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INDUSTRIA E COMERCIO DE MÁRMORES E GRANITOS

0000/05
Belo Horizonte, xx de xxxxx de 20xx

Belo Horizonte

Prezados (as) Senhores (as):

Apresentamos à v.sas nossa proposta para o fornecimento de Mármores/Granitos conforme abaixo:

1.0 - Material
item Quant. Material / Descrição R$ Unit. R$ Total
COD.=
1.1 0.00 m2 #N/A
Para: #N/A #N/A
COD.=
1.2 0.00 m2 #N/A
Para: #N/A #N/A
COD.=
1.3 0.00 m2 #N/A
Para: #N/A #N/A
COD.=
1.4 0.00 m2 #N/A
Para: #N/A #N/A
COD.=
1.5 0.00 m2 #N/A
Para: #N/A #N/A

Total de Material #N/A

2.0 - Acabamento
item Quant. Descrição de Serviços R$ Unit. R$ Total
COD.=
2.1 0.00 #N/A #N/A #N/A #N/A
COD.=
2.2 0.00 #N/A #N/A #N/A #N/A
COD.=
2.3 0.00 #N/A #N/A #N/A #N/A
COD.=
2.4 0.00 #N/A #N/A #N/A #N/A
COD.=
2.5 0.00 #N/A #N/A #N/A #N/A

Total de Acabamentos #N/A


INDUSTRIA E COMERCIO DE MÁRMORES E GRANITOS

3.0 - Frete

3.1 - Por ser um serviço terceirizado repassaremos este custo ao nosso cliente.

3.2 - O frete será de R$ 50.00 (Cinquenta reais)

4.0 - Preço Total

4.1 - O preço será de R$ #N/A ()

5.0 - Condições de Pagamento

5.1 - Será 50% de sinal e o restante após entrega dos materias.

6.0 - Validade da Proposta

6.1 - Será de 30 (trinta) dias após a apresentação da proposta.

7.0 - Prazo de Entrega

7.1 - O prazo para entrega dos materiais será conforme o andamento da obra.

8.0 - Conciderações

8.1 - O mármore e o granito por serem materiais da natureza estão sejeitos a variações em suas carac-
teristicas, tais como: trincas, mulas, variação de cor entre outros.

8.2 - Não nos responsabilizaremos por quebras ou desvios de materiais após a entrega dos mesmos,
conferidos e assinado por um responsavel.

Atenciosamente;

LEANDRO OLIVEIRA ZICA


ASSISTENTE COMERCIAL
Nº Orçamento: 0001 -05-1

Cliente:
End.:
Cidade:

1.0 - RELAÇÃO DE PEÇAS


ITEM QNT. COMP. LARG. MATERIAL DESCRIÇÃO R$/M2 M2 VALOR
1.1 #N/A #N/A 0.000 #N/A
1.2 #N/A #N/A 0.000 #N/A
1.3 #N/A #N/A 0.000 #N/A
1.4 #N/A #N/A 0.000 #N/A
1.5 #N/A #N/A 0.000 #N/A
1.6 #N/A #N/A 0.000 #N/A
1.7 #N/A #N/A 0.000 #N/A
1.8 #N/A #N/A 0.000 #N/A
1.9 #N/A #N/A 0.000 #N/A
1.10 #N/A #N/A 0.000 #N/A
1.11 #N/A #N/A 0.000 #N/A
1.12 #N/A #N/A 0.000 #N/A
1.13 #N/A #N/A 0.000 #N/A
1.14 #N/A #N/A 0.000 #N/A
1.15 #N/A #N/A 0.000 #N/A
Sub Total 1.0 #N/A

2.0 - RELAÇÃO DE ACABAMENTO/SERVIÇOS


ITEM QNT. UND. SERVIÇOS R$/UND. VALOR
2.1 0.000 - 0.00 0.00
2.2 0.000 - 0.00 0.00
2.3 0.000 - 0.00 0.00
2.4 0.000 - 0.00 0.00
2.5 0.000 - 0.00 0.00
Sub Total 2.0 0.00

1 50 FRETE R$ 55.56
0 50 PEÇA R$ 79.47

1 TOTAL #N/A

OBSERVAÇÕES.:

1 - O FRETE SERÁ POR CONTA DO CLIENTE OU COBRADO A PARTE.

2 - O PAGAMENTO SERÁ DE 50% NO PEDIDO E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS.

3 - O PRAZO DE ENTREGA SERÁ DE 00 ( - ) DIAS.

