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Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestdo Oficio n? 53/2020/SEPLAG/MT Cuiabd-MT, 17 de novembro de 2020. Ao Excelentissimo Senhor BASILIO BEZERRA GUIMARAES DOS SANTOS Secretério de Estado de Planejamento e Gestao - SEPLAG Assunto: Relatério de Ocupagao Proviséria na empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A — Perfodo 01/10 a 13/11/2020. Senhor Secretario, Cumprimentando-o cordialmente, em atengio as atribuigées definidas nas Portarias n? 075/2020/SEPLAG e 085/2020/SEPLAG, considerando que a decisao judicial colocou sob administracdo e responsabilidade dessa Secretaria todos os bens, pessoal e servico da ‘empresa concessionaria Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A para continuidade de todos os servicos puiblicos ofertados pela concessiondria, até a conclusdo das investigagées, vimos encaminhar Relatério de Ocupacdo Proviséria, referente ao peridodo de 01 de outubro a 13 de novembro de 2020, para conhecimento ¢ anilise, a fim de subsidiar tomada de deciséo acerca da pertinéncia ou no da manutencao do afastamento da empresa, no prazo estabelecido na decisio judicial. Respeitosamente, Koptly. pitied Karollyne do Nascimento Martimiano Coordenadora da Equipe Técnica para a Ocupagao Proviséria Portaria n° 085/2020/SEPLAG ‘Cento Police Administrativo - Complexe Paiaguas ~ Boco ill 78043.005 ~ Culaba ~ Mato Grosso (65) 35133619 Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestdo RELATORIO OCUPACAO PROVISORIA Periodo de 01/10 a 13/11/2020 1. DA EQUIPE TECNICA Conforme informado no relatério anterior, protocolado sob n° 376324/2020, o responsavel pela Unidade de Rondonépolis, Geovanildo L. da Silva Junior, solicitou exoneragao do cargo, 2 partir do dia 27/09/2020, e para manter a continuidade dos servigos, fora designado o servidor Cleiton Junior de Oliveira para responder pela Unidade até o dia 07/10/2020. No dia 13/10/2020, foi nomeado 0 senhor Hélio Francisco da Luz para responder pela Unidade de Rondonépolis, conforme Anexo I. ‘Além disso, a responsdvel pela Unidade do CPA |, Lucimeire da Silva Pavinato, foi exonerada do cargo no dia 06 de outubro de 2020, conforme Anexo II, tendo sido nomeada a servidora Patricia Santos da Silva, na mesma data, conforme Anexo Ill. Diante disso, publicou-se a Portaria n° 113/2020/SEPLAG designando os novos responsaveis administrativos pelas Unidades de Rondonépolis e do CPA |. No dia 08/10, realizamos reunido com todos os responsaveis pelas Unidades onde foi apresentada a servidora Patricia Santos, nova responsével pela Unidade CPA, bem como reforcamos a entrega dos relatérios de atendimento, a implantago dos controles de atendimento no Infocentro e a caixa de manifestagao No dia 09/10, fizemos reuniao com o servidor Hélio Luz onde foi contextualizado a situacdo da atual gestio, da unidade e das respectivas atribuiges que ele deveria exercer enquanto responsavel pela Unidade. Nesta mesma data encaminhamos, via e-mail, aos dois novos responsaveis, a circular com procedimentos de atendimentos que ja tinha sido encaminhada a todos os responsavels pelas Unidades. ‘Além disso, no dia 13/10, tivemos reunido com os novos responsdveis, junto com a Unidade \ lades e| de Gesto (Tulio e William), onde apresentaram o escopo bésico sobre os servigos nas Ut algumas situagdes referente aos atendimentos, bw Pagina 1|22 ry \ ey Soe Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao 2. DO FATURAMENTO. Foram solicitados os relatérios de atendimentos do més de setembro aos responsaveis pelas Unidades. Ressalta-se que os gestores tém como atribuigao encaminhar, mensalmente, para 2 comissio, 0s quantitativos validados de suas respectivas unidades. Somente apds é que encaminhamos os quantitativos para a emissdo das notas fiscais de faturamento (Anexo IV). importante observar que, na Unidade de Sinop, nos dias 01. a0 dia 08/10, houve problema no sistema que impossibilitou a contabllizacdo informatizada dos atendimentos, tendo sido Feito controle manual, conforme relatado pela responsdvel pela unidade, Sra. Lucineia Bergamim. Ela encaminhou os relatorios assinados pelos supervisores dos Orgdos que validaram esses atendimentos (Anexo V). Registramos ainda que, visando dar continuidade a prestagao de todos os servicos publicos ofertados pela concessionaria até a conclusao da investigacdo, conforme decisao judicial, esta equipe optou por manter os contratos vigentes de prestadores de servicos e fornecedores, entre eles o escritério de contabilidade (contabil e fiscal), qual seja ICONTAFISCO ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL — EIRELLI - ME, CNPJ n® 07.396.931/0001-08, conforme cépia do contrato no Anexo VI. No entanto, ao solicitarmos a emissao das Notas Fiscais de prestacdo de servico em nome da Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A, como haviam feito no més de setembro, 0 escritorio alegou que nao poderia emitir sem autorizago dos advogados dos representates da empresa. ‘Além disso, no dia 26/10/2020, recebemos requerimento do senhor Osmar Linares Marques, por meio de representante legal, de instauraco de processo administrative para apurag3o de conduta de servidores da Administragao e revisao do relatério de faturamento do més de setembro de 2020, conforme documento no Anexo Vil. ‘Ao recebermos o requerimento, verificamos que as informacées de faturamento, encaminhadas diretamente ao escritério de contabilidade, constavam no documento de forma detalhada, causando inseguranca a esta equipe na manutengao da prestacao de servicos por aquele