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A555800007B

!#Ö-H" ERIVELTON NUNES DA SILVA


PC -00
Gold
00971037

Resumo da fatura em R$
R MONTE SINAI 104
DO LIVRAMENTO Total da fatura anterior 2.706,17
55580-000 SIRINHAEM - PE Pagamento efetuado em 07/03/2022 - 2.706,17
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 27/03/2022 L Lançamentos atuais 2.517,98
Vencimento: 06/04/2022
= Total desta fatura 2.517,98
Emissão: 27/03/2022
270322 Previsão prox. Fechamento: 27/04/2022

Titular ERIVELTON NUNES DA SILVA


Cartão 5484.XXXX.XXXX.3105

Limite total de crédito 13.200,00


O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 7.359,48
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 2.517,98 06/04/2022 Disponível para saque no exterior 7.020,00

R$ 377,71 R$ 435,76
+8 x R$ 435,76

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 2.807,47 Total: R$ 3.921,84


O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75801 90331.302522 50451.630003 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00180903313/1454428 Nosso Número 175/80903313-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ERIVELTON NUNES DA SILVA - 078.129.774-55 Valor do Documento R$ 2.517,98
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 06/04/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75801 90331.302522 50451.630003 6 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 06/04/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

06/04/2022 00180903313/1454428 FT N 27/03/2022 175/80903313-0


Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.517,98
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ERIVELTON NUNES DA SILVA - 078.129.774-55
R MONTE SINAI 104 - DO LIVRAMENTO - 55580-000 SIRINHAEM - PE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nNWnwNWn Wn WNnwN wN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Programa iupp Lançamentos: compras e saques
Pontos transferidos ao iupp 470 08/03 NADO PARAFUSO 01/02 68,32
Bonificações* 0 MORADIA .
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,41 09/03 RICARDO E FABIO MO01/02 174,53
* Os pontos bonificados estão somados ao "Pontos transferidos VEÍCULOS .
ao iupp". 16/03 PAG*MarceloFrancaD01/02 47,03
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do DIVERSOS .
pagamento mínimo, serão demonstrados em "Pontos 17/03 FARMACIA EXTRA POPULAR 11,98
transferidosao iupp na próxima fatura. SAÚDE .SIRINHAEM
25/03 OTICA PREMIUM. 01/02 75,00
Lançamentos: compras e saques SAÚDE .
ERIVELTON N SILVA (final 3105) 25/03 SERVICOS CLA*819949745 20,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ DIVERSOS .RIO DE JANEIR
15/07 MLP*MAGAZINELUIZA 09/10 141,38 25/03 ATACADAO 047 AS 78,74
DIVERSOS .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .RECIFE
19/07 MAGALU *MAGAZINELU09/10 109,99 Lançamentos no cartão (final 3105) 2.481,48
VESTUÁRIO .FRANCA
11/11 PAG*LiraPersson 05/06 333,35 Lançamentos: produtos e serviços
SAÚDE .RECIFE DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
27/12 CEA 03/10 104,90 25/02 ANUIDADE DIFERENCI02/12 36,50
VESTUÁRIO .SANTO AGOSTIN Titular 3105
13/01 Magalu *MAGAZINELU03/03 110,80 Lançamentos produtos e serviços 36,50
VESTUÁRIO .FRANCA
13/01 MERCADOLIVRE*SHALO03/03 67,63
VEÍCULOS .Osasco
L Total dos lançamentos atuais 2.517,98
31/01 MERCADOLIVRE*LOJAK02/05 119,80
VESTUÁRIO .Osasco
01/02 PG *AUDENE CANDIDO02/02 81,90 Compras parceladas - próximas faturas
VESTUÁRIO .SAO JOAQUIM D DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
01/02 PG *LUCIANA 02/02 82,50 15/07 MLP*MAGAZINELUIZA 10/10 141,38
VESTUÁRIO .SAO JOAQUIM D 19/07 MAGALU *MAGAZINELU10/10 109,99
07/02 O BOTICARIO 02/04 282,94 11/11 PAG*LiraPersson 06/06 333,35
DIVERSOS .SIRINHAEM 27/12 CEA 04/10 104,90
08/02 LaserEletro 02/12 143,90 31/01 MERCADOLIVRE*LOJAK03/05 119,80
VESTUÁRIO .IPOJUCA 07/02 O BOTICARIO 03/04 282,94
24/02 PAG*AdrianoFrancis01/02 64,90 08/02 LaserEletro 03/12 143,90
VESTUÁRIO . 24/02 PAG*AdrianoFrancis02/02 64,90
24/02 RANCHO ALEGRE 01/02 57,08 24/02 RANCHO ALEGRE 02/02 57,08
SAÚDE . 24/02 LOJAO DOS DESCARTA02/02 86,98
24/02 LOJAO DOS DESCARTA01/02 86,98 25/02 ANUIDADE DIFERENCI03/12 36,50
DIVERSOS . 25/02 PAG*JoaoHilarioDa 02/02 83,50
24/02 LOJAO DOS DESCARTAVEIS - 0,01 04/03 MP *JOAO 02/05 134,34
DIVERSOS .RECIFE 08/03 NADO PARAFUSO 02/02 68,32
25/02 PAG*JoaoHilarioDa 01/02 83,50 09/03 RICARDO E FABIO MO02/02 174,53
VESTUÁRIO . 16/03 PAG*MarceloFrancaD02/02 47,03
04/03 MP *JOAO 01/05 134,34 25/03 OTICA PREMIUM. 02/02 75,00
ALIMENTAÇÃO .

