A878500002B

!#e93" MARIA ROSA NEVES PEREIRA

PC -00
Internacional
00662216

R JOAO NOBUYOSHI YAMAKAWA 78
CONJ MUTIRAO
87850-000 AMAPORA - PR
070622
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 597,74
Pagamento efetuado em 11/05/2022 - 597,74
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 07/06/2022 L Lançamentos atuais 498,27
Vencimento: 16/06/2022
= Total desta fatura 498,27
Emissão: 06/06/2022
Previsão prox. Fechamento: 06/07/2022

Titular MARIA ROSA NEVES PEREIRA

Cartão 5485.XXXX.XXXX.9849

Limite total de crédito 4.800,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 498,27
Disponível para saque no Brasil 480,00
R$ 498,27 16/06/2022 Disponível para saque no exterior 4.800,00

R$ 74,74 R$ 70,35
+8 x R$ 70,35

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 564,03 Total: R$ 633,15

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75132 73414.362043 00168.710002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00513734143/0451809 Nosso Número 175/13734143-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA ROSA NEVES PEREIRA - 018.090.179-63 Valor do Documento R$ 498,27
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 16/06/2022
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75132 73414.362043 00168.710002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 16/06/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

16/06/2022 00513734143/0451809 FT N 06/06/2022 175/13734143-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 498,27
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA ROSA NEVES PEREIRA - 018.090.179-63
R JOAO NOBUYOSHI YAMAKAWA 78 - CONJ MUTIRAO - 87850-000 AMAPORA - PR -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w WNnwN nw NnwWN wn WwnN WwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
MARIA R N PEREIRA (final 9849) Valor da fatura atual 498,27
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
02/03 HAVAN PARANAVAI 04/04 51,78 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 63,11
ALIMENTAÇÃO .PARANAVAI CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
14/04 PG *ALMEIDA FILMS 02/02 140,00 % do total
VEÍCULOS .PARANAVAI Valor em R$ financiado
07/05 ELISA MODAS - ELIS01/05 89,94 Valor total financiado 423,53 100,00 %
VESTUÁRIO . Valor do IOF 2,65
07/05 ANNE F DE MOURA MA01/04 85,00 Valor total a pagar 489,29
VESTUÁRIO .
16/05 POSTO IGUACU 99,80
VEÍCULOS .Paranavai
Parcelas fixas desta fatura
16/05 SAO JOAO FARMACIAS 31,75
Valor da fatura atual 498,27
LONDRINA
Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
Lançamentos no cartão (final 9849) 498,27
CET do parcelamento 6,76 % am 121,63 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 498,27 Valor total financiado* 505,46 100,00%
Total a financiar (1) 498,27 98,58 %
Compras parceladas - próximas faturas Valor do IOF (2) 7,19 3,33%
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total a pagar 633,15
07/05 ELISA MODAS - ELIS02/05 89,94
07/05 ANNE F DE MOURA MA02/04 85,00 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
Próxima fatura 174,94
Demais faturas 439,82
Total para próximas faturas 614,76
Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
Encargos cobrados nesta fatura período
Juros do rotativo 15,40 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00 Limite de crédito 4.800,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Fique atento aos encargos para o próximo Valor em R$ financiado
Valor total financiado 4.800,00 100.00 %
período (16/06 a 15/07) Valor do IOF 142,80
Valor total a pagar 9.170,64
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 14,90 % am
De pagamento de contas 2,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01365 VK018 07/06/2022 VKRPOF17 G0535 0662218

 Com o Itaucard você tem Crédito Pessoal com limite pré-aprovado de
R$ 8.400,00.

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Comunicaçãopessoal e intransferível.Custo EfetivoTotal (CET) de 29,73% ao ano e de 2,16% ao mês (e taxa anual efetiva de juros de 24,09% a.a.), compostopor juros remuneraçãoe
IOF, já inclusos no valor das parcelas. A concessãodo empréstimoestá sujeita à aprovaçãodo crédito no momentoda solicitaçãodo CréditoPessoal. O valor do crédito, quantidade e
o valor das parcelas, assim como a taxa de juros indicada nesta correspondência,foram calculadospreviamentea sua emissão e podemvariar conformea data de contratação. Valor
mínimo para contratação R$80,00. O valor do Crédito Pessoal contratado poderá ser liberado por meio de depósito em conta-corrente do banco Itaú, Soma total a pagar: R$
12.257,79.
MARIA ROSA NEVES PEREIRA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 46,15 24 x R$ 38,79
Total: R$1.107,60 CET: 190,47 %/ano Total: R$930,96 CET: 121,63 %/ano

18 x R$ 51,05 18 x R$ 44,76
Total: R$918,90 CET: 187,89 %/ano Total: R$805,68 CET: 123,92 %/ano

15 x R$ 55,48 15 x R$ 49,73
Total: R$832,20 CET: 186,29 %/ano Total: R$745,95 CET: 124,94 %/ano

12 x R$ 62,55 12 x R$ 57,35
Total: R$750,60 CET: 184,38 %/ano Total: R$688,20 CET: 125,20 %/ano

9 x R$ 75,02 9 x R$ 70,35
Total: R$675,18 CET: 183,43 %/ano Total: R$633,15 CET: 125,97 %/ano

6 x R$ 100,79 6 x R$ 96,78
Total: R$604,74 CET: 183,43 %/ano Total: R$580,68 CET: 128,03 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 5,99 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 609,68; Total à financiar: R$ 498,27 (81,73% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 94,56 (15,51% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 16,85 (2,76% do valor total financiado); CET: 9,16% a.m. e 190,47% a.a.; Taxa efetiva de juros: 5,99% a.m. e 102,95% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.107,60.

PC - 00 01365 VK018 07/06/2022 VKRPOF17 G0535 0662218