textos serao gravados na ” “filial da QA2 ou com a filial da tabela” “do ambiente.”
Apos associacao de escalas em familias, sugere cal ibracao obrigatoria como SIM.
Indica se o Laudo Geral da Entrada sera realizado a partir das Baixas do CQ
Atualizacao automatica do Plano de Amostragem.
Informa se o sistema devera imprimir ou nao o aviso de recebimento.
Informa se o sistema devera imprimir ou nao o aviso de recolhimento.
Serve como opcao para quebra da nota quando tiver Drawback-1para quebra por num. do Ato Concessorio 2 para quebra por mo
“Define se o CFOP sera considerado como quebra ” “de nota fiscal (.T. = Quebra, .F. = Nao Quebra)”
Informe a quantidade de linhas para quebra de pagina do relatorio da folha pagto (GPER040). Valor padrao 58.
Exibe botao para cadastramento de itens alterados.
Define se bloqueia ou nao permitindo a inclusao da categoria com situacao duplicada.
Define se sera permitida a inclusao de OP’s no SIG AQIP, para produtos criado pelo SIGAPCP, e que nao tenha especificacao cadas
Habilita o bloqueio do Produto x Fornecedor que es tiver com status Nao Habilitado no QIE (S=Habilita Bloqueio, N= Nao Habilita
Determina a obrigatoriedade de anexar documentos externos 1 = Sim; 2 = Nao
Define se bloqueara a informacao do laudo do labor atorio quando houver quantidade de medicoes difere nte do Plano de Amos
Determina se a pasta de Laudo Geral sera bloqueada bloqueada caso existam laboratorios sem laudo defi nido.
Na alteracao, sugere a primeira escala/padrao com valor inicial nao digitado.
Indica se sera impresso modelo por descricao ou por codigo
Define se devera aparecer o Botao de Visualizar o Documento da Solicitacao de Alteracao.
Indica se as Notificacoes de Nao-conformidades, se rao baixadas automaticamente na geracao, quando utilizada Integracao com
Define se a nota fiscal, quando gerada automatica- mente, tera quebra por operacao
Formula do Calculo de Incerteza 1=Soma Algebrica(Inc.Tot=Inc.Instr+IR+RR) 2=Soma Quadratica(Inc.Tot=¹ (Inc.Instr)²+IR²+RR²)
Indica se os limites de controles: Inferior e Supe rior, serao fixados na exibicao do grafico da Car ta de Controle
Certifica entregas mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliacao do skip-teste?
Cria automaticamente o Check List padrao para Audi torias que nao utilizacao perguntas vinculadas.
Para faixas com laudo incerteza confirmacao metrol ogica e tipo de calculo percentual, considerar cam po Tolerancia/Processo co
Considera a Filial do Documento na pesquisa da Tab ela Generica ‘QX’, mesmo se o compartilhamento da tabela SX5 estar em mo
Consiste numero de dias em atraso no cadastro de Entregas.
Define o calculo para considerar dias nao uteis na s rotinas Cadastro de Instrumentos/ Reavaliacao e Calibracao. 1=SIM ; 2=NAO
Define se gera aviso de Referencia na inclusao ou na revisao do documento 1=Sim ; 2 = Nao
Define o Bloqueio do botao Gera Revisao quando a Solicitacoes pendentes 1=SIM ; 2=NAO
Define se a baixa da Etapa devera ser Aleatoria. quando houver mais de um responsavel na Etapa.
Define se pede confirmacao de geracao de revisao p ara aviso Referenciado.
No Documento permite a Escolha dos Destinarios por cargo 1=SIM;2=NAO
Define se na etapa de Leitura o usuario consulta Documento em Html.
Define o nome do DOT padrao do WORD utilizado para abertura dos documentos.
Na calibracao, considera as casas decimais da Faix a (1) ou do Padrao (2).
Define se apaga os documentos anexos do diretorio temporario toda vez que sair do sistema.
Define se sera obrigatorio o cadastro dos destinos do documento. 1=Sim; 2=Nao
Habilita Calculo data de validade do documento a a partir da data de implantacao (1=Sim / 2=Nao)
Define se grava documento em HTML. 1-Sim / 2-Nao
Numero maximo de dias em atraso para o calculo do IPO.
Indica a quantidade de dias necessarios para aviso do prazo limite de vencimento de um determinado do cumento.
Dia de fechamento do mes para a geracao do Indice de Qualidade.
Define o numero de dias de validade do documento.
Define se devera ser impresso a Data de Vigencia no Relatorio de Lista Mestra por documento.
Imprime unica copia de documento na Reemissao de d ocumentos
Numero de dias retroativos em relacao a Data da Entrega, para calcular a reincidencia das Nao Con- formidades, no cadastro de R
Diretorio onde serao gerados os arquivos (extensao HTM), para o processo de WorkFlow e envio de e-mai ls aos partcipantes do
Diretorio onde serao gerados os arquivos (extensao SPC), para os graficos Cartas de Controle.
Diretorio do arquivo de importacao de entregas.
Define se o Motivo da Revisao devera ser apagado a cada geracao de revisao.
Define se havera envio de email para os Usuarios que estam com lancamentos pendentes (1-SIM/2-NAO)
Indica se deve ser impressa copia de documentos ca ncelados
Define se havera reemissao dos documentos definido como copias eletronicas.
Define se imprime apenas uma copia do Documento na Distribuicao 1=Sim 2=Nao
Carrega todos os Destinatarios da Revisao anterior ( 1=SIM 2=NAO )
Define se na distribuicao envia um e-mail de pende ncia de leitura com copia para todos os Destinatar 1=SIM; 2=NAO
Define se na Transferencia Filtra os Funcionarios apenas a Filial Atual
Indica se exibe perguntas para filtro das penden- cias durante transferencia no SIGAQDO, sendo .T. exibe tela filtro e .F. nao exibe
Define se Gera Avisos no Documento (1=SIM 2=NAO)
Habilita a digitacao da justificativa durante a ba ixa da Critica.
Utilizado para liberar o numero de copias do docum ento, sendo: 1 – Nao (Tratamento Padrao) 2 – Sim ( Exibe todos os docs/usrs
Define a Ordem Padrao de apresentacao dos dados na Tela de Pendencias do Controle de Documentos de 1 a 11 (conforme bota
Define se aparecera apenas Lancamentos de Devolu- cao de Revisao de Documentos pendentes no Browse.
Define se aparecera apenas Lancamentos de Solici- tacoes pendentes no Browser.
Define se o sistema ira considerar os usuarios com tipo de recebimento igual a ‘Nao Recebe’.
Denife se o Digitador pode Gerar Revisao. (1=SIM 2=NAO)
Define se a impressao do Documento sera apenas em papel. ( S – Sim N – Nao )
Determina se sera utilizado o ‘Preview’ na visuali zacao dos documentos, sendo: “1” – Nao , “2” – Sim .
Define o diretorio onde o WordView foi instalado.
Define a Referencia do Documento Invertida (1-PaisxFilhos ,2-FilhosxPais, 3-Ambas)
Define o Uso da Rotina de Revalidacao 1=SIM 2=NAO
Indica a sequencia inicial de cada documento sendo estabelecido “00” como default das revisoes
Define se o simbolo da operacao sera atribuido aut omaticamente 1= Sim; 2=Nao
Determina se a solicitacao de documentos estara ha bilitada somente para documentos existentes – (1) Sim / (2) Nao – Padrao “N
Define o tipo de editor a ser utilizado.
Define se a Revisao da Especificacao do Produto se ra verificada pela data de emissao da Nota Fiscal
Define se Visualiza/Altera/Exclui o documento exte rno na inclusao/alteracao e copia o documento ante rior na geracao de Revisa
Define se o WordView sera usado para consultar os Documentos gerados pelo Sistema.
Define o numero de dias que antecede o vencimento da agenda das auditorias para envio de e-mail
Define o numero de dias que antecede o vencimento das pendencias para envio de e-mail aos usuarios responsaveis
Grava Html para Workflow 1=SIM ; 2=NAO
Define se havera a verificacao por data no envio d e e-mail do Aviso de Vencimento (1=Sim / 2=Nao)
Verifica se altera a Observacao da Entrada 1 – Per mite alteracao e 2 – Nao permite alteracao
1 – Envio de e-mail aos responsaveis quando do emp restimo do instrumento e nao devolucao na data de retorno. 2 – Nao envia
Titulo do relatorio Ficha do Produto
Define se e obrigatoria a especificacao do Instru- mento para a gravacao dos resultados (SIGAQIE).
Utiliza menor Fator de IQS cadastrado, se o Forne- cedor nao tiver Fator de Avaliacao (IQS) definido, nos relatorios que apresente
Justificativa para o laudo de entregas certifica- das, pela avaliacao do skip-lote.
Define se o Laudo final da Entrega sera digitado pelo usuario (SIGAQIE).
Define se o Laudo final da Permissao de Uso sera dado somente pelo Usuario da Qualidade.
Considera o campo “Qtd. Emp. NF” (B2_QEMPN) no cal culo da Quantidade Disponivel do Produto. Conteudo : T-Considera ou F-
Indica se sera subtraida a quantidade empenhada (b2_qemp) na avaliacao de saldo do Pedido de Venda
Nivel de acesso do usuario para que o sistema execute a transferencia de pendencias para as pessoas demitidas.
Nivel de acesso do usuario para que o sistema verifique se existem pendencias para pessoas que foram demitidas.
Indica se os ensaios que nao possuem medicoes in- formadas, serao exibidos ao usuario na definicao dos Laudos dos Laboratorio
Excluir entregas ao excluir um Produto
Considera os registros da QEK no calculo de Geracao de Qualidade.(1 = SIM/ 2=NAO)
Numero de dias para retorno da resposta da NNC pelo fornecedor (SIGAQIE).
Considera resultado fora de Especificacao como uma Nao Conformidade (SIGAQIE).
Define se e permitido a exclusao de itens da audi toria (area auditada/check-list), caso nao exista resultados
Indica a verificacao da existencia dos Fatores de IQP padroes, sendo os mesmos: A,B,C,D e E
Indica se o filtro das Entradas Inspecionadas e/ou a Inspecionar, sera realizado antes da exibicao do browse.
Define se e obrigatorio a criacao do Plano de Acao na criacao da FNC com Status PROCEDE 1=SIM 2=NAO
Frequencia de Afericao Automatica (Usa Tabela de Schumacher – Condicao de Recebimento)
Indica se a frequencia do Skip-Lote por Documentos de Entradas, podera ser alterado pelo usuario.
Define em conjunto com o MV_QGINT se para a Qualid ade o funcionario esta Afastado (ferias, Doenca e etc) 1=SIM / 2=NAO
Define o e-mail do responsavel da qualidade para comunicacao de transferencia de funcionario/usuari o
Indica se os modulos Quality estao integrados com Modulo SIGAGPE e nao habilita a opcao de “INCLUIR”
Permite ao usuario informar ao sistema se os funcionarios irao ser replicados para as tabelas do Quality, 1 = Sim, 2 = Nao. Conteu
Indica se os modulos Quality estao integrados com Modulo SIGATRM trabalha em conjunto com MV_QGINT 1=SIM ; 2=NAO
Defini o nome do CEO (Presidente)
Definie o nome CFO (Diretor Financeiro)
Define o nome do DOT padrao do WORD utilizado para impressao do Certificado Lei Sarbanes-Oxley
Determina o tamanho do espaco amostral utilizado p elo Metodo Estatistico na Avaliacao de Riscos.
Imprime Certificado de Calibracao em formato Word. (1 = Sim, 2 = Nao)
Define o diretorio onde serao armazenados os documentos anexados na Inspecao – ambiente Inspecao de Entrada.
Define o numero de processos ou threads que serao executadas pela rotina. Ex: 1 = sera executado um processo, 2 = dois process
Habilita Impressao da Pendecia de leitura de doc. vencidos 1=Sim / 2=Nao
Define se na impressao do Grafico Carta de Control e sera impresso o quadro com as informacoes estatisticas do grafico.
Pergunta se imprime a Notificacao de Nao Conformi- dade, a partir do cadastro de Resultados. T – Pergunta; F – Nao pergunta.
Imprime Certificado de Qualidade sem Laudo Geral.
Inclui desvio medio no calculo da Incerteza
Considera o maior desvio padrao dos pontos na escala para o calculo da incerteza
Inclui o Valor de R&R no calculo da incerteza
Indica, onde sera realizada a Inspecao do Material quando houver integracao QIP x PCP, sendo: 1=Ordem de Producao, 2= Apont
Define o numero de Inspecoes a serem realizadas de acordo com a quantidade no MV_QSKLENT, quando hou ver entradas com n
Define o intervalo de dias para o envio de e-mail de pendencias de auditoria
Apresenta tela de relacionamento entre Produto x C liente. (T=SIM , F=NAO)
Define se havera integracao do modulo SIGAQMT com os outros modulos do Celerina
Define se as nao-conformidades serao enviadas para tratamento no SIGAQNC (Nao-conformidades).
Utilizado para informar se a medicao esta em bran- co
Define o diretorio onde serao armazenados os documentos anexados nas Inspecoes – ambiente Inspecao de Processos.
Indica se deve utilizar o roteiro de operacoes primario, da especificacao do produto, na abertura de Ordens de Producao (T=SIM;
Indica se o modulo de Insp.de Processos esta integrado com materiais.
Define o numero de processos, ou threads que serao executados pela rotina. Ex: 1= sera executado um p rocesso, 2 = dois proces
Define a prioridade dos dados em relacao a operaca o entre os ambientes QIP e PCP sendo: 1 – PCP e 2 – QIP.
Integrado do Sigaqip com o Sigaqmt.
Define se havera integracao entre os ambientes de Controle de Nao-conformidade e Inspecao de Proces sos (1=SIM / 2=NAO).
Indica a Nota minima do IQS para o fornecedor Asse gurado, para que o mesmo nao seja demeritado.
IQS minimo do Fornecedor para Situacao com catego- ria Skip-Lote 25%.
Nota de IQS de Reprovacao. O IQS do Fornecedor de- ve ser superior a esta nota para haver a atualiz. automatica do Plano Amos
Indica a permisao de lacunas na sequencia de itens do cronograma
Define se o Documento devera ser lido obrigato- riamente
Parametro para impressao de logotipo das montadoras, alem dos relatorios padroes.
Libera a devolucao parcial de entradas que mesmo t endo parte de seu saldo liberado, ainda possui sal do no CQ (98).
Define se a Leitura do Documento podera ser feita por todos os usuarios.
Define qual o Laudo do Instrumento sera utilizado nas Inspecoes de Entrada e Processos.
Aceita lotes de PA nao cadastrado no modulo ( SIGAQIP ).
Utiliza Numero do Lote Sequencial no cadastro de Entregas.
Utiliza Numero do Lote unico no cadastro de entre- gas.
Define a integracao entre os ambientes do Call Cen ter e do Quality.
Seleciona a precisao do calculo de incerteza Tipo B em calibracoes
Permite incluir/alterar/excluir medicoes se tiver laudo cadastrado (S/N).
Plota a referencia no grafico de Linearidade para na consulta Grafica MSA para a 3 Edicao.
Numero de meses para o calculo dos indices de qua- lidade acumulados.
Envia E-mail das pendencias aos usuarios.
Indica se na integracao com o ERP logix serao apre sentadas mensagens de inconsistencia, 1-Sim; 2-Nao
Indica se sera permitida a Alteracao da Localizaca o do Instrumento durante a Baixa da Movimentacao ( 1=Sim / 2=Nao )
No momento da calibracao ordena as faixas/padroes por tipo de afericao e padrao (1=Sim;2=Nao). 1
Indica se as mensagens de erros, no envio de email deverao ser apresentadas
Soma incerteza do padrao secundario ou do instrume nto utilizado no calculo da incerteza total
Nome padrao do arquivo modelo (word) a ser conside rado na impressao do Certificado de Calibracao. certprinc.dot
Define se a amarracao dos anexos sera feita por 1= “Instrumento+Revisao” ou 2=”Instrumento/Revisao/Da ta/Sequencia”
Altera o metodo de calculo para obtencao da t-Stud ent Bi-Caudal, “S” = “Utiliza o conceito de interp olacao” / “N”=”Conceito Pad
Indica a reabertura da tela de calibracoes. 1=Reabre a tela apos a confirmacoes da inclusao 2 (Default)=Nao reabre a tela apos a c
Sugere o conceito de extensao/reducao da tabela de schumacker (1=SIM / 2=NAO ).
Indica o diretorio de gravacao de documentos do am biente Metrologia
Para faixas do tipo soma, considera numero de casa s decimais definida no valor inicial da faixa? (1= Sim;2=Nao).
Define o tipo de movimentacao a ser realizada no QMT (1=Mov. entre Deptos de uma Filial / 2=Mov. entre outras Filiais)
Indica se no re-emprestimo o Instrumento sera devo lvido ao responsavel, opcoes 1=”Sim” / 2=”Nao”
Define se aparecera desenho do instrumento na tela de calibracoes – coleta de dados.
Indica se as Entradas Certificadas em Regime de Skip-Lote, nao serao consideradas no Calculo do IQF Mensal.
Nivel de acesso necessario para registrar o follow -up de Permissao de Uso.
Aplicacao da NBR-5426 no Skip-Lote: somente aplica verificacao do skip-lote apos 5 entregas consecuti vas com Plano Amostrage
Define se e possivel finalizar o plano com o cada stramento Obrigatorio das Acoes/Epatas 1=SIM ; 2=N ao
Defini a alteracao do campo descricao detalhada. na tela de baixa Pendencias de Etapas/Passos 1=SIM ; 2=NAO
Define se responsavel pela etapa altera a Descri- cao Resumida, Descricao Completa e Observacoes apos a baixa da etapa.
Define se somente o responsavel pode alterar Plano de Acao podera alterar o cadastro. (1=SIM / 2=NAO)
Define se os Usuarios das Etapas/Passos poderao alterar os campos das Etapas/Passos de sua responsabilidade (1-SIM/2-NAO)
Define se havera envio de email para os Usuarios com lancamentos pendentes no ambiente Controle de Nao-Conformidade ( 1-S
Define se a baixa das etapas/passos do Plano de Acao serao feitas aleatoriamente ou sequencial (1= Aleatorio/2=Sequencial)
Define o codigo do Departamento Destinatario das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Tratamento de Na
Define na Integracao com QNC o Departamento do Dig itador da FNC
Imprime campos referente ao cliente, fornecedor e contato.
Define o codigo do Departamento Origem das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Confo
Define se Envia e-mail para todas as Etapas do Pla no na Inclusao e Alteracao. (1=SIM / 2 = NAO)
Define o codigo da Filial do Departamento Destino das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Na
Define o codigo da Filial do usuario Digitador das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Con
Define o codigo da Filial do Departamento Origem da Ficha N.C. gerada atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-C
Define o codigo da Filial do Usuario Responsavel pela Ficha N.C. gerada atraves da Integracao com o Controle de Nao-Conformida
Habilita a opcao de filtro o cadastro de usuario
Indica a reabertura da tela na inclusao de FNC e Plano de Acao. 1 (Default)-Reabre a tela apos a inclusao. 2-Nao reabre a tela apo
Define o codigo do Usuario Digitador da Ficha N.C. gerada pela integracao com o ambiente Controle de Nao-conformidades.
Define na Integracao com QNC a Matricula do Respon savel da FNC
Nivel de acesso do usuario para que o sistema verifique se existe pendencias para pessoas que foram demitidas.
Nivel de acesso do usuario para que o sistema execute a transferencia de pendencias para os usuarios inativos.
Nivel de acesso do usuario para que ele possa transferir os lancamentos de outros usuarios.
Define se aparecera apenas Lancamentos de Plano de Acao pendentes no Browser (SIM/NAO).
Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos
Habilita pergunta de pendencias para o usuario ao se logar no QNC 1-Habilita,2-Desabilita
Define se aparecera apenas Lancamentos de Ficha de Ocorrencias/Nao-conformidades pendentes no Browser
Define se as datas das Acoes/Etapas do Plano de Acao poderao ser diferentes/inferiores entre as etapas (1=SIM / 2=NAO ).
Define os status que poderao incluir o Plano de Ac ao no cadastro da FNC (Ficha de Nao-Conformidade) separados por virgulas Ex
Define se devera aparecer a opcao de Transferencia no Cadastro de Usuarios (S-SIM/N-NAO)
Define se havera validacao na linha de FNC se PROCEDE E/OU OBSOLETA quando relacionadas no Plano de Acao. 1=SIM ; 2=NAO
Configura a visualizacao de doctos anexosm se T visualiza o docto antes de Abri-lo, se F abre o documento utilizando o programa
Define se devera ser recuperado Codigo Sequencial da Ficha Nao-Conformidades e Plano de Acao apos um cancelamento ou excl
Define o numero de dias que faltam para atingir a data da atividade do cronograma.
Define se o encerramento do Plano de Acao sera feito automaticamente apos a finalizacao da ultima etapa.
Define quais tipos de NF Benefic. serao enviado para Inspecao, atraves da configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal
Define quais tipos de NF Devoluc. serao enviadas para Inspecao, atraves da configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Norm
Define quais tipos de NF Normais serao enviadas pa ra Inspecao, atraves do configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Norm
Digite os campos que nao serao considerados para a geracao de revisao de instrumentos.
Define se o numero do Documento sera sequencial, e de acordo com a sequencia especificada no Cadastro de Tipo de Document
Para conservar ou ordenar a sequencia de cadastro das caracteristicas da peca no momento da gravacao
Define se a ordenacao do Plano de Controle ocorrer a por Operacao+Item ou por Item+Operacao (1=Item/2 =Operacao)
Atualizacao do Plano de Amostragem vinculada ao IQS.
Define se ira mostrar todos dos departamentos ou so os cadastrados para inclusao de treinamento.
Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos
Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos gerados como Padrao (ADVSIGA.DOT)
Define o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos gerados como HTML.
Define o diretorio do Client onde ficarao os Documentos gerados pelo Sistema.
Certifica producao mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliacao do skip-teste?
Indica o Nome padrao ultilizado na inclusao dos Pa droes Automaticos.
Permite manutencao (Alteracao/Exclusao) de calibra cao?
Define se a operacao que foi excluida no QIE atrav es da rotina de especificacao (QQK) tambem ira exc luir a operacao da tabela S
SE TRUE NA ROTINA DE EXCLUSAO DA ESPECIFICACAO DE PRODUTOS VAI APARECER A TELA PARA EXCLUSAO DO ROTE IRO DE OP
Indica se o Roteiro de Operacoes sera excluido, quando houver uma especificacao de Produtos relaci onada com o mesmo.
Define se a pesquisa via F3 na rotina de Amarracao Produto x Fornecedor, sera realizada nas Especifi cacoes (QE6) ou no cadastro
Imprime a Ficha de Produto ? Uso apos a inclusao da ordem de Producao
Indica a atualizacao automatica do instrumento a partir do(s) instrumento(s) na primeira medicao.
Informa o laudo que estara indisponibilizando a Ordem de Producao.
Define se e obrigatoria a especificacao do instru- mento para a gravacao dos Resultados(SIGAQIP).
Justificativa para o laudo de Ordens de Producao certificadas, pela avaliacao do skip-lote.
HSP-Codigo do Questionario que sera utilizado como padrao para montagem do plantao de enfermagem.
Define se o laudo final da producao sera digitado pelo usuario (SIGAQIP).
