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Field Exit

Transação: CMOD
Ampliações Texto  Exits campo
Versão 4.6C  PRFB no campo da transação e ENTER

Transação

Para descobrir qual o caminho de uma determinada transação, utilizar a transação SES0.
Para descobrir códigos e descrições das transações, utilizar transação SE93.
Através da transação SE93 você pode modificar parâmetros da mesma, como por exemplo, colocar uma
variante assim que a transação for acionada.

Fornecedor

Para criar um fornecedor com um código já definido, deve-se desativar a field exit LIF16.
Para criar um fornecedor com um CPF já utilizado por outro fornecedor, deve-se desativar a field exit
STCD2.

Transação para consulta de fornecedores: XK03

Cliente

Transação para consulta de fornecedores: XD03

Request / Change / Ordem


Para liberar uma request, utilizar a transação SE10 ou SE09. Marcar a request e clicar em liberar.
Para visualizar SE03.

Tabela de parâmetros para as interfaces com os outros sistemas

Tabela: ZIFAD

Nesta tabela estão definidos os parâmetros necessários para o processamento das interfaces.
Estes parâmetros são definidos através da transação ZB01.
O programa lê a tabela ZIFAD, para obtenção dos parâmetros.

IVA

Transporte da configuração de IVA

Para efetuar o transporte de IVA de um mandante para outro, utilizar o caminho abaixo da transação SPRO,
no mandante de origem.
Contabilidade Financeira  Opções básicas da contabilidade financeira  IVA  Cálculo  Definir código
IVA.
Informar o código de IVA desejado e selecionar no menu: Código de Imposto  Transportar  Exportar.
No mandante destino, utilizar o mesmo caminho, selecionando agora Importar. Deve-se solicitar para a equipe
de Basis abrir o mandante para configuração.
No processo de importar será gerado uma pasta de erro que deverá ser processada, após abertura do mandante.

Fórmulas
Transação: VOFM
Selecionar: Fórmulas  Valor condição

Programa para regerar fórmulas: RV80HGEN

Tabela dos IVAs: T007A

Nota Fiscal

Geração do número da Nota Fiscal – Configuração do formulário

Transação: SPRO

Componentes válidas para todas aplicações  Funções gerais de aplicação  Nota Fiscal  Saída 
Condições de saída  Modificar
Informar tipo de mensagem NF01 ou NF02

Visualização do Spool (Visualiza notas fiscais impressas)


Transação: SP01

Tabela onde são armazenados os dados das notas fiscais: J_1BNFDOC


Tabela dos itens da nota fiscal: J_1BNFLIN

Programas ABAP – Comparação de versões

Para verificar versões de programas entre os mandantes.

Transação: SE38
Entrar com o nome do programa e exibir.

Menu:
Utilitários  Administr. Versões

Clicar em Comparação REMOTE

Selecionar o mandante que se quer comparar, pois o mandante original é sempre o S01.

Clicar em Comparação REMOTE novamente.

Perfil MRP

Logística  Administração Materiais  Mestre de materiais  Perfil  Perfil MRP

Tabela: MDIP
Tabela CESSR

Para verificar os campos da tabela CESSR que é a tabela de estratégia de


folha de serviço, executar o seguinte procedimento:

1. Acessar a transação SE37


2. Informar a função EXIT_SAPLEBND_003 e dar um exibir.
3. Clicar no campo IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO. Não lembro como é na versão
4.0.....
4. No campo TIPO DE REFERÊNCIA, está a tabela/estrutura CESSR. Dar um duplo
clique para ver os campos desta estrutura que são utilizados na definição da
característica.
5. Os campos USRC1 e USRC2 são utilizados para definir os centros de custos.

Split

Tabela: MBEW
Campos: MATNR Material
BWKEY Área de avaliação (Centro)
BWTAR Tipo de avaliação (split: zfabrica, zparceria, etc...)
BKLAS Classe de avaliação
MTUSE Destinação do material

Grupo de Compras

Tabela: MARC
Campos: MATNR Material
WERKS Centro
EKGRP Grupo de compras

Tipo do Material

Transação: SQ00
Área Global
Usuário: ZDVV – Usuários de desenvolvimento

Query: ZCV_MT003 - Dados de centro do cadastro de materiais

Canal de Distribuição

Transação: ZMM291 – Relatório materiais convertidos – Visão: Vendas e Distribuição

Depósitos

Tabela: MARD
Colunas: MATNR Material
WERKS Centro
LGORT Depósito
Estrutura de tabelas

Transação: SE11

No ambiente S01 200, executar a transação YAMA – Programa de procura de campos de tabela SAP.

