Matriz de

Data

xx/xx/xx

Atividade Crítica
Evento
(MAP)

Necessidade de exposição em vias de

tráfego/movimentação de veículos; Falta ou
falha de sinalização na frente de limpeza

Batida contra, prensamento de membros (limpeza

em locais de dificil acesso, quinas / cantos /
Armarios / Mesas etc.);

Queda de mesmo nível; Terreno irregular; Falta

Limpeza Admistrativo
(Escritorio, Banheiro, Vestiario,
Copa e Patio / Garagem).
de sinalização e análise de risco no local; piso
molhado.
Ataque de animais peçonhentos (serpente,
escorpião e aranha); Vegetação ao redor do local
de atividade alta; Presença de animias
peçonhentos na vegetação, atras de armarios,
mesas, shafts e carpetes; Presença de vespas e
marimbondos em arbustos e estruturas entre lajes
e telhados;

Choque elétrico - (Cabines Primárias e quadros

de distribuição ou de força)
Recolher os diversos tipos de lixo para os Descarte inadequado de materiais;
devidos destinos, limpar os coletores de Descumprimento do procedimento de gestão de
resíduos resíduos;

Limpar diversas áreas do hospital,

abastecer enfermarias, salas, sanitários Trabalhadores expostos constantemente,
com papel toalha, papel higiênico, gases e poeiras dos produtos utilizados ou da
sabonete e álcoo, organizar os própria atividade de limpeza cotidiana.
equipamentos e a rotina de trabalho.

Ausência de levantamento técnico preciso e

Pessoas em quantidade insuficiente, inexistência
atualizado ou falta de conhecimento sobre a
de critérios definidos na fase de planejamento da
medição e classificação das áreas a serem
contratação.
limpas pela administração central.

PRS QLD 005

 Matriz de risco: Higienização e limpeza.

CONTROLE HISTÓRICO

Nº Páginas

xx

Consequência

Lesões pessoais de graus variados; Morte

Lesões pessoais de graus variados;

Lesões pessoais de graus variados;

Lesões pessoais de graus variados; Morte.

Lesões pessoais de graus variados; Morte

O lixo hospitalar pode provocar infecções
em pacientes hospitalizados, profissionais
de saúde, lixeiros e na população em geral.

Podem desenvolver doenças respiratórias,

como asma e rinite etc...

Dimensionamento inadequado das áreas, com

consequente contratação antieconômica e
prejuízo à organização.
Higienização e limpeza.

CONTROLE HISTÓRICO

Responsável Verificação/Revisão

xxxxx xxxx

Práticas de controle Domínio Gravidade

Fazer análise de riscos local; Sinalizar e isolar área de trabalho;

Utilizar sempre uniforme ou o colete com faixa refletiva; Utilização Operacional 2
de demais EPI obrigatórios;

Fazer análise de riscos local; Utilizar Vassouras / rodos e outros

similares de limpeza adequadas para a atividade; Toda Vassouras /
rodos e outros similares de limpeza deve possuir manopla adequada
anti escorregamento (cabo emborrachado ou metal recartilhado); Operacional 2
Mangueira e conexões devem estar protegidos e ancorado por
anteparo de contenção em caso de projeção; Utilizar os EPI
obrigatórios;

Fazer análise de riscos no local; Sinalizar e isolar área de trabalho;

Utilização dos EPI obrigatórios. Não deixar objetos no chão; Manter
local de trabalho limpo e organizado; remover excesso de agua do Operacional 2
piso, não deixar acumular muito produto químico com agua,
podendo acarretar “piso liso escorregadio

Fazer análise de riscos local; Manter conservação do local e da

atividade (poda/corte total da vegetação); Não tocar/remover animal
com a mão (utilizar bastão e EPI para verificar local), no caso da
presença de serpente, acionar o serviço do Corpo de Bombeiro;
Operacional 2
Utilização dos EPI obrigatórios (bota de segurança, perneira para
animal peçonhento);

Manter o distanciamento mínimo estabelecido das redes elétricas;

nunca utilizar panos e outros objetos molhados em equipamentos
energizados; Utilização dos EPI obrigatórios; É obrigatório que na
realização de serviços em instalações elétrica que sejam Operacional 2
disponibilizados dispositivos de bloqueio de circuitos e recursos para
impedimento de reenergização, por meio de sinalização de
advertência com indicação da condição de operação.
 Operacional 2

Fornecer e exigir o uso de API´s como luvas, botas, aventais,

Operacional 2
mascaras etc...

Econômico - Financeiro
Levantamento técnico preciso e atualizado das áreas a serem
limpas (área interna, área externa, 3
esquadrias, fachadas, etc.).
 Código: XXX - XXX

rificação/Revisão Aprovação

xxxx xxxx

Probabilidade Nível de Risco Tratamento

Mitigar, reduzir, ou
1 2
controlar o risco

Mitigar, reduzir, ou
1 2
controlar o risco

Mitigar, reduzir, ou
1 2
controlar o risco

Mitigar, reduzir, ou
1 2
controlar o risco

Mitigar, reduzir, ou
1 2
controlar o risco
 Mitigar, reduzir, ou
1 2
controlar o risco

Mitigar, reduzir, ou
1 2
controlar o risco

4 12 Compartilhar o risco
DOMÍNIO DO RISCO

Assistencial

Ocupacional

Ambiental

Jurídico

Econômico-Financeiro

Operacional

Reputação/Imagem
 DESCRIÇÃO

É a probabilidade de ocorrência de um evento adverso em um paciente durante a assistência médico-hospitalar.

