PROCEDIMENTO OPERACIONAL

Regras de acesso (concessão/alteração)

Departamento: Área: Macro Processo:

TI Todas Regras de acesso
(concessã o/alteraçã o).
Data de Emissão: Revisão: Responsável do Processo:
03/08/2015 1.0 Daniel Mazotti Garcia

DESCRIÇÃO PROCESSO:
Nome Título Regras de acesso (concessã o/alteraçã o).
Objetivos O processo tem como objetivo auxiliar os analistas da célula de acesso
durante a concessã o ou alteraçã o de acessos;
Periodicidade Apenas quando ocorrer a formataçã o dos caixas;
Atores Assistente de Informá tica;
Ferramentas O ASI deverá possuir um mouse e teclado para realizar o processo.
utilizadas

ENTENDIMENTO

Descrever os procedimentos para adequar as informações necessárias para o atendimento e o

direcionamento dos chamados, em que foram identificadas alteração ou concessão de acessos.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

Concessão ou Alteração
É necessário a solicitação do gestor superior (Leroy) através de formulário de acesso.
Regras de segurança para autorização do gestor:

1. O próprio gestor abrir a RDS ou ligar no Service Desk solicitando;

2. E-mail do gestor aprovando;
3. Formulário de acesso carimbado e assinado pelo gestor.

 Alterar Senha:
A senha é pessoal e intransferível, sendo assim somente o proprietário pode solicitar o reset de
senha.
Exceções:
O DP/RH, gestor superior ou a equipe de segurança pode solicitar a troca de senha quando um
funcionário é desligado

Data 03/06/22 Pág. 1/1