Você está na página 1de 9

SIGED nº 2019.18911.18924.9.

061898

TERMO DE REFERÊNCIA
Aquisição de Material de Expediente (Copo Descartável de 180 ml)

SETEMBRO
2019
DADOS DO ÓRGÃO SOLICITANTE
Órgão: Casa Civil
CNPJ: 07.774.626/0001-02
Endereço: Avenida Brasil, nº 2.971 – Compensa I
CEP: 69.036-110
Cidade: Manaus – AM
Fone: (92) 3625-7807

1. OBJETO

1.1 Fornecimento de Material de Expediente (Copo Descartável de


180 ml), para atender as necessidades da Casa Civil.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1 Detalhamento do objeto:


UND. DE
ITEM ESPECIFICAÇÃO QNT.
MEDIDA

ID-18413- COPO DESCARTÁVEL, Material:


plástico, Capacidade: 180ml, Tipo Uso:
1 descartável, Aplicação: água, Unidade de Pacote 4.500
Fornecimento: pacote com 100 unidades, Cor:
branca, Características Adicionais: produto em
conformidade com as normas da ABNT.

2.2 Classificação e valor do material:


Objeto de uso comum: ( ) NÃO, ( X ) SIM
Objeto de uso continuado: ( ) NÃO, ( X ) SIM
Valor estimado: R$ 8.955,00.
2.3 Os materiais acima estão descritos dentro da padronização e
especificação técnica, constantes no catálogo do Sistema Compras
Manaus, da Unidade Gestora de Compras Municipais – UGCM
vinculada à Secretaria Municipal de Finanças Tecnologia da
Informação e Controle Interno – SEMEF;
2.4 A aquisição do objeto será realizada através do Sistema
Compras Manaus, conforme Resolução nº 002/2017 –
UGCM/SEMEF que obriga a utilização do Sistema implementado pelo
Decreto nº 3.270 de 19/01/2016, para as aquisições de bens e
serviços, nas hipóteses de licitação, dispensa ou inexigibilidade.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 Justifica-se a aquisição de material de expediente (Copo


Descartável), para suprir as necessidades desta Casa Civil e de suas
vinculadas pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de
entrega do material.
A quantidade necessária para a aquisição é devidamente
justificada de acordo com o cálculo da média total de consumo geral
nos anos anteriores, sendo que a última aquisição foi em
25/04/2018 conforme espelho em anexo do sistema PMM, às fls. 04
do documento SIGED nº 2019.18911.18924.9.061898 .
Informamos que a descrição do objeto citado na C.I N°
031/2019 – MATERIAL/CC, está de acordo com as condições e
especificações do produto exigidas para compra.
Ressaltamos ainda que após a aquisição deste material de uso
contínuo, ficaremos prontos para atender a todos os setores desta
Casa Civil e vinculadas.

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

4.1 O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias a contar da data do


recebimento da Nota de Empenho (NE), ou conforme acordado com a
CONTRATANTE;

4.2 As empresas que não cumprirem o prazo acima estabelecido


sofrerão as sanções previstas na Lei nº 8.666/1993 e suas
atualizações.
4.3 O material será entregue na Casa Civil, sito, na Avenida Brasil,
nº 2.971, Compensa I, CEP 69.036-110, Manaus – Amazonas, de
segunda a sexta-feira, no horário das 8h:00min às 17h:00min.

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5.1 Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada;


5.2 Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, que instituiu
modalidade de licitação denominada pregão, para a aquisição de bens
e serviços comuns, e dá outras providências;
5.3 Decreto Municipal nº 7.769 de 11 de fevereiro de 2005, que
regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, para a
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
5.4 Decreto Municipal nº 3.246 de 28 de dezembro de 2015, que
dispõe sobre o Sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15 da
Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, e dá outras providências;