Atenciosamente;

LEANDRO OLIVEIRA ZICA


ASSISTENTE COMERCIAL

1
Nº O. S. -05-1

Cliente: 0 Data: 12/30/1899


End.: 0
Entrega:

ITEM: 01 QNTD.: 0 ITEM: 02 QNTD.: 0


Material: #N/A Material: #N/A
Descr.: 0 Descr.: 0

0.000 0.000

0.000 0.000

ITEM: 03 QNTD.: 0 ITEM: 04 QNTD.: 0


Material: #N/A Material: #N/A
Descr.: 0 Descr.: 0

0.000 0.000

0.000 0.000

ITEM: 05 QNTD.: 0 ITEM: 06 QNTD.: 0


Material: #N/A Material: #N/A
Descr.: 0 Descr.: 0

0.000 0.000

0.000 0.000

ITEM: 07 QNTD.: 0 ITEM: 08 QNTD.: 0


Material: #N/A Material: #N/A
Descr.: 0 Descr.: 0

0.000 0.000

0.000 0.000

ITEM: 09 QNTD.: 0 ITEM: 10 QNTD.: 0


Material: #N/A Material: #N/A
Descr.: 0 Descr.: 0

0.000 0.000

0.000 0.000
ITEM: 11 QNTD.: 0 ITEM: 12 QNTD.: 0
Material: #N/A Material: #N/A
Descr.: 0 Descr.: 0

0.000 0.000

0.000 0.000

ITEM: 13 QNTD.: 0 ITEM: 14 QNTD.: 0


Material: #N/A Material: #N/A
Descr.: 0 Descr.: 0

0.000 0.000

0.000 0.000

ITEM: 15 QNTD.: 0
Material: #N/A
Descr.: 0

0.000

0.000

OBS.:
Nº Romaneio: 0001-04-1

Cliente: 0
End.: 0
Cidade: 0

Abaixo estão relacionados os materiais entregue conforme pedido do cliente:

ITEM QNT. DIMENSÃO MATERIAL DESCRIÇÃO M2/UNT M2/TL


01 00 0.000 x 0.000 #N/A 0 0.000 0.000
02 00 0.000 x 0.000 #N/A 0 0.000 0.000
03 00 0.000 x 0.000 #N/A 0 0.000 0.000
04 00 0.000 x 0.000 #N/A 0 0.000 0.000
05 00 0.000 x 0.000 #N/A 0 0.000 0.000
06 00 0.000 x 0.000 #N/A 0 0.000 0.000
07 00 0.000 x 0.000 #N/A 0 0.000 0.000
08 00 0.000 x 0.000 #N/A 0 0.000 0.000
09 00 0.000 x 0.000 #N/A 0 0.000 0.000
10 00 0.000 x 0.000 #N/A 0 0.000 0.000
11 00 0.000 x 0.000 #N/A 0 0.000 0.000
12 00 0.000 x 0.000 #N/A 0 0.000 0.000
13 00 0.000 x 0.000 #N/A 0 0.000 0.000
14 00 0.000 x 0.000 #N/A 0 0.000 0.000
15 00 0.000 x 0.000 #N/A 0 0.000 0.000
SUB - TOTAL 0.000
TOTAL 0.000

OBS.:

1 - ACIMA ESTA A RELAÇÃO DAS PEÇAS ENTREGUES AO CLIENTE. ELAS DEVERÃO SER CONFERIDAS POR UM RESPONSAVEL.

2 - QUALQUER ITEM DANIFICADO OU ESTRAVIADO NA OBRA, CONSTANTE NESTE ROMANEIO, SERÁ DE RESPONSABILIDADE
DO CLIENTE OU RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DOS MESMOS ABAIXO ASSINADO.
Nº Romaneio: 0001-04-1

Cliente:
End.:
Cidade:

Abaixo estão relacionados os materiais entregue conforme pedido do cliente:

ITEM QNT. DIMENSÃO MATERIAL DESCRIÇÃO M2/UNT M2/TL


01 x 0.000 0.000
02 x 0.000 0.000
03 x 0.000 0.000
04 x 0.000 0.000
05 x 0.000 0.000
06 x 0.000 0.000
07 x 0.000 0.000
08 x 0.000 0.000
09 x 0.000 0.000
10 x 0.000 0.000
11 x 0.000 0.000
12 x 0.000 0.000
13 x 0.000 0.000
14 x 0.000 0.000
SUB - TOTAL 0.000
15 x 0.000 0.000
16 x 0.000 0.000
17 x 0.000 0.000
18 x 0.000 0.000
19 x 0.000 0.000
20 x 0.000 0.000
21 x 0.000 0.000
22 x 0.000 0.000
23 x 0.000 0.000
24 x 0.000 0.000
25 x 0.000 0.000
26 x 0.000 0.000
27 x 0.000 0.000
SUB - TOTAL 0.000
TOTAL 0.000
1.0 - COMPOSIÇÃO DO BDI % 3.0 - VALOR POR KM P/ VISITAS
1.1 - ADMINISTRAÇÃO 8.00% COMBUSTIVEL (R$/L) = 2.10
1.2 - LUCRO 10.00% MÉDIA DE CONSUMO (KM/L)= 10.00
1.3 - ISS 5.00% % SOBRE DESGASTE = 35.00%
1.4 - DIFERENÇA DE ICMS 0.00% VALOR POR KM (R$) = 0.513473
1.5 - IPI 7.00%
1.6 - COFINS 5.43%
1.7 - PIS 1.65%
1.8 - COMISSÃO DE VENDAS MAIS ENCARGOS 0.00%
1.9 - TOTAL DO BDI - MATERIAIS 37.08%
2.0 - DESPESAS DIRETAS %
2.1 - PORCENT. DE PERDA 20.00%
2.2 - MATERIAIS DE CONSUMO 10.00%
2.3 - TOTAL DESPESA DIRETAS 30.00%
2.4 - FRETE P/ M2 (R$) 4.50