Define sugestao para o Laudo Geral como aprovado quado aperacao esta com obrigatorio igual a “N”
Indica se as etapas do plano de acao serao somente liberadas apos indicacao do plano p/ 3-Procede (S) ou se apos a digitacao da
Indica se podera aceitar somente o laudo Aprovado (T)otal ou Laudo Aprovado (P)arcial.
Define a utilizacao de Instrumento para coleta de resultados On-Line.
Indica se tera controle sobre a Ordem de Producao e o numero de serie do Produto.
Identifica se o usuario deseja inspecionar OPs int ermediarias
Define o numero de posicoes a direita necessarios para que o foco fique posicionado no campo de medi cao.
Indica se o layout dos formularios impressos sera impresso de acordo com a 3 Edicao ou posterior.
Define quantidade de dias de antecedencia para o sistema disparar email para o responsavel da ativi dade
Define o valor da coluna usado para posicionar o f oco no campo desejado pelo usuario do cadastro de medicoes.
Considera resultado fora de especificacao como uma Nao Conformidade.
Aceita o cadastro do produto nao relacionado na rastreabilidade.
Define se a distribuicao do documento devera emitir o protocolo de entrega de documentos.
Define se a distribuicao do documento devera emitir o protocolo de recolhimento de documentos.
No.de Producoes iniciais para a aplicacao do Skip- Lote.
Indica se ira calcular o Skip-Teste para Todas as as producoes (=”1″) ou para as producoes inspecio- da somente (=”2″).
Define qual o Leiaute sera exibido na tela de Res ultados do ambiente Inspecao de Processo 1=Leiaute Padrao e 2=Leiaute Simpli
Indica a validacao do instrumento no momento do instrumento na medicao.
Define o numero de dias para envio de e-mail alert ando o vencimento da afericao do(s) mesmo(s).
Acumula a qtde. rejeitada no laudo de reprovacao e a diferenca entre o tamanho lote e a qtde. rejeita da no laudo da entrega.
Lista de email para notificar mudanca da nc nao procede, a mesma notificacao do digitador
Indica o tipo de controle da Rastreabilidade que sera utilizado, quando o produto for criado pelas rotinas: Especificacao do Produ
Alteracao do campo Valid do Referencia de Document o
Habilita a reinspecao de produtos na mesma data. T – Habilita o processo e F – Desabilita (Conteudo Padrao)
Nomeclatura para REPROVADO
Define se houve atualizacao das tabelas do quality apos migracao de versao.
Valor limite para laudo BOM para ensaio de R/R
Valor limte para laudo ACEITAVEL para ensaio de R/R
Valor limite para laudo INACEITAVEL para ensaio de R/R
Texto representando BOM para ensaio de R/R
Texto representando ACEITAVEL para ensaio de R/R
Texto representando INACEITAVEL para ensaio de R/R
Define se os documentos elaborados no Modulo Controle de Documentos serao gravados no formato DOC ou em RTF ( 1=Doc, 2=
Define se os documentos elaborados pelo Modulo Controle de Documentos serao gravados com senha (1-Sim, 2-Nao)
No. de entregas iniciais para a aplicacao do Skip- Lote.
Manter Skip-Lote vinculado ao IQS, na atualizacao automatica do Skip-Lote.
Nr.de producoes iniciais para a aplicacao do skip- Lote.
Indica se ira calcular o Skip-Teste para Todas as Entregas (=”1″) ou para as Entregas Inspecionadas somente (=”2″).
Exige o nome do Solicitante quando a Situacao do Produto/Fornecedor tiver categoria “Sem Skip-Lote”
Sugere as incertezas do tipo B da ultima calibraca o do instrumento/revisao
Indica se os Laudos referentes a Entrada e Labora- torios serao sugeridos pelo sistema, quando os mes forem alterados manualm
Considera usuario logado no sistema como responsav avel pela calibracao do instrumento.
Soma incerteza do tipo A com Incerteza do Tipo B p ara apresentacao da incerteza total
Define se devera sugerir os padroes secundarios/ instrumentos utilizadas da ultima revisao do instrumento principal calibrado (1=
Parametro define a quantidade de Threads que serao utilizadas no proc. MultiThread do arquivo da EFD Contribuicoes
Quantidade de copias para cada cheque.
Informar quantos niveis hierarquico serao alerta- dos, caso esteja em branco ou zero sera enviado para o email default cadastrad
HSP-Qtde. de vezes que mulher pode doar em 12 mese
Quantidade Maxima de E-mails a ser enviada por vez
HSP-Qtde. de vezes que homem pode doar em 12 meses
Soma quantidade dos campos de OPs previstas nos calculos de quantidade empenhada e quantidade prevista de entrada
Numero maximo de procedimenos distintos na guia.
HSP- Indica a quantidade maxima de repeticoes de procedimentos para cada plano de tratamento / orcamento
Define a quantidade de Threads no processamento da apuracao da EFD Contribuicoes. Se conteudo for 0(zero) a rotina nao sera
HSP-Quantidade de Guias Tiss por lote,para geracao do arquivo XML
HSP-Define a quantidade de horarios disponiveis para atendimento na Agenda Cirurgica.
Controle da Quantidade de Itens para geracao do Pedido de Vendas
Integraca do QNC com TMK e/ou PMS.1-Sem integra- cao 2-TMKxQNC;3-QNCxPMS;4-TMKxQNCxPMS
Define se ira utilizar TcSqlExec() para exclusao d os Lancamentos otimizando a rotina.
Define o tipo de certificacao utilizado na Amostra Inicial “L-Lote” ou T-Teste”.
Permite determinar a quantidade dos ultimos pedido s (historicos) que retornaram para o HandHeld.
Define se serao mostrados documentos cancelados na transferencia de pendencias de usuarios.
Indica se as transferencias efetuadas para o CQ, serao consideradas como demerito no calculo dos in dices, quando as mesmas fo
Define se as transferencias internas sao considera das no SKIP-LOTE
Utilizado para indicar o nome e path do arquivo utilizado para o relatorio de convocacao de treina mento.
Nome do arquivo TXT utilizado na rotina de importa cao do modulo de Inspecao de Entrada.
Utilizado para indicar o nome e path do arquivo utilizado para o Protocolo de Entrega de Documento s e Registro da Qualidade.
Informe os Cfop’s de entrada referentes as opera- coes com petroleo/energia eletrica
Informe os Cfop’s referentes as entradas em regime de deposito, armazenagem, consignacao ou similar
Informe os cfop’s referentes as entradas proveni- entes de produtos agropecuarios adquiridos diretamente do produtor rural nao
Este parametro sera informado somente se o Tipo do Estabelecimento for uma Transportadora inscrita no CAD/ICMS
Informe os cfop’s de saida referentes as operacoes internas decorrentes de remessas para deposito, demonstracao, feira ou expo
Informe os cfop’s de saida referentes as trans- ferencias em operacoes internas
Informar a quantidade de Gasolina A, proporcao da MP.
Informar a quantidade de Oleo Diesel, proporcao da MP.
Informar a quantidade de QAV querosene de aviacao, proporcao da MP.
HSP-Quarto para recem nascido
Define a ultima data da verificacao de envio de e- mails para os usuarios com aviso de vencimento no ambiente Controle de Docu
Define a ultima data da verificacao de envio de e-mails para os usuarios com lancamentos no ambiente Controle de Auditoria
Define a ultima data da verificacao de envio de e-mails para os usuarios com lancamentos no ambiente Controle de Documentos
Define o Periodo em dias de envio de e-mail a part ir do parametro “MV_QUDQDO”.
Define a data de ultima verificacao de envio de e-mail para os usuarios com lancamentos no ambient e Controle de Nao-Conform
Quebrar o funcionarios entre as paginas no relatorio de Folha de Pagamento.
Indica se deve quebrar as Ordens de Producao em Lotes Economicos, ou gerar uma unica Ordem de Pro- ducao. S = quebra, N = n
Indica se deve quebrar as Solicitacoes de Compra em Lotes economicos, ou gerar uma unica solicita- cao. S = quebra, N = nao que
Atual questionario Socio economico social
Define a URL onde esta instalado o WebService Server LogoCenter
Define se devera aparecer no Browser os Usuarios Inativos.
Indica se o tratamento do Skip Lote com 25% sera a plicado na Atualizacao dos Indices do Fornecedor
Define o criterio para a Validade do Lote Lib/Rej: 1 = Mantem a Validade, 2 = Assume a Validade Infor mada, 3 = Assume a Validad
Valida 100 de alocacao 1-Habilita,2-Desabilita
Indica a versao do FMEA utilizada. 3 – Terceira Ed 4 -Quarta Ed.
Validacao a ser efetuada da Data e Hora.1 – Validacao completa, 2 – Data Medicao >= Data OP, 3 Data Medicao >= Database >= D
Ativa a validacao do ensaiador, nas medicoes da ro tina de resultados do modulo de Inspecao de Proces sos.
Liga/Desliga alerta se valores finais de medicao estao fora do especificado.
Liga/Desliga alerta se valores iniciais de medicao estao fora do especificado.
Preencha com 1 para que o sistema verifique as tab elas do ambiente Quality na execucao da transferen cia de funcionarios. Sena
HSP-Indica se o Protocolo de Atendimento da Farmac ia devera imprimir todos os itens da Solicitacao o u somente os atendidos.
Indica se o relatorio MATR460 ira utilizar o Calculo de Saldo em Processo Antigo (2) ou Novo (1)
Configuracao do custo de produtos em terceiros M=Custo medio ou R=Custo Remessa
Indica quais CFOPs nao deverao ser lancados no Reg istro Tipo 51.
Indica quais CFOPs de Servicos farao parte dos lan camentos no Registro Tipo 54.
Habilita/desabilita a utilizacao do IPI nas operac oes em que o TES e configurado com o campo “Calcul a IPI” atribuido com o cont
Define se .T.,imprime a serie CF-e SAT na coluna Serie ou se .F., na coluna Observacoes
Campo da tabela SD1 que contem o valor do imposto de importacao para o calculo do Transfer Pricing.
Verifica se sera impresso ou nao a Substituicao Tributaria Zerada no Resumo de Apuracao ICMS – P9
Campo da tabela SA1 que determina se o cliente e d o tipo Hospital, Casa de Saude ou Estabelecimento s Congeneres.
Determina a utilizacao ou nao da Radio Frequencia
Tipo de Processo para retencao de impostos no RA 1 = Controla retencao de impostos no RA 2 = Nao controla retencao de impos
Determina a utilizacao ou nao da Rastreabilidade dos Lotes de Producao (Informar S para Sim ou N para Nao).
Define se efetua a gravacao da verba de Id 0973 na tabela SRC.
Realiza calculo automatico dos acrescimos nas adicoes?
Permite exibir ou nao a tela de rateios quando inclusao de C.Pagar via rotina automatica T = Mostra tela ou F = Nao mostra tela (p
Informa se Permite Rateio das Quantidades a Menor ou a Maior entre os Cessionarios que justifique a s Perdas e as Sobras
Indica se o Rateio das despesas na NF sera por CIF
Indica se deve ratear COFINS retencao nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira
Indica se deve ratear CSLL retencao nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira pa
Permite ou nao o rateio de um desdobramento (ratei o contabil – LP 511 e multiplas naturezas -E2_MU LTNAT=1)
Indica se o Rateio do FRete/DESPesas/SEGuro sera efetuado por Valor(1) ou Peso(2) nas NF de Entrada e Saida. Ex.: (FR=1;DESP=1
Permite duplicidade no rateio por centro de custo da SC, do PC e do documento de entrada.
Indica se as despesas serao rateadas no Orientador
Indica o tipo de divisao para o frete, sendo (1) p ara ratear por quantidade e (2) para ratear por va lor
Indica se o valor do INSS deve ser ou nao rateado pelo numero de titulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = N
Indica se o valor do IRRF deve ser ou nao rateado pelo numero de titulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = N
Indica se deve ratear o ISS no lancamento do docum ento fiscal de entrada.
Indica se deve ratear o PIS retencao nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira pa
Parametro que indica si los gastos de las Invoice
Desabilita o calculo do Credito de PIS/COFINS feito por Rateio Proporcional. T = Desabilita. F = Mantem calculo por Rateio.
Utiliza rateio no calculo da provisao e da folha de pagamento: S = Sim; N = Nao
Indica se devera ser efetuado o Rateio do SEST/SEN AT.
Faz o Calculo do Peso e tambem do Frete da PLI
Seleciona o tipo de Rateio do INLAND 1-Por FOB;2-Por Peso
Receita Bruta Acumulada – Simples Federal
Receita Bruta Acumulada informada manualmente – Simples Rio de Janeiro – Exemplo: {ano,valor}
Receita bruta acumulada – Simples Paulista
Define se a rotina de verificacao do calculo PIS, COFINS e CSLL sera executada automaticamente a cad cancelamento de baixa ou
Array com campos do SB5 necessarios para produto tipo Medicamento no seguinte formato: {“Lote”,”Data de Validade”,”Ind. Tip
Array com campos do SB5 necessarios para produto tipo Arma de fogo no seguinte formato: {“Tipo”,”Serie Arma”,”Serie Cano”,”
Array com campos do SB5 necessarios para produto tipo Veiculo Novo no seguinte formato: {“Chassi do Veiculo”}
Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 00 – Mer
Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 01- Mate
Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 02 – Emb
Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 03 – Prod
Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 04 – Prod
Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 05 – SubP
Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 06 – Prod
Utilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 99 – Outr
CST utilizada quando for zerada automaticamente a Base do IPI, por Rastro do ATIVO.
Codigo da RDA correspondente a ANS para onde as guias deverao ser geradas no contas medicas e consequentemente o pagame
Indica o tratamento do Consignatario e Despachante no momento da execucao do relatorio
Informe o campo do arquivo “SD2”, que ira receber o numero do Registro de Exportacao.
Identifica se corrije valor das medicoes durante o reajuste de contrato no SIGAGCT
Reajuste Padrao para contratos
Ativado este parametro, ao reajustar a Tabela de P reco, tambem reajusta os precos dos pedidos de ven da-SC6 e os precos dos P
Indica se sera reaproveitado o numero de NF estornada (T), indicando que foram rejeitadas pela Sefaz.
Indica que Somente sera aplicada reducao depois de Calculado ICMS.
Permite gerar RA quando no retorno CNAB for consta tado que o titulo ja estava baixado anteriormente. 1 = Gera RA ou 2 = Nao
Indica se o codigo do participante utilizara o RECNO() das tabelas SA1 e SA2 na Norma08655.
Para produtos com margem de ST na entrada mas sem ST nas NFs anteriores ao MV_DTSTMG, o sistema dev e efetuar o recalcul
Define quais naturezas serao processadas nas linhas 04/05/08 ficha Rec. trib. Aliq. Zero’- Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A , Ficha 07
Define quais naturezas serao processadas nas linha 05/06/09 ficha Rec. trib. Aliq. Zero Rev de Prod. – Fichas 07A/17A,08A/18A ,0
Define quais naturezas serao processadas nas linha 06/07/10 ficha ‘Rec. Vendas Bens Ativo Perm.’Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,F
Define quais naturezas serao processadas nas linhas 07/08/11 ficha Rec. Sem Incid.da Contr. Exp.-Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,F
Define quais naturezas serao processadas nas linhas 08/09/12 ficha Rec. Isen e Demais Rec. s/ Inc.Contrib-Fichas 07A/17A, 08A/1
Define quais naturezas serao processadas nas linha 09/10/13 ficha Rec. com Suspensao Contr. – Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, F
Define quais naturezas serao processadas na linha 10/11/14 ficha Rec. Rev. Decor. Oper. Suj ST -Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, F
Define quais naturezas serao processadas na linha 11/12/15 ficha Rec. Trib. pelo RET- Patr. Afetacao – Fichas 07A/17A, 08A/18A,
Indica as naturezas utilizadas em operacoes que nao deverao ser consideradas na Receita Bruta do Registro 0111 – SPED Pis/Cofi
Indica se as datas do titulo de abatimento devem ser iguais a do titulo principal ou database. 1=Titulo Principal; 2=DataBase
Informe codigo da receita por Apuracao.
Informe codigo da receita por Operacao.
Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria do estado para pagamento do ICMS
Parametro utilizado para que sejam definidas as na turezas (E2_NATUREZ) que serao processadas na linh a 07 (Receitas Financeir
Habilita ou nao a reciclagem de titulos no CNAB a receber.
“Considera ICMS recalculado na Nota Fiscal?”
Informa se a receita e obrigatoria para a sollicit acao de reembolso com uso continuo
Determina se o Cliente possui RECOF
Nome do programa que corresponde ao relatorio a ser impresso pela rotina de contrato de parceria.
Determinar se devera ser desconsiderado o recalculo sobre Preco Final.
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Acre).
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Alagoas).
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Amazonas).
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (AMAPA).
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Bahia).
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Ceara).
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Distrito Federal).
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Espirito Santo)
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Goias).
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Maranhao).
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Minas Gerais)
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Mato Grosso do Sul)
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Mato Grosso)
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Para).
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Paraiba).
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Pernambuco)
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Piaui).
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Parana).
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Rio de Janeiro)
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Acre).
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Rondonia)
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Roraima)
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Rio Grande do Sul)
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Santa Catarina)
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Sergipe)
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Sao Paulo).
Indica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Tocantins).
Receitas trimestrais Ex.: 0220,0200,2089,2030,2110
Indica o local padrao para recepcao de veiculos em movim. de entrada, atualiza o campo B5_LOCALIZ
Define quais naturezas serao processadas na linha 01 ‘Receita de Vendas e Bens e Servi- cos’ Fichas 07A/17, 08A/18A, 07B/17B.
Numero de vias para impressao do comprovante de recebimento de titulo
Controla Redespacho no Transporte ?
Indica se o calculo da base de ICMS considera a reducao de base nas notas de importacao.
Indica se digitacao das contas contabeis sera por default a Conta Reduzida (S) ou pelo codigo normal (N).
Verificar se a participacao financeira sera consid era no reembolso gerado pela rotina de protocolos (1), ou nao (0)
Permite refazer a Apuracao mesmo com o Titulo Baix ado
Gravar no calculo de rescisao a referencia de feri as/13o. em “D” = dias ou em “A” = avos
Refuta o recalculo de impostos .T. = nao recalcula/ .F. = Recalcula
Informar .T. para informar referencia diferente pa ra calculo das medias no 13.Salario
Informar a lista de CFOP que deve ser utilizado para referenciar um documento relacionado na NFE. Informar o CFOP separado p
Registro DI/Adicao – numero da declaracao de impor tacao, incluindo as adicoes (SRF)
Indica a ordem de busca a ser considerada para avaliacao da regra de desconto.
Habilita o Registro Simplificado MT.
Percentual do Regime Especial de Recolhimento do I CMS – Lei Estadual 4.533 de 04 de abril de 2005 – Estado do Rio de Janeiro
Numero do Registro de Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2) Exemplo “F2_NUMEXP”
Indica o numero de Registros a serem processados por Thread no calculo com GRID
Informar o Regime especial de tributacao para que seja gerada a TAG .
Define se o sistema registra a data e hora de entr ega diretamente no Documento de Carga ou se regist ra uma Ocorrencia para e
Indica a Regra de Alocacao. A String deve ser pre- enchida c/’1′ ou ‘0’, p/indicar a utilizacao de: Regiao,Prioridade,Habilidade e Ni
Array utilizado para preenchimento do registro 60 da DIPJ. Consultar boletim tecnico da DIPJ para preenchimento.
Informar os registros que nao devem ser gerados no SPED Fiscal
Permite registrar etiqueta avulsa de volume na entrada 0-nao registra 1-registra.
Permite o reinicio automatico de tarefas interrompidas no coletor
Conta a ser utilizada no envio de E-Mail para os relatorios
Senha para autenticacao no servidor de e-mail
Usuario para Autenticacao no Servidor de Email
Servidor de EMAIL necessita de Autenticacao? Determina se o Servidor necessita de Autenticacao.
Determina a mensagem padrao que ira no corpo do e-mail.
Indica se permite a utilizacao de filtros nos relatorios do sistema. (1=Sim/2=Nao)
E-mail utilizado no campo FROM no envio de relatorios por e-mail
User Function que Imprime o relatorio gerencial d a garantia estendida.
Senha da Conta de E-Mail para envio de relatorios
Nome da funcao para impressao personalizada de relatorio de solicitacao ao armazem
Nome do Servidor de Envio de E-mail utilizado nos relatorios
Define se o envio e recebimento de e-mails na rotina SPED utilizara conexao segura (SSL).
Indica a rotina de impressao da sugestao de Lista de Presentes
Diretorio especificado para impressao de relatorio s
Timeout no Envio de EMAIL. Tempo de Espera antes de abortar uma Conexao
Informe se o servidor de SMTP possui conexao do tipo segura ( SSL/TLS ).
Codigo do tipo de revisao de aditivo de contrato quando revisado pelo processo remanescente SIGAGCP
Indica se ira processar informacoes do REMAS do municipio do Rio de Janeiro
Adiar Quantidade a classificar na inclusao do remito de devolucao? (.T.- Sim/.F.-Nao)
Codigo do tipo de revisao de troca do fornecedor quando revisado pelo processo remanescente SIGAGCP
Parametro que informa se a etiqueta do produto sera re-emitida no processo de embalagem (ACD)
Informar os CFOPs de Notas de Remessa originada de encomenda para entrega futura.
Registra Entrega nota nao paga?
Registrar Entrega de Documentos de Carga (1-Soment e Trechos Pagos; 2-Todos os Trechos)
Habilita o envio de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED.
HSP- Indica se permitira alterar a prioridade dos procedimentos no plano de tratamento do paciente quando houver incomptabil
HSP-Indica se o repasse medico tera desconto T=Sim e F=Nao
Informe os CFOPs a serem considerados como ‘Sem repercussao fiscal’. Utilizado na SEFII.
Indica se devera solicitar os opcionais em todos os niveis da estrutura
Indica se gera arquivo de flag (.OK) durante a exp ortacao de arquivos do replica
Indica o tipo de armazenamento do repositorio de imagens. 1=Generico, 2= Por modulo, 3= Especifico apenas para o SIGAGPE
Repete produtivo para as pecas do orcamento
Utiliza controle de transacao (Sim/Nao)
Informa se durante a importacao de transacoes no S IGAREP, mantem (S=Sim) ou limpa (N=Nao) o campo _MSEXP, da tabela imp
Determina se a opcao de exportacao / importacao da replica sera executado em modo exclusivo (S) ou compartilhado (N).
Determina o numero do registros efetuados para cada transacao no modulo da replica (exportacao / importacao).
Verifica se o sistema deve ou nao gerar requisi- coes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -
Faz producao automatica para produtos com requisit a igual a “S” na preparacao da nota fiscal.
Define o valor diario para composicao do adiantamento de viagem
Define a quantidade de dias uteis antes do inicio da viagem para geracao da data de previsao de pagamento do adiantamento
Define o valor fixo para composicao do adiantamento de viagem
Define o valor de adiantamento sem pernoite
URL do ambiente Reserve em utilizacao.
Aprovador padrao para os participantes que nao possuem um Aprovador associado.
Define se participante pode ser aprovador
Indica se apos a inclusao de um item de pedido de venda com lote(rastreabilidade), deve-se efetu- ar a automaticamente sua res
HSP-Responsavel para autorizacao de doacao.
Indica se os e-mails de aviso do processo de viagens serao enviados: 1 = Sim ou 2 = Nao
Informe o campo do arquivo SC6, que ira receber o numero do Registro de Exportacao.