escritério, razdo pela qual realizamos a rescisdo do contrato firmado com 0 escritério ICONTAFISCO e fizemos aditivo ao contrato firmado com escritério de contabilidade para realizar ra Pagina 2|22 I h \ Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao a gestdo de pessoal, por ter apresentado valor mais vantajoso entre os orcamentos apresentados, conforme Anexo Vill. Sendo assim, somente no dia 20/10, encaminhamos ao novo escritério de contabilidade os quantitativos de atendimento para emissio das notas fiscais de faturamento referentes ao més de setembro, sendo que até a presente data ainda nao recebemos os valores na conta especial. Recebemos a C1 n® 065/2020/UGGT/SEPLAG, onde apresentava informativo sobre os atendimentos executados no més de setembro, e a Cl n® 067/2020/UGGT/SEPLAG, sobre ocorréncia de inconsisténcias nos atendimentos executados, no més de setembro de 2020, nas Unidades Ganha Tempo, e retengdo no faturamento no valor de R$44.374,50 (quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), conforme Anexo IX. Nesse sentido, considerando que a gesto da empresa est sendo realizada por servidores piblicos, emitimos 0 Oficio n® 32/2020/SEPLAG/MT, solicitando que, antes de qualquer retencao financeira ou afirmago de irregularidades nos atendimentos, deveria ser possibilitada arealizago de auditoria nos atendimentos por esta equipe, juntamente com a empresa VISUAL SISTEMAS ee ELETRONICOS LTDA, contratada responsavel pelo Sistema Integrado para Gestdo de Atendimento ———_—_—_—_—_— ‘SIGAMANAGER, para analisar as inconsisténcias encontradas, conforme Anexo X. ———_—_—_— Desta feita, detalhamos abaixo o faturamento referente ao més de setembro da empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A: Barra do Gargas 2652 | RS 11,00 Ciceres soai [RS _56.159,25, CPA 567] RS 122.079,75 Ipiranga 6875 | RS. 97.968,75. Rondonépolis 9866 | RS 140.590,50 sinop 6678 | RS___95.161,50 Varzea Grande 4653 | RS 66.305,25 TOTAL - 43732 RS 616.056,00 Dados emitidos do Sigamanager **inclusiio de 2080 atendimentos nos dias 01,02,03,04 e 08/10 na Unidade de SINOP, pois estavam sem Sistema, para registro dos atendimentos (conforme celaério Responsével pela Unidade) 7 Efetuada glosa de atendimentos da Secretaria Municipal de sade de Caceres SMS Caveres (270 atendimentos) | sem autorizagio do poder concedente No més de novembro, mos o processo de faturamento referente aos atendimentos do més de outubro. Ressalta-se que 0 V.PA (Valor por atendimento) sofreu reajuste € esté em Pagina 3| 22 Mh aa PRBTOEOLO Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao proceso de validagSo pelo érgo que emite o indicador do Siscon. Deste modo, estamos aguardando a validac3o do valor (R$ 14,75) para emitir as notas fiscals de faturamento ¢ encaminhé-las para pagamento. Abaixo detalhamos o ntimero de atendimento do més: Barra do Garcas 1947 14,75 RS 28.718,25, Caceres 3735, 1475 R$ 55.091,25 CPA 8001 14,75 RS 118.014,75 Ipiranga 7612 14,75 RS 112.277,00 Rondondpolis 8837 14,75 RS 130.345,75 ‘Sinop 5776 14,75 R$ 85.196,00 ‘varzea Grande 4733 14,75 RS 69.811,75 TOTAL 40641 14,75 RS 599.454,75, Dados emitidos do Sigamanager alteragao do VPA RS 14,75 3. DEMONSTRACAO DE CUSTOS Elaboramos a andlise técnica dos custos das Unidades Ganha Tempo dos meses de margo de 2020 (anterior 2 pandemia de COVID-19) e periodo da ocupagéo proviséria (setembro e outubro de 2020), conforme demonstrado nas planilhas no Anexo XI. 3.1 Antes da pandemia de covid-19 (mar¢o/2020) Os custos das Unidades-GT, iniciando pelo més de marco 2020, com um faturamento de e sete centavos) foram os R$1.102.311,07 (um milhdo cento e dois mil trezentos e onze reais seguintes: Despesas com pessoal obtivemos um valor de R$225.644,75 (duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) sendo as maiores a unidades de Rondonépolis, Cuiabé, Ipiranga e Sinop, sendo a base, que é a Central de Gestao, 0 menor custo com pessoal. Despesas Administrativas com um total de R$305.259,46 (trezentos € cinco mil, auxentos\: e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) com a maior despesa a unidade Ipiranga. w Pagina 4|22 Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao Com os nimeros apurados e lancados no Plano de Negécios obtivemos 0 valor total do Custo operacional e por cada Unidade do més de marco 2020, 0 valor total do custo R$678.498,37 (seiscentos e setenta ¢ cito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos). RONDONOPOUS RS 127.139,53 | RS 27.430,32, RS 100.290, CUIABA- CPA RS_123.453,90 | RS 191.352,33 RS 67.898,43, ‘CUIABA = IPIRANGA, RS_118.882,06 | RS 200.066,49 RS 81,184,43 SINOP RS 109.042,18 [RS 186.133,50 RS 7.091,32 ‘VARZEA GRANDE RS 71.490,76 [RS 121.167,59 RS 49.676,83, ‘BARRA DO GARCAS RS 63.071,65 [RS 93,938.34 RS 30.866,69 ‘CACERES RS 51.136,85 | RS 82.222,50 RS 31.085,65 ‘CENTRAL DE GESTAO RS 14.281,44 [RS 14,281.44 3.2 Setembro/2020 Considerando a anélise técnica dos custos das Unidades-GT iniciando pelo més de setembro 2020 com um faturamento de R$616.056,00 (seiscentos e dezesseis mil e cinquenta e seis reais), analisamos os nUimeros no decorrer da pandemia da Covid-19. Despesas com pessoal obtivemos um valor de R$260.421,35 (duzentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos) sendo os maiores a unidades de Rondonépolis, Cuiabé, Ipiranga e Sinop, sendo a base, que é a Central de Gesto, 0 menor custo com pessoal. Despesas Administrativas com um total de RS200.150,13 (duzentos mil, cento e cinquenta reais e treze centavos) com a maior despesa a unidade Ipiranga. Com os ntimeros apurados lancados no plano