É a probabilidade de agravo à saúde humana, advindo de atividade laboral (ou relacionado a trajeto), tanto sendo
de origem biológica, física, ergonômica, como de condição ou ato inseguro.

É a probabilidade de ocorrência de eventos adversos ao meio ambiente, decorrentes da ação de agentes físicos,
químicos ou biológicos causadores de condições ambientais potencialmente perigosas que favoreçam a
persistência, disseminação e modificação desses agentes no ambiente.

É a probabilidade de ato ilícito ou omissão, causar a terceiros e/ou suas propriedades que, estabelecendo culpa,
dano ou nexo causal, se traduzam na obrigação de reparação indenizatória.

É a probabilidade de ocorrência de danos financeiros à instituição.

Eventos, não assistenciais que atrasam, dificultam ou impedem o alcance dos objetivos do processo. São
normalmente associados à falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura ou
sistemas.

Eventos que levam a instituição a ter seu nome desgastado, seja no ambiente interno ou junto ao mercado ou às
autoridades, em razão de publicidade negativa, verdadeira ou não.
ncia médico-hospitalar.

o a trajeto), tanto sendo

guro.

ação de agentes físicos,

as que favoreçam a
te.

e, estabelecendo culpa,
ória.

os do processo. São
soas, infraestrutura ou

junto ao mercado ou às
.
 TABELA DE GRAVIDADE

GRAVIDADE DESCRITOR Assistencial Ocupacional Ambiental

Dano ambiental de
funções do
Catastrófico
4 Morte Morte ecossistema muito
/Óbito
grave e de longo
prazo

Efeito irreversível ou Efeito irreversível Efeitos ambientais

3 Grave incapacitante ou incapacitante graves de médio
definitivo definitivo prazo

Efeito incapacitante Efeito incapacitante Efeitos menores no

2 Moderado
temporário temporário meio ambiente

Efeitos que não

1 Leve Ausência de lesões Ausência de lesões afetam as funções
do meio ambiente
A DE GRAVIDADE
Econômico- Reputação/
Jurídico Operacional
Financeiro Imagem

Processo é alterado e
Processos e multas Ocorrência que leve a
impede
significativas. Inviabiliza a manifestação na imprensa
completamente de
Litígios muito sérios, continuidade de ou polícia, processo na
atingir o objetivo deste
incluindo ações negócio justiça, geração de multas e
e de outros processos
múltiplas perda de parceiros.
associados

Descumprimento Grande perda impede Processo é alterado e Ocorrência na qual a

sério de uma o alcance de vários impede solução apresentada não
regulamentação. objetivos por período completamente de reverte a imagem negativa
Litígio maior prolongado atingir o objetivo perante o cliente.

Questões jurídicas
Custo intermediário Ocorrência na qual a
menores, pequenas Processo é alterado e
impede o alcance aos solução apresentada reverte
não conformidades e há efeito parcial sobre
objetivos por período a imagem negativa perante
violações a o objetivo
curto o cliente.
regulamentações

Descumprimento Custo baixo, não afeta Processo é alterado Ocorrência que não afeta a
parcial a uma o alcance aos porém não há efeito imagem da instituição
regulamentação objetivos sobre o objetivo perante o cliente.
 ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE CONTROLE
DESCRITOR
PONTUAÇÃO Capacidade de
Tipo Aplicação
bloqueio
3 Ausente Ausente Ausente

Manual ou parcialmente
2 Detectável* Parcial
automatizado

1 Automatizado Preventivo Total

DEFINIÇÃO
PONTUAÇÃO PROBABILIDADE SIGNIFICADO
QUALITATIVA
11 a 12 4 Muito alta É provável que ocorra muitas vezes. Ocorre freque
8 a 10 3 Alta É provável que ocorra muitas vezes. Ocorre ocasio
5a7 2 Média Improvável, porém é possível que ocorra. Ocorre ra
4 1 Baixa Quase inconcebível que ocorra
*Detectável: o que é detectável pelo cliente. Nomenclatura baseada na FMEA.
**Desvio padrão: Nomenclatura baseada no SigQuali, que possibilita trabalhar a meta sobre o desvio padrão ou desvio sobre a meta. Pa
considerar desvio sobre a meta.
E

Indicador

Ausente
Desempenho desfavorável
(desvio padrão** maior que 20%
da meta)

Atingindo a meta ou desempenho

favorável (desvio padrão menor
que 20% da meta)

SIGNIFICADO
a muitas vezes. Ocorre frequentemente
a muitas vezes. Ocorre ocasionalmente
possível que ocorra. Ocorre raramente
ue ocorra

padrão ou desvio sobre a meta. Para esta análise,

 NÍVEL DE RISCO
GRAVIDADE
PROBABILIDADE 1 2 3 4
1 1 2 3 4
2 2 4 6 8
3 3 6 9 12
4 4 8 12 16

PONTUAÇÃO AÇÃO
1a4 Não necessita de ação: Recomenda-se monitoramento dos controles existentes.
5a9 Ação opcional: Recomenda-se revisão e proposição de novos controles.
10 a 16 Ação obrigatória: Ações e controles devem ser implementados imediatamente.
 TRATAMENTO DO RISCO
Implica a não realização da atividade que
I Eliminar o risco
envolve o risco a ser combatido.
Fazer com que outra instituição/ unidade/setor
II Compartilhar o risco
tome para si o risco.
Visa minimizar a probabilidade de ocorrência
III Mitigar, reduzir, ou controlar o risco dos eventos, minimizando o risco e reduzindo-o
a níveis aceitáveis.
Compreende o risco como aceitável pela
IV Aceitar o risco
organização.