Define as exportacoes habilitadas do Protheus para o Reserve (0=Nao/1=Sim). Ex. 010 (0=C.Custo/ 1=Clientes/0=Participantes).
Identifica o codigo do fornecedor que corresponde a agencia de viagem e sera usado como padrao na conferencia de das faturas
Data base para calculo (1-Pedido 2- Inicio da Viagem)
Define Cliente|Loja padrao para geracao de titulo titulo a receber referente a prestacao de contas de viagem.
Codigo da condicao de pagamento usada para criar o pedido de faturamento da viagem .
Centro de Custo incluso no Reserve para identifi car rateio com o cliente.Estrutura: Codigo;Descri cao;Indicador de inclusao no Re
Define a quantidade de dias para prestacao de cont as apos o termino da viagem.
Numero de dias para consulta de pedidos no Sistema Reserve.
Quantidade de dias a partir da prestacao de contas Para vencimento a pagar
Quantidade de dias a partir da prestacao de contas Para vencimento a receber
Depura reserva automaticamente na entrada do modu- lo que utilizar o arquivo.
Prioridade de venda-Reserva Temporaria em Minutos.
Indica se o estoque deve ser reservado para clientes que possuem bloqueio de credito.
Forma de exportacao dos cadastros para o Sistema Reserve. 0=Desativado,1=Online,2=Scheduler, 3=Online e Scheduler
Indica se na apuracao ICMS-ST, para o campo CREDST (Cred./Deb. ST), as informacoes serao consideradas da tabela SF3 (se .F.) o
Define se e permitido o faturamento antecipado 1=Sim,2 = Nao
Grupo de Acesso padrao, se nao preenchido vai respeitar as politicas de acesso cadastradas na rotina de Grupos de Acesso
Grupo de Usuarios do Departamento de Viagens Informe os codigos dos usuarios (ID do Usuario Protheus), separados por ;
Codigo do Armazem de Pecas RESERVADAS
Identifica a loja do fornecedor que corresponde a agencia de viagem e sera usada como padrao na conferencia de das faturas
HSP-Define se ira ou nao reservar o leito de orige m, no caso de tansferencia para Leito C.Cirurgico 0=Nao, 1=Sim
Codigo do Endereco das Pecas no Armazem de Pecas RESERVADAS
E-mail(s) do(s) destinatario(s) separados por “;”.
Define a natureza dos titulos de abono a pagar gerados pela prestacao de contas.
Define a natureza dos titulos de abono a receber gerados pela prestacao de contas.
Define a natureza dos titulos de adiantamentos gerados pelo sistema.
Natureza do titulo usado para geracao de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco nao sera gerado o titulo
Define a Natureza de titulos a pagar relacionados a prestacao de contas.
Define a Natureza de titulos a receber relacionado a prestacao de contas.
Numeracao Viagens
Define prefixo do titulo de abono gerado pela prestacao de contas.
Responsavel pela Administracao, para efeito de cor respondencia.
Define a quantidade maxima de dias que a Prestacao de Contas pode ficar em aberto apos o termino da viagem.
Responsavel pela cobranca, para efeito de correspo ndencia.
Responsavel pela Diretoria, para efeito administra tivo.
Define os tipos de viagem que permitem solicitacao de adiantamento. 1– Todas, 2- Nacional ou 3 – Internacional
Responsavel pelo Faturamento, para efeito de corre spondencia
Define o Prefixo de titulos a pagar relacionados a prestacao de contas.
Define o Prefixo de titulos a receber relacionados a prestacao de contas.
Responsavel pelo Fiscal, para efeito de contato
Define o prefixo de viagens avulsas, solicitadas pelo protheus
Indica o momento em que o termo deve ser impresso 1 – Avaliacao do Usado, 2 – Entrada da NF
Prefixo do titulo usado para geracao de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco nao sera gerado o titulo
Define o prefixo dos titulos a pagar dos adiantamentos a participantes.
Define o prefixo dos titulos a pagar dos adiantamentos a participantes, solicitados no Protheus.
Codigo do Produto que sera faturado contra o cliente com o valor da viagem.
Previsao para adiantamentos urgentes (dias)
Define a quantidade maxima de prestacoes de contas em aberto por participante.
Define os tipos de servicos que podem ser solicitados. Sendo: Aereo, Rodoviario, Seguro, Automovel,Hospedagem e Outros
Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Ressarcimento para o processa mento da GIAST RJ.
Indica se utiliza o controle de permissao de uso de armazens e em qual nivel. (0=Nao utiliza;1=Por usuario;2=Por produto;3=Por u
Indica se restringe a classificacao de NF Bloquead a.1=Sim, 2=Nao
Indica se o acesso as solicitacoes de compras e restrito aos usuarios cadastrados no grupo de com- pras da solicitacao.
Codigo do TES que ser utilizado nos pedido de de viagem com nota normal
Codigo do TES que ser utilizado nos pedido de viagem com nota de debito
Indica se restringe a inclusao de pedido de com- pras a sem SC para usuarios nao cadastrados como compradores.
Indica se restringe o uso de pedidos bloqueados no recebimento de materiais.
Define o Tipo dos titulos de adiantamentos gerados pelo sistema.
Tipo do titulo usado para a geracao de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco nao sera gerado o titulo
Indica se a manutencao dos Pedidos de Compras e restrito ao seu grupo de compras/compradores.
Define o tipo do titulo a pagar gerado pela prestacao de contas.
Define o tipo do titulo a receber gerado pela prestacao de contas.
Indica se valida a permissao de uso das entidades contabeis por usuario conforme cadastro de solicitantes para o cadastro de SA.
Indica se valida a permissao de uso das entidades contabeis por usuario conforme cadastro de solicitantes no cadastro de SC.(T=S
Indica se e utilizado o controle de restricao aos solicitantes de produtos com restricao.
Restringe a utilizacao dos tipos de movimentacao aos usuarios relacionados no cadastro de de permissoes?
Considera dias uteis ou corridos (1- Util 2- Corri dos)
Tolerancia de data para a criacao do vinculo automatico entre pedidos de viagens
Valor Minimo de Retencao pela Base de Calculo – Mu nicipio de Sao Bernardo do Campo – SP
LOCALIZACOES ARGENTINA
Codigo de retencao de INSS Fornecedores PF
Codigo de retencao de INSS Fornecedores PJ
LOCALIZACOES ARGENTINA
LOCALIZACOES ARGENTINA
LOCALIZACOES ARGENTINA
Este parametro indica se sera considerada a reten- cao bancaria para o registro totalizador da baixa por lote. 1 = Considera ou 2 =
Email dos destinatarios do log de erro do recebimento bancario automatico. Separar os destinatarios com ponto-e-virgula
Cria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo retentor for menor que os impostos
Faz a retencao dos impostos na inclusao do PA atraves da rotina de Ordem de Pago
Naturezas para impostos manuais RET/PATRIMONIO – D CTF
Considerar para base de ICMS retido, as bases de itens que tenham o valor do ICMS retido igual a zero. (S-Considera e N-Nao Con
Caso ja exista a matricula no destino da transfere ncia em lote e individual, define se efetuara a (.T.) ou se a mesma nao sera real
Indica se o controle de revisoes sera controlado automaticamente. (T=Sim;F=Nao).
CFOPs que deverao ser processados no tratamento das saidas para o calculo do Transfer Pricing.
Define se utiliza controle de revisao para Planilhas de Formacao de Preco. (T) utiliza ou (F) nao utiliza.
Indica se utilizara controle de Revisao de Produto
Indica se havera o controle de revisao para propos ta comercial.
Data de referencia inicial para que os novos proce dimentos quanto a retencao de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados.
Habilita ou nao a gravacao do log de processamento no console.log. Padrao .F.
Define o maximo de threads suportadas pela rotina. Default 5
Define o numero de Threads a serem utilizadas no processamento da rotina. Default 3
Habilita o processamento da RESUMEF3 via multi-thr ead. Default .F.
Solicita confirmacao do endereco destino separacao .F. – A cada apanhe (unitizador completo) ou .T. – Somente ao final (enquan
Execucao de Servico Automatica na Radio Frequencia
Informa se o processo de Rateio Financeiro e Auto atico
Habilita uso de etiquetas RFIDs
Campo de Custo medio RFID da SB2 para integracao
Intervalo de tempo em MILISEGUNDOS em que o sistema ficara em PAUSA no modo HIBERNANDO
Intervalo de tempo em MILISEGUNDOS em que o sistema ficara em PAUSA no modo ACORDADO
Habilita Log de transacao RFID
Indica se a cada vez que o usuario acessar a opcao de ?Convocacao RF (Radio Frequencia)? tera que informar sua localizacao.
Numero de vezes que o funcionario pode conferir a mesma carga. Usado somente para radio frequecia
Ativa tratamento de hibernacao
Se status igual a ‘4’ indica Atividade A Executar
Se status igual a ‘A’ indica Atividade Automatica
Se status igual a ‘1’ indica que a atividade esta sendo executada
Se status igual a ‘3’ indica Atividade Interrompida
Se staus igual a ‘M’ indica Atividade Manual
Se status igual a ‘2’ indica Atividade com Problemas
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 001.
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 002.
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 003.
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 004.
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 005.
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 006.
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 007.
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 008.
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 501.
CFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 502.
Indica se a apuracao do Lucro Presumido tem como b ase o Regime de Caixa.
Indica se o contribuinte possui Regime Especial de Subst. Trib. de MG, devendo gerar os reg. 88 do Sintegra para produtos com o
Determina se o servidor de e-mail requer autentica cao. Conteudo .T. requer, .F. nao requer autentic cao. Conteudo padrao: .F.
Indica se a rotina de Fechamento Contabil sera processada em Sistema Externo
Conta de e-mail para envio de mensagens. Ex.: joao
Verifica a necessidade de executar o GPECONV
Conta de e-mail para recebimento das mensagens enviadas pelo Fale Conosco do Portal do Candidato
Indica qual valor para Banco e Agencia do FGTS padrao para uso nas mensagens unicas de cadastro de funcionario (recepcao).
Indica qual valor para Conta do FGTS padrao para uso nas mensagens unicas de cadastro de funcionario (recepcao).
Indica a quantidade de funcionarios que serao processados por thread em rotinas do RH que utilizam Multi-thread.
Indica a quantidade de threads utilizadas na integracao de titulos.
Senha de e-mail para envio de mensagens. Ex.: 123456
Servidor de e-mail para envio de mensagens. Ex.: microsiga.com.br
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B no Cadastro de Clientes, utilizado na Libe
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C no Cadastro de Clientes, utilizado na Libe
Numero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D no Cadastro de Clientes, utilizado na Libe
Indica se o calculo da retencao do ISSQN deve ser efetuado pela emissao dos titulos por fornecedor no periodo.
Reserva item do orcamento na importacao Conteudo: S/N (Sim/Nao)
Relacao dos Livros do Parametro MV_APUSEP com os livros do Sped Fiscal. Usado para gerar reg. 1900.
“Parametro de integracao Protheus x Biblios” .T. = Ativo, .F. = Desativado
Centro de Custo Padrao RM
Parametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado
Codigo da Coligada do TOP
Define o nivel de integracao entre RM e Protheus – 0 – Grupo de Empresa 1 – Empresa 2 – Unidade de Ne gocio 3 – Filais
Arquivo com o Termo de Abertura do Livro de Regist o Especifico de Medicamentos.
Arquivo com o Termo de Encerramento do Livro de Re gistro Especifico de Medicamentos
Visualiza ou nao remitos na janela de facturas de entrada (F4), para vinculo nas notas de conhecimen to de frete. (0 = Nao visuali
Permite inclusao de remito de devolucao sem necess idade de NCP (S=Permite, N=Nao permite).
Porta do WebService RptWebServicesServer (complementa o parametro MV_RMWSURL)
Endereco IP ou nome do servidor onde encontra-se o webservice RptWebServicesServer (RM) para geracao de relatorios pelo Pro
Indica os graus de parentesco permitidos quando o beneficiario nao esta ciente da RN 309
Percentual de reajuste da RN 309
Quantidade maxima de familias no contrato para utilizar a regra de reajuste da RN 309.
Informe o criterio de arredondamento do COFINS de apuracao. As opcoes validas sao: .T. arrendonda, .F. trunca.
Indica o padrao de arredondamento no calculo da Cofins de Substituicao Tributaria (T = arredonda, F = trunca)
Habilita/Desabilita o arredoandamento da apropriac ao do CIAP
Informe o criterio de arredondamento do COFINS de retencao. As opcoes validas sao: .T. arrendonda, .F. trunca.
Informe o criterio de arredondamento da CSLL. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F. trunca.
o criterio de arredondamento do Desconto no Item. As opcoes sao: .T. Arredonda e .F. Trunca.
Controle arredondamento do Fomentar onde .T. e arredondado e .F. nao e arredondado
Informe o criterio de arredondamento do FUNRURAL As opcoes validas sao : .T. Arredonda e .F. Trunca
Controle para arredondamento de ICMS, onde.T. e arredondado e .F. nao e arredondado.
Informe o criterio de arredondamento da INSS. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F. trunca.
Define o criterio de arredondamento do IPI. Se ver dadeiro o IPI e arredondado por item. Se falso o I PI e truncado por item.
Informe o criterio de arredondamento da IRRF. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F. trunca.
Define o criterio de arredondamento do IR (.F. = Trunca – Default .T. = Arredonda)
Controle para arredondamento de ISS onde .T. e arredondado e .F. nao e arredondado
Numero de casas para arredondamento na Nota Fiscal de Entrada
Informe o criterio de arredondamento do PIS de retencao. As opcoes validas sao: .T. arrendonda, .F. trunca.
Indica a precisao de arredondamento dos valores de impostos das Notas Fiscais.
Informe o criterio de arredondamento do PIS de apu racao. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F tr unca.
Indica o padrao de arredondamento no calculo do Pis de Substituicao Tributaria (T = arredonda, F = trunca)
Padrao de arredondamento para o ISS: F = normal, T = padrao utilizado pela Prefeitura de Sao Paulo.
Informe o criterio de arredondamento do SEST/SENAR As opcoes validas sao : .T. Arredonda e .F. Trunca
Indica se no truncamento dos impostos, o valor referente a terceira casa decimal (sobras) continuam a ser consideradas (.T.), ou
Controle de arrendondamento da Taxa de Processa mento para o Estado da Paraiba.
Titulo utilizado nos rodapes do relatorios.
Indica se a roterizacao do OMS deve analisar mais de uma condicao na roterizacao. Esta parametro e importante no uso do calen
Sequencia do setor, o sistema ordena por CEP (“1″=CEP;”2″=CEP de entrega;”3″=Somente CEP de entrega)
Codigo do Roteiro para Calculo de Rescisao
Rota generica para coleta
Rota generica para entrega
Rota generica para tabela de frete de carreteiros
Define o ultimo processo da expedicao a ser execu- tado ligado(ACDV170): 01=SEPARACAO, 2=EMBALAGEM, 03=GERA NFS,04=IM
Arredondamento da quantidade necessaria de uma ma- teria prima na explosao da estrutura. C=Arredonda- mento p/cima, N=Na
Define as UF que deve ser retirado da base de calculo ICMS o desconto de PIS/Cofins para ZF de Manaus.
Indica se deve ser retirado da base de calculo do ICMS o desconto de PIS/Cofins para ZF Manaus.
Permite reposicao manual do caixinha : 1 – Permite 2 – Nao permite
Se .T. habilita comportamento antigo na execucao dos relatorios do SIGARPM
Permite que sejam realizadas reposicoes acima do valor do caixinha. Permite=.T. / Nao permite=.F.
Habilita o Rastro do Ativo para o calculo do IPI, na primeira saida.
Identifica se os itens dos pedidos eliminados por residuo (C6_BLQ = R) ou bloqueados (C6_BLQ = S) poderao ser aproveitados, im
Campos do curriculo a serem mostrados na Agenda de Candidatos.
Identifica o diretorio que sera gravado os arqui- vos de curriculo no formato XML. Ex.: \dadosadv\
Utilizado no SIGARSP para definir o nome do arquiv vo e diretorio do arquivo TXT utilizado para a Con versao de Curriculos para F
Identifica o Diretorio do servidor ftp que contem os arquivos de curriculos (XML) para baixar. Ex.: curriculo
Informa a Senha de acesso ao Servidor FTP.
Identifica o Servidor ftp que contem os arquivos de curriculos (XML) para baixar. Ex.: ftp.microsiga.com.br
Identifica o Usuario para login no Servidor FTP. Ex.: john
Utilizado no SIGARSP para definir a mensagem que aparecera nos teste.
Define se candidato pode ser admitido caso tenha s ido reprovado em alguma etapa do processo seletivo 0=Nao admite;1=permi
Indica se deve ou nao admitir funcionario com salario fora das faixas da tabela salarial.
Modo padrao de operacao do sistema quanto a reten- cao de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema 2=Efetua Retencao semp
Define se os rateios da Cat83 serao definidos e gravados automaticamente ou se o usuario ira definir manualmente.
Informa se considera as notas de complemento do cl iente/fornecedor para formacao do preco na montage m da nota de retorno
Indica por tipo de imposto financeiro se o valor deve ser considerado na primeira parcela ou rateado.Posicoes:ISS/IRRF/INSS/CSL
Indica se no documento de saida os impostos finan- ceiros devem ser atribuidos a primeira parcela ou rateado em todas as parce
Roteiro de Operacao a ser utilizado no produto generico do Template Otica.
Pagar o Sabado e Domingo Para Demissao na Sexta Fe ira
Considerar Sabados como Feriado qdo da utilizacao da DataValida()
Gera Autorizacao de Entrega ao fazer solicitacao ao armazem mesmo se o produto tiver saldo
Caracteres nao usado no codigo do Item
Movimentacao interna saida do estoque
Relacao de Cfop’s referentes a Saida Interestadual para Nao Contribuintes
Calcular Salario Familia Proporcional Sobre os Dias do Mes
Verbas a deduzir p/o Salario Familia no SEFIP. Informar a(s) verba(s) em sequencia e sem espacos. Exemplo: 400 ou 400450 ou 40
Calcular Salario Familia Proporcional no Mes da de Admissao ou Demissao
Verbas a deduzir p/o Salario Maternidade no SEFIP. Informar a(s) verba(s) em sequencia e sem espacos. Exemplo: 400 ou 400450
Acrescenta 1/12 Avos de Deducao Salario Maternidad e na GRPS.
Indica se o salto de pagina devera ser dado antes ou depois da impressao do relatorio. Saltar pagina no inicio da impressao? (S/N
Saltar pagina na impressao R3 via porta dos relat. do RH
Cor da borda do shape que nao esta selecionado no projeto de virtualizacao do SARA
Cor da borda do shape que esta selecionado no proj eto de virtualizacao do SARA
Cor do shape que sera destacado quando for efetuad a uma pesquisa de produtos no projeto de virtualiz acao do SARA
Cor do shape quando o usuario selecionar na lista de celulas disponiveis no projeto de virtualizacao do SARA
Separador de parametros de pesquisa para a consult a de estoque da virtualizacao do SARA. Ex: campo=v alor”|”campo2=valor2
Caracter separador entre campo e informacao na pes quisa de estoque da virtualizacao do SARA.
Diretorio de imagens do projeto de virtualizacao do SARA Protheus
Codigo do modulo/menu no SARA referente ao Agendamento de Operacao.
Diretorio de imagens OCR dentro do servidor de apl icacao do Protheus
Nome da imagem de quando o objeto ou celula nao ex istir imagem configurada na especie. Rotina de vir tualizacao do armazem
Diretorio utilizado no SARA, rotina de virtualizac ao para copiar os arquivos temporarios de imagens. Este diretorio tem que ser p
1 valor indica a quantidade de dias para mensagem de falta de comunicacao do SAT com o SEFAZ. O segu ndo trava o equipamen
Indica o segmento de atividade do fornecedor que e usado para empresas de rastreamento. Campo (A2_SATIV1). Usado na rotin
HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao – Procedimentos de I
HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Materiais/Medicame
HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Procedimento GA7
HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Servicos Externos GB
HSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Taxas/Diarias GAA
Atualiza o Saldo Previsto de Entrada .T. Habilitado .F. Nao Habilitado
Durante a rotina de transferencia entre filiais, o sistema criara ou nao o registro na tabela SB2, para produtos que nao possuam s
(FORA DE USO)Parametro de controle do sistema: nao alterar! Identifica se processou a criacao dos ca dastros de armazens pelos
Define a Descricao Cientifica do Cadastro de Complemento de produtos – Tabela (SB5) como sendo a descricao do produto no ar
Informar qual descricao sera utilizada no registro 3 T = Descricao do codigo servico (SX5 Tabela 60) F = Descricao do Item (SB1).
Informar o campo do SB5 que contem o Codigo do Pro duto (Tabela 4.1 do Manual do SCANC)
Informar o campo do SB5 que contem a Sigla do Prod uto (Tabela 4.2 do Manual do SCANC)
Informar o campo do SA1 que contem a Categoria do Estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do M anual do SCANC)
Informar o campo do SA2 que contem a Categoria do Estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do M anual do SCANC)
Informar o campo do SA2 que contem a Inscricao Est adual ST do Fornecedor (Campo 04 do Registro Tipo 20 do Manual do SCAN
Informar as Inscricoes Estaduais ST que o Contribu inte porventura possuir (Campos 06 e 07 do Registr o Tipo 10 do Manual do SC
Informar o percentual de Gasolina Tipo “A” (Campo 20 do Registro Tipo 40 do Manual do SCANC)
Informe as UF’s que nao adotam o PMPF na determina cao da Margem de Valor Agregado
Contem os Cfop’s que nao serao considerados no Reg istro Tipo 40 – Nota Fiscal
Informar os codigos dos produtos (tabela 4), que n nao possuam o PMPF (Consultar o boletim tecnico do SCANC – MG)
Codigos de combustivel Alcool Etilico Anidro, que nao deve ser declarado em operacoes internas.
Informar o percentual de Diesel (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.)
Informar o percentual de Gasolina C (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.)
Informar o percentual de Diesel B (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.)
Campo da tabela DA3 a ser utilizado para compor campo 15 – Segunda Placa no registro 40 para notas de entrada no arquivo SCA
Campo da tabela DA3 a ser utilizado para compor 15 – Segunda Placa no registro 40 para notas de entrada no arquivo SCANC.
Campo da tabela DA3 a ser utilizado para compor campo 16 – Terceira Placa no registro 40 para notas de entrada no arquivo SCA
Campo da tabela DA3 a ser utilizado para compor campo 16 – Terceira Placa no registro 40 para nota entrada no arquivo SCANC.
Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 14 Primeira Placa no registro 40 para notas de entrada no arquivo SCAN
Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 14 Primeira Placa no registro 40 para notas de saida no arquivo SCANC.
Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 15 Segunda Placa no registro 40 para notas de entrada no arquivo SCAN
Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 15 Segunda Placa no registro 40 para notas de saida no arquivo SCANC.
Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 16 Terceira Placa no registro 40 para notas de entrada no arquivo SCANC
Campo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 16 Terceira Placa no registro 40 para notas de saida no arquivo SCANC.
Indica se sera calculado o Credito Presumido conforme inciso XX Art. 15.
Gerar SC para produtos com contrato de parceria qu e excedam ou nao tenham contrato cadastrado, na ro tina Gera Pre-Requisic
Usado na Integracao Protheus x SIAC. Habilita a integracao Protheus x SIAC, quando seu valor e igual a .T.
