RECEBEMOS DE JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA NF-e

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 9

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº. 348646
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA
DANF-e
Documento Auxíliar da
AVENIDA TALMA RODRIGUES RIBEIRO - 5964 - Nota Fiscal
CIVIT II - SERRA - ES - 29168080
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO

Telefone: (27) 24640199

3222 0408 8241 7100 0570 5500 1000 3486 4611 2235 1741
Nº. 348646
E-mail: climario@climario.com.br
SÉRIE 1 FL 1 of 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da
NATUREZA DE OPERAÇÃO NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ Protocolo de Autorização(Data e Hora)
082855390 11.292.60-7 08.824.171/0005-70 332220024611551 01/04/2022 14:54:51
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
CENTERPAR COM. DE PEÇAS P/ AR COND. LTDA 12 03.891.283/0001-05 01/04/2022
LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO DATA DA ENTRADA/SAÍDA

RUA MARECHAL DEODORO 159 - CENTRO 01/04/2022

CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
24030060 NITEROI 21 2722-1122 RJ 77046003 14:54
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

18.353,89 1.588,50 0,00 0,00 18.353,89

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 18.353,89
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA 1 - Dest/Rem ES 28.141.158/0001-09

LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

AVENIDA CARLOS LINDEMBERG, 1990 - COVILANDIA VILA VELHA ES

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

34 34 409,37 368,17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
Código DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO Cod Fabric. NCM/SH CST CFOP UND QTD V. UN. V. TOTAL BC. ICMS V. ICMS V. IPI ALIQ. ALIQ.
ICMS IPI
6963 ABRACADEIRA NYLON BRAN 280MMX4,8M K22LM 39269090 000 6102 UN 10 23,83 238,30 238,30 28,60 0,00 12,00 0,00

6964 ABRACADEIRA NYLON PRET 280MMX4,8M K22L 39269090 000 6102 UN 5 23,69 118,45 118,45 14,21 0,00 12,00 0,00

158 BOBINA DANFOSS 14W 220V/60HZ 018F6264 85045000 200 6102 UN 10 84,98 849,80 849,80 33,99 0,00 4,00 0,00

5721 CABO PP 5 X 1,5 C/100M QF 500V QLX_PP5X001.50M 85444900 000 6102 MT 400 5,31 2.124,00 2.124,00 254,88 0,00 12,00 0,00

3695 CABO PP 5 X 2,5 C/100M QF 500V QLX_PP5X002.50M 85444900 000 6102 MT 200 8,05 1.610,00 1.610,00 193,20 0,00 12,00 0,00

3958 CAIXA PASSAGEM 1 DRENO CENTRAL39X CPP005U 39259090 000 6102 UN 15 15,41 231,15 231,15 27,74 0,00 12,00 0,00

14447 CAIXA PASSAGEM 1 DRENO POP 2 39X16, POP MAX 39259090 000 6102 UN 30 9,50 285,00 285,00 34,20 0,00 12,00 0,00

3957 CAIXA PASSAGEM 1 DRENOS HOR 29X16 CPP010 39259090 000 6102 UN 10 14,80 148,00 148,00 17,76 0,00 12,00 0,00

2539 COMP DANFOSS MT22-3VM 220/3 R22 MT22-3VM 84143019 000 6102 UN 1 2.266,02 2.266,02 2.266,02 271,92 0,00 12,00 0,00

2662 COMP ROT 12K R22 220V/1 GMCC PH16505502056 / 32605010284143011 200 6102 UN 10 455,24 4.552,40 4.552,40 182,10 0,00 4,00 0,00

11999 COMP ROT 9K R410 220V/1 GMCC ASN82 05502082 84143011 200 6102 UN 2 363,39 726,78 726,78 29,07 0,00 4,00 0,00

21326 COMP ROT 18K R22 220V/1 RECHI 326043795/W1130024484143011

PH250 200 6102 UN 3 365,92 1.097,76 1.097,76 43,91 0,00 4,00 0,00

2670 COMP SCROLL SANYO 3TR 220/1 CSBR12 00012990 84143019 000 6102 UN 3 1.219,47 3.658,41 3.658,41 439,01 0,00 12,00 0,00

9303 CONTROLADOR CAREL PZD6S RESFR 22 PZD6S00001 90328982 200 6102 UN 2 73,16 146,32 146,32 5,85 0,00 4,00 0,00

1269 CURVA DE COBRE JCM 90 1 X 1/32 74122000 100 6102 UN 50 6,03 301,50 301,50 12,06 0,00 4,00 0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 44095056 / CARREGAMENTO: 0 / CLIENTE: 12
RCA: 44 / GILSON CARLOS DOS SANTOS MIRANDA
NUM TRANSACAO: 13919008 / COD COBRANCA: MOEI - MOEDA INTERNA
PEDIDO DO CLIENTE:
FILIAL 2 NITEROI RJ
FRETE FOB
PEDIDO: JUNIOR
REPOSICAO
(PRODUTOS NAO DESTINADOS PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL)
ICMS ST INDEVIDO, POR FORCA DO CONVENIO 142/2019
SUSPENSAO DA COBRANCA DO DIFAL ALUSIVO AO ICMS, CONF. INTRODUZIDO PELA EC NR. 87/2015 ATRAVES DO STF PELO PROVIMENTO AO
RE 1287019/DF
ADI 5469/DF 24/02/2021