de negécios, obtivemos o valor total do custo operacional e por unidade do més de setembro 2020, 0 valor total do custo RS533.677,96\ (quinhentos e trinta e trés mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos). a | Pagina 5|22 yn PROTOCOLO| % Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto RONDONOPOL'S: RS _86.589,86 | RS 140.590,50, RS 54.000, CUIABA - CPA. RS_121,630,45 —_| RS 122.079,75, RS 449,30 CCUIABA -IPIRANGA RS_75.538,51 | RS 97.968,75, RS 22.430,24 'SINOP RS_75.564,46 | RS 95.161,50 RS 19.597,04 ‘VARZEA GRANDE. RS_43.180,71 | RS (66.305,25 RS 23.124,54 BARRA DO GARCAS, RS_55.148,19 | RS 37.791,00 RS 17.357,19 ‘CACERES RS_33.492,55 | RS 56.159,25 RS 22,666,70 ‘CENTRAL DE GESTAO RS41.744,34 | RS - “RS 41,744,34 3,3 Outubro/2020 Considerando a andlise técnica dos custos das Unidades-GT iniciando pelo més de outubro 2020 com um faturamento de R$599.454,75 (quinhentos e noventa e nove mil, quatrocentos € cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), analisamos os niimeros no decorrer da pandemia da Covid-19, conforme planilha abaixo. Despesas com pessoal obtivemos um valor de 199.812,40 (cento e noventa nove mil citocentos e doze reais e quarenta centavos) sendo os maiores a unidades de Rondonopolis, Cuiabé, Ipiranga e Sinop, sendo a base, que é a Central de Gesto, o menor custo com pessoal. Despesas Administrativas com um total de R$254.219,61 (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e um centavos) com a maior despesa a unidade Ipiranga. Com os nimeros apurados e langados no Plano de Negécios obtivemos o valor total do Custo operacional e por Unidade do més de outubro 2020, o valor total do custo R$517.594,37 (quinhentos e dezessete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta sete centavos). RONDONOPOUS RS 92577,87 | RS. 130.345,75, RS 37.767 CUIABA-CPA_ RS_85.432,35 [RS 118.014,75 RS 32.582, ‘CUIABA - IPIRANGA RS 80.401,68 [RS 112.277,00 RS 31.875,36 SINOP, RS 62.115,69__|RS 85.196,00 RS 23.080,31 'VARZEA GRANDE RS 85.062,62__ [RS 69.811,75 RS, 15,250.87 BARRA DO GARCAS RS 55.930,10 [RS 28,718.25 RS 27.211,85 CCACERES AS 5412456 | RS 55.091,25 RS 965,69 ‘CENTRAL DE GESTAO RS_4.160,90_ | RS RS 4160.50 Pagina 6|22 ‘PROTOCOLS % ea h Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestéo 4, DA GESTAO DE PESSOAL Cumpre-nos registrar que, no inicio da ocupacdo provisdria, esta equipe encontrou indmeras dificuldades para gerir a empresa pela auséncia de informagdes e documentos, uma vez que todos os gestores foram afastados e que nenhum servigo de gestao de pessoal era feito nas Unidades, bem como nao havia escritério de contabilidade responsavel por esse servico. Outrossim, importante informar que a gestao financeira da empresa esta sendo realizada pelo Estado, por meio de conta especial criada para este fim, e que todos os pagamentos estéo sendo realizados pelo Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finangas do Estado — FIPLAN, no formato de consignacao. Essa modalidade de pagamento gerou inumeras intempéries, pois foi necessdrio cadastrar cada funcionario no FIPLAN para posterior pagamento. Além disso, a maioria dos funciondrios possulam conta salério e, nesse formato de pagamento, no era possivel o pagamento em conta salério, pois o banco ndo entendia como verba salarial, razdo pela qual tivemos que realizar a troca de todas as contas bancarias dos funciondrios, gerando atraso na quitacao dos saldrios. Informamos que os valores devidos em decorréncia do atraso salarial foram devidamente quitados na folha do més de outubro de 2020, conforme holerites juntados no Anexo XIL Quanto as rescisdes realizadas ainda na gesto da concessionéria Rio Verde Ganha Tempo SPE $/A, também houve atraso no pagamento em decorréncia dos problemas supracitados, além da auséncia de informagGes suficientes para cumprimento das obrigagées trabalhistas por parte desta equipe. Registramos, ainda, que os funcionarios demitidos em 27/08/2020 assinaram acordo individual de trabalho em que aceitaram 0 recebimento das verbas rescisérias em 03 (trés) parcelas, porém realizamos o pagamento em parcela Unica (Anexo Xil!) Recebemos Notificago Requisitéria do Ministério Publico do Trabalho - MPT, referente 20s funcionérios do municipio de Rondondpolis/MT, ¢realizamos as devidas justiicativas dentro\. do prazo estabelecido (Anexo XIV). Pagina7|22 '\ Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto 5. DOS FORNECEDORES A priori, destacamos que, em virtude das diversas pendéncias financeiras encontradas desde 0 inicio da ocupac3o, no havendo disponibilidade financeira suficiente para realizar a quitacao imediata de todos os débitos existentes e manter o pagamentos dos custos essenciais da empresa, esta equipe necessitou realizar a gestdo financeira dos recursos da empresa, pagando contas essenciais enquanto deixou algumas outras sem o devido pagamento. Cumpre-nos destacar que esta equipe entende que, embora tenha sido autorizada a utilizag3o da conta garantia pela deciso judicial, no seria a solugio mais benéfica para o Estado, haja vista que a empresa possui faturamento, possibilitando a utilizacdo dos seus préprios recursos endo retirar valores do erério para suprir a ma gest3o financeira da empresa que jd se encontrava inadimplente com vérios fornecedores muito antes da ocupacao proviséria Nesse sentido, no dia 05/10, a equipe reuniu-se, por videoconferéncia, com os auditores Renan e Christian da Controladoria Geral do Estado ~ CGE para tratar sobre a responsabilidade quanto aos pagamentos dos fornecedores referentes aos meses anteriores & ocupacio. Nesta