Usado na Integracao Protheus x SIAC. Habilita o Log de Processamento. O log sera salvo no caminho RoothPath\SIAC_LOG\
Executa comunicacao com SNET Commerce.
Codigos de retencao que pertencem ao debito SCP, R10 DCTF
Usado na Integracao Protheus x SIAC. Senha do usuario para autenticacao no Web Services SIAC.
Indica o percentual previstos no inciso XX Art. 15 (Informar valor numerico Ex: 3% = 3)
Usado na Integracao Protheus x SIAC. Determina a quantidade de produtos por lote na exportacao de produtos.
Arquivo com Script de impressao de Cupom de Venda
Determina Rdmake que encerra o cupom concomitante
Script de impressao utilizado pela impressora fisc al
Arquivo de Script de impressao de NF p/ Cupom Fisc
Arquivo com Script de impressao da Nota Fiscal
Arquivo com Script de Impressao de Orcamento
Arquivo com Script de Impressao de Pedido\Encomend a
Script para impressao da nota fiscal de entrada na rotina de trocas/Devolucoes.
Script de impressao do contra vale
Atualiza a quantidade prevista do produto, somente quando a solicitacao de compras estiver liberada.
Usado na Integracao Protheus x SIAC. Determina a qtd. de digitos do Cod. Produtos. E necessario um valor fixo, ja que o SIAC nao
Usado na Integracao Protheus x SIAC. Usuario para autenticacao no Web Services SIAC.
Numero de dias de retorno da L.I.
Versao
Exibe o valor do saldo do acrescimo somado ao valor liquido na tela de baixa(valor informativo nao altera calculo.)
Determina o campo da tabela SF1/SF2 que contem o N.DA OBRA e o valor do imposto pago pelas terceirizadas quando Construca
Considera saldo poder de terceiros com TES que NAO atualiza estoque ? 0 = Nao | 1= Sim | 2 = Sim, mas nao subtrair saldo de TE
Trucar o Codigo do Produto quando ultrapassar 14 d igitos
Tabela de Apuracao PRODEPE cadastrada pelo Cliente no SX5
Campo do SB5 que contem o Codigo de Apuracao
Informa quais os CFOP devem ser ignorados na geracao do registro 54 da SEF de PE
Informe os CFOPs a serem considerados como energia eletrica modelo 55 ou 01 que irao ser demonstrados no bloco E100
Preencher o nome da Empresa no Comunicado de Dispensa do Seguro Desemprego (1=Sim, 2=Nao).
Define se gera as faltas de forma analitica
CONTROLE DO DIARIO 0-DESABILITA,1-CONTINUO, 2-MES,3-ANO,4-PERIODO,5-CONFIGURADO 6- POR COMPROV 7- POR PROCES
Codigo do Evento para Seguro
Identifica se o Modulo do TMS ativara os controles de seguro.
Na consulta padrao, define se os documentos serao selecionados automaticamente na Viagem Modelo 2.
Parametro que indica se sistema utiliza selecao de Opcionais na abertura de OPs, SCs, Prev. Vendas , Plano Mestre de Producao, e
Filiais que usam o selo fiscal
Parametro que indica se o Comprador podera fazer selecao dos Fornecedores
Identifica se na aprovacao manual de estoque para o Pedido de Vendas sera selecionada as quantidades do Lote e Localizacao Fis
Codigo da despesa de selos para cigarros
Marca de inicio de Selo (Inicio de Flutuacao)
Indica se na opcao Nova liberacao o sistema exibi ra os lotes do produto ou somente os enderecos do lote ja informado. 1=Lote;2
Ativa tela de selecao de servico na inclusao de Documento do Cliente.
Permite ao usuario poder escolher a opcao para digitar uma quantidade variavel (0-Nao exibe opcao , 1-Exibe a opcao)
HSP- Indica se Sera Exibido a Janela de Senha na inclusao de Novo Paciente quando Houver Integracao com Plano de Saude
Separa liberacoes de desconto e margem em pedidos diferentes.
Indica se deve sequenciar a ordem 300 do arquivo de trabalho da rotina de recalculo do custo medio (T=Sequenciar / F=Nao Sequ
Registro sequencial do codigo da tabela AIO que grava check-in e check-out.
Numero sequencial, a ser utilizado para compor o nome do arquivo a ser enviado para o despachante
Indica se ao finalizar a Venda Balcao deve retornar para a tela de atendimento ou para a tela de orcamentos.
Indica a seq. do arquivo de envio da dt.averbacao
Utilizado pela AVPRINTE, contem o numero sequencia que compora o nome do arquivo JPG a ser salvo
Numero sequencial do processamento da carga maquin a utilizado para validacao dos apontamentos de pro ducao. NAO DEVE SE
Define se o tipo para controle de geracao dos corr elativos comprovantes contabeis sera unico ou nao, com quebra mensal/anua
Determinar a sequencia da entrega. (“1″=Sequencia;”2″=Rota/Sequencia)
.T. = Utiliza sequencia especifica para o numero da solicitacao de compra, .F. = Utiliza sequencia padrao do protheus para o nume
Numero sequencial para gravacao do Custo FIFO
Numero Sequencial para gravacao de Lotes
Numero Sequencial para Integracao Neoway
Sequencia de reposicao
Numero de Sequencia da L.I. do Easy Import Control
Numero Sequencial do PO (Purchase Order) Numero Sequencual do PO (Purchase Order)
Series que devem ser consideradas para as Notas Fiscais Modelo 01 da CAT79.
Identifica se a Serie da Nota Fiscal (exceto Cupom Fiscal) sera convertida para “A”, ou se ficara a serie definida no campo F3_SERI
Informe um servico para cobranca de armazenagem re lacionado no contrato do cliente.
Informe se o sistema esta habilitado a utilizar a Consulta String Relato – IP23
Informe o valor inicial de Riskscoring para libera cao automatica do credito quando utiliza-se grau de risco “Z”.
Informe o valor inicial do fator Prinad para liber acao automatica do credito quando utiliza-se grau de risco “Z”.
Valor maximo do fator Prinad para bloqueio automatico do credito
Valor maximo do fator Riskscoring para bloqueio automatico do credito
Informar a periodicidade de avaliacao de credito por consulta string do produto Relato Serasa-IP23 para os graus de riscos B,C,D.
Informe os codigos da situacao da empresa na Recei ta federal, para bloqueio automatico de credito. Consulte a tabela fornecida
Informe a carencia a ser considerada nos titulos vencidos enviados para o Serasa.
Trata se deve ser considerada a serie da nota fiscal no momento da geracao do arquivo CAT79.
Serie da Ordem de Coleta utilizada na autorizacao da AIDF
Series de Notas Fiscais utilizadas como Cupom Fis- cal.
Servico de despesa que sera usadao na Integracao do SIGATMS com o SIGAMNT
Configuracao da serie a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas para DIF JF
Serie dos documentos fiscais na DIM
Caminho da pasta onde sera gerado o arquivo de envio SERASA.
Series dos documentos fiscais do ISS + Facil Nova Iguacu.
Configuracao da serie a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas.
Codigo i-SIMP da Serie A de NF
Codigo i-SIMP da Serie B de NF
Codigo i-SIMP da Serie C de NF
Codigo i-SIMP de serie NF especial p/ doc. int.
Cod i-SIMP de Outras Series NF (nao A, B, C, Uni)
Indica se o campo Serie (utilizado nos Registros R e E da DDS) sera considerado pelo parametro MV_TPSERIE ou pelos outros para
Codigo i-SIMP da Serie Unica de NF
Servico de Inspecao para integracao SIGATMS X SIGA MNT
Serie do Manifesto utilzada no modulo TMS
Serie do comprovante de percepcao
Define se anumeracao do recibo usara serie
Pasta onde os arquivos de retorno SERASA ficam armazenados.
Define a descricao dos servicos de transporte. Ex: 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega.
Configuracao das series a serem apresentadas pela Notas Fiscais para ISS Sertaozinho
Path do diretorio onde se encontram os dados. Ex: C:\DADOSADV\
Path dos Arquivos Sxs do servidor Sigaloja utilizado no FrontLoja Ex.: C:\SIGAMAT
Servico por Tipo de Ocorrencia? (1=Sim;2=Nao)
Indica a serie a ser utilizada para a NF-e
Natureza de Titulos de Pagamento de SEST
Informe o departamento responsavel pela Junta Medi ica, para que seja exibido a opcao de gerar cartas
Indique o codigo do setor que ira receber primeiro as guias que serao analisadas e/ou auditadas. (Primeiro depto. a ser encaminh
Setor do Beneficiario
Setor Prestador
HSP-Tipo do Leito que nao deve validar o Sexo Campo GAV_TIPO
Campo da tabela SF9 para informar a descricao do produto para geracao do registro 0300 do Sped Fiscal
Indica o uso da verificacao/bloqueio por limite de credito:1 = Liberado ; 2 = BLoqueado ; 3 = Bloqueado (avisa e permite fazer ped
Indica a utilizacao da opcao Config no menu do SFA (1 = Utiliza ; 2 = Nao Utiliza)
Indica se utiliza o campo opcional de forma de pagamento
Indica se utiliza campo opcional de Frete (T = Utiliza ; F = Nao utiliza)
Indica se usa o campo opcional de indenizacao (T = Utiliza ; F = Nao Utiliza)
Indica se permite manipular a data de entrega na inclusao de pedido (S = Sim ; N = Nao)
Indice se o vendedor manipula o campo TES (S = Manipula ; N = Nao Manipula)
Indica o uso do campo opcional de Peso no cabecalho de pedido (F = Nao Usa ; T = Usa)
Indica utilizacao de decimais no campo Qtde do pedido de venda (T = Usa ; F = Nao Usa)
Tela de pedido (1 = Padrao ; 2 = Tela V2)
Tela de produto (1 = Padrao; 2 = Optativa; 3 = Customizada)
Indica a tela a ser apresentada (C = Cliente R = Roteiro) na visita de negocios
Restricoes no Cad. de Clientes (1 = Completo ; 2 = ALterar ; 3 = Apenas consulta)
Indica se a integracao entre os produtos SIGASFC e SIGAACD ocorre de forma online. (T=Online; F=Solicita a hora do apontament
Calendario Generico SFC Necessario informar um Calendario existente no Modulo SIGASFC – Chao de Fabrica
Modelo Turno Necessario informar um Modelo Turno existente no Modulo SIGASFC – Chao de Fabrica
Indica se fecha automaticamente split/operacao quando quantidade reportada na operacao seja maior ou igual a prevista. Nao –
Tipo de tratamento quando o tempo da operacao for dependente de Ferramenta (1=Primeiro registro; 2=Informado; 3=Todos)
Sistema integrado ao Chao de Fabrica. 0=Nao Integra;1=Protheus;2=EMS
E-mail a ser utilizado para envio de mensagens de usuarios entre o Chao de Fabrica e outros modulos.
Indica qual hora de inicio sera proposta para Para da Programada (1-Inicio do Turno da Maquina, 2-Hor a de Alocacao, 3=Hora Inf
Codigo do motivo de parada padrao para integracao da Manutencao (SIGAMNT) com o Chao de Fabrica (SIG ASFC)
Tipo de tratamento quando o tipo de reporte do centro de trabalho for por Operador ou Equipe (1=Primeiro registro; 2=Informad
Apontamento sugere quantidade do Split
Selecionar o tipo de relogio a ser utilizado. 1=Horario;2=Centesimal
Utilizado para Hora Inicial, quando MV_SFCMNHI=3
Define a ordem padrao para pesquisa de produtos na tela de pedido V2
Indica se deve calcular a reducao de base de calcu lo do ICMS conforme % da tabela CD2. Processamento do SPED Fiscal.
Tipo de Movimento a ser utilizado pelo modulo Chao de Fabrica ao fazer requisicoes e apontamentos de mao de obra.
Indica as Unidades da Federacao que devem gerar o campo 05-COD_REC do registro E116/E250 com a Classe de Vencimento.
Destino padrao para geracao automatica de residuos
Data em dias que o sistema ira utilizar para verificar o vencimento e a vigencia da legislacao
Integracao do modulo SigaSGA com o modulo SigaMNT
Define modo de geracao das ocorrencias de residuos pelo do processo de equivalencia.1=Sem Confirmacao ;2=Confirma Indefinid
Parametro pra a configuracao de envio de workflows ao responsavel pelo criterio de controle. 1=Sim;2=Nao;
Identifica o segmento do ponto de venda de bebidas no Estado do Rio de Janeiro conforme resolucao SEFAZ/RJ 821/2014
Sugere como inicializacao do get o saldo da OP a ser apontado para a operacao nas rotinas de Producao PCP MOD1 e MOD2 do A
Sugere como inicializacao do get o saldo da etiqueta lida – rotina de requisicao / devolucao (ACDV040) 1=Sim, 2=Nao
Se igual a 1 indica se exibe a janela de grade.
Determina se permite a selecao das condicoes de pagamento na pasta de itens
Nome da tabela SI3 a ser utilizada quando a geracao da SEFIP for pelo PLS. Caso utilize o SIGACTB, informar o nome da tabela CTT
Caminho do Certificado de Autorizacao para acesso ao WebService do SIAFI.
Caminho do Certificado de Cliente para acesso ao WebService do SIAFI.
Caminho da Chave Privada para acesso ao WebService do SIAFI.
HSP-Convenios que representam o SUS – Ambulatorial
Utiliza modulo de Gestao Agroindustria ? .T. para Sim e .F. para Nao.
Indica se o modulo GAV (Gestao Advocaticia) esta s endo utilizado
Utiliza o modulo SIGAGFP (Gestao de Folha Publica) 1=Nao, 2=Sim
Utiliaza SIGA da GM?
Parametro de integracao com SIGAGSP(0=Nao e 1=Sim)
Informar neste parametro o campo da tabela SA1 (Ca dastro de Cliente), que se refere a sigla do pais- utilizado na GISS
Identifica quais codigos de subitem que devem gerar GNRE´s independentes. Exceto PRODEC.
HSP-Convenios que representam o SUS – Internacoes
Simbolo utilizado pela moeda 1 do sistema.
Simbolo utilizado pela moeda 2 do sistema.
Simbolo utilizado pela moeda 3 do sistema.
Simbolo utilizado pela moeda 4 do sistema.
Simbolo utilizado pela moeda 5 do sistema.
Define se o sistema devera considerar apenas as no tas fiscais de faturamento (geradas pelo SIGAFAT e com duplicatas) para o ca
Determina se a Filial do Declarante se enquadra no Simples Nacional
Indica se o contribuinte de Santa Catarina esta enquadrado no processo do Simples-SC
Indica as CFOPs de Simples Remessa e Industriali
Indica se o relatorio de conferencia do SINCONF devera ser de forma SINTETICA(T)/ANALITICA(F)
Define Relacionamento entre Tabelas no Sincroniza dor
Estabelece os CFOPs que serao desconsiderados na geracao dos registros 54 e 75 – SINTEGRA ( Portaria CAT Nº 32/96 )
Indica se o item 997 das NF de Complemento,deve- rao acompanhar a quantidade de itens da NF (reg. tipo 54)
Indica uma classificacao generica para os procedimentos sem classificacao
Verifica guias contabilizadas?
Processa as Guias Clonadas ou Reembolso
Indica se a data de alta deve estar preenchida para envio da guia de internacao para o SIP.
Indica se os dados do SIP serao enviador em um processo sincrono ou se sera criada uma nova threa para atualizar os dados na C
Indica se tera opcao de copiar os dados de uma det erminada SI de referencia.
Numero do CAD/ICMS do contribuinte no estado, no formato: EE-FF-CCCCCCCCCC, onde:EE: codigo empresa FF: filial e CCCCCCCC
Indica se as Un.Med da integracao de DI’s sao SISC OMEX.
Indica o campo da tabela SD2 que contem o Numero do Comprovante de Exportacao para geracao das informacoes de exportaca
CFOPs de entrada com os respectivos motivos relacionados na Tabela XI do layout SISIF 6.00, para geracao do registro 67.
CFOPs de saida com os respectivos motivos motivos relacionados na Tabela XI do layout SISIF para geracao do registro 67.
Indica o campo da tabela SD2 que contem o Numero do Memorando de Exportacao para geracao das informacoes de exportacao
Codigo da Situacao Tributaria Estadual
Codigo da Situacao Tributaria Federal
Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo da Situacao cadatral do cliente conform layout Eiss de Santa Barb
Indica a SI que devera ser copiada na PO
Informar se deve realizar o mesmo tratamento do registro C100 para os demais registros de Notas Fi scais ignorando as entradas
Informar o codigo do local de estoque a desconsiderar nos saldos iniciais e finais do SIMP
Indica como sera controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento d
Define se os saldos compostos serao atualizados no momento da emissao do relatorio, caso N sera feita via opcao de atualizacao
Verifica se deve subtrair o empenho (B2_QEMP) do saldo em estoque. Utilizado somente MV_TPSALDO = C.
Verifica se deve subtrair a reserva (B2_RESERVA) do saldo em estoque. Utilizado somente quando o MV_TPSALDO = S ou C
Define nome do usuario comprador para alcada/WS na integracao entre Protheus x TOP
Define a condicao de pagamento padrao para um pedi do de venda ou de compra que esta sendo gerado pelos movimentos do T
Define a natureza de um titulo a pagar gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos
Define a natureza de um titulo a receber gerado pe adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos
Define a natureza no pedido de venda/WS na integracao entre Protheus x TOP
Define o prefixo dos titulos a pagar gerados na integracao com TOTVS obras e Projetos.
Define o prefixo dos titulos a receber gerados na integracao com TOTVS obras e Projetos.
Define o codigo do produto padrao usado na integracao entre Protheus X TOP
Define o Tipo de Saida padrao para o produto de um pedido de venda que esta sendo gerado pelo movimento do TOP.
Indica se a empresa do SIGAMAT eh contribuinte do ICMS. Mesmo efeito do A1_CONTRIB da tabela SA1. 1=SIM e 2=NAO
Senha para acesso ao servico de envio de SMS
Usuario para acesso ao servico de envio de SMS
Indica se o recurso SNIFFER esta operacional.1=Sim 2=Nao
Define se o valor do software sera incluso na nota
Define se o cliente importa software.
Icms Solidario pelo bruto ?
Configura para quem vai a solicitacao se for repro vada. 0=Volta para Solicitante;1=Volta para Gestor
Nome do usuario a ser considerado na inclusao das SCs geradas atraves da integracao Protheus x Drumm er.
Parametro que define o nome do ponto de entrada qu e permitite a excucao de relatorio de usuario
HSP-Define se o campo GAK_SOLICI sera obrigatorio no lancamento de despesas (Posto) (S-Obrigatorio N Nao e obrigatorio)
Define se deve ser usada a rotina de solicitacao de Nota de credito
Solicita operador no apontamento de producao ACD (1-Sim, 2-Nao)
Determina se o total digitado em lancamento tipo X sera somado 1 ou 2 vezes.
Indica se o valor do ICMS dos componentes, nao esta somado no valor do ICMS do BEM final
Soma frequencia de afericao ao uso inicial
Define UF que Guia de recolhimento sera Somado Difal + FECP do estado de destino Separar UF por ‘/’
Calcula a base de imposto IPI com o valor do imposto do ICMS proprio. Se .T. ou .F.
Calcula a base de ICMS-ST sem o valor IPI. Se .T. ou .F.
Se .T. habilita comportamrento antigo na execucao da funcao Soma1()
Indica se caso o vendedor realize uma venda com preco maior que o de tabela, a diferenca sera adi- cionada a verba corresponde
Indica se os Valores e as Medias do Aviso Previo Indenizado serao considerados na remuneracao ao gerar o arquivo da SEFIP.
Verifica se e preciso efetuar a carga do cadastro da integracao da S&OP Neogrid. .T. = Sim; .F.=Nao
Checar o Modo de Acesso dos Arquivos SPO ( Cadastr o de Relogios ) e SPE ( Crachas Provisorios ). S=Sim ; N=Nao
Indica se busca as informacoes de Contribuicao Previdenciaria do Bloco P do SPED-PISCOFINS no modulo de RH
Indica quais os codigos da tabela 5.1.1 se referem a prestacao de servicos
Contem a data de corte a partir da qual o EFD-Contribuicoes nao ira gerar ajuste de Notas Fiscais canceladas de outros periodos
Define se gera informacoes do Produto para os registros ref. a cupom fiscal da rotina SPED CONTRIB. – Default .T.
Define se gera o codigo de participante para o registro A100 da EFD Contribuicoes quando se tratar de prestacao de servico para
Parametro de compressao do arquivo .T. = Sim / .F. = Nao
Parametro define a quantidade de Threads que serao utilizadas no proc. MultiThread da rotina SPED CONTRIB. – Max. = 5
Indicar o segmento da empresa para definir o comportamento da rotina SPED CONTRIBUICOES 2=Varejo;
Define TimeOut de cada Thread da rotina SPED CONTRIB. Informar em milissegundos.Default-190000000ms=52Hr
Diretorio do FTP Ex: “\web\ftpdped”
Define a quantidade de Threads que sao utilizadas no processamento MultiThread da rotina SPED FISCAL para geracao dos regist
Tratamento de Vendas Fora do Estabelecimento: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.
Impressao do campo TXT_COMPL do Reg. C110 0-Campo CCE_DESCR; 1-Campo CDT_DCCOMP; 2-Campo F1/F2_MENNOTA; 3-TE
Define se os impostos retidos na emissao serao pro proporcionalizados a cada na baixa na composicao d o bloco F600, ou nao.1-P
Preenchimento do campo complementar do codigo de observacao: 1 = SFT/CCE; 2 = CCE; 3 = SFT; 4 = vazio.
Define a impressao da coluna Especie para notas SPED no relatorio Regime Proc. Dados Matr930, F = SPED e T = 55.
Define se na geracao do SPED PIS COFINS, sera “feito o tratamento de Aliquota Zero de PIS e COFINS.
Informar se utiliza TOTVS Colaboracao. S = SIM ou N = Nao
Informar .T. para considerar operacoes sem direito ao credito de PIS e da COFINS no SPED Contribuicoes.
Parametro de verificacao de download via client .T. = Sim / .F. = Nao
Configurar a NF-e SEFAZ quanto ao endereco que dev e ser considerado. T = Endereco de entrega ou F = Endereco de cobranca.
Informar a quantidade de horas, conforme a SEFAZ de cada estado determina, para possibilitar o cancelamento da NFe.
Define o numero de dias que o sistema ira esperar para excluir a NFe da base de dados. (Default: 0 – nao apaga)
Configurar a NF-e SEFAZ referente a descricao da Natureza da operacao. T = Descricao da tabela 13 do SX5 ou F = Descricao do ca
Indica de onde considerar Plano de contas e Centro de Custos. 1 para item da nota ou 2 para produto.
Parametro utilizado para definir o tratamento da quantidade quando a mesma for ZERO
URL de comunicacao com o TSS URL de comunicacao com o TSS URL de comunicacao com o TSS
Indica se o sistema devera usar a procedure para geracao da tabela de Resumo da Folha (SRZ)
Indica se o sistema deve usar a procedure instalada no banco de dados para a rotina do Fechamento Mensal.
Indica se serao exibidos os drives locais, no banc o de conhecimento
Diretorio default do banco de conhecimento.