Movimentações de Estoques

Tabela: MSEG

Sistema de depósitos

Tabela: MLGN

TRACE

Transação: ST15

Ligar o trace, selecionando o usuário que efetuará o processamento.


Efetuar o processamento.
Desligar o trace
Listar o trace

Visão de Material: Previsão

Tabela: MAPR

Exclusão de Materiais - Archiving

1. Marcar materiais para eliminação, utilizando a transação MM06. Caminho: Logística 


Administração de materiais  Mestre de materiais  Material  Marcar para eliminar 
Imediatamente.
2. Executar a transação MM71 para efetuar a eliminação.
Caminho: Logística  Administração de materiais  Mestre de materiais  Outros 
Arquivamento  Material  Arquivar/Eliminar.
Informar um nome para a variante, selecionar o botão atualizar e avançar.
3. Informar o intervalo de materiais que foi previamente selecionado e marcados para eliminação.
4. Desmarcar campo execução teste.
5. Clicar em avançar, informar descrição da variante e gravar e clicar F3 (voltar).
6. Selecionar parâmetro de spool, informando a impressora no dispositivo de saída (selecionar) e
desmarcar saída imediata.
7. Selecionar Data de início e imediatamente, salvando.
8. Executar o arquivamento (F8)
9. Verificar processamento batch do job através do botão síntese dos jobs ou da transação SM37.
10. Após o término do job analisar o relatório gerado (spool), deverá apresentar o número de registros
arquivados.
11. Na transação SM37, clicar no job e escolher a opção lista spool, selecionar o relatório e escolher a
opção Exibir (F6) que está representada por um óculos.

Transação SARA efetua o archiving e consulta os já executados.

Estoques em poder de terceiros

Tabela: MSLB

Lotes / Classificação

Transação: MSC3 (Consulta)


Menu:
Logística  Administração de Materiais  Mestre de Materiais  Lote  Exibir

Diferimento de período

Consulta diferimento
Transação MMRV
Menu:
Logística  Administração de Materiais  Mestre de materiais  Outros  Adim. Lançamento período
anterior

Executa diferimento
Transação: MMPV
Menu:
Logística  Administração de Materiais  Mestre de materiais  Outros  Diferir período

Parâmetros:

Verificar e deslocar
Consiste e se houver algum tipo de erro não difere.

Apenas verificar período


Somente efetua a consistência, não difere.

Apenas deslocar
Difere, mesmo que existam erros.

Inicialização de períodos mestre de material


Transação: MMPI
Esta transação executa o diferimento do período informado na tela de parâmetros.
Na transação MMPV, o período tem que ser escolhido na seqüência, exemplo, janeiro, depois fevereiro,
depois março, e assim por diante.

Para desfazer o diferimento verifique a nota SAP de número 487381. Esta nota solicita colocar como
parâmetro do usuário de nome MMPI_READ_NOTE a data do dia e depois processar a transação MMPI.
Pode ser que não processe em virtude do ledger de material.
Modificar Preço Médio Móvel (Visão Contábil)

Transação: MR21
Menu:
Logística  Administração de Materiais  Avaliação  Avaliação  Determinação d/preço  Modificar
Preço

Lista de estoques em depósito: apresentação de saldo

Transação: MB5L
Menu:
Logística  Administração de Materiais  Administração de estoques  Tarefas periódicas  Lista de
Valores de Estoque

Pedido Automático

Criação de pedido automático a partir da entrada do material.

1. Criar um tipo de movimento específico para distinguir.


Transação: SPRO
Administração de materiais  Administração de estoques  Tipos movimento  Copiar, modificar
tipos movimento

2. Tornar o tipo de movimento automático para a criação de pedidos


Transação: SPRO
Administração de materiais  Administração de estoques  Entrada de mercadoria  Criar Pedido
Automaticamente

3. Tornar o item para pedido automático.


Mestre de Material  Compras  Pedido Automático = X

4. Tornar o fornecedor para pedido automático


Mestre de Fornecedores  Compras  Pedido Automático = X

Exibir documentos de material

Transação: MB51
Menu:
Logística  Administração Materiais  Administração Estoques  Ambiente  Exibir Lista  Doc. Mat.
Por material

Account determination

Transação: OBYC
Transação: OME9

Lista de Objetos – ABAP


Transação: SE80

Por esta transação você consegue descobrir e visualizar todas as telas que o programa utiliza.