reunigo ficou definido que seria importante realizar os respectivos pagamentos, mesmos que anteriores a gesto do Estado, a fim de evitar maiores problemas, Além disso, relatamos abaixo que ocorreram demandas extraordinarias nas Unidades do Ganha Tempo, onerando os custos no més de outubro, devido a varios reparos e manutencdes realizadas nos aparelhos de ar condicionado central, proveniente da falta de manuten¢do corretiva, conforme relatado pelos responsdveis administrativos, ocasionando mau funcionamento do equipamento e gerando transtornos como dentincias nas midias, reportagens @ até mesmo visitas de fiscais da Prefeitura. Unidade de Varzea Grande MT — De acordo com a Gerente da Unidade Sr? Elvira Tolentina, 0s colaboradores e os supervisores da Unidade comecaram a reclamar sobre a temperatura do ambiente e verificou-se que o ar condicionado central apresentou problemas técnicos, tendo ma. y desempenho reduzido ocasionando calor intenso dentro das unidades. J Pagina g|22 ) Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao ‘A gerente relatou que nunca houve contrato de manutengio preventiva por parte da Empresa Rio Verde e que fizeram algumas gambiarras em soldas e tubulacdes ocasionando a perda do compressor. Diante dos fatos apresentados, realizados orcamentos e avaliagdes com profissionais da rea, contratamos empresa para realizar a manutengdo corretiva, sendo necessdria a troca do compressor para que 0 ar condicionado pudesse voltar a funcionar em sua capacidade total. Cumpre-nos destacar que é amplamente sabido que, no més de outubro, a cidade de Varzea Grande enfrentou calor excessivo, no sendo possivel adiar 0 conserto do ar condicionado, hhaja vista que impactaria na devida continuidade dos servicos da Unidade Ganha Tempo. Unidade de Sinop MT ~ De acordo com a Gerente da Unidade Sr? Lucinéia Bergamim o ar central da Unidade comecou a apresentar problemas relativos ao funcionamento ao ligar querendo travar as hélices de ventilacdo. ‘A gerente relatou que nunca houve contrato de manutencdo preventiva por parte da Empresa Rio Verde para estes equipamentos, sendo realizada somente limpeza superficial, gerando sérios problemas no equipamento. Com vistas de nao comprometer o funcionamento e atendimento da Unidade, deslocamos 05 profissionais da drea para realizar os devidos reparos e manutencao na maquina de ar central, tendo sido necessdrios 03 (trés) dias de servico para deixar funcionando em sua capacidade total. Unidade de Caceres MT ~ De acordo com a Gerente da Unidade Sr® Hanielle Torquato 0 Ar Central da Unidade comeou a apresentar problemas tendo seu desempenho reduzido ocasionando calor intenso dentro das unidades. A gerente relatou que nunca houve contrato de manutenco preventiva por parte da Empresa Rio Verde para estes equipamentos sendo realizada somente limpeza superficial, gerando sérios problemas no equipamento, A fim de garantir o funcionamento da Unidade, deslocamos os profissionais da area para realizar os devidos reparos e manutengSo na méquina de ar central, porém identiicou-se que o\ compressor estava comprometido, sendo necesséria a substituigao por um novo. X Pagina 9|22 Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto Unidade de Barra do Garcas MT — De acordo com a Gerente da Unidade Sr? Paula Roberta © Ar Central da Unidade comecou a apresentar problemas tendo seu desempenho reduzido ocasionando calor intenso dentro das unidades. ‘A gerente relatou que nunca houve contrato de manutencdo preventiva por parte da Empresa Rio Verde para estes equipamentos sendo realizada somente limpeza superficial, gerando sérios problemas no equipamento. Para no comprometer o funcionamento da Unidade, contratamos um profissional na cidade de Barra do Garcas que, apés muita negocia¢ao, comprometeu-se a realizar a manutencdo © os devidos reparos na maquina de ar central antes que houvesse comprometimento de mais um compressor. Unidade de Cuiabé - MT ~ De acordo com a Gerente da Unidade Sr? Lucimeire Pavinato quando ainda Gerente da Unidade o Ar Central comecou @ apresentar problemas tendo seu desempenho reduzido ocasionando calor intenso dentro das unidades , de acordo com a Gerente nunca houve contrato de manutencdo preventiva por parte da Empresa Rio Verde para estes equipamentos somente alguma limpeza realizada muito mal no entanto que gerou o problemas no equipamento reduzindo o desempenho, para no comprometer o funcionamento atendimento da Unidade contratamos um profissional e com muita negociacao e se comprometeu a realizar as devidas manuten¢3o e reparos na méquina de ar central antes que houvesse comprometimento do compressor. Unidade de Rondonépolis MT — De acordo com o Gerente da Unidade, em substituicao, Cleiton Junior, o ar central comecou a apresentar problemas tendo seu desempenho reduzido ocasionando calor intenso dentro das unidades. Segundo ele, nunca houve contrato de manutencdo preventiva por parte da Empresa Rio Verde para estes equipamentos e, para ndo comprometer o funcionamento da Unidade, contratamos um profissional na cidade para realizar a manutencao e devidos reparos na maquina de ar central. £ de grande relevancia salientar que, no interior do Estado de Mato Grosso, até mesritio em Rondonépolis-MT, grande polo industrial, profissionais especializados que realmente\,. \ je \N Pagina 10| 22 . bg 2 Sc ‘Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao executam servicos de manutencdo/reparos nestes condicionadores de ar central so minoria, como & 0 caso de Sinop e Barra do Garcas. ‘Ademais, ainda existe um agravante, a Empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE executou alguns servigos de manutencao diga-se, limpeza superficial, e no houve pagamento dos servicos ‘em data estipulada para acerto, ocasionando falta de interesse de empresas e profissionais em realizar novamente algum tipo manutengdo ou reparos neste equipamentos das Unidades Ganha Tempo. Com o retorno do periodo chuvoso, estamos com problemas nas demandas de manutengo em equipamentos, reparos em telhados, parte elétrica interna, fossas, encanamentos e manutencdo predial em, praticamente, 80% das Unidades. € unanime em todas Gerencias das Unidades a falta de manutengao corretiva no passado, gerando estes transtornos e onerando os custos. Obtivemos, constantemente, um grande numero de cobrancas de fornecedores com pendéncias financeiras, anteriores ao més 08/2020, tais como: Ol, TITANIA TELECOM, HOTEIS, SUPERMERCADOS, etc. Esta equipe desconhecia tamanha proporcdo de pendéncias, sendo que passamos a receber da senhora Lilian Bergamo - OAB/SP n° 179.521, varias Notas Fiscais pendentes de pagamento, solicitando a quitacao, Diante da obrigacdo de manter as contas essenciais para funcionamento das Unidades, passamos a administrar estes novos fatos até mesmo por questo de recursos financeiros. Outro fator que merece destaque é que a mairoia dos fornecedores no tinham cadastro no FIPLAN, sendo necessério um trabalho érduo em colher os dados cadastrais para dar sequéncia nos pagamentos. Registramos que foi encontrado no armério do escritério central da gesto da empresa 0 valor de R$593,76 (quinhentos e noventa e trés reais e setenta e seis centavos), tendo sido utilizado por esta equipe o valor de R$427,76 (quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis i centavos) para pagamento de varias despesas internas conforme Anexo XV. zc «* Pagina 11] 22 L 4 Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao 6. DO SISTEMA DE ATENDIMENTO Foi realizada reuniao virtual, no dia 07/10/2020, com representante da empresa Visual Sistemas Eletrénicos LTDA e toda a equipe técnica responsavel pela ocupacio, além do servidor William representando a Unidade de GestSo Ganha Tempo/SEPLAG, para apresentacao do Sistema ento de diividas quanto ao seu Integrado para Gestdo de Atendimento SiGAnet e esclare funcionamento, conforme gravacao no Anexo XVI. ‘Além disso, foram analisados relatérios de atendimentos emitidos no sistema SIGANET € constatamos a ocorréncia de inconsisténcias que ocasionaram atendimentos com CPF invalido, finalizaces duplicadas e erros no registro de atendimentos realizados. ‘As inconsisténcias encontradas foram as seguintes: a) O sistema permite a vinculag3o de CPFs invalidos aos atendimentos para cidaddos cadastrados no periodo em que o sistema nao realizava a validacao do nimero do CPF; b) © sistema permite o registro de mais de um servigo a um mesmo atendimento ocasionando em finalizacées duplicadas; ©) sistema _estd_apresentando_erros, que impedem a vinculaco do cidadéo a0 atendimento, ocasionando falhas no registro de atendimentos realizados. Em razdo desses erros muitos atendimentos realizados tiveram que ser cancelados ou finalizados sem o devido registro do cidadao atendido; d) O sistema no est obrigando a incluso do comentério nos atendimentos cancelados ‘ou sem vinculagao ao cidadao; €) 0 sistema nao esta permitindo a alteracdo dos dados cidadios ja cadastrados. Para solucionar os problemas encontrados, notificamos a empresa Visual Sistemas Eletrénicos LTDA no dia 09 de novembro de 2020, conforme Anexo XVII, solicitando a devida corrego dos problemas supracitados, Conforme a resposta da Visual, as demandas solicitadas sero atendidas mediante: & ‘* Implementagio de novas regras de configuracao para impedir atendimentos com CPF em branco e invalido e para exigir os comentarios nos atendimentos. I “u Pagina 12| 22 \ 4 an, Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gest3o ‘© Implementacao de novas funcionalidades para verificar os atendimentos em unidades diferentes no mesmo dia e para permitir a desativagao dos cadastros de cidadaos inconsistentes. ‘© Configuragdes do sistema j4 disponiveis podem ser alteradas para impedir os atendimentos finalizados em duplicidade e permitir a alteragéo de dados do cidadao. «Na corrego do erro na vinculago do cidadio ao atendimento sera necessario a leitura dos logs para diagnéstico do sistema para a realizacéo dos devidos ajustes Para a implementacao das novas regras, funcionalidades e correcdo de erros 0 prazo informado é de 30 (trinta) dias, a partir de 10 de novembro. Sendo que para as alteracdes de configuragées jd existentes 0 atendimento sera imediato. Seré realizada uma reuniio com a Visual para detalhamento das atividades das providéncias citadas e seus possiveis custos. No dia 23/10, tratamos com 0 Sr. Cleiton, responsdvel pelo Unidade Ipiranga, sobre os atendimentos de pessoas que nao possuem CPF. Marcel ficou de analisar 0 caso e dar um retorno, uma vez que esses atendimentos estdo sendo cancelados. ‘Apés, 0 Sr. Marcel gerou um relatério acerca dos atendimentos sem CPF e dos atendimentos cancelados. Analisamos individualmente cada atendimento e identificamos que no caso dos atendimentos sem CPF (636 atendimentos més de setembro) a maloria (410 atendimentos) possuem CPF nos comentarios, e varios relataram algum tipo de falha no sistema SIGA ao salvar o cidadao, justificando o fato de nao ter vinculado o cidaddo no atendimento, demonstrando que, apesar do atendimento estar identificado como “atendimento sem CPF”, 0 mesmo consta o CPF nos comentarios da senha. Nos casos dos atendimentos