HSP-Define qual o nome do arquivo txt criado para impressao do protocolo do atendimento do SPP. Se o parametro estiver vazio
HSP-Imprime protocolo SPP diretamente s/ pergunta
HSP-Define qual o nome do arquivo txt criado para impressao do protocolo de retorno no SPP. Se o par ametro estiver vazio, ele
Sequencia da NF para fechamento de OS interna sem pecas
Se valor = 0. e obrigatorio o preenchimento da pontuacao em questoes dissertativas. Se valor = 1, campo nao obrigatorio.
Lancamentos padrao de Ingresso
Lancamentos padrao de Egresso
Lancamentos padrao de Transpasso
Nome da tabela SRA a ser utilizada quando a geracao da SEFIP for pelo PLS
Nome da tabela SRC a ser utilizada quando a geracao da SEFIP for pelo PLS.
Este parametro somente devera ser criado, caso nao necessite utilizar o fator de conversao para o me meio magnetico de produt
Informa se deve utilizar fator de conversao na ger geracao dos meio-magnetico de Produtos envasados/I nsumos.
Identifica o campo da tabela SB5 que se refere ao Codigo SRF – Dif-Cigarros
Identifica o campo da tabela SB5 que se refere ao Codigo da Classe ligado ao Codigo SRF
DEFINE SE A REQ. DE SERVICOS DE TERCEIROS GERARA UM TITULO PROVISORIO OU UM PEDIDO PARA SER AUTORIZ ADO NO MO
Servico de Transporte Alianca de segundo percur
Define os servicos para o documento de fatura E B1=001;C2=010, onde, B=Docto Transporte e 1=Tipo
Aliquotas da retencao do Imposto sobre Servicos de acordo com os tipos de isencao: Total, Parcial ou Nenhuma. Localizacao Port
Codigo Padrao do Servico de WMS gerado em Movimentacoes de Entrada (Ex.: Inventarios, , Transferencias, etc). Padrao = 499
Codigo Padrao do Servico de WMS gerado em Movimentacoes de Saida (Ex.: Estornos de Inventarios, Transferencias, etc) Padrao
HSP-Tipo da Secretaria de Saude de destino das gui
HSP-Nome da Secretaria de Saude de destino das gui
HSP-Tipo da Secretaria de Saude de destino das gui as dos atendimentos SUS (E=Estadual, M=Municipal).
Situacao quanto a Substituicao Tributaria do IPI 0-Nao se aplica;1-Substituto;2-Substituido;3-Ambos
HSP-Informe os status das guias, que desejam expor tar para a DMED separados por ‘ (aspas simples) e virgula, EX: ‘4’,’6′,’7′.
Libera rotina que permite alterar o campo BCI_STTISS.
Indica o codigo para veiculos reservados, cadastra do na tabela de status, Ex: RE
Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST se N= Nao considera.
Para notas fiscais de servico o primeiro caractere do codigo do CST_ICMS(Cod da Sit Trib) devera ser igual a 0 (zero)
Define se ira calcular a media da Base e do ICMS substituido para destacar em Inf
Unidades Federativas onde nao e necessario ter IE para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF Exemplo: MGPR (De MG
Estado(CC) e Percentual (CCCC) para o calculo automatico da utilizacao da Base de Calculo (Pauta X Valor) ICMS-ST.
Indica se a reducao da base de ST devera ser no valor bruto, ou seja, no valor do item, ou no valor liquido, no final do calculo.
Na Digitacao de Valores Por Verba Deseja Completar Com Zeros a Esquerda o Campo Matricula (S/N) ?
Unidades Federativas que devem ser processadas na apuracao das entradas e das saidas do ICMS Subst. Tributaria.
Unidades Federativas que devem ser processadas na apuracao das saidas do ICMS Subst. Tributaria.
Gerar Hrs de Abono no Evento Relacionado subtrain- do-as das Horas Calculadas quando Motivo Nao Abona Horas e possui Even
Indica ou nao o uso do SUB-LOTE CONTABIL. Caso em branco o campo sera solicitado para digi- tacao, caso preenchido, o conteu
Indica se sera permitida troca do numero de serie durante a separacao de itens de pedidos de venda. (1=Sim;2=Nao;3=Pergunta)
Indica a porta de saida p/ impressao da Sub Ordem
Indica se o conteudo do contrato WMS deve ser subs tituido quando o arquivo estiver no estado de in- clusao.
Numero da Inscricao Estadual do contribuinte em outro estado quando houver Substituicao Tributaria
Indica se opera na Suframa
Gera sugestao de compra das pecas sem saldo em estoque na exportacao do Orcamento para OS
Indica se efetua calculo da data de entrega nos itens do pedido de venda.
Nro a ser somado no SUBST(cAcesso,1+MV_SUMACES,1)
Indica se o Anexo com produtos exportados deve ser sumarizado desconsiderando o RE.
Soma os minutos aleatorios ao periodo de intervalo na geracao de marcacoes aleatorias? Ex.: 1 = SIM; 2 = NAO.
Recorta os Itens Posteriores para que o item ser inserido entre um e outro e retorna-os na ordem em que foram recortados
HSP-Define se o faturamento dos procedimentos de i magens deverao ser separados dos demais procedimen tos atendendo a Ins
Informe .T. para suspender a contagem do periodo concessivo durante o afastamento. Para que a conta gem nao seja interrompi
Codigo do servico p/ carregamento de entrega do mo dulo TMS.
Codigo do servico p/ conferencia de lote de notas fiscais do modulo TMS.
Utiliza taxa de Embarque (T) ou DI (F)
Tabela de buscas das informacoes dos Abatimentos, SD1 – NF de Entrada e SD3 – Requisicoes de Estoque.
Indica se a tabela de precos ira respeitar o cliente e a loja de entrega “1” ou nao “2”. Padrao “2”(nao respeita)
Tabela padrao nas guias do portal TISS 3
Tabela padrao para tipo de pedidos de venda do ti- po D ou B. Usada no modulo de distribuicao
Tabela de Precos para Venda de Embalagens. Caso nao seja informada a tabela, sera considerado o Custo Standard do produto.
Filtro da tabela padrao nas guias do portal TISS 3
Indica qual a Tabela de IFC – Impostos de Fundos C ooperativo (GanOncias) vigente no periodo atual.
Contem a tabela que possui as porcentagens de IOF para cada dia de multa para resgates antes dos 30 dias exigidos pelo Banco C
HSP- Indica o(s) codigo(s) das tabelas de precos auxiliares que poderao ser utilizadas para cobranca do tratamento clinico.
Preco Padrao para digitacao de vendas.
Titulo da tabela de preco 001.
Titulo da tabela de preco 002.
Titulo da tabela de preco 003.
Titulo da tabela de preco 004.
Titulo da tabela de preco 005.
Titulo da tabela de preco 006.
Titulo da tabela de preco 007.
Titulo da tabela de preco 008.
Titulo da tabela de preco 009.
Indica a ordem de prioridade na regra de desconto. Baseado nos indices da tabela DBO.
Numero da tabela de frete usada para calculo dos v alores de provisao.
Indicara o codigo da tabela de codigos de rejeicoe s, para que o sistema imprima a descricao conforme o codigo retornado pelo b
Indica se a aliquota utilizada na geracao do relatorio sera a da tabela SB1 ou da tabela SFK
Codigo do Tipo de Tabela de Saude referente a Tabela da TUNEP utilizada para valorizar os proce_ procedimentos de ressarcimen
HSP-Codigo da Tabela de Precos ‘GDB’ correspondent e a correlacao de procedimentos ‘GA7’ com procedim entos SUS – utilizado
Identifica qual a tabela que contem o preco a vist a.
Conta a ser utilizada no envio de E-Mail
Determina se os parametros de transmissao da Nfe podem ser alterados somente pelo administrador.
Indica os tipos de afastamento que serao avaliados para a possivel troca de periodo aquisitivo. O-Acidente P-Doenca R-Serv.Milit
Ambiente de Transmissao TAF/e-Social (1- Producao 2- Homologacao)
Servidor de e-mail necessita de autenticacao ?
Indica se o usuario pode alterar os parametros de integracao do TAF na tela de processamento manual
Determina se a Danfe sera enviada por e-mail
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas.
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Entradas.
e-mail de notificacao de erros na configuracao do tss
Informa se o usuario tem a visao de todas as filiais (.T.) ou apenas da filial corrente (.F.) no painel do Trabalhador
Nome do remetente no envio de e-mails
Informar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN
Indica se o cliente utiliza a integracao banco a banco do TAF
Parametro define se informacoes individualizadas devem ser obrigatorias. .T. = Obrigatorias / .F. = Nao Obrigatorias
Define se sera exibido mensagens via console nos processamentos das integracoes.
Define quantidade maxima de registros a ser processados por conexao nas integracoes 0 (zero) e 2 (dois)
Define quantidade maxima de registros a ser processados por conexao para integracao 1 (um) Exclusao de registros na TAFST1
Este parametro deve indicar quantas threads devem ser utilizadas para a geracao dos arquivos magneti cos das obrigacoes fiscais
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle da Producao e do Estoque
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Controle da Producao e do Estoque
“Nome do termo de abertura Reg P7 Inventario”
“Nome do termo de encerramento Reg P7 inventario”
Termo de Abertura Rel. P9
Termo de Encerramento Rel. Modelo P9
Parametro que representa o periodo minimo de lanca mentos fiscais do TAF
Indica o numero da porta do servico do TopConnect onde esta realizada a configuracao da tabela TAFST1 do TAF
Senha da Conta de E-mail
Define quantidade de Threads para integracao TAF banco-a-banco. Valor 0 (zero) define processamento MonoThread
Parametro utilizado para habilitar mensgens de ale rta sobre o reflexo de alguma manutencao no movime nto de um periodo.
Define se o sistema deve arredondar ou truncar os valores a serem arredondados. Opcoes disponiveis sao: (1) arredonda, (2) trun
Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas.
Determina um modelo de documento fiscal padrao a s er adotado na digitacao do cadastro de documento fiscal de saida
Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Saidas.
Nome do Servidor de Envio de E-mail
Define se o envio e recebimento de e-mails utilizara conexao Segura
URL de comunicacao com o TSS no produto TAF
Indicar Top Alias da base de dados da tabela ST1 (em dominio do ERP) para integracao
Indicar Top Data Base da base de dados da tabela ST1 (em dominio do ERP) para integracao
Informe se o servidor de SMTP possui conexao do segura (SSL/TLS)
Unidade Federativa de Domicilio Fiscal do Estabele cimento
Release corrente do TAF
Determina se deve ser efetuado a validacao dos Layouts na Integracao dos registros para tabela TAFST2
Determina se deve ser efetuado a validacao dos Xml na Integracao dos registros para tabela TAFST2.
Indica se a Wizad Inicial do TAF sera aberta na proxima execucao
HSP-Define os tipos de alta que deverao avisar a r ecepcao que devem solicitar autorizacao de interna cao. Exemplo 14/17/18/
Trata a importacao da Nf-e conforme o tamanho do campo Ref. ao Num. da NF configurado (.T. = campo com 6 posicoes .F.= Valo
HSP-DEFINE O TAMANHO DO PREFIXO DO CENTRO DE CUS TO E CENTRO DE LUCRO
Indica se o meio magnetico a ser gerado possui fin alidade de cancelamento. T – Utiliza; F – Nao utiliza.
Este parametro indica se o contribuinte e optante pelo Regime Especial de Atacadistas – TARE.
HSP-Define os tipos de atendimento que imprimem co nta previa automaticamente apos a confirmacao do a tendimento. Ex. 123
Tabela de enquadramento determinado pelo Regulamen to de ISS conforme ramo de atividade do estabeleci mento.
Tipo/Metodo de Calculo de Depreciacoes. 0 (zero) L inear. 1 (Hum) Saldos Decrescentes.
Opcoes de consulta do demonstrativo de pagamento. 01-Adiantamento, 02-Folha, 03-1a parcela do 13o., 04-2a parcela do 13o. e
Define quais campos serao exibidos sem diferenca de maiusculas e minusculas nos dados cadastrais do RH Online.
Define o dia do mes a partir do qual a 1ª. parcela do 13º. salario esta liberada para consulta noRH On-line.
Define o dia do mes a partir do qual a 2ª. parcela do 13º. salario esta liberada para consulta do 13º. salario esta liberada para con
Define o dia do mes a partir do qual o adiantamento esta liberado para consulta no RH On-line.
Indica se utiliza o rdmake RECIBO.PRX na visualizacao do recibo de pagamento no RH On-line 1=Utiliza o rdmake;2=Utiliza o fonte
Define o dia do mes a partir do qual os valores extras estao liberados para consulta no RH Online.
Define a quantidade de dias que sera somada ao ultimo dia do mes corrente para formar data a partir da qual esta liberada consu
Utiliza o arquivo de dicionario do TCF por Filial, onde: .T. = Utiliza Filial; .F. = Utiliza Empresa
Indica o numero maximo de periodos que serao dispo nibilizados no SIGATCF para consulta ao Espelho de Ponto
Efetua a consistencia para bloqueio/liberacao da consulta ao recibo depagamento em meses fechados (1=Sim; 2=Nao).
Indica a quantidade de demonstrativos de pagamento a serem disponibilizados no Portal RH. Para que todos sejam liberados, ma
Define que campo utilizara na rotina de geracao de senhas para o funcionario, para acesso ao Portal RH Online. (1 = RA_CIC, 2 = R
Define se usuarios demitidos terao a permissao de visualizar Informes de Rendimentos.
Documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colab. Onde:0-todos,1-NFE,2-CTE,3-NFS,4-MDe,5-MDfe,6-Re- cebimento.
Trata congelamento por periodo Aquisitivo ou por Afastamento. 1=Periodo Aquisitivo;2=Afastament o.
Data para calculo do valor de titulos financeiros que calcularam retencao PIS/COFINS/CSLL e nao cria ram os titulos de abatiment
Indica qual o tipo de data a ser considerado na checagem de lotes vencidos no sistema. 1= Database do sistema, 2 = Funcao Date
Ajusta os campos do Faturamento para serem utilizados no Gestao de Servicos
Define se o Gestao de Servico tera integracao com o Ativo Fixo para Locacao de Equipamentos
Define se bloqueia a inclusao do atendimento da OS que superar o valor maximo para atendimento no contrato de manutencao.
Nome do Modelo .Dot para impressao do protocolo de entrega de armamentos separados por virgula e com a sequencia Arma,C
Indica se estara disponivel os equipamentos em manutencao e inspecao no MNT para realizar uma reserva ou separacao. .T. –Dis
Armazena a URL para emissao da guia de trafego
Indica a quantidade de horas de trabalho sem inter valo para a intrajornada na escala
Parametro que indica o nome do arquivo que sera salvo o protocolo de entrega de armamentos
Ocorrencia padrao da ordem de servico criada para a entrega
Ocorrencia padrao da ordem de servico criada para a montagem.
Parametro para incicar em qual diretorio esta localizado o modelo .dot para impressao do protocolo de entrega de armamentos
Define se o controle de permissionamento e obrigat orio. Quando .T. nao permite acesso a rotina se na o houver permissao cada
Controla se o usuario tem permissao de manipular o s filtros da alocacao.
Indica qual e o nome do teclado programavel que esta sendo utilizado pelo Sigaloja
Indica se permite incluir uma reserva mesmo que a oportunidade tenha contrato gerado no sistema
Armazena a URL de Pesquisa do C.A do Fornecedor
Indica se o cliente possui o software TECWIN da empresa Aduaneiras.
Diretorio onde sera salvo o protocolo de entrega de armamentos
Diretorio onde serao gravados os arquivos Gesp XML O diretorio devera existir no destino informado
Define se o Gestao de Servico esta integrado com R h do Microsiga Protheus.
Indica Bco(4)/Agencia(4)/CC(10) Credito para Tef para uso de Credito de Cartao de Debito
Nome do usuario TEF configurado no Banorte
Indica se deve solicitar consulta ao SiTef. Opera apenas quando o Caixa estiver habilitado para TEF.
Indica se a troca de mensagens entre o AP5 e o SiTef sera criptografada ( default )
Indica se utiliza o codigo da filial no nome do arquivo gerado para o Sitef.
Indica se a versao do software da EMS e’ 4 ou 5
Indica se deve perguntar se devera’ser realizada g arantia de cheques ou nao
Modelo de leitor de cartao magnetico utilizado pel o TEF
Caso uma transacao TEF tenha falhado, permite que o usuario escolha se deseja continuar manualmente a venda, sem o TEF.
Ativa as transacoes de milhagens
Modo do TEF para BANORTE sendo: “P”-Producao, “Y”-Simulacao para aceitar, “N”-Simulacao Recusada e “R”-Simulacao Aleator
Ativa as funcoes de multiplas transacoes TEF
Define o numero de copias das promissorias da Venda TEF.
Numero sequencial das transacoes de TEF Discado
Define o comportamento do sistema quando uma trans acao TEF e rejeitada
Indica qual o PINPAD utilizado peo sistema
Mensagem Padrao do PinPad Verifone 201 – (Discado)
Password do usuario configurado no Banorte
Restringe outras formas de pagamento na CliSiTEF, diferente da definida no momento da venda.
Sistema deve guardar e recuperar os dados da transacao TEF realizada na venda caso ocorra algum problema antes de concluir a
TimeOut de Espera para Tef Discado
Versao do SiTef
N·mero de vias a serem impressas do cupom TEF.
Habilita e desabilita a tela de administradora financeira quando e utilizado a ClisiTef T = Habil ita F = Desabilita
Desabilitar o ‘X’ no canto superior direito da tel a do pedido de venda. Somente em ambiente SDI
Tempo de verificacao do Box em segundos
Tempo (em segundos) para Refresh na Tela Principal do Apontamento Eletronico.
Cria um modelo de integracao Word para o Template de proposta comercial.
Determina se o Cliente Utiliza (T) ou Nao (F) D.I. Eletronica.
Se o Cliente faz DI Simplificada
Tempo de espera entre a ativacao e desativacao RFI Ds em milissegundos
Codigo de TES (Entrada) para documento de anulacao de CTRC.
Informar o TES utilizado para venda de Ativo Imobilizado que deve ser desconsiderado do valor da receita bruta da apuracao do S
Tipo de Entrada/Saida para a geracao de AWB
TES que nao devem ser considerados nas regras de bonificacao
Tes utilizado para a geracao do registro de despes a acessoria.
TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames ou mercadorias a serem transportadas r emetidos para terceiro
TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames ou mercadorias a serem transportadas r emetidos por terceiro
Tipo de Devolucao Padrao. Sera assumido este codigo para o ajuste de inventario.
TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames em poder de terceiros, especificamente para materiais em terc
Tipo de Entrada Padrao. Sera assumido este codigo para a digitacao dos orcamentos.
TES pre-determinado para geracao de movimentos de vasilhames em poder de terceiros, especificamente para materiais em terc
TES utilizado para geracao do registro das despesa s com frete
Tipo de Saida para Estorno de NF de Transito de Es torno.
HSP-Codigo TES Padrao para geracao de NF’s no fatu ramento ou Siga Loja, essa TES nao pode movimentar estoque
Codigo de TES (Entrada) para Nota Fiscal de Transito.
Tipo de Saida para geracao de Nota Fiscal s/Cupom
Tipo de Pedido de Compra Padrao. Sera assumido es- te codigo para o ajuste de inventario.
Informe os tipos de entrada e saida (TES) que nao necessitam de amarracao com pedido de compras.
TES pre-determinado para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilha- mes.
TES utilizado na Saida por Remessa
Tipo de Saida Padrao. Sera assumido este codigo para a digitacao dos orcamentos.
Codigo do TES utilizado para geracao dos registros de despesas com seguro.
Tes Utilizado na Troca de Mercadoria
Informe a Tes utilizado para o processamento das Notas fiscais de Venda a Ordem.
Quantidade de dias para filtro dos registros de Tracking
Utiliza aprovacao de Tabela de Frete por MLA 1=Sim / 2=Nao
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E1 do sistema SIARE.
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E2 do sistema SIARE.
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E3 do sistema SIARE.
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E5 do sistema SIARE.
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E7 do sistema SIARE.
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo E8 do sistema SIARE.
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S10 do sistema SIARE.
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S4 do sistema SIARE.
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S5 do sistema SIARE.
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S6 do sistema SIARE.
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S7 do sistema SIARE.
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S8 do sistema SIARE.
Informe o codigo da TES utilizada nas operacoes de Saida a serem totalizadas no campo S9 do sistema SIARE.
Informar se nas rotinas MATA280, MATA300 e MATA330 sera utilizado o controle de Threads por: .T. – Sequencial ou .F. – MultTh
Tempo de conclusao padrao para formularios de Workflow (Experiencia 2) do Fluig em segundos
Tempo de atualizacao da tela execucao de servicos Tempo em milessegundos
Define a maneira como e feita a analise de credito
Preenchimento da data de entrega na copia do pedido de venda
Tp deprec p/bens adquiridos no meio do mes 0=Prop, 1=Mes cheio, 2=Mes post, 3=Ano prop c/ mes aquis prop, 4=Ano prop c/m
Tipo do titulo da fatura de transporte.
HSP-Tipo das fotos. Ex.: BMP/JPG
Indica se utilizara todas as integracoes (.T.) ou somente a do Easy Legis (.F.)
Tipo de integracao com o InterfWeb: 1-Ato Legal, 2-Naladi, 3-Geral
Informar os Estados que deverao realizar o calculo do ICMS ST, quando for utilizado o tipo B do TES
Forma de Calculo da Correcao Monetaria – Pelo Tota l (T) ou pelo Original (O)
Permite determinar os codigos de TES que deverao ser considerados na classificacao das operacoes impressas no MATR470 para
Metodo a ser utilizado internamente na Construcao da Planilha de Formacao de Precos: Array (“A”) ou Arquivo de Trabalho (“T”)
Tipo de Prazo para exclusao das NF de servico sendo: 1=Ate dia XX do mes subsequente; 2=XX dias apos emissao
Tipo de titulo a ser gerado para a rotina de subst ituicao de titulos provisoriso automatica
1=Regionalizacao de Terceiros: a regiao e definida pelo Transportador. 2=Regionalizacao Propria: a r egiao e definida pelo Embarc
Indica se o bloqueia a geracao da reserva caso a quantidade em estoque nao seja suficiente (.T.) ou gera a reserva com a quantid
Tipos de produtos que nao devem gerar estruturas na composicao seletiva baseado nos pedidos de venda.
Servidor TEF utilizado. (SITEF)
Tipo do Produto Veiculo
Indica o path dos arquivos relacionados Indica o path dos arquivos relacionados ao fluxo TISS
Controle de numeracao de impressao Guia Comprovante Presencial
Versao do XML de Monitoramento utilizado.
Versao do TISS que esta sendo usada pela operadora
Indica se os titulos a pagar, gerados pela apuracao do ICMS, deverao ser apresentados em tela apos a confirmacao da apuracao p
Momento da Geracao dos Titulos no Atendimento. 0=Finalizacao, 1=Pre-Aprovacao, 2=Aprovacao
Titulo do Botao Para a Chamada do Ponto de Entrada no Atendimento do FrontLoja (Apenas Touch)
Tipo do Titulo Financeiro Compensado Manualmente.
Indica se, os Titulos Excluidos serao considerados na Instrucao Normativa 86.
Indica se o fechamento devera utilizar a chave somente pelo fornecedor ou se fara o fechamento pelo fornecedor e produto.
