Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Prc01-Controle de Documentos e Registros-V1-6
Prc01-Controle de Documentos e Registros-V1-6
6
Processo Código: PRC01
1. Propósito
2. Área de aplicação
3. Política
4. Diretrizes
A organização mantém quatro níveis de documentação que são formatados como se segue:
Os prazos de retenção dos registros são definidos conforme as necessidades de cada processo.
A maneira de disposição destes registros deve ser aplicado respeitando-se este prazo.
(Observe como exemplo o item 9 deste documento).
Outros formulários são para uso de determinados colaboradores com atribuições específicas
(normalmente donos de processos). São exemplos destes formulários os utilizados em relatórios
de análise crítica, relatórios de auditoria, atas de reunião de análise crítica, etc.
A publicidade destes documentos visa promover o compartilhamento de conhecimentos com os
demais órgãos do MP-GO e o público em geral.
É vedado o recebimento de formulários preenchidos por pessoas alheias ao âmbito deste SGQ.
Todo novo documento que compõe o SGQ deve ser versionado inicialmente com o número
0.1 (zero ponto um).
Quando aprovado evolui para versão 1.0 (um ponto zero).
Documentos já aprovados:
Receberão o incremento de 0.1 (um décimo) a cada revisão que ocorrer para tratar de
questões afetas à:
Língua portuguesa;
Esclarecer ou melhorar o entendimento do texto;
Formatação, estilo e estética do texto;
Atualizar figuras e tabelas;
Atualizar informações e referências de menor impacto;
Outras consideradas menos significativas;
Receberão o incremento de 1 (um inteiro) a cada revisão em que forem promovidas
mudanças mais significativas;
5. Macrofluxo
7.2-Elaborar 7.4-Distribuir
documento documento
Solicitação
recebida
6. Responsabilidade e autoridade
Objetivo
Objetivo
Aprovar o documento antes da sua distribuição.
Critérios e produtos de entrada
Critério(s):
N / A;
Produto(s):
Documento elaborado;
Tarefas
1) Analisar criticamente e atestar a coerência do novo documento com os objetivos descritos na
solicitação;
2) Verificar o controle do documento;
a) Data, versão, autoridade e responsabilidade e o nome do documento;
Critérios e produtos de saída
Critério(s):
N / A;
Produto(s):
Documento analisado e aprovado;
Recursos
Computador padrão do MP-GO;
Editor de texto;
N / A;
Recursos
Computador padrão do MP-GO;
Editor de texto,
8. Indicadores
Não se Aplica
9. Controle de Registros
Documentos e
Registros/FRM01-01-
Lista Mestra.docx
FRM01-02 Armário do SGQ-SInfo Chave Nº de Registro 1 ano Fragmentação
10. Referências
12. Anexos
FRM01-01-Lista Mestre
FRM01-02-Solicitação de Inclusão e Mudança de Documentos
Template para Processo
Template para Instrução de Trabalho