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Transação: CMOD
Ampliações Texto Exits campo
Versão 4.6C PRFB no campo da transação e ENTER
Transação
Para descobrir qual o caminho de uma determinada transação, utilizar a transação SES0.
Para descobrir códigos e descrições das transações, utilizar transação SE93.
Através da transação SE93 você pode modificar parâmetros da mesma, como por exemplo, colocar uma
variante assim que a transação for acionada.
Fornecedor
Para criar um fornecedor com um código já definido, deve-se desativar a field exit LIF16.
Para criar um fornecedor com um CPF já utilizado por outro fornecedor, deve-se desativar a field exit
STCD2.
Cliente
Tabela: ZIFAD
Nesta tabela estão definidos os parâmetros necessários para o processamento das interfaces.
Estes parâmetros são definidos através da transação ZB01.
O programa lê a tabela ZIFAD, para obtenção dos parâmetros.
IVA
Para efetuar o transporte de IVA de um mandante para outro, utilizar o caminho abaixo da transação SPRO,
no mandante de origem.
Contabilidade Financeira Opções básicas da contabilidade financeira IVA Cálculo Definir código
IVA.
Informar o código de IVA desejado e selecionar no menu: Código de Imposto Transportar Exportar.
No mandante destino, utilizar o mesmo caminho, selecionando agora Importar. Deve-se solicitar para a equipe
de Basis abrir o mandante para configuração.
No processo de importar será gerado uma pasta de erro que deverá ser processada, após abertura do mandante.
Fórmulas
Transação: VOFM
Selecionar: Fórmulas Valor condição
Nota Fiscal
Transação: SPRO
Componentes válidas para todas aplicações Funções gerais de aplicação Nota Fiscal Saída
Condições de saída Modificar
Informar tipo de mensagem NF01 ou NF02
Transação: SE38
Entrar com o nome do programa e exibir.
Menu:
Utilitários Administr. Versões
Selecionar o mandante que se quer comparar, pois o mandante original é sempre o S01.
Perfil MRP
Tabela: MDIP
Tabela CESSR
Split
Tabela: MBEW
Campos: MATNR Material
BWKEY Área de avaliação (Centro)
BWTAR Tipo de avaliação (split: zfabrica, zparceria, etc...)
BKLAS Classe de avaliação
MTUSE Destinação do material
Grupo de Compras
Tabela: MARC
Campos: MATNR Material
WERKS Centro
EKGRP Grupo de compras
Tipo do Material
Transação: SQ00
Área Global
Usuário: ZDVV – Usuários de desenvolvimento
Canal de Distribuição
Depósitos
Tabela: MARD
Colunas: MATNR Material
WERKS Centro
LGORT Depósito
Estrutura de tabelas
Transação: SE11
No ambiente S01 200, executar a transação YAMA – Programa de procura de campos de tabela SAP.
Movimentações de Estoques
Tabela: MSEG
Sistema de depósitos
Tabela: MLGN
TRACE
Transação: ST15
Tabela: MAPR
Tabela: MSLB
Lotes / Classificação
Diferimento de período
Consulta diferimento
Transação MMRV
Menu:
Logística Administração de Materiais Mestre de materiais Outros Adim. Lançamento período
anterior
Executa diferimento
Transação: MMPV
Menu:
Logística Administração de Materiais Mestre de materiais Outros Diferir período
Parâmetros:
Verificar e deslocar
Consiste e se houver algum tipo de erro não difere.
Apenas deslocar
Difere, mesmo que existam erros.
Para desfazer o diferimento verifique a nota SAP de número 487381. Esta nota solicita colocar como
parâmetro do usuário de nome MMPI_READ_NOTE a data do dia e depois processar a transação MMPI.
Pode ser que não processe em virtude do ledger de material.
Modificar Preço Médio Móvel (Visão Contábil)
Transação: MR21
Menu:
Logística Administração de Materiais Avaliação Avaliação Determinação d/preço Modificar
Preço
Transação: MB5L
Menu:
Logística Administração de Materiais Administração de estoques Tarefas periódicas Lista de
Valores de Estoque
Pedido Automático
Transação: MB51
Menu:
Logística Administração Materiais Administração Estoques Ambiente Exibir Lista Doc. Mat.
Por material
Account determination
Transação: OBYC
Transação: OME9
Por esta transação você consegue descobrir e visualizar todas as telas que o programa utiliza.
Estornar um documento
Transação: MBST
Transação: ZMM270
Programa: Z_SAD_MM_C_ATRIB_DEPOSITO
Estratégia de liberação
Para pedidos:
Administração de Materiais Compras Pedido Determinar processo de liberação
Transação: OMGS
Transação SU53 efetua um debug do perfil. Através desta transação conseguimos definir quais os problemas
ocorridos com a estratégia. Deve-se utiliza-la após a transação que está com problema.
Para o projeto SADIA sempre atualizar as planilhas “aprovadores requisição compras” ou “aprovadores
pedido compras” que estão no diretório I:\1-Estrategias de Liberação.
Desproteger as planilhas através da senha: MMWMPPCS, através do menu Ferramentas do Excel.
Cadastrar o centro fornecedor com tipo de documento NB, pedido normal e tipo de remessa LF, fornecimento.