Define quais sao os tipos de titulos do contas a pagar que serao considerados na geracao da NFTS – Nota Fiscal de Tomador de Se
Define se serao criados titulos a pagar para as retencoes de impostos geradas nos pagamentos realizados: .T. gera titulos; .F. nao
Informa de os titulos de Fecp referente a Antecipacao em Notas de Entrada devem ser gerados separados do titulo referente ao S
Parametro para indicar se vai ativar o campo de rota no telefone. Valor Default e .F.
Indica se o Protheus vai gerar um LOG de transacao das trocas de mensagens entre Protheus x CTI homologada no arquivo APCTI
Indica a partir de quantos dias atras a data que que deve ser utilizada para pesquisa de chamados.
Gravar o retorno da FNC em item do chamado mesmo sem associacao de Etapa QNC x Ocorrencia.
Define se as legendas de status do SLA na janela do Service Desk irao considerar as horas do turno de trabalho no momento do ca
Define se serao gerados logs dos retornos dos eventos.
Tamanho maximo do anexo enviado nos emails do teleatendiento (Service-Desk) em Kilobytes.
Envia workflow a partir do chamado filho?
Envia comando de logon ao logar no CTI.
Serie que sera utilizada na geracao da Nota Fiscal pela rotina do Televendas, somente quando utilizar o controle de numeracao p
Indica se utiliza apenas 1 comando para enviar logon e logoff para todos os DACs
Indica o tempo a ser configurado para o Timer de verficacao do Grafico.
Altera a forma de calculo do Acrescimo no TLV qdo gera um orcamento no SIGALOJA. .T.-(Acres. sobre o Total menos o Desconto
Valida a inclusao de notas com mesmo numero de Documento/Serie/Produto em lotes diferentes.
TM para Acerto de Saldo de Documento Cobertura
Tipo de movimentacao para Devolucao de Processo
Tipo de movimentacao para Requisicao de Processo
HSP- Codigo da movimentacao de entrada referente ao emprestimo de mat/med de um terceiro para o hospital
HSP- Codigo da movimentacao de saida para devolucao de mat/med do hospital para um terceiro.
HSP- Codigo da movimentacao de entrada para recepcao dos mat/med retornados pelo emprestimo do hospital para terceiro.
HSP- Codigo da movimentacao de saida do estoque para emprestimo de mat/med do hospital para terceiro.
Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto
Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo
Informar o codigo de tipo de movimento, referente ao Ganho para atualizacao da tabela LDI. Separacao por barra( / ).
Este parametro tem por finalidade informar se deve ou nao ser criada uma Atividade do tipo Email na tabela AOF ao migrar um s
Parametro que armazena o codigo do modelo de email padrao criado ao fazer a migracao de um Suspect para Prospect no SIGAT
Determina se exibe login/agentID para integracao SmartCTI. Quando .T. exibira o AgentID do operador para logar no equipament
Determina se exige senha para integracao SmartCTI. Quando .T. exigira senha para logar no equipamento CTI.
Parametro para indicar que a funcao a ser utilizada na verficacao dos agentes sera a funcao AgentState.
Define se o calculo de juros dos titulos em Telecobranca serao feitos com base no SIGAFIN (1) ou no SIGALOJA (2)
Indica se os Orcamentos gerados no SIGALOJA pelo SIGATMK poderao ser alterados pelo SIGATMK
Determina se analisa primeiro os titulos inadimple ntes do contato de acordo com os parametros da per gunte TMK062. 1-Contat
Se solicita o registro do motivo da ligacao ou nao
Tipo de controle do SLA na associacao: 0-Nenhum; 1 – Apenas Chamados s/FNC; 2 – Chamados c/ FNC
Controle de gravacao do campo A1_ULTVIS pelo Call center. Este campo identifica a ultima visita efetuada ao cliente.
Data da ultima execucao da Baixa de Cobranca
Permite que o operador crie a base de atendimento se a mesma nao existir.
Permite fechar a tela de teleatendimento sem finalizar o chamado
Comandos disponiveis no botao de “Telefone” da tela de atendimento
Valida inclusao de Suspects/Prospects/Clientes por CNPJ Inteiro(1) ou Raiz do CNPJ (2)
Indica se a rotina de Televendas vai verificar se o usuario da senha tambem esta cadastro na tabela de Vendedores, alem da tabe
Filtro utilizado durante a geracao de lista de cobranca contendo os tipos de titulos, separados por virgula
Verifica a integridade dos chamado filhos ao encer rar o chamado pai.
Define se o comando de pulso sera enviado ou nao para a CTI (homologada) para controle de aplicativo on-line
Indica o tipo de atendimento realizado por CTI quando o operador utiliza todos. (1-TMK,TLV,TLC/2-TeleAtendimento/3-Pergunte)
Define qual a CTI utilizada no Call Center
Indica qual o diretorio de leitura do arquivo para a CTI
Indica se a selecao dos segmentos de negocio atraves dos parametros de relatorios e processos sera pela regra “Contem” ou “Na
Indica qual o diretorio de gravacao do arquivo para a CTI
Indica se o Suspect deve ser apagado apos seu atendimento pela rotina de Telemarketing (1=Sempre ,2=Nunca,3=Perguntar)
Digito para a realizacao de DDD (Discagem Direta a
Digito para a realizacao de DDI (Discagem Direta
Indica qual sera o diretorio de criacao do arquivo de trace das operacoes de cobranca \path\arquivo.cob
Indica o diretorio onde serao pesquisados os arquivos de mailing.(.CSV)
Indica o numero de dias em que uma Lista de Cobranca estara disponivel na Agenda do Operador enquanto nao for totalmente e
Indica o tipo de alteracao que o analista podera fazer nos itens de chamados de help desk.(1-Altera e insere/2-Apenas inserem/3
Define o codigo de encerramento padrao utilizado no encerramento de atendimentos do telecobranca
Nome do ambiente CTI utilizado no servidor do Protheus
Estagio do processo de vendas utilizado na geracao da oportunidade de vendas no faturamento.
Se a consulta padrao da entidade no telemarketing sera feita apartir do SU5 ou da consulta padrao TMK001 (TkSelEnt())
Indica qual a ultima data de fechamento das ligacoes receptivas do CALL CENTER
Se o televendas trabalhara de modo on-line (.T.) ou de modo off-line (.F.)
Opcao para exibir ou nao a tela de associcao de chamados na reabertura da FNC (1=Sempre;2=Nunca;3=Pergunta)
DDD de origem da empresa usuaria do Protheus Call Center
Permite limitar a quantidade de caracteres para a geracao de planilha de excel no service Desk O numero maximo e 32000 – (Pad
Permite a gravacao do A1_CODHIST na gravacao do telemarketing? (“S” = Sim ou “N” = Nao)
Identifica ou nao a entidade para execucao de Listas de Contato.
Se inclui um novo atendimento e se a execucao esta sendo feita pela Agenda do Operador e nao e a 1ª inclusao.
O motivo da ligacao quando houver inclusao.
Indica se a chave da tabela vem por Dados Associados
Indica se a integracao com o PABX recebe os dados da chamada telefonica via base de dados
Verifica se existe acessorios com o valor de KIT no momento de inclusao de produtos no pedido da rotina de Televendas
Define o percentual transcorrido do SLA para asso- ciacao das legendas no Service Desk. Separar os valores com ponto e virgula (
Determina nao utilizacao de contatos ja presente em lista de cobranca ativa/ em andamento
Ativa o log que sera realizado via conout no serve r durante a geracao da lista.
Indica se os orcamentos do SIGATMK (TELEVENDAS) tambem serao gravados no SIGALOJA S=Sim, N=Nao
Indica se utiliza mais de um grupo DAC (ACD) por grupo de atendimento
Destinatarios do email da geracao de titulos, separados por ponto-e-virgula
Define o o texto padrao de encerramento utilizado no encerramento de atendimentos do telecobranca.
Natureza utilizada na liquidacao de um titulo negociado no telecobranca.
Se o motivo da ligacao e obrigatorio ou nao.
Indica o DDI do pais de origem das ligacoes
Pesquisa rapida de clientes nao identificados eletronicamente (URA)
Indica se as pendencias encerradas na database serao exibidas no painel de pendencias agendadas.
Porta em que sera feita a comunicacao com a CTI Homologada pela Microsiga
Processo de vendas utilizado na geracao da oportunidade de vendas no faturamento.
Prefixo do titulo criado na liquidacao atraves do telecobranca.
Quantidade de milissegundos para atualizar a tela do Service Desk automaticamente. 0 = Desabilitado
Permite que o filtro da regra de Selecao de Telecobranca seja mais ou menos flexivel na busca de informacoes do SK1 – Cad. Ref.
Indica se utiliza o conceito de revisao ao reabrir uma FNC ou cria uma nova.
Habilitar o rodizio automatico de vendedores
Determina na intregracao SmartCTI se concatena a rota com o numero do telefone (F.) ou se envia o comando para o CTI. (.T.)
Se ao compartilhar um chamado, o SLA tambem sera replicado.
Determina o nivel de acesso do usuario a maquina servidora e maquina cliente no momento da selecao de anexo de envio do wo
Indica ate qual de segmento de negocio o sistema vai considerar a busca dos valores informados nos parametros de relatorios e p
Indica se na solicitacao de um pre-atendimento o sistema ira priorizar os titulos mais novos de maior valor
Indica se a solicitacao de um Novo pre-atendimento ira priorizar os titulos mais antigos de maior valor
Indica o nome da maquina que contem a placa de CTI
Data e Hora da ultima atualizacao do arquivo de referencia dos titulos vencidos da tabela de contas a receber
Indica o tempo a ser configurado para o Timer de verficacao de Status do Operador.
Define se a pesquisa dos titulos na rotina de Telecobranca apresentara os titulo a vencer
Define o tempo (em minutos) que sera utilizado para liberar um chamado que esta em atendimento por outro operador. Tempo
Se “1”, considera tamanhos fixos na pesquisa de de CNPJ. Se “2”, efetua a busca utilizando tamanho dinamico, de acordo com tam
Tipo de telefone para geracao do Follow-up para a rotina de Pre-Atendimento. Default: Telefone 4 = Comercial
Tipo do titulo criado na liquidacao atraves do telecobranca. O tipo deve estar cadastrado no SX5.
Parametro com a campanha que sera informada na lista de contato gerada atraves do cadastro pelo TOTVS up.
Midia padrao para o suspect cadastrado. (TOTVS up)
Parametro com o operador que sera informada na lista de contato gerada, caso o paremetro MV_TMKUPTP seja 3
Tipo de atribuicao de lista de contato gerada atraves do TOTVS-UP 1=Lista publica;2=Operador com menos contatos;3=Operador
URL utilizada para consulta de CNPJ junto ao portal da Receita Federal
Validar o CNPJ entre as entidades Clientes (SA1), Prospects (SUS) e Suspects (ACH).
Indica se o envio de e-mails do atendimento de telemarketing ocorrera via Workflow.
Codigo do template de WorkFlow utilizado para notificar usuarios do Call Center quando houver um chamado compartilhado sob
Define a Versao do Cliente Webservice utilizada. 1 – TOTVSCTILink inferior a 1.2.0. 2 – TOTVSCTILink 1.2.0
Tipo de movimentacao padrao para producao PCP.
HSP-Define qual e o codigo do tipo de movimentacao utilizado para consumo administrativo
Tempo medio previsto para efetuar coletas
Informar o codigo de tipo de movimento, referente a Perda para atualizacao da tabela LDI. Separacao por barra( / ).
Tipo de movimentacao de Requisicao e Devolucao par a geracao de movimento provisorio antes das notas
Tipo de movimento utilizado na exclusao da nota de entrada estoque zero.
Integracao de Ocorrencias entre SIGAGFE e SIGATMS
Informar codigo de autorizacao para conduzir veiculos, conforme Documentos Exigidos x Motoristas.
Aglutina itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar calculo de Frete e Geracao de Fatura para documentos de apoio?
Define se pesquisa ajustes das tabelas de frete verifica existencia de ajustes para todos componentes da tabela de frete.
Determina se devera verificar veiculos/motoristas utilizados no periodo informado no complemento de viagem.
Numero do registro na ANTT.
1 – compara capacidade do cavalo com a capacidade da carreta 2 – compara capacidade do cavalo com o peso carregado na carr
Sistema devera bloquear a viagem mesmo com a existencia de um desbloqueio anterior
Permite o usuario retirar a obrigatoriedade de apontar a operacao descarregamento da viagem para que seja possivel efetuar o e
Considera a condicao de pagamento informada no cadastro do fornecedor para geracao de contrato de carreteiro por viagem
Indica se as funcionalidades de carga fechada estao ativas.
Determina se a empresa esta configurada no sistema Pamcard para Utilizar Saldo do cartao.
Habilita o CL-e Capa de Lote Eletronica TMS
Define se devera ser informado a Identificacao do Produto para Conciliacao de Sobras e Faltas 0=Nao Utiliza,1=Obrigatorio,2=Nao
Habilita o carregamento parcial em Transporte Internacional
Codigo de Retencao da DIRF usado para gerar o Contrato de Carreteiro (Modulo de Transporte)
Controla bloqueio de credito na Solicitacao de tra nsferencia de debito.
Considera somente os valores de abatimentos especificos do Contrato Complementar no pagamento de saldo de Carreteiro
Habilita o Ct-e – Conhecimento de transp.Eletronic o.
Define se as abas impostos e livros fiscais serao apresentadas na consulta de documentos quando vind os da consulta de tracking
Indica acao a ser tomada para a viagem que esta sendo apontada ocorrencia de transferencia (0-Nao utiliza;1-Cancela;2-Encerra;
Gerar item SD2 aglutinado para Nota Fiscal (tipo d ocumento 5) no TMS
Calcula a quantidade do compoenente Diaria (54 e 60) por Fornecedor e Veiculo
Numero de dias que sera permitido apontar uma ocorrencia de Indenizacao apos a entrega do documento
Define a descricao dos documentos de transporte B e C.
Define a data de vigencia do contrato do fornecedor utilizada na liberacao do contrato. 1-Data Emissao Contrato, 2-Data Liberaca
Define os estados atendidos pela transportadora
Controla modo express
Geracao de titulos a partir de um registro de indenizacao assumindo a filial do campo DUB_FILRID
Define as filiais expedidoras da transportadora
Define se devera apresentar a mensagem para fatura geradas.
Define se o tipo do frete para o consignatario ou despachante e FOB como sugestao.
Define as Filiais de Origem Wizard
Ativa a integracao SIGATMS X SIGAGFE
Indica se os campos DTC_CODREM e DT6_LOJREM serao mantidos em tela, e validados automaticamente.
Indica se o Contrato de Carreteiro deve gerar P do de Compras
Tempo em seguntdos para execucao do refresh no pai nel de gestao de viagens. Em caso de “0” o refresh automatico e desabilita
Define Filiais que nao aderiram ao horario de verao e/ou possuem diferenca de fuso.
Define se encontra-se no periodo de horario de verao.
Armazem Padrao utilizado para o enderecamento dos unitizadores na chegada da viagem.
Modo de Faturamento do TMS. 1- Faturamento a pa r do SE1; 2- Faturamento a partir do DT6
Considera a sequencia do parametro MV_NUMFAT para numeracao dos titulos quando utilizado documentos de apoio.
Define a descricao do Tipo da Nota Fiscal 6 e 7
Permite informar a ocorrencia do documento em ou- tra filial.
Indica se a integracao com Operadoras de Frota est a ativa. 0=Nao utiliza, 1=Somente Vale-Pedagio e 2 =Vale Pedagio e Frota
Atraves deste parametro e possivel fazer com que o Pontos por setor sejam pesquisados por codigo de Cliente – .T.
Define se devera incluir regioes coligadas para calculo do prazo de entrega (default .T).
Indica se o sistema deve usar as procedures instaladas no banco de dados para as rotinas do TMS
Apresenta informacoes da Praca de Pedagio, no calculo do pedagio. Operadora Pamcard.
Calcula o valor do componente de frete a pagar “Peso/Volume” com base no apontamento da ocorrencia.
Codigo da ocorrencia para remover da Estrutura do SIGAMNT.
Rateio do valor do frete a pagar por volumes colet ados e/ou entregues.
Parametro para consultar e adicionar o sequencial de transmissao no estado selecionado.
Numero de threads para processamento simultaneos
Numero de threads para processamento simultaneos
Tipo de Titulo a ser gerado no Contas a Receber
Indica o Estado que sera utilizado na escrituracao dos documentos de transporte, sendo que T – Pagado r do Frete e F – Destinata
Informe se a filial utiliza nota fiscal ou Conheci mento para Documentos de Armazenagem, Reentrega e Refaturamento.
Utiliza Saldo para pagamento do pedagio
Data da ultima verificacao do periodo de prestacao de servicos (Controle Documentos).
Valor por dependente.
Identifica a verba de pagamento do salario do moto rista.
Ao efetuar calculo do CTRC com uma viagem de colet a com status em transito se deve permitir que seja acrescentado em outra
Permite informar o valor do frete na digitacao Nota Fiscal
Indica se os XML’s referentes a integracao com a O peradora de Frotas devem ser gravados em disco. (T) para gerar os arquivos e
HSP-Codigo Tipo de Movimento de Entrada Padrao par a acerto do Estoque.
HSP-Codigo Tipo de Movimento de Saida Padrao para acerto do Estoque.
Codigos dos tipos de movimentos na tabela SD3 a considerar na coluna 11 do relatorio CAT17
Ativa a verificacao de turnos opcionais para a Identificacao de horarios alternativos. Conteudo: S, verifica ou N para nao verificar
se o valor for igura a .T. o percentual de toler. e a qtdade passam a validar os valores da NFE que estiverem a menor que o PC
Define se controla tolerancia de recebimento por data de entrega somente para : (1)Atrasos, (2)Antecipacoes ou (3)Ambos
Tolerancia de dias de atraso
Define o tempo de tolerancia de atrazo do paciente na rotina de recpcao medica. Tempo em minutos.
Valor de tolerancia na baixa de titulos a pagar
Valor minimo de tolerancia para recebimento de titulos.
define o nome do layout criado no Intellector.
politica de cliente que criada no Intellector.
politica de venda criada no Intellector.
define a senha de execucao do Intellector.
politica de cliente liberada no Intellector.
politica de venda liberada no Intellector.
WSDL Intellector. Define o caminho de conexao.
define o usuario de execucao do Intellector.
Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto Formula para custo de faturamento direto
Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo Custo moeda 1 da proposta de veiculo
Se parametro igual a 1 indica se sera efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 sera gerado um
Indica como deve ser obtida a aliquota do COFINS para retencao:1-apenas do cadastro de naturezas;2- cadastro de produtos ou d
Indica como deve ser obtida a aliquota do CSLL par a retencao: 1 – apenas do cadastro de naturezas; 2-cadastro de prod. ou de n
Indica como deve ser obtida a aliquota do PIS para retencao : 1-apenas do cadastro de naturezas; 2-cadastro de produtos ou de n
HSP-Utilizado p/ identificar Alta por Obito
HSP-Indica o tipo da alta quando um atendimento do tipo ambulatorial for enviado para auditoria de contas. / E alta automatica
HSP-Tipo de alta padrao para Doacao.
HSP-Indica o tipo da alta quando um atendimento do tipo Pronto Atendimento for enviado para auditoria de contas.
Indica o se as quantidade a serem bonificadas serao acumulativas (.T.) ou se serao calculadas pela maior quantidade (.F.)
Baixa Ferias Total ou Mes e Mes Seguinte.
Determina Tipo do Calendario. (1=Analitico;2=Sintetico).
ipo de carencia: 1 = Carencia dentro do Prazo de Emprestimo. 2 = Carencia fora do Prazo de Emprestimo
HSP-Determina o tipo do codigo de barra.
Flag de sistema utilizado para informar se o calcu o da comissao sera On-Line (O) ou em Batch (B).
Tem a mesma finalidade/caracteristicas do MV_TPCOM IS, entretanto somente e utilizado no SIGALOJA.
Indica se a conferencia fisica sera realizada na Pre-Nota ou na Nota Fiscal de Entrada. O valor default (padrao) desse parametro s
Codigo do conhecimento de transporte de exportacao conforme a tabela da SISCOMEX.
Controla o tipo de convocacao p/radio frequencia 1=Convoca por Atividade; 2=Convoca Tarefa/Produto; 3=Convoca por Tarefa C
Indica se executara custeio de perda da OP
Tipo de Contrato = aditivo
Custo do produto a considerar no registro de trans ferencia: 1=Tabela de Preco; 2=Custo Standard Ultimo preco de Compra 4=Cu
Campo na tabela SB1 que contem o tipo de calculo a ser realizado para obter o resultado da conversao da Unidade Estatistica par
Data de Admissao ou Data de Entrada.
Quais os tipos de documentos de origem do TMS que geram armazenagem.E = CTRC e F = Nota Fiscal,(E;F) Aceita mais de um doc
Quais os tipos de documentos de origem do TMS que Reentrega. 2 = CTRC e 5 = Nota Fiscal, (2;5) Aceita mais de um documento.
Informe o tipo de documento de carga que sera utilizado na integracao do SIGAGFE
Indica se o processamento sera efetuado por dias uteis ou dias corridos nos paineis on-line do financeiro. (.T. para uteis) (.F. para
Define qual o criterio de rateio para a indenizaca o por valor. As opcoes sao: 1-Todos os itens 2-Somente os itens que geram dupl
Tipo de Efetivacao da Publicacao.”1″ Incremental – Inclusao de Prod a Tab.Prc, com edicao. “2”-Restri tiva- apenas Prod da Public
Indica o campo da tabela SB5 que contem o tipo de embalagem do produto.
Identifica a atividade da empresa que esteja sujeita a base de calculo reduzida.
Tipos de Horas Extras Noturnas-Normais a serem con sideradas para funcionarios em Ferias. Conforme ti pos de Horas Extras: Ex.
Tipo de Fator de Multiplicacao T Total e P Parcela
Indica o tipo de geracao dos movimentos contabeis. 1=Automatica; 2=Sob Demanda.
Info Origem Grupo Contabil 1: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb
Info Origem Grupo Contabil 2: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb
Info Origem Grupo Contabil 3: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb
Info Origem Grupo Contabil 4: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb
Info Origem Grupo Contabil 5: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb
Info Origem Grupo Contabil 6: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb
Info Origem Grupo Contabil 7: 1-Filial,2-Tipo Oper 3-Item, 4-Reg Coml,5-Grp Emit,6-Serie,7-Clas Frete 8-Tipo Calc, 9 a 13-Info Ctb
Define os Tipos de Dias Nao Trabalhados que terao o Apontamento de Horas Extras Autorizados. O Conte ·do sera equivalente ao
Define a unidade padrao para tempos utilizados pe- lo sistema de PCP e ESTOQUE. O tipo de hora pode ser “N” -> Normal ou “C”
HSP-Tipo de Impr do Laudo Word “0” ou Protheus “1”
HSP- Informe o Codigo do tipo de pesquisa que sera realizado no arquivo de Saldo por lote(SB8) para o codigo de barras informad
HSP-Tipo do Laudo Word “0” ou Protheus “1”
Define qual sera o tipo de identificacao do funcionario para leitura das marcacoes na integracao com o TSA (1-PIS, 2-Matricula)
HSP-Define qual e o codigo do tipo de movimentacao utilizado para consumo administrativo
HSP-Codigo Padrao da Movimentacao de Entrada de Ma t/Med.