Estornar um documento

Transação: MBST

Atribuição de depósitos a centro (GAP)

Transação: ZMM270
Programa: Z_SAD_MM_C_ATRIB_DEPOSITO

Estratégia de liberação

Na transação SPRO, seguir o menu abaixo:

Para requisição de compras:


Administração de Materiais  Compras  Requisição de compra  Processo liberação  Estabelecer
processo com classificação
Transação: OMGQ

Para pedidos:
Administração de Materiais  Compras  Pedido  Determinar processo de liberação
Transação: OMGS

Os processos descritos abaixo são tanto para requisição de compras ou pedidos.

Criar grupo de liberação ou utilizar algum já existente


Criar Code de liberação. Este code é um subitem do grupo de liberação.
O grupo e code de liberação são amarrados no perfil do usuário.
Criar um código de liberação, ou utilizar algum já existente. Este código é o status da requisição conforme
vão ocorrendo as liberações.
Criar estratégia de liberação.
Criar classificação. Esta classificação não é transportável, deve-se criá-la nos ambientes que se deseja utilizar.

Transação SU53 efetua um debug do perfil. Através desta transação conseguimos definir quais os problemas
ocorridos com a estratégia. Deve-se utiliza-la após a transação que está com problema.

Para corrigir problemas na produção utilizar a transação abaixo:


Transação: CL24
Caminho: Logística  Funções Gerais  Sistema de classes  Atribuição  Atualizar  Objs. Rel. uma
classe

Para o projeto SADIA sempre atualizar as planilhas “aprovadores requisição compras” ou “aprovadores
pedido compras” que estão no diretório I:\1-Estrategias de Liberação.
Desproteger as planilhas através da senha: MMWMPPCS, através do menu Ferramentas do Excel.

Compras entre centros


Para que um centro possa efetuar um pedido de compra para outro centro de outra empresa, deve-se
configura-lo conforme abaixo:

Transação SPRO, seguir menu abaixo


Administração de Materiais  Compras  Pedido  Definir parâmetros para pedido de transferência
Transação: OMGN

Selecionar a opção “Atrib.tipo rem./regra verific.”

Cadastrar o centro fornecedor com tipo de documento NB, pedido normal e tipo de remessa LF, fornecimento.

Quando os centros são da mesma empresa, então não existe compra e sim transferência, que deverá ser
configurado na mesma transação, porém selecionando a opção “Tip. doc. Compra” informando os centros
origem e destino, tipo do documento de compra igual a UB, pedido transferência de estoque.

IBGE e CEP

Tabelas criadas no projeto da Sadia, contendo os códigos de IBGE das cidades e CEPs.

IBGE = ZTUP_IBGE
CEP = ZTUP_CEP

Desbloqueio de contas contábeis

Este processo deverá ser efetuado somente pela equipe de CO.

Transação: FS05
Menu:
Contabilidade  Contab. Financeira  Razão  Dados Mestre  Bloquear/Desbloquear

Unidade de Medida

Tabela: T006A

Colunas:
MSEHI = Unidade de medida
MSEHT = Descrição reduzida
MSEHL = Descrição completa

Na tabela existem outras colunas, para maiores detalhes verificar via transação SE16

Livro Fiscal

Menu:
Contabilidade  Contab. Financeira  Fornecedores  Tarefas Periódicas  Sistema Informação 
Seleção Relatório  Reporting  Brasil

Selecionar entradas ou saídas.

Transação: F.98
Verifica se a nota fiscal está bloqueada para pagamento

Menu:
Contabilidade  Contab. Financeira  Fornecedores  Conta  Exibir partida

Configuração de impressoras

Transação: OMJ3
Menu:
SPRO
Administração de Materiais  Administração de Estoques  Determin. Mensagens  Determinaç. Impress.
 Determinação de impressora em função de centro/depósito

Também existe a transação OMJ4, MN23, MN22, M706, OMB4, OMB5, OMBR

Gestión de Materiales => Gestión de stocks y inventario => Control de impresión => Numeración de
documentos válida para todas las aplicaciones => Asignar tiendas emitentes a centro/almacén

Determinação de Preços para Pedidos (Condições)

Transação: MEK0

Geração de Notas Fiscais no SAP para testes

ZBIAIDRV SD5403 para executar o gap e carregar pedidos para exportação.


