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390011 3 89910000004762
Nº Documento Vencimento Local de pagamento Vencimento
214094 20/05/2022 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 20/05/2022
Ag/Cód. Beneficiário Beneficiário Agência/Código beneficiário
4368 / 472247 LAR TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 13.363.506/0001-07 4368 / 472247
Espécie Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso número
R$ 20/05/2022 214094 DS N 17/05/2022 0629113-9
Quantidade Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
1 R$ R$ 47,62
(=) Valor Documento (-) Descontos / Abatimentos
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário
R$ 47,62
(-) Descontos / Abatimentos APÓS 25 DIAS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0.033% DE MORA AO DIA (-) Outras deduções
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
(-) Outras deduções PGTO APÓS VENCIDO, ENVIE COMPROVANTE VIA WATSAPP (41)21701470, INFO. CPF PARA LIBERAÇÃO (+) Mora / Multa
DO
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(+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos
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