HSP-Codigo Padrao da Movimentacao de Saida de Mat/ Med
Informe os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somente pela Natureza. Utilize:E- para entrada e S-para sai
Define o tipo de controle da numeracao dos documen tos de saida ( 1-SX5 | 2-SXE/SXF | 3-SD9 ).
Informar o Conteudo do campo E5_MOTBX que sera Convertido para ‘B’ (outras baixas) na instrucao Normativa 86.
Indica sera permitida a inclusao de SC/AEs previstas manualmente. (T = Sim ; F = Nao)
Tipo de Operacao na sincronizacao de Embarques na criacao do romaneio
Informe o codigo do perfil criado para ser usado no primeiro acesso (usuario limitado apenas a Inclusao e Visualizacao de Protoco
Informe os tipos de pagamento referente a sinais para negociacoes de veiculos (Atendimento)
Tipo da planilha utilizada na geracao de contrato por meio de editais ou cotacoes.
Informe o tipo de busca para o relatorio de preco 1-Buscar nas tabelas de Preco;2-Procedimentos auto rizados por especialidade;
Informe o codigo do perfil criado para ser usado apos a aprovacao do grupo familiar (acesso completo ao Portal).
HSP- Tipo padrao do procedimento para o vinculo na tabela SB1
Define o metodo de busca das notas de Entrada para CAT158. (.F.)= Utiliza sempre ultima entrada (.T.) = Busca notas de entrada
Informe o tipo de despesa acessoria informado. O tipo “1”, refere-se ao rateio por liberacao de pe- dido, ou “2” ao rateio por ped
Gera titulo provisorio no atendimento de venda
Tipo de Saldo a ser considerado nos movimentos internos: (S) Utiliza a funcao SaldoSB2() (Q) Utiliza o valor B2_QATU-B2_QACLAS
Tipo de SC “Almoxarifado”
Tipo de SC “Aditivo Contrato”
Configuracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DDS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas
Informe os tipos de cliente/fornecedores que possu em calculo de ICMS solidario.
Tipo de titulos a pagar provenientes de contratos de carreteiros.
Informe o tipo de titulo para o quel nao devera se r gerada nota fiscal no momento do faturamento do veiculo
Indica os tipos de titulos que serao considerados para geracao da DCTF.
Informe um arquivo .html a ser apresentado no Port al do beneficiario
Tipo de titulos a pagar provenientes de valores de pedagios.
Tipo dos titulos a pagar provenientes de contrato de Premio de Carreteiro
Tipo de titulos para taxas de saques de transferen cia para a Pamcard
Tipo de taxa de conversao da prestacao de contas 1-Taxa Turismo;2-Comercial, primeiro dia;3-Comerci al, ultimo dia.
Indica qual o tipo de sinal sera impresso nos rela torios contabeis. S->Imprime sinais, P->Imprime parenteses, D->Default, imprim
Infome o codigo de entrada para veiculos avaliados que entrarao a base de troca em uma venda
Indica se a empresa e’ uma Trading ou Nao
Define se no cadastro de estrutura(MATA200) ira utilizar o Begin Transaction na funcao principal ou a funcao SoftLock
Indicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Transferencia para o processa mento da GIAST RJ.
Identifica o campo da tabela SF1 que deve ser gravado o registro Codigo da Transportadora
Transito a partir do Desembarque (1) / Embarque (2
Define qual porcentagem aplicada no metodo PRL. Relatorio Transfer Pricing.
Array com os CFOPs de transferencia SIMPLES do estado do Rio de Janeiro
Indica se o estabelecimento se enquadra na sistema tica de Substituicao Tributaria na aquisicao de servicos de transporte.
Define se recalcula todos os valores da venda ao alterar a moeda
Identifica a utilizacao do tratamento de redespach ante para as transportadoras 1=Nao Identifica;2=Opcional;3=Obrigatorio
Indica para o sistema o tempo para atualizacao das telas das rotinas de agendamento de oficina e pain el off-line.
Habilita impressao dos relatorios utilizando componente grafico (TReport) – Opcoes (1=Nao Uti- liza;2=Utiliza;3=Pergunta se utiliz
Indica o Ano/Mes inicial de utilizacao desta nova forma de demonstracao dastransferencias.
Possibilita a transferencia de titulos entre banco s sem passar pela carteira. O conteudo do parametr o poder ser “1” – “Sim” e “2
Aprovacao automatica na transferencia do contas a pagar.
Aprovacao automatica na transferencia do contas a receber.
Alias dos Arquivos a terem seus registros eliminados da filial origem.
Transfere titulo de ISS de filial ao transferir o titulo origem de filial? Default .T.
Alias dos Arquivos a terem seus Centros de Custos modificados
Endereco do webservice para integracao com AMS
Campos para confirmacao de Funcionario antes da re alizacao de Teste.
Habilita a integracao do modulo de treinamento com o e-learning EPM Datasul
Endereco do webservice para integracao com EPM
Endereco do webservice para integracao com EPM
Habilita a integracao do modulo de treinamento com o EPM Datasul.
F – Confirmacao de Treinamento Apenas por E-mail. T – Confirmacao de Treinamento por Processo de Wor kflow.
Na rotina de Troca do SigaLoja, indica se o botao “Trocar” deve ficar habilitado ou desabilitado
Indica se, nos casos de transferencia de selos, de vera ser gerada a guia de entrada na filial de des tino automaticamente.
Trava a escolha do tipo de medicao no cabecalho do orcamento, vazio permite o usuario mudar, se nao, deve conter um dos tipo
Define o nome do diretorio onde serao gravados os arquivos de Log de erros gerados da integracao do modulo Ponto Eletronico X
Habilita a integracao do cracha do funcionario com o TSA.
Endereco de Email para recebimento de mensagens do Log de integracao.
Define o No. de dias anteriores a data do sistema para que seja feito o sincronismo dos funcionarios demitidos.
Endereco IP ou nome do servidor da instalacao do aplicativo TSA.
Define qual sera o tipo de envio do Log de erros da integracao do modulo Ponto Eletronico X Aplic. TSA (0=Nao Gera,1=E-mail,2=A
Indica o numero de registros a serem processados por Thread no GRID.
Indica se utiliza o processamento em GRID no TSF (T = Ativo; F = Inativo)
Define se havera integracao entre o modulo Sigapon e o aplicativo TSA (Totvs Controle de Acesso)
Informar a porta FTP a ser considerada na geracao do arquivo txt/xml da NFSe.
Utilizacao do Controle de Transacao (Sim/Nao).
Codigo inicial da turma
Informe a Aliquota Padrao do AFRMM
HSP-Codigo da Taxa de Internacao
Aliquota padrao para calculo da Cofins no sistema.
Taxa para calculo do COFINS
Define aliquota de COFINS Para operacoes de substituicao Tributaria
Aliquota padrao para calculo da CSLL no sistema.
Campo data a ser utilizado para a busca da taxa do relatorio de custo
Taxa para calculo do ISS.
Indica qual a taxa de moeda utilizada para a geracao do titulo de NCC quando da devolucao de vendas. 1=Taxa da emissao / 2=Ta
Define a taxa de permanencia diaria a ser gravada no Contas a Receber gerado pelo Faturamento.
Taxa para calculo do PIS.
Define aliquota de PIS Para operacoes de substituicao Tributaria
HSP-Determina a taxa a ser utilizada para lancar a s taxas de servicos
Define se a Taxa de SISCOMEX sera rateada por CIF
Informe texto complementar para compor campo 09-TXT_COMPL do registro H010 quando existir Registro H020 correspondente
Informe um texto p/ ser gravado no campo F3_OBSERV para as NF-e’s inutilizadas.Caso esteja em branco sera mantido o texto or
Texto padrao para config. do imposto atraves do Wi zard de tributacao
Define se a taxa de juros vai incidir ou nao na parcela a vista.
Informe o endereco padrao para preenchimento do endereco da movimentacao interna (D3_LOCALIZ)
HSP-Usa integracao com camera fotografica 0=Nao ou 1=Sim
Habilita o calculo de contribuicao a UEA para movimentos com 100% de credito de estimulo na apuracao do ICMS.
Habilita o calculo do UEA sobre o faturamento na apuracao do ICMS.
Habilita o calculo do UEA sobre o faturamento com diferimento de que trata o inciso II do art.18 na apuracao do ICMS.
Informe os estados que devem ter base dupla de ST. Valido apenas quando a venda for destinada a consumo e entre estados disti
Informe os estados que devem ter base dupla de ST. Conforme art. 65 do RCTE/GO. Para Operacoes destinada a consumo e entre
Apenas saidas. UFs destino com calculo de FECP-ST para a GNRE e titulo serem gerados separadamente da GNRE e titulo do ICMS
Informe em qual moeda sera informado o valor da UFERMS (Unidade de Referencia Fiscal do Mato Gros- so do Sul) para o Funde
Apenas as UF’s que possuem GNRE Online.
“UF que contem tratamento para transmissao da GNRE via Web Service.
Define quais Estados estao aptos para a geracao do registro 1400 do SPED Fiscal
Posicao 1: Qtd maxima de UFIRCEs. Posicao 2: Valor unitario da UFIRCE. Referente ao Estado do Ceara
Definir UFs, para quando valor da op. prop. prat. pelo rem.,com frete,seguro e imp.,seja superior a 75% do PMPF,sera util. o MVA
Indique as UF’s destinatarias para as operacoes enquadradas na Confaz 21/2011
Define as UF que devem considerar como regime especial os Clientes/Fornecedores optantes pelo Simples Nacional no SPED FISC
Define quais as UF´s serao desconsideradas para Apuracao do ICMS-Substituicao Tributaria conforme Decreto 27.427 de 17/11/2
Define se calculo de ICMS ST com base dupla sera calculado entre diferenca entre as Aliquotas ST e ICMS interestaduais
Informe as UF’s que nao deverao fazer a soma do Desconto de PIS e COFINS da ZF na Base de ICMSST
Indica a ultima data de processamento dos Contrato s de Manutencao que geraram Pedido de Venda.
Indica se deve gerar PV no ultimo dia do mes.
Indica a ultima data de processamento dos Contrato s de Servico que geraram Pedido de Venda.
Data ultimo fechamento do estoque.
Data da Ultima Atualizacao Automatica de reservas
Define se utiliza o ultimo destino da coleta/ entrega para calculo do frete.
Ultimo pedido de compra gerado pelo registro de oc orrencia
HSP- Informar se deseja visualizualizar somente a ultima versao da tabela de Procedimento (.T. = Sim , / .F. = Nao)
Data da ultima atualizacao do Historico de Importa cao
Ativar integracao com uMov.me
Ocorrencias de coleta. 1=Ocorrencia para finalizar processo de coleta; 2= Ocorrencia para informar documentos nao coletados
Ocorrencia de entrega. 1=Ocor. para finalizar processo de entrega; 2=Ocor. para apontar entregas parciais; 3=Ocor. para informa
Configura qual informacao da pre-venda do uMov.me devera ser mostrada no browse da Venda Assistida. 1=Nome, 2=Telefone,
Os valores do sistema relativos a peso, quando nao possuirem unidade de medida informada, serao expr essos na unidade refere
Unidade de medida utilizada para calculo do artigo 65 do RICMS PR
De/Para referente a unidade de medida do produto
Utilizado para identificar o codigo dado a secre- taria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.
Indica se a unidade de compra, para o SIGAEIC, e a primeira (1) ou a segunda (2) unidade de medida.
Unidade de medida da mao de obra na estrutura do produto. H = Horas por peca, P = Pecas por hora.
Indica se no cadastro de operacoes a linha de producao e unica para todo o roteiro.
Indica a unidade de medida do produto que sera valida no relatorio Mapa, casa nao for preenchido prevalecera a unid. cadastro p
Quantidade de threads para execucao do UPDEST08 Minimo 1 e Maximo 15
Indica a porta de comunicacao do servidor FTP de atualizacao
Indica o endereco IP do servidor FTP atualizacao
Indica a senha de acesso ao servidor FTP
Indica o nome do usuario de acesso ao FTP
Unidade Padrao Fiscal – Rio Grande do Sul
Ignora valor de ICMS menor que 0,01 na composicao de custo por ultimo preco de compra utilizado na rotina de custo de reposic
Indica o caminho no servidor, onde se encontram os arquivos gerados pelo Sigaloja que deverao ser at ualizados no Front Loja
URL do WSDL do Exchange server para integracao com a workarea.
Endereco do servidor Exchange Exemplo : pop3.totvs.com.br
Endereco do WebService do TOTVSGFE para simulacao de frete e novas funcionalidades
URL do WSDL do servico ManterContasPagarReceber do SIAFI.
URL do WSDL do servico ManterProgramacaoFinanceira do SIAFI.
Endereco da instalacao do Webservice do Portal RH
Define o uso da Avaliacao de Execucao de Contratos (SIGAGCT). 1=SIM ou 2=NAO
HSP-Define se os atendimentos ambulatoriais ocorri do no sabado serao considerados como atendimento d e urgencia ou nao (S-
Define se no Apontamento de Producao (Mod 2) tera o tratamento do calendario na contagem do tempo decorrido. Se FALSO co
Habilita o tratamento de Ajustes e Diferimento utilizando a Rotina FISA047, e desabilitando o o tratamento original de Diferimen
Indica se o contribuinte utiliza a tabela CFPS – Codigo Fiscal de Prestacao de Servico.
Indica se o calculo dos beneficios ira utilizar o calendario do periodo ou a escala do ponto (.T. = Periodo, .F. = Escala).
A primeira posicao indica se gera NCC para trocas por valor menor (“S” ou “N”). E a segunda posicao indica se utiliza NCC para pa
Indica se o modulo Financeiro utiliza o processo de documento habil para integrar com o SIAFI 1 = Sim ou 2 = Nao
Indica se a ficha R11 da DCTF deve ser gerada com base na tabela FI9 – Controle de DARF.
Define se sera utilizada a foto do produto na ven- da. ( T = Utiliza , F Nao utiliza )
HSP-Definie se utiliza o controle de Guias na hora da alta do paciente. (F=Nao Utiliza T=Utiliza)
Considera a Avaliacao de Execucao de Contratos para todos os itens da planilha (SIGAGCT)? 1=SIM ou 2=Nao
Parametro que identifica se utiliza o log de produtos (T=Sim;F=Nao).
Se utiliza ou nao integracao com o Mercado Eletron ico (S)im ou (N)ao.
Indica se o sistema deve ignorar a tabela MEP para realizar a conciliacao dos arquivos SITEF.
Usa tempo minimo quando operacao for menor que a precisao . (S)im ou (N)ao.
Indica se na explosao de neces. de mat. deve ser utilizada a qtd por embalagem/lote minimo como qtd valida antes de tentar o lo
Indica se considera requisicoes quando atualizar demanda
Usa salario-minimo(.T.) ou SALMES(.F.) p/ calculo
Indica a utilizacao ou nao do controle de SPB. ->> Valores possiveis: “S” = Utiliza SPB ou “N” = Nao utiliza SPB
Indica uso do SPED – Fiscal
Se “S” indica que nao sera validado o X3_USADO do campo para exibicao no browse.
Indica se as informacoes da Empresa virao da tabel a XX8 (.T.) ou da SM0 (.F.)
Usuarios autorizados para cadastrar Estoque de Pro ducao
Indica se utiliza o semaforo de codigos do sistema
Informar o usuario TOTVS Colaboracao.
Determina se o calendario sera elaborado utilizan do a tabela SPJ. 0 – nao (padrao); 1 – sim.
Indica campo do Produto onde sera utilizado controle do Credito ICMS ST anterior (art. 271 RICMS/SP)
Visualizacao por colunas no cadastro de usuarios
Codigo do usuario padrao para integracao
Define os usuarios que poderao emitir o relatorio de avaliacao de contratos.
Usuarios que podem requisitar Servicos antigos
Grupos de Srvcs que necessitam de Usuario p/Requic
Series de Veic. que necessitam de Usuario p/Requic
Tipos de Veiculos excessao para visualizar na Consulta de Servicos Montadora
HSP-Usuarios que recebem notificacao para autoriza cao dos itens pendentes durante o Atendimento de I nternacao
Codigo do inventario mestre por usuario
Utilizacao da Energia Eletrica no processamento da CAT83. 1-Requisicoes realizadas, 2-GGF, 3-Transporte
Utiliza cobrador na rotina de recibo diversos
Define a utilizacao do arquivo EIB na Nota Fiscal
HSP- Utiliza facilitador construcao de relatorios e fichas
HSP-% do procedimento de via diferente
Indica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio (conforme tabela VAF) onde esta estabelecido o cliente.
Indica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio (conforme tabela VAF) onde esta estabelecido o fornecedor.
Indica se o campo “Valor Documento” do Livro Registro de ISS Modelo 56 (MATR912) devera ser impresso apenas com o valor re
DEFINE OS BANCOS QUE NAO PODERAM SER UTILIZADOS NOS FECHAMENTOS DE ORCAMENTOS E ORDENS DE SERVICO EX. 001/
Valida a condicao que ira permitir ao usuario o ca ncelamento da Ordem de Servico
Define se a validacao do CNPJ: 1 – informara se o CNPJ ja esta sendo utilizado, permitindo inclusao ou 2 – nao inclui CNPJs duplica
Este parOmetro deve conter a taxa (indice de moeda utilizada) a ser usada na correcao. Nao e percentu al de correcao, e o valor
Define se a validacao do CPF: 1 – informara se o CPF ja esta sendo utilizado, permitindo inclusao ou 2 – nao inclui CPFs duplicado
Dias de Validade de Avaliacao de Veiculos Usados
Indica que os valores referentes a despesas, frete e seguro, serao somados a base de calculo sem rateio.
Indica se apenas documentos de carga entregues poderao ser vinculados a contratos com autonomos. 1=Sim;2=Nao
Indica se deve ser levado o Valor da exclusao de Pis e Cofins, para o registro F550.
Indica se deseja considerar o periodo atual da Fol ha p/ buscar as faltas no calc.VA/VR/VT. (.T.=Atua l->RGB; .F.=Anterior->SRD)
Validacao do frete no documento de entrada .F. para manter a validacao ativa e .T. para desabilit ar a validacao.
Quanto .T. Impede a utilizacao de produtos de categorias diferentes.
Calcula o credito presumido de MG nas notas fiscais de saida pelo valor do ICMS
HSP- Idade base para que o paciente seja considera do responsavel legal.Abaixo desta sera necessario o cadastramento de um re
Indica se o “Valor de Materiais” sera calculado no relatorio Registro de ISS Mod. 53 (MATRISS).
Valida a existencia das Notas Fiscais de Entrada na Rotina de Aviso de Recebimento de Carga
Na Venda Rapida/Balcao, indica se valida o valor total da fatura ou nao, em localidades fora do Brasil
Quantidade de anos(inteiro) ou meses(decimal de 0.01 a 0.11) que um RE ou uma DI serao validos para comprovar um AC.
Valida a quantidade na integracao da NF
Informe um valor maior do que zero (0)
Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) a validacao dos campos ao executar a rotina MATA920 via rotina automatica.
Versao das tabelas Autocontidas do TAF
Define a base de calculo minima para retencao do ISSQN calculado.
Define quais verbas irao compor a exclusao a base de calculo do registro M350. Complemento do Parametro MV_VBEXCBA.
Define quais verbas irao compor a exclusao a base de calculo do registro M350.
Define quais verbas irao compor o valor total da folha de salarios do registro M350. Complemento do Parametro MV_VBTOTSA.
Define quais verbas irao compor o valor total da folha de salarios do registro M350.
Determina se fara o calculo de data dos impostos I rrf,Pis,Cofins,Csll conforme Lei 11196.1=Calcula o s vencimentos de acordo co
Valida existencia de causa no plano de acao T=True, F=False
Verifica se a Chave NFE confere com a nota de entrada que esta sendo digitada.
Verbas que serao utilizadas para calculo da media de comissao paga a funcionarias afastadas p/motivo de licenca gestante.
Qual a data que sera considerada para a cumulatividade do PCC na Emissao. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab.
Qual a data que sera considerada para a cumulatividade do PCC na Emissao. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab.
Se T informa se esta ativo o evento contabil que transfere o saldo das contas de variacao cambial nao realizada para realizada.
Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fisica) sera gerado data de (E)missao, (V)encimento ou (C)onta bilizacao
Percentual de Diferenca de Subsidio de Comissiona- mento, quando o servidor efetivo for nomeado para cago comissionado e op
E-mail do Responsavel do Depto de Gestao de Pessoas, para recebimento de emails automaticos enviados pelos modulos SIGAVD
Quantidade de dias antes do vencimento da ultima pericia dos servidores para envio de email com a lista dos mesmos ao destina
Faixa inicial da tabela salarial, quando utilizado o modulo SIGAGFP. “01”-numerica ou “A”-alfabetica
Nome do arquivo de imagem (.PNG) contendo o logotipo a ser usado nos documento gerados pelo modulo Vida Funcional (SIGAV
Diretorio na unidade de disco dos usuarios onde serao gerados os documentos (Atos/Portarias) pelo modulo Vida Funcional (SIGA
Destinatarios dos emails ref. ao aviso do vencimen to da pericia. Se mais de um destinatario, separar os emails com um ” ; “.
Indica se o Cadastro de Centro de Custo CTT sera 1×1 com o Departamento SQB, quando utilizado os modulos SIGAGFP/SIGAVDF
Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba estara disponivel em outras rotinas alem da Liberacao Regras.
Indica se o sistema utilizara o controle de check- list de entrega de veiculo (S) ou se nao utilizara este controle (N)
Tratamento para calculo da base de ICMS para veiculos usados.
Grupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Veiculos Novos
Se existe o modulo de veiculos integrado
Atendimento de Veiculos permite gerar NF quando valores dos Titulos divergem do total da Venda. Ex: conteudo: S (Permite) / N
Codigo do veiculo generico de categoria “Cavalo”
Vende veiculo de outra filial Conteudo: S/N (Sim/Nao)
Motorista generico do Redespacho.
Indica se o sistema utilizara o controle de status para os veiculos (simulacao, proposta, OS, etc).
Status do veiculo a ser utilizado na entrada de ve iculos do sistema ou rotina de EDI da montadora.
Status do veiculo a ser utilizado no fechamento de ordem de servico no sistema.
Status do veiculo a ser utilizado na abertura de o rdem de servico no sistema.
Status do veiculo a ser utilizado na saida de veic ulos.
No momento da confirmacao do paciente no prontua- rio eletronico e na confirmacao de guias no plano o sistema verifica a eleg
Define os codigos de retencao aplicaveis a empresa s do tipo CRC. Influencia diretamente no calculo d a data de vencimento dos
Quantidade de dias para calcular vencimento da DA.
Define o dia de vencimento do imposto FETHAB
Parametrizacao do calculo do vencimento dos titulo s de INSS. (1=Emissao 2=Vencimento Real)
Indica se o titulo de IRRF sera gerado a partir da data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilizaca o
Define o tipo de vencimento de ISS. As opcoes vali das sao: E=Emissao;Q=Quinzenal/Emissao;V=Vencto.
Indica se deve antecipar ou postergar o vencimento do titulo quando a data nao for um dia util
Indica se a balanca trabalha por Quantidade ( Q ) ou por Preco ( P ).
HSP-Codigo do Vendedor Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao
Codigo do Vendedor padrao que sera assumido na tela de atendimento
Define se a cumulatividade para empresa publica sera (D)Diaria ou (M)Mensal
Indica se o Sistema Utilizara Controle de Verbas (E)mpresa, (C)lientes, (G)eral ou (N)ao Utiliza Distribuicao
Indica se o Sistema Utilizara Controle de Verdas de Bonificacao (S)im ou (N)ao Distribuicao
Codigo da Verba que sera utilizado na geracao d premio do motorista proprio, na Folha de Pagto.