cancelados com comentarios (289 totais das Unidades), identificamos que muitos tratam de problemas no SIGANET, conforme relatado nos comentarios da senha. Identificamos também que a U! lade CPA foi a que teve o maior ntimero de atendimentos cancelados (132). Conforme comentarios da senha, notamos que a maioria dos atendimentos y \ Kb p{Pdgina 13] 22 A 4 PRATOCAO ei nlp Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao cancelados tratava de “no comparecimento do cidadao no guiché”, 0 que demonstra um procedimento correto. O restante desses atendimentos cancelados, conforme comentério das senhas, constavam 05 dados do cidadao, inclusive o CPF, mas nao tinha justificativa do cancelamento. Identificamos 2 ocorréncia de dois atendimentos para uma mesma cidad’ em cidades diferentes no mesmo periodo no dia 11 de novembro. A cidada Alcione Alves de Lara atendida em Sinop as 09:18 da manha, durante o procedimento de atendimento foi constatado um atendimento registrado em Cuiabé na Unidade Ipiranga as 08:26 da manh, demonstrado abaixo (anexo XVIII): Conforme o controle manual de atendimento e relato do responsavel da unidade Ipiranga, Cleiton Junior de Oliveira, nao foi localizado o registro do atendimento informado pelo sistema. Diante da importancia que o caso requer, esse e outros casos correlatos sero tratados em reuniio com a empresa Visual, conforme agenda marcada para o dia 19/11, as 14h30. No dia 03/11/2020, realizamos reuniio com os gerentes das Unidades do Ganha Tempo. Em relagdo aos atendimentos, foi abordado a necessidade de que os atendimentos que apresentassem qualquer tipo de anomalia (cancelamento, problema no sistema, etc.) tivessem a incluso dos comentarios nas senhas, justificando a causa da anomalia apresentada naquele momento do atendimento. Para iso, foi encaminhado por e-mail a todos os responsdveis umay padronizacao a ser utilizada pelos atendentes, diante desses casos. Pagina 14| 22 4 =} ae Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao Foi reforcado também o procedimento de encaminhamento das fichas de manifestacao, conforme e-mail encaminhado anteriormente. VERIFICADOR INDEPENDENTE Conforme repassado pela Unidade de Gesto Ganha Tempo, a empresa Rio Verde nao tinha firmado novo contrato de auditoria para atuar como verificador independente, conforme definido no Contrato de concessao. Nesse sentido, realizamos as adequacdes na minuta de contrato e, apés discutir junto a empresa que seria contratada, formalizamos contrato para inicio dos trabalhos, a partir do dia 01/11/2020, conforme cépia do contrato no Anexo XIX. 8. DA GESTAO FINANCEIRA Os pagamentos realizados, no periodo de 01 de outubro ao dia 13 de novembro de 2020, totalizaram o valor de R$914.019,69 (novecentos e quatorze mil dezenove reais e sessenta e nove centavos), discriminados no relatério do FIPLAN (Anexo XX). Consignamos que foram solicitadas diversas vezes ao setor financeiro da SEPLAG a devolucdo dos processos de pagamento protocolados, uma vez que a responsabilidade pelos pagamentos n3o é do setor financeiro, mas sim da equipe, sendo que a Portaria n2075/2020/SEPLAG dispde no pardgrafo Unico do art. 22 que caberé Coordenadora da Ocupa¢do a prestacado de contas, na forma do art. 34, da Lei Federal n° 8.987/95, porém nao obtivemos éxito. utrossim, informamos que nos valores pagos durante este periodo incluiu-se pagamentos de diversas pendéncias financeiras anteriores a0 periodo da ocupagao proviséri 1, por ter sido orientagao da Controladoria Geral do Estado ~ CGE. No entanto, considerando a reduc3o significativa no valor do faturamento da empresa Ao Periodo da ocupacdo, conforme descrito no item acerca do faturamento, além da retencao da. Pagina 15| 22 |e 4A Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao pagamentos realizados pela Unidade de Gestéo do Ganha Tempo/SEPLAG, nao ha recursos suficientes para garantir 0 pagamento de todas as despesas da empresa. Nesse sentido, embora tenha sido autorizada a utilizagao da conta garantia pela decis30 judicial, entendemos que nio seria a solucio mais benéfica para o Estado, haja vista que a empresa deve far seus préprios recursos para se manter vidvel e nio retirar valores do erdrio, razio pela qual optamos em gerenciar os valores recebidos e priorizar 0 pagamento das demandas essenciais & continuidade da prestagao de servicos (saldrios de funciondrios, contas de energia, ‘gua, alimentago de funcionérios, vale transporte). Destacamos que, conforme e-mail encaminhado ao Secretirio de Estado de Planejamento @ Gestdo — SEPLAG (Anexo XXI), 0 faturamento do més setembro ainda nio foi recebido, sendo que 0 saldo da conta especial criada para gest3o dos recursos da empresa, nesta data, é de RS36.217,83 (trinta e seis mil, duzentos e dezessete reais e citenta e trés centavos), conforme extrato bancario (Anexo XXII). Salientamos que existe pendéncia financeira no montante de R$637.841,07 (seiscentos ¢ trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e sete centavos), discriminado na planilha no Anexo XXill, bem como informamos a necessidade de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro dos funcionrios, até o dia 30/11, no valor aproximado de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), no havendo disponibilidade financeira para tanto. 