MANUAL DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO

MSGI-UMA-01 Rev 00 Emisso: 04/03/2010

HISTRICO DAS REVISES

REVISO 00

DATA 04/03/2010 EMISSO INICIAL

DESCRIO DAS ALTERAES

DATA: 04/03/2010 VERIFICADO POR: Representante da Administrao

DATA: 04/03/2010 APROVADO POR: Diretor Superintendente

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1 - INTRODUO

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1.1 Objetivo O Manual do Sistema de Gesto Integrado tem como objetivo estabelecer o escopo do sistema e expressar a Poltica e objetivos do SGI da METASA, estabelecer as diretrizes e delinear a estrutura da documentao e a interao dos processos, como forma de manter e melhorar continuamente o Sistema de Gesto Integrado da METASA S.A - Unidade Industrial de Marau-RS.

1.2 - Campo de Aplicao As diretrizes estabelecidas neste manual esto de acordo com os requisitos das Normas: - NBR ISO 9001 - NBR ISO 14001 - OHSAS 18001 - SA8000 Sendo que o escopo das normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS 18001 e SA8000 aplicam-se s atividades de Projeto, Desenvolvimento, Fabricao e Vendas de Estruturas e Componentes de Ao, restritamente ao site da Metasa Unidade de Marau - RS.

1.3 - Escopo da Certificao do SGI Projeto, Desenvolvimento, Fabricao e Vendas de Estruturas e Componentes Metlicos de Ao.

2 HISTRICO 1975 1976 1979 1981 1982 - Fundao da Empresa em 30/12, sob a denominao de Metalrgica Arco Vila S/A. - No ms de setembro iniciaram as atividades industriais, produzindo esquadrias metlicas em uma rea coberta de 1.800 m , contando com apenas 16 colaboradores. - Iniciaram as primeiras atividades na produo de Estruturas Metlicas. - Foi inaugurado em Porto Alegre o Escritrio Comercial, com objetivo de expandir as vendas, bem como divulgar a METASA no mercado nacional. - Foi alterada a Razo Social, surgindo ento a METASA S.A - Indstria Metalrgica.
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1985 1993 1995

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- Fabricao e Montagem das Estruturas Metlicas para o Hangar da Varig, no Aeroporte Salgado Filho em Porto Alegre, esta obra destaca a METASA S.A no Mercado Nacional. - Conquista do Prmio ABCEM (Assossiao Brasileira de Construao de Estruturas Metlicas), pelo fornecimento de Estruturas Metlicas para a Granja Rezende. - Incio da implementao do Programa da Qualdade Total METASA, visando desenvolver seus colaboradores, atender a necessidade de um trabalho planejado bem como ter no cliente a razo da existncia da METASA.

1996 1997

- Conquista do Prmio ABCEM, pela restaurao do Mercado Pblico de Porto Alegre. - O esprito empreendedor da METASA pde ser visto na ao de contribuir com o desenvolvimento de Marau e Regio, quando em Julho de 1997, diversificou suas atividades instalando uma Unidade Industrial em Passo Fundo, com 12.000 m2 de rea construda.

1998 Marau. 1999

- Inaugurado em 05 de maro o moderno Centro Administrativo da Unidade Industrial de - Em 10 de setembro o Sistema de Garantia da Qualidade da METASA S.A Diviso Estruturas Metlicas certificado pela Norma ISO 9001, para comercializao, projeto e fabricao de Estruturas Metlicas.

2002

- A METASA, a primeira Empresa de Estruturas Metlicas no Brasil a certifica-se pela Norma ISO 9001 na verso 2000, comprovando a importncia que o Sistema de Gesto da Qualidade da a Melhoria dos Processos e Satisfao dos clientes. - Construo de um novo pavilho industrial, ampliando em 1.300m2 a da rea industrial da Unidade Industrial de Marau. - Foi inaugurado Escritrio Comercial em So Paulo, com objetivo ser mais eficiente na apresentao de solues aos clientes e estar mais prximo dos clientes.

2003

- Ampliao do Pavilho Industrial passando dos 15.300m2 para 19.000m2 de rea - Com aproximadamente 500 colaboradores entre diretos e indiretos, produzindo estruturas e componentes metlicos para shopping centers, pontes, torres, postes para telefonia celular, edifcios de mltiplos andares, edifcios de processos e pavilhes industriais. - Instalao de uma nova Unidade Industrial em Santo Andr- SP, buscando agilizar a logstica das Estruturas Metlicas naquela regio e consolidar a METASA S.A no mercado Nacional como a maior Empresa de Estruturas Metlicas no ramo de solues diferenciadas de Engenharia. - Conquista do Premio ABCEM 2003 pelo fornecimento de estruturas metlicas para Universidade do Tringulo Campus Uberlndia.

construida.

2005

- METASA passa a atuar no Ramo de Estruturas Off Shore. Inaugura em fevereiro moderno restaurante industrial. formado o Conselho Administrativo, com o objetivo de profissionalizar a empresa.

2006

- Em agosto, foi agraciada com o selo Balano Social Ibase/Betinho, que a qualifica como uma empresa que pratica a transparncia de informaes.

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2007

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- iniciada a ampliao da Unidade Industrial de Marau, passando dos atuais 17.000 m de rea construida para 30.000m . - Metasa no ranking das 500 grandes da contruo, A Metasa recebeu no dia 07 de agosto, na solenidade de premiao oferecida pela Revista O Empreiteiro, diploma pelo seu desempenho. - A Metasa sagrou-se campe no setor Siderurgia e Metalurgia no ranking As melhores da dinheiro em sua edio de 2007.
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2008

- A Metasa em janeiro de 2008 oficializou o incio das atividades do novo escritrio comercial - Em dezembro de 2008, a Metasa foi a primeira empresa no Brasil a ser re-certificada na

em So Paulo. norma NBR ISO 9001 verso 2008. 2009 Grande - A Metasa recebe o Certificado de Responsabilidade Social da Assemblia Legislativa do Rio do Sul, este concedido desde 2006. - Inicio do Projeto de uma nova Unidade Industrial na cidade de Rio Grande-RS. METASA, uma empresa slida que na qualidade dos seus produtos e servios procura satisfazer as partes interessadas atravs do desenvolvimento sustentvel. 3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

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4 - POLTICA DO SGI

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A METASA S.A., tem como poltica do SGI Oferecer as melhores solues em construes metlicas com responsabilidade socioambiental, melhorando continuamente seus processos e a cadeia de fornecimento, buscando: a eliminao ou reduo dos riscos sade e segurana, a preveno da poluio e a proteo ao meio ambiente, o atendimento aos requisitos da norma SA8000, s legislaes aplicveis e aos requisitos de clientes e o retorno aos acionistas. A divulgao desta poltica e sua manuteno em todos os nveis hierrquicos so feitas atravs de treinamentos de integrao, DDS, eventos de Qualidade, Segurana, Sade e Meioambiente, quadros, cartazes, banners, folders, jornais internos e intranet. Cabe a todos os profissionais dissemin-la e incorpor-la em todas as suas atitudes, posicionamentos, atividades e resultados da Empresa. Cabe aos profissionais de Qualidade, Segurana Sade e Meio Ambiente, a utilizao dos meios fsicos para operacionaliz-la de forma regular e contnua. O Sistema de Gesto Integrado est baseado no princpio da melhoria contnua, conforme figura abaixo:

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4.1 Partes interessadas

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A Metasa define que as partes interessadas que de alguma forma esto relacionadas ao sistema de gesto integrado esto definidas conforme figura abaixo:

4.2 Estratgia

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4.3 Objetivos e METAS

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A METASA estabelece e mantm atualizados Objetivos, Metas e Programas que esto de acordo com a Poltica Integrada, alm dos requisitos legais e outros requisitos que envolvam as partes interessadas. Alm disso, so formalmente consultados e utilizados, no processo de estabelecimento e/ou reviso dos objetivos e metas do SGI: - Os Aspectos Ambientais considerados significativos, assim como a viso das partes interessadas, identificadas pela implementao do PA-UMA-31 - Identificao e Avaliao de Aspectos e Impactos Ambientais; - Os Riscos identificados e no classificados como triviais, de acordo com o PS-UMA-32 Identificao, Avaliao e Controle de Perigos e Riscos; - Os requisitos legais levantados de acordo com o Procedimento ITI-MC-20 - Atendimento aos Requisitos Legais e outros; - Os requisitos para comercializao de componentes e estruturas metlcias de acordo com o procedimento PI-MC-13 - Determinao e Anlise dos Requisitos para Comercializao de Estruturas Metlicas e PI-MC-14 - Determinao e Anlise dos Requisitos para Unidade de negcio Componentes; - As anlises crticas do sistema conforme o procedimento PI-MC-12 - Anlise Crtica do Sistema de Gesto Integrado pela Alta Administrao. Os Objetivos e metas estabelecidos pela METASA para suas atividades esto relacionados melhoria contnua e descritos na tabela a seguir:

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Objetivo Buscar a eliminao ou reduo dos riscos sade e segurana dos colaboradores

Indicador Incidentes Simples atendimento Nmero de Acidentes sem afastamento Nmero de Acidentes com afastamento Consumo de Solvente

Como calcular Quantidade total de incidentes identificados Quantidade total simples atendimentos identificados Quantidade total de acidentes sem afastamento Quantidade total de acidentes com afastamento Litros de solvente retirados no almoxarifado no ms dividida pela quantidade de tonelas produzidas Quantidade de resduos no reciclveis destinado no Ms em kg dividido pela quantidade produzida em toneladas Quantidade de resduos reciclveis (papel, plastico, papelo, madeira..) destinado no Ms em kg dividido pela quantidade produzida em toneladas Quantidade em kw/h utilizada para produzir uma ton de estrutura metlica Quantidade de borra de tinta carregada no Ms em KG dividida pela quantidade produzida em toneladas. (N dias perdidos de acidentes de trabalho x 1.000.000) / quantidade de horas trabalhadas total (N de acidentes de trabalho com afastamento x 1.000.000) / quantidade de horas trabalhadas total Nmero total de reclamaes procedentes registradas no sistema Somatrio das RNCs de auditorias internas e externas Total de melhorias do SGI cadastradas no sistema Soma do Resultado Operacional +

Meta 30 18 ao ms 5 ao ms 1 ao ms 0,7 Kg/Ton

Freqncia Mensal Mensal Mensal Mensal Mensal

Comprometer-se com a preveno da poluio e reduo no consumo de recursos naturais e gerao de resduos

Resduos Slidos No Reciclveis Resduos Slidos Reciclveis Consumo de energia eltrica Borra de Tinta Taxa de Gravidade Taxa de Freqncia de Acidentes Reclamaes das Partes Interessadas No conformidades de Auditorias do SGI Melhoria nos processos

11,4 kg/Ton

Mensal

4,34 kg/Ton

Mensal

225 kwh/Ton 1,19 Kg/Ton 500

Mensal Mensal Mensal

Atender aos requisitos dos clientes e legislao aplicvel

10

Mensal

0 8 5

Mensal Mensal Mensal

Melhorar continuamente o sistema de gesto

Crescimento Lucrativo

EBITDA

Amortizaes + Provises + Perdas no recorrentes que afetem o EBIT - Ganhos no recorrentes que afetem o EBIT

R$ 37.031,685,00

Anual

Clientes Encantados Processos Eficazes Pessoas Motivadas e Preparadas

ndice de satisfao geral de clientes Entrega do escopo no prazo combinado Nmero de horas de treinamento

Somatrio das notas de pesquisas de clientes componentes e estruturas Cargas expedidas por completo + Atendimento ao prazo de entrega / 2 Total de horas de treinamento

90

Mensal

85% Conforme cronograma

Mensal

Mensal

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5 RESPONSABILIDADES DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO

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5.1 Responsabilidade e autoridade da alta administrao As responsabilidades e autoridades devem estar contempladas nas descries de funo dos cargos na empresa conforme PI-MC-03 Desenvolvimento Humano e Organizacional, matriz de responsabilidade, procedimentos e organograma. responsabilidade do Diretor Superintendente a disseminao da importncia em atender aos requisitos de clientes, legais e normativos, bem como monitorar os indicadores estratgicos. A preocupao em atender os requisitos do SGI e promover permanentemente a melhoria contnua deve ser expressada principalmente nas reunies de Anlise crtica do sistema e nas Reunies de Resultados. A Alta Administrao deve: - Assegurar a disponibilidade de recursos para estabelecimento, definio, documentao, implementao e melhoria contnua da poltica do SGI, atravs da comunicao e reviso dos recursos destinados para o Sistema de Gesto Integrado da Metasa, bem como estrutura fsica e ambiente de trabalho; - Levar em considerao, analisar e tomar as devidas providncias para com os fatores que possam afetar o SGI sempre que forem tomadas decises estratgicas. Estas podem estar no relatrio de anlise crtica do SGI; - Analisar criticamente o Sistema de Gesto Integrado; - Durante as reunies mensais do GON enfatizar sobre a necessidade e importncia do atendimento aos requisitos do cliente e outros inerentes aos Contratos e Pedidos de fornecimento; - Enfatizar a necessidade do comprometimento de todos para com o SGI, sua manuteno e melhoria contnua; - Avaliar e quando necessrio aprovar as solicitaes do SGI internas; - Aprovar quando necessrio as respostas s solicitaes das partes interessadas; - Aprovar as aes corretivas e preventivas provenientes das solicitaes das partes interessadas. O Representante da Administrao, nomeado pela Alta Administrao o Coordenador da Qualidade, onde sua responsabilidade e autoridade : - Assegurar que o Sistema de Gesto Integrado est estabelecido, implementado e mantido de acordo com as norma NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS 18001 e SA8000; - Relatar o desempenho do Sistema de Gesto Integrado Administrao para Anlise Crtica; - Realizar aes que promovam a conscientizao por parte de todos os Colaboradores, sobre a importncia do atendimento dos requisitos legais, de clientes e outros; - Representar a METASA junto a rgos externos em assuntos relacionados ao SGI; - Avaliar as solicitaes das partes interessadas definindo sua pertinncia ou no;
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- Responder as solicitaes das partes interessadas, cabendo a Alta Administrao as respostas para a mdia, nos casos aplicveis; - Manuteno dos registros de Comunicao interna e externa; - Contato com entidades externas (Bombeiros, Defesa Civil, rgos Ambientalistas, Comunidade, rgo Ambiental Municipal e Estadual, Hospital, etc). Com base na anlise do cenrio e previso de crescimento da empresa para o prximo ano, so planejadas aes, treinamentos, infra-estrutura e recursos necessrios para implementao das estratgias.

5.2 Sistema de Gesto Integrado O sistema de gesto integrado responsavel pelo planejamento, verificao e manuteno do sistema, objetivando a melhoria contnua da eficcia do SGI, com apoio do setor de qualidade do produto que responsvel por elaborar documentos tcnicos de qualidade como: - Planos da Qualidade(PLQ); - Procedimentos da Qualidade (PQ); - Especificao do Procedimento de Soldagem; - Instruo de Execuo e Inspeo de Soldagem; - Especificao do Procedimento de Pintura; - Instrues de Trabalho da Qualidade; O coordenador da qualidade do produto tambm responsvel pelo processo de inspeo do produto, calibrao de equipamentos, rastreabilidade e data book com o objetivo de assegurar que os requisitos relacionados ao produto sejam atendidos; O servio especializado em engenharia de segurana e medicina do trabalho responsvel por garantir o atendimento aos requisitos legais e normativos, avaliando os documentos de Meio Ambiente, Sade e Segurana enviados pelas empresas contratadas, buscando, se necessrio, assessoria Jurdica para executar a anlise e validao dos documentos de origem legal enviados; de sua responsabilidade tambm a elaborao, aprovao e reviso de documentos e procedimentos do Sistema de Gesto Integrado que dizem respeito ao Meio Ambiente, Sade e Segurana, entre eles: Plano de Atendimento a Emergncias - PAE; Procedimento de gesto de resduos; Procedimentos Ambientais (PA); Procedimentos de Segurana (PS); Instrues de Trabalho e registros de Segurana e Ambientais (ITS / ITA / RS / RA) e ; Sistemtica de tratamento de desvios (incluindo acidentes, incidentes e no-conformidades, com ou sem perdas), oriundos de auditorias ou relacionados gesto de Meio-Ambiente, Sade e Segurana.
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Cabe ainda ao SESMT coordenar toda a documentao legal da METASA referente Sade e Segurana do Trabalho (PPRA, PCMSO, PCMAT, PPR, PCA, PPCI, etc.), e auxiliar a equipe da Engenharia e da Pesquisa e Desenvolvimento, quando solicitado, na elaborao ou verificao de anlises de risco na fase de projeto. Tambm de responsabilidade do SESMT apoiar a Gerncia e Coordenao Industrial nos aspectos tcnicos de segurana do trabalho e meio ambiente da planta industrial, fiscalizar as atividades de campo e tomar as aes pertinentes quanto s condies e/ou atos inseguros observados, bem como ao descumprimento de regras e regulamentos de segurana vigentes, no permitindo o incio ou continuidade dos trabalhos antes do atendimento dos requisitos previstos ou em casos de constatao de risco grave e iminente.

5.4 Gerncias, Coordenao e demais Gestores Os Gerentes, Coordenadores e demais Gestores tem a responsabilidade de orientar os colaboradores da importncia do cumprimento das normas e procedimentos que envolvam qualidade, meio ambiente, sade, segurana e responsabilidade social, bem como disciplinar aos colaboradores que no estejam cumprindo as normas e procedimentos estabelecidos, bem como participar da anlise e tomada de aes referente aos indicadores do sistema de gesto integrado. Os responsveis das empresas subcontratadas devem cumprir e fazer cumprir os requisitos legais e contratuais e os indicados nos procedimentos e normas internas da METASA, estendendo s suas empresas subcontratadas a necessidade de cumprimento desses requisitos, bem como compilar e enviar METASA os documentos relativos suas atividades, e aos profissionais de sua empresa, conforme procedimento PI-MC-04 - Qualificao de Fornecedores e ITI-MC-15 - Prestao de servios nas dependncias da empresa.

5.5 Todos os colaboradores Todos os colaboradores devem cumprir os procedimentos e normas internas da METASA, comunicando o responsvel de qualquer desvio ou problema com qualidade, bem como incidente e acidente de trabalho, com ou sem leso, condies inseguras e as ocorrncias de contingncias ambientais, participando ativamente das investigaes/anlises para determinar as causas dos problemas, propondo aes preventivas ou corretivas necessrias, garantindo o cumprimento da poltica integrada. Todos os colaboradores devem conhecer os aspectos ambientais e os perigos do seu local de trabalho bem como os controles aplicveis.

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6 - MAPA GERAL DOS PROCESSOS
Requisitos do Cliente

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Clientes
Plano Oramentrio Planejamento Estratgico Indicadores
Medio, analise e melhoria

Fornecedores
Belgo Mineira, Aominas, Gerdau, CSN, Renner, Akzo Nobel, Esab, Sherwin Williams, Usiminas, FG, Coop. Mariante, MarauPro, Fridberg, Superpar, Ciser, Metrosul, entre outros.

Comercializao

Gesto de Contrato

Planejamento De Recursos

Planejamento De Prazos

Planejamento Da Qualidade

Planejamento De Custos

Entradas
Aos Planos Aos No Planos Aos laminados Consumveis de Solda Tintas Ferramentas Parafusos Grades Telhas Clculo Estrutural Servio de Detalhamento Servios Industriais Servios de Montagem Servios de Calibrao Inspees e Ensaios

Operaes

Produtos e Servios
SGI Gesto de TI Custos UNC

Produtos Estrutura Metlica Pavilhes industriais, Pontes,Torres, Pipe Racks, Ed. Mltiplos andares, Edifcios de Processos, Plataformas Off Shore. Componente Metlico Perfis Soldados, Perfis Dobrados, Revenda de Chapas e Desbobinamento. Clientes/Mercados Off Shore, Refinarias de Petrleo, Petroquimica, Papel e Celulose, Siderurgia, Minerao e Infra-estrutura.

DHO

Contrato Logstica Integrada

Controladoria e Finanas

Pesquisa e Desenvolvimento

Techint UTC Petrobras CVRD MGS Construtora Cidade QUIP Vetco Aibel Alstom Power Queiroz Galvo CSN Ford Motors Company SETAL Camargo Corra Construtora OAS Metso Paper Metso Minerals Duratex Polibrasil Rhodia Kepler Weber Intecnial Bechtel CBC Confab Man Ferrostal Copesul Odebrecht Promon MMX-ECM Braslfels S.A IESA ArcelormiTtal Brasil S.A Thyssenkrupp

R$ CONCORRENCIA

Acionistas

Atividades de Planejamento a curto prazo Processos Principais

Atividades de Planejamento a longo prazo Processos de Apoio

Melhoria Continua Medio, Anlise e melhoria

Interface de Processos Fluxo de Informaes

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6.3 PROCESSO DE FABRICAO
NEGCIO: Operaes de estruturas e componentes metlicos.

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Fornecedores
Clientes Comercial Planejamento Engenharia SGI DHO Contrato Logstica Integrada Custos Gesto de TI Controladoria e finanas Engenharia de aplicao

Plano Oramentrio
Receber FPO/ Ordem de compra e projetos Elaborar romaneio de engenharia Aprovar e distribuir projetos Programar materiais Programar produo e terceirizaes Jatear, cortar e dobrar Oxicortar, furar e soldar emendar

Planejamento Estratgico
Montar viga I Necessidades/ especificaes/ reclamaes e informaes

Soldar Viga I Montar componentes Soldar acabamentos Jatear Pintar ou galvanizar Monitorar resultados

Cliente externo Depto. de contrato Montadoras Engenharia Produo SGI Planejamento Direo

Clientes

Analise do processo de fabricao Elaborar cronograma

Carregar e expedir Entregar

Entradas
Projetos/Desenhos Bsicos Contrato/proposta e Especificaes Pedidos Matria-prima Insumos Mquinas e equipamentos Softwares Industriais Softwares de engenharia Especificaes de qualidade Tolerncias de fabricao

Detalhar projeto e conformaes

Produtos
Estruturas metlicas Perfis Soldados Perfis dobrados Desbobinamento Servio de corte e dobra Revenda de aos Programao de compras e produo Desenhos de montagem

Planejamento DHO

Contrato

Engenharia

SGI

Custos Gesto de TI

Engenharia de aplicao Logstica Integrada

Controladoria e finanas Pesquisa e Desenvolvimento

SIGEM
(medio e melhoria) Produtos/servios

UNC

CONCORRENCIA
Anlises Crticas Processos Principais Processos Gerenciais Processos de Apoio

Melhoria Continua Medio, Anlise e melhoria

Interface de Processos Fluxo de Informaes

Procedimentos: Procedimentos da qualidade e operacionais dos processos de engenharia e fabricao.

Requisitos: 7.4, 7.5, 7.6, 8.

Itens de controle: Definidos no planejamento Estratgico.

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7 PLANO DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADO O Plano do Sistema de Gesto Integrado est incorporado no Manual do SGI, e foi elaborado a partir da anlise dos procedimentos que definem os planos, processos, normas, licenas e legislaes aplicveis a Metasa Unidade de Marau-RS. O acompanhamento, manuteno e melhoria do sistema so feitos pelos responsveis conforme item 5, e reportados nas Reunies de anlise crtica do SGI pelo Representante da Administrao. Os principais eventos de controle, tais como auditorias de conformidade legal, auditorias internas, externas e de clientes, reclamaes das partes interessadas, indicadores e aes preventivas e corretivas do sistema so acompanhados nas reunies de anlise crtica do SGI, onde devem tambm ser avaliadas as eficcias da execuo das aes planejadas em relao manuteno dos objetivos e metas estabelecidos, e serem definidos planos de ao quando houver a necessidade de adequar o planejamento do SGI em relao as mudanas nos requisitos aplicveis, aspectos e impactos ambientais, perigos e riscos, perfil da fora de trabalho, recursos disponveis, dentre outros. A implementao das estratgias realizada atravs da medio e anlise dos indicadores. As diretrizes so desdobradas para todos os processos, e os responsveis devem analisar os indicadores e tomar as aes conforme necessrio.

7.1 Identificao e avaliao de aspectos e impactos ambientais e perigos e riscos segurana e sade Com a participao do Engenheiro de Segurana do Trabalho e/ou tcnicos de segurana, alm dos colaboradores que atuam em cada rea e dos coordenadores ou lderes de processo, so realizadas as atividades de identificao, avaliao e gerenciamento contnuo dos aspectos e impactos ambientais e dos perigos e riscos segurana e sade dos trabalhadores, utilizando as metodologias descritas nos procedimentos PA-UMA-31 - Identificao, Avaliao e controle de Aspectos e Impactos Ambientais e PS-UMA-32 - Identificao, Avaliao e Controle de Perigos e Riscos. Para os impactos ambientais e Perigos definidos como significativos, so estabelecidos objetivos e metas, atravs de planos de ao indicando responsveis, meios e prazos a serem cumpridas para eliminao ou mitigao do problema. Uma divulgao ampla das medidas de controle e aes feita a todos os envolvidos durante os treinamentos admissionais, dilogos dirios de segurana - DDS e treinamentos peridicos.

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7.2 Requisitos Legais e outros requisitos A METASA atualiza continuamente os requisitos legais, normativos e outros relativos s atividades de Meio-Ambiente, Sade e Segurana aplicveis s suas atividades, processos e produtos. As informaes so resumidas em uma listagem de requisitos legais aplicveis, cuja guarda deve estar sob responsabilidade do Engenheiro de Segurana do Trabalho. Quinzenalmente enviado por empresa especializada, via correio eletrnico, a todos os componentes do SESMT, coordenadores e gerentes, um relatrio atualizado com todas as regulamentaes pertinentes aos itens previstos para acompanhamento. O acesso ao texto integral dos documentos legais identificados deve ser feito atravs do Software instalado na rede da empresa, ao qual tem acesso, entre outros, a Diretoria, todos os componentes do SESMT, analistas da qualidade, coordenadores e gerentes, ou atravs do CD-ROM enviado por empresa especializada, que fica sob responsabilidade do Engenheiro de Segurana do Trabalho. A cada trs meses ser feita a atualizao total das informaes em um novo CD-ROM, incluindo as novas legislaes e tambm atualizando as antigas em funo das alteraes estabelecidas na legislao que vem sendo promulgada. Numa freqncia de no mximo trimestral, o Engenheiro de Segurana do trabalho atualiza a lista de requisitos legais e normativos aplicveis, verificando a incluso dos novos requisitos e seu impacto Operao. A METASA utiliza o procedimento ITI-MC-20 - Atendimento aos Requisitos Legais e outros. Demais requisitos dentre os que impactam na qualidade esto definidos nos procedimentos: PI-MC-13 - Determinao e Anlise dos Requisitos para Comercializao de Estruturas Metlicas e PI-MC-14 - Determinao e Anlise dos Requisitos para Unidade de negcio Componentes.

7.3 Programas Para atingir os Objetivos e as Metas planejadas, a METASA estabelece, implementa e mantm atualizados programas que incluem responsabilidades, autoridades, prazos e meios necessrios para o atendimento dos mesmos. Esses Programas podem resultar em planos de ao incluindo outros objetivos e metas operacionais definidos para o dia-a-dia das atividades, desde que haja tabela ou outros meios formais, indicando relao explcita entre os objetivos principais e os operacionais. Os principais programas e planos so revisados periodicamente e alterados onde necessrio para permanecer alinhados com as atividades e condies operacionais do contrato.

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7.4 Comunicao Comunicao Interna:

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A METASA garante o processo de comunicao das questes relacionadas ao SGI em todos os nveis da Operao conforme definido no procedimento PI-MC-02 Comunicao, Participao e Consulta, inclusive com suas subcontratadas que atuam nas dependncias da empresa ou no conforme ITI-MC-13 - Acesso as dependncias da empresa. Esses meios asseguram que as informaes pertinentes sejam transmitidas adequadamente, bem como que haja o envolvimento de todos na elaborao e reviso dos documentos e na proposio de sugestes e/ou crticas sobre questes relacionadas ao SGI. Comunicao Externa: As diretrizes para e descrio dos processos de comunicao externa no mbito das operaes esto definidas no Procedimento PI-MC-02 Comunicao, Participao e Consulta.

7.5 Competncia, Treinamento e Conscientizao do SGI A METASA, atravs do procedimento PI-MC-03 - Desenvolvimento Humano e

Organizacional, que descreve a sistemtica adotada para estabeler os princpios bsicos para o levantamento e anlise das necessidades, planejamento, execuo e registro de treinamentos, e para avaliar o desempenho individual em relao as necessidades de competncia, e do Plano de Treinamento PLI-UMA-04 que abrange o contedo programtico, a carga horria, o pblico alvo, a qualificao dos instrutores, a forma de registro e o controle da execuo de cada treinamento, garante a competncia do pessoal envolvido nas tarefas que impactam no SGI, a compreenso e sensibilizao sobre o sistema de gesto, principalmente da poltica, procedimentos, requisitos, responsabiliades e autoridades, e das principais conseqencias decorrentes do seu no-cumprimento, bem como o conhecimento dos riscos e medidas de controle em suas atividades. As sistemticas para treinar e conscientizar os seus colaboradores e os de suas subcontratadas, com relao aos requisitos do sistema de gesto de SGI so as seguintes: aTreinamento Admissional um representante do SESMT e outro da Qualidade devem participar no mnimo dos treinamentos admissionais, ministrando uma palestra sobre gesto da Qualidade, Segurana, Meio Ambiente e Sade, incluindo a Poltica, Objetivos e Metas do SGI, bem como os principais aspectos a serem observados na conduo das atividades inerentes as atividades comuns. aTreinamentos Peridicos so ministrados sempre que se tornarem necessrios, em funo de alguma situao no-conforme, acidente, ou situao de emergncia. aTreinamentos de Qualidade, Meio-Ambiente, Sade e Segurana para Visitantes, Clientes, e Fornecedores Devem ser fornecidos a essas orientaes e eventual material explicativo, contendo
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empresa.

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os cuidados mnimos a serem tomados quando de sua estadia e circulao nas dependncias da aOutros Treinamentos Os responsveis pelas atividades de Qualidade, Meio-Ambiente, Sade e Segurana devem identificar continuamente as necessidades de treinamentos adicionais para toda a equipe da Operao, considerando as responsabilidades e competncias associadas a cada funo, isto inclui os simulados associados ao Plano de Atendimento a Emergncia. aDilogo Dirio de Segurana DDS Realizado obrigatoriamente antes do incio do expediente, com uma durao aproximada de 10 minutos, deve ser executado pelo Lder de Processo, Tcnico de Segurana do Trabalho ou colaborador designado, e abordar os aspectos e riscos inerentes s atividades a serem desenvolvidas naquele dia, cuidados e controles a serem observados e praticados, situaes ambientais e de qualidade, bem como informaes que possam tem impacto no SGI. Responsabilidade A responsabilidade pelos treinamentos, qualificaes e recursos humanos da Gesto de DHO.

7.6 Controle de Documentos A METASA mantm procedimentos documentados para todos os requisitos das normas do SGI que estabelecem esta obrigatoriedade e para todos os processos necessrios ao seu sistema de gesto integrado. Em complementao e apoio aos procedimentos, a METASA institui, quando necessrio, planos, programas, especificaes, instrues e registros. Os documentos esto disponveis no SGI ou na intranet METASA , conforme PI-MC-01 Controle de Documentos e Dados Internos e Externos. Todos os registros do SGI quando aplicveis esto mencionados nos procedimentos, assegurando a forma de identificao, armazenamento, proteo, recuperao, reteno e disposies de registros.

7.7 Controle Operacional A METASA prope e implementa medidas de controle operacional para as atividades que possam ter um impacto significativo no SGI. Para assegurar a conformidade com os documentos internos e externos do SGI, deve-se abranger os seguintes tpicos: A) Estabelecimentos de procedimentos documentados, definindo mtodos de produo e procedimentos operacionais padro especficos, que influem o SGI; B) Utilizao de equipamentos adequados de trabalho pela prtica dos conceitos de Manuteno e atravs de um ambiente adequado de trabalho, asseguram a continuidade operacional;

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D) Monitoramento e controle de processos e equipamentos especiais; F) Liberao, entrega e atividade de ps-entrega; H) Utilizar sistemtica de inspeo e ensaios compatvel com o processo produtivo;

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C) Monitoramento e controle de parmetros do processo e caractersticas do produto;

Os processos de Pintura e Solda so considerados processos especiais, estes so validados e sua capacidade alcanada pelo controle de parmetros, procedimentos e especificaes, de maneira que os resultados especificados sejam alcanados, estes processos devem ter critrios e anlise crtica para aprovao e re-aprovao. Estes so executados com procedimentos especficos e so mantidos registros para comprovar sua aplicao. Os equipamentos devem ser monitorados e controlados, bem como pessoal qualificado. Os equipamentos so administrados por plano de calibrao conforme PI-MC-06 - Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento. No Plano de gerenciamento de resduos, efluentes e emisses atmosfricas, esto descritas as medidas de controle operacional para os impactos ambientais. As medidas de controle operacional so aplicveis a todos os colaboradores, de subcontratadas ou funcionrios da METASA, que estejam executando atividades na Planta Industrial. Como exemplos de medidas de controles, podemos mencionar: aOrdens de Servio; aAuto-inspeo no produto; aInspeo no produto; aProcedimento para entrada em espaos confinados; aProcedimento de Acesso s dependncia da Empresa; aInstruo de Trabalho para Emisso de AS Autorizao de Servio; aPlano de Gerenciamento de Resduos, Efluentes e Emisses atmosfricas; aDilogos Dirios de Segurana DDS; aTreinamentos Peridicos de Meio-Ambiente, Sade e Segurana; aPlanos de Manuteno preventiva de equipamentos, mquinas e veculos; aUtilizao de EPIs; aUtilizao de EPCs; aComunicaes visuais, utilizando-se placas de cunho educativo, informativo e de advertncia sobre riscos envolvendo Meio-Ambiente, Sade e Segurana. Responsabilidade A responsabilidade pelo processo de fabricao do Gerente de produo, Coordenadores e lderes, bem como do QP e SESMT.

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7.7.1 Determinao e anlise dos requisitos relacionados ao Cliente

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Anlises Crticas compreendem submisso de uma proposta ou aceitao de um contrato ou pedido. Proposta, contrato ou pedidos so analisados criticamente conforme PI-MC-13 Determinao e Anlise dos Requisitos para Comercializao de Estruturas Metlicas e PI-MC14 - Determinao e Anlise dos Requisitos para Unidade de negcio Componentes, para assegurar que: A ) Requisitos relacionados ao sistema de gesto integrado para execuo da obra estejam claros, especificados e documentado. Os requisitos do SGI compreendem os do cliente, regulamentares, estatutrios e demais requisitos aplicveis ao SGI; B ) Diferenas entre os requisitos do contrato ou pedido com aqueles contidos na proposta sejam resolvidos e documentados; C ) A organizao tem capacidade para atender os requisitos contratuais; D) Emendas a contratos ou pedido so identificadas, documentadas e comunicadas s funes envolvidas. Anlises Crticas de Contrato sero realizadas para projeto, desenvolvimetno e fabricao de Componentes Metlicos e Estruturas Metlicas. Responsabilidade A responsabilidade pelas anlises crticas dos requisitos dos clientes para comercializao de Estruturas Metlicas do Diretor Comercial. A responsabilidade pelas anlises crticas de pedido para comercializao de Componentes Metlicos dos Vendedores Tcnicos. 7.7.2 Projeto e desenvolvimento Os procedimentos documentados para o processo de projeto e desenvolvimento esto conforme PI-MC-15 - Administrao de Contratos e PI-MC-16 - Projeto e Desenvolvimento, assegurando que: A) Os dados de entrada necessrios para o incio do projeto esto definidos e documentados; B) Atravs da anlise crtica de projeto e desenvolvimento so repassadas as informaes necessrias as reas envolvidas para execuo do projeto e quando necessrio elaborado planos, procedimentos e instrues de trabalho para cuprimento das atividades conforme especificado no item 7.7.1; C ) Os projetos so controlados e acompanhados por planos que mostram as atividades e seu desenvolvimento, bem como esto definidos os responsveis pelas atividades a serem realizadas; D ) So identificados, registrados e monitorados os requisitos de entrada e sada dos projetos, a fim de garantir o atendimento aos requisitos especificados e para que sua validao seja assegurada; E ) Em estgios apropriados os projetos so verificados afim de que atendam os requisitos de entrada e sada, registros da verificao so documentados;
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atividades de projeto como tambm pessoal especializado, quando requerido; G ) As interfaces

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F ) So realizadas e documentadas anlises crticas de projeto envolvendo representantes das tcnicas e organizacionais que envolvam o projeto esto definidas, elas so

documentadas e transmitidas ao Depto de Contrato para negociao com todos os envolvidos; H ) As alteraes de projetos so identificadas, documentadas e analisadas criticamente, sendo aprovadas por pessoal autorizado antes de sua aceitao. Responsabilidade - A responsabilidade pelo processo de engenharia do Coordenador de Engenharia, conforme PI-MC-16 - Projeto e Desenvolvimento. A responsabilidade pelo gerenciamento dos contratos do Gerente de Contratos confome PI-MC-15 - Administrao de Contratos. 7.7.3 Aquisio de materiais e servios Os Procedimentos de PI-MC-05 Aquisiao e PI-MC-04 - Qualificao de Fornecedores descrevem a sistemtica adotada para: A ) Qualificao de fornecedores de materiais e servios que impactam no sistema de gesto integrado. B ) Aquisio de produtos e servios que impactam no SGI. C) Verificao dos materiais antes de sua utilizao e liberao para utilizao por pessoa autorizada, baseado em critrios de aceitao estabelecidos pela METASA ou pelo cliente. No permita a utilizao sem a prvia verificao dos mesmos; Para os fornecedores de bens ou servios atuando em benefcio da METASA, e sobre os quais no haja controle direto, os requisitos do SGI so comunicados atravs do procedimento ITIMC-15 - Prestao de servios nas dependncias da empresa e ITI-MC-13 - Acesso as dependncias da empresa. Os fornecedores de bens e servios que atuam na Planta Industrial so comunicados dos requisitos do SGI da METASA por meio do contrato ou ordem de compra, conforme procedimento PIMC-04 - Qualificao de Fornecedores, das integraes, treinamentos admissionais, peridicos e de reunies especficas. Toda execuo de servios na Planta Industrial deve ser precedida de uma Anlise Preliminar de Riscos APR, cuja planilha com os resultados deve ser validada pela equipe do SESMT antes do incio da sua execuo. As subcontratadas, alm de seus programas de treinamento internos, participam do programa de treinamento da METASA. Responsabilidade A responsabilidade pela aquisio de materiais e servios que impatam no SGI do responsvel pela aquisio, dependendo do produto ou servio a ser adquirido. A responsabilidade pela seleo, avaliao e reavaliao de fornecedores do SGI.
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engenharia. 7.7.4 Identificao e rastreabilidade

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A responsabilidade pela verificao do produto adquirido do Setor de logstica integrada e

A METASA estabelece e mantm procedimentos documentados para identificao e rastreabilidade de materiais, atravs de meios adequados, desde o recebimento at a montagem das estruturas, conforme PQ-MC-22 - Identificaao e Rastreabilidade. Responsabilidades A responsabilidade pela gesto da identificao e rastreabilidade dos materias da Qualidade do Produto. 7.7.5 Propriedade do cliente Os materiais fornecidos pelo cliente definidos na proposta comercial so: verificados conforme PQ-MC-18 - Verificao do Produto Adquirido. identificados conforme PQ-MC-22 - Identificaao e Rastreabilidade. preservados conforme PQ-MC-23 - Preservao do Produto. Danos, deterioraes, revises durante o processo de fabricao/detalhamento ou inadequao ao uso sero registrados e relatados ao cliente atravs de RNC encaminhados ao setor de Contratos. Responsabilidades A responsabilidade pela anlise crtica de produto ou insumo fornecido pelo cliente do Gestor de Logstica Integrada, quando o produto se destinar ao Departamento de produo. A responsabilidade pela anlise crtica de produto fornecido pelo cliente do Projetista ou Coordenador de Engenharia quando o produto se destinar ao Departamento de engenharia. 7.7.6 Preservao do produto O PQ-MC-23 - Preservao do Produto estabelece as condies necessrias para identificao, manuseio, armazenagem, embalagem, proteo e entrega de produtos recebidos, produtos em processo produtivo e produtos acabados dos materiais da qualidade, para prevenir danos deterioraes e atender os requisitos especificados. Responsabilidades A responsabilidade pela utilizao de mtodos adequados de manuseio, armazenamento, embalagem, preservao e entrega, materiais recebidos de cada Coordenador de Setor responsvel por cada etapa do recebimento at a expedio dos produtos.

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7.7.7 - Preparao e resposta a emergncias de meio ambiente, segurana e sade

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A METASA mantm planos para identificar o potencial e atender impactos, riscos, e situaes de emergncia, bem como para prevenir e reduzir os aspectos, impactos, perigos e riscos do SGI. Os procedimentos para realizar os planos supracitados esto definidos no documento PLI-UMA-05 Plano de atendimento s emergncias. Constam no plano nome e telefones dos profissionais treinados para atendimento, endereo e telefones dos estabelecimentos. A METASA analisa criticamente seus planos e procedimentos de atendimento a emergncias. Quando necessrios, os planos e procedimentos so testados. Responsabilidades A responsabilidade pela elaborao, aplicao e reviso do plano de atendimetno s emergncias do Engenheiro de Segurana do Trabalho.

7.8 Controle de dispositivos de medio e monitoramento Os servios de gerenciamento e controle de equipamentos de inspeo, medio e ensaios so realizados conforme PI-MC-06 - Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento: A) Identificao dos equipamentos incluindo inspeo , medio e monitoramento, ensaios, assegurar sua calibrao segundo intervalos previamente definidos de acordo com o Plano de Calibrao; B) Que os equipamentos, de inspeo , medio, monitoramento e ensaios so calibrados conforme procedimento operacional qualificado, contra padres rastreveis Rede Nacional de Calibrao; C) Que a incerteza da medio seja conhecida e consistente com a capacidade de medio requerida; D) Que as condies ideais de armazenamento dos equipamentos para que seu uso e adequao sejam mantidas; E) Que registros das calibraes dos equipamentos sero mantidos; Responsabilidades A responsabilidade pelo controle dos equipamentos de inspeo, medio e ensaios da Qualidade do Produto.

7.9 Medio e monitoramento As medies e monitoramentos nos processos esto estabelecidos conforme PI-MC-07 Medio e Monitoramento, objetivando estabelecer critrios para monitorar e medir regularmente as caractersticas principais de suas operaes que possam causar impactos significativos na qualidade, meio ambiente, segurana e sade; incluindo monitoramento do desempenho e controles

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assegurando: A) A conformidade do Sistema de Gesto Integrado; B) O cumprimento da poltica, objetivos e metas do SGI; C) Demonstrar capacidade dos processos em atender as especificaes; D) Garantir que os produtos fornecidos estejam conforme especificado; E) A conformidade com os programas e planos do SGI; F) Melhorar continuamente a eficcia do SGI.

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operacionauis pertinentes a fim de demonstrar a capacidade em alcanar os resultados planejados,

Para o monitoramento da conformidade legal de Meio-Ambiente, Sade e Segurana, o Engenheiro de Segurana do Trabalho define as listas de verificao a serem utilizados, com base nos requisitos legais aplicveis, bem como a freqncia e grau de abrangncia das verificaes peridicas, de acordo com o grau de complexidade e com a disponibilidade de recursos existente. Responsabilidades A responsabilidade pelo planejamento e implementao de medio e monitoramento do SGI.

7.10 Auditorias internas do SGI O PI-MC-09 - Auditorias Internas do SGI estabelece critrios para planejamento, realizao e registro de auditorias internas, assegurando a: A) Programao e realizao de auditorias com base na situao atual e na importncia da atividade a ser auditada; B) Realizao de auditorias com pessoal treinado e qualificado, sendo que os mesmos no tem responsabilidade direta nas rea a serem auditadas; C) Registro dos resultados das auditorias, levado-os ao conhecimento de pessoal responsvel pelas reas auditadas, para que em tempo hbil o responsvel da rea tome aes corretivas e/ou preventivas, referente s no conformidades encontradas; D) Acompanhamento das atividades aps auditorias e verificao da realizao de aes corretivas, quando necessrias, a partir de no conformidades detectadas, quanto a sua implementao e eficcia. Responsabilidades A responsabilidade pelo planejamento, execuo e registro das auditorias internas do SGI.

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7.11 Tratativas de no-conformidades

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O PI-MC-08 - Tratativas de No Conformidades, estabelece a forma de tratamento de noconformidades ou de condies com potencialidade de estarem no conforme com os requisitos especificados pelo Sistema de Gesto Integrado, levando em considerao os seguintes pontos: A) Identificao, documentao, avaliao, segregao (quando aplicvel) e notificao s partes interessadas envolvidas; B) Definio de responsabilidades e autoridade pela anlise crtica e pela disposio dada as no conformidades; C) Garantia de que os produtos retrabalhados ou reparados sejam re-inspecionados conforme Plano de Inspeo e Ensaios aplicvel; D) Execuo de aes para eliminar no conformidades detectadas; E) Registros de aceite, de produto retrabalhado so mantidos, quando exigido em contrato. A investigao de incidente tratada conforme a ITI-UMA-12 - Investigao e anlise de acidentes e incidentes. Responsabilidades A responsabilidade pelo tratativa de no conformidades est definida responsabilidade do PI-MC-08 - Tratativas de No Conformidades. 7.12 Anlise de dados, aes corretivas e preventivas O PI-MC-11 - Anlise de dados, Aes Corretivas, Aes Preventivas ou Melhorias estabelece a metodologia para anlise e tendncia dos indicadores do sistema de gesto integrado, bem como abertura, acompanhamento e verificao do resultado das aes corretivas e preventivas executadas. Responsabilidades A responsabilidade pela anlise, ao corretiva e preventiva na Organizao so de todos os gestores definidos nos procedimentos. 7.13 Anlise crtica pela administrao As informaes obtidas sobre o desempenho do Sistema de gesto integrado so analisadas criticamente com a Direo, servindo como base de diagnstico e de direcionamento de aes corretivas e preventivas caso necessrio. A anlise crtica do SGI deve ser conduzida conforme PIMC-12 Anlise Crtica do Sistema de Gesto Integrado pela Alta Administrao. Responsabilidades A responsabilidade pela conduo da anlise crtica do SGI da Direo da METASA e o Representante da Administrao, com suporte do Engenheiro de Segurana do Trabalho e participao de todos os gerentes e coordenadores.
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