PROCEDIMENTO OPERACIONAL – ESCOLA SAP RAIZ

Processo de Vendas
MÓDULO 1 – SD04 Criação da fatura e Nota Fiscal

INFORMAÇÕES GERAIS:

Processo=> Comercializar Produtos e Serviços

Transação SAP Fiori=> Criar Fatura – VF01

Objetivo da transação=> N/A

Áreas envolvidas=> Administrativo filial

Pré Requisitos => N/A

Perfil de Acesso SAP=> Analista de Faturamento

Auxiliar Administrativo
Coordenador de Faturamento
Coordenador Administrativo
Coordenador Adm. Comercial

I. Fluxo completo do processo de vendas no SAP

Criação Ordem Venda Workflow de Pré Receituário Criação da

Contrato de com ou sem Aprovações Agronômico Remessa
Vendas referência ao
contrato

Faturista Faturista Gestores Responsável Técnico Customer

Service

Picking e Saída Imprime Ordem Criar Fatura e Vincular Confirmação de

de Mercadoria de Carregamento Imprimir receituário com Entrega (Ass.
Documentos NF + Impressão Duplicata)

Faturista Faturista Faturista Faturista Faturista

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 O fluxo completo do processo de faturamento é igual para todos os tipos de vendas.
Importante que Venda Futura (ZVEF) e Venda Conta e Ordem (ZVCR) não tem saída de
mercadoria.
Na ZVEF a saída da mercadoria se dá pela Simples Remessa (ZVFR)
E na ZVCR Conta e Ordem, a remessa, picking e saída de mercadoria acontece após o
faturamento (vide monitor NFE – Conta Ordem, que é o controle deste tipo de venda)

II. Fatura da Ordem de Venda Futura

Tipo de Ordem de Venda ZVEF

1º passo: Fatura da Ordem de Venda ZVEF (venda futura) – Sem Remessa do item

Aplicativo: Criar documentos de faturamento – VF01

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Digitar o número da Ordem de Venda ZVEF no campo Documento Enter Gravar

Irá gerar o número do documento de faturamento

2º passo: Aplicativo: Exibir documentos de faturamento

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Digitar o número do documento faturado Avançar

3º passo: Clica em Contabilidade + duplo clique em Nota Fiscal Brasil

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Vai exibir o número do Documento de faturamento (Doc Num)

4º passo: Aplicativo: Monitor NF-e Brasil

Digitar o número do DocNum Executar

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Se der algum erro para imprimir pelo monitor, acessar /NSP01 (SPOOL)

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 III. Fatura da Ordem de Venda de Simples Remessa (ZVFR)

• Ordem de venda 100000026 criada com referência a ZVEF 70000076

Fluxo dos Documentos de Venda

1º passo: Fatura da Ordem de Venda ZVFR (Simples Remessa) – Saída da mercadoria do estoque.

• Aplicativo: Criar documentos de faturamento – VF01

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Digitar o número da Ordem de Venda ZVEF no campo Documento Enter

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2º passo: Validar transportadora para CIF
Verificar transportadora em Detalhe de Cabeçalho

Parceiros no cabeçalho

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3º passo: Adicionar placa

Documento gravado, clica em exibir

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Clica em Contabilidade e duplo clique em Nota Fiscal Brasil

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 Vai exibir o número do Documento de faturamento (Doc Num)

4º passo: Aplicativo: Monitor NF-e Brasil

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Digitar o número do DocNum Executar

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5º passo: Aplicativo: Imprimir Documentos

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Se der algum erro para imprimir pelo monitor, acessar /NSP01 (SPOOL)

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Impressões:

Formulário do Termo de Condição:

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Nota fiscal e outros documentos como Boleto e Duplicata, que vai depender da condição de pagamento e
forma de pagamento

Para sementes verificar se dados referentes aos lotes estão em conformidade com boletim de
análise, e para o estado do MT validar Guia Fase

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