OBJETIVO ATIVIDADES

Continua melhora dos indicadores de

Implementar e manter o sistema de gestão

Participar do Workshop de e das sequencia nas ações direcionadas pelo mesmo

Realizar Campanha de no Centro de Distribuição

Reduzir Índice de
Freqüência Definir Responsabilidades Claras para atuação em
( LTA, RWC E MTC ) e Revisar análise de Risco para Tarefas, equipamentos, locais
Reduzir Nº de acidentes
Estabelecer controles para cada risco significativo encontrato e criar plano de ação
(FAC) - McLane e para implementação dos mesmos
Prestadores de Serviço
Implementar as Normas Geras de Segurança
Implementar programa de bloqueio de energia perigosa

Realizar Diagnóstico de atendimento legal e

Elaborar Plano de Ação para o cumprimento de não conformidades encontradas

Acordar Plano de ação com a gerência

Atender Requisitos
Legais

Revisar necessidade de equipamentos de movimentação de cargas de acordo com a

aplicação.(ex:empilhadeira a prova de explosão)
Reduzir/Neutralizar Revisar Sistemática de aplicação de check-list de pré-uso para
Riscos Significativos Empilhadeira,paleteira,trava-quedas,plataforma elevatória e outros
Relacionados a
Movimentação de Cargas

Elaborar/implementar procedimento de armazenagem e destinação de resíduos

Aplicar padrão de armazenagem mantendo os produtos organizados e separados

Gerenciamento de
Realizar Campanha de Meio Ambiente com fogo em destinação de resíduos
Resíduos Distribuição

Efetuar levantamento de estudo ergonômico em conformidade com a NR17

Elaborar plano de ação para adequação das irregularidades encontradas

Reduzir/Neutralizar Avaliar eficácia das medidas de controle implementadas.

Riscos Significativos Treinar funcionários para transporte e manuseio de cargas manuais
Relacionados a
Ergonômia
 OBJETIVO ATIVIDADES

Estabelecer Política baseada nos Riscos Significativos do Centro de Distribuição e

documentar na ata reunião da análise crítica junto a gerencia

Garantir que a Política seja assinada pela pessoa sênior da estrutura do Centro de
Distribuição
Colocar a política em local visível em todo o CD

1.Política Garantir que a Política contemple: objetivos, prevenção, melhoria contínua,

legislação e padrões McLane

Garantir divulgação da Política para todos os funcionários e prestadores de serviços

do Centro de Distribuição.

Revisar a política anualmente na Reunião de Análise Crítica

Treinar funcionários, terceiros, novos funcionários em integração, diálogos de , etc..

com relação a política

Montar time Multidiciplinar e elaborar cronograma para avaliação de riscos de Saúde

Ocupacional, Segurança e Meio Ambiente, contemplando nas avaliações "Lugar",
"Equipamento", "Tarefas" e "Processos".

Elaborar procedimento para a realização de avaliações de riscos Estabelecer em

procedimento o processo de revisão da avaliação de risco a cada 2 anos sempre que
há modificações signifcativas, e ou quanto identificado falha no processo de
avaliação.

Incluir o procedimento no ISO Manager

Elaborar um inventário de locais, tarefas e equipamentos. Incluir tarefas rotineiras e
não rotineiras
Realizar todas as avaliações de riscos do cronograma conforme metodologia risk
assessment.
Avaliar os riscos ergonômicos para 100% dos postos de trabalho "tarefas"(Rotineiras
e não rotineiras)
Identificar os riscos de emergências nas avaliação de riscos

Definir nota de corte para riscos significativos

2.Analise de Riscos
Estabelecer medidas de controle (instruções de trabalho, EPIs, etc..) para minimizar
os riscos significativos identificados, e incluí-las nas documentações de avaliação de
riscos.
Acompanhar periodicamente o progresso da implementação das medidas de
controle

Realizar avaliação de aspectos e impactos ambientais

Garantir que em TODAS as modificações que serão realizadas, incluindo introduções

de novos equipamentos, novas formulações, modificações em lay-out, etc.., sejam
realizadas avaliações de riscos

Utilizar a avaliação de riscos para alimentar os outros elementos do sistema: plano

de treinamento, programa de gestão, controles operacionais, etc

Comunicar as avaliações de risco e aspectos ambientais, de forma que todos

conheçam os riscos a que estão expostos e os aspectos ambientais de seu local de
trabalho

Documentar as avaliações de risco e controlar dentro do elemento 10 controle de

documentos como um anexo do procedimento operacional da Distribuição.

Agendar visita com Ambito para preenchimento de questionário

Preencher planilha da ambito de contatos e acessos do CD e enviar a Suporte
Nacional Distribuição.