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04961 VK045 27/03/2022 VKRPOF01 G3315 0971037


Compras parceladas - próximas faturas
Próxima fatura 2.064,44
Demais faturas 3.178,56
Total para próximas faturas 5.243,00

Encargos cobrados nesta fatura


Juros do rotativo 13,33 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo


período (06/04 a 05/05)
Juros Máximos do contrato 12,90 % am 337,63 % aa

Pagamento mínimo desta fatura


Valor da fatura atual 2.517,98
Juros máximos do contrato 12,90 % am 337,63% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 276,09
CET do financiamento da fatura 13,53 % am 368,09 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.140,27 100,00 %
Valor do IOF 13,40
Valor total a pagar 2.429,76

Parcelas fixas desta fatura


Valor da fatura atual 2.517,98
Juros do parcelamento 12,40 % am 314,63% aa
CET do parcelamento 13,58 % am 370,80 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.605,29 100,00%
Total a financiar (1) 2.517,98 96,65 %
Valor do IOF (2) 36,93 3,35%
Valor total a pagar 3.921,84

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo


período
Limite de crédito 13.200,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 13.200,00 100.00 %
Valor do IOF 392,77
Valor total a pagar 25.218,96

Demais Taxas de Juros próximo período


De retirada de recursos país 10,20 % am
De pagamento de contas 1,99 % am
ERIVELTON NUNES DA SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 366,32 24 x R$ 307,89
Total: R$8.791,68 CET: 588,20 %/ano Total: R$7.389,36 CET: 370,80 %/ano

18 x R$ 374,08 18 x R$ 328,02
Total: R$6.733,44 CET: 554,00 %/ano Total: R$5.904,36 CET: 373,84 %/ano

15 x R$ 387,19 15 x R$ 347,10
Total: R$5.807,85 CET: 538,49 %/ano Total: R$5.206,50 CET: 374,85 %/ano

12 x R$ 412,84 12 x R$ 378,56
Total: R$4.954,08 CET: 522,01 %/ano Total: R$4.542,72 CET: 373,33 %/ano

9 x R$ 464,58 9 x R$ 435,76
Total: R$4.181,22 CET: 507,19 %/ano Total: R$3.921,84 CET: 371,31 %/ano

6 x R$ 581,97 6 x R$ 558,79
Total: R$3.491,82 CET: 498,34 %/ano Total: R$3.352,74 CET: 372,32 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,40 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 3.083,18; Total à financiar: R$ 2.517,98 (81,67% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 477,89 (15,50% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 87,31 (2,83% do valor total financiado); CET: 17,18% a.m. e 588,20% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,40% a.m. e 314,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 8.791,68.

PC - 00 04961 VK045 27/03/2022 VKRPOF01 G3315 0971037

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