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o


estabelecido neste Termo de Referência;
6.2 Responsabilizar-se integralmente pela execução do objeto deste
Termo de Referência, nos termos da legislação vigente;
6.3 A CONTRATADA será responsável pela observância de toda
legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste
Termo de Referência;
6.4 Manter, durante o fornecimento do objeto deste Termo de
Referência, em compatibilidade com as obrigações a serem
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
6.5 Entregar o objeto de acordo com as especificações constantes no
detalhamento do objeto, dentro do prazo estabelecido e local
estabelecido pela CONTRATANTE, conforme o item 4 deste Termo de
Referência;
6.6 A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e
indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus à CONTRATANTE;
6.7 A CONTRATADA deverá manter a integridade das embalagens e
seguir as particularidades de cada alimento ou produto.
6.8 A CONTRATADA deverá arcar com os custos de transporte, carga
e descarga, embalagem, seguro e quaisquer outras despesas
inerentes à entrega do material ficarão à cargo da CONTRATADA;
6.9 Não transferir a outrem no todo ou em parte, as
responsabilidades assumidas, sem prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE;
6.10 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às
dependências da CONTRATANTE;
6.11 Cumprir fielmente as cláusulas contratuais e, sempre que
solicitado pela CONTRATANTE, deverá dirimir qualquer dúvida que
vier a acontecer atinente a execução do objeto deste Termo de
Referência;
6.12 O prazo de validade dos materiais informado pela
CONTRADATA na embalagem, não poderá ser inferior a 12 (doze)
meses, contados do recebimento dos produtos pela CONTRATANTE;
6.13 Acatar as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal
do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
formuladas;
6.14 Substituir quaisquer produtos que não estejam dentro do
padrão de qualidade, em bom estado de conservação, que apresentem
defeitos, deterioração, amassados, furos, qualquer evidência de
violação, alterações na cor, sabor e aspectos diferentes das
características naturais ou não estejam em conformidade com as
especificações contidas neste Termo de Referência, no prazo máximo
de 07 (sete) dias úteis a contar da notificação da CONTRATADA;
6.15 As despesas decorrentes da devolução, substituição e nova
entrega de produtos ocorrerão à conta da CONTRATADA;
6.16 Comunicar à CONTRATANTE, no prazo mínimo de 05 (cinco)
dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, sem
prejuízo quanto à aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento das obrigações contratuais.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas


dentro do prazo legal;
7.2 Acompanhar e fiscalizar a execução compreendida neste Termo
de Referência, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, a efetiva
entrega do material, por meio de representante de Comissão
especialmente designado pela Administração;
7.3 Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que
devidamente identificados, aos locais onde será entregue e/ou instalado
o objeto deste Termo de Referência;
7.4 Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio
de pessoa por ela credenciada;
7.5 Prestar aos funcionários da CONTRATADA as informações e
esclarecimentos de que disponha e que eventualmente venham a ser
solicitados e indicar os locais onde será entregue e/ou instalado o objeto
deste Termo de Referência;
7.6 Analisar e atestar os documentos apresentados pela
CONTRATADA, quando da cobrança da entrega do objeto. Caso haja
incorreções nos documentos recebidos, os mesmos serão devolvidos à
CONTRATANTE para análise, ateste e pagamento;
7.7 Rejeitar, no todo ou em parte o material fornecido em
desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA
notificando por escrito quaisquer irregularidades encontradas nos
produtos fornecidos;
8 FISCALIZAÇÃO

8.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato


serão realizados por fiscal do contrato, designado pela Administração,
observando-se as disposições contidas no artigo 67 e seus parágrafos,
e artigo 73 e seus incisos e parágrafos, da Lei Federal n. 8.666/93.

9 PAGAMENTO

9.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias úteis


contados da data de apresentação do Requerimento, Nota Fiscal,
Recibos (2 vias), Certidões Negativas atualizadas (Fazenda
Federal/RF, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, Débitos
Trabalhistas e FGTS), e DAM (Documento de Arrecadação do
Município de Manaus) devidamente pagos;
9.2 Os documentos deverão ser atestados por Comissão a ser
constituída CONTRATANTE para o recebimento do objeto;
9.3 A CONTRATANTE ficará responsável pelo pagamento do objeto
deste Termo de Referência.

10 PENALIDADES E MULTAS

10.1 Serão passíveis de penalidades as seguintes condutas:


inexecução da entrega, erro na entrega, execução imperfeita, mora na
entrega, inadimplemento contratual ou não veracidade das
informações prestadas e outras relativas a quaisquer cláusulas
contratuais;
10.2 A CONTRATADA sujeitar-se-á a percentual de multa a ser
estabelecida em edital e a demais sanções de normas que regem a
matéria.
11 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes da contratação ocorrerão à conta de:


Unidade Gestora: 110101;
Unidade Orçamentária: 11101;
Programa de Trabalho: 04.122.0011.2012;
Natureza da Despesa: 33903022;
Fonte de Recurso: 0100.

12 DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força


do fornecimento do objeto deste Termo de Referência qualquer
relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da
CONTRATADA.
12.2 Os casos omissos neste Termo de Referência serão resolvidos
de acordo com o que dispõe o Edital de Licitação e demais legislações
complementares que versam sobre o assunto.

13 RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DO TERMO


DE REFERÊNCIA

13.1 Elaboração:
Nome: Edmundo Jimmy A. Oliveira
Cargo/Setor: Gerente de Compras da Casa Civil
Assinatura:______________________________
13.2 Supervisão:
Nome: Elison Gomes de Araújo
Cargo/Setor: Chefe de Divisão de Patrimônio e Material da Casa Civil
Assinatura_______________________________________

14 AUTORIZAÇÃO DO GESTOR
Glauce Regina Lins Brito da Silva Meireles
Subsecretaria Subchefe Municipal de Assuntos
Administrativos e de Governo da Casa Civil

Você também pode gostar