Receber a lista das leis (federais, estaduais e municipais) aplicáveis a organização

3.Exigências Legais e Realizar diagnóstico de todos os padrões McLane aplicáveis e incluir na planilha da
Outras Ambito

Estabelecer plano de ação, com prazos e responsáveis, para cumprimento das leis e
"PLAN"- Implementação Framework Stardard

padrões McLane caso exista não conformidades.

Acordar exceções ao cumprimento de algum destes itens, caso haja, com a
coordenação Brasil.
Garantir a comunicação de leis ou padrões McLane para todo o pessoal dos Centros
de Inovação.
Definir objetivos alinhados com os Riscos Significativos e Política
Definir meta para cada objetivo (META SMART - significativa, medida, alcançável,
realista e com tempo definido)
Concordar os objetivos e metas com a pessoa sênior do Centro de Distribuição,
documentar na reunião de análise crítica

Definir KPIs para demonstrar o avance dos objetivos e metas

Estabelecer acompanhamento periódico dos KPIs para comparação dos mesmos
com os objetivos e metas definidos

Manter registros dos objetivos e targets bem como de seu acompanhamento

Comunicar os objetivos e targets dentro da estrutura

4.Objetivos e Metas
Garantir revisão dos objetivos e targets no mínimo anual e quando ocorrerem
mudanças significativas
"PLAN"- Implementação Framework Stardard
OBJETIVO
4.Objetivos e Metas ATIVIDADES

Estipular objetivos e metas também para os seguintes itens:

- Número de acidentes/doenças ocupacionais,incidentes e seus índices
- Número de inspeções de segurança realizadas
- - número de simulados de emergência e simulados emergência
ex:abandono área...
- Porcentagem de exames médicos previstosxrealizados
- Implementação de controles operacionais previstoxrealizado
- Resolução de pendências de ""
- Monitoramento de geração e destinação de Resíduos
- Número de não conformidades com legislação e padrões McLane
"PLAN"- Implementação Framework
OBJETIVO ATIVIDADES

Elaborar um programa de administração (plano de ações) como forma de

"desdobramento" dos objetivos e targets
Definir prazos e responsabilidades para cada ação, envolvendo todos os níveis
funcionais do Centro de Distribuição

Concordar o programa com a gerencia do Centro de Distribuição, documentar na

5.Programa da reunião de análise critica
Administração
Realizar acompanhamento mensal do progresso deste Programa

Realizar divulgação formal do Programa ao pessoal do Centro de Distribuição

Revisar o Plano periodicamente, sempre que ocorrerem mudanças significativas e de
acordo com o ciclo de melhoria contínua
Comunicar ao RH a necessidade de elaboração das descrições de cargo
Elaborar lista de atividades
Validar a lista de atividades junto à
Enviar a lista ao RH
Elaborar descrições de cargo
Divulgar responsabilidades dentro do Centro de Distribuição
6.Estrutura e Definir a responsabilidade por garantir recursos humanos e financeiros, bem como
Responsabilidade garantir a implementação e performance do programa de administração
Prever os recursos financeiros em budget
Nomear formalmente um responsável por coordenar a implementação do Programa

Nomear técnico competente (interno ou externo) para dar suporte às atividades de .

Elaborar planilha de necessidades de treinamento para cada função dentro do

Centro de Distribuição (incluindo terceiros e reciclagens de treinamentos) com base
na avaliação de riscos/aspectos e impactos, exigências legais e McLane, resultados
de acidentes e incidentes anteriores, descrição de cargo e as responsabilidades
individuais dentro do Programa da Administração.
Estabelecer plano de treinamento com base na análise de necessidade de
treinamento incluindo data e publico alvo.
Garantir que o plano de treinamento contemple os treinamentos de Direção
Preventiva, Manuseio de Químicos, Ergonomia, Plano de emergência, e para o
responsável pela coordenacão do programa, padrões específicos aplicáveis.

Revisar a avaliação de necessidades e o plano de treinamento (anualmente ou

quando há mudanças significativas em política, avaliação de riscos/aspectos &
impactos, exigências legais e McLane e objetivos e targets).
7.Treinamento,
Conscientização e
Elaborar procedimento (PODE ESTAR INCLUÍDO NO PROCEDIMENTO DE
Competência COMUNICAÇÕES) para integração de todos os novos funcionários / transferidos do
Centro de Distribuição antes do início das atividades, definindo responsabilidades
com relação a aplicação da integração e que contenha os seguintes tópicos:
* Conscientização em / OPA
* Uso e Conservação de EPI´s
* Conceitos e reporte de acidentes e incidentes
* Básico de direção preventiva
* Política de e código de princípios da McLane
* Conceitos de meio ambiente, com foco em resíduos e consumo de recursos
naturais
* Procedimentos de emergência
* Ergonomia
* Regras básicas do site
 OBJETIVO ATIVIDADES

Garantir a guarda dos registros de treinamento.

identificar necessidade de possíveis comunicações internas e externas a que a

organização está submetida.