8.1 Receitas Acessérias Hé previsdo contratual de que as receitas advindas dos contratos firmados pelo Consércio Rio Verde com parceiros para atuarem dentro das Unidade do Ganha Tempo (lanchonete, xerox, Painel de LED, etc.), uma parte deve ser repassada ao Estado como “receita acesséria”. Neste sentido, apenas a lanchonete que funciona dentro da Unidade do CPA tem depositado 0 valor de aluguel nesse periodo de ocupagdo, conforme comprovantes nos processos de pagamento de setembro e outubro/2020 e extratos em anexo. Importante ressaltar que %. & \ Pagina 16| 22 yh A en Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestéo contrato teve término em 21/01/2020 e o valor repassado (R$ 500,00) é menor do que o valor previsto contratualmente (R$ 4.000,00) . Outro espaco cedido pela Rio Verde é a empresa de xérox que funciona dentro da Unidade de Rondondpolis, porém a mesma nao realizou nenhum pagamento durante o periodo de ocupacéo. Informamos que seré feito um levantamento para conhecimento dos contratos de locagao firmado entre 0 Consérvcio Rio Verde e os locatérios , junto aos responsaveis pelas Unidades, para que sejam tomadas as devidas providéncias. 9, INVENTARIO DE BENS MOVEIS (CPA) No dia 17/09, foi realizado inventério dos bens méveis existentes na Unidade Ganha Tempo do CPA I, conforme cépia no Anexo XXIV. 10. RELATORIOS DAS UNIDADES Considerando que a Port n® 075/2020/SEPLAG atribui responsabilidade aos responsdveis administrativos elas Unidades, encaminhamos 0 Officio Circular n® 02/2020/SEPLAG/MT, solicitando a elaboragao de relatério do periodo da ocupacao, contendo as seguintes informagoes: ‘A. Relatérios dos atendimentos de todo o periodo, com as devidas justificativas © observagées necessérias, como sistema inoperante, auséncia de supervisor e outras situacdes que possam ter ocor 10; B._Relagdo de funcionérios que foram demitidos (a pedido ou no), juntamente ‘com os comprovantes do pedido de demissao, se for 0 caso, bem como relagdo dos funcionrios que esto em atividade nas Unidades; C. Inventério de todos os bens méveis encontrados na Unidade até a data da emissdo do relatério e informar as condigées do imével da Unidade, juntando fotos para comprovar eventuais problemas encontrados; “x Pdgina 17] 22 Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao D. Relacionar todas as intercorréncias que tenham ocorrido na Unidade durante o periodo, tais como: defeito no ar condicionado, paralisacdo de funcionarios, ocorréncia de furto e outros; E, Descrever detalhadamente todos os problemas ocorridos no sistema, devendo ser juntados os documentos comprobatérios (duplicidade, cadastro incorreto e outros); F.Relacionar as eventuais irregularidades encontradas na Unidade durante 0 periodo da ocupacdo e juntar documentos comprovando as informagées; G. Relacionar todos os gastos realizados durante a ocupagdo, com as respectivas Notas Fiscais, bem como identificar as cobrangas recebidas de produtos e/ou servigos do periodo anterior 4 ocupacao, Os relatérios foram elaborados por cada responsavel administrativo e constam no Anexo XXV. 11. INFORMAGOES ADICIONAIS No dia 01/10, recebemnos requerimento do senhor Osmar Linares Marques, por meio de representante legal, de prestago de contas sobre a gestdo das Unidades Ganha Tempo SPE S/A, em decorréncia da ocupacio proviséria determinada judicialmente e, em resposta, negamos 0 pleito informando que o felatério de prestagdo de contas esté sendo elaborado para a apresentacdo em juizo, no prazo estabelecido na decisdo judicial, e que os demais documentos ainda estdo sob investigacao sigilosa, conforme Anexo XXVI Em 16/10, tivemos ciéncia de que um dos funcionrios da empresa, Vinicius Ladeia Lara, desempenha fungéo de Gerente Administrative na Unidade do municipio de Céceres-MT e encontra-se em pleno exercicio da sua fungdo. Considerando que o funciondrio supracitado ocupava cargo de técnico de informatica na ‘empresa, gerando inseguranga para esta Equipe a sua permanéncia na Unidade, encaminhamos 0 Oficio n® 23/2020/SEPLAG/MT ao Delegado de Policia, Sr. José Ricardo Garcia Bruno, da Delegacia Especializada de Combate @ Corrupg#o ~ DECOR para conhecimento e acompanhamentoy, conforme Anexo XXVII. & “* Pagina 18| 22 ly, Sy Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao Cumpre-nos informar que tivemos ciéncia do fato apenas no dia 16 de outubro de 2020, em virtude das inimeras dificuldades encontradas na gestdo das Unidades, no entanto, ressaltamos que foram realizadas diversas reunides com os responsaveis administrativos das Unidades, designados pela Portaria n® 075/2020/SEPLAG, nas quais reforcamos as suas atribuicoes de gestores. No dia 26/10 a funcionaria Bruna nos relatou que a supervisora do SINE nao veio, impedindo atendimento no érgéo. Encaminhamos e-mail 8 Unidade de Gestéo do Ganha Tempo relatando 0 caso e solicitando a solucéo do problema. No dia 26/10/2020, recebemos requerimento do senhor Osmar Linares Marques, por meio de representante legal, de instaurac3o de proceso administrativo para apuracao de conduta de servidores da Admii rago e revise do relatério de faturamento do més de setembro de 2020, constando em anexo Audios de uma funcionaria da Rio Verde, Bruna Marcela Marinho Perez, e uma representante do Estado que administra a Unidade Ganha Tempo em Sinop, Lucineia Bergamin, que seguem no Anexo XXVIII. Nesse sentido, emitimos 0 Oficio n° 36/2020/SEPLAG/MT ao Secretario de Estado de Planejamento e Gestio ~ SEPLAG para conhecimento e providéncias cabiveis e sugerimos a sua remessa & Delegacia Especializada de Combate a Corrup¢io ~ DECCOR, & Controladoria Geral do Estado - CGE e 4 Procuradoria Geral do Estado ~ PGE para conhecimento e providéncias cabiveis para apuragdo dos fatos apresentados, conforme Anexo XIX. No dia 30/10/2020, recebemos requerimento do senhor Osmar Linares Marques, por meio de representante legal, de