O gap gera pedidos todas as vezes que é executado em desenvolvimento.
ME23 Consulta pedidos
Anotar o número do pedido, origem e destino
ME27 Cria pedido
VL04 Criar fornecimento outra seleção e informar o pedido
Flag nos pedidos desejado
Preencher local de exportação
Número do pedido
Exibir remessa
Flag no pedido para faturamento
Salvar
Marcar fornecimento criado
VL03 Consulta fornecimento gerados
VL02 Se houver problema com lote use VL02, marque item, item partição lote e escolher lote.
LT03 Criação de OT Ordem de transferência
LT23 Confirmar OT
VL02 Contabilizar estoques
Registro de saída de mercadoria
VF01 Gerar fatura
VF03 Consulta fatura
J1B3 Emite nota
Nota fiscal saída
Para consultar pedido - exibir documento de origem, exibir número de documento.
No pedido de transferência no item do pedido (ME23)
Para visualizar o licha, doc de origem exibe a fatura, fluxo de docs. Exibe o pedido, no item
do pedido tem o licha no lote do fornecedor

Determinação de impressora por tipo de movimento

Transação: SPRO

Administração de Material  Adm. Estoques  Controle Impressão  Opções Gerais  Versão da


Impressão

Nesta tela é verificada a versão de impressão para a transação.

Administração de Material  Adm. Estoques  Controle Impressão  Atualizar código de impressão para
docs.entrada mercadoria 

Condições Comerciais

Transação para desbloqueio de ordens de vendas por condições comerciais: VKM3

Impostos nos pedidos

RBKP – Cabeçalho documento da fatura recebida


KONV – Condições (dados de operação)

Para se descobrir quais os impostos incidentes para um determinado pedido.

Ler a tabela EKKO, com o número do pedido (EBELN).


Obter o valor no campo da condição do documento (KNUMV).
Através deste número, acessar a tabela KONV. Os registros encontrados serão todos os impostos incidentes
no pedido.

Transporte entre mandantes do mesmo ambiente

Transação: SCC1

Deve-se gerar a request no mandante origem, e no mandante destino executar a transação SCC1, informando
o mandante origem e a request gerada.

Atualizações de tabelas do SAP

Transação: SM30

Visualizar Lista Técnica (PP)

Transação: CS02
Alterar o campo determinação de preço na visão de Contabilidade 1.

Transação CKMM

Menu:
Contabilidade  Controlling  Controlling de custos do produto  Cálculo de custo real / ledger de
material  Ambiente  Início produtivo  CKMM - Modificar apropriação custos do ledger de materiais

Mensagens

Transação: SE91

Definição de Mensagens para Pedidos de Compras

Transação: ME00
Dados Mestre  Mensagens  Pedido  Criar

Tipo de Mensagem: NEU (Standard)

Função Parceiro  Para pedidos de transferência deverá ser igual a CF – Centro Fornecedor e para os demais
pedidos deverá ser igual a FO – Fornecedor

Condições Comerciais

Transação para desbloqueio de ordens de vendas por condições comerciais: VKM3

Customizing de Tabelas

Transação: SM31

Impressão do Pedido de Compra

Transação: ME9F

Domicílio Fiscal

IMG
Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA  Configurações globais 
Configurações para IVA no Brasil  Regiões fiscais

Procurar por transações no menu

Transação: search_sap_menu (somente a partir da 4.6)


Programa: ssm_seme
Configuração de campos da tela de nota fiscal
Tabela: J_1BAMV

Atribuição de grupo de controle de tela:

IMG
Componente válidos p/tds.aplicações  Funções gerais de aplicação  Nota Fiscal  Atribuição de grupo
de controle de tela

Transações para visualizar os usuários logados no SAP

SM04
AL08

Programa para consistir configurações entre MM e FI

RM07CUFA

Transação OMWB - Simulação Administração de estoques

OB52 - Abrir período contábil

Transação para taxas de câmbio – OB08

OMRM – Mensagens do sistema

OBMSG – Cadastrar mensagens do sistema

Configuração de moedas

Transação: OY04

Configura a quantidade de casas decimais para a moeda

MIRO – Revisão de faturas (Logística)

No campo Operação, selecionar o tipo de operação que se vai realizar. No caso de entrada de faturas por
pedido de compras, selecionar ‘1 Fatura’. Se for uma devolução ao fornecedor, usar a opção ‘2 Nota de
crédito’. No caso de gastos não planejados ou uma diferença de preços (valor a acrescentar), selecionar ‘3
Débito posterior’. A opção ‘4 Crédito posterior’ é usada no caso de diferenças de preços com redução de
pagamentos ao fornecedor, depois que a fatura original foi ingressada no sistema.