Estabelecer procedimento que defina como a organização deve agir em casos de

comunicações internas e externas.

Definir pessoas responsáveis e preparadas para responder às possíveis

8.Comunicação comunicações. Fazer o deployment para suas equipes.

Divulgar o procedimento para os funcionários do Centro de Inovação.

Revisar periódicamente o procedimento de comunicação.

Elaborar um manual com uma descrição dos elementos, sua interação e como eles
estão sendo conduzidos. Incluir neste manual os documentos e registros
necessários, sua relação com cada elemento do e sua localização ,No mínimo, os
seguintes documentos devem ser mantidos:

* Declaração de Política de

* Planilha de avaliação de riscos/aspectos e impactos e seus planos de ação

* Lista de leis e padrões McLane aplicáveis e seu plano de adequação

* Objetivos e targets definidos
* Programa de Gerenciamento
* Previsão de recursos financeiros (budget)
* Definição de estrutura e responsabilidade
* Avaliação de necessidades e plano de treinamento
9.Documentação
* Fluxo ou procedimento de comunicações internas e externas
* Manual de documentação
* Documentos exigidos legalmente
* Documentação relacionada a Controles Operacionais
* Procedimentos de emergência
* Planos de simulados

* KPI’s e planos de ação

* Informações reportadas ao Business Group (Coordenação América Latina)

* Procedimento ou fluxo de reporte e investigação de acidentes e incidentes

* Resultados de estatísticas de acidentes

Elaborar uma lista com todos os documentos críticos e legais que devem ser
controlados, com relação a: identificação, aprovação, emissão e remoção de
obsoletos, localização e revisão.
Implementar sistema de controle das MSDS dos produtos químicos manuseados e
comprados
10.Controle de Estabelecer sistema de cópias controladas quando da emissão de documentos
Documentos críticos.
DO

Documentar todas as medidas de controle necessárias para minimizar os riscos de

acordo com a avaliação de riscos/aspectos e impactos e exigências legais e padrões
McLane.
Implementar os procedimentos/instruções de trabalho definidos como necessários no
elemento 2
Implantar procedimentos e práticas adequadas para manuseio de químicos e
materiais perigosos
Implantar procedimentos e práticas adequadas para manuseio de máquinas e
equipamentos
Implantar procedimentos e práticas adequadas para armazenamento de
produtos/materiais
Implantar procedimentos e práticas adequadas para equipamentos de transporte -
empilhadeiras, dispositivos para levantamento de cargas

Implantar o PGT (programa de gerenciamento de terceiros)

Identificar todas as tarefas críticas (perigosas) e estabelecer para cada uma delas os
11.Controle procedimentos de trabalho adequados
Operacional Implantar um sistema efetivo de permissão para trabalhos de riscos
Implantar um sistema efetivo para gerenciamento de mudanças (em equipamentos,
lay-out, processo, inovações, etc..)

Implantar um programa de manutenção/calibração de equipamentos críticos, efetivo

para todos os equipamentos da organização, incluindo inspeções legais.

Implementar sistemática de documentação de necessidades de EPIs por

função/tarefa em procedimentos e gerenciamento de EPIs
DO

11.Controle
Operacional

OBJETIVO ATIVIDADES

Realizar no mínimo, uma campanha anual sobre utilização de recursos naturais

Realizar integração com do site para conhecimento e aplicação do procedimento de
compra de químicos e materiais

Definir as regras de da operação

Definir os exames médicos necessários com base no PCMSO

Implantar Procedimentos para operações da Distribuição, com critérios de operação
definidos
Implementar procedimento para armazenamento e destinaçao de resíduos
 OBJETIVO ATIVIDADES

Elaborar PAE junto ao suporte Distribuição e implementar em conjunto com

garantindo que todos os riscos foram contemplados com imput do elemento 2
verificar se todos os riscos de emergência do CD estão contemplados no plano.

