Dados Mestres Versão Final

Procedimentos
Operacionais SAP R/3

SUP005040 – Cadastrar LOF

Objetivo
Cadastrar o relacionamento material x fornecedor na LOF e o relacionamento entre
mateiral x fabricante para consulta.

Pré-requisitos
 Ter cadastrado previamente o material e o fornecedor a serem relacionados.
 Ter cadastrado o part number para materiais que possuem perfil 0001 na visão
de compras.

Menu Path
Para acessar a transação “Atualizar LOF: 1ª tela”, use o seguinte menu path:

 Logística  Admin .materiais  Compras  Dados mestre  Lista opções

fornec.  Atualizar (ME01)
 Logística  Admin .materiais  Compras  Dados mestre  Lista opções
fornec.  Modificar (ME04)
 Logística  Admin .materiais  Compras  Dados mestre  Lista opções
fornec.  Exibir (ME03)

Código da Transação
 ME01

Condições de Segurança


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Descrição de Procedimentos

1. Ao selecionar o menu path Logística  Admin .materiais  Compras  Dados

mestre  Lista opções fornec.  Atualizar (ME01)

1.1 O sistema apresentará a seguinte tela:

1.2 Descrição dos campos Obrigatórios e Opcionais da tela ( campos de

preenchimento obrigatório estão em Negrito ):

Neste campo Preencha

Material Código do material
Centro Código do Centro do material.

2. Clique para acessar a tela “Atualizar LOF: síntese”.

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2.1 O sistema apresentará a seguinte tela:

2.2 Descrição dos campos Obrigatórios e Opcionais da tela ( campos de

preenchimento obrigatório estão em Negrito ):
Neste campo Preencha
Val. desde Data da validade inicial
Válido até Data da validade final
Fornecedor Código do fornecedor.
OrgC Código da Organização de Compras do fornecedor.
Caq Centro do qual o material é comprado
Contrato Número do Contrato de Fornecimento, caso exista um
contrato para o par material x fornecedor.
Item Item do Contrato
Fix Fonte de Suprimento fixa
MRP Utilização de listas de opção de fornecimento em MRP
Informe: – “ “ - caso o item for irrelevante para a
rodada do MRP.
- “ 1 “ – caso o item for relevante para a
rodada para MRP. Na rodada irá gerar requisição de
compra.
- “ 2 ” - caso o item possua Programa de
Remessa em aberto.
Blq Fonte de Suprimento bloqueado
Mat.nr.peç.fab. Código do material (nº. peça de fabricante), este campo
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Neste campo Preencha

somente irá aparecer para materiais que possuam perfil
0001 na visão de compras.

3. Clique para gravar os dados.

4. Pontos de Atenção
1º) O campo Mat.nº peç.fab., somente irá aparecer para materiais que
tiverem o perfil 0001 na visão de compras do material.
Este campo não é obrigatório porém, durante a criação do pedido
ele será consistido portanto, sempre que o material tiver perfil de
part number, o campo deverá ser preenchido.

2º) Recomenda-se atualizar a LOF para itens de contrato, na tela de

cadastramento / modificação de contratos (atualizar LOF).
A validade incial e final da LOF deverá estar de acordo com as datas
digitadas no contrato.

3º) Os relacionamentos para materiais x Fabricantes, que não

possuem perfil de part number, deverão ser feitos na LOF com
compra bloqueada. Este relacionamento será feito somente para
consulta, não esquecer que o range de Fabricantes vai de 400000 até
499999.
Este relacionamento será válido para itens comprados a partir de
uma especificação técnica.

4º) Para os materiais HALB, FERT e ZMOV, somente deverão ser

relacionados fornecedores do range 700000 (centros) e organização
de compra 0040(compra interna), para estes materiais somente serão
permitidas transações entre centros e não compra externa. O campo
MRP deve estar em branco, caso a requisição de compra seja emitida
manualmente.

5. Para encerrar a transação clique .

Para modificar ou exibir proceda da seguinte forma:

Modificar:

Digite o código a ser modificado (ou clique para selecioná-lo), e clique .

Para salvar as alterações, clique .

Exibir:

Digite o código a ser exibido (ou clique para selecioná-lo), e clique .

Responsável pela Aprovação

 Eleandro Rodrigues

Responsável pela Revisão

 Jorge Monteiro

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