1 RELATÓRIO DE AUDITORIA

IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA
Data Auditoria 02/04/22
Local Sede da Granatur,Lda
Auditor Tiago Lopes
Resp. da empresa (SGI) Cristiano Ribeiro
Método auditoria Análise documental por amostragem
Normas EN ISO 9001:2015 | EN ISO 14001:2015

OBJECTIVO DA AUDITORIA
Esta auditoria tem como objetivo realizar a revisão do sistema da qualidade para a auditoria de
recertificação da empresa.
Identificação e implementação de oportunidades de melhoria nos processos e procedimentos do SGI.

PONTOS A VERIFICAR
Nesta auditoria forma revistos os pontos críticos do sistema da qualidade com intuito da melhoria
contínua da empresa.
Foram verificados os seguintes procedimentos:
❖ FP01 – Gestão Estratégica

Nota: Os restantes pontos serão revistos segundo o planeamento de consultoria enviado anteriormente.

PONTOS AUDITADOS

➢ Planeamento e revisão do SG
Procedimento 1:
Atualizar procedimento o ponto nº 1
Linha 11 (…) “muito importante”. Os pontos “Total importante” são de tratamento obrigatório,
ou seja, devem constar no mapa de avaliação de riscos. Nas classificações “muito importante” o
tratamento no mapa de avaliação de riscos não é obrigatório, no entanto, é considerado vital
para a organização e não dispensa acompanhamento nas reuniões periódicas de revisão pela
gestão.
Exemplo: Fraqueza “Dificuldades em cumprir com prazos”

Temas abordados:
Mapa das Partes interessadas 10-01-21 e 01-02-22
Relatório de revisão pela Gestão de 08/03/22
Análise SWOT 2021
Verificação do mapa de objetivos 2021
Retificação do mapa de objetivos de 2022.
Verificação de mapa de riscos e oportunidades de 2021 (31-12-2021)

Não conformidades
Falta evidência das reuniões de revisão pela gestão, obrigatória pleno menos uma reunião anula
de revisão pela gestão sobre o comportamento do SGI ao longo do ano de 2021.
Falta ata de revisão pela gestão.
Falta indicação do nº de revisão e data na análise swot de 2021 e 2020.

Tiago lopes | GRANATUR, LDA

 2 RELATÓRIO DE AUDITORIA

Oportunidades de melhoria
• Realizar uma reunião com os responsáveis de departamento para fecho do mapa de
objetivos de 2021 e validação do mapa de 2022.
• Importante transmitir à empresa os objetivos para 2022. Fixar os objetivos no quadro de
comunicação interna.
• Ações de sensibilização periódicas sobre as normas ambientais em vigor na empresa.
• Afixar periodicamente os indicadores ambientais e promover a melhoria interna.

Agradeço desde já a confiança depositada no meu trabalho,

Grato pela vossa preferência

(TIAGO LOPES)

Lixa, 2 de abril de 2022

Anexos:

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

Tiago lopes | GRANATUR, LDA