Versao do Microsoft Exchange server instalada (Ex.: 2007)
Indica a versao da impressora fiscal.
Verifica qual consulta sera usada.
Versao de leiaute da NFC-e
Verifica quantidade requisitada de componentes controlados. Se 1 verifica a OS atual, caso contra rio verifica todas as OS’s nao fe
Versao de layout do xml
Data da ultima versao do Concentrador SH3 que o cl iente tem instalado
Determina o numero de vias do manifesto a serem im pressas por filial
Se .T. ao integrar a entidade o campo vendedor ser preenchido com o codigo do vendedor que fez a incl se .F. o campo vendedor
Habilita a informacao se os impostos farao parte da DIRF e a digitacao do codigo da Retencao do IR na entrada. 1=Habilita;2=Nao
Numero final de cracha para visitante
Numero inicial de cracha para visitante
Documento WORD contendo todas as macro das vistorias usadas na impressao do modelo
HSP-Determina se sera visualizada as guias antes d e imprimir.
Controlar vistoria de motoristas
Verificacao de kilometragem/horas trilha nas abert uras de OS e orcamentos (SS=Verifica ambos,SN=Apen as km,NS=Apenas hr, N
Valor maximo de pagamentos no periodo para dispen- sa da retencao de PIS/COFINS/CSLL
Define o valor minimo para retencao do Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137
Define se permite baixar o titulo com o valor pago menor que a soma dos valores de multa, correcao, juros e descontos 1-Permit
Define se permite baixar o titulo com o valor rece bido menor que a soma dos valores de multa corre- cao, juros e descontos 1-Pe
Valor do ch para o porte anestesico
HSP-Informar se deseja validar o CNS do paciente quando utilizar o Plano AIH (.T. = Sim /.F. = Nao)
Trasnportador do Documento de Frete
Indique os CFOP’s que terao os seus Valores Contabeis Zerados no Livros de Entrada e Saida. Ex.: 1117/2117/5117/6117
Valida entraga e coleta, 1-Entrega<=Inicio/Coleta> =Fim 2-Entrega>=Inicio/Coleta<=Fim 3-Entrega>=Inic io/Coleta>=Fim 4-Entreg
Indica se deve validar existencia do almoxarifado destino do movimento.
Valida CGC nas notas de transferencia.
Validade da cotacao de frete em dias
SIGAGPE – Indica se o campo Data Termino de Contrato deve ser preenchido quando Tipo de Contrato for igual a 2 – Determinad
Indica se ira validar as datas de entrada e saida das notas de poder de terceiros, para evitar que o usuario selecione uma data inc
Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL) Permissao para desbl.de itens reservados (NIVEL) Permissao para desbl.de itens
Verifica se durante a digitacao nao foi incluido um documento com o mesmo numero por outro usuario
Trata devolucao c/ OP p/ produto de aprop indireta 1=Aceita qtd maior que a requisitada;2=Nao aceita qtd maior que a requisita
HSP-Este parametro informa a quantidade de dias de validade de uma guia de um atendimento do SUS, pla no APAC.
.T. – habilita a execucao de todas as validacoes d o dicionarioe .F. habilita a execucao das valida coes dos campos principais do m
A gravacao dos campos referente a despesa de embarque sera gravado em moeda local ou moeda DI
Desabilita validacao dos itens de pedidos ja utili zados no mesmo documento de entrada.
Indica se devera validar a data de origem dos lotes com a database do sistema nas consultas F4LOTE e SLDPORLOTE.
Validar se a nota fiscal original existe no sistema (Consiste numero/serie/item)
Indica se deve ser validada a integracao de despesas com 1a Nota Fiscal ja emitida.
Indica se deve validar as operacoes no Apontamento de Producao PCP Modelo 2
Indica como deve ser realizada a validacao do preco nas devolucao de venda: T – pelo saldo de valor a devolver; U – pelo preco u
Validade da proposta em dias.
Valida o relacionamento entre Operadores x Regioes
Verifica se valida a quantidade a ser produzida com a quantidade requisitada p/ a O.P; 1= Valida na 1º operacao; 2= valida na ulti
Na exclusao da NF de servico, valida se a mesma ja possui substituicao
Permite o bloqueio do inventario por data. 0-Nao 1-Sim
Indica se deve (.T.) ou nao (.F.) validar a data de necessidade menor que a data de emissao
Habilita as validacoes de totais, tanto na importa cao do arquivo magnetico, quanto na digitacao. (T) consiste os valores, (F) NAO
Considera validacao no horario do agendamento do vendedor – FAT / CRM
Valor Total do Despacho na Moeda negociada utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_VLDESPACHO”)
Valor minimo para geracao de Notas de Credito ao Fornecedor no Acerto Financeiro (Distribuidores).
Valor minimo para geracao de Notas de Debito ao Fornecedor no Acerto Financeiro (Distribuidores).
Valor minimo para geracao de Notas de Debito ao Fornecedor no Acerto Financeiro ref. Valores Inva- lidos (Distribuidores).
Valor minimo para executar a baixa do titulo, mesm o que o campo E2_DATALIB nao estaja preenchido e o parOmetro MV_CTLIP
Valor minimo para geracao do RA no Recibo
Informa qual o valor minimo dos documentos fiscais de venda a orgaos publicos a ser considerado para a geracao do Compra Leg
Valor minimo a ser considerado na soma do PCC e IRRF para dispensa de retencao para Empresas Publicas.
Valor maximo de INSS, parte autonomo, que pode ser retido do autonomo num periodo.
Indica se deve ser exibida a tela de alteracao dos valores de prov. Juros ao liquidar o cambio.
Define a formula do valor do ben a ser imobilizado
Valor minimo para dispensa de retencao de INSS.
Valor minimo para dispensa de retencao de IRRF.
Array contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Valor Anual do ISS do Cliente / Forneced or dependendo do Codigo
Define se a validacao do valor limite entre planilha e projeto sera usada (T = Ativa validacao e F = Desativa)
Se Imprime ou nao os valores dos procedimentos nas guias do TISS ( 0=Nao e 1=Sim)
Verificar no momento de baixas a pagar, se o forne cedor possui titulos de adiantamento para compensa cao. T = Ativa verificaca
Aviso sobre a existencia de adiantamento ou ti- tulo de credito no momento da baixa do contas a receber. (.T. = Ativa / .F. = Desa
Qual valor sera considerado no saldo bancario,1- valor da compensacao, ou 2 – valor da transferencia para carteira descontada.
Se .T. todos os itens da venda terao o cupom de va le troca impresso. Se .F. apenas os itens selecion ados terao o cupom de vale
Numero de dias de validade da vistoria Veiculos
Verifica margem de lucro na exportacao do orcamento oficina
Valor Minimo para calculo de depreciacao.
Valor Maximo a ser considerado nos processos de ca lculo de depreciacao. (0) Todos os valores serao c onsiderados.
Indica se o campo de valor nao agregado (F1_VNAGREG) devera ser apresentado no folder “Totais” da nota fiscal de entrada
Informa o campo do SB5 que contem a capacidade volumetrica do produto, conforme Instrucao Normativa SRF 445.
Capacidade do Recipiente utilizado na IN SRF 325
Obrigatorio vincular Pedido de Compra Centralizado no Documento de Entrada 0=Nao,1=Sim e deve existir o Saldo Total, 2=Sim e
Indica se a rotina de agendamento permitira agenda r produtivos fora de sua escala de trabalho, de ac ordo com o seguinte criter
Permite a entrada da quantidade no inventario quanto utiliza CB0. (0=Nao 1=Sim)
Validacao para rede nao referenciada ou cadastrada
Valor minimo para dispensa de retencao de COFINS
Valor minimo para dispensa de retencao de CSLL
LOCALIZACOES ARGENTINA
LOCALIZACOES ARGENTINA
Valor minimo para dispensa de retencao de ISS
LOCALIZACOES ARGENTINA
Valor minimo para dispensa de retencao de PIS.
Define se o relatorio de ISS modelo 56 vai exibir a data de emissao ou entrada da nota fiscal na coluna ‘Dia’ (.T. = Entrada, .F. = Em
Indica se Valida o Solicitante de acordo com a lista de usuarios cadastrados no sistema para inclusao de Solicitacoes ao Armazem
Versao Repom
Atendimento de Veiculos. Relacionamento entre a Categoria de Venda e o Tipo de Venda.
Valida divergencias nas datas dos titulos dos veic
Parametro responsavel por disponibilizar acesso a rotina VtMonitor pelo menu do sistema (SIGAEST/SIGACOM/SIGAFAT/SIGAWM
Valida se o veiculo tem tipo de tempo aberto em ou tra ordem de servico.
Valida se a nota original foi transmitida a SEFAZ antes de efetuar a devolucao. S=Valida; N=Nao valida.
Define se os valores das tags vUnCom e vUnTrib serao impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Nao.
Codigo da formula para custo contabil de veiculo u sado.
Codigo da formula para custo gerencial de veiculo usado.
Indica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Webb.
Endereco de pagena Web da empresa
Codigo sequencial de uso interno do Workflow.
Conta de Acesso(ex:informatica)
Endereco eletronico do administrador do workflow. Este recebera todas as notificacoes ocorridas.
Indica se o Html ira atachado ou nao. Caso o conteudo seja S, o HTML ira atachado em vez de ir no corpo do email.
CASO O SERVIDOR SMTP PRECISE DE AUTENTICACAO, INFORMAR AQUI A SENHA DO USUARIO DESTA AUTENTICA CAO. DEFINIDO
DEFINE SE ATIVA OS PARAMETROS AUTOMATICAMENTE APOS ALGUM ERRO OU NAO. CONFIGURAR O MESMO NO MODULO CO
CASO O SERVIDOR SMTP PRECISE DE AUTENTICACAO, DEFINIR NESTE PARAMETRO O USUARIO DESTA AUTENTICACAO
Browser internet utilizado
IP ou nome do servidor HTTP
Diretorio do servido HTTP
Diretorio de trabalho do Workflow
Diretorio de gravacao do workflow
Diretorio temporario onde sao gravados os arquivo .att para uso do protocolo MAPI
Determina a forma de envio de email. [1] em lote ou [2] individual.
Envio de Email logo apos o inicio do processo.
Endereco de e-mail para envio do workflow de ferias em dobro.
Determina a quantidade de dias a ser usado como limite de range de busca de ferias em dobro a vencer. Conteudo padrao = 65
Determina se utiliza o conceito de filas para o envio de email.
Habilita o uso do html no corpo da mensagem
Habilita o recurso de anexar as imagens dos htmls na mensagem do e-mail
Determina o uso da criacao de rotinas Java Script nos html que serao criados
Conta de email do Workflow(Ex:Workflow@siga.com)
ENDERECO DE EMAIL DE ALGUEM QUE SERA AVISADO QUANDO OCORRER ALGUM ERRO NO SERVIDOR DO PROTHEUS NO PROC
NUMERO MAXIMO DE JOBS QUE O WORKFLOW COLOCARA EM EXECUCAO AO MESMO TEMPO, NO PROCESSAMENTO DOS RETO
ATIVA OU NAO O MESSENGER WORKFLOW
Nome da caixa de mensagens do workflow
Monitor do agendamento
Habilita o envio de Notificacao ao admin caso houver mensagens nao reconhecidas pelo WF
DEFINE O TIPO DE TRATAMENTO DE ARQUIVOS ATACHADOS PELO WORKFLOW. NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO
Define se habilita a execucao dos processos de retorno por demanda.
Notifica ao admin se ocorrer erro na execucao da funcao de retorno ou timeout
Notificar ao admin sempre que reativar processo pendentes
Notificar ao admin sobre mensagens nao reconhe- cidas
Senha da Conta do Workflow
Servidor de email POP3
CODIGO SEQUENCIAL DE USO INTERNO DO WORKFLOW
Protocolo de Email utilizado para o Workflow
Habilita o recurso de reativacao do processo auto- matico
Nome do Remente(Nome amigavel)
Remetente do Workflow
Define o endereco de e-mail do responsavel do SIGARSP que recebera a comunicacao da inclusao/ alteracao de Vagas atraves int
Nome do Servidor SMTP(envio de mensagem)
Identifica se o envio de e-mails do workflow serao automaticos apos a criacao do processo.
Indica o numero de tentativas de acesso ao servi- dor de emails. Caso nao seja informado o valor e’1
NOME DO BROWSER A SER UTILIZADO PARA VERIFICACAO DAS TAREFAS QUANDO O MESSENGER ESTIVER ATIVO
TIPO DE CONEXAO A SER USADA PARA ENVIO E RECEBIMEN TO DE EMAILS. PODE SER LAN OU DIAL-UP. CONFIGURAR ESTE PARA
Habilita o recurso de transacao em operacoes de banco de dados
DEFINE SE USA TRANSACAO OU NAO NAS ROTINAS DE RETORNO DO WORKFLOW. CONFIGURADO NO CONFIGURADOR DO WOR
ATIVA OU NAO O TRATAMENTO DE JAVA SCRIPT NOS HTMLS GERADOS PELO WORKFLOW
Utillizacao de web service para Workflow
Codigo sequencial de uso interno do Workflow.
permite aglutinar Produto + Carga
URL do webservice que realiza a geracao do arquivo XML para agendamento na CODESP
Aglutina servicos na expedicao? 0=Nao aglutina;1=Aglutina por Carga; 2=Aglutina por Carga/Cliente;
Aglutina item da Nota Fiscal de Saida do mesmo Lote e Sub-Lote, na execucao de servico do WMS
Permite alterar nro lote na separacao -RF-. 1=Nao / 2=Sim / 3=Confirmacao
Define o diretorio onde serao armazenados os arquivos anexados na programacao de veiculos
Permite suprimir mensagens ao operador nas atividades de separacao atraves de coletor RF.
Indica se a data do Protheus deve ser atualizada se diferente da data do sistema.
URL do Webservice responsavel pela integracao OCR
Bloqueia saldo ate encerramento do enderecamento?
Tipo de enderecamento blocado fracionado, onde 1 para completar enderecos parcialmente cheios e 2 somente se saldo+qtde m
Usa conferencia na expedicao?1=Usa e bloqueia faturam.ate concluir;2=Usa e permite o faturar an- tes conclusao;3=Nao usa;4=L
Disponibiliza novamente o documento para convocacao quando o operador altera o documento ou abandona conferencia pelo C
Permite convocar atividade de separacao de carga diferente da atual,“F”Apos o envio da carga atual para o endereco destino/“T”
Selecionar Unidade de Medida a cada leitura do codigo do produto (MV_WMSUMI=3)
Integra conferencia de recebimento de multiplos do cumentos WMS.
Geracao automatica do codigo do volume na montagem de volumes via coletor de dados
Considerar apenas o codigo do endereco na descarga do apanhe. O codigo do armazem sera desconsiderado
Diretorio contendo informacoes de formularios em branco do SARA. Estes formularios sao visualizados no Mod. Consulta RF WM
Define o diretorio onde serao armazenados os documentos/logs gerados pelo WMS
Distribuicao automatica pedido de compra (0-Nao utiliza;1-Direta;2-Proporcional ;3-Unidade Industrial + proporcional)
Endereco de excesso da conferencia de recebimento
Endereco para itens com divergencia de falta na conferencia de recebimento.
Ultimo numero sequencial para movimentos WMS. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.
Permite finalizar Separac. / Reabast. RF (CTRL+F)
Solicita a funcao do recurso na convocacao
Local para itens com divergencias de excesso na conferencia do recebimento. Deve ser diferente do MV_WMSLCFT
Local para itens com divergencias de falta na conferencia do recebimento. Deve ser diferente do MV_WMSLCEX
Local de Impressao que sera utilizado pelo WMS. Ca dastrado na tabela CB5.
Solicita a confirmacao do lote nas operacoes com radio frequencia
Define se deve gerar um unico reabastecimento (“N” = padrao) ou se deve gerar diversos reabas- tecimentos ateh completar o pi
Metodo de descarga quando utiliza multiplas tarefa s: 0=Por End. Destino+Produto+Lote+SubLote ; 1=Inv erso da Carga,com prod
Permite selecionar multiplas tarefas: 0=Nenhum;1=A panhe;2=Enderecar;3=Ambos
Considera multiplos enderecos de picking
Utiliza novo conceito WMS (Movimentacoes e Estoque por Endereco)
Nao efetua convocacao quando nao encontrar regra de convocacao definida?
Limite de enderecos de picking ocupados.
Numero sequencial das etiquetas de volumes
Permite pular atividade na convocacao
SARA – Utiliza sinonimos para integracao entre o sistema legado e o atual? Se sim, deve-se informar neste parametro o nome do
Regra de prioridade de convocacao
Indica que o processo de montagem de volumes deve considerar a quantidade retornada pelo codigo de barras do produto
Quantidade tolerancia para separacao a maior -RF-.
Reinicia a busca de saldo de forma unitaria se a quantidade a separar for maior que a capacidade de expedicao do picking
Indica se a execucao de servicos ?RDMAKE?, via Radio Frequencia, deve alterar o status do servico
Tempo em segundos para refresh da tela de execucao de servicos e monitor de servicos
Se este parametro estiver com o valor 2, o sistema realizara a reliberacao do pedido para o ultimo endereco do produto antes do
Reabastece enderecos de picking totalmente vazios Para utilizacao do WMS cada produto deve possuir em um endereco de picki
Utiliza sequencia automatico romaneio de embarque
Geracao automatica do codigo do romaneio de embarq ue
Restringir romaneio para receber apenas volumes co m o mesmo cliente e loja 0=Nao Valida;1=Validar An t Faturamento;2=Valid
Ultimo numero sequencial para movimentos WMS. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.
Mostra no console as execucoes de procedures e SQL (S – Sim e N – Nao).
Owner do banco de dados do SARA.
Parametro que determina o padrao do banco de dados para campos do tipo Date. Utilizado nas consultas RFB do SARA
Padrao de data utilizado no SARA para enviar para o BD na execucao da procedure. Ex.: YYYY-MM-DD HH: MM:SS.0000 .
Sequencia de prioridade
Servico para itens com divergencia de excesso na conferencia de recebimento.
Servico de falta para a movimentacao SD3 na confer encia de recebimento com divergencia
Servico para a movimentacao de retirada do armazem atual, utilizado na conferencia de recebimento.
Informar a TES correspondentes a cobertura Integracao WMS Logix x Protheus
Tipo de movimentacao para atualizacoes de estoque que serao geradas a partir de divergencias de excesso na conferencia de rec
Tipo de movimentacao de falta para a conferencia de recebimento com divergencia
Tipo de movimentacao de retirada do armazem atual para a conferencia de recebimento com divergencia
Controla o tipo de apanhe de mercadorias E=Prioriza o endereco mais proximo; V=Prioriza a data de validade mais proxima
Tipo Enderecamento:1-Enderecos vazios;2-Enderecos Parcialmente Cheios;3-Parcialmente Cheios sem mis- turar Lotes;4-Compar
Indica a unidade de medida utilizada pelas rotinas de -RF-. 1=1a.UM / 2=2a.UM / 3=Unitizador / 4=UMI
Deseja realizar a conferencia WMS com RF de forma que bloqueia somente os itens c/ divergencia? (padrao = .T.)
Habilita funcionalidade de montagem de volumes
Monta volume de movimentos aglutinados na montagem durante a separacao
Habilita validacoes no estorno do servico WMS na rotina Exec. de Servicos (DLGA150)
Habilita validacao do movimento do WMS na rotina de Transferencia (Mod.1 e 2)
Nao valida status DCF no estorno da Liberacao do Pedido SC9. 0 ou 1=Nao Utiliza;2=Estorna sem confi rmacao;3=Estona com con
Versao simplificada telas de conferencia no coletor RF
Versao simplificada nas telas de enderecamento no coletor RF
Informar os campos da tabela SB5 que devem ser considerados pelo Wizard de Complemento Produtos, devem ser separados po
Prioriza zona de armazenagem do produto. Onde .F. – Utiliza para cada seq. zona alterarnativa. .T. – Utiliza zona alteranativa ao fi
Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio e arquivo que sera utilizado para a cal- culadora.Se vazio, assume a
Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio e arquivo que sera utilizado para comuni cacao com o DETRAN. Se v
Utilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio e arquivo que sera utilizado para a age nda.Se vazio, nao executa na
Endereco URL WSDL para autenticacao e autorizacao (Token e Sign) WSAA.
Endereco URL WSDL para validacao da confirmacao do Arribo
URL do WebService Protheus com a porta de comun. (Ex:10.0.0.100:8090)
Nome da instancia do WebService Protheus (Ex: ws)
Exibir mensagem de Log no portal da rotina GetUserField do servico CFGDictionary.
Define se devera ser apresentada somente as tabelas da consulta generica
Indica se utiliza folder nas enchoices do sistema
Relacionamento das tabelas do SX2 e as interfaces do EICIN100 do Modulo EEC
Relacionamento das tabelas do SX2 e as interfaces do EICIN100 do Modulo EDC
Desconsidera a opcao de retornar notas complementares de ICMS.
Identifica os CFOPs de venda que serao tratados como beneficiamento na importacao dos XML de NFe.
Identifica os CFOPs de venda que serao tratados como devolucao na importacao dos XML de NFe.
Identifica os CFOPs de venda que serao tratados como bonificacao na importacao dos XML de NFe.
Identifica o codigo da cond. de pagto que sera utilizada na geracao de documentos de transporte via TOTVS Colaboracao.
Diretorio dos XMLs para importacao manual
Identifica o codigo do produto de frete que sera utilizado na geracao de documentos de transporte via TOTVS Colaboracao.
Identifica o tipo de entrada que deve ser utilizado para geracao de documentos de transporte via TOTVS Colaboracao.
Mantem integridade da nota recebida via TOTVS Colaboracao ao efetuar vinculo com pedido de compras na classificacao da nota
Diretorio de gravacao do WF
Indica se as Despesas Aduaneiras devem ser desprez adas no calculo do PIS/COFINS.
Zera a quantidade final e atual na segunda unidade de medida quando e zerada a quantidade na primeira unidade de medida ?
Indica se a rotina de virada de saldos deve (S) ou nao (N) zerar os valores acumulados no arquivo de demandas p/ o mes seguinte
Controla se apos a alteracao da moeda o usuario deve digitar os itens do doc. novamente. O par. tem 2 pos. 1-doc Ent,2-doc Sai/
HSP-Define se a qtde padrao de impressao das ficha s de atdto serao igual a 0 ou com os valores defin idos pela rotina de impress
Indica se o Reprocessamento deve (S) ou nao (N) zerar os saldos de periodos que ja nao possuam os lancamentos correspondent
Indica se SE1->E1_SALDO sera zerado quando no pro- cessamento do retorno CNAB o valor deste ficar ne- gativo. S = Zera N= Nao
Indica se os valores serao zerados ao incluir uma nova proposta. 1=Sim e 2=Nao
Leis que determinam que o IPI deve ser zerado para PIS/COFINS
Indica se no calculo da reavaliacao, a deprec. acu mulada sera zerada e o valor da reavaliacao sera informado nao mais pela difer
Define se a base e a aliquota de ICMS-ST tambem deverao ser zeradas quando o valor de ST for negativo. (.T. Zera – .F. Nao Zera)
Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos imobilizados.