Quando os centros são da mesma empresa, então não existe compra e sim transferência, que deverá ser
configurado na mesma transação, porém selecionando a opção “Tip. doc. Compra” informando os centros
origem e destino, tipo do documento de compra igual a UB, pedido transferência de estoque.
IBGE e CEP
Tabelas criadas no projeto da Sadia, contendo os códigos de IBGE das cidades e CEPs.
IBGE = ZTUP_IBGE
CEP = ZTUP_CEP
Transação: FS05
Menu:
Contabilidade Contab. Financeira Razão Dados Mestre Bloquear/Desbloquear
Unidade de Medida
Tabela: T006A
Colunas:
MSEHI = Unidade de medida
MSEHT = Descrição reduzida
MSEHL = Descrição completa
Na tabela existem outras colunas, para maiores detalhes verificar via transação SE16
Livro Fiscal
Menu:
Contabilidade Contab. Financeira Fornecedores Tarefas Periódicas Sistema Informação
Seleção Relatório Reporting Brasil
Transação: F.98
Verifica se a nota fiscal está bloqueada para pagamento
Menu:
Contabilidade Contab. Financeira Fornecedores Conta Exibir partida
Configuração de impressoras
Transação: OMJ3
Menu:
SPRO
Administração de Materiais Administração de Estoques Determin. Mensagens Determinaç. Impress.
Determinação de impressora em função de centro/depósito
Também existe a transação OMJ4, MN23, MN22, M706, OMB4, OMB5, OMBR
Gestión de Materiales => Gestión de stocks y inventario => Control de impresión => Numeración de
documentos válida para todas las aplicaciones => Asignar tiendas emitentes a centro/almacén
Transação: MEK0
Transação: SPRO
Administração de Material Adm. Estoques Controle Impressão Atualizar código de impressão para
docs.entrada mercadoria
Condições Comerciais
Transação: SCC1
Deve-se gerar a request no mandante origem, e no mandante destino executar a transação SCC1, informando
o mandante origem e a request gerada.
Transação: SM30
Transação: CS02
Alterar o campo determinação de preço na visão de Contabilidade 1.
Transação CKMM
Menu:
Contabilidade Controlling Controlling de custos do produto Cálculo de custo real / ledger de
material Ambiente Início produtivo CKMM - Modificar apropriação custos do ledger de materiais
Mensagens
Transação: SE91
Transação: ME00
Dados Mestre Mensagens Pedido Criar
Função Parceiro Para pedidos de transferência deverá ser igual a CF – Centro Fornecedor e para os demais
pedidos deverá ser igual a FO – Fornecedor
Condições Comerciais
Customizing de Tabelas
Transação: SM31
Transação: ME9F
Domicílio Fiscal
IMG
Contabilidade Financeira Configuração contabilidade financeira IVA Configurações globais
Configurações para IVA no Brasil Regiões fiscais
IMG
Componente válidos p/tds.aplicações Funções gerais de aplicação Nota Fiscal Atribuição de grupo
de controle de tela
SM04
AL08
RM07CUFA
Configuração de moedas
Transação: OY04
No campo Operação, selecionar o tipo de operação que se vai realizar. No caso de entrada de faturas por
pedido de compras, selecionar ‘1 Fatura’. Se for uma devolução ao fornecedor, usar a opção ‘2 Nota de
crédito’. No caso de gastos não planejados ou uma diferença de preços (valor a acrescentar), selecionar ‘3
Débito posterior’. A opção ‘4 Crédito posterior’ é usada no caso de diferenças de preços com redução de
pagamentos ao fornecedor, depois que a fatura original foi ingressada no sistema.
Português Español
1 - Fatura 1 - Factura
2 - Nota de crédito 2 - Abono
3 - Débito Posterior 3 - Cargo Posterior
4 - Crédito Posterior 4 - Descargo Posterior
Rebates – Estipulação
Caminho:
Nos dados mestre de fornecedor, visão de compras os seguintes campos tem que estar selecionados:
- Liquidação posterior
- Índ. Liquid. Posterior
- Ajus. Faturam. Necess.
Para incluir transações na Revisão de Faturas atualizar a tabela T169 através da SM30.
Programa: SDRQCR21
Consultar Centros
Requests
SE37
Módulo de função: TRANSACTION_CALL
Executar com F8
Informar o código da transação, por exemplo SU01, no TRANSACTION_NAME e executar.
Transação: ST22
Cotação do dolar
Transação: WE02
IMG:
Administração de materiais Administração de estoques e inventário Relatórios Determinar seleção
de campos para lista docs. Material
IMG:
Administração de materiais Administração de estoques e inventário Administração de autorizações
Verificação de autorização para depósitos
http://help.sap.com/
Entrar em "Documentation", depois em "SAP R/3 and R/3 Enterprise".
Tabelas de Log
CDCLS
CDHDR – Cabeçalho do documento de modificação
CDPOS – Itens do documento de modificação
Transação: OMO9
Tabela: BALDAT
IMG
Estrutura do empreendimento Atribuição Logística Geral Atribuir centro/área avaliação – setor
atividade -> divisão
Centro – Setor de atividade
Transação: OMJ7
IMG
Controlling Empresarial Consolidação Integração: preparações de consolidação Preparações no
sistema emissor Outras opções para consolidações de divisão Administração de materiais Atribuir
setor de atividade / área de avaliação a divisão
Transação: FBL1N
Endereços de depósitos
Tabela: TWLAD