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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP 12

TRANSPORTE DE PRODUTO ACABADO Revisão: 00


Elaborado por: C.A. RICCI CONSULTORIA Data: Novembro de 2018

1. Objetivo

Estabelecer as diretrizes para expedir e transportar os produtos acabados para


os clientes.

2. Aplicação

Aplica-se às Áreas de Vendas, Estoque de Produto Pronto e Controle de


Qualidade.

3. Método
3.1. Expedição de Produto Acabado

O produto acabado é identificado e transferido da área de produção para o


Estoque de Produto Acabado.

A área de Vendas emite um pedido de carregamento (REG 34 Romaneio de


Carga) e envia para o Controle de Qualidade.

O Controle de Qualidade emite os dados de carregamento contendo as


informações do produto – código, quantidade, data de fabricação e lote.

O Controle de Qualidade emite o Laudo de Análise de Produto Pronto (MNL 04


anx 01). Este deverá ser anexado à nota fiscal.

Os documentos deverão ser emitidos em duas vias, sendo que uma ficará
arquivada no Laboratório junto com a solicitação de carregamento.

Os documentos são entregues para o motorista e o veículo de transporte,


carregado.

Quem executa a tarefa: Assistente Comercial / Responsável pelo Estoque de


Produto Pronto / Analista do Laboratório.

3.2. Monitoramento
3.2.1. Auditoria Interna

A verificação do procedimento de expedição e transporte é realizada nas


auditorias internas.

3.3. Ações Corretivas

RESPONSÁVEIS: NATUREZA DAS ALTERAÇÕES: REGISTROS:


Equipe de Vendas MNL 04 anx 01 – Laudo de Análise de Produto Pronto
Controle de Qualidade PRG 02 – Programa de Auditoria Interna/Externa
Chefia da Área Industrial REG 31 – Controle de Rastreabilidade
REG 33 – Controle de Estoque de Produto Pronto
APROVAÇÃO: REG 34 – Romaneio de Carga
– Responsável Técnico
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP 12
TRANSPORTE DE PRODUTO ACABADO Revisão: 00
Elaborado por: C.A. RICCI CONSULTORIA Data: Novembro de 2018

3.3.1. Auditoria Interna

As irregularidades identificadas nos procedimentos são apontadas no relatório


da auditoria interna e realizadas as ações corretivas necessárias.

4. Responsabilidades

A Empresa deve fornecer as condições previstas nesse POP para que as


ações de Expedição e Transporte de produto acabado sejam cumpridas.

É responsabilidade do Controle de Qualidade assegurar que os funcionários


envolvidos nas tarefas sejam instruídos com os princípios aqui estabelecidos.

É responsabilidade dos funcionários envolvidos cumprir com os princípios


estabelecidos nesse POP.

A responsabilidade pelas alterações nesse Procedimento Operacional Padrão


e nos formulários é do Responsável Técnico e a aprovação das alterações é da
Chefia da Área Industrial.

RESPONSÁVEIS: NATUREZA DAS ALTERAÇÕES: REGISTROS:


Equipe de Vendas MNL 04 anx 01 – Laudo de Análise de Produto Pronto
Controle de Qualidade PRG 02 – Programa de Auditoria Interna/Externa
Chefia da Área Industrial REG 31 – Controle de Rastreabilidade
REG 33 – Controle de Estoque de Produto Pronto
APROVAÇÃO: REG 34 – Romaneio de Carga
– Responsável Técnico

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