Português Español
1 - Fatura 1 - Factura
2 - Nota de crédito 2 - Abono
3 - Débito Posterior 3 - Cargo Posterior
4 - Crédito Posterior 4 - Descargo Posterior

Categoria da Nota Fiscal

Preencher o campo Ctg NF de acordo com o tipo de recebimento. Exemplos:


- E1: Entrada de compras normais.
- E2: NF complementar.
- C1: NF de conhecimento de fretes.
- E4: Devolução de compras (usada na nota de crédito).
- X1: Entrada da "nota-mãe" de compras com entrega futura.
- X2: Entrada de compras em consignação.
- Z5: Nota fiscal de serviços (*)
- Z9: Gastos complementares (ex.: despachante, armazenagem, etc.)
(*) Nessa categoria de NF os campos CFOP e Code Controle não são obrigatórios e o campo ISS/ sem
ICMS-ISS deve estar com o 'flag' ativado. (Sadia)

Rebates – Estipulação

Caminho:

Administração de material  Compras  Dados mestre  Liquidação posterior  Estipulações fornecedor


 Estipulação

Nos dados mestre de fornecedor, visão de compras os seguintes campos tem que estar selecionados:
- Liquidação posterior
- Índ. Liquid. Posterior
- Ajus. Faturam. Necess.

Deve-se ajustar os esquemas de cálculos destes fornecedores.

Controle de transações da Revisão de Faturas

Para incluir transações na Revisão de Faturas atualizar a tabela T169 através da SM30.

Para fazer a devida correção na MD04

Programa: SDRQCR21

Consultar Centros

Transações: OX10 e WB03

Requests

Buscar o objeto na tela da configuração através do submenu de modificações (logs de modificações)


Verificar na tabela de item da request o objeto.
Verificar a request na transação SE09 ou SE10.
Tabelas de requests:
E070 – Cabeçalho
E071 – Item

Para executar transações que não temos acesso:

SE37
Módulo de função: TRANSACTION_CALL
Executar com F8
Informar o código da transação, por exemplo SU01, no TRANSACTION_NAME e executar.

Para verificar um abend / dump

Transação: ST22

Cotação do dolar

Transação: OB08 – tipo M

Para verificar IDOC

Transação: WE02

Inclusão de campos na MB51

IMG:
Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Relatórios  Determinar seleção
de campos para lista docs. Material

Para bloquear um depósito

IMG:
Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Administração de autorizações 
Verificação de autorização para depósitos

Site de HELP da SAP

http://help.sap.com/
Entrar em "Documentation", depois em "SAP R/3 and R/3 Enterprise".

Selecione a versão, o idioma Português e pode brincar !

Letras das visões do mestre de material


Setor técnico Status de atualização
Programação da produção A
Contabilidade B
Classificação C
MRP D
Compras E
Meio auxiliar de produção F
Cálculo de custos G
Dados básicos K
Armazenagem L
Previsão P
Administração de qualidade Q
Administração de depósito S
Vendas e distribuição V
Estoques de centro X
Estoques de depósito Z

Departamento Status de actualización


Preparación de trabajo A
Contabilidad financiera B
Clasificación C
Planificación de necesidades D
Compras E
Medio auxiliar de fabricación F
Cálculo del coste G
Datos básicos K
Almacenamiento L
Pronóstico P
Gestión de calidad Q
Gestión de almacenes S
Comercial V
Stocks de centro X
Stocks de almacén Z

Tabelas de Log

CDCLS
CDHDR – Cabeçalho do documento de modificação
CDPOS – Itens do documento de modificação

Ativar / Desativar o LIS

Transação: OMO9

Tabela: BALDAT

Transações: MM90 ou SLG1 informando o objeto MATU


Exit na MIRO

LMR1M001 , módulo de função SAPLMRMP_010

Configurações para Divisão / Centro

São duas as configurações:

IMG
Estrutura do empreendimento  Atribuição  Logística Geral  Atribuir centro/área avaliação – setor
atividade -> divisão
Centro – Setor de atividade

Transação: OMJ7

IMG
Controlling Empresarial  Consolidação  Integração: preparações de consolidação  Preparações no
sistema emissor  Outras opções para consolidações de divisão  Administração de materiais  Atribuir
setor de atividade / área de avaliação a divisão

Verificar pagamentos de faturas

Transação: FBL1N

Endereços de depósitos

Tabela: TWLAD

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