AUDITORIA DO PRODUTO FABRICADO

Produto nº-: Avaliador: Objetivo 0,5

Pontuação / Códigos dos Defeitos Classificação.

Ocorrência
Nº.
Peso

Data da Auditoria: Registro: A B C D E F G H I J K L M

Média

Geral

ITENS DE AVALIAÇÃO POR ATRIBUTO :

(Utilizar como base Plano de controle e Peça Referência)

A) Quantidade/acondicionamento do produto na embalagem

B) Emabalagem

C) Identificação ( etiqueta ODETE)

D) Retrabalho / Revisão mal executado (utilizar NA em caso de não aplicado)

E)* Ruptura / Estiramento

F) Rugas remontadas / Ondulações ITENS DE AVALIAÇÃO POR VARIÁVEIS:

G)* Marca de pressão (utilizar NA em caso de não aplicável) Verificar 02 (duas) características mensuráveis ( base desenho do produto)

H) Rebarbas / Deformação no corte e furo(s)

I) * Carimbo de identificação Deve ser:

1
J) Marcas de ferramenta / Engripamentos / Riscos Está:

K) Oxidação / Sujidades / Excesso de óleo

L) Amassados em geral / Imperfeições nas bordas Deve ser:

2
M) Desplacamento, manchas Está:
obs: Em caso de valores fora do especificado, registrar em Diário
legenda: * = aplicável apenas para peças estampadas de Bordo e comunicar

Critério para pontuação dos itens avaliados por atributo

Nota Descrição Plano de Reação
0 isento de ocorrência liberar para consumo
2 ocorrência com desvio mínimo das especificações do produto (base pç referência) liberar para consumo e comunicar as lideranças
4** ocorrência com desvio crítico das especificações do produto impedir / solicitar seleção do lote e retrabalho das peças não ok
6** ocorrência com desvio crítico das especificações s / condições de retrabalho impedir / solicitar seleção do lote e rejeição das peças não ok
** Nota 4: Peso 0,80 e Nota 6: Peso 1,01

Diretriz para realização da Auditoria do Produto

1.1 - As Auditorias devem ser realizadas 2 x por semana, conforme cronograma ,de forma a atingir todos os produtos da fábrica, e priorizadas em caso
de enventual reclamação do cliente.
1.2 - A Auditoria deve ser realizada em lotes de produção recentes, para que possam ser acompanhados os efeitos do processo de fabricação.
1.3 - Os produtos a serem auditados devem ser retirados diretamente da embalagem aprovada (expedição) .

1.4 - Deve ser auditada uma amostra de no mínimo 03 produtos e anotar a quantidade de defeitos no campo (nº- de ocorrência) .
1.5 - Os Auditores Internos, devem ser independentes da atividade que está sendo auditada .
1.6 - Quando um defeito atingir pontuação 4 ou 6, proceder conforme Plano de Reação(IT 7510.16) / emitir Relatório de Ação Corretiva/Preventiva (RACP).
NB : O critério para abertura do RACP e seu acompanhamento está definido nos PQ's 8520 e 8530.
1.7 - O registro do resultado e a classificação da Auditoria é contemplado no próprio relatório de Auditoria, o qual fica arquivado no CQ no período de 01 ano
1.8 - O controle / eficácia das ações é feito através do Gerenciamento RACP.

Considerações :
A) - Integridade do produto na embalagem (acondicionamento)
- Quantidade de produtos ( conforme Book de Embalagem)
- Limite de empilhamento ( altura dos racks, caixas e palets)
- Sistemática de endereçamento / FIFO

B) - Verificar integridade das travas de proteção (racks, caixas)

- Suportes de acondicionamento
- Integridade das tampas de fechamento (caixas)
- Existência / integridade de cantoneiras / cintas de segurança (palets)
- Sujidades (racks, caixas, palets)

C) - Integridade da etiqueta (isento de rasuras, rasgada)

- Legibilidade
- Correto preenchimento (verificar coerência entre o descrito na etiqueta x físico)

Obs : A classificação será obtida mediante a média aritmética dos itens aplicáveis, somando-se com os pesos de 0,8 ou 1,01
nos casos de ocorrências com nota 4 ou 6, se houver os dois casos no mesmo produto, considerar a pior nota.

Feverieiro.2015