Plano de Ação

Número do relatório: Data do Relatório: Unidade: Local:

Não conformidade Ação Responsável Prazo Observação Status

DEVIDO A DEMORA DA
ENTREGA PELO
NC 01: TRATAMENTO DA NÃO AQUISIÇÃO DE CABOS DE FORNECEDOR, FOI
SESMT/COMPRAS 60 DIAS EM ANDAMENTO
CONFORMIDADE ANTERIOR SEGURANÇA SOLICITADO UMA COMPRA
DIRETA, CONFORME ANEXO
NO E-MAIL.
NO MÊS DE FEVEREIRO,
NÃO RECEBEMOS
NC 02: PLACAS DE ADVERTÊNCIA NÃO
CONFORME PEDIDO DE
POSICIONADA EM SUPORTES OU AQUISIÇÃO DE CAVALETES SESMT/COMPRAS 60 DIAS EM ANDAMENTO
COMPRAS. FOI SOLICITADO
CAVALETES
NOVAMENTE A COMPRA
DOS CAVALETES
FOI REALIZADO A TROCA
DOS CONES E
NC 03: CONES NÃO ESTÃO EM BOM SUBSTITUIÇÃO DOS CONES E TROCA RESTAURAÇÃO DAS FAIXAS
SESMT IMEDIATO CONCLUÍDO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS FAIXAS REFLETIVAS REFLETIVAS E TODOS OS
CAMINHÕES. EVIDÊNCIA
ANEXA NO E-MAIL.
NC 04: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA IMPLANTAR NOVO MODELO DE JÁ ESTAMOS COM UM
VALIDADE DO ASO E TREINAMENTOS - CRACHÁ CONTENDO AS MODELO NOVO DE CRACHÁ
SESMT 60 DIAS EM ANDAMENTO
CRACHÁS INFORMAÇÕES SOLICITADAS EM APROVAÇÃO. MODELO
ANEXO NO E-MAIL
 Plano de Ação
Número do relatório: Data do Relatório: Unidade: Local:

FOI SOLICITADO O
CADASTRO NO SISTEMA DE
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PERIGO COMPRAS, PARA PLACAS
NC 05: AUSÊNCIA DE PLACA DE
PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SESMT/COMPRAS 60 DIAS DE; “ATENÇÃO - PERIGO EM ANDAMENTO
IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO
CONTRATADA VALA ABERTA” e “ATENÇÃO
– PERIGO MÁQUINAS NA
PISTA”
DEVIDO A MUDANÇA DE
CONTRATO AGORA NO MÊS
DE MARÇO, UMA NOVA APR
ESTÁ EM
NC 06: ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO COLHER ASSINATURA DOS ELABORAÇÃO/APROVAÇÃO.
SESMT 60 DIAS EM ANDAMENTO
NÃO ASSINADA PELOS FUNCIONÁRIOS COLABORADORES NA APR. TODAS AS APR’S DAS
EQUIPES SERÃO
RECOLHIDAS E
SUBSTITUÍDAS PELO NOVO
MODELO.
 Plano de Ação
Número do relatório: Data do Relatório: Unidade:
Não conformidade Ação
Já foi solicitado ao gestor do
NC 07: AUSÊNCIA DE LOCAL PARA
DESCANSO E REFEIÇÕES
contrato, e estar em
processo de compras.
Já foi solicitado ao gestor do
NC 08: FRENTE DE TRABALHO NÃO
contrato, e estar em
processo de compras.
DISPÕE DE BANHEIRO QUÍMICO
Local:
Responsável Prazo Observação Status
A EMPRESA DISPÕE DE
TENDA, MESAS E CADEIRAS
DISPONÍVEL PARA AS
EQUIPES. UTILIZADOS NAS
FRENTES DE SERVIÇO DE
PROLONGAMENTO E OU
GESTOR DO SERVIÇO ONDE A EQUIPE
AGUARDANDO
CONTRATO / 60 DIAS PERMANECE POR UM
APROVAÇÃO
ENGENHARIA LONGO PERÍODO NO LOCAL.
ATUALMENTE AS EQUIPES
“ROTATIVAS” NÃO DISPÕE
DE LOCAL PARA DESCANSO.
A REFEIÇÃO É REALIZADA
EM RESTAURANTES COM O
VALE REFEIÇÃO.
A EMPRESA DISPÕE DE
BANHEIRO QUÍMICO
DISPONÍVEL PARA AS
EQUIPES. UTILIZADOS NAS
FRENTES DE SERVIÇO DE
GESTOR DO
PROLONGAMENTO E OU AGUARDANDO
CONTRATO / 60 DIAS
SERVIÇO ONDE A EQUIPE APROVAÇÃO
ENGENHARIA
PERMANECE POR UM
LONGO PERÍODO NO LOCAL.
ATUALMENTE AS EQUIPES
“ROTATIVAS” NÃO DISPÕE
DE BANHEIRO QUÍMICO.
 Plano de Ação
Número do relatório: Data do Relatório: Unidade: Local:

Anexo