MATERIAIS SERVIÇOS
COD. MÁRMORES CUSTO COMPRA COD. UND. SERVIÇOS R$/UND. MÉDIA VALOR
1001 MÁRMORE AURORA PEROLA 0,02 420.38 200.00 3001 ML BISOTTE 0,005 7.00 5.90 26.00
1002 MÁRMORE BEGE BAHIA 0,02 147.65 68.00 3002 ML BISOTTE 0,01 8.35 4.95 26.00
1003 MÁRMORE BOTTICINO 0,02 668.31 320.00 3003 ML CHANFRO 9.54 20.00 120.00
1004 MÁRMORE BRANCO 0,02 79.47 35.00 3004 UND. COLAGEM DE BOLO 7.75 2.05 10.00
1005 MÁRMORE CARRARA GIOIA 0,02 606.33 290.00 3005 ML COLAGEM DE FAIXA #DIV/0! 12.00
1006 MÁRMORE CREMA MARFIL 0,02 606.33 290.00 3006 ML FRISOS ANTE-DERRAPANTE #DIV/0! 350.00
1007 MÁRMORE VERDE JASPER 0,02 792.28 380.00 3007 UND. FURO PARA BOJO #DIV/0! 150.50
1008 MÁRMORE CHAMPANGNE 0,02 141.45 65.00 3008 UND. FURO PARA FOGÃO #DIV/0! 124.50
1009 MÁRMORE #DIV/0! 3009 UND. FURO PARA PARAFUSO #DIV/0! 5.00
1010 MÁRMORE #DIV/0! 3010 UND. FURO PARA SIFÃO #DIV/0! 150.00
1011 MÁRMORE #DIV/0! 3011 UND. FURO PARA TORNEIRA #DIV/0! 80.00
1012 MÁRMORE #DIV/0! 3012 ML MOLDURA ARREDONDADA #DIV/0! 146.00
1013 MÁRMORE #DIV/0! 3013 ML MOLDURA CHANFRADA #DIV/0! 146.00
1014 MÁRMORE #DIV/0! 3014 ML MOLDURA PEITO DE POMBO #DIV/0! 146.00
1015 MÁRMORE #DIV/0! 3015 UND. MONTAGEM DE CUBA #DIV/0! 156.00
1016 MÁRMORE #DIV/0! 3016 UND. MONTAGEM DE NICHO #DIV/0! 156.00
1017 MÁRMORE #DIV/0! 3017 UND. MONTAGEM DE PEÇA #DIV/0! 156.00
1018 MÁRMORE #DIV/0! 3018 ML POLIMENTO NA ESPESSURA 5.51 7.50 26.00
1019 MÁRMORE #DIV/0! 3019 ML RINCÃO #DIV/0! 376.00
1020 MÁRMORE #DIV/0! 3020 #DIV/0!
1021 MÁRMORE #DIV/0! 3021 #DIV/0!
1022 MÁRMORE #DIV/0! 3022 #DIV/0!
1023 MÁRMORE #DIV/0! 3023 #DIV/0!
1024 MÁRMORE #DIV/0! 3024 #DIV/0!
1025 MÁRMORE #DIV/0! 3025 #DIV/0!
1026 MÁRMORE #DIV/0! 3026 #DIV/0!
1027 MÁRMORE #DIV/0! 3027 #DIV/0!
1028 MÁRMORE #DIV/0! 3028 #DIV/0!
1029 MÁRMORE #DIV/0! 3029 #DIV/0!
1030 MÁRMORE #DIV/0! 3030 #DIV/0!
1031 MÁRMORE #DIV/0! 3031 #DIV/0!
1032 MÁRMORE #DIV/0! 3032 #DIV/0!
1033 MÁRMORE #DIV/0! 3033 #DIV/0!
1034 MÁRMORE #DIV/0! 3034 #DIV/0!
1035 MÁRMORE #DIV/0! 3035 #DIV/0!
COD. GRANITOS CUSTO COMPRA
2001 GRAN. AMARELO CAPRI 0,02 #DIV/0!
2002 GRAN. AMARELO FLORENÇA 0,02 #DIV/0!
2003 GRAN. AMARELO ICARAI 0,02 #DIV/0!
2004 GRAN. AMARELO ORNAMENTAL 0,02 #DIV/0!
2005 GRAN. BRANCO SAMOA 0,02 #DIV/0!
2006 GRAN. CAFÉ BAHIA 0,02 #DIV/0!
2007 GRAN. CAFÉ IMPERIAL 0,02 #DIV/0!
2008 GRAN. CAPÃO BONITO 0,02 #DIV/0!
2009 GRAN. CINZA ANDURINHA 0,02 #DIV/0!
2010 GRAN. CINZA CORUMBA 0,02 #DIV/0!
2011 GRAN. PRETO ABSOLUTO 0,02 #DIV/0!
2012 GRAN. PRETO FLORIDO 0,02 #DIV/0!
2013 GRAN. PRETO INDIAONO 0,02 #DIV/0!
2014 GRAN. PRETO SÃO GABRIEL 0,02 #DIV/0!
2015 GRAN. ROSA CAPRI 0,02 #DIV/0!
2016 GRAN. VERDE PAVÃO 0,02 #DIV/0!
2017 GRAN. VERDE PRATA 0,02 #DIV/0!
2018 GRAN. VERDE UBATUBA 0,02 #DIV/0!
2019 GRAN. VERMELHO BRASILIA 0,02 #DIV/0!
2020 GRANITO #DIV/0!
2021 GRANITO #DIV/0!
2022 GRANITO #DIV/0!
2023 GRANITO #DIV/0!
2024 GRANITO #DIV/0!
2025 GRANITO #DIV/0!
2026 GRANITO #DIV/0!
2027 GRANITO #DIV/0!
2028 GRANITO #DIV/0!
2029 GRANITO #DIV/0!
2030 GRANITO #DIV/0!
2031 GRANITO #DIV/0!
2032 GRANITO #DIV/0!
2033 GRANITO #DIV/0!
2034 GRANITO #DIV/0!
2035 GRANITO #DIV/0!
Nº Orçamento: 0001 -05-1

Cliente:
End.:
Cidade:

ITEM QNT. COMP. LARG. R$ / M2 R$/M2


COD. 1001
1.1 10 2.500 x 1.000 MÁRMORE AURORA PEROLA 0,02
25.000 M2 420.38 10509.38

Sub Total 1.0 10509.38

2.0 - RELAÇÃO DE ACABAMENTO/SERVIÇOS


ITEM QNT. UND. SERVIÇOS R$/UND. VALOR
2.1 0.000 - 0.00 0.00
2.2 0.000 - 0.00 0.00
2.3 0.000 - 30.00 0.00
2.4 0.000 - 0.00 0.00
2.5 0.000 - 0.00 0.00
Sub Total 2.0 0.00

1 50 FRETE R$ 55.56
0 100 PEÇA R$ 158.93

1 TOTAL R$ 10,734.38

OBSERVAÇÕES.:

1 - O FRETE SERÁ POR CONTA DO CLIENTE OU COBRADO A PARTE.

2 - O PAGAMENTO SERÁ DE 50% NO PEDIDO E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS.

3 - O PRAZO DE ENTREGA SERÁ DE 00 ( - ) DIAS.