Nomear responsáveis pela manutenção do plano de emergência com foco nos

seguintes pontos:
- grupo de abandono de área
- brigada de emergência
12.Preparação de - inspeções de equipamentos de emergência (lava-olhos, extintores, portas de
Emergência e Ação emergência, iluminação de emergência, etc..)
- plano de simulados

Garantir divulgação dos procedimentos e sinalizações de emergência em português

e inglês

Estabelecer KPIs de , alinhados com os objetivos e targets

Estabelecer KPI para monitoramento de acidentes, incidentes, não conformidades e
doenças ocupacionais e seus indices
Estabelecer KPI para monitoramento de inspeções de segurança
Estabelecer KPI para monitoramento de consumo de recursos naturais
Estabelecer KPI para monitoramento de geração de efluente líquido
Estabelecer KPI para monitoramento de geração de resíduos
Estabelecer KPI para monitoramento de número de simulados de emergência e
abandono
Estabelecer KPI para monitoramento de porcentagem de exames médicos realizados
13.Medidas e
Monitoramento de Estabelecer KPI para monitoramento de número de não conformidades com
Performance legislação e padrões McLane
Estabelecer freqüência de monitoramento e responsabilidade pelo acompanhamento
Garantir endereçamento de ações corretivas em caso de desvios nos resultados dos
KPIs

Reportar KPI's dentro da estrutura

Implementar sistemática de inspeções planejadas em todos os locais
Realizar anualmente verificação de cumprimento de exigências legais, padrões
McLane e procedimentos/ instruções de trabalho
Manter os registros de monitoramento

Elaborar/implementar procedimento para reporte e investigação de acidentes e

incidentes do site para toda a operação de CD.

Divulgar todos os eventos ocorridos (acidentes e incidentes de alto potencial) para

todo o time, assim como as ações corretivas e preventivas tomadas
14.Acidentes,
Incidentes, Não Estabelecer gerenciamento das ações corretivas e preventivas que surgem das
conformidades e investigações. Quando houver ações pendentes/atrasadas, estas devem ser
reportadas a gerência periodicamente.
Ações Corretivas e
Preventivas Garantir a circulação dos relatórios de investigação para as pessoas-chaves.
( CIPA,Coordenação, Gerencia, Nacional.)
Realizar análise e divulgação dos resultados de estatísticas de acidentes
(frequência, local, tipo de dano, parte do corpo, atividade envolvida, dia, horário,
etc.), de forma que as ações necessárias sejam encaminhadas e o sistema seja
revisado.
Elaborar listagem de todos os registros que devem ser mantidos, com os respectivos
locais de guarda definidos
Incluir na listagem no mínimo os seguintes registros:
* Registro de acompanhamento das ações identificadas na avaliação de
"C riscos/avaliação de aspectos e impactos
HE * Registro de divulgação dos resultados das avaliações de risco
CK
" * Registro de monitoramento periódico do cumprimento das leis e padrões McLane

* Registro de comunicação interna quando há alterações nas leis e padrões McLane

* Registro de monitoramento periódico dos objetivos e targets

* Registro de comunicação dos objetivos e targets às pessoas chaves dentro da
estrutura
* Registro de divulgação do programa de gerenciamento às pessoas chaves
* Registro de comunicações com autoridades externas - quando houver
* Registros de treinamento e integração
* Registro de calibração e manutenção dos equipamentos críticos para de
laboratório
15.Registros
* Registro de inspeção de segurança em escritórios / laboratórios

* Registro de exames médicos

* Registro de entrega de EPI´s

* Materiais de campanhas

* Registros das emergências e de suas investigações

* Registro de exercícios simulados em escritórios / laboratórios

* Registro de monitoramento dos KPI’s

* Registro de reporte e investigação de acidentes e incidentes

* Registro de acompanhamento das ações corretivas e preventivas decorrentes das

investigações
"C
HE
CK
"

15.Registros

OBJETIVO ATIVIDADES

* Relatórios de auditorias realizadas

* Ata de reunião de revisão do gerenciamento e plano de ação

Incluir todas as recomendações da auditoria de de 2005 dentro do plano de

gerenciamento (elemento 5)

Realizar auditoria de nos centros de Distribuição

16.Auditorias do
Incluir todas as recomendações da auditoria de de 2006 dentro do plano de
Sistema gerenciamento (elemento 5)

Realizar uma reunião de revisão do sistema para definição da politica e objetivos e

metas do sistema com a presença da pessoa senior da organização e os
coordenadores do +

Realizar reunião de revisão para verificar andamento do sistema e necessidades de

17.Revisão de adequações
A
Gerenciamento Realizar reunião de revisão no mínimo a cada ano

Pontua çã o De fini çã o De scriçã o

Nenhum ou pequenos desvios dos padrões.
30 Atende aos padrões
Equivalente a 90-100% alc ançado/implementado.
Des vios s ão apresent aods .
20 Abaix o dos padrões
Equivalente a 60-90% alcançado/ implementado
Des vios c ríticos foram obs ervados
10 Bem abaixo dos padrões
Equivalente a 20-60% alcançado/ implementado.

0 Inaceitável Equivalente a 0-20% alcançado/ implement ado.