instauracao de processo administrativo para apuragdo de conduta de servidores da Administracio, em virtude de 02 (dois) boletins de ocorréncia registrados em desfavor da servidora Lucineia Bergamin, responsavel administrativo pela Unidade Ganha Tempo no municipio de Sinop/MT, conforme Anexo XXX. Desta feita, remetemos os documentos recebidos ao Secretario de Estado de Planejamento e Gestdo ~ SEPLAG para conhecimento, por meio do Oficio n® 40/2020/SEPLAG/MT e sugerimos a sua remessa 8 Delegacia Especializada de Combate a Corrupc30~ DECCOR, a Controladoria Geral do Estado - CGE e a Procuradoria Geral do Estado ~ PGE para conhecimento e providéncias cabiveis para apuragdo dos fatos apresentados, conforme Anexo XXX\. iz PS¥ina 19| 22 -y PROTOCOLS Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto Realizamos a contrataco do Escritério de Advocacia da Dra. Janaina Costa, situado nesta comarca, 0 qual ficou responsavel por representar juridicamente (Civel e Trabalhista) e administrativamente as 07 (sete) unidades Ganha Tempo do estado de Mato Grosso, conforme ‘Anexo XXXII Com a contratago foi requerido ao escritério anterior, Dra. Cinthia Yara Alves e Daniel Marcos Pastorin, situado na comarca de Sao Paulo/SP, que procedessem com a transferéncia/substabelecimento sem reservas dos processos, sendo cumprido tal requerimento apés alguns dias. A Dra. Cinthia encaminhou planitha (Anexo XxXiIl) relacionando os processos em trémite, bem como informou de duas novas ages trabalhistas, sendo uma da cidade de Sinop, qual a reclamante requereu a rescisdo indireta e outra de Cuiaba (Ipiranga) onde consta diversos pedidos, entre eles o pagamento das verbas rescisérias, multas do 477 e 467 da CLT, baixa da CTPS e outros. Dra. Janaina Costa habilitou-se nos processos judiciais, bem como confeccionou e enviou no e-mail da comisso, no dia 13 de novembro de 2020, uma planilha, com todos os dados, andamentos e observages das demandas judiciais (Anexo XXXIV), importante mencionar também, que no dia 12 de novembro de 2020, no periodo matutino, foi realizado o corte/suspensao da energia da unidade de Barra do Garcas de forma indevida, pois a conta que afirmaram ser o motivo da suspensao jé estava paga desde o dia 20 de outubro de 2020, sendo realizado todos os procedimentos administrativos necessarios pela Coordenadora Karollyne para 0 reestabelecimento que s6 ocorreu no fim da tarde do mesmo dia (Protocolo de atendimento SAC Energisa n® 1791576). Diante do corte/suspensao indevida, foi requerido a Dra. Janaina Costa que tomasse as providéncias judiciais cabfveis (moral e material), uma vez que o procedimento do corte de energia acarretou na suspenso/paralisac3o dos trabalhos/atendimentos da unidade Ganha Tempo de Barra do Garcas. Por fim, relatamos que apés alguns dias da determinaciio da Ocupagio Proviséria, tomamos conhecimento de que 27 ite e sete) funciondrios foram demitidos a principio por justa causa, no dia 27 de agosto de 2020 e posteriormente, apés indimeras tentativas de contatos corm, ie A Pagina 20| 22 K Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto a empresa responsdvel na época, Projecto, houve a confirmacao da referida situagio, mas que os mesmos teriam sido demitidos sem justa causa. Ocorre, que apés a demissdo em massa, a empresa nao realizou o pagamento das verbas rescisérias dentro prazo legal, gerando consequéncias como dentincias no Ministério Pablico do Trabalho da regio de Rondondpolis/MT, de inumeros e-mails encaminhados a Comisséo de Ocupacao Proviséria e até mesmo de aco judicial. Insta mencionar, que apds a ciéncia do atraso no pagamento das verbas rescis6rias, a Comissio buscou realizar 0 pagamento imediatamente em uma Unica parcela, pois ndo tinhamos jade conhecimento do acordo individual celebrado entre os funcionarios, onde consta a possi do parcelamento em até 03 (trés) vezes das verbas rescisdrias. Entretanto, diversos funciondrios comegaram a cobrar a multa do artigo 477 da CLT, devido a0 atraso no pagamento das verbas rescisérias, sendo decidido pela Comisséo que seriam notificados todos os ex-funciondrios que detém direito, informando toda a situa¢do do atraso, bem como que seria pago a multa dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da resposta 8 notificagio. Cuiabé, 13 de novembro de 2020. sth. 0 pitinnams a Karollyne vere fnvento Martimiane f { Coordenadora da Equipe Técnica para a Ocupag: Marcuse Deus Griggi Membro da Equipe TetHica para a Ocupacio ~— Membroda parg/a Ocupacao Provisoria Nanas Korres wi Marcel Kuniochi Misg@f Régis de Jesus Membro da Equipe Técnica para a Ocupacdo + Membro da Equipe Técnica para a Ocupacio Proviséria Provisoria Pagina 21| 22 4 28. am, Hele Fl = S Governo do Estado de Mato Grosso SEPLAG ~ Secretaria de Estado de Planejamento & Gestéo DESPACHO snto @ Gest — SEPLAG ORIGEM: Gabinete do secretério de Estado de planejame! PARA: Unidade de Gest3o do Ganha Tempo -SEPLAG/MT pROCESSO N": 445802/2020 qrata-se de Oficio n® 53/2020/SEPLAG/MT, oriundo da Coordenadora da Equipe ‘técnica para a Ocupagae Provisorisy que encaminha o Relatério de Ocupacao Proviséria, referente ao period de 01 de ‘outubro. 13 de novebro de 2020, para conhecimento © andlise, Desta feita, encaminhem-se 05 autos 4 Unidade de Gestdo do Ganha Tempo ~ SEPLAG/MT, para conhecimento © eventuais providencias. Culabé-MT, 19 de novembro de 2020. Priscilla Bast Assessora ESP: (pos Unidade de Assessoria - Gabinete Sepl2s cerraPaicoAdminsatno — Complex Palaguds co 78049-005 - Cuiabé - Mato Grosso ies Pima —ieeo 1S ta

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