Atenciosamente;

LEANDRO OLIVEIRA ZICA


ASSISTENTE COMERCIAL

1
COMPOSIÇÃO DETALHADA DE CUSTOS
CLIENTE: ESTADO:
REF.: DATA:
ITEM DESCRIÇÃO
1.0 GASTOS COM MÃO-DE-OBRA
1.1 SERVIÇOS QTDE. VR. TOTAL
1.1.5 0.00
1.1.6 0.00
1.1.7 0.00
1.1.8 0.00
1.1.9 0.00
1.1.10 SUB-TOTAL 0.00
1.2 Encargos Sociais
1.3 TOTAL DO ÍTEM 1.0 0.00
2.0 MATERIAIS
2.1 0.00
2.2 0.00
2.3 0.00
2.4 0.00
2.5 0.00
2.6 0.00
2.7 0.00
2.8 TOTAL DO ÍTEM 2.0 0.00
3.0 GASTOS COM BENEFÍCIOS
3.1 Uniforme e Equip. de Proteção Individual 0.00
Assistência Médica Ext. a parentes e PCMSO-Programa de Controle Médico e
3.2 0.00
Saúde Ocupacional e PPRA-Programa de Prevenção de Risco Ambientais.
3.3 Treinamento
3.4 Transporte Coletivo
3.5 Alimentação 0.00
3.6 TOTAL DO ITEM 3.0 0.00
4.0 TOTAL DO CUSTO 0.00
5.0 BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS(BDI)
5.1 Administração(Incluindo Engenharia), Lucro e Riscos Contratuais
5.1.1 Administração (Incluindo Engenharia) 8.00% 0.00
5.1.2 Lucro e Riscos Contratuais 10.00% 0.00
5.2 Impostos
5.2.1 ISS 5.00% 0.00
5.2.2 COFINS 5.43% 0.00
5.2.3 PIS 1.65% 0.00
5.2.4 IR 1.50% 0.00
5.2.5 CSSL 0.90% 0.00
5.3 TOTAL BDI 32.48% 0.00
6.0 TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (Total do Custo + Total BDI) 0.00
FICHA DE CADASTRO DE CLIENTES
Cliente: Data de Cadastro:

CPF.:
RG.:

End.:
Cidade:
E-mail:

Tel.:
Fax:
Cel.:

End. Obra:
Cidade:
Tel.:

Obs.:

Estorico:
VALORES

VALORES PADRÃO PARA ORÇAMENTO


ESCALA 12 X 36
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO ==> DEZEMBRO/2004
HORÁRIO PRIMEIRA DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB SEGUNDA DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB
INDICE PARA CORREÇÃO= 1.41837555 Jan-05 7:00 ÀS 19:00 A C A C A C A C A C A C A C
19:00 ÀS 7:00 SEMANA B D B D B D B SEMANA D B D B D B D
1.0 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO
1.1 - VALE TRANSPORTE - VALOR UNITÁRIO HORÁRIO TERCEIRA DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB QUARTA DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB
BELO HORIZONTE 2.77 7:00 ÀS 19:00 SEMANA A C A C A C A SEMANA C A C A C A C
1.2 - PASSAGEM INTERMUNICIPAL 0.1221 ATENDIMENTO = =6,3 X 5 = 31.50
1.3 - VEÍCULO EMAC ( PREÇO POR KM ) 0.6298 TOTAL 31.50
1.3.1 - MANUTENÇÃO E PEÇAS 0.0589 HORAS EXTRAS
1.3.2 - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE 0.3267 BELO HORIZONTE UN'S 02, 03 E 14 ATÉ 40 HORAS DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA 60%
1.3.3 - SEGURO 0.0098 ACIMA DE 4O HORAS 80%
1.3.4 - IPVA E SEGURO OBRIGATÓRIO 0.0041 Atendimento a Chamados un's BH. = A 21
1.3.5 - DEPRECIAÇÃO 0.3580 AOS SÁBADOS 75%
1.4 - ALUGUEL DE KOMBI : P/KM-BELO HORIZONTE(R$0,68) 0.9361 AOS DOMINGOS/FERIADOS 100%
P/KM- ESTRADA(R$0,58) 0.9078 EM CASO DE DOBRA 150%
P/HORA-BELO HORIZONTE(R$6,80) 9.3613 VOLTA REDONDA UN/01 SEGUNDA A SÁBADO 60%
P/HORA- ESTRADA(R$5,80) 9.0776 DOMINGO E FERIADO 100%
1.5 - VEÍCULO RIO ===============PADRÃO BH + 5 % ( ALUGADO E EMAC ) CUBATÃO - UN/04 SEGUNDA A SÁBADO 50%
2.0 - BENEFÍCIOS DOMINGO E FERIADO 100%
2.1 - UNIFORME 0.0401 MANAUS UN/06 SEGUNDA A SÁBADO 60%
2.2 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 0.0450 DOMINGO E FERIADO ATÉ 8:00 HORAS E NOTURNA 22:00 ÀS 5:00 ALÉM 8 HORAS = 150% 110%
2.3 - ASSISTÊNCIA MÉDICA EXTENSIVA A PARENTES 0.5920 BELÉM UN/07 DIAS ÚTEIS 50%
2.4 - PCMSO, PPRA 0.0957 DOMINGOS/FERIADOS 100%
2.5 - EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS 0.0154 SÃO LUIS UN/08 DIAS ÚTEIS 65%
2.6 - TREINAMENTO 0.1633 DOMINGO/FERIADO 100%
2.7 - VALE ALIMENTAÇÃO 4.9643 RIO DE JANEIRO UN/09 SEGUNDA A SÁBADO 50%
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - UN 01 R$3.50 4.96 AOS DOMINGOS 100%
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - UN 02 R$3.50 4.96 VITÓRIA UN/11 ATÉ 02 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA 75%
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - UN 03 R$3.50 4.96 SABADOS/DOMINGOS/FERIADOS E ALÉM 02 HORAS DIA DE SEMANA 100%
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - UN 04 R$4.00 5.67 TIMÓTEO UN/15 SEGUNDA A SÁBADO 60%
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - UN 06 R$3.50 4.96 DOMINGO/FERIADO 100%
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - UN 07 R$3.50 4.96 SÃO PAULO UN/17 ATÉ 25:00 HORAS 50%
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - UN 08 R$3.50 4.96 DE 26:00 HORAS A 40:00 HORAS 60%
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - UN 09 R$3.50 4.96 DE 41:00 HORAS A 60:00 HORAS 80%
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - UN 11 R$3.50 4.96 ACIMA DE 60 HORAS 100%
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - UN 14 R$3.50 4.96 DOMINGOS/FERIADOS 8:00 HORAS 100%
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - UN 15 R$3.50 4.96 ACIMA DE 8:00 HORAS 150%
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - UN 17 R$3.50 4.96 ADICIONAL NOTURNO
3.0 - MATERIAL DE CONSUMO - AR CONDICIONADO 1.93 BELO HORIZONTE UN'S 02, 03 E 14 HORÁRIO 22:00 ÀS 5:00 HORAS 30%
3.1 - MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICA/CIVIL/HIDRÁULICA 0.0794 VOLTA REDONDA UN 01 HORÁRIO 22:00 ÀS 5:00 HORAS 20%
4.0 - OUTROS CUBATÃO - UN/04 HORÁRIO 22:00 ÀS 5:00 HORAS 25%
4.1 - DIÁRIA EMAC ( EXCLUI ALIMENTAÇÃO / LANCHE ) 35.46
4.2 - ALIMENTAÇÃO / LANCHE EM VIAGEM 17.73 MANAUS UN 06 HORÁRIO 22:00 ÀS 5:00 HORAS 20%
5.0 - PASTA DE FERRAMENTAS 0.34 BELÉM UN 07 HORÁRIO 22:00 ÀS 5:00 HORAS 20%
6.0 - EQUIPAMENTOS DE USO GERAL 0.60 SÃO LUIS UN 08 HORÁRIO 22:00 ÀS 5:00 HORAS 30%
6.1 - VALOR DA PASTA DE MECÂNICO 1,509.09 RIO DE JANEIRO UN 09 HORÁRIO 22:00 ÀS 5:00 HORAS 20%
6.2 - VALOR DA PASTA DE BOMBEIRO / ELETRICISTA 1,286.31 VITÓRIA UN 11 HORÁRIO 22:00 ÀS 5:00 HORAS (20% de Adicional Noturno Horas Trabalhadas 22:00h às 5:00h ( + )mais 7% Gratificação sobre o Salário) 20%
6.3 - VALOR DA PASTA DE PEDREIRO 176.80 TIMÓTEO UN 15 HORÁRIO 22:00 ÀS 5:00 HORAS 30%
6.4 - VALOR DA PASTA DE PINTOR 310.62 SÃO PAULO UN 17 HORÁRIO 22:00 ÀS 5:00 HORAS 35%
6.5 - VALOR DA PASTA DE SERRALHEIRO 986.27 PARA QUEM TRABALHA DE ESCALA TEM UM ACRESCIMENTO DE 15% 50%
6.6 - VALOR DA PASTA DE CARPINTEIRO/MARCENEIRO 176.02
6.7 - VALOR DE EQUIPAMENTOS DE USO GERAL 33,115.38
7.0 - AFERIÇÃO DE INSTRUMENTOS 0.0383 INSALUBRIDADE
8.0 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO, FAX E MALOTE 0.4041 BELO HORIZONTE UN'S 02, 03, 14 E DEMAIS UN's(20% DO SALÁRIO MÍNIMO) 20%
8.1 - DESPESAS COM TELEFONE/FAX 0.1727 BELÉM UN 07 10%
8.2 - CORREIOS 0.0574 E DO PISO QUE O FUNCIONÁRIO ESTEJA ENQUADRADO 20%
9.0 - COBRANÇA BANCÁRIA 2.99 RIO DE JANEIRO UN 9 40%
10.0 - FOLHA DE PAGAMENTO 0.01
PERICULOSIDADE : TODAS AS UN's - 30% DO SÁLARIO BASE DO EMPREGADO
11.0 - GASOLINA 2.27
12.0 - TRATAMENTO QUÍMICO / TR - REGIÃO MINAS GERAIS 3.70 TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS

13.0 - LIMPEZA DE DUTO / TR- 7 M/TR 173.75 Valor principal = R$ 12,000.00 Taxa Informada pela Simone corrigida de 20% 0.027 0.0324

13.1 - LIMPEZA DE DUTO / METRO LINEAR (7 M/TR) 24.82 tempo de parcela parcela despesa tempo de parcela parcela despesa

13.2- ANÁLISE DA QUAL. DO AR -PREÇO POR PONTO ( 3 PTOS/CASA DE MÁQ.) 70.92 pagam.(meses) s/taxa fin. c/taxa fin. financ.% pagam.(mesess/taxa fin. c/taxa fin. financ.%

14.0 - MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR / SUBSTAÇÃO / KVA/ANO 3.99 1 12000.00 R$12,388.80 3.24 16 750.00 R$972.94 29.73

14.1 - PREÇO POR CHAMADO MEIO DE SEMANA 54.54 2 6000.00 R$6,293.15 4.89 17 705.88 R$929.13 31.63

14.2 - PREÇO POR CHAMADO ( SÁBADO ) 56.86 3 4000.00 R$4,261.95 6.55 18 666.67 R$890.30 33.55

14.3 - PREÇO POR CHAMADO ( DOMINGO E FERIADO ) 60.71 4 3000.00 R$3,246.87 8.23 19 631.58 R$855.67 35.48

15 - ART-VALOR GLOBAL DO CONTRATO - Atualizado em 07/08/02 5 2400.00 R$2,638.24 9.93 20 600.00 R$824.59 37.43

VALORES EM REAIS (R$) TAXA DE ART - R$ TAXA DE ART CORRIG. 6 2000.00 R$2,232.82 11.64 21 571.43 R$796.57 39.40

ATÉ 4,113.00 1.75 2.48 7 1714.29 R$1,943.54 13.37 22 545.45 R$771.19 41.38

4,113.01 A 11,753.00 4.58 6.50 8 1500.00 R$1,726.83 15.12 23 521.74 R$748.10 43.39

11,753.01 A 23,505.00 9.08 12.88 9 1333.33 R$1,558.50 16.89 24 500.00 R$727.01 45.40

23,505.01 A 41,135.00 13.67 19.38 10 1200.00 R$1,424.05 18.67

41,135.01 A 61,114.00 18.25 25.89 11 1090.91 R$1,314.23 20.47

61,114.01 A 76,393.00 21.67 30.73 12 1000.00 R$1,222.88 22.29

76,393.01 A 95,785.00 26.25 37.23 13 923.08 R$1,145.74 24.12

ACIMA DE 95,785.00 28.50 40.42 14 857.14 R$1,079.77 25.97


OBS.NO PADRÃO RIO ACRECER 1.33HS P/DIA P/DESLOCAMENTO 15 800.00 R$1,022.73 27.84

PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULO DO PERCENTUAL A SER APLICADO NO VALOR HORAS EXTRAS MÉDIAS MENSAIS - MÊS Nov-04
RECEBIDO DOS CONTRATOS DOS CLIENTES TRABALHADOS PELOS VENDEDORES UN 01 ==> 13.70

UN 02 ==> 1.95

VALOR DO RECEBIMENTO PREVISTO COMISSÃO COMISSÃO COMISSÃO VARIÁVEL UN 03 ==> 7.17

NO CONTRATO EM REAIS (R$) VARIÁVEL FIXA + COMISSÃO FIXA UN 04 ==> 5.82

ATÉ 20,150.49 1.65 0.00 1.6500 UN 06 ==> 11.84

20,150.50 A 40,301.26 1.24 0.00 1.2400 UN 07 ==> 8.89

40,301.27 A 80,654.74 1.07 104.41 1.0726 UN 08 ==> 17.23

80,654.75 A 120,956.00 0.91 261.02 0.9132 UN 09 ==> 12.47

120,956.01 A 161,309.46 0.83 365.43 0.8330 UN 11 ==> 12.19

161,309.47 A 201,610.73 0.74 522.20 0.7432 UN 14 ==> 5.13

201,610.74 A 241,911.99 0.66 730.85 0.6636 UN 15 ==> 14.35

241,912.00 A 322,566.74 0.58 991.88 0.5841 UN 17 ==> 4.48

322,566.75 A 403,221.46 0.50 1,305.09 0.5040 INDICE DE REAJUSTE SALARIAL - INPC (IBGE) REAJUSTE DOS SALÁRIOS - INDICE INPC E DATA BASE DE CADA UN
403,221.47 A 806,442.91 0.41 1,670.52 0.4141 FONTE: REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA UNIDADE DE NEGÓCIO ÍNDICE DE CORREÇÃO DATA BASE (MÊS)
806,442.92 A 1,612,885.85 0.37 2,088.15 0.3726 MÊS VARIAÇÃO UN 01 1.036125237 MAIO
> 1,612,885.85 0.33 2,923.41 0.3318 August/2001 0.79 1.0079 UN 02 / 03 / 14 1.013037840 OUTUBRO
INDICE DE REAJUSTE - IGP-M (FGV) September/2001 0.44 1.0044 UN 04 1.040269738 ABRIL
FONTE: REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA October/2001 0.94 1.0094 UN 06 1.016485096 AGOSTO
MÊS VARIAÇÃO November/2001 1.29 1.0129 UN 07 1.008600000 JUNHO
September/2002 2.40 1.0240 December/2001 0.74 1.0074 UN 08 1.044534844 MARÇO
October/2002 3.87 1.0387 January/2002 1.07 1.0107 UN 09 1.013037840 OUTUBRO
November/2002 5.19 1.0519 February/2002 0.31 1.0031 UN 11 1.008600000 NOVEMBRO
December/2002 3.75 1.0375 March/2002 0.62 1.0062 UN 15 1.036125237 NOVEMBRO
January/2003 2.33 1.0233 April/2002 0.68 1.0068 UN 17 1.008600000 NOVEMBRO
February/2003 2.28 1.0228 May/2002 0.09 1.0009
March/2003 1.53 1.0153 June/2002 0.61 1.0061
April/2003 0.92 1.0092 July/2002 1.15 1.0115
May/2003 -0.26 0.9974 August/2002 0.86 1.0086
June/2003 -1.00 0.9900 September/2002 0.83 1.0083

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VALORES

July/2003 -0.42 0.9958 October/2002 1.57 1.0157


August/2003 0.38 1.0038 November/2002 3.39 1.0339
September/2003 1.18 1.0118 December/2002 2.70 1.0270
October/2003 0.38 1.0038 January/2003 2.47 1.0247
November/2003 0.49 1.0049 February/2003 1.46 1.0146
December/2003 0.61 1.0061 March/2003 1.37 1.0137
January/2004 0.88 1.0088 April/2003 1.38 1.0138
February/2004 0.69 1.0069 May/2003 0.99 1.0099
March/2004 1.13 1.0113 June/2003 -0.06 0.9994
April/2004 1.21 1.0121 July/2003 0.04 1.0004
May/2004 1.31 1.0131 August/2003 0.18 1.0018
June/2004 1.38 1.0138 September/2003 0.82 1.0082
July/2004 1.31 1.0131 October/2003 0.39 1.0039
August/2004 1.22 1.0122 November/2003 0.37 1.0037
September/2004 0.69 1.0069 December/2003 0.54 1.0054
October/2004 0.39 1.0039 January/2004 0.83 1.0083

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