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REGISTRO DE APURAÇÃO DO PIS/COFINS 07 - junho - 2022 16:48:16

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022
A FAZENDINHA
ENTRADAS
CST Situação tributaria CFOP Valor contábil % PIS Base cálculo PIS Valor PIS % COFINS Base cálculo COFINS Valor COFINS
50 OPERACAO C/DIREITO CRED-VINC EXC REC TRIB1.102
MERC INT 65.647,57 0,65 65.455,06 425,46 3,00 65.455,06 1.963,65
50 OPERACAO C/DIREITO CRED-VINC EXC REC TRIB1.403
MERC INT 102.515,71 0,65 100.858,94 655,58 3,00 100.858,94 3.025,77
50 OPERACAO C/DIREITO CRED-VINC EXC REC TRIB2.102
MERC INT 1.002,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 OPERACAO C/DIREITO CRED-VINC EXC REC TRIB2.102
MERC INT 86.557,79 0,65 86.085,53 559,56 3,00 86.085,53 2.582,57
50 OPERACAO C/DIREITO CRED-VINC EXC REC TRIB2.403
MERC INT 104,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 OPERACAO C/DIREITO CRED-VINC EXC REC TRIB2.403
MERC INT 10.918,05 0,65 9.037,17 58,74 3,00 9.037,17 271,12
70 OPERACAO DE AQUISICAO SEM DIREITO A CREDITO
1.102 61.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 OPERACAO DE AQUISICAO SEM DIREITO A CREDITO
1.403 1.346,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 OPERACAO DE AQUISICAO SEM DIREITO A CREDITO
2.102 56.968,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 OPERACAO DE AQUISICAO A ALIQUOTA ZERO 1.102 590,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 OPERACAO DE AQUISICAO A ALIQUOTA ZERO 1.403 1.006,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 OPERACAO DE AQUISICAO A ALIQUOTA ZERO 2.102 51,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 OUTRAS OPERACOES 1.556 1.417,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 OUTRAS OPERACOES 1.916 213,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totais..: 000014 389.611,73 261.436,70 1.699,34 261.436,70 7.843,10
SAÍDAS
CST Situação tributaria CFOP Valor contábil % PIS Base cálculo PIS Valor PIS % COFINS Base cálculo COFINS Valor COFINS
01 OPERACAO TRIBUTAVEL COM ALIQUOTA BASICA 5.102 156.161,35 0,65 156.161,35 1.015,05 3,00 156.161,35 4.684,84
01 OPERACAO TRIBUTAVEL COM ALIQUOTA BASICA 5.405 61.232,55 0,65 61.232,55 398,01 3,00 61.232,55 1.836,98
04 OPERACAO TRIBUTAVEL MONOFASICA - REVENDA5.102
ALIQ ZERO57.912,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 OPERACAO TRIBUTAVEL MONOFASICA - REVENDA5.405
ALIQ ZERO 59,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 OPERACAO TRIBUTAVEL A ALIQUOTA ZERO 5.102 49.821,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 OPERACAO TRIBUTAVEL A ALIQUOTA ZERO 5.405 1.033,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 OUTRAS OPERACOES 5.102 1.382,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 OUTRAS OPERACOES 5.405 188,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totais..: 000008 327.791,67 217.393,90 1.413,06 217.393,90 6.521,82
Total a pagar do PIS -286,28 Total